ano_recebimento,mes_recebimento,cd_orgao,nome_orgao,cd_recebimento,cd_orgao_orcamentario,nome_orgao_orcamentario,cd_unidade_orcamentaria,nome_unidade_orcamentaria,tp_unidade,tipo_operacao,ano_empenho,ano_operacao,dt_empenho,dt_operacao,nr_empenho,cd_funcao,ds_funcao,cd_subfuncao,ds_subfuncao,cd_programa,ds_programa,cd_projeto,nm_projeto,cd_elemento,cd_rubrica,ds_rubrica,cd_fonte_recurso,cd_acomp_exec_orc,cd_recurso,nm_recurso,cd_credor,nm_credor,tp_pessoa,cnpj_cpf,cgc_te,historico,vl_empenho,nr_liquidacao,vl_liquidacao,nr_pagamento,vl_pagamento,ano_licitacao,nr_licitacao,mod_licitacao,ano_contrato,nr_contrato,tp_instrumento_contratual
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,E,2022,2022,2022-02-04,2022-02-04,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,EMPENHO ESTIMATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE OXIGENIO MEDICINAL E TERAPEUTICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DE ANO DE 2022.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,E,2022,2022,2022-02-04,2022-02-04,2022000000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,EMPENHO ESTIMATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE FRETE PARA TRAZER OXIGENIO MEDICINAL E TERAPEUTICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DE ANO DE 2022.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2022,2022,2022-02-10,2022-02-10,2022000000568,4,Administração,122,Administração Geral,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,2016,Manutencao das atividades da Secretaria de Financas,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL DE 2022.,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-03-10,2022-03-10,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,"NSAEMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE VIAS URBANAS E RURAIS NAO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO, RETROESCAVADEIRA.MOTONIVELADORA.ROLO COMPACTADOR.CAMINHA",311900.00,0,,0,,2022,1,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-04-20,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,157567,312.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-04-20,2022000000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,157549,47.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-04-25,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,157567,,1,312.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-04-25,2022000000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,157549,,1,47.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-02-10,2022-05-16,2022000000568,4,Administração,122,Administração Geral,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,2016,Manutencao das atividades da Secretaria de Financas,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,201770,3118.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-02-10,2022-05-17,2022000000568,4,Administração,122,Administração Geral,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,2016,Manutencao das atividades da Secretaria de Financas,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,201770,,1,3118.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-02-10,2022-06-09,2022000000568,4,Administração,122,Administração Geral,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,2016,Manutencao das atividades da Secretaria de Financas,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,236619,4329.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-02-10,2022-06-09,2022000000568,4,Administração,122,Administração Geral,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,2016,Manutencao das atividades da Secretaria de Financas,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,236619,,2,4329.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-02-10,2022-07-18,2022000000568,4,Administração,122,Administração Geral,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,2016,Manutencao das atividades da Secretaria de Financas,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,315523,330.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-03-10,2022-07-18,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,313490,20233.75,0,,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-03-10,2022-07-18,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,313490,-505.84,0,,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-03-10,2022-07-18,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,313490,-19727.91,0,,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-03-10,2022-07-18,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,313675,20233.75,0,,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-07-18,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,313675,,1,505.84,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-07-18,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,313490,,3,505.84,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-07-18,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,313675,,2,333.85,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-07-18,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,313490,,4,-505.84,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-07-19,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,313675,,5,19394.06,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-07-21,2022-07-21,2022000003157,10,Saúde,301,Atenção Básica,59,Desenvolver Acoes de Saude-Teto Financeiro-Gestcao Plena-Recursos do Estado- FMS,2062,Manutencao das Atividades  - Teto financeiro - Gestao Plena,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,621,0,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,750,BANCO DO ESTADO DO RGS,PJ,92702067006470,,TARIFAS BANCARIAS BANRISUL ANO DE 2022.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-07-21,2022-07-21,2022000003157,10,Saúde,301,Atenção Básica,59,Desenvolver Acoes de Saude-Teto Financeiro-Gestcao Plena-Recursos do Estado- FMS,2062,Manutencao das Atividades  - Teto financeiro - Gestao Plena,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,750,BANCO DO ESTADO DO RGS,PJ,92702067006470,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,318235,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCS,E,2022,2022,2022-07-21,2022-07-21,2022000003158,10,Saúde,122,Administração Geral,51,Apoio administrativo,2054,Manutencao das atividades de apoio administrativo,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL DE 2022.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCS,L,2022,2022,2022-07-21,2022-07-21,2022000003158,10,Saúde,122,Administração Geral,51,Apoio administrativo,2054,Manutencao das atividades de apoio administrativo,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,318217,529.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-09-09,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,404336,219.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-09-14,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,404336,,2,219.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-03-10,2022-09-16,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,408572,81990.00,0,,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-09-16,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408572,,6,2049.75,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-09-16,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,408572,,10,-78587.42,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-09-16,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408572,,7,1352.83,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-09-16,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408572,,8,78587.42,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-09-16,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408572,,9,78587.42,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2022,2022,2022-09-23,2022-09-23,2022000004191,4,Administração,122,Administração Geral,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,2017,"Encargos com Associacoes, Federacoes e Confederacoes",3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,11,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,CONTRIBUICAO MENSAL CNM PARA O EXERCICIO DE 2022. CORRECAO DO EMPENHO NO (543),1440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-09-28,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425422,299.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-09-28,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,424761,26.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-09-28,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,424752,148.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-09-30,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426476,295.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-09-30,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426512,158.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-09-30,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426503,255.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-09-30,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426494,290.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-09-30,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426431,311.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-09-30,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426395,238.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-03-10,2022-10-04,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,441177,78120.00,0,,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-10-04,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,441177,,11,1953.00,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-10-04,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,441177,,12,1288.98,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-10-05,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,424752,,3,148.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-10-05,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,424761,,4,26.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-10-05,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,425422,,5,299.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-10-06,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426503,,10,255.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-10-06,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426512,,11,158.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-10-06,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426494,,9,290.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-10-06,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426476,,8,295.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-10-06,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426431,,7,311.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-10-06,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426395,,6,238.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,5,SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-03-10,2022-10-07,2022000001017,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,13,"Sistema viario, urbano e rural",2013,"Manutencao, conservacao e sinalizacao de vias urbanas",3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2826,MAK-MAQUINAS LTDA-EPP,PJ,13137265000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,441177,,13,74878.02,2022,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,E,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"CUSTAS RELATIVAS A CONDUCAO URBANA AO OFICIAL DE JUSTICA - SANTA MARIA, PROCESSO NO5036781-58.2021.8.21.0027. PEDRO CELESTINO ORSO.CUSTAS RELATIVAS A CONDUCAO PARA OUTRA",753.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,L,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449048,48.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,L,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449066,218.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,L,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449170,48.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,L,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449075,48.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,L,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449084,48.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,L,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449161,145.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,L,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449143,48.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,L,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449134,48.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,L,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449102,48.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,L,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449125,48.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,P,2022,2022,2022-10-17,2022-10-19,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449048,,2,48.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,P,2022,2022,2022-10-17,2022-10-19,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449161,,9,145.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,P,2022,2022,2022-10-17,2022-10-19,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449143,,8,48.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,P,2022,2022,2022-10-17,2022-10-19,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449134,,7,48.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,P,2022,2022,2022-10-17,2022-10-19,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449125,,6,48.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,P,2022,2022,2022-10-17,2022-10-19,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449102,,5,48.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,P,2022,2022,2022-10-17,2022-10-19,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449084,,4,48.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,P,2022,2022,2022-10-17,2022-10-19,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449075,,3,48.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,P,2022,2022,2022-10-17,2022-10-19,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,449066,,1,218.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-10-25,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,461165,276.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2022,2022,2022-10-25,2022-10-25,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO ANO DE 2022,140000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-10-25,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,471569,41568.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-10-25,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,477360,16410.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-10-25,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,477360,,3,276.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-10-25,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,477360,,1,863.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-10-25,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,477360,,2,71.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-10-25,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,477360,,6,-1280.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-10-25,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,477360,,5,16410.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-10-25,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,477360,,4,68.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-10-28,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,461165,,12,276.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-11-10,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,500108,127.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-11-10,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,500117,153.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,L,2022,2022,2022-02-04,2022-11-10,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,500126,214.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-02-10,2022-11-10,2022000000568,4,Administração,122,Administração Geral,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,2016,Manutencao das atividades da Secretaria de Financas,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,315523,,3,330.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-11-10,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,471569,,7,41568.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-11-11,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,500108,,13,127.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-11-11,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,500117,,14,153.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,P,2022,2022,2022-02-04,2022-11-11,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,500126,,15,214.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-11-11,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,503270,4188.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-11-17,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,505877,7950.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-11-17,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,505877,-7950.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-11-22,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,506794,7950.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-11-22,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,506333,13499.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-11-22,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,506369,7950.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-11-22,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,506794,-7950.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-11-22,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,506333,,8,13499.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-11-23,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,506369,,9,7950.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-12-07,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,520103,1089.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-07,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520103,,10,1089.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-07,2022-12-07,2022000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,621,0,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO 007/2022 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE",6411.02,0,,0,,2022,7,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-07,2022-12-07,2022000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,621,0,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO007/2022 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ATA D",5994.75,0,,0,,2022,7,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-12-21,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,546760,8580.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-12-26,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549955,47.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-12-26,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549991,22.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-12-26,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549973,78.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-12-26,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549937,244.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-12-26,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549928,11658.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-12-26,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549910,22.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-12-26,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549892,150.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-12-26,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549883,313.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-12-26,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549874,278.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2022,2022-10-25,2022-12-26,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,549865,9276.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-07,2022-12-27,2022000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555133,1531.20,0,,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-12-07,2022-12-27,2022000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555133,,1,18.37,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-28,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549910,,16,22.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-28,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549892,,15,150.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-28,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549883,,14,313.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-28,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549874,,13,278.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-28,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549865,,12,9276.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-28,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,546760,,11,8580.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-28,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549991,,21,22.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-28,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549973,,20,78.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-28,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549955,,19,47.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-28,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549937,,18,244.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-28,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,549928,,17,11658.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-07,2022-12-29,2022000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565549,152.50,0,,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-12-07,2022-12-29,2022000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565549,,1,1.83,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2022,2022-10-25,2022-12-30,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,503270,,22,4188.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022000005640,10,Saúde,301,Atenção Básica,54,Assistencia Farmaceutica Basica - FMS.,2057,Aquisicao de Medicamentos com Recursos do Estado e da Uniao,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,621,0,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,EMPENHO REFERENTE AO VALOR ANULADO NO EMPENHO 2430/2022 CONFORME MEMORANDO 306/2022 ORIUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE.,701.47,0,,0,,2021,5,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022000005640,10,Saúde,301,Atenção Básica,54,Assistencia Farmaceutica Basica - FMS.,2057,Aquisicao de Medicamentos com Recursos do Estado e da Uniao,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,599648,63.80,0,,2021,5,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022000005640,10,Saúde,301,Atenção Básica,54,Assistencia Farmaceutica Basica - FMS.,2057,Aquisicao de Medicamentos com Recursos do Estado e da Uniao,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,599648,,1,0.76,2021,5,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2023,2022-10-25,2023-01-05,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,12201,17995.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-07,2023-01-06,2022000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,565549,,2,150.67,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-07,2023-01-09,2022000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,555133,,2,1512.83,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000095,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"CUSTAS RELATIVAS A CONDUCAO RURAL AO OFICIAL DE JUSTICA - SANTA MARIA, PROCESSO NO 5036576-29.2021.8.21.0027 - CRISTINA ELISA DALLA COSTA.CUSTAS RELATIVAS A CONDUCAO RURA",442.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000095,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,21544,442.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-30,2023-01-31,2022000005640,10,Saúde,301,Atenção Básica,54,Assistencia Farmaceutica Basica - FMS.,2057,Aquisicao de Medicamentos com Recursos do Estado e da Uniao,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,599648,,2,63.04,2021,5,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2023,2022-10-25,2023-02-01,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,12201,,23,17995.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000000670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DA PROFESSORA ANA CLAUDIA STRAPASSON.,160.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E TERAPEUTICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO ANO DE 2023.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000000804,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,500,1002,,,4351,MARQUES OTICA E JOALHERIA LTDA,PJ,40538095000701,,AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU (ARMACAO E LENTE) PARA PACIENTE CARENTE COM CADASTRO NO NIS ?LUIZ FELIPP DA R.,275.00,0,,0,,2023,137,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONDUCAO URBANA E RURAL PARA OFICIAIS DE JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 20",8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-29,2023000000804,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4351,MARQUES OTICA E JOALHERIA LTDA,PJ,40538095000701,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,106057,275.00,0,,2023,137,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-29,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,112886,495.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-30,2023000000804,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4351,MARQUES OTICA E JOALHERIA LTDA,PJ,40538095000701,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,106057,,2,-275.00,2023,137,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-30,2023000000804,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4351,MARQUES OTICA E JOALHERIA LTDA,PJ,40538095000701,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,106057,,1,275.00,2023,137,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,"EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE FRETE PARA TRANSPORTAR OXIGENIO MEDICINAL E TERAPEUTICO, PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE ITAARA, DU",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,112886,,1,495.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-03,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,116157,49.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-06,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,116157,,2,49.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-10,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,126367,49.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-11,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,126367,,3,49.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-13,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,134617,472.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-13,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,134617,,1,5.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-13,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,134762,37.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-14,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,134617,,2,467.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-17,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,137241,49.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-17,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,138001,150.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-19,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,138001,,5,150.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-19,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,137241,,4,49.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-20,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,141199,114.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-20,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,141199,,3,1.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-20,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,141239,7.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-20,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,141239,,1,0.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-28,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,162178,281.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-28,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,162178,,4,3.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-28,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,161976,150.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-28,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,162138,21.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-28,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,162138,,2,0.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000001494,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,500,1002,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 005/2022 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ATA",324.06,0,,0,,2022,5,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000001526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,1001,,,4370,AUTO PECAS RUVIARO,PJ,24775830000159,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IRJ0720.,92.00,0,,0,,2023,229,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000001527,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,4370,AUTO PECAS RUVIARO,PJ,24775830000159,,MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IRJ0720.,175.00,0,,0,,2023,228,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-04,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,161976,,6,150.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-08,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,141199,,5,113.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-08,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,141239,,3,6.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-09,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,162178,,6,278.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-05-09,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,184082,50.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-09,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,162138,,4,21.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-11,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,184082,,7,50.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A VALORES DE TARIFAS BANCARIAS.,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2022,2023,2022-10-25,2023-05-17,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,198876,754.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2022,2023,2022-10-25,2023-05-17,2022000004671,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,15,Apoio Administrativo da Secretaria de Financas,5,Contribuicao para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP E Program,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,198876,,24,754.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2022,2023,2022-12-07,2023-05-17,2022000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,205383,3842.50,0,,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-07,2023-05-17,2022000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,205390,,3,46.11,2022,7,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-05-17,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,203037,331.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-17,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,203037,,7,3.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-05-17,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,203077,277.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-17,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,202997,41.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-17,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202997,,5,0.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-05-22,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,206677,277.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-24,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,203077,,8,226.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-24,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,206677,,9,226.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-07,2023-05-25,2022000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,205383,,4,3796.39,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-26,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,203037,,8,327.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-26,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202997,,6,41.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-05-29,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,221765,100.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-30,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,206677,,10,50.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-30,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,203077,,11,50.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-05-31,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,228732,191.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-06-01,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,221765,,12,100.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-06-06,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,228732,-191.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2022,2023,2022-12-07,2023-06-12,2022000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,234164,843.92,0,,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-07,2023-06-12,2022000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,234171,,3,10.13,2022,7,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-07,2023-06-14,2022000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,234164,,4,833.79,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-06-20,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,247241,228.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,500,1002,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS QUE NAO FORAM CONTABILIZADAS CORRETAMENTE NO EXERCICIO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DE 2022.,1054.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,500,1001,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS QUE NAO FORAM CONTABILIZADAS CORRETAMENTE NO EXERCICIO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DE 2022.,253.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,256007,1054.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,256016,253.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-06-22,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,247241,,13,228.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2022,2023,2022-12-07,2023-06-26,2022000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,266118,3062.40,0,,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-07,2023-06-26,2022000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,266125,,5,36.75,2022,7,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-07,2023-06-29,2022000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,266118,,6,3025.65,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-01,2023000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256007,,1,1054.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-01,2023000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256016,,1,253.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-01,2023000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,256016,,2,-71.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.32,339032990300000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,2851,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO008/2022 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ATA D",425.60,0,,0,,2022,8,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000002785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,1001,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,AQUISICAO DE MATERIAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ITJ8314.,120.00,0,,0,,2023,509,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-31,2023000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256016,,3,41.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-01,2023000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256007,,2,24.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-01,2023000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,256007,,3,-300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000002832,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,4403,GOVLEGAL CONSULTORIA LTDA,PJ,48305877000117,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PARA EXECUCAO DE ROTINAS CONTABEIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAARA ATRAVES DE CONCI,11800.00,0,,0,,2023,456,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2022,2023,2022-12-07,2023-08-10,2022000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,350428,1054.75,0,,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-07,2023-08-10,2022000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,350435,,5,12.66,2022,7,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-08-10,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,351047,228.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-08-10,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,351056,228.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-07,2023-08-14,2022000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,350428,,6,1042.09,2022,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-08-14,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,358447,50.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-14,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,351047,,14,228.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-14,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,351056,,15,228.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-08-14,2023000002785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,360277,120.00,0,,2023,509,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-14,2023000002785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,360277,,1,1.44,2023,509,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-15,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,358447,,16,50.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023000002907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,4110,JAIME BERTAZZO DA TRINDADE,PF,51024128091,,DIARIA PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS IFFS DE SAO VICENTE DO SUL JAGUARI PARA RETORNO AO MUNICIPIO APOS A SEMANA DE AULA. DATA:14/08/20,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023000002910,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,500,1002,,,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO009/2022 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ATA D",17041.30,0,,0,,2022,9,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-31,2023000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256007,,4,10.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-31,2023000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256016,,4,6.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-31,2023000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256016,,5,6.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-09-04,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,400198,50.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-09-14,2023000002910,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,405218,16834.58,0,,2022,9,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-09-14,2023000002910,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,405218,,1,202.01,2022,9,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-09-15,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,400198,,17,50.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-09-25,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,410534,228.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-09-25,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,416197,50.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-09-25,2023000002910,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,405218,,2,16632.57,2022,9,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-09-26,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,410534,,18,228.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-26,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,134762,,7,37.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-09-28,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,416197,,19,50.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-09-29,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,446521,606.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-09-29,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446521,,9,7.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-09-29,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438362,1738.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-09-29,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,446401,57.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-29,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446401,,8,0.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-01,2023000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,256016,,6,-6.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-10-05,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438362,-1738.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-10-06,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446521,,10,598.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-10-06,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446401,,9,57.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-10-09,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463493,158.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-10-11,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463493,,20,158.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-10-30,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,496598,57.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-10-30,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,496598,,11,0.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-10-30,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,496544,3.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-10-30,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,496544,,10,0.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-10-31,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,498754,31.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-10-31,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,498754,,1,31.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-11-01,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,496598,,12,56.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-11-01,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,496544,,11,3.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-11-07,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,509313,146.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-09,2023-11-09,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,DESPESA REFERENTE A VALORES DE TARIFAS BANCARIAS.,30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2023,2023-05-02,2023-11-10,2023000001527,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4370,AUTO PECAS RUVIARO,PJ,24775830000159,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,515574,175.00,0,,2023,228,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-05-02,2023-11-10,2023000001527,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4370,AUTO PECAS RUVIARO,PJ,24775830000159,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,515574,,1,0.42,2023,228,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-11-10,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,515565,13.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-09,2023-11-17,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522614,11671.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-09,2023-11-17,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522614,,1,11671.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,"REGISTRO DE PRECOS DE  BRITA NO 0   BRITA NO 1 ,  BRITA NO 2 ,  BRITA GRADUADA SIMPLES - B.G.S ,  PEDRA RACHAO ,  PEDRA RACHAOZINHO ,  PEDRA DETONADA ,  BASALTO DECOMPOST",31250.00,0,,0,,2023,24,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,P,2022,2023,2022-10-17,2023-11-29,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,449170,,10,48.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-11-29,2023000000095,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,21544,,1,442.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-11-29,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,541852,8.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-11-29,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,541852,,21,8.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-11-30,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,509313,,2,62.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-11-30,2023000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256007,,5,13.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-11-30,2023000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256016,,7,21.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,P,2022,2023,2022-10-17,2023-12-01,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,449170,,11,-48.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-12-01,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,541852,,22,-5.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-12-14,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,558066,11851.71,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-14,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,558066,,1,142.22,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-12-18,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,559816,335.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-12-18,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,559816,,13,4.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-12-18,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,559776,29.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-12-18,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,559776,,12,0.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-09,2023-12-20,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,569946,2692.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-09,2023-12-20,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,572401,931.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-09,2023-12-20,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,572401,,3,931.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-09,2023-12-20,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,569946,,2,2692.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,500,0,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP DO EXERCICIO DE 2023.,100000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,577593,10127.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,577164,6385.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,577593,,1,10127.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-12-26,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,559816,,14,331.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-12-26,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,559776,,13,29.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-27,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592360,4496.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCS,E,2022,2023,2023-12-29,2023-12-29,2022000003158,10,Saúde,122,Administração Geral,51,Apoio administrativo,2054,Manutencao das atividades de apoio administrativo,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL DE 2022.,-470.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-12-29,2023000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,256007,,6,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-09,2023-12-29,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,606681,1607.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-09,2023-12-29,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,617257,143.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-12-29,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,558066,-11851.71,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-29,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,558066,,2,-142.22,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-29,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,617114,286.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000004975,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,500,1002,,,4465,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. EM ANEXO, 3 (TRES) ORCAMENTOS.",8500.00,0,,0,,2023,902,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",1230.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,610855,342.27,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610855,,1,16.43,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,669,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",1002.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,611346,500.78,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,611346,,1,24.04,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",9074.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,610950,4536.52,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,610650,-342.27,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,610650,342.27,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610950,,2,217.75,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610650,,1,16.43,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,610650,,3,-16.43,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-12-31,2023000000095,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,21544,,2,-442.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-12-31,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,515565,,5,3.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-12-31,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,509313,,3,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-12-31,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,509313,,4,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-09,2023-12-31,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,606681,,6,-191.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-09,2023-12-31,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617257,,4,143.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-09,2023-12-31,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606681,,5,1607.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-31,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,622041,30739.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-31,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617114,,2,286.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-12-21,2024-01-02,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,592360,,5,4.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-12-21,2024-01-02,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,592360,,4,5.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-12-21,2024-01-02,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,592360,,3,4462.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-11-28,2024-01-25,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,10444,11851.71,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-01-25,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,10451,,3,142.22,2023,24,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-12-21,2024-01-25,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,622041,,6,30739.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2024,2024,2024-01-25,2024-01-25,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL 11 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRITO SOB O",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-01-25,2024-01-25,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1001,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA ALFREDO LENHARDT DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRITO SO",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-01-25,2024-01-25,2024000000034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE MONITORAMENTO NO ENDERECO AVENIDA GUILHERME KURTZ NO 2800 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE,1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-01-25,2024-01-25,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE MONITORAMENTO NO ENDERECO RUA BALDUR WENZEL 1717 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CON",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-01-25,2024-01-25,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NA ANTIGA ESCOLA SANTOS DUMONDT DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRI",7650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-01-25,2024-01-25,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITAARA SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DURANTE O EXERCICIO FINANC,240000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-01-25,2024-01-25,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO DO PODER EXECUTIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CODIG",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2024,2023-12-29,2024-01-26,2023000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,610855,,2,325.84,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2024,2023-12-21,2024-01-30,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,34858,2.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2024,2023-12-21,2024-01-30,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,34858,-2.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2024,2023-12-29,2024-01-30,2023000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,28423,817.96,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2024,2023-12-29,2024-01-30,2023000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,28430,,3,39.26,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2023,2024,2023-12-29,2024-01-30,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,35461,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2023,2024,2023-12-29,2024-01-30,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,35468,,2,10.08,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2024,2023-12-29,2024-01-30,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,29276,1533.29,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2024,2023-12-29,2024-01-30,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,31850,2341.23,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2024,2023-12-29,2024-01-30,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,31857,,6,112.38,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2024,2023-12-29,2024-01-30,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,29283,,5,73.60,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2024,2023-12-29,2024-01-30,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,610950,,4,4318.77,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-01-30,2024-01-30,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA REFERENTE A CONDUCAO URBANA E RURAL DE OFICIAIS DE JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024.",15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-01-30,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,37220,229.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-01-30,2024-01-30,2024000000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1002,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",3976.74,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-01-30,2024-01-30,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",2160.00,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2023,2024,2023-12-29,2024-01-31,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,611346,,3,476.74,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-01-31,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,40695,240.00,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-01-31,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,40695,,1,4.82,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECICLAVEIS E NAO RECICLAVEIS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS",86400.00,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-12-21,2024-02-01,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,592360,,10,-5.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-12-21,2024-02-01,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,577164,,7,99.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-12-21,2024-02-01,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,577164,,8,6285.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-12-21,2024-02-01,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,592360,,9,5.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2024,2023-12-29,2024-02-06,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,29276,,7,1459.69,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-02-08,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,37220,,1,229.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2023,2024,2023-12-29,2024-02-09,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,35461,,4,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-09,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,43432,27.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-09,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,43432,,1,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-09,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,43519,1583.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-09,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,43519,,1,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-02-09,2024-02-09,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,DESPESA REFERENTE A VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024.,30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-14,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,43432,,2,27.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-14,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,43519,,2,1564.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-14,2024000000034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,44941,426.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-14,2024000000034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,44941,,1,5.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-14,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,44868,28.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-14,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,44868,,1,0.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-14,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,44868,,2,28.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-14,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,45099,648.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-14,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,45099,,1,7.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-14,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,44819,45655.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-14,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,44819,,1,547.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-14,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,44819,,2,45107.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-02-14,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,44859,1334.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2024,2023-12-29,2024-02-16,2023000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,28423,,4,778.70,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2024,2023-12-29,2024-02-16,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,31850,,8,2228.85,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-11-28,2024-02-19,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,46747,5661.88,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-02-19,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,46754,,4,67.94,2023,24,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-19,2024000000034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,44941,,2,421.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-02-19,2024-02-19,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,1002,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 16/2019, V E VI TERMOS ADITIVOS.",11202.80,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-02-20,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,10444,,5,11709.49,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-20,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,45099,,2,641.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-20,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,49034,1040.53,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-02-20,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,49034,,2,26.01,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-02-20,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,49034,,1,49.95,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-02-20,2024-02-20,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,500,0,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO)PARA USO DE ESPACO EM REPOSITORIO DE DADOS PARA BACKUP EM NUVEM, COM RECURSOS DE COMPACTACAO, ENCRIPTACAO, RETENCAO",8600.00,0,,0,,2023,241,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-02-20,2024-02-20,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,49182,25.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-02-20,2024-02-20,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,49199,1850.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-21,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,49552,28.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-21,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,49472,27.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-21,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,49472,-27.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-21,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,49472,,5,-0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-21,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,49552,,4,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-21,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,49472,,3,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-11-28,2024-02-22,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,51467,5791.93,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-02-22,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,51474,,6,69.50,2023,24,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-23,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,52263,1080.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-23,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,52263,,3,12.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-23,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,52588,47368.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-23,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,52588,,3,568.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2024,2023-11-09,2024-02-26,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,60976,220.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-11-09,2024-02-26,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,60976,,7,220.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2024,2023-12-29,2024-02-26,2023000004975,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4465,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,57522,4250.00,0,,2023,902,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-26,2024000000034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,57475,484.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-26,2024000000034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,57475,,3,5.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-26,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,56881,28.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-26,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,56881,,3,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-26,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,53160,398.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-26,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,53160,,3,4.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-02-26,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,60832,28.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-26,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,60832,,1,0.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-02-26,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,57544,230.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-02-26,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,60983,77.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-02-26,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,60983,,1,77.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-02-26,2024-02-26,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,500,1002,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE RATEIO DO CONSORCIO COM PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME REQ. 8-063.",10198.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-02-26,2024-02-26,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,500,1002,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RATEIO DO CONSORCIO COM OUTRAS DESPESAS CORRENTES, CONFORME REQ. 8-064.",3772.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-02-26,2024-02-26,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,500,1002,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RATEIO DO CONSORCIO COM OUTRAS DESPESAS CORRENTES, CONFORME REQ. 8-065.",70.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,P,2023,2024,2023-12-29,2024-02-27,2023000004975,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4465,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,57522,,1,4250.00,2023,902,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-27,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,60832,,2,28.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-02-27,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,64407,21.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-02-27,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,64407,,2,21.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-02-27,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,64407,,3,-0.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-02-27,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,49034,,3,964.57,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-02-20,2024-02-27,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,49182,,1,25.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-02-20,2024-02-27,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,49199,,2,1850.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-02-27,2024-02-27,2024000000711,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,669,0,,,3452,CLEVY DE OLIVEIRA RAMOS,PJ,90099250000202,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO DE IDOSO NO CASO DE ABANDONO, CARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS OU DA PROPRIA FAMILIA, EM LAR DE LONGA PERMANENCIA",9460.00,0,,0,,2023,5,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-12-21,2024-02-29,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,592360,,11,-4.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-02-29,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,49552,,6,27.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-02-29,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,44859,,4,21.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-02-29,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,44859,,5,-21.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-03-01,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,67165,849.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-03-01,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,67146,849.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-03-01,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,67135,849.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-03-01,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,67218,314.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-03-01,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,67207,314.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-03-01,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,67195,314.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-03-01,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,67241,5.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-03-01,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,67264,5.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-03-01,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,67275,5.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,669,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRI",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-03-04,2024-03-04,2024000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,600,0,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,"COMPRA REFERENTE A PREGAO ELETRONICO/REGISTRO DE PRECO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-099.TARTARATO DE METOPROLOL 100MG",454.68,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-05,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,52588,,4,46800.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-07,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,52263,,4,1067.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-07,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,56881,,4,27.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-07,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,53160,,4,394.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-07,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,57544,,2,230.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-03-07,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,73154,19113.60,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-07,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,73154,,2,1519.00,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-07,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,73154,,1,917.45,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-03-07,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,67135,,2,849.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-03-07,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,67165,,1,849.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-03-07,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,67195,,1,314.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-03-07,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,67218,,2,314.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-03-07,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,67275,,2,5.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-03-07,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,67241,,1,5.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2024,2023-11-09,2024-03-11,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,75023,604.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-03-11,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,75246,240.00,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-03-11,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,67146,,3,849.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-03-11,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,67207,,3,314.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-03-11,2024-03-11,2024000000825,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3392,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.,PJ,18615216000127,,DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA: ELABORAR A REVISAO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA; CAPACITACAO E TREINAMENTO DO OPERADOR DE COMPREV; TRABALHO COM FOCO NA,7622.72,0,,0,,2020,12689,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-03-12,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,77144,382.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-03-12,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,77250,7.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-03-12,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,77153,434.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-03-12,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,77153,,1,5.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-03-12,2024-03-12,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DA (ART)- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CONFORME REQ. 001.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-03-13,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,51467,,7,5722.43,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-13,2024000000034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,57475,,4,478.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-13,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,73154,,3,16677.15,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-03-14,2024000000034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,80461,505.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-14,2024000000034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,80461,,5,6.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-03-14,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,80381,28.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-14,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,80381,,5,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-03-14,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,80192,625.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-14,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,80192,,5,7.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-15,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,75246,,2,240.00,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-03-15,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,77250,,3,7.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-03-15,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,77144,,4,382.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-03-15,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,77153,,2,428.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2024,2023-11-09,2024-03-18,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,81702,1471.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-03-18,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,82842,28.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-03-18,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,82802,28.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-18,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,82842,,4,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-18,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,82802,,3,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-03-18,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,95786,51.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-03-18,2024000000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,95608,1325.58,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-03-18,2024000000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,95115,1325.58,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-18,2024000000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95115,,1,63.63,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-18,2024000000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95115,,2,66.28,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-18,2024000000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95608,,4,66.28,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-18,2024000000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95608,,3,63.63,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-03-12,2024-03-18,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,95808,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-03-20,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,113252,15044.80,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-20,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,113252,,4,722.15,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-02-20,2024-03-20,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,113391,1875.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-21,2024000000034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,80461,,6,499.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-21,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,80381,,6,28.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-21,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,80192,,6,617.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2024,2024,2024-03-21,2024-03-21,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),802,0,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,DESPESA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DA COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFET,1200.00,0,,0,,2023,1,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-03-25,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,119332,1687.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-25,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,119332,,5,20.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-03-25,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,119193,45042.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-25,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,119193,,5,549.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-03-25,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,117202,28.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-25,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,117202,,6,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-03-25,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,82842,,5,27.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-03-25,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,128104,231.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-25,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95786,,3,51.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-03-25,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,122852,346.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-03-25,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95808,,1,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-03-25,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,118263,100.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-03-25,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,118237,100.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-03-25,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,118263,,2,4.80,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-03-25,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,118237,,1,4.80,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-27,2024000000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,95115,,5,1195.67,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-27,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,113252,,5,14322.65,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-02-20,2024-04-01,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,113391,,3,1875.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-02-20,2024-04-02,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,113391,,4,-1875.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-03,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,82802,,7,27.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-03,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,128104,,4,231.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-02-20,2024-04-03,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,113391,,5,1875.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-04,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,119332,,6,1666.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-04,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,117202,,8,28.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-04-04,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,133443,240.00,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-04,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,133443,,3,4.82,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-03-12,2024-04-04,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,134132,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-03-12,2024-04-04,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,134383,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-03-12,2024-04-04,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,134361,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-05,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,119193,,6,44492.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-11-28,2024-04-08,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,135875,2123.51,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-11-28,2024-04-08,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,136652,2390.62,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-04-08,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,136659,,9,28.69,2023,24,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-04-08,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,135882,,8,25.48,2023,24,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-04-08,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,137196,231.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-04-08,2024-04-08,2024000001166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,500,0,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,DESPESA COM SERVICOS CARTORARIOS REALIZADOS NO EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024.,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-04-09,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,122852,,5,346.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-04-09,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,134361,,3,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-04-09,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,134383,,4,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-04-09,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,134132,,2,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-10,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,133443,,4,235.18,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-11,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,137196,,5,231.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-04-11,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,140077,100.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-04-11,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,140077,,3,4.80,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-04-12,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,141545,27.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-12,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,141545,,7,0.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-04-12,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,141465,1921.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-12,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,141465,,7,23.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-04-12,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,140887,27.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-12,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,140887,,7,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-04-12,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,141585,613.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-12,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,141585,,7,7.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-04-12,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,140777,231.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-04-16,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,136652,,13,-2361.93,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-04-16,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,135875,,12,-2098.03,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-04-16,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,135875,,11,2098.03,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-04-16,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,136652,,10,2361.93,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-04-16,2024-04-16,2024000001202,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",2651.16,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-04-16,2024-04-16,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",2651.16,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2024,2024,2024-04-16,2024-04-16,2024000001204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1325.58,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-04-16,2024-04-16,2024000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1325.58,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-04-16,2024-04-16,2024000001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1325.58,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-04-16,2024-04-16,2024000001207,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1325.58,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-02-20,2024-04-17,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,146074,2175.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-18,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,141545,,8,26.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-18,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,140887,,8,27.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-18,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,141585,,8,606.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-18,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,140777,,8,-231.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-18,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,140777,,6,231.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-18,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,140777,,7,231.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-04-19,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,135875,,15,2098.03,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-04-19,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,136652,,14,2361.93,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-04-22,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,141465,,8,1898.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-04-23,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,162118,51.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-04-23,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,174119,-15243.20,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-04-23,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,174274,15243.20,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-04-23,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,174119,15243.20,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-23,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,174274,,8,731.67,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-23,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,174119,,7,609.73,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-23,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,174119,,9,-731.67,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-23,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,174119,,6,731.67,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-23,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,174119,,10,-609.73,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-04-23,2024-04-23,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"LOCACAO DE RAMPA DE ACESSO, VISANDO GARANTIR A OBSERVANCIA DO QUE PREVE OS MANUAIS DE INSTRUCAO DOS FABRICANTES E CONCESSIONARIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME O PLAN",12503.64,0,,0,,2023,136,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-04-24,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,176000,1200.00,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024000001267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1325.58,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1002,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",3976.74,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024000001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",2651.16,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-26,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,162118,,9,51.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-26,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,174274,,11,14511.53,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-02-20,2024-04-26,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,146074,,6,2175.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-11-09,2024-04-30,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,81702,,9,1471.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-11-09,2024-04-30,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,606681,,10,191.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-11-09,2024-04-30,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,75023,,8,604.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-04-30,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,44859,,6,1334.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-05-02,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,118263,,5,95.20,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-05-02,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,118237,,6,95.20,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-05-02,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,140077,,4,95.20,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-05-03,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,190215,43773.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-03,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,190215,,7,525.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-05-03,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,186381,240.00,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-05-03,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,186381,,5,4.82,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-05-03,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,188929,354.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-05-06,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,176000,,1,1200.00,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-05-09,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,186381,,6,235.18,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-05-10,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,188929,,6,354.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-05-15,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,200107,5476.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-05-15,2024-05-15,2024000001561,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1375,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DESPESA REFERENTE A VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-05-16,2024-05-16,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,DESPESA REFERENTE A VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024.,30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-02-20,2024-05-17,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,211396,2175.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-05-17,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,209527,1255.96,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-05-17,2024-05-17,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",540,0,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024, CONFORME REQ. 018/2024.",90000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-05-17,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,209539,100.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-05-17,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,209539,,7,4.80,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-05-20,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,212946,27.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-20,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,212946,,9,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-05-20,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,211906,893.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-20,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211906,,9,12.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-05-20,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,212198,27.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-20,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,212198,,9,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-05-20,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,212888,91.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-20,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,212888,,9,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-20,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,190215,,8,43248.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-05-20,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,209527,,2,1255.96,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2024,2024-05-17,2024-05-20,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,213219,3801.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2024,2024-05-17,2024-05-20,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,213238,8951.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2024,2024-05-17,2024-05-20,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,213210,6166.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-05-20,2024-05-20,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,NITROGENIO LIQUIDO,4094.40,0,,0,,2024,94,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-21,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,212198,,10,27.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-21,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,212888,,10,90.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-02-20,2024-05-21,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211396,,7,2175.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-03-12,2024-05-21,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,214247,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2024,2024-05-17,2024-05-21,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,213210,,1,6166.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2024,2024-05-17,2024-05-21,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,213219,,2,3801.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2024,2024-05-17,2024-05-21,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,213238,,3,8951.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-05-22,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,215579,0.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-05-22,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,215570,5.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-05-20,2024-05-22,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,215943,358.26,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-05-22,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,209539,,8,95.20,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-23,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,212946,,10,27.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-05-23,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,214247,,5,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-24,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211906,,10,880.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-05-24,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,217133,15206.40,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-05-24,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,217133,,12,729.91,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-05-31,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,237997,45726.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-31,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,237997,,9,548.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-05-31,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,238302,27.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-05-31,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,238256,0.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-31,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,238302,,9,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-05-31,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,215579,,10,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-05-31,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,200107,,7,5476.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-05-31,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,215570,,7,5.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-06-01,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,64407,,8,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-06-05,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,217133,,13,14476.49,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-06-05,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,215943,,1,358.26,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-06-06,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,242788,240.00,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2024,2024-05-17,2024-06-06,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,243407,7395.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-07,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,237997,,10,45177.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-07,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,238256,,11,0.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-07,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,238302,,12,27.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-08,2024-06-07,2024000001166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,246301,83.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2024,2024-05-17,2024-06-07,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,243407,,4,7395.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-06-07,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,245230,100.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-06-07,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,245230,,9,4.80,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-06-10,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,242788,,7,240.00,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-08,2024-06-10,2024000001166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,246301,,1,83.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-06-10,2024-06-10,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"LICENCA DE USO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), COM APLICATIVO PARA DISPOSITOS ANDROID, IOS, E SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO MENSAL COR",14400.00,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-06-10,2024-06-10,2024000001863,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTO/CAPACITACAO EM T.I.C.,500,0,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"INSTALACAO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO PARA USO DO SISTEMA DE GESTAO PREVIDENCIARIA",2300.00,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-06-10,2024-06-10,2024000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,1002,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,CAMBAGEM CAMBAGEM NOS 4 PNEUSGEOMETRIALAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS VEICULOS GOL E UNOMAO DE OBRA MAO DE OBRA MECANICA E TROCA DE E FILTROS E SUSPENSAO - 7 HORASSERVI,2490.00,0,,0,,2024,143,PDE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-06-11,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,253680,1527.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-11,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,253680,,11,18.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-06-11,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,252248,27.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-06-11,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,252315,91.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-11,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,252248,,11,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-11,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,252315,,12,1.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-06-11,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,255215,27.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-11,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,255215,,13,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-06-11,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,245230,,10,95.20,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2023,2024,2024-06-12,2024-06-12,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,669,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",-291.22,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-06-12,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,255335,27.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-12,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,255335,,11,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-06-12,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,255375,619.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-12,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,255375,,11,7.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-13,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,253680,,12,1509.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-13,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,252248,,13,27.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-17,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,255335,,12,27.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-06-17,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,255215,,14,27.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-06-18,2024000000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,273979,1325.58,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-06-18,2024000000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273979,,6,66.28,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-06-18,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,273477,14995.20,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-06-18,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273477,,14,719.77,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-06-18,2024-06-18,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024.,40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-06-19,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,278765,729.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-06-20,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273477,,15,14275.43,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-06-27,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,321767,235.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-06-27,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,321776,52.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-06-27,2024000000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,273979,,7,1259.30,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-06-27,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278765,,8,729.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-07-01,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332172,240.00,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-07-01,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332172,,8,4.82,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-07-01,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,331754,1255.96,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2024,2024-05-17,2024-07-01,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,331787,7188.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-06-10,2024-07-01,2024000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,331504,2490.00,0,,2024,143,PDE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-03-12,2024-07-03,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,334040,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-08,2024-07-03,2024000001166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,334093,18.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-04-16,2024-07-03,2024000001202,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,334235,883.72,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-04-16,2024-07-03,2024000001202,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,334235,,1,44.19,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-04-16,2024-07-03,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,334320,883.72,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-04-16,2024-07-03,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,334320,,1,44.19,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2024,2024-04-16,2024-07-03,2024000001204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,334390,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2024,2024-04-16,2024-07-03,2024000001204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,334390,,1,22.09,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-04-16,2024-07-03,2024000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,334436,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-04-16,2024-07-03,2024000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,334436,,1,22.09,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-04-16,2024-07-03,2024000001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,334736,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-04-16,2024-07-03,2024000001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,334736,,1,22.09,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-04-16,2024-07-03,2024000001207,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,335164,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-04-16,2024-07-03,2024000001207,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,335164,,1,22.09,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-03,2024000001267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,335539,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-03,2024000001267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,335539,,1,22.09,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-03,2024000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,335984,1325.58,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-03,2024000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,335984,,1,66.28,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-03,2024000001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,336280,883.72,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-03,2024000001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,336280,,1,44.19,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-05-20,2024-07-03,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,333593,341.20,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-07-04,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,321776,,11,52.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-07-04,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,321767,,10,235.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-07-08,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,331754,,3,1255.96,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2024,2024-05-17,2024-07-08,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,331787,,5,7188.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-07-09,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,255375,,12,611.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-07-09,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332172,,9,235.18,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-08,2024-07-09,2024000001166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,334093,,2,18.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-07-09,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,333593,,2,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-07-09,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,340582,100.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-07-11,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,334040,,6,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-04-16,2024-07-11,2024000001202,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,334235,,2,839.53,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2024,2024-04-16,2024-07-11,2024000001204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,334390,,2,419.77,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-04-16,2024-07-11,2024000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,334436,,2,419.77,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-04-16,2024-07-11,2024000001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,334736,,2,419.77,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-04-16,2024-07-11,2024000001207,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,335164,,2,419.77,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-11,2024000001267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,335539,,2,419.77,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-11,2024000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,335984,,2,1259.30,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-11,2024000001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,336280,,2,839.53,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-07-12,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,350430,27.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-07-12,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350430,,13,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-07-12,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,350590,1563.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-07-12,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350590,,13,18.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-07-12,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349909,27.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-07-12,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349891,27.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-07-12,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349891,-27.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-07-12,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349909,,14,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-07-12,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,350145,623.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-07-12,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350145,,13,7.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-07-17,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350430,,14,27.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-07-17,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350590,,14,1545.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-07-17,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349909,,15,27.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-07-17,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350145,,14,616.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-07-17,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,356103,236.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-07-17,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357205,1255.96,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-05-20,2024-07-17,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357360,341.20,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-07-17,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,340582,-100.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-07-17,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357965,700.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-07-17,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,358013,100.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-07-17,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357965,-700.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-07-17,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,357965,,14,-4.80,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-07-17,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357965,,11,4.80,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-07-17,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,358013,,12,4.80,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-07-17,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,358013,,13,95.20,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-07-22,2024-07-22,2024000002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,500,1002,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO/PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-331.FRALDA ADULTA TAMANHO GRANDE (G)FRALDA ADULTO TAMANHO MED",9585.00,0,,0,,2024,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-07-26,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357205,,4,1255.96,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-07-26,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,357205,,5,-1255.96,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-07-26,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,357360,,4,-341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-07-26,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357360,,3,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-07-29,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,375970,326.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-11-09,2024-07-31,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,81702,,11,-435.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-07-31,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,377596,371.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-12-21,2024-08-01,2023000004708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,592360,,12,28.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-08-01,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,380469,240.00,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-08-01,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,380469,,10,4.82,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-08-01,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385465,444.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-08-01,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385465,,9,444.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387512,1400.35,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387269,1400.35,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387351,1302.14,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387433,1338.52,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387755,1400.35,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,387855,1400.35,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387755,,12,67.22,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387855,,14,67.22,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387755,,13,35.01,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387855,,15,35.01,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387269,,4,67.22,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387269,,5,35.01,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387351,,6,62.50,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387351,,7,32.55,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387433,,8,64.25,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387433,,9,33.46,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387512,,11,35.01,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-01,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387512,,10,67.22,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-01,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,357205,,9,-1255.96,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-01,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357205,,7,1255.96,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-01,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,357205,,10,-1255.96,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-01,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357205,,6,1255.96,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-01,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,357205,,11,-1255.96,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-01,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357205,,8,1255.96,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-08-01,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,357360,,10,-341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-08-01,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357360,,5,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-08-01,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357360,,6,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-08-01,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,357360,,8,-341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-08-01,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357360,,7,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-08-01,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,357360,,9,-341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-08-02,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,375970,,9,326.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-02,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357205,,12,1255.96,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-08-02,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,357360,,13,-341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-08-02,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357360,,11,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-08-02,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,357360,,12,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-08-05,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,395407,-1070.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-08-05,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,395407,1070.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-08-05,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,395407,,17,-51.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-08-05,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,395407,,18,-26.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-08-05,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,395407,,15,51.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-08-05,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,395407,,16,26.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-05,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,395240,1400.35,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-05,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,395240,,17,35.01,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-05,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,395240,,16,67.22,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-08,2024-08-09,2024000001166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,396550,133.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,500,1001,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA, COM ASSIST~ENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO MEC/FNDE NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SME",25506.00,0,,0,,2024,11,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,660,0,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"PASTEL ASSADO. COM RECHEIO DE CARNE MOIDA BOVINA. PRODUZIDO COM MATERIA-PRIMA DE 1A QUALIDADE. DEVEM ESTAR INTEGROS (INTEIROS), COR, ODOR E SABER CARACTERISTICO. LIVRE DE",31075.00,0,,0,,2024,169,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,3110,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E I TERMO ADITIVO.",50000.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,396631,9658.69,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,396631,,1,23.18,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-08-12,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,356103,,12,236.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-08-12,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,377596,,10,371.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-03-12,2024-08-12,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,397902,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-08-13,2024-08-13,2024000002651,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,FILTRO DE COMBUSTIVEL DE EFICIENCIA PADRAO (5256205)FILTRO DE OLEO DO MOTOR (7W2326)FILTRO DO SEPARADOR DE AGUA E COMBUSTIVEL (4395037)COMBUSTIVEL DO ELEMENTO (3608960)FI,6044.37,0,,0,,2024,190,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-08-13,2024-08-13,2024000002652,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,OLEO CG 4L. 15W40 (3E9902)OLEO 20L. SAE 30 (7X7855)CAT TDTO 50 (4526114)GRAXA-3 PCT MO (4526006)ADITIVO DE OLEO DO EIXO E FREIO (1970017),2915.32,0,,0,,2024,190,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-08-13,2024-08-13,2024000002653,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,0,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,SEVICO DE 3A REVISAO DO ROLO COMPACTADOR,2170.01,0,,0,,2024,190,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-08-14,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,400335,27.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-08-14,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,400335,,16,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-08-14,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,380469,,11,235.18,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-14,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387351,,18,1207.09,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-14,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387433,,19,1240.81,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-14,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387512,,20,1298.12,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-14,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387755,,21,1298.12,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-14,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,387855,,22,1298.12,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-14,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,395240,,23,1298.12,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-08,2024-08-14,2024000001166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,396550,,3,133.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-08-14,2024000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,396631,,2,9635.51,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-08-16,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,401455,27.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-08-16,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,401455,,15,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2024,2024-05-17,2024-08-19,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,402263,8881.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2024,2024-05-17,2024-08-20,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,402263,,6,8881.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-08-21,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,401455,,16,27.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-08-21,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406607,0.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-08-21,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406901,6966.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-08-21,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406687,24.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-08-21,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406699,35.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-08-21,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,406857,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-05-20,2024-08-21,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,407799,341.20,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-08-21,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,407073,3291.10,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-08-21,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,407073,,1,157.97,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-08-21,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,407372,1000.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-08-21,2024-08-21,2024000002697,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1109,Emergencia Enfrentamento das Enchentes - Port. SES 322/2024,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,621,3201,,,4529,ANGELICA SANTOS DOS SANTOS,PJ,50611827000100,,"SERVICO, MANUTENCAO E LIMPEZA DE CALHAS E PODAS DE ARVORES",700.00,0,,0,,2024,179,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-08-21,2024-08-21,2024000002702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,660,0,,,4054,VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA,PJ,480963000130,,"CHA SABOR DE FRUTAS DIVERSAS, COM 10 UNIDADES CADA CAIXA.CAFE EM PO, EXTRAFORTE, EMPACOTADO A VACUO, EM EMBALAGEM TIPO CAIXA DE PAPELAO, 500G CADA.ACUCAR CLASSE BRANCO, T",3750.57,0,,0,,2024,169,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-08-21,2024-08-21,2024000002706,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,41,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROMOCAO DA SAUDE - RECURSOS DA UNIAO - PFVPS,2083,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,600,0,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,"SERVICOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA ATRAVES DE PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS CENTRAL PARA FINS DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E MELHORIAS DE EDIFICACAO",18500.00,0,,0,,2024,173,PDE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-08-22,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406901,,12,4303.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-08-22,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406901,,10,136.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-08-22,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406901,,11,2516.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-08-22,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406901,,14,3.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-08-22,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406901,,13,7.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-08-22,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406857,,3,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-08-22,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406699,,2,35.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-08-22,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406687,,1,24.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-08-22,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,408886,925.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-08-23,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,400335,,17,27.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-08-23,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,397902,,7,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-08-23,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,407073,,2,3133.13,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-08-23,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,408886,,2,925.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-08-23,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,407372,,1,1000.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-08-26,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,411695,93.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-08-26,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,411695,,19,1.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-08-26,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,411925,236.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-08-26,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,411943,52.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-08-27,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,414392,0.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-08-27,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,414455,1.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-08-27,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413824,115.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-08-27,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,413824,,15,115.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-08-27,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,414701,1220.56,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-08-27,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,414595,100.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-08-27,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414595,,15,4.80,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-08-28,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,411695,,20,92.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-21,2024-08-28,2024000002702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4054,VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA,PJ,480963000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,415096,1130.29,0,,2024,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-21,2024-08-28,2024000002702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4054,VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA,PJ,480963000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,415096,,1,13.56,2024,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,"LOCACAO DE UMA (01) CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA UM, COM AREA CONSTRUIDA DE 168.38M2, EM ITAARA, QUE TEM POR FINALIDADE A INSTALACAO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-08-29,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425350,420.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-29,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414701,,13,1220.56,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-29,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,414701,,14,-1220.56,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-08-29,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,429021,1000.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-30,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414701,,15,1220.56,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-21,2024-08-30,2024000002702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4054,VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA,PJ,480963000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,415096,,2,1116.73,2024,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-08-31,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,406607,,11,0.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-09-03,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437879,422.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-03,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414392,,14,0.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-03,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437879,,15,422.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-03,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,411943,,13,52.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-09-03,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,437985,4251.00,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-09-03,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437985,,3,204.05,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-09-03,2024000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,440253,14.11,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-09-03,2024000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,440253,,3,14.11,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-09-03,2024-09-03,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ITAARA COM TODA A RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA PRE",201000.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-09-03,2024-09-03,2024000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ITAARA COM TODA A RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA PRE",7000.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-09-03,2024-09-03,2024000002997,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTO/CAPACITACAO EM T.I.C.,500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ITAARA COM TODA A RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA PRE",4500.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-09-03,2024-09-03,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,500,0,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO)PARA USO DE ESPACO EM REPOSITORIO DE DADOS PARA BACKUP EM NUVEM, COM RECURSOS DE COMPACTACAO, ENCRIPTACAO, RETENCAO",17200.00,0,,0,,2023,241,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-09-04,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437985,,4,4046.95,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-09-05,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451958,240.00,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-05,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451958,,12,4.82,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2024,2024-05-17,2024-09-05,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,443865,7499.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-09-05,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,407799,,14,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-09-05,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,437985,,5,-4046.95,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-09-05,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,429021,,3,1000.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444866,1740.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444980,870.10,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444823,870.10,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445806,17489.06,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444649,1740.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444606,870.10,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445344,1674.40,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445517,16827.72,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,446148,870.10,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444563,17489.06,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444511,1740.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444468,17489.06,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444416,870.10,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445971,1740.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444918,17162.77,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445191,837.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444744,1740.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444701,17489.06,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446148,,18,41.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444416,,1,41.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444468,,2,839.47,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444511,,3,83.53,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444563,,4,839.47,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444606,,5,41.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444649,,6,83.53,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444701,,7,839.47,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444744,,8,83.53,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444823,,9,41.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444866,,10,83.53,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444918,,11,823.81,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444980,,12,41.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445191,,13,40.19,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445344,,14,80.37,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445517,,15,807.73,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445806,,16,839.47,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445971,,17,83.53,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451802,600.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,451759,3040.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451802,,1,28.80,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-05,2024000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451759,,2,145.92,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003039,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4490,CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E PRODUTOS HO,PJ,12418191000195,,"COMPRA REFERENTE A PREGAO ELETRONICO/REGISTRO DE PRECO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-398.BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML",208.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",883.72,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",883.72,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",883.72,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",883.72,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",883.72,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1767.44,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",2690.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003049,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",495.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,1002,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",4455.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,1001,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",990.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,1001,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",1485.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",990.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",990.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,669,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",1485.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",2475.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003057,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,1001,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",495.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",990.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000003059,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",495.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-09-06,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,453328,2.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-09-06,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,437985,,6,4046.95,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444511,,21,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445517,,33,16019.99,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444468,,20,16649.59,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444606,,23,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445191,,31,797.01,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445344,,32,1594.03,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444649,,24,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445806,,34,16649.59,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444980,,30,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444416,,19,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444701,,25,16649.59,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444563,,22,16649.59,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444918,,29,16338.96,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444866,,28,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444744,,26,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,446148,,36,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444823,,27,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,445971,,35,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451759,,3,2894.08,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-06,2024000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451802,,4,571.20,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-09-06,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414595,,17,95.20,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-09-06,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,414595,,18,-95.20,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-09-06,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,414595,,16,95.20,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2023,2024,2024-09-09,2024-09-09,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONDUCAO URBANA E RURAL PARA OFICIAIS DE JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 20",-5115.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-09-09,2024-09-09,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,500,0,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,"SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA, VISANDO AUXILIAR A ADMINISTRACAO NOS RESULTADOS ESPERADOS PARA O FINAL",32500.00,0,,0,,2024,28,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-10,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,451958,,13,235.18,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-09-10,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522455,84.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-09-10,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522554,155.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-09-10,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522455,,5,84.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-09-10,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522554,,4,155.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2024,2024-05-17,2024-09-10,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,443865,,7,7499.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-10,2024-09-10,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",5000.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-09-10,2024-09-10,2024000003087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,3854,MARLENE BECKER LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI,PJ,34920996000175,,"DESPESA OBJETIVANDO LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CONTRATO 45/2020 E XV TERMO ADITIVO.",630.00,0,,0,,2020,11896,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-09-11,2024000003087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,3854,MARLENE BECKER LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI,PJ,34920996000175,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,458662,630.00,0,,2020,11896,DPV,2020,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-09-11,2024000003087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,3854,MARLENE BECKER LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI,PJ,34920996000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,458662,,1,30.24,2020,11896,DPV,2020,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-12,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,453328,,16,2.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-12,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,425350,,17,420.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-06-10,2024-09-12,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463870,1200.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-06-10,2024-09-12,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463922,1200.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-06-10,2024-09-12,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463965,1200.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-09-12,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463922,,3,57.60,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-09-12,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463965,,1,57.60,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-09-12,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463870,,2,57.60,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-09-12,2024-09-12,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E II TE",75000.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-09-12,2024-09-12,2024000003098,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E II TERMO ADITIVO.",5000.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-09-12,2024-09-12,2024000003099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E II TERMO ADITIVO.",5000.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-09-12,2024-09-12,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,669,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E II TERMO ADI",7500.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2024,2024,2024-09-12,2024-09-12,2024000003101,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,669,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E II TERMO ADITIVO.",4000.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-12,2024-09-12,2024000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,3110,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E II TERMO ADITIVO.",30000.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-09-12,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464301,100.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-09-12,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464301,,19,4.80,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-09-16,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,469696,27.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-16,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,469696,,18,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-09-16,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463922,,4,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-09-16,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463870,,5,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-09-16,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,463965,,6,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-09-16,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464962,1000.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-09-16,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,466961,16101.36,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-09-16,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,466756,840.74,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-09-16,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,466756,-840.74,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-09-16,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,466756,,3,-2.02,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-09-16,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466756,,2,2.02,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-09-16,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466961,,1,38.64,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-09-16,2024000003098,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,466862,840.74,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-09-16,2024000003098,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466862,,1,2.02,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-09-16,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,466905,250.12,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-09-16,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466905,,1,0.60,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-09-16,2024000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,467018,8081.49,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-09-16,2024000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,467018,,1,19.40,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2024,2023-04-28,2024-09-17,2023000001494,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472846,162.00,0,,2022,5,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2024,2023-04-28,2024-09-17,2023000001494,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,472853,,1,1.94,2022,5,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-09-17,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,470811,27.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-17,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,470811,,17,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-09-17,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,470731,541.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-17,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,470731,,21,6.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-17,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472886,2100.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-17,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472916,2025.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-17,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472904,2175.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-09-17,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472950,2050.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-09-17,2024-09-17,2024000003113,4,Administração,122,Administração Geral,7,MANUTENCAO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,1005,"REFORMA, AMPLIACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,500,0,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,"PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADA, PLANTA DE DETALHES (CASO HOUVER), PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CADERN",22800.00,0,,0,,2024,177,PDE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-17,2024-09-17,2024000003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,600,0,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO/PREGAO ELETRONICO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ.8-416.ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 10MLAZITROMICI",2380.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-17,2024-09-17,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,600,0,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO/PREGAO ELETRONICO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-414.ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - SOLUCAO INJETAV",3617.40,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-09-18,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466961,,4,16062.72,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-09-18,2024000003098,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466862,,2,838.72,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-09-18,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466905,,2,249.52,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-09-18,2024000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,467018,,2,8062.09,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-09-19,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,469696,-27.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-09-19,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,478372,27.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-19,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,469696,,20,-0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-19,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,478372,,19,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-09-19,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,478230,548.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-09-19,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,470731,-541.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-19,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,470731,,23,-6.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-19,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,478230,,22,6.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473420,849.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473498,849.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473481,849.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473566,849.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473464,849.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473450,849.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473584,314.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474425,314.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474294,314.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473899,314.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473628,314.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474502,314.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474570,5.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474559,5.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474537,5.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474526,5.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474548,5.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,474513,5.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-09-19,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475451,600.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-09-19,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,478642,323.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-09-19,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,475451,,11,28.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-05-20,2024-09-19,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476346,341.20,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-19,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472904,,2,2175.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-19,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472886,,1,2100.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-19,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472916,,3,2025.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-09-19,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,472950,,4,2050.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-09-19,2024-09-19,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,"LOCACAO DE UMA (01) CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA UM, COM AREA CONSTRUIDA DE 168.38M2, EM ITAARA, QUE TEM POR FINALIDADE A INSTALACAO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO",413.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-09-19,2024-09-19,2024000003139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,500,0,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,"PROJETO DE PAVIMENTACAO PARA A EXTENSAO DE 665,00 METROS, SENDO 230,00 METROS PARA A RUA RAUL VON ENDE, 185,00 METROS PARA A RUA DA AMIZADE E 250,00 METROS PARA A RUA MAR",58920.00,0,,0,,2024,208,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-19,2024-09-19,2024000003140,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4434,ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L,PJ,6194440000103,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRCOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-431.FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 4-0, CAIXA COM 2",78.12,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-09-23,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,470811,-27.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-09-23,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481719,28.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-23,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481719,,18,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-23,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,470811,,19,-0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-09-23,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,480728,238.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-09-23,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,480660,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-09-23,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479177,105.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-09-23,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479177,,16,105.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-09-23,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480660,,17,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-09-23,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,473464,,6,849.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-09-23,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,473420,,4,849.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-09-23,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,473450,,5,849.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-09-23,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,473566,,9,849.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-09-23,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,473498,,8,849.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-09-23,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,473481,,7,849.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-09-23,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481558,600.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-09-23,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,475451,-600.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-09-23,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,475451,,12,-28.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-08,2024-09-23,2024000001166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,479966,422.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-09-23,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464962,,4,1000.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-23,2024-09-23,2024000003148,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4542,SISPACK MEDICAL LTDA,PJ,54565478000198,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-438.INDICADOR QUIMICO EMULADOR CLASSE V, CAIXA COM 250 UNIDA",90.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-23,2024-09-23,2024000003155,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4500,ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE,PJ,11463608000179,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-441.COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - 10 X 10 CM, PACOTES COM 50",1400.40,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-09-24,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,478642,,13,323.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-09-24,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483833,1247.11,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-09-24,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,476346,,16,-341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-09-24,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476346,,15,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-09-24,2024-09-24,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1767.44,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-09-25,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481558,,14,600.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-09-25,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,476346,,17,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-09-25,2024-09-25,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS TECNICOS DE ATUALIZACAO MENSAL AO MUNICIPIO DE ITAARA/RS.,10000.00,0,,0,,2024,34,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-09-25,2024-09-25,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1767.44,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-09-25,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464301,,20,95.20,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-26,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481719,,20,27.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-26,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,478372,,21,27.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-09-26,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,478230,,24,541.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-09-26,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,483833,,16,1247.11,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-09-26,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485505,1625.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-09-26,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485505,,5,1625.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-09-26,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485445,2000.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-09-26,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,487936,754.79,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-09-26,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488575,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-09-26,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488231,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-09-26,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,488231,,2,6.11,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-09-26,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,487936,,1,36.23,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-09-26,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,488575,,3,3.97,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-09-26,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485479,82.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2024,2024,2024-09-26,2024-09-26,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAO RECICLAVEIS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO PRIMETRO URBANO E RURAL DO DOMICILIO DE I,148750.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-09-27,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,480728,,18,238.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-08,2024-09-27,2024000001166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,479966,,4,422.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-09-27,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485445,,1,2000.00,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-09-27,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485479,,1,82.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-03-12,2024-09-30,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,497104,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-09-30,2024000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489416,360.96,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-09-30,2024000003049,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489407,46.20,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-09-30,2024000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489326,613.80,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-09-30,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489371,138.60,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-09-30,2024000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489353,158.40,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-09-30,2024000003054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489398,158.40,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-09-30,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489344,138.60,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-09-30,2024000003056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489380,379.50,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-09-30,2024000003057,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489362,56.10,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-09-30,2024000003058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489389,148.50,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-09-30,2024000003059,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,489335,72.60,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-09,2024-09-30,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,500022,6500.00,0,,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-09-30,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,500022,,2,325.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-09-30,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,500022,,1,312.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-09-30,2024-09-30,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SERVICO DE COTACAO ELETRONICA DE PRECOS, ATRAVES DA PESQUISA EM BASES DE DADOS DE CONTRATACOES HOMOLOGADAS DE OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, EM SITES DE AMPLO DO",7960.00,0,,0,,2024,216,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-10-01,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,497104,,8,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-10-01,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,488575,,5,206.03,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-10-01,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,487936,,4,718.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-10-01,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,487936,,6,-718.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-10-01,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,488575,,7,-206.03,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-17,2024-10-01,2024000003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,500211,1810.87,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-17,2024-10-01,2024000003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,500211,,1,21.73,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-01,2024-10-01,2024000003431,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,0,,,3133,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,SERVICO DE LIMPEZA E EQUALIZACAO DOS BICOS INJETORES DO SISTEMA DE ALIMENTACAOSERVICO DE CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA SPRINTER (RECONDICIONAR),9200.00,0,,0,,2024,227,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-03-12,2024-10-02,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,501482,119.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,669,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E III TERMO ADITIVO.",4000.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003437,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,669,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E III TERMO AD",7500.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003438,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E III TERMO ADITIVO.",5000.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003439,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E III TERMO ADITIVO.",5000.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003440,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E III TERMO ADITIV",75000.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,669,0,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,360.00,0,,0,,2024,236,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,1001,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,900.00,0,,0,,2024,236,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003444,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,0,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,360.00,0,,0,,2024,236,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,1002,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,1260.00,0,,0,,2024,236,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003446,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,0,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,720.00,0,,0,,2024,236,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1427.20,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",713.60,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1427.20,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",713.60,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,E,2024,2024,2024-10-02,2024-10-02,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",713.60,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2024,2023-04-28,2024-10-03,2023000001494,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472846,-162.00,0,,2022,5,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2023,2024,2023-04-28,2024-10-03,2023000001494,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,503945,162.00,0,,2022,5,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2024,2023-04-28,2024-10-03,2023000001494,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,472853,,3,-1.94,2022,5,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2024,2023-04-28,2024-10-03,2023000001494,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,503952,,2,1.94,2022,5,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2024,2023-05-15,2024-10-03,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,515565,,6,10.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-03,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,502970,240.00,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-03,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502970,,14,4.82,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-10-03,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,488575,,9,206.03,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-10-03,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,487936,,8,718.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-17,2024-10-04,2024000003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,500211,,2,1789.14,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-07,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,505379,238.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-10-07,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,505370,53.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-10-07,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,504271,875.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",2140.80,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1002,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",2140.80,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1002,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",2651.16,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-07,2024-10-07,2024000003479,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,3110,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO NO 35/2023 E III TERMO ADITIVO.",10000.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2024,2024-05-17,2024-10-08,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,506792,8640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-10-08,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,504271,,6,875.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-08,2024000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489416,,1,360.96,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-08,2024000003049,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489407,,1,46.20,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-08,2024000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489326,,1,613.80,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-08,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489371,,1,138.60,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-08,2024000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489353,,1,158.40,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-08,2024000003054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489398,,1,158.40,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-08,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489344,,1,138.60,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-08,2024000003056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489380,,1,379.50,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-08,2024000003057,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489362,,1,56.10,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-08,2024000003058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489389,,1,148.50,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-08,2024000003059,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,489335,,1,72.60,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-10-08,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,500022,,3,5863.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024000003485,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2083,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,500,1002,,,4551,"GAIA, ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO E RESSOCIALIZACAO",PJ,32883938000274,,"VALOR ORIUNDO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NO 06,26 E 34, CONFORME PROCESSO DE ANALISE NO 04/2024 COM AS DEVIDAS ADEQUACOES E LEI MUNICIPAL NO 2015, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024.",35500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024000003488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ CAP 50/70,17399.99,0,,0,,2024,233,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-08,2024-10-08,2024000003489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ CAP 50/70,12200.01,0,,0,,2024,233,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-10-09,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,501482,,9,119.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-09,2024000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,509198,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-09,2024000003049,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,509230,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-09,2024000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,509221,891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-09,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,508863,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-09,2024000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,508120,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-09,2024000003053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,508102,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-09,2024000003054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,508890,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-09,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,508111,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-09,2024000003056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,508872,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-09,2024000003057,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,508282,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-09,2024000003058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,508881,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-09,2024000003059,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,509212,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-10-09,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,512856,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-10-09,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,512856,,10,3.97,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-10,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,505379,,20,238.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-10,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,505370,,19,53.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-10-10,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518403,870.10,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-10-10,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518303,1740.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-10-10,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518360,17162.77,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-10-10,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,518446,5000.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-10-10,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518446,,40,240.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-10-10,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518403,,39,41.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-10-10,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518360,,38,823.81,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-10-10,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518303,,37,83.53,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-10-10,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,513200,754.79,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-10-10,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,513200,,11,36.23,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-10-10,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,517323,20005.79,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-10-10,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517323,,5,48.01,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-10-10,2024000003098,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,517366,2368.38,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-10-10,2024000003098,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517366,,3,5.68,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-10-10,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,517542,276.86,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-10-10,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517542,,3,0.66,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-10-10,2024000003101,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,517462,354.71,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-10-10,2024000003101,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517462,,1,0.86,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-10-10,2024000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,517682,7546.44,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-10-10,2024000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517682,,3,18.11,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-10-11,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,520055,29.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-11,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520055,,21,0.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-11,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,520430,519.86,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-11,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520430,,24,24.95,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-11,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520430,,25,13.00,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-10-11,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519021,1247.11,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-05-20,2024-10-11,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,519220,272.96,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-11,2024000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,509198,,2,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-11,2024000003049,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,509230,,2,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-11,2024000003053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,508102,,1,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-11,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,508111,,2,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-11,2024000003056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,508872,,2,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-11,2024000003058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,508881,,2,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-11,2024000003059,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,509212,,2,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-10-11,2024000003098,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517366,,4,2362.70,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-11,2024-10-11,2024000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",600,0,,,4556,BIOTECNO REFRIGERACAO MEDICA,PJ,4470103000176,1100079367,CAMARA DE REFRIGERACAO,16850.00,0,,0,,2024,241,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-11,2024-10-11,2024000003523,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4500,ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE,PJ,11463608000179,,"COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - 10X10CM, PACOTES COM 500 UNIDADES - COM DENSIDADE DE 13 FIOS COR CMCOMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONSO",9190.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-11,2024-10-11,2024000003524,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"TOUCA CIRURGICA DESCATAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPRCOMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONS",186.60,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-11,2024-10-11,2024000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-469.EXTENSAO PARA OXIGENIO, 2 METROS DE COMPRIMENTO - VEWRDE",1534.26,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-11,2024-10-11,2024000003526,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4438,MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA,PJ,34064557000108,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-472.PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM X 100M - ROLO, EMBALAGEM PARA",928.50,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-11,2024-10-11,2024000003528,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4557,MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA,PJ,13008903000160,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-475.SONDA GASTRICA (GASTROSTOMIA)NO 20 FR - MATERIAL LATEX S",1399.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-11,2024-10-11,2024000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-484.COMPRESSA CAMPO OPERATORIO CIRURGICO, 45 X50CM - PACOTE",21461.10,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-11,2024-10-11,2024000003533,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4558,POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA,PJ,2881877000164,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-479.CURATIVO ADESIVO ESTERIL, MEDINDO 10CM X 10CM - ENVELOPE",300.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-11,2024-10-11,2024000003534,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4434,ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L,PJ,6194440000103,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-477.ALMOTOLIA PLASTICA CLARA COM TAMPA 250ML - ALMOTOLIA DE",29.40,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-11,2024-10-11,2024000003544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PEDRA RACHAOZINHO - COTA PRINCIPAL BRITAPO DE BRITA - COTA PRINCIPAL BRITA,62250.00,0,,0,,2023,24,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-10-11,2024-10-11,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,1002,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 16/2019 E VII TERMO ADITIVO.,5601.40,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-10-14,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,520686,28.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-10-14,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,520606,27.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-10-14,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,520646,27.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-10-14,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,520816,29.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-14,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520646,,16,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-14,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520686,,17,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-14,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520816,,18,0.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-14,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520606,,15,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2024,2024-05-17,2024-10-14,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,506792,,8,8640.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-10-14,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518303,,41,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-10-14,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518446,,43,4760.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-10-14,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518360,,42,16338.96,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-10-14,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517542,,4,276.20,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-10-14,2024000003101,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517462,,2,353.85,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-14,2024-10-14,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO PODER EXECUTIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME COD",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-14,2024-10-14,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,521514,27.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-10-14,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,521514,,1,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-10-15,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,502970,,15,235.18,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-10-15,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519220,,18,272.96,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-15,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,508863,,2,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-15,2024000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,508120,,2,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-15,2024000003057,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,508282,,2,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-10-15,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,512856,,12,206.03,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-10-15,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,513200,,13,718.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-14,2024-10-15,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522681,29.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-14,2024-10-15,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,522641,28.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-10-15,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522641,,2,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-10-15,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522681,,3,0.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-10-16,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,524179,30.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-16,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524179,,22,0.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-10-16,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,524219,565.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-16,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524219,,25,6.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-10-16,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,525116,24.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-10-16,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525116,,6,24.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-10-16,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,523387,500.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2024,2024-09-26,2024-10-16,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,523427,31010.69,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-10-16,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523427,,1,775.27,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-17,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520055,,22,29.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-17,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520606,,22,27.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-17,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520816,,21,29.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-17,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520686,,20,27.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-17,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520646,,19,27.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-10-17,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,519021,,17,1247.11,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-06-10,2024-10-17,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,525142,1200.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-10-17,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525142,,7,57.60,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-10-17,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,525210,500.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-10-17,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523387,,7,500.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-17,2024000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,509221,,2,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-17,2024000003054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,508890,,2,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-10-17,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517323,,6,19957.78,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-10-17,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,521514,,6,27.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-10-17,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522681,,4,29.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-10-17,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,522641,,5,27.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-10-18,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,530030,24.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-10-18,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,530053,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-10-18,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530030,,19,24.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-10-18,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,530030,,21,-24.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-10-18,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530053,,20,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-10-18,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530030,,18,24.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-06-18,2024-10-18,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,528831,4085.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-06-18,2024-10-18,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,528831,,1,4085.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-10-18,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525210,,8,500.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-10-18,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,523427,,2,30235.42,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,500,0,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP NO EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024.,230000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,529127,4576.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,530145,792.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,530182,5127.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530145,,7,743.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529127,,1,4515.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529127,,2,34.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,529127,,3,25.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530182,,4,4803.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530182,,5,286.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530182,,6,37.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,530145,,8,49.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,500,0,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PROFISSIONAL (ANTISPAM-FIREWALL - BACKUP DIARIO - SUPORTE), CONFORME CONTRAT",4890.00,0,,0,,2022,656,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003578,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052430000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE,500,0,,,4562,1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA.,PJ,19884430000141,,SERVIDOR TIPO RACK: ESPECIFICACAO: - SERVIDOR DE REDE: MODELO SIMILAR OU SUPERIOR AO DELL POWEREDGE R250. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: 1. O MODELO DO EQUIPAMENTO DEV,13449.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,500,1001,,,4563,JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI,PJ,46318775000100,,"APARELHO TELEFONICO SEM FIO, FUNCAO:TECLAS FLASH/MEMORY E REDIAL, FAIXA OPERACAO:1,9 MHZ, ALIMENTACAO:110/220 VCA, SINALIZACAO LINHA:PULSO E TOM, VOLTAGEM BATERIA:7,5 V,",597.35,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003618,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"CAMERASPEED DOME: ESPECIFICACAO: CAMERA VIDEO DE SEGURANCA, TIPO SENSOR:SPEED DOME, RESOLUCAO HORIZONTAL:1920 MPX, RESOLUCAO VERTICAL:1080 MPX XELPON",15000.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,1028,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",550,0,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"CAMERASPEED DOME: ESPECIFICACAO: CAMERA VIDEO DE SEGURANCA, TIPO SENSOR:SPEED DOME, RESOLUCAO HORIZONTAL:1920 MPX, RESOLUCAO VERTICAL:1080 MPX XELPON",1500.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",540,0,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"CAMERASPEED DOME: ESPECIFICACAO: CAMERA VIDEO DE SEGURANCA, TIPO SENSOR:SPEED DOME, RESOLUCAO HORIZONTAL:1920 MPX, RESOLUCAO VERTICAL:1080 MPX XELPON",9000.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003621,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",500,1001,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"CAMERASPEED DOME: ESPECIFICACAO: CAMERA VIDEO DE SEGURANCA, TIPO SENSOR:SPEED DOME, RESOLUCAO HORIZONTAL:1920 MPX, RESOLUCAO VERTICAL:1080 MPX XELPON",3000.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",500,1001,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"CAMERASPEED DOME: ESPECIFICACAO: CAMERA VIDEO DE SEGURANCA, TIPO SENSOR:SPEED DOME, RESOLUCAO HORIZONTAL:1920 MPX, RESOLUCAO VERTICAL:1080 MPX XELPON",1500.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",500,1002,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"CAMERASPEED DOME: ESPECIFICACAO: CAMERA VIDEO DE SEGURANCA, TIPO SENSOR:SPEED DOME, RESOLUCAO HORIZONTAL:1920 MPX, RESOLUCAO VERTICAL:1080 MPX XELPON",4500.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003624,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"CAMERASPEED DOME: ESPECIFICACAO: CAMERA VIDEO DE SEGURANCA, TIPO SENSOR:SPEED DOME, RESOLUCAO HORIZONTAL:1920 MPX, RESOLUCAO VERTICAL:1080 MPX XELPON",3000.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003638,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,500,0,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"RACK 36 U: ESPECIFICACAO: ESTANTE RACK, TIPO:DE PISO, PADRAO:19? X 36U X 870 MM, ESTRUTURA:ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL:EM ACRILICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COOLER REFR",2100.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,1028,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"CABO COAXIAL 4 MM: ESPECIFICACAO: 342765 CABO COAXIAL, MATERIAL DIELETRICO:POLIETILENO, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE ESTANHADO, MATERIAL COBERTURA:PVC, CARACTERISTICAS ADIC",716.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,540,0,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"RACK CFTV: ESPECIFICACAO: ESTANTE RACK, TIPO:GABINETE, PADRAO:19? X 5U X 570 MM, ESTRUTURA:ACO 16, PORTAS:LATERAIS E TRASEIRAS EM ACO, PORTA FRONTAL:COM CHAVE E VISOR EM",720.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003641,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,500,0,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA:23 A 30 POL, TIPO DE TELA:LED, FORMATO TELA:WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM:4 K, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE:AJUSTE",1980.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003642,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,500,0,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"RACK CFTV: ESPECIFICACAO: ESTANTE RACK, TIPO:GABINETE, PADRAO:19? X 5U X 570 MM, ESTRUTURA:ACO 16, PORTAS:LATERAIS E TRASEIRAS EM ACO, PORTA FRONTAL:COM CHAVE E VISOR EM",360.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003643,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,1002,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"CABO COAXIAL 4 MM: ESPECIFICACAO: 342765 CABO COAXIAL, MATERIAL DIELETRICO:POLIETILENO, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE ESTANHADO, MATERIAL COBERTURA:PVC, CARACTERISTICAS ADIC",537.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003644,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,500,1002,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"RACK CFTV: ESPECIFICACAO: ESTANTE RACK, TIPO:GABINETE, PADRAO:19? X 5U X 570 MM, ESTRUTURA:ACO 16, PORTAS:LATERAIS E TRASEIRAS EM ACO, PORTA FRONTAL:COM CHAVE E VISOR EM",720.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"CABO COAXIAL 4 MM: ESPECIFICACAO: 342765 CABO COAXIAL, MATERIAL DIELETRICO:POLIETILENO, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE ESTANHADO, MATERIAL COBERTURA:PVC, CARACTERISTICAS ADIC",537.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003649,12,Educação,365,Educação Infantil,136,Apoio a Educacao Infantil - Novos Estabelecimentos,2222,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),569,0,,,4568,CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,95437877000150,,"HD SSD 240 GB: ESPECIFICACAO: UNIDADE DISCO, TIPO:DISCO SSD, CAPACIDADE:240 GB, TAMANHO:2,5 POL, VELOCIDADE:500 MB/S, PADRAO:SERIAL ATA-600, APLICACAO:MICROCOMPUTADOR BES",472.50,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003654,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,4569,M S DE JESUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.,PJ,46108628000106,,"HD 8 TB: UNIDADE DISCO, TIPO:RIGIDO, CAPACIDADE:8 TB., TAMANHO:3,5 POL, VELOCIDADE:7.200 RPM, APLICACAO:SERVIDOR STORAGE, MEMORIA CACHE:256 MB WDHD 4 TB: ESPECIFICACAO: U",15129.95,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003655,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,1001,,,4569,M S DE JESUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.,PJ,46108628000106,,"HD 8 TB: UNIDADE DISCO, TIPO:RIGIDO, CAPACIDADE:8 TB., TAMANHO:3,5 POL, VELOCIDADE:7.200 RPM, APLICACAO:SERVIDOR STORAGE, MEMORIA CACHE:256 MB WDHD 4 TB: ESPECIFICACAO: U",2212.45,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),540,0,,,4569,M S DE JESUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.,PJ,46108628000106,,"HD 8 TB: UNIDADE DISCO, TIPO:RIGIDO, CAPACIDADE:8 TB., TAMANHO:3,5 POL, VELOCIDADE:7.200 RPM, APLICACAO:SERVIDOR STORAGE, MEMORIA CACHE:256 MB WDHD 4 TB: ESPECIFICACAO: U",4424.90,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003657,12,Educação,365,Educação Infantil,136,Apoio a Educacao Infantil - Novos Estabelecimentos,2222,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),569,0,,,4569,M S DE JESUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.,PJ,46108628000106,,"HD 4 TB: ESPECIFICACAO: UNIDADE DISCO, TIPO:RIGIDO, CAPACIDADE:4 TB., TAMANHO:3,5 POL, VELOCIDADE:5.900 A 7.200 RPM, PADRAO:SATA, MEMORIA CACHE:64 MB, VOLTAGEM:5 A 12 V,",677.95,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,500,1001,,,4570,BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,25027024000165,,"NOBREAK 1.2 KVA: ESPECIFICACOES: FONTE ALIMENTACAO ININTERRUPTA, TIPO:NO-BREAK, TENSAO ENTRADA:115/230 VCA, TENSAO SAIDA:115 VCA, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO:PROTECAO DE S",4048.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024000003669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,4573,MA3 TECH INFORMATICA LTDA.,PJ,26498396000132,,SERVIDOR NAS STORAGE: SERVIDOR NAS ASUSTORLOCKERSTOR 10 AS6510T - 10 BAIAS - CPU INTEL QUAD CORE 2.1GHZ - 8GB RAM - 2X 10 GBE - SEM DISCOS ASUSTOR,7341.46,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-23,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524179,,23,29.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-10-23,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,524219,,26,558.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-10-23,2024000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,517682,,4,7528.33,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2023,2024,2024-10-24,2024-10-24,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,"REGISTRO DE PRECOS DE  BRITA NO 0   BRITA NO 1 ,  BRITA NO 2 ,  BRITA GRADUADA SIMPLES - B.G.S ,  PEDRA RACHAO ,  PEDRA RACHAOZINHO ,  PEDRA DETONADA ,  BASALTO DECOMPOST",-3430.35,0,,0,,2023,24,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-24,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,520430,,26,481.91,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-10-24,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,532729,20996.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-24,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,532729,,9,20996.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-24,2024-10-24,2024000003672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,HORAS TECNICAS DIAGNOSTICO PARA MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIASHORAS TECNICAS DIAGNOSTICO PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS,6211.50,0,,0,,2024,246,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-24,2024-10-24,2024000003689,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-495.ALCOOL 70 POR CENTO, APRESENTACAO LIQUIDO - FRASCO DE 1L",885.12,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-10-25,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,533209,2200.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-30,2024-10-25,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,533195,1990.00,0,,2024,216,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-10-25,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,533221,107.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000003693,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,600,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, VALOR ORIUNDO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NO 13/23 E 19/23, CONFORME REQ. 8-498.",1992.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-497.COMPLEXO B (B1, B2, B3, B5, B6) SOLUCAO INJETAVEL IM/IV",145.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000003699,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4574,A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABO,PJ,22627453000185,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 004/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-491.LAMINA FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES",86.70,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000003701,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,600,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, VALOR ORIUNDO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NO 13/23 E 19/23, CONFORME REQ. 8-500.",11222.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000003706,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1002,,,4044,MERCADO 2 IRMAS,PJ,41338607000163,,"GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG. COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, ACONDICIONADO E",300.00,0,,0,,2024,255,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000003707,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,669,0,,,4044,MERCADO 2 IRMAS,PJ,41338607000163,,"GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG. COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, ACONDICIONADO E",600.00,0,,0,,2024,255,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-10-28,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,534351,380.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-28,2024000003053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,533284,132.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-28,2024-10-28,2024000003712,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4490,CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E PRODUTOS HO,PJ,12418191000195,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-503.BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML",416.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-28,2024-10-28,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,600,0,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO NO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-507.AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60MLCLORIDRATO DE",6939.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-10-11,2024-10-29,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,538779,1400.35,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-10-29,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,538779,,1,67.22,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-10-29,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,538779,,2,35.01,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-10-29,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,538740,978.00,0,,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,600,0,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO NO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-508.CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MGCLORIDRATO DE FLUOXE",1810.30,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000003720,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO NO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-510.CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV -",728.30,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000003723,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,600,0,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO NO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-515.CARBAMAZEPINA 200MGSULFATO DE NEOMICINA 5MG - BACITRA",1547.10,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000003725,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4449,MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,21681325000157,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO NO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-517.BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML ? DIPIRONA 500MG/",525.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000003726,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,600,0,,,4259,TOP NORTE COM. DE MAT. E MED. HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO NO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-532.BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG - DIPIRONA SODICA 2",629.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000003732,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",600,0,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,CADEIRA DE BANHO,1047.00,0,,0,,2024,247,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,600,0,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO NO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-502.ACIDO ACETILSALICILICO 100MGALENDRONATO DE SODIO 70MG",5456.20,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000003735,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2075,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,500,1002,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-534.FRALDA ADULTO TAMANHO GRANDE (G)FRALDA ADULTO TAMANHO",25328.00,0,,0,,2024,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000003736,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,1197,GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.,PJ,89237911005886,1090308296,BEBEDOURO DE AGUA,699.99,0,,0,,2024,247,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,1002,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"DESPESA REFERENTE A VALORES EXCEDENTES DE ACORDO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE, CONFORME CONTR",5000.00,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-29,2024-10-29,2024000003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",600,0,,,4577,FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA,PJ,51097433000148,46433890067,CADEIRA DE RODAS,4975.00,0,,0,,2024,247,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-06-18,2024-10-30,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,544835,192.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-06-18,2024-10-30,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,544835,,2,192.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-10-30,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,544765,4124.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-10-30,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,544801,636.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-30,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,544801,,14,636.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-30,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,544765,,13,25.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-30,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,544765,,12,4.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-30,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,544765,,11,4095.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-30,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533221,,10,107.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-10-29,2024-10-30,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,551346,94.94,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-10-30,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,551346,,2,2.38,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-10-30,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,551346,,1,4.56,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000003748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,500,0,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE CORREIOS, PRESTADOS AO CENTRO ADMINISTRTIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO MULTIPLO",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000003748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,544693,102.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000003959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,500,0,,,4579,SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,"EMPENHO REFERENTE A MULTAS DO SISOBRAS, APLICADAS DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARAS E DOCUMENTOSS DE HABITE-SE E DECLARACAO DE SEM MOVIMENTO (MAED), DOC",6430.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000003959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,,,,,4579,SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,551654,6430.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000003959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,,,,,4579,SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,551654,,2,-0.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000003959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,,,,,4579,SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,551654,,1,6430.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-10-30,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,544969,100.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-10-30,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,544969,,21,4.80,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-10-31,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,534351,,15,380.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-10-31,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555296,12511.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-10-31,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555296,,7,12511.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-10-31,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,525142,,9,-1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-10-31,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525142,,8,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-06-18,2024-10-31,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555807,7.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-06-18,2024-10-31,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555695,1989.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-06-18,2024-10-31,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555807,,4,7.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-06-18,2024-10-31,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555695,,3,1989.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-10-31,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,552620,700.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-10-31,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533209,,5,2200.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-10-31,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,533209,,6,-2200.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-31,2024000003053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533284,,2,132.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-09,2024-10-31,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,554104,6500.00,0,,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-10-31,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,554104,,4,312.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-10-31,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,554104,,5,325.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-08,2024-10-31,2024000003488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555767,15170.00,0,,2024,233,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-08,2024-10-31,2024000003488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555767,,1,182.04,2024,233,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-08,2024-10-31,2024000003489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,555724,11470.00,0,,2024,233,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-08,2024-10-31,2024000003489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555724,,1,137.64,2024,233,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-31,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,538740,,2,-978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-10-31,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,538740,,1,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-10-31,2024-10-31,2024000003971,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,600,0,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-529.FRALDA ADULTO TAMANHO GRANDE (G)",23122.88,0,,0,,2024,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-10-31,2024-10-31,2024000003972,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,500,1002,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-535.FRALDA ADULTO TAMANHO GRANDE (G)FRALDA ADULTO TAMANHO PE",12587.12,0,,0,,2024,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-30,2024-11-01,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533195,,1,1990.00,2024,216,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2024,2024-05-17,2024-11-04,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,559437,7879.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-11-04,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,525142,,10,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-11-04,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,559446,600.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-11-04,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,552620,,9,700.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-11-04,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,533209,,7,2200.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-17,2024-11-04,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,559357,1212.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-17,2024-11-04,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,559317,1282.18,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-17,2024-11-04,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,559357,,1,14.54,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-17,2024-11-04,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,559317,,2,15.39,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-30,2024-11-04,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,533195,,2,-1990.00,2024,216,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-11-04,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,538779,,3,1298.12,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-04,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,538740,,3,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-11-04,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,551346,,3,88.00,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-30,2024-11-04,2024000003748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,544693,,1,102.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-11-04,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,544969,,22,95.20,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-11-05,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,554104,,6,5863.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-11-05,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,554104,,7,-5863.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-08,2024-11-05,2024000003488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,555767,,3,-14987.96,2024,233,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-08,2024-11-05,2024000003488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555767,,2,14987.96,2024,233,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-08,2024-11-05,2024000003489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555724,,2,11332.36,2024,233,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-08,2024-11-05,2024000003489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,555724,,3,-11332.36,2024,233,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-11-05,2024-11-05,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",713.60,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-06,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562765,238.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-06,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562739,53.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-06,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562756,53.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2024,2024-05-17,2024-11-06,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,559437,,9,7879.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-06-10,2024-11-06,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564358,-978.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-06-10,2024-11-06,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564358,978.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-06-10,2024-11-06,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564306,1200.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-11-06,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564306,,11,57.60,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-11-06,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565471,600.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-11-06,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,559446,,10,600.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-11-06,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562946,2000.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-11-06,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562934,2000.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-11-06,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,554104,,8,5863.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-11-06,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565488,19752.66,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-11-06,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565488,,7,47.39,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-11-06,2024000003098,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565040,1547.68,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-11-06,2024000003098,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565040,,5,3.71,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-11-06,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,565405,270.89,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-11-06,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565405,,5,0.65,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-17,2024-11-06,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,559317,,3,1266.79,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-17,2024-11-06,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,559357,,4,1197.46,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-11-06,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562967,82.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-11-06,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,562958,82.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-08,2024-11-06,2024000003488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555767,,4,14987.96,2024,233,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-08,2024-11-06,2024000003489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,555724,,4,11332.36,2024,233,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-11-06,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,564400,978.00,0,,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-11-07,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,566213,4251.00,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-11-07,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,566213,,7,204.05,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-10-25,2024-11-07,2024000003707,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4044,MERCADO 2 IRMAS,PJ,41338607000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,566459,200.00,0,,2024,255,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-11-08,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562756,,21,53.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-11-08,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,562756,,22,-53.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-11-08,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564306,,12,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-11-08,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,564306,,13,-1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-11-08,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565471,,11,600.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-08,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562934,,2,2000.00,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-08,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,562934,,5,-2000.00,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-08,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,562946,,4,-2000.00,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-08,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562946,,3,2000.00,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-09,2024-11-08,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,568050,6500.00,0,,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-11-08,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,568050,,9,312.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-11-08,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,568050,,10,325.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-08,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562967,,3,82.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-08,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,562958,,5,-82.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-08,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,562967,,4,-82.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-08,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562958,,2,82.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-08,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,564400,,5,-978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-08,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564400,,4,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-11-08,2024-11-08,2024000004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",500,1002,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,MONITOR CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR BIFASICO COM DEA E MARCA PASSO E IMPRESSORA,26350.00,0,,0,,2024,263,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-11-08,2024-11-08,2024000004040,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,0,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA,1950.00,0,,0,,2024,267,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-11-08,2024-11-08,2024000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,1002,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 16/2019 E VIII TERMO ADITIVO.,44.24,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-11-11,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564306,,14,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-11,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562946,,7,2000.00,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-11,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562934,,6,2000.00,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-11-11,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565405,,6,270.24,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-11,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562967,,7,82.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-11-11,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562958,,6,82.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-30,2024-11-11,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,569707,1990.00,0,,2024,216,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-11,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,564400,,6,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-11-12,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,568050,,11,5863.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-11-12,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565488,,8,19705.27,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-11-12,2024000003098,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,565040,,6,1543.97,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-10-25,2024-11-12,2024000003707,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4044,MERCADO 2 IRMAS,PJ,41338607000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,566459,,1,200.00,2024,255,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-10-25,2024-11-12,2024000003707,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4044,MERCADO 2 IRMAS,PJ,41338607000163,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,566459,,2,-200.00,2024,255,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-11-12,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,569753,100.00,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-11-12,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,569753,,23,4.80,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-30,2024-11-13,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,571715,862.33,0,,2024,216,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-10-25,2024-11-13,2024000003707,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4044,MERCADO 2 IRMAS,PJ,41338607000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,566459,,3,200.00,2024,255,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-14,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,578280,424.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-11-14,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,575668,1247.11,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-11-14,2024000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,575984,8408.50,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-11-14,2024000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575984,,4,20.18,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-14,2024000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,576068,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-14,2024000003049,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,576034,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-14,2024000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,576044,891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-14,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,576139,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-14,2024000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,576157,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-14,2024000003053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,576175,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-14,2024000003054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,576112,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-14,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,576166,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-14,2024000003056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,576130,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-14,2024000003057,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,576148,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-14,2024000003058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,576121,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-11-14,2024000003059,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,576059,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-25,2024-11-14,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,575901,2500.00,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-25,2024-11-14,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,575858,2083.33,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-11-14,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575901,,1,120.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-11-14,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575858,,2,100.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-11-14,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,572653,8409.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-14,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,572653,,15,8360.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-14,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,572653,,16,48.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-11-14,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,569753,,24,95.20,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-18,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,579782,1.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-11-18,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562756,,23,53.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-11-18,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562765,,24,238.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-11-18,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579782,,25,0.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-11-18,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579782,,26,0.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-11-18,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,566213,,8,4046.95,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-11-18,2024000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575984,,5,8388.32,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-18,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576139,,3,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-18,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,576139,,4,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-18,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,576166,,4,-297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-18,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576166,,3,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-18,2024000003057,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576148,,3,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-30,2024-11-18,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,569707,,3,1990.00,2024,216,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-30,2024-11-18,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,571715,,4,862.33,2024,216,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-11-19,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,562739,,29,53.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-11-19,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,579782,,27,0.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-11-19,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,578280,,28,424.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-11-19,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575668,,18,1247.11,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-19,2024000003049,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576034,,3,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-19,2024000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576044,,3,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-19,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576139,,5,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-19,2024000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576157,,3,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-19,2024000003053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576175,,3,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-19,2024000003054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576112,,3,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-19,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576166,,5,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-19,2024000003056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576130,,3,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-19,2024000003058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576121,,3,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-19,2024000003059,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576059,,3,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-11-19,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,581207,1405.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-19,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581207,,17,1404.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-19,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,581207,,18,1.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-11-19,2024000003649,12,Educação,365,Educação Infantil,136,Apoio a Educacao Infantil - Novos Estabelecimentos,2222,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,4568,CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,95437877000150,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,582662,472.50,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-11-21,2024-11-21,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE MONITORAMENTO NO ENDERECO RUA BALDUR WENZEL 1717 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CON",-25.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-11-21,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,585170,754.79,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-11-21,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,584438,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-11-21,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,585170,,15,36.23,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-11-21,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584438,,14,10.08,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-11-21,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,585635,21693.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-11-21,2024-11-21,2024000004078,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,500,0,,,4579,SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,"EMPENHO REFERENTE A MULTA DO SISOBRAS, APLICADAS DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARAS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE E DECLARACAO DE SEM MOVIMENTO (MAED), DOCUM",1607.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-22,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,587878,239.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-11-22,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,586134,500.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-11-22,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,586759,500.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-11-22,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,518403,,44,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-11-22,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575901,,4,2380.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-11-22,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,575858,,3,1983.33,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-10-11,2024-11-22,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,587413,1400.35,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-11-22,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,587413,,5,35.01,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-11-22,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,587413,,4,67.22,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-11-22,2024-11-22,2024000004094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,4445,UP COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,39870996000121,1090409726,ASSENTO COMPLETO,6600.00,0,,0,,2024,285,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-11-25,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,586134,,12,500.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-11-25,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,586759,,13,500.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-11-25,2024000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,576068,,3,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-11-25,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,584438,,16,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-11-25,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,585170,,17,718.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-25,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,585635,,19,21693.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-11-26,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,587878,,30,239.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-05-20,2024-11-26,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591032,272.96,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-17,2024-11-26,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589679,222.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-17,2024-11-26,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589679,,5,2.66,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2024,2024-09-26,2024-11-26,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591073,31010.69,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-11-26,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591073,,3,775.27,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-02,2024-11-26,2024000003446,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,590654,180.00,0,,2024,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-11,2024-11-26,2024000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589133,1341.30,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-11-26,2024000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589133,,1,16.10,2023,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-11-26,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,587413,,6,1298.12,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-28,2024-11-26,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589817,18.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-28,2024-11-26,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589759,2984.68,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-28,2024-11-26,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589817,,1,0.22,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-28,2024-11-26,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589759,,2,35.82,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-29,2024-11-26,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589967,1330.51,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-11-26,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589967,,1,15.97,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-11-21,2024-11-26,2024000004078,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,,,,,4579,SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589940,1607.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-06-18,2024-11-27,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592064,112.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-06-18,2024-11-27,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592064,,5,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-21,2024-11-27,2024000002702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4054,VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA,PJ,480963000130,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591519,202.16,0,,2024,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-21,2024-11-27,2024000002702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4054,VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA,PJ,480963000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591519,,3,2.43,2024,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-11-27,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592572,2225.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-11-27,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,592041,254.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-27,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592041,,20,254.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-11-27,2024000003582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,,,,,4563,JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI,PJ,46318775000100,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591644,597.35,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-11-27,2024000003659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4570,BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,25027024000165,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591751,2300.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-11-27,2024000003659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4570,BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,25027024000165,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,591711,1748.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-27,2024000003659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4570,BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,25027024000165,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591711,,1,20.98,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-27,2024000003659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4570,BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,25027024000165,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591751,,2,27.60,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-11-27,2024-11-27,2024000004123,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,621,0,,,4587,AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L,PJ,5953911000157,,PULVERIZADOR COSTAL,3300.00,0,,0,,2024,281,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-11-27,2024-11-27,2024000004126,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,733,F. BEUST & CIA LTDA,PJ,1634488000171,1090228063,"JAQUETA DE INVERNO IMPERMEAVEL COM RECORTE LARANJA, BOLSO INTERNO, TRES BORDADOS E FECHAMENTO COM ZIPERCOLETE COR PRETA COM DETALHES LARANJA, COM ZIPER NO BOLSO E MATERIA",18020.00,0,,0,,2024,281,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-11-27,2024-11-27,2024000004127,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,621,0,,,4588,MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,PJ,18274923000105,,SAPATO DE SEGURANCA MODELO BB60,1556.00,0,,0,,2024,281,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2023,2024,2024-11-28,2024-11-28,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,"REGISTRO DE PRECOS DE  BRITA NO 0   BRITA NO 1 ,  BRITA NO 2 ,  BRITA GRADUADA SIMPLES - B.G.S ,  PEDRA RACHAO ,  PEDRA RACHAOZINHO ,  PEDRA DETONADA ,  BASALTO DECOMPOST",3430.35,0,,0,,2023,24,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-28,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,595102,5960.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2024,2024-05-17,2024-11-28,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,594890,6808.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-11-28,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591032,,19,272.96,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-11-28,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,591032,,20,-272.96,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-11-28,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,602417,600.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-11-28,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,603051,870.10,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-11-28,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,602945,1740.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-11-28,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,602894,5000.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-11-28,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,603094,17162.77,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-11-28,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,603094,,48,823.81,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-11-28,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,602894,,45,240.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-11-28,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,602945,,46,83.53,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-11-28,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,603051,,47,41.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-11-28,2024000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,602851,880.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-11-28,2024000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,602851,,5,42.24,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-17,2024-11-28,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589679,,6,219.34,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-11-28,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591073,,4,30235.42,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-11-28,2024000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589133,,2,1325.20,2023,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-11-28,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,601167,3995.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-28,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601167,,22,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-28,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601167,,21,3969.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-28,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,601167,,23,25.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-28,2024000003582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,,,,,4563,JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI,PJ,46318775000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591644,,1,597.35,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-11-28,2024000003582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,,,,,4563,JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI,PJ,46318775000100,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,591644,,2,-597.35,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-28,2024-11-28,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589759,,3,2948.86,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-28,2024-11-28,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589817,,4,17.78,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-11-28,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589967,,2,1314.54,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-11-21,2024-11-28,2024000004078,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,,,,,4579,SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,589940,,1,1607.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-11-21,2024-11-28,2024000004078,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,,,,,4579,SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,589940,,2,-0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-11-29,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591032,,21,272.96,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-21,2024-11-29,2024000002702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4054,VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA,PJ,480963000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591519,,4,199.73,2024,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-28,2024-11-29,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,589817,,5,-17.78,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-28,2024-12-02,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,589817,-18.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-28,2024-12-02,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,589817,,6,-0.22,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-02,2024-12-02,2024000004341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS OBRIGATORIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E SETOR DE COMPRAS E MATERIAIS.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-02,2024000004341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,603502,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-02,2024000004341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,603502,,1,34.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-12-03,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,606061,30.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-03,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606061,,23,0.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-12-03,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,606213,100.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-03,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606213,,27,1.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-03,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,603051,,51,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-03,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,602945,,50,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-03,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,602894,,49,4760.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-03,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,603094,,52,16338.96,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-03,2024000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,602851,,6,837.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-03,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,592572,,8,2225.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-12-03,2024000003099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,605292,478.29,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-12-03,2024000003099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605292,,1,1.15,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-28,2024-12-03,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,605003,2710.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-28,2024-12-03,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605003,,7,32.52,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-29,2024-12-03,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,604907,349.69,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-03,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,604907,,3,4.20,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-03,2024-12-03,2024000004344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,500,1001,,,2404,VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI,PJ,6020318000110,,CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1,412.00,0,,0,,2024,6,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-03,2024-12-03,2024000004345,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2040,TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,570,0,,,2404,VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI,PJ,6020318000110,,"ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1: ONIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MAXIMO DE 7.500 MM, CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 2.040 KG, COM CAPACIDADE MINIMA DE 29 (VINTE",411588.00,0,,0,,2024,6,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-03,2024-12-03,2024000004346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,500,1001,,,4591,IVG BRASIL LTDA,PJ,36519422000115,36819450095,"ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3: ONIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MAXIMO DE 11.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 4.080 KG, COM CAPACIDADE MINIMA DE 59 (CINQU",938998.00,0,,0,,2024,7,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-03,2024-12-03,2024000004347,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,3045,CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA.LTDA,PJ,15292574000158,,BOTINA,2415.36,0,,0,,2024,269,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-03,2024-12-03,2024000004348,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,733,F. BEUST & CIA LTDA,PJ,1634488000171,1090228063,CAMISETASJAQUETASCALCA,11200.00,0,,0,,2024,269,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-03,2024-12-03,2024000004353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,OLEO SINTETICO 0W20,340.60,0,,0,,2024,291,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-11-28,2024-12-04,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,46747,-5661.88,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2023,2024,2023-11-28,2024-12-04,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,608986,6173.75,0,,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-12-04,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,46754,,17,-67.94,2023,24,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-12-04,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,608993,,16,74.09,2023,24,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2024,2024-05-17,2024-12-04,2024000001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,594890,,10,6808.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-05-20,2024-12-04,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,609963,307.08,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-12-04,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,602417,,14,600.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-04,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,609854,2000.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-19,2024-12-04,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,609875,82.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-02,2024-12-04,2024000003446,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,590654,,1,180.00,2024,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-04,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,609193,3214.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-04,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609193,,24,3214.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-04,2024000003659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4570,BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,25027024000165,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,591711,,3,1727.02,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-10-25,2024-12-04,2024000003706,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4044,MERCADO 2 IRMAS,PJ,41338607000163,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,609248,100.00,0,,2024,255,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-28,2024-12-04,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605003,,8,2677.48,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-04,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,604907,,4,345.49,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-10-30,2024-12-04,2024000003748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,609776,102.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-12-05,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,610354,239.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-12-05,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,610497,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-05,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610497,,8,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-05,2024000004341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,603502,,2,685.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-05,2024000004341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,603502,,3,-685.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000004389,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,4594,TREINATEC LENCINA LTDA,PJ,27936479000129,,CURSO NR 10 (RECICLAGEM)CURSO NR 35 (TRABALHO EM ALTURA),660.00,0,,0,,2024,292,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000004390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,669,0,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO DE IDOSO NO CASO DE ABANDONO, CARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS OU DA PROPRIA FAMILIA, EM LAR DE LONGA PERMANENCIA",25500.00,0,,0,,2024,288,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000004400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CO",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2075,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,500,1002,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-600.FRALDA ADULTO TAMANHO GRANDE (G)",23122.88,0,,0,,2024,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000004403,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2075,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,500,1002,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-601.AMOXICILINA 80MG/ML?CLAVULANATO DE POTASSIO 11,4MG/ML SU",1845.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2022,2024,2024-12-06,2024-12-06,2022000003157,10,Saúde,301,Atenção Básica,59,Desenvolver Acoes de Saude-Teto Financeiro-Gestcao Plena-Recursos do Estado- FMS,2062,Manutencao das Atividades  - Teto financeiro - Gestao Plena,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,621,0,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,750,BANCO DO ESTADO DO RGS,PJ,92702067006470,,TARIFAS BANCARIAS BANRISUL ANO DE 2022.,-162.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2024,2023-04-28,2024-12-06,2023000001494,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,503945,,4,160.06,2022,5,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2023,2024,2023-11-28,2024-12-06,2023000004272,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,608986,,18,6099.66,2023,24,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-06,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,595102,,31,5960.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-12-06,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,615843,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-06,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615843,,9,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-06-18,2024-12-06,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,616466,1866.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-06-18,2024-12-06,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,616457,10.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-06-18,2024-12-06,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,616466,,7,1866.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-06-18,2024-12-06,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,616457,,6,10.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-06,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609854,,8,2000.00,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-12-06,2024000003099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,605292,,2,477.14,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-19,2024-12-06,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609875,,8,82.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-25,2024-12-06,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,615913,2500.00,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-12-06,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615913,,5,120.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2024,2024-09-26,2024-12-06,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,615986,31010.69,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-12-06,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615986,,5,775.27,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-06,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,616191,978.00,0,,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-25,2024-12-06,2024000003706,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4044,MERCADO 2 IRMAS,PJ,41338607000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609248,,1,100.00,2024,255,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024002004410,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,802,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: DESVENDANDO O RPPS,1710.00,0,,0,,2024,65,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-05-20,2024-12-09,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609963,,22,307.08,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-09,2024-12-09,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,617657,6500.00,0,,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-12-09,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617657,,13,260.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-12-09,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617657,,12,312.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-12-09,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615913,,6,2380.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-11,2024-12-09,2024000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,617244,180.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-12-09,2024000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617244,,3,2.16,2023,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-25,2024-12-09,2024000003701,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,617195,5520.60,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-25,2024-12-09,2024000003701,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617195,,1,66.25,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024000004415,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024000004416,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024000004417,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",25576.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024000004418,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,500,1002,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",51152.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024000004419,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1108,Estruturacao da Atencao Primaria - Portaria GM/MS no 544/2023,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,601,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024000004420,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,500,1001,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",12788.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024000004421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,540,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",12788.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024000004422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,500,1001,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",38364.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024000004423,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",12788.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024000004425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,500,1001,,,4074,ELETRO SM,PJ,26728890000146,,POSTES DE CONCRETO ARMADO,9710.64,0,,0,,2024,306,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2023,2024,2024-12-10,2024-12-10,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,669,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",291.22,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2023,2024,2023-12-29,2024-12-10,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619119,281.30,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2023,2024,2023-12-29,2024-12-10,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,619126,,5,13.50,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-10,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606061,,24,29.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-10,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,606213,,28,99.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-06-10,2024-12-10,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619310,1200.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-12-10,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619310,,15,57.60,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-12-10,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619465,2275.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-12-10,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617657,,14,5928.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-10-02,2024-12-10,2024000003445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619700,420.00,0,,2024,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-10,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619655,5749.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-10,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,619655,,28,-5749.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-10,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619655,,26,5698.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-10,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619655,,27,50.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-10,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619655,,25,5749.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-12-05,2024-12-10,2024000004390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,618829,1700.00,0,,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-12-05,2024-12-10,2024000004400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619767,1500.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-10,2024000004400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619767,,1,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000004426,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,1222,ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO,PJ,4211394000188,,CORREIA 13X1175,100.00,0,,0,,2024,287,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000004436,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4434,ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L,PJ,6194440000103,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-629.ANESTESICO LOCAL ARTICAINA 4% - COM EPINEFRINA, EMBALAGEM",836.40,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4259,TOP NORTE COM. DE MAT. E MED. HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 006/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-628.CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IM/IV - F",1060.00,0,,0,,2024,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000004438,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-616.SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML",162.29,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000004439,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 001/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-617.CATETER INTRAVENOSO, BUTERFLY NO 25 - CAIXA COM 100 UNIDA",309.38,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000004440,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,4597,BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA,PJ,5905525000190,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 001/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-618.TESTE DE GRAVIDEZ RAPIDO DE URINA PARA DETERMINACAO QUALI",58.00,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 001/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-619.AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA",17121.19,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000004442,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,1924,FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LT,PJ,93305910000163,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 001/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-620.TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR: CARACTERISTICAS: F",3200.00,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 001/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-621.AGULHA HIPODERMICA 25X8MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA -",731.57,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-12-10,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619812,97.75,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-12-10,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619812,,25,4.69,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2023,2024,2023-12-29,2024-12-11,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,619119,,6,267.80,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-12-11,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,610354,,32,239.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-03-12,2024-12-11,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,619877,99.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-12-11,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620879,5000.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-12-11,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620828,870.10,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-12-11,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620785,17162.77,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-12-11,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620922,1740.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-11,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620828,,54,41.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-11,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620922,,56,83.53,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-11,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620879,,55,240.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-11,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620785,,53,823.81,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-12-11,2024000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620693,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-12-11,2024000003049,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620736,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-12-11,2024000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620711,891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-12-11,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620575,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-12-11,2024000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620558,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-12-11,2024000003053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620727,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-12-11,2024000003054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620667,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-12-11,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620504,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-12-11,2024000003056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620606,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-12-11,2024000003057,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620549,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-12-11,2024000003058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620623,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-05,2024-12-11,2024000003059,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620702,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-12-11,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620127,16054.62,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-12-11,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620127,,9,38.53,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-12-11,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620061,567.05,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-12-11,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620061,,7,1.36,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-12,2024-12-11,2024000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620360,9629.54,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-12-11,2024000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620360,,5,23.11,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-12-11,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615986,,6,30235.42,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-12-11,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,615986,,7,-30235.42,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2024,2024-10-02,2024-12-11,2024000003439,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,620239,965.18,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-10-02,2024-12-11,2024000003439,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620239,,1,2.32,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-02,2024-12-11,2024000003445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619700,,1,420.00,2024,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-12-11,2024000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617244,,4,177.84,2023,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-11,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,616191,,8,-978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-11,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,616191,,7,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-25,2024-12-11,2024000003701,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,617195,,2,5454.35,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-30,2024-12-11,2024000003748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,609776,,2,102.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-12-11,2024-12-11,2024000004449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,1042,CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,669,0,,,4598,LEONARDO MARTINS PEREIRA,PJ,57325033000129,,TOLDO FIXO,3600.00,0,,0,,2024,268,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-11,2024-12-11,2024000004450,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,1001,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"BUCHA BARRA ESTAB. TRASEIRABUCHA PONTA BARRA ESTAB. / TRAS. / BIELETABUCHA BARRA ESTAB. TRASEIRA, CENTRALBUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO C/ TUBOBUCHA DA MOLAFILTRO COMBUSTIVEL",5875.85,0,,0,,2024,303,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-11,2024-12-11,2024000004451,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,OLEO 15W 40GRAXA CHASSIS LUBRIFICACAOGRAXA ROLAMENTO DE LITIO 1KOLEO P/ DIFERENCIAL AGRALUB 85W140 GL-5OLEO HIDRAULICO,909.70,0,,0,,2024,303,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-11,2024-12-11,2024000004452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,550,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,SERVICO CONSERTO SETORSERVICOS MECANICA,4030.00,0,,0,,2024,303,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-12-12,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,622140,500.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-26,2024-12-12,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,615986,,8,30235.42,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-30,2024-12-12,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,621537,1990.00,0,,2024,216,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-12,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,616191,,9,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-12,2024000004341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,603502,,4,685.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2024,2024,2024-12-12,2024-12-12,2024000004454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECICLAVEIS E NAO RECICLAVEIS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS",15000.00,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-13,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,626685,4312.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-13,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,626685,,29,4312.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2024,2024-12-12,2024-12-13,2024000004454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,624237,6104.70,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-12-12,2024-12-13,2024000004454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,624237,,1,293.03,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000004555,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,3636,SERGIO AUGUSTO GRENDENE CARNIELUTTI,PJ,27390604000148,,"BLOCOS RECEITUARIO COMUM - BRANCO, BLOCO COM 50 FOLHAS, TAMANHO APROXIMADO 14,5X20,5 CM, IMPRESSO NA COR PRETA, COR 1X0.BLOCO RECEITUARIO AZUL B2 - BLOCO COM 20 FOLHAS. B",3260.00,0,,0,,2024,310,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000004556,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO NO 5025728-75.2024.8.21.0027, CONFORME PROTOCOLO 183/2024.HORNORARIOS DE SUCUMBENCIARPV",24195.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CONTRATO 35/2023,III TERMO ADITIV",32500.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000004558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,0,,,3733,GLEDIS WINCKLER JUNIOR,PJ,4129629000197,,"CHAVE UNIVERSAL PARA MOTONIVELADORA CASE GR 845B, CHASSI NO HBZN0845EEAF03774, ANO/MODELO 204/2014, PLACA IWU1435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS D",120.00,0,,0,,2024,311,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-12-13,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619812,,26,93.06,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-12-16,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,628800,27.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-16,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628800,,25,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-12-16,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,629360,432.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-16,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629360,,29,5.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-12-16,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,629000,27.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-12-16,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,629080,33.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-16,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629000,,23,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-16,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629080,,24,0.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-02-27,2024-12-16,2024000000711,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3452,CLEVY DE OLIVEIRA RAMOS,PJ,90099250000202,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,629854,9460.00,0,,2023,5,PRP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-02-27,2024-12-16,2024000000711,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3452,CLEVY DE OLIVEIRA RAMOS,PJ,90099250000202,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629854,,1,454.08,2023,5,PRP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-12-16,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,630029,576.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-12-16,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619877,,11,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-12-16,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,619877,,12,-99.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-12-16,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619877,,10,99.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-06-10,2024-12-16,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619310,,16,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-12-16,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619465,,15,2275.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-16,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620879,,59,4760.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-16,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620785,,57,16338.96,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-16,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620922,,60,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-16,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620828,,58,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-12-16,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620127,,10,16016.09,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-12-16,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620061,,8,565.69,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-12,2024-12-16,2024000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620360,,6,9606.43,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-14,2024-12-16,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,629240,27.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-14,2024-12-16,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,629040,33.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-12-16,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629240,,8,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-12-16,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629040,,7,0.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-12-05,2024-12-16,2024000004400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,629320,2695.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-16,2024000004400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,619767,,4,-0.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-16,2024000004400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,619767,,2,1482.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-16,2024000004400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629320,,3,32.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,500,0,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,"CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE 4X2 AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO, TIPO CACAMBA BASCULANTE, 4X2, COM MINIMO PBT 15.000 KG, COM MINIMO PBTC 30.000 KG, ZERO KM, DI",300000.00,0,,0,,2024,45,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1107,Aquisicao de Motoniveladora,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,501,0,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,"CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE 4X2 AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO, TIPO CACAMBA BASCULANTE, 4X2, COM MINIMO PBT 15.000 KG, COM MINIMO PBTC 30.000 KG, ZERO KM, DI",170000.00,0,,0,,2024,45,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,540,0,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,"EVA COM GLITTER, VARIAS CORES, PACOTE C/ 10 DUBFLEXTNT METRO BOBINA COM 50 METROS,LARGURA 1,40X50M, GRAMATURA 60, COR MARROM IMPTNT METRO BOBINA COM 50 METROS,LARGURA 1,4",6044.10,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,540,0,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,"FOLHA A4 AMARELA PCT/ 500 FOLHAS CHAMEXFOLHA A4 AZUL PCT / 500 FOLHAS CHAMEXFOLHA A4 ROSA PCT / 500 FOLHAS CHAMEXPAPEL KRAFT, 80G, (PARDO), 120CMX189M IRANI",2693.30,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,1001,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,AGENDA PERMANENTE - CAPA DURA - COR PRETA - EXECUTIVA - 1 DIA POR PAGINA PAUTA,180.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,1001,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"CANETA ESFEROGRAFICA BLISTER COR AZUL PONTA MEDIA 1A QUALIDADE PACOTE COM 3 UNIDADES COMPACTORPILHA PALITO AA 1,5V ALCALINA CARTELA COM 4 UNIDADES MAXPRINT",197.90,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004575,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,1001,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"APONTADOR DE LAPIS METALICO DE BOA QUALIDADE ONDACANETA AZUL, (CX. C/50 UND), SESTAVADA, ESFEROGRAFICA, PLASTICO CRISTAL, PONTA MEDIA LATAO,RESINA TERMOPLASTICAS,TINTA A",6664.73,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004576,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,1001,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,BALAO LISO COR AMARELO NO 7 PACOTE COM 50 UNIDADES DE BOA QUALIDADE HAPPYBALAO LISO COR AZUL NO 7 PACOTE COM 50 UNIDADES DE BOA QUALIDADE HAPPYBALAO LISO COR BRANCO NO 7,309.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004577,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,1001,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA 11MM TRANSPARENTE GATTE MAKECADERNOS DE DESENHO CAPA DURA, A4 PANAMERICANOCOLA BRANCA, LAVAVEL, COM 90G POR EMBALAGEM COM BICO DOSADOR 1A QUA",715.60,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004578,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,1001,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,BORRACHA ESCOLAR BRANCA MACIA NO 20 CAIXA COM 20 UNIDADES FUTUROCADERNO TAMANHO PEQUENO 48 FOLHAS PAUTADAS EM ESPIRAL CAPA DURA FORMATO 140MMX202MM DE BOA QUALIDADE PANCA,2281.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004579,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,1001,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"E.V.A. CORES, PACOTE C/ 10 FOLHAS, CORES VARIADAS HAITYLAPIS DE COR CAIXA COM 12 LAPIS ONDAPAPEL SEDA, CORES VARIADAS (AMPLA CONCORRENCIA) RST",1562.30,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004580,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,1001,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,"EVA COM GLITTER, VARIAS CORES, PACOTE C/ 10 DUBFLEX",1515.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004581,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,1001,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,"SACO C/ LANTEJOULA, COR AZUL, SACO C/ 500 GR LANTECORSACO C/ LANTEJOULA, COR DOURADO, SACO C/ 500 GR LANTECORSACO C/ LANTEJOULA, COR PRATEADO, SACO C/ 500 GR LANTECORSACO",281.33,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,540,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"APAGADOR PARA QUADRO BRANCO STALOAPONTADOR DE LAPIS METALICO DE BOA QUALIDADE ONDACANETA AZUL, (CX. C/50 UND), SESTAVADA, ESFEROGRAFICA, PLASTICO CRISTAL, PONTA MEDIA LAT",16840.41,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,540,0,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,BALAO LISO COR AMARELO NO 7 PACOTE COM 50 UNIDADES DE BOA QUALIDADE HAPPYBALAO LISO COR AZUL NO 7 PACOTE COM 50 UNIDADES DE BOA QUALIDADE HAPPYBALAO LISO COR BRANCO NO 7,1090.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,540,0,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,BARBANTE DE ALGODAO ROLO DE 250 GRAMAS 8 FIOS SAO JOAOSACO POLIPROPILENO INCOLOR 15X29CM PACOTE COM 100 UNIDADES CROMUS,1274.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,540,0,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA 11MM TRANSPARENTE GATTE MAKECADERNOS DE DESENHO CAPA DURA, A4 PANAMERICANOCOLA BRANCA, LAVAVEL, COM 90G POR EMBALAGEM COM BICO DOSADOR 1A QUA",1639.60,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,540,0,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,BORRACHA ESCOLAR BRANCA MACIA NO 20 CAIXA COM 20 UNIDADES FUTUROCADERNO 200X275MM 200 FOLHAS PANCADERNO TAMANHO GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS EM ESPIRAL CAPA DURA 1 MATERIA F,7830.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,540,0,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,PORTA CANETAS RADEX,65.80,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,540,0,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM PONTA CHANFRADA EM POLIESTER, COR AZUL, CX C/ 12 UNID MAZZTERCANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COM PONTA CHANFRADA EM POLIESTER, COR A",5720.70,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,540,0,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,COLA PARA EVA 35G COLA MAIS,180.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,540,0,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,IMA PRENDEDOR MAGNETICO - PACTE 10 UNIDADES - REDONDO COLORIDO IMP,104.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004591,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"AGENDA PERMANENTE - CAPA DURA - COR PRETA - EXECUTIVA - 1 DIA POR PAGINA PAUTAALFINETE MAPA NO 1 EM ACO, COM CABECA REDONDA E EM CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES OND",3285.65,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004596,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITAARA SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DURANTE O EXERCICIO FINANC,55000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004597,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"ARQUIVO MALETA EM POLIPROPILENO COM 10 PASTAS SUSPENSAS COR AZUL 390X140X260MM POLICARTCAIXA ORGANIZADORA MEDIA COR CRISTAL - 13,5 LITROS - A X C X L: 14,4 X 42,5 X 30,5C",6417.20,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004598,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA 11MM TRANSPARENTE GATTE MAKEBLOCO RECADO AUTO ADESIVO AMARELO, 76 X 102MM, CADA BLOCO C/ 100 FOLHAS MASTERPRINTCAIXA CORRESPONDENCIA HORIZONT",1547.51,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,BORRACHA ESCOLAR BRANCA MACIA NO 20 CAIXA COM 20 UNIDADES FUTUROCADERNO 200X275MM 200 FOLHAS PAN,144.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004600,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,"ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 S/RPC SCRITYESPIRAL PARA ENCADERNACAO, PRETO 23MM PARA 140 FOLHAS A4 PACOTE COM 60 UNIDADES OFFICEPRANCHETA TRANSPARENTE, EM ACRILI",177.54,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004601,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,"FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 75G/M2, 210X297MM, CAIXA COM 10 PACOTES CONTENDO 500 FOLHAS CADA (COTA RESERVADA) CHAMEX",4872.50,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004602,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"ETIQUETA ADESIVA REDONDA PARA CODIFICACAO/LACRE,12MM,PACOTE COM 210 UM,COR OURO COLACRILPASTA SUSPENSA, PLASTIFICADA, KRAFT 200G COMPLETA COM TRILHO DELLOPILHA PALITO AA",564.64,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004603,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 75G/M2, 210X297MM, CAIXA COM 10 PACOTES CONTENDO 500 FOLHAS CADA. (AMPLA CONCORRENCIA) CHAMEX",4750.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004604,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"AGENDA PERMANENTE - CAPA DURA - COR PRETA - EXECUTIVA - 1 DIA POR PAGINA PAUTACAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE , EM PAPELAO, DIMENSOES 130MM X 244MM X 360MM BRAGNOLOCALCULAD",564.64,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004605,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,ARQUIVO MALETA EM POLIPROPILENO COM 10 PASTAS SUSPENSAS COR AZUL 390X140X260MM POLICARTQUADRO BRANCO 120CMX90CM COM MOLDURA DE ALUMINIO - MAGNETICO STALOEXTRATOR DE GRAMP,465.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004606,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,BORRACHA ESCOLAR BRANCA MACIA NO 20 CAIXA COM 20 UNIDADES FUTURO,11.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004607,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"CAIXA CORRESPONDENCIA HORIZONTAL TRIPLA ACRILICO POLIPROPILENO CRISTAL MOVEL FACA FACILCORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, COR BRANCA, LAVAVEL, FRASCO COM 18 ML",239.54,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004608,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 S/RPC SCRITYRASCUNHO CUBO PAPEL DE 90 G/M  COM 650 FOLHAS FORMATO 86X86X80MM IMP,70.46,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004609,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"PILHA PALITO AA 1,5V ALCALINA CARTELA COM 4 UNIDADES MAXPRINTSACO PLASTICO OFICIO SEM FUROS 0.15 MICRAS POLIBRAS",33.35,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"AGENDA PERMANENTE - CAPA DURA - COR PRETA - EXECUTIVA - 1 DIA POR PAGINA PAUTACANETA AZUL, (CX. C/50 UND), SESTAVADA, ESFEROGRAFICA, PLASTICO CRISTAL, PONTA MEDIA LATAO,R",483.53,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004611,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA 11MM TRANSPARENTE GATTE MAKEBLOCO RECADO AUTO ADESIVO AMARELO, 76 X 102MM, CADA BLOCO C/ 100 FOLHAS MASTERPRINTGRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS PRAT",70.11,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004612,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,BORRACHA ESCOLAR BRANCA MACIA NO 20 CAIXA COM 20 UNIDADES FUTUROCADERNO 200X275MM 200 FOLHAS PAN,35.40,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004613,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 75G/M2, 210X297MM, CAIXA COM 10 PACOTES CONTENDO 500 FOLHAS CADA. (AMPLA CONCORRENCIA) CHAMEX",1900.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004614,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"PILHA PALITO AA 1,5V ALCALINA CARTELA COM 4 UNIDADES MAXPRINTQUADRO BRANCO 90CMX60CM COM MOLDURA DE ALUMINIO - MAGNETICO STALO",165.81,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000004615,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,QUADRO BRANCO 120CMX90CM COM MOLDURA DE ALUMINIO - MAGNETICO STALO,188.90,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-15,2024-12-17,2024000001561,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1375,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632623,266.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-15,2024-12-17,2024000001561,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1375,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632623,,1,266.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-06-18,2024-12-17,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632614,178.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-06-18,2024-12-17,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632614,,8,178.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-17,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,630931,6739.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-17,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,630931,,30,6739.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-12-13,2024-12-17,2024000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,632568,14421.43,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-12-13,2024-12-17,2024000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632568,,1,34.61,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES - MDE,2036,Manutencao das Atividades,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,1001,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, PREDIO DA ANTIGA CRECHE VOVO ORION INSCRITO SOB O CODIGO NO 2272134-7",269.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES - MDE,2036,Manutencao das Atividades,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,631150,269.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004618,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,1112,Emenda Parlamentar Especial no 90480002/2024,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,706,0,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,"CAMINHONETE PICK-UP, TRACAO 4X4, CABINE DUPLA, CAPACIDADE MINIMA DE 05 OCUPANTES,",140000.00,0,,0,,2024,8,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004619,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,500,0,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,"CAMINHONETE PICK-UP, TRACAO 4X4, CABINE DUPLA, CAPACIDADE MINIMA DE 05 OCUPANTES.",100000.00,0,,0,,2024,8,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004620,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,500,0,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,"CAMINHONETE PICK-UP, TRACAO 4X4, CABINE DUPLA, CAPACIDADE MINIMA DE 05 OCUPANTES,",27500.00,0,,0,,2024,8,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004622,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"AGENDA PERMANENTE - CAPA DURA - COR PRETA - EXECUTIVA - 1 DIA POR PAGINA PAUTAALFINETE MAPA NO 1 EM ACO, COM CABECA REDONDA E EM CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES OND",212.67,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004623,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"BLOCO RECADO AUTO ADESIVO AMARELO, 76 X 102MM, CADA BLOCO C/ 100 FOLHAS MASTERPRINTCAIXA CORRESPONDENCIA HORIZONTAL TRIPLA ACRILICO POLIPROPILENO CRISTAL MOVEL FACA FACIL",92.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004624,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,BORRACHA ESCOLAR BRANCA MACIA NO 20 CAIXA COM 20 UNIDADES FUTURO,11.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004625,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,PAPEL SULFITE 75G/M  A4 210MMX297MM COR AMARELO PACOTE COM 100 FOLHAS CHAMEX,5.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"PILHA PALITO AA 1,5V ALCALINA CARTELA COM 4 UNIDADES MAXPRINT",10.58,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,RASCUNHO CUBO PAPEL DE 90 G/M  COM 650 FOLHAS FORMATO 86X86X80MM IMP,35.64,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA YINS,6.60,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS DE ONIBUS 8,39 M CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS DE ONIBUS 12,66 M",35700.00,0,,0,,2024,299,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000004632,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,3708,HD SINALIZACOES LTDA,PJ,32446351000117,,"SOLVENTE COMPATIVEL COM TINTA METIL METACRILATO - 18 LITROSTINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE METIL METACRILATO, BRANCA N9,5 COM LAUDO - 18 LITROSTINTA DEMARCACAO VIARIA A BA",9960.00,0,,0,,2024,318,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-12-18,2024000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620693,,4,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-12-18,2024000003049,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620736,,4,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-12-18,2024000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620711,,4,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-12-18,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620575,,6,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-12-18,2024000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620558,,4,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-12-18,2024000003053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620727,,4,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-12-18,2024000003054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620667,,4,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-12-18,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620504,,6,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-12-18,2024000003056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620606,,4,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-12-18,2024000003057,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620549,,4,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-12-18,2024000003058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620623,,4,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-05,2024-12-18,2024000003059,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,620702,,4,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-10-11,2024-12-18,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636660,1400.35,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-12-18,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636660,,8,35.01,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-12-18,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636660,,7,67.22,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-29,2024-12-18,2024000003725,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4449,MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,21681325000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,635886,450.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-18,2024000003725,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4449,MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,21681325000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635886,,1,5.40,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-10-29,2024-12-18,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636806,503.25,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-18,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636806,,4,24.16,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-18,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636806,,5,12.58,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-10-30,2024-12-18,2024000003748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636050,145.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-11-08,2024-12-18,2024000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636733,22.12,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-11-08,2024-12-18,2024000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636733,,2,0.55,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-11-08,2024-12-18,2024000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636733,,1,1.06,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2024,2024-12-12,2024-12-18,2024000004454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,624237,,2,5811.67,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-13,2024-12-18,2024000004556,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636089,24195.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004638,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,3207,CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA-ME,PJ,7126286000103,,CHAVE INGLESA AJUSTAVEL ISOLACAO ATE 1000 V,71.30,0,,0,,2024,320,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004639,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,1693,JEISON VARGAS LEAL,PJ,9216254000116,4470003718,ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8? ISOLACAO ATE 1000VALICATE DE BICO MEIA CANA ISOLADO 6? ISOLACAO ATE 1000VALICATE DE CORTE DIAGONAL ISOLADO 6? ISOLACAO ATE1000VJOGO DE SOQUET,338.00,0,,0,,2024,320,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,JOGO DE CHAVES FENDA E PHILIPS ISOLACAO ATE 1000 VJOGO DE CHAVE COMBINADA 6MM A 22MM,234.00,0,,0,,2024,320,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,AGENDA PERMANENTE - CAPA DURA - COR PRETA - EXECUTIVA - 1 DIA POR PAGINA PAUTAAPAGADOR PARA QUADRO BRANCO STALOAPONTADOR DE LAPIS METALICO DE BOA QUALIDADE ONDACAIXA PARA,1100.53,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,ARQUIVO MALETA EM POLIPROPILENO COM 10 PASTAS SUSPENSAS COR AZUL 390X140X260MM POLICARTIMA PRENDEDOR MAGNETICO - PACTE 10 UNIDADES - REDONDO COLORIDO IMPQUADRO BRANCO 120,490.80,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004643,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA 11MM TRANSPARENTE GATTE MAKEBLOCO RECADO AUTO ADESIVO AMARELO, 76 X 102MM, CADA BLOCO C/ 100 FOLHAS MASTERPRINTCAIXA CORRESPONDENCIA HORIZONT",409.36,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004644,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,BORRACHA ESCOLAR BRANCA MACIA NO 20 CAIXA COM 20 UNIDADES FUTURO,11.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004645,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 75G/M2, 210X297MM, CAIXA COM 10 PACOTES CONTENDO 500 FOLHAS CADA. (AMPLA CONCORRENCIA) CHAMEX",4750.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004646,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"LIVRO / CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 1/4 COM 100 FOLHAS CAPA DURA PAPELAO DE 1A QUALIDADE SAO DOMINGOSVISOR DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA PASTA SUSPENSA, CAIX",66.28,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004647,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"PASTA ABA ELASTICA 20MM OFICIO CRISTAL POLIBRASPASTA SUSPENSA, PLASTIFICADA, KRAFT 200G COMPLETA COM TRILHO DELLOPILHA PALITO AA 1,5V ALCALINA CARTELA COM 4 UNIDADES MAXP",104.26,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004648,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,RASCUNHO CUBO PAPEL DE 90 G/M  COM 650 FOLHAS FORMATO 86X86X80MM IMP,35.64,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004649,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"CAIXA ORGANIZADORA, 70L, 66X44X40 RISCHLAPIS DE ESCREVER PRETO NO 2, MATERIAL CERAMICO GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA, COM CERTIFICADO FSC, COM SELO DO INMETRO, CAIXA COM",212.70,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004653,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"AGENDA PERMANENTE - CAPA DURA - COR PRETA - EXECUTIVA - 1 DIA POR PAGINA PAUTAAPONTADOR DE LAPIS METALICO DE BOA QUALIDADE ONDACAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE , EM PAPELAO,",1278.76,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004654,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,"CALCULADORA DE MESA ELETRICA (EL 1750V COLOR PRINT) COM 12 DIGITOS GRANDES 15,5 MM DE ALTURA, SEPARADOR DE MILHAS MEMORIA OPERATIVA INDEPENDENTE. ELGIN",993.12,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004655,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"BLOCO RECADO AUTO ADESIVO AMARELO, 76 X 102MM, CADA BLOCO C/ 100 FOLHAS MASTERPRINTCAIXA CORRESPONDENCIA HORIZONTAL TRIPLA ACRILICO POLIPROPILENO CRISTAL MOVEL FACA FACIL",455.80,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004656,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,BORRACHA ESCOLAR BRANCA MACIA NO 20 CAIXA COM 20 UNIDADES FUTUROPAPEL RECICLADO - PAPEL SULFITE A4 OFFICE - 210X297MM RECICLADO A4 MULTIUSO 75G - PACOTE COM 500FLS REPORT,263.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004657,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"BOBINA CALCULADORA DE MESA HOTPAPERPASTA ABA ELASTICA 20MM OFICIO CRISTAL POLIBRASPASTA SUSPENSA, PLASTIFICADA, KRAFT 200G COMPLETA COM TRILHO DELLOSACO PLASTICO OFICIO S",445.20,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,FOLHA A4 AMARELA PCT/ 500 FOLHAS CHAMEXFOLHA A4 AZUL PCT / 500 FOLHAS CHAMEXFOLHA A4 ROSA PCT / 500 FOLHAS CHAMEX,780.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 75G/M2, 210X297MM, CAIXA COM 10 PACOTES CONTENDO 500 FOLHAS CADA. (AMPLA CONCORRENCIA) CHAMEX",3800.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004660,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA YINS,9.90,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004661,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"AGENDA PERMANENTE - CAPA DURA - COR PRETA - EXECUTIVA - 1 DIA POR PAGINA PAUTAALFINETE MAPA NO 1 EM ACO, COM CABECA REDONDA E EM CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES OND",3515.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004662,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,"CALCULADORA DE MESA ELETRICA (EL 1750V COLOR PRINT) COM 12 DIGITOS GRANDES 15,5 MM DE ALTURA, SEPARADOR DE MILHAS MEMORIA OPERATIVA INDEPENDENTE. ELGINENVELOPE BRANCO TAM",596.99,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004663,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"ARQUIVO MALETA EM POLIPROPILENO COM 10 PASTAS SUSPENSAS COR AZUL 390X140X260MM POLICARTCAIXA ORGANIZADORA MEDIA COR CRISTAL - 13,5 LITROS - A X C X L: 14,4 X 42,5 X 30,5C",3068.75,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004664,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"BLOCO RECADO AUTO ADESIVO AMARELO, 76 X 102MM, CADA BLOCO C/ 100 FOLHAS MASTERPRINTCAIXA CORRESPONDENCIA HORIZONTAL TRIPLA ACRILICO POLIPROPILENO CRISTAL MOVEL FACA FACIL",2665.86,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004665,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,BORRACHA ESCOLAR BRANCA MACIA NO 20 CAIXA COM 20 UNIDADES FUTUROCADERNO 200X275MM 200 FOLHAS PAN,69.60,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004666,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"CANETA ESFEROGRAFICA BLISTER COR AZUL PONTA MEDIA 1A QUALIDADE PACOTE COM 3 UNIDADES COMPACTORETIQUETA ADESIVA REDONDA PARA CODIFICACAO/LACRE,12MM,PACOTE COM 210 UM,COR O",1956.68,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004667,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 75G/M2, 210X297MM, CAIXA COM 10 PACOTES CONTENDO 500 FOLHAS CADA. (AMPLA CONCORRENCIA) CHAMEX",1900.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004668,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,PASTA ABA ELASTICA 20MM OFICIO CRISTAL POLIBRAS,94.40,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000004669,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"VISOR DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50 UNIDADES GOODIE",25.40,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-19,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,628800,,26,27.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-03,2024-12-19,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,636963,2250.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-30,2024-12-19,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,621537,,5,1990.00,2024,216,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-12-13,2024-12-19,2024000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,632568,,2,14386.82,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-12-17,2024-12-19,2024000004617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES - MDE,2036,Manutencao das Atividades,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,631150,-269.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-19,2024-12-19,2024000004674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,1001,,,4083,ESALIT CASA E CONSTRUCAO,PJ,12801594000380,,"PALANQUE CONCRETO 2M DE ALTURA - 10X10CMCIMENTO SACO 50KGAREIA SACO 120 KGBRITA 1TABUA EM METRO 20X2,5CMPE DIREITO COM 3 METROS",570.40,0,,0,,2024,312,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-19,2024-12-19,2024000004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,1001,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,AMORTECEDOR DIANTEIROFILTRO OLEO MOTORFILTRO OLEO MOTOR,2038.28,0,,0,,2024,325,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-19,2024-12-19,2024000004683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,OLEO MOTOROLEO MOTOR,1525.16,0,,0,,2024,325,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-19,2024-12-19,2024000004684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,550,0,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,TROCA DE OLEOSUBSTITUICAO DE AMORTECEDORTROCA DE OLEO,700.00,0,,0,,2024,325,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-20,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629360,,30,426.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-20,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629080,,25,33.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-12-20,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,630029,,16,576.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-12-20,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,622140,,16,500.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-10-30,2024-12-20,2024000003748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636050,,3,145.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-03,2024-12-20,2024000004353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,643433,340.60,0,,2024,291,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-12-03,2024-12-20,2024000004353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,643433,,1,0.82,2024,291,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-20,2024000004390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,618829,,2,-1700.00,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-20,2024000004390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618829,,1,1700.00,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-20,2024000004400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629320,,5,2663.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000004685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,0,,,319,TORK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA,PJ,94125069000195,,BOMBA HIDRAULICA TROCA VEDACOES E LIMPEZABOMBA DA HIDRO TROCA DE VEDACOES E LIMPEZAMOTOR HIDRAULICO TROCA VEDACOES E PISTOES E LIMPEZA,10059.00,0,,0,,2024,300,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1002,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESF SERRANA SOB CODIGO DO CLIENTE 3095661401.,926.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,639222,926.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639222,,2,811.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,639222,,1,11.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000004689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,3274,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA,PJ,6991382000149,,"SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO MICROSIS, PARA QUE ATENDA AS EXIGENCIAS LEGAIS DESTA NATUREZA BEM COMO AS SOLICITADAS PEL",1375.00,0,,0,,2019,52,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS, PARA USO GERAL PROQUILLDESINFETANTE LIQUIDO LAVANDA (ROXO) EMBALAGEM DE 5 LITROS PROQUILLSABAO EM PO 1 KG LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONAT",1127.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,"FOSFOROS DE SEGURANCA LONGO, CAIXA COM NO MINIMO 200 PALITOS GABOARDI",135.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,LUVA MEDIA (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKLUVA GRANDE (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKSACO PARA LIX,500.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTILSABAO EM BARRA 200 GRAMAS, PACOTE COM 5 UNIDADES PROEZA",449.10,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PANO DE PRATO PARA COZINHA 75 X 45 MARTINS,125.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 22,5CMX20,5CM FARDO COM 1000 FOLHAS ELITCHE PAPEISTOALHA DE PAPEL BRANCO, ENTREFOLHA DE DUAS DOBRAS PACOTE COM 1000 FOLHAS DE 22,5X22,5CM",425.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004904,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS, PARA USO GERAL PROQUILLDESINFETANTE LIQUIDO LAVANDA (ROXO) EMBALAGEM DE 5 LITROS PROQUILLSABAO EM PO 1 KG LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONAT",1912.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004905,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,"FOSFOROS DE SEGURANCA LONGO, CAIXA COM NO MINIMO 200 PALITOS GABOARDI",135.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004906,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"LUVA MEDIA (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKSACO PARA LIXO 100 LITROS, REFORCADO, COR PRETA, PACOTE COM 05 UNIDADES ESSAN",500.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004907,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTILSABAO EM BARRA 200 GRAMAS, PACOTE COM 5 UNIDADES PROEZA",809.10,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004908,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PANO DE PRATO PARA COZINHA 75 X 45 MARTINS,250.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004909,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS, PARA USO GERAL PROQUILLDESINFETANTE LIQUIDO LAVANDA (ROXO) EMBALAGEM DE 5 LITROS PROQUILLSABAO EM PO 1 KG LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONAT",1402.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004910,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTIL,540.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004911,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS, PARA USO GERAL PROQUILLALCOOL GEL ANTI-SEPTICO, SEM PERFUME, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM DE 1 LITRO COM VALVULA PUMP PROQUILLSABONETE LIQU",976.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004912,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"LUVA MEDIA (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKSACO PARA LIXO 100 LITROS, REFORCADO, COR PRETA, PACOTE COM 05 UNIDADES ESSAN",300.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004913,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"PAPEL TOALHA ROLO, BOBINA 20CM X 200M, FARDO COM 6 UNIDADES (AMPLA CONCORRENCIA) BL PAPER",635.10,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004914,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 22,5CMX20,5CM FARDO COM 1000 FOLHAS ELITCHE PAPEISTOALHA DE PAPEL BRANCO, ENTREFOLHA DE DUAS DOBRAS PACOTE COM 1000 FOLHAS DE 22,5X22,5CM",425.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"PAPEL TOALHA ROLO, BOBINA 20CM X 200M, FARDO COM 6 UNIDADES (AMPLA CONCORRENCIA) BL PAPER",508.08,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004916,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,0,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"PAPEL TOALHA ROLO, BOBINA 20CM X 200M, FARDO COM 6 UNIDADES (AMPLA CONCORRENCIA) BL PAPER",508.08,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,540,0,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,LUVA MEDIA (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKLUVA GRANDE (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKSACO PARA LIX,400.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,540,0,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS, PARA USO GERAL PROQUILLALCOOL GEL ANTI-SEPTICO, SEM PERFUME, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM DE 1 LITRO COM VALVULA PUMP PROQUILLSABONETE LIQU",1039.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,540,0,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 22,5CMX20,5CM FARDO COM 1000 FOLHAS ELITCHE PAPEISTOALHA DE PAPEL BRANCO, ENTREFOLHA DE DUAS DOBRAS PACOTE COM 1000 FOLHAS DE 22,5X22,5CM",425.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004920,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"PAPEL TOALHA ROLO, BOBINA 20CM X 200M, FARDO COM 6 UNIDADES (AMPLA CONCORRENCIA) BL PAPER",635.10,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-23,2024-12-23,2024000004921,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,500,1001,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"TOALHA DE PAPEL BRANCO, ENTREFOLHA DE DUAS DOBRAS PACOTE COM 1000 FOLHAS DE 22,5X22,5CM FARDOS COM 5 UNIDADES. ELITCHE PAPEIS",700.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-03,2024-12-24,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636963,,9,2250.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-24,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,651231,4217.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-24,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651231,,32,4110.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-24,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651231,,33,106.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-24,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,651231,,34,-4217.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-24,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,651231,,31,4217.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-12-09,2024-12-24,2024000004425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4074,ELETRO SM,PJ,26728890000146,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,649171,9710.64,0,,2024,306,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-24,2024-12-24,2024000004922,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,4340,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,960471871,CALCA CINZA NR10CAMISA CINZA C/REFLETIVO VERDE NR10LUVA ISOLANTE DE BORRACHAOCULOS CINZALUVA DE COBERTURA,1776.00,0,,0,,2024,301,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-24,2024-12-24,2024000004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,1001,,,4403,GOVLEGAL CONSULTORIA LTDA,PJ,48305877000117,,CURSO DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO NAS PRESTACOES DE CONTAS,8000.00,0,,0,,2024,70,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-24,2024-12-24,2024000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSE NELSON GRAZZIOLLI COM ACOMPANHANTE, ANNE KELLY LUCAS DE MOURA E PAULO TERRES DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES/CONSULTAS ESPECIAL",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-24,2024-12-24,2024000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ODILVA DA GRACA DA ROSA COM ACOMPANHANTE E PEDRO FREITAS PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE FAXINAL D,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-24,2024-12-24,2024000004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"DESPESA OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA CONDUZIR JOSE NELSON GRAZZIOLLI COM ACOMPANHANTE, ANNE KELLY LUCAS DE MOURA E PAULO TERRES DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-24,2024-12-24,2024000004928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA CONDUZIR HELIO GOMES FERRAZ PARA EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 25/11/2,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-24,2024-12-24,2024000004929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ELOIR SOARES LIBERALESSO COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR NA CIDADE DE SANTA ROSA. DATA DA VIAGEM 13/12/2024 COM SAIDA AS 18:30H E,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-24,2024-12-24,2024000004930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR RITA TEIXEIRA BASTIANELO COM ACOMPANHANTE E MIGUEL CLAUDINO MELO DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-24,2024-12-24,2024000004931,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MILVO MENEGUEL PARA EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE IJUI. DATA DA VIAGEM 05/12/2022 COM SAIDA AS 05:00H E RETORNO AS 17:00H NO V,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2024,2023-08-07,2024-12-26,2023000002832,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4403,GOVLEGAL CONSULTORIA LTDA,PJ,48305877000117,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653531,11800.00,0,,2023,456,PRD,2023,17,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-26,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629000,,26,27.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-26,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653816,1247.11,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-12-26,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653434,4251.00,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-12-26,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653488,4251.00,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-12-26,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653488,,10,204.05,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-12-26,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653434,,9,204.05,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-12-26,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,654605,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-12-26,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,654605,,18,10.08,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-17,2024-12-26,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653130,159.60,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-17,2024-12-26,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653130,,7,1.92,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-11,2024-12-26,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636660,,9,1298.12,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-12-26,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629240,,9,27.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-14,2024-12-26,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629040,,10,33.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-26,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653391,152.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-26,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653391,,35,152.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-29,2024-12-26,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652500,1198.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-29,2024-12-26,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652828,283.50,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-26,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652828,,2,3.40,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-26,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652500,,1,14.38,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-29,2024-12-26,2024000003723,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,652424,1365.60,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-26,2024000003723,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652424,,1,16.39,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-26,2024000003725,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4449,MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,21681325000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,635886,,2,444.60,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-10-29,2024-12-26,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,653214,2424.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-26,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653214,,5,29.09,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-26,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636806,,6,466.51,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-11-08,2024-12-26,2024000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636733,,3,20.51,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-26,2024000004390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,618829,,3,1700.00,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-12-09,2024-12-26,2024000004425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4074,ELETRO SM,PJ,26728890000146,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,649171,,1,9710.64,2024,306,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000004932,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,500,0,,,4340,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,960471871,FRETE,70.00,0,,0,,2024,301,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000004933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,3974,SERRA AGRICOLA COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD,PJ,37074139000190,4470004854,LAMINA 3 PONTAS PARA ROCADEIRACARRETEL AUTOMATICO PARA ROCADEIRAFIO DE NYLON PARA ROCADEIRA COSTALTUBO DE GRAXA 80G,488.00,0,,0,,2024,315,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-03-12,2024-12-27,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,656975,697.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653816,,19,1247.11,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-12-27,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653488,,11,4046.95,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-08-09,2024-12-27,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653434,,12,4046.95,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-12-27,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,656007,1475.63,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-12-27,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655839,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-12-27,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655839,,19,10.08,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-12-27,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,656007,,20,70.83,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-27,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657340,18620.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-27,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657349,5640.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-27,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,657349,,42,-5640.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-27,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,657349,,43,-5640.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-27,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657349,,41,5640.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-27,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657349,,40,5640.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-27,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657349,,39,25.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-27,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657349,,38,5.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-27,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657349,,37,1.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-27,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657349,,36,5607.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024000004341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657382,1140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024000004341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657382,,6,1085.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024000004341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657382,,5,54.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-12-13,2024-12-27,2024000004556,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,636089,,1,2199.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-27,2024000004689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3274,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA,PJ,6991382000149,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,655142,125.00,0,,2019,52,DPV,2019,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-12-20,2024-12-27,2024000004689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3274,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA,PJ,6991382000149,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655142,,1,125.00,2019,52,DPV,2019,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-24,2024-12-27,2024000004922,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,4340,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,960471871,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657615,1776.00,0,,2024,301,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-12-24,2024-12-27,2024000004922,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,4340,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,960471871,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657615,,1,21.31,2024,301,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-27,2024000004932,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4340,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,960471871,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657655,70.00,0,,2024,301,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-12-26,2024-12-27,2024000004932,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4340,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,960471871,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657655,,1,0.84,2024,301,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,32,AVANCAR NA EDUCACAO,1025,AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E PEDAGOGICOS,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",500,1001,,,1629,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026004870,1090191933,APARELHO TELEVISOR 60? LED WI-FI,10500.00,0,,0,,2024,324,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004936,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LORENO DOS SANTOS LOPES, ERNESTINA SANTOS CHAVES COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE FAXINAL DO SOT",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004937,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR DIONATA DA ROSA LENHART COM ACOMPANHANTE PARA ALTA HOSPITALAR NA CIDADE SANTA ROSA. DATA DA VIAGEM 23/12/2024 COM SAIDA AS 10:30H E RETORNO A,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004943,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,500,0,,,4329,PINHEIRO & TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA,PJ,11000765000148,,BANCOS DE CONCRETO PRACA,12460.00,0,,0,,2024,323,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004944,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,500,0,,,1720,F. POZZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,7119129000162,,LIXEIRAS SELETIVAS CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA,7721.00,0,,0,,2024,327,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004945,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",600,0,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,DESPESA DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO COM O RECURSO DO COVID 19.,330000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,669,0,,,3452,CLEVY DE OLIVEIRA RAMOS,PJ,90099250000202,,VAGA EM ILPI,65274.00,0,,0,,2024,332,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ITAARA COM TODA A RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA PRE",25000.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657897,1740.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657940,870.10,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,658085,17162.77,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,658022,5000.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657940,,2,41.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657897,,1,83.53,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,658085,,4,823.81,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,658022,,3,240.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-03-21,2024-12-27,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657301,97.75,0,,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-12-27,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657301,,27,4.69,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-12-30,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,656975,,15,-697.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-12-30,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,656975,,13,697.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-03-12,2024-12-30,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,656975,,14,697.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-12-30,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,656007,,23,1404.80,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-12-30,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,655839,,22,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-12-30,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,654605,,21,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-09-17,2024-12-30,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653130,,8,157.68,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-30,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,657340,,45,-18620.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-30,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657340,,44,18620.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-30,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652828,,3,280.10,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-30,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652500,,4,1183.62,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-30,2024000003723,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,652424,,2,1349.21,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-10-29,2024-12-30,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,653214,,6,2394.91,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-24,2024-12-30,2024000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,658930,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-24,2024-12-30,2024000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,658921,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-24,2024-12-30,2024000004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,658939,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-24,2024-12-30,2024000004928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,659009,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-24,2024-12-30,2024000004929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,658885,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-24,2024-12-30,2024000004930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,658869,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-30,2024000004936,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,658903,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-30,2024000004937,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,658894,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-12-27,2024-12-30,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,658085,,5,16338.96,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-12-27,2024-12-30,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657940,,7,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-12-27,2024-12-30,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657897,,8,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-12-27,2024-12-30,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,658022,,6,4760.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000004948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",500,1001,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,CLIMATIZADOR COM PEDESTAL,26661.00,0,,0,,2024,329,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000004949,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",500,0,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,CLIMATIZADOR COM PEDESTAL,13330.50,0,,0,,2024,329,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000004950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,GAS OXIGENIO,2138.72,0,,0,,2024,331,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000004951,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,FRETE,195.14,0,,0,,2024,331,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000004952,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,GAS OXIGENIONITROGENIO,4276.52,0,,0,,2024,331,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LOCACAO CILINDRO,1157.81,0,,0,,2024,331,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000004954,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,FRETE,210.18,0,,0,,2024,331,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000004955,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,500,0,,,1720,F. POZZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,7119129000162,,"COMPLEMENTACAO AO EMPENHO NO 4944/2024, REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS SELETIVAS. A COMPLEMENTACAO E NECESSARIA DEVIDO AO FATO DE QUE O VALOR NECESSARIO N",2206.00,0,,0,,2024,327,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-12-30,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,657301,,30,-93.06,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-12-30,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657301,,28,93.06,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2024,2024-03-21,2024-12-30,2024002000899,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,657301,,29,93.06,2023,1,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2023,2024,2024-12-31,2024-12-31,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,DESPESA REFERENTE A VALORES DE TARIFAS BANCARIAS.,-10657.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2024,2023-11-09,2024-12-31,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,81702,-435.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-25,2024-12-31,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660840,193.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-25,2024-12-31,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,660840,,27,2.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-12-31,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,676110,169.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-12-31,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,676256,10.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-02-09,2024-12-31,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,674503,1605.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-12-31,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,676110,,23,169.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-12-31,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,676256,,24,10.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-02-09,2024-12-31,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,674503,,22,1605.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-12-31,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,680389,2549.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-12-31,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,680356,943.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-12-31,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,680378,0.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-12-31,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,680367,17.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,669,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRI",-2.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-12-31,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,684868,157.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-15,2024-12-31,2024000001561,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1375,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,676322,69.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-15,2024-12-31,2024000001561,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1375,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,676322,,2,69.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-12-31,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,684736,4222.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-12-31,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,684736,-1672.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-16,2024-12-31,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,684747,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-31,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,684747,,11,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-31,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,684736,,10,4222.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-16,2024-12-31,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,684736,,12,-1672.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-06-18,2024-12-31,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,686284,36.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-06-18,2024-12-31,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,684756,3.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-06-18,2024-12-31,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,686284,,10,36.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-06-18,2024-12-31,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,684756,,9,3.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-09,2024-12-31,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,684932,6500.00,0,,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-12-31,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,684932,,16,260.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-12-31,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,684932,,15,312.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS TECNICOS DE ATUALIZACAO MENSAL AO MUNICIPIO DE ITAARA/RS.,-416.67,0,,0,,2024,34,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-25,2024-12-31,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,680231,2500.00,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2024,2024-09-25,2024-12-31,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,680231,,7,120.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SERVICO DE COTACAO ELETRONICA DE PRECOS, ATRAVES DA PESQUISA EM BASES DE DADOS DE CONTRATACOES HOMOLOGADAS DE OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, EM SITES DE AMPLO DO",-1127.67,0,,0,,2024,216,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-30,2024-12-31,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,659504,1990.00,0,,2024,216,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2024,2024-09-30,2024-12-31,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,533195,-1990.00,0,,2024,216,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-02,2024-12-31,2024000003446,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,659297,300.00,0,,2024,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-31,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,657340,-18620.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-31,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,685693,7800.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-31,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,663810,18318.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-18,2024-12-31,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,685675,26014.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-31,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,663810,,46,18318.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-31,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,685693,,50,-7800.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-31,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,685675,,49,-26014.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-31,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,685675,,47,26014.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-18,2024-12-31,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,685693,,48,7800.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-31,2024000004123,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,4587,AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L,PJ,5953911000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,679780,3300.00,0,,2024,281,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-31,2024000004123,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,4587,AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L,PJ,5953911000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,679780,,1,39.60,2024,281,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000004400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CO",-803.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-12-09,2024-12-31,2024000004425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4074,ELETRO SM,PJ,26728890000146,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,649171,,2,-9710.64,2024,306,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-16,2024-12-31,2024000004596,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,659027,44783.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2024,2024-12-16,2024-12-31,2024000004596,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,659027,,1,537.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-12-19,2024-12-31,2024000004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660104,2038.28,0,,2024,325,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-12-19,2024-12-31,2024000004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,660104,,1,24.46,2024,325,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2024,2024-12-19,2024-12-31,2024000004683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660064,1525.16,0,,2024,325,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2024,2024-12-19,2024-12-31,2024000004683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,660064,,1,18.30,2024,325,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-19,2024-12-31,2024000004684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,659532,700.00,0,,2024,325,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2024,2024-12-19,2024-12-31,2024000004684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,659532,,1,33.60,2024,325,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-31,2024000004946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3452,CLEVY DE OLIVEIRA RAMOS,PJ,90099250000202,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,684801,65274.00,0,,2024,332,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-12-27,2024-12-31,2024000004946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3452,CLEVY DE OLIVEIRA RAMOS,PJ,90099250000202,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,684801,,1,1958.22,2024,332,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2024,2024-12-27,2024-12-31,2024000004946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3452,CLEVY DE OLIVEIRA RAMOS,PJ,90099250000202,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,684801,,2,26866.35,2024,332,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-31,2024000004950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660721,2138.72,0,,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-12-30,2024-12-31,2024000004950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,660721,,1,25.66,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-31,2024000004951,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660582,195.14,0,,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-12-30,2024-12-31,2024000004951,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,660582,,1,2.34,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-31,2024000004952,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660681,4276.52,0,,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-12-30,2024-12-31,2024000004952,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,660681,,1,51.32,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-31,2024000004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660641,1157.81,0,,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-12-30,2024-12-31,2024000004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,660641,,1,55.57,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-31,2024000004954,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,660396,210.18,0,,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2024,2024-12-30,2024-12-31,2024000004954,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,660396,,1,2.52,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000004958,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,"CONTRATACAO DA EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DO DOMINIO W.W.W.LEISMUNICIPAIS.COM.BR, PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO 57/2022 E II TERMO ADITIVO.",847.79,0,,0,,2022,20,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000004958,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,680304,847.79,0,,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000004958,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,680304,,1,40.69,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024002004956,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,802,1111,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,DESPESA COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EM RAZAO DE INSCRICAO NO INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA A FIM DE REALIZACAO DA PROVA DE CERTIFICACAO P,290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024002004956,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,659649,290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.",846.03,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000009,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA.",1311.35,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000010,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.",846.03,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000011,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.",11675.22,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000012,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS.",23931.10,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000013,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS.",11463.71,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000014,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",4653.18,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALSERVIDORES DO",42927.49,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EQUIVOCO NO ELEMENTO DE DESPESA.,-42927.49,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000016,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO DESPORTO.",846.03,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.",30010.80,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",5710.71,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000019,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISTICO E CULTURAL.",3384.12,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000020,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.",5076.18,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL 11 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRITO SOB O",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIG",8200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS ALFREDO LENHARDT, EUCLIDES PINTO RIBAS E CRECHE PRO INFANCIA, SOB CODIGOS DO CLIENTE NO 30924543",42000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO PODER EXECUTIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME COD",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE NO 4002307659",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENT",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS CAMERAS DE MONITORAMENTO E PREDIOS PUBLICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME OS CODIG",45000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGOS DO CLIENTE NO 30954",2300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITAARA SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DURANTE O EXERCICIO FINANC,349000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000031,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITAARA SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DURANTE O EXERCICIO FINANC,249000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL 7 E NO GINASIO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGOS DO",12500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000033,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO - FEIRITA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE SOB O NO 3095336653.",1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA ESF SERRANA E SECRETARIA DE SAUDE SOB CODIGOS DO CLIENTE NO 3095661401 E NO 3092454069, DURANTE O EXERCIC",45000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, REFERENTE AO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB CODI",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA TIRADENTES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSC",2600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,VALOR DECORRENTE DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025 DO CAMPO DE FUTEBOL 7 ISCRITO SOB O CODIGO NO 2460783-5 E DO GINASIO D,5500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,VALOR DECORRENTE DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025 NO PREDIO DA CRECHE PRO INFANCIA INSCRITO SOB O CODIGO NO 2210173-0 E,33500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1002,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,VALOR DECORRENTE DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025 NO PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE INSCRITOS SOB O CODIGO NO 1803750-0 E,11800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PRACA MATRIZ, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGOS DO CLIENTE NO 2707415-3 E NO 214081",7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO - FEIRITA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE IN",12500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INS",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ANTIGA ESCOLA SANTOS DUMONT DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CON",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA ESCOLA PINTO RIBAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRITO",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRITO",2300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRITO SOB O NO 2296983-7.",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL 11 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRITO SOB O NO",8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRI",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"DESPESA COM OS TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE (99623-1323 E 99623-1326), PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025.",2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, REFERENTE AO NO 99623-1328.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, REFERENTE AO NO 99623-1324.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, COD. NO 2019264779.",5500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, REFERENTE AOS NUMEROS 99623-1321 E 99626-8186.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, REFERENTE AO NO 99623-1327.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA DEFESA CIVIL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, REFERENTE AO NO 99623-1329.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"DESPESA COM TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, REFERENTE AO NO 99623-1330 E NO 99659-1211.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"DESPESA COM TELEFONE MOVEL DO CONSELHO TUTELAR PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, REFERENTE AO NO 99623-4479.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, REFERENTE AO NO 99623-1320.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, REFERENTE AO NO 99977-0910.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"DESPESA COM TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO NO 3227-2000.",7500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE VOVO ORION E ANTIGA ESCOLA OLAVO IENSE",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,VALOR DECORRENTE DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025 DO PREDIO DA ANTIGA CRECHE VOVO ORION SOB O CODIGO NO 2272134-7 E PRED,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000063,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"LOCACAO DE RAMPA DE ACESSO, VISANDO GARANTIR A OBSERVANCIA DO QUE PREVE OS MANUAIS DE INSTRUCAO DOS FABRICANTES E CONCESSIONARIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME O PLAN",2494.22,0,,0,,2023,136,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000064,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,"DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, REFERENTE AO CONTRATO 009/2023, I E II TERMOS ADITIVOS E II TERMO DE APOSTILAMENTO",5674.00,0,,0,,2023,2,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,1001,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA, COM ASSIST~ENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO MEC/FNDE NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SME",25506.00,0,,0,,2024,11,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,"LOCACAO DE UMA (01) CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA UM, COM AREA CONSTRUIDA DE 168.38M2, EM ITAARA, QUE TEM POR FINALIDADE A INSTALACAO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO",14578.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DATASUS, NECESSARIOS PARA AL",15974.49,0,,0,,2022,533,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1500,0,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO)PARA USO DE ESPACO EM REPOSITORIO DE DADOS PARA BACKUP EM NUVEM, COM RECURSOS DE COMPACTACAO, ENCRIPTACAO, RETENCAO",8600.00,0,,0,,2023,241,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,"CONTRATACAO DA EMPRESA INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS, PARA FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS TECNICOS DE ATUALIZACAO MENSAL AO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. CONFORME CONTRA",20000.00,0,,0,,2024,34,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAO RECICLAVEIS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO PRIMETRO URBANO E RURAL DO DOMICILIO DE I,208250.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SERVICO DE COTACAO ELETRONICA DE PRECOS, ATRAVES DA PESQUISA EM BASES DE DADOS DE CONTRATACOES HOMOLOGADAS DE OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, EM SITES DE AMPLO DO",15920.00,0,,0,,2024,216,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",2854.40,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1427.20,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",4281.60,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1002,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",4281.60,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",2854.40,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1427.20,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1427.20,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1427.20,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OSMAR RODRIGUES DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 30,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000081,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDSON RICARDO SANMARTIN BRAIDA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE POA. DATA DA VIAGEM 03/01/2025,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4299,ROSIMARA FERREIRA CASTILHO,PF,102197067,,EQUIVOCO DADOS DO CREDOR.,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4299,ROSIMARA FERREIRA CASTILHO,PF,102197067,,"DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIA OBJETIVANDO CONDUZIR SECRETARIA DE SAIDE CLARISSA PIPPI DE MEDEIROS E DIRETORA DE SAUDE ROSIMARA FERREIRA CASTILHO, PARA REUN",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000083,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIA OBJETIVANDO CONDUZIR SECRETARIA DE SAIDE CLARISSA PIPPI DE MEDEIROS E DIRETORA DE SAUDE ROSIMARA FERREIRA CASTILHO, PARA REUN",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-01-25,2025-01-14,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,660840,,1,190.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-02-27,2025-01-14,2024000000711,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3452,CLEVY DE OLIVEIRA RAMOS,PJ,90099250000202,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,629854,,1,9005.92,2023,5,PRP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 1000204886073202501, EMISSAO: 07/01/2025.",,4094,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,4094,,2,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100022101730202501, EMISSAO: 09/01/2025.",,4140,1020.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,4140,,2,48.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100018037500202501, EMISSAO: 16/01/2025.",,4369,497.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100023912774202501, EMISSAO: 07/01/2025.",,4323,186.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,4369,,3,23.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,4323,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100018048676202501, EMISSAO: 10/01/2025.",,4256,196.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,4256,,2,9.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100022969870202501, EMISSAO: 08/01/2025.",,4186,6022.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,4186,,2,289.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000063,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"SUBEMPENHO REFERENTE A 10/12/2024 A 10/01/2025. RECIBO 008/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 04/2025, ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 13/01/2025.",,3987,1247.11,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000084,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2024 E MEM",100000.00,0,,0,,2025,1,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRIPECUARIO E MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO",7500.00,0,,0,,2025,1,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2024 E MEM. 329/202",33000.00,0,,0,,2025,1,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2024 E MEM. 338/",70000.00,0,,0,,2025,1,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LEONILDA IENSEN LENARTH COM ACOMPANHANTE E LUIS OTAVIO GODOY COM ACOMPANHANTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADE,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000089,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA POA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR), COM O SR. CARLOS RAFAEL MALLMANN,",431.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000089,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 046/2025. - PASSAGENS IDA E VOLTA - REFERENTE AO CUPRIMENTO DA AGENDA NA SEDUR, DAER, PRO-ESPORTE, AEGEA EM PORTO ALEGRE - PREFEITO SANDRO",,4424,431.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000090,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR), COM O SR. CARLOS RAFAEL MALLMANN, NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS",1323.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000090,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 046/2025. REFERENTE AO CUPRIMENTO DA AGENDA NA SEDUR, DAER, PRO-ESPORTE, AEGEA EM PORTO ALEGRE - PREFEITO SANDRO FERIGOLO - DIAS 21/01 A 24",,4415,1323.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECICLAVEIS E NAO RECICLAVEIS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS",86400.00,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA POA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR), COM O SR. CARLOS RAFAEL MALLMANN,",431.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 044/2025. - PASSAGENS IDA E VOLTA -  REFERENTE AO CUPRIMENTO DA AGENDA NA SEDUR, DAER, PRO-ESPORTE, AEGEA EM PORTO ALEGRE - SERVIDOR CARLOS",,4433,431.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR), COM O SR. CARLOS RAFAEL MALLMANN, NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 044/2025. -  REFERENTE AO CUPRIMENTO DA AGENDA NA SEDUR, DAER, PRO-ESPORTE, AEGEA EM PORTO ALEGRE - SERVIDOR CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ -",,4442,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"DESPESA COM NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INSPETORIA VETERINARIA, CONFORME CONTRATO 21/2024 E MEM. 229/2025.",2047.20,0,,0,,2024,94,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ADELURDES OLINDA SCHERER GODOI COM ACOMPANHANTE, AIRTON DE LIMA COM ACOMPANHANTE E VALENTINA VENS RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JANDIRA APARECIDA RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE POA. DATA DA VIAGEM 07/01/2025 COM,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1001,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORES D",54459.09,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS COM ACOMPANHANTES PARA INTERNACAO EMERGENCIAL NA CIDADE DE CACEQUI. DATA DA VIAGEM 07/01/2025 COM SAIDA AS 15:00H E,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCS,E,2022,2025,2025-01-15,2025-01-15,2022000004941,10,Saúde,122,Administração Geral,51,Apoio administrativo,2054,Manutencao das atividades de apoio administrativo,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3269,FABIANA DE FREITAS POZZOBON,PF,90913442020,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA. DESTINO: FAXINAL DIA: 08/11/2022 SAIDA: 09H00MIN RETORNO PREVISTO: 14H00,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-15,2024000004950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003671,,660721,,1,2113.06,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-15,2024000004951,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003671,,660582,,1,192.80,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-15,2024000004952,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003671,,660681,,1,4225.20,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-15,2024000004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003671,,660641,,1,1102.24,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-15,2024000004954,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003671,,660396,,1,207.66,2024,331,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103840701, EMISSAO: 12/01/2025. - COD 3095713423.",,5142,21.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5142,,2,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103074920, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 3092609892.",,5280,480.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5280,,2,5.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103074918, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 3092454337.",,5050,850.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103522043, EMISSAO: 09/01/2025. - COD 3095505588.",,5436,990.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103074917, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 3092454106.",,5096,1462.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5050,,2,10.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5436,,4,11.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5096,,3,17.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103574186, EMISSAO: 09/01/2025. - COD 4002307659.",,6054,150.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO REFERENTE A DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO NO VALOR DE R$ 149,06.",,6054,-149.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6054,,2,1.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103074914, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 3092453421.",,5491,1218.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103154547, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 4002961281.",,5546,26.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103418766, EMISSAO: 09/01/2025. - COD 3095493236.",,5702,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5702,,4,1.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5546,,3,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5491,,2,14.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103840699, EMISSAO: 12/01/2025. - COD 3092454127.",,4728,408.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103370066, EMISSAO: 08/01/2025. - COD 3092453484.",,4775,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103154545, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 4002955382.",,4885,205.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103274187, EMISSAO: 09/01/2025. - COD 4002955369.",,4940,26.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103522042, EMISSAO: 09/01/2025. - COD 3095186796.",,4995,2548.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103154546, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 4002955031.",,4839,46.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,4940,,6,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,4995,,7,30.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,4885,,5,2.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,4839,,4,0.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,4775,,3,1.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,4728,,2,4.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103074922, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 309565298.",,5647,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5647,,2,1.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103074921, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 3095574099.",,5592,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5592,,2,1.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103074919, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 3092479027.",,5188,418.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103616212, EMISSAO: 10/01/2025. - COD 3095719385.",,5234,91.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5234,,3,1.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5188,,2,5.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000033,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JANEIRO/2025. NF 103840700, EMISSAO: 12/01/2025. - COD 3095336653.",,5912,1300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000033,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5912,,2,15.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103074923, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 3095661401.",,5845,8.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103074916, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 3092454069.",,5799,2471.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5845,,3,8.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5799,,2,29.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103074915, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 3092454045.",,5326,26.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103154548, EMISSAO: 07/01/2025. - COD 3090770092.",,5381,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5381,,3,1.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5326,,2,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOAO CARLOS RIGUE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 08/01/202,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PAULO VINICIO DE CASTRO CRUZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/ CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAG,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS COM ACOMPANHANTES PARA ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE CACEQUI. DATA DA VIAGEM 09/01/2025 COM SAIDA AS 17:00H E RETORNO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CLAUDIA ALVES PERES PARA RALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 10/01/2025 COM SAIDA AS 0,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR IARLLEY DOS SANTOS ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE NOVA PALMA. DATA DA VIAGEM 13/01/20,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MANOEL SALVADOR SOARES DA MOTA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 13/01/,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSE AURI DENARDIN DE AVILA PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 14/01/2025 COM S,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ANE PATRICIA DA MOTTA DO CANTO PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 15/01/2025 CO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CLAUDETE SIQUEIRA DA SILVA, ENORILA DE JESUS DA SILVA MACHADO E LUIZ DELONI SEGATTO PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CID",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOAO ERALDO ROSA DIAS COM ACOMPANHANTE E OSMAR RODRIGUES DA SILVA PARA ALTA HOSPITALAR NAS CIDADES DE RESTINGA SECA E FAXINAL DO SOTURNO RESP,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PEDRO VALDEMAR IENSEN E ANE KELLY DE MOURA COM ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE NOVA PALMA E F,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000110,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES 14.133/21, NOS DIAS 23/01/25 E 24/01/25 NA DPM EM POA/RS. CONFORME PROCESSO ADMINI",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000110,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 033/2025.  O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES 14.133/21,NOS DIAS 23/01/25 E 24/01/25 NA DPM EM POA/RS. SERVIDORA DANIELA GUEDES",,6178,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000111,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES 14.133/21, NOS DIAS 23/01/25 E 24/01/25 NA DPM EM POA",309.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000111,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 033/2025. - PASSAGENS IDA E VOLTA - O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES 14.133/21,NOS DIAS 23/01/25 E 24/01/25 NA DPM EM POA/RS.",,6192,309.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000112,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DCTFWEB - SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DO ESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO MODULO DE INCLUSAO DE TRIBUTO,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000112,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 031/2025. CURSO: DCTFWEB -SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DOESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO MODULO DE INCLUSAO DE TR,,6123,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DCTFWEB - SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DO ESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO,294.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 031/2025. - PASSAGENS IDA E VOLTA - CURSO: DCTFWEB -SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DOESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES D,,6132,294.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O EXERCICIO DE 2025.,15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O EXERCICIO DE 2025.,19000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O EXERCICIO DE 2025.,75000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1500,0,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,DESPESAS COM AMORIZACAO DO PRINCIPAL DECORRENTE DE EMPRESTIMO JUNTO AO BADESUL.,120000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,DESPESAS COM JUROS DECORRENTES DE EMPRESTIMO JUNTO AO BADESUL.,40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000119,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DCTFWEB - SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DO ESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO MODULO DE INCLUSAO DE TRIBUTO,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000119,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 030/2025. CURSO: DCTFWEB -SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DO ESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO MODULO DE INCLUSAO DE T,,6206,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO - FEIRITA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE SOB O NO 3095336653.",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103840700, EMISSAO: 12/01/2025. - COD 3095336653.",,5967,372.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,5967,,2,4.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000121,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DCTFWEB - SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DO ESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO,294.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000121,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 030/2025. - PASSAGENS DE IDA E VOLTA -  CURSO: DCTFWEB -SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DO ESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRA,,6215,294.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000122,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: DCTFWEB - SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DO ESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO MODULO DE INCLUSAO DE TRIBUTOS - MIT,1358.10,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DCTFWEB - SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DO ESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO MODULO DE INCLUSAO DE TRIBUTO,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 036/2025. CURSO: DCTFWEB -SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DOESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO MODULO DE INCLUSAO DE TR,,6160,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000124,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DCTFWEB - SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DO ESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO,306.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000124,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 036/2025. - PASSAGENS DE IDA E VOLTA - CURSO: DCTFWEB -SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DOESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVE,,6169,306.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES 14.133/21, NOS DIAS 23/01/25 E 24/01/25 NA DPM EM POA/RS. CONFORME PROCESSO ADMINI",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 034/2025. CURSO:  O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES 14.133/21,NOS DIAS 23/01/25 E 24/01/25 NA DPM EM POA/RS. SERVIDORA JULIE M",,6238,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES 14.133/21, NOS DIAS 23/01/25 E 24/01/25 NA DPM EM POA",309.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000127,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: ?A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRTAIVOS E A FORMALIZACAO DA CONTRATACAO?,9500.00,0,,0,,2025,2,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100018048668202501, EMISSAO: 10/01/2025.",,6316,261.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6316,,2,12.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100018040101202501, EMISSAO: 10/01/2025.",,6270,252.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6270,,2,12.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JANEIRO/2024. NFST: 62792010, EMISSAO: 08/01/2025.  CONTA: 2106188499, TEL. 99623-1323",,6463,132.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6463,,2,6.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JANEIRO/2024. NFST: 6279201, EMISSAO: 08/01/2025.",,6371,30.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6371,,2,1.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JANEIRO/2024. NFST: 62792012, EMISSAO: 08/01/2025.",,6417,79.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6417,,2,3.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-17,2025000000126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 034/2025. CURSO:  O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES 14.133/21,NOS DIAS 23/01/25 E 24/01/25 NA DPM EM POA/RS. SERVIDORA JULIE M",,6247,309.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000128,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES (LEI FEDERAL NO 14.133/2021) - DPM EDUCACAO,1332.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,4617,ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA,PJ,33536785000170,,"CURSO: FORMACAO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/2021 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTO LTDA. EPP",1310.00,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PEDRO VALDEMAR IENSEN COM ACOMPANHANTE PARA ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE NOVA PALMA. DATA DA VIAGEM 17/01/2025 COM SAIDA AS 11:30H E RETORNO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-08-28,2025-01-20,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO DE 01/01/2025. MEMORANDO 498/2024 ASS: ADRIANO GONCALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/01/2025.,,7757,2000.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2025,2025-01-20,2025-01-20,2024000003102,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,3110,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,SALDO NAO UTILIZADO,-4742.53,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-09-19,2025-01-20,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO DE 01/01/2025. MEMORANDO 498/2024 ASS: ADRIANO GONCALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/01/2025.,,7776,82.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2024,2025,2025-01-20,2025-01-20,2024000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,669,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,SALDO NAO UTILIZADO,-3722.19,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-20,2024000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 2025/750, EMISSAO: 04/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEM 070/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO EM 06/01/202",,7437,277.81,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-20,2024000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,7444,,2,0.67,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2025,2025-01-20,2025-01-20,2024000003438,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,SALDO NAO UTILIZADO,-4614.10,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-20,2024000003438,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 2025/7478 EMISSAO: 04/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEM 070/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO EM 06/01/202,,7541,385.90,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-20,2024000003438,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,7548,,2,0.93,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2025,2025-01-20,2025-01-20,2024000003439,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,SALDO NAO UTILIZADO,-2295.44,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-20,2024000003439,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 2025/749 EMISSAO: 04/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEM 070/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO EM 06/01/2025,,7586,1739.38,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-20,2024000003439,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,7593,,2,4.17,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-20,2024000003440,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 2025/747, EMISSAO: 04/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEM 070/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO EM 06/01/202",,7482,25099.22,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-20,2024000003440,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,7489,,2,60.24,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2025,2025-01-20,2025-01-20,2024000003479,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,3110,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,SALDO NAO UTILIZADO,-354.84,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-01-20,2024000003479,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 2025/745, EMISSAO: 04/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEM 070/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO EM 06/01/202",,7380,9645.16,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-01-20,2024000003479,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,7387,,2,23.15,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-20,2024000004426,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1222,ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO,PJ,4211394000188,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 198/2024. NF 16449, EMISSAO: 03/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 01/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/01/2025.",,8074,100.00,0,,2024,287,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-01-20,2025-01-20,2024000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,SALDO NAO UTILIZADO,-727.44,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-13,2025-01-20,2024000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 2025/746 EMISSAO: 04/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEM 070/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO EM 06/01/2025,,7631,17351.13,0,,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-01-20,2024000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,7638,,2,41.63,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFST 62801412, EMISSAO: 18/01/2025. PERIODO 16/12/2024 A 15/01/2025. CONTA: 132437686, TELEFONE: 99623-1326",,7186,28.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,7186,,3,1.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFST 62801412, EMISSAO: 18/01/2025. PERIODO 16/12/2024 A 15/01/2025.",,7126,442.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,7126,,2,21.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFST 62801412, EMISSAO: 18/01/2025. PERIODO 16/12/2024 A 15/01/2025.",,6697,44.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6697,,2,2.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFST 62801412, EMISSAO: 18/01/2025. PERIODO 16/12/2024 A 15/01/2025.",,7066,17.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,7066,,2,0.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFST 62801412, EMISSAO: 18/01/2025. PERIODO 16/12/2024 A 15/01/2025.",,6952,17.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6952,,2,0.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFST 62801412, EMISSAO: 18/01/2025. PERIODO 16/12/2024 A 15/01/2025.",,6866,34.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6866,,2,1.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFST 62801412, EMISSAO: 18/01/2025. PERIODO 16/12/2024 A 15/01/2025.",,6746,21.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6746,,2,1.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFST 62801412, EMISSAO: 18/01/2025. PERIODO 16/12/2024 A 15/01/2025. CONTA: 132437686, TELEFONE: 99623-1320.",,7246,17.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,7246,,2,0.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFST 62801412, EMISSAO: 18/01/2025. PERIODO 16/12/2024 A 15/01/2025.",,6806,93.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6806,,2,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"SUBEMPENHO DEZEMBRO/2024. FATURA 2501.028801701, EMISSAO: 26/12/2024. PERIODO: 22/11/2024 A 21/12/2024.",,6536,79.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"SUBEMPENHO DEZEMBRO/2024. FATURA 2501.028801701, EMISSAO: 26/12/2024. PERIODO: 22/11/2024 A 21/12/2024.",,6651,79.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO A VALOR SER A MAIOR,,6536,-79.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6536,,2,3.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,6536,,3,-3.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,6651,,4,3.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME REQ. 8-025.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,DESPESA INCORRETA.,-700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092460000000,AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME REQ. 8-025.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092930000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME REQ. 8-024.",1552.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000134,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4571,CINTIA FONTE MELGARECHO,PJ,30632911000100,,"NOTEBOOK, TELA:SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMORIA RAM:SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR:4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD:SEM DISCO HDD G",8470.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"AGENDA PERMANENTE - CAPA DURA - COR PRETA - EXECUTIVA - 1 DIA POR PAGINA PAUTACAIXA ORGANIZADORA, 70L, 66X44X40 RISCHCAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE , EM PAPELAO, DIMENSOES",1862.56,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"ATILIO PACOTE COM 50 GRAMAS COM 100 UNIDADES PREMIERBASTAO DE COLA QUENTE GROSSA 11MM TRANSPARENTE GATTE MAKEBLOCO RECADO AUTO ADESIVO AMARELO, 76 X 102MM, CADA BLOCO C/",86.21,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,BALAO LISO COR AMARELO NO 7 PACOTE COM 50 UNIDADES DE BOA QUALIDADE HAPPYBALAO LISO COR AZUL NO 7 PACOTE COM 50 UNIDADES DE BOA QUALIDADE HAPPYBALAO LISO COR BRANCO NO 7,269.28,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000138,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"ETIQUETA ADESIVA REDONDA PARA CODIFICACAO/LACRE,12MM,PACOTE COM 210 UM,COR OURO COLACRILPILHA PALITO AA 1,5V ALCALINA CARTELA COM 4 UNIDADES MAXPRINTSACO PLASTICO OFICIO",117.24,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 75G/M2, 210X297MM, CAIXA COM 10 PACOTES CONTENDO 500 FOLHAS CADA. (AMPLA CONCORRENCIA) CHAMEX",1900.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000140,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,"FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 75G/M2, 210X297MM, CAIXA COM 10 PACOTES CONTENDO 500 FOLHAS CADA (COTA RESERVADA) CHAMEX",974.50,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,IMA PRENDEDOR MAGNETICO - PACTE 10 UNIDADES - REDONDO COLORIDO IMPQUADRO BRANCO 120CMX90CM COM MOLDURA DE ALUMINIO - MAGNETICO STALO,383.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000142,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"BARBANTE DE ALGODAO ROLO DE 250 GRAMAS 8 FIOS SAO JOAOVISOR DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50 UNIDADES GOODIE",64.40,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000143,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS OBRIGATORIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E SETOR DE COMPRAS E MATERIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCA,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000143,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,EQUIVOCO NO VALOR EMPENHADO.,-5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1500,0,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE CORREIOS, PRESTADOS AO CENTRO ADMINISTRTIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME MEM. 210/2025 E REQ",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS OBRIGATORIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E SETOR DE COMPRAS E MATERIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCA,25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000146,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,1661,CANTARELLI SOLUCOES ELETRICAS,PJ,5957666000156,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM ENGENHEIRO ELETRICO PARA EMISSAO DE LAUDO,8200.00,0,,0,,2025,3,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-09-09,2025-01-21,2024000003067,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1859,CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,PJ,93686277000109,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,684932,,1,5928.00,2024,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2025,2025-01-21,2025-01-21,2024000003732,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",600,0,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,EMPENHADO NO CNPJ INCORRETO.,-1047.00,0,,0,,2024,247,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-21,2024000004946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3452,CLEVY DE OLIVEIRA RAMOS,PJ,90099250000202,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,684801,,1,36449.43,2024,332,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-21,2025000000089,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003643,,4424,,1,431.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-21,2025000000090,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003643,,4415,,1,1323.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-21,2025000000092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003643,,4433,,1,431.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-21,2025000000093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003643,,4442,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000147,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE DOIS CURSOS NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE/RS: - CURSO 1: PROCESSAMENTO DAS PARCERIAS DA LEI FEDERAL NO 13.019/2014 MODULO I (PLANEJAME,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000148,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE DOIS CURSOS NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE/RS: - CURSO 1: PROCESSAMENTO DAS PARCERIAS DA LEI FEDERAL NO 13,333.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000149,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",25576.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000150,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",12788.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: FONTE DE RECURSOS PARA 2025,423.90,0,,0,,2025,5,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000152,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: FONTE DE RECURSOS PARA 2025,2543.40,0,,0,,2025,5,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: FONTE DE RECURSOS PARA 2025,423.90,0,,0,,2025,5,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000154,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",12788.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",31970.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-01-30,2025-01-22,2024000000309,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,40695,,1,235.18,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-19,2025-01-22,2024000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,387269,,1,1298.12,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.1.71.70,317170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,680389,,1,2549.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,680378,,8,0.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,473584,,1,314.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,680356,,7,943.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,473628,,2,314.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,473899,,3,314.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,474502,,6,314.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,474425,,5,314.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,3.3.71.70,337170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,474294,,4,314.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,474559,,6,5.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,474570,,7,5.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,680367,,8,17.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,67264,,1,5.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,474513,,2,5.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,474526,,3,5.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,474537,,4,5.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-22,2024000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2053,ENCARGOS PARA CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE CONSORCIO,4.4.71.70,447170010000000,Rateio pela participacao em consorcios p,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,474548,,5,5.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-01-22,2024000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,331504,,1,2490.00,2024,143,PDE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-25,2025-01-22,2024000003165,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,680231,,1,2380.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-30,2025-01-22,2024000003420,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,659504,,1,1990.00,2024,216,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-22,2024000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003643,,7437,,3,277.14,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-22,2024000003438,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003643,,7541,,3,384.97,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-22,2024000003439,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003643,,7586,,3,1735.21,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-22,2024000003439,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,620239,,4,962.86,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-22,2024000003440,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003643,,7482,,3,25038.98,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-22,2024000003446,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,659297,,1,300.00,2024,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-01-22,2024000003479,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003643,,7380,,3,9622.01,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-01-22,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,685693,,2,7800.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-01-22,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,685675,,1,26014.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-01-22,2024000003582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,,,,,4563,JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI,PJ,46318775000100,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,591644,,1,597.35,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-01-22,2024000003649,12,Educação,365,Educação Infantil,136,Apoio a Educacao Infantil - Novos Estabelecimentos,2222,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,4568,CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,95437877000150,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,582662,,1,472.50,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-01-22,2024000003659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4570,BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,25027024000165,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000005,,591751,,2,-2272.40,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-01-22,2024000003659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4570,BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,25027024000165,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,591751,,1,2272.40,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-11-27,2025-01-22,2024000004123,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,4587,AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L,PJ,5953911000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,679780,,1,3260.40,2024,281,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-01-22,2024000004353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,643433,,1,339.78,2024,291,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-01-22,2024000004425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4074,ELETRO SM,PJ,26728890000146,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,649171,,1,9710.64,2024,306,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-01-22,2024000004425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4074,ELETRO SM,PJ,26728890000146,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000005,,649171,,2,-9710.64,2024,306,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-01-22,2024000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003643,,7631,,3,17309.50,2023,687,PRD,2023,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-22,2024000004596,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,659027,,1,44246.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-19,2025-01-22,2024000004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,660104,,1,2013.82,2024,325,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-19,2025-01-22,2024000004683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,660064,,1,1506.86,2024,325,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-19,2025-01-22,2024000004684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,659532,,1,666.40,2024,325,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-24,2025-01-22,2024000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,658930,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-24,2025-01-22,2024000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,658921,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-24,2025-01-22,2024000004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,658939,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-24,2025-01-22,2024000004928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,659009,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-24,2025-01-22,2024000004929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,658885,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-24,2025-01-22,2024000004930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,658869,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-22,2024000004936,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,658903,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-22,2024000004937,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003671,,658894,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-31,2025-01-22,2024000004958,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003643,,680304,,1,807.10,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5142,,3,21.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5280,,3,474.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5436,,7,978.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5096,,6,1444.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5050,,5,840.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5702,,7,88.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5491,,5,1203.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5546,,6,26.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5647,,3,88.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5592,,3,88.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5188,,4,413.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5234,,5,90.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000033,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,5912,,4,-1284.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000033,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5912,,3,1284.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,4140,,3,971.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,6270,,3,240.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,4256,,3,186.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,4186,,3,5733.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5326,,4,26.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003676,,5381,,5,88.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000063,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003643,,3987,,1,1247.11,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-22,2025000000110,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003643,,6178,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-22,2025000000111,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003643,,6192,,1,309.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-22,2025000000112,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003643,,6123,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-22,2025000000113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003643,,6132,,1,294.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-22,2025000000119,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003643,,6206,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-22,2025000000121,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003643,,6215,,1,294.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-22,2025000000123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003643,,6160,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-22,2025000000124,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003643,,6169,,1,306.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-22,2025000000125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003643,,6238,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-22,2025000000126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003643,,6247,,1,309.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000156,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO DE CAPACITACAO,1006.00,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-01-23,2024000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO 1034, EMISSAO: 03/01/2025. MEM./ TERMO DE RECEBIMENTO 330/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,8653,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-01-23,2024000003049,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO 1035, EMISSAO: 03/01/2025. MEM./ TERMO DE RECEBIMENTO 330/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,8674,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-01-23,2024000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO 1036, EMISSAO: 03/01/2025. MEM./ TERMO DE RECEBIMENTO 330/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,8667,891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-01-23,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO 1037, EMISSAO: 03/01/2025. MEM./ TERMO DE RECEBIMENTO 330/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,8298,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-01-23,2024000003053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO 1039, EMISSAO: 03/01/2025. MEM./ TERMO DE RECEBIMENTO 330/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,8119,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-01-23,2024000003054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO 1040, EMISSAO: 03/01/2025. MEM./ TERMO DE RECEBIMENTO 330/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,8646,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-01-23,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO 1041, EMISSAO: 03/01/2025. MEM./ TERMO DE RECEBIMENTO 330/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,8186,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-01-23,2024000003056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO 1042, EMISSAO: 03/01/2025. MEM./ TERMO DE RECEBIMENTO 330/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,8604,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-01-23,2024000003057,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO 1043, EMISSAO: 03/01/2025. MEM./ TERMO DE RECEBIMENTO 330/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,8387,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-01-23,2024000003058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO 1044, EMISSAO: 03/01/2025. MEM./ TERMO DE RECEBIMENTO 330/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,8639,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-01-23,2024000003059,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO 1045, EMISSAO: 03/01/2025. MEM./ TERMO DE RECEBIMENTO 330/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,8660,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS OUTUBRO - NFS 431586, EMISSAO: 01/11/2024; NOVEMBRO - NFS 435033, EMISSAO: 02/12/2024  E DEZEMBRO DE 2024 - NFS 439074, EMISSAO: 02/01/2025. PROC ADM",,9287,1070.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,9294,,2,51.38,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,9294,,3,53.52,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS OUTUBRO DE 2024 - NFS 431589, EMISSAO: 01/11/202; NOVEMBRO DE 2024 - NFS 435035, EMISSAO: 02/12/20 E DEZEMBRO DE 2024 - NFS 439077, EMISSAO: 02/01/20",,9756,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,9763,,2,25.69,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,9763,,3,26.76,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO ANULACAO DE SUBEMPENHO POIS NAO FOI RETIDO O ISSQN.,,9391,-1070.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS OUTUBRO - NFS 431588, EMISSAO: 01/11/2024; NOVEMBRO - NFS 435034, EMISSAO: 02/12/2024  E DEZEMBRO DE 2024 - NFS 439075, EMISSAO: 02/01/2025. PROC ADM",,9502,1070.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS OUTUBRO - NFS 431588, EMISSAO: 01/11/2024; NOVEMBRO - NFS 435034, EMISSAO: 02/12/2024  E DEZEMBRO DE 2024 - NFS 439075, EMISSAO: 02/01/2025. PROC ADM",,9391,1070.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,9398,,2,51.38,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,9509,,5,53.52,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,9509,,4,51.38,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,9398,,3,-51.38,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 439073, EMISSAO: 02/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA (SEC. DE PLANEJ. E GESTAO) EM 08/01/2025.",,9011,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS OUTUBRO/2024. NFS 431586, EMISSAO: 01/11/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA (SEC. DE PLANEJ. E GESTAO) EM 08/01/2025.",,8911,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,9018,,4,8.56,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,8918,,3,8.56,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,8918,,2,8.92,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,9018,,5,8.92,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS OUTUBRO - NFS 431586, EMISSAO: 01/11/2024  E DEZEMBRO DE 2024 - NFS 439073, EMISSAO: 02/12/2024. PROC ADM 004/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ZENIR",,9099,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO INSSQN,,9106,,3,17.84,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-23,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,9106,,2,17.13,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-01-23,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS OUTUBRO DE 2024 - NFS 431589, EMISSAO: 01/11/2024; NOVEMBRO DE 2024 - NFS 435035, EMISSAO: 02/12/2025 E DEZEMBRO DE 2024 - NFS 439077, EMISSAO: 02/01",,9593,1605.60,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-01-23,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,9600,,2,77.07,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-01-23,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,9600,,3,80.28,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-01-23,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS OUTUBRO DE 2024 - NFS 431590, EMISSAO: 01/11/2024; NOVEMBRO DE 2024 - NFS 435036, EMISSAO: 02/12/204 E DEZEMBRO DE 2024 - NFS 439076, EMISSAO: 02/01/",,9835,1605.60,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-01-23,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,9842,,3,80.28,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-01-23,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,9842,,2,77.07,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-11,2025-01-23,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 233247, EMISSAO: 07/01/2025. MEMORANDO 001/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARLENE MARCHESAN (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/01/2025. C",,9970,1400.35,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-01-23,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,9977,,3,67.22,2019,1,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-01-23,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,9977,,2,35.01,2019,1,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-29,2025-01-23,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 233247, EMISSAO: 07/01/2025. - EXCEDENTE -  MEMORANDO 001/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARLENE MARCHESAN (FISCAL DO CONTRATO) E",,10049,711.87,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-01-23,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,10056,,3,34.17,2019,1,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-01-23,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,10056,,2,17.80,2019,1,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-11-05,2025-01-23,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS OUTUBRO - NFS 431586, EMISSAO: 01/11/2024  E DEZEMBRO DE 2024 - NFS 439073, EMISSAO: 02/12/2024. PROC ADM 004/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ZENIR",,9196,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-01-23,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,9203,,2,17.13,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-01-23,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,9203,,3,17.84,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-11-08,2025-01-23,2024000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 233247, EMISSAO: 07/01/2025. MEMORANDO 001/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARLENE MARCHESAN (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/01/2025. C",,10134,22.12,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-11-08,2025-01-23,2024000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,10141,,3,1.06,2019,1,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-11-08,2025-01-23,2024000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,10141,,2,0.55,2019,1,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-01-23,2024000004389,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4594,TREINATEC LENCINA LTDA,PJ,27936479000129,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 211/2024. NFS 524, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ALLAN DE OLIVEIRA SIMOES (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/01/2025.",,10352,660.00,0,,2024,292,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-01-23,2025-01-23,2024000004433,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO ?OBRIGACOES FISCAIS E LEGAIS PARA O ANO CALENDARIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVOS, LEGISLATIVOS E ADMINISTRA",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-01-23,2025-01-23,2024000004434,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO ?OBRIGACOES FISCAIS E LEGAIS PARA O ANO CALENDARIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIV",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1500,0,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP NO EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025.,550000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",1500.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000159,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",990.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1002,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",3500.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",900.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",1100.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",2200.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",19800.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",1800.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",40.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000167,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",100.00,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",751.86,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",751.86,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",751.86,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",1503.72,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",2255.58,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",2255.58,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",7518.51,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,1001,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",15789.06,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,1001,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",15789.06,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,1002,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",7518.51,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",3007.44,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",1503.72,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,1001,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"DESPESA OBJETIVANDO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS",15789.06,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,"DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL PROFISSIONAL (ANTISPAM-FIREWALL - BACKUP DIARIO - SUPORTE), CONFORME CONTRAT",6846.00,0,,0,,2022,656,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000182,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1500,0,,,11,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICOES MENSAIS CONFORME CONSTA NO MEMORANDO 271/2025:EXERCICIO DE 2022EXERCICIO 2023,14003.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.92,339092470000000,OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,1500,0,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,"DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP NO EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2023, CONFORME MEM 271/2025.",1894.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000184,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1500,0,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,DESPESA REFERENTE A VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2023. CONFORME MEM. 271/2025.,896.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000185,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1500,0,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,DESPESA REFERENTE A VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2023. CONFORME MEM. 271/2025.,9381.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000186,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,2852,ANDRE GIL GRANDO,PJ,15624534000166,,SOLVENTETINTA BRANCA ESMALTE,116.00,0,,0,,2025,5,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2024 E MEM. 483/2025.",15000.00,0,,0,,2025,1,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,0,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"DESPESA COM SERVICOS CARTORARIOS REALIZADOS NO EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME REQ. 01/2025 E MEM. 502/2025.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-03-01,2025-01-24,2024000000752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,684868,,1,157.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-06-10,2025-01-24,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 224, EMISSAO:10/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 01/2025 ASS: SIMONE DOS PASSOS PEITRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/01/2025.",,10719,1200.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-01-24,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,10726,,2,57.60,2024,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-08-28,2025-01-24,2024000002758,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003643,,7757,,1,2000.00,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-09-03,2025-01-24,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO DE 2024 A JANEIRO DE 2025 - 17/12/2024 A 16/01/2025. NFS 103, EMISSAO: 16/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEM 328/2025 ASS: ADREANO WEBER FIN",,11164,2175.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-19,2025-01-24,2024000003138,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003643,,7776,,1,82.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2025,2024-09-26,2025-01-24,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 452, EMISSAO: 09/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/01/2025. MEM. 001/2025 DE 10/01",,10674,31010.69,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-09-26,2025-01-24,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,10681,,2,1550.53,2023,9,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000003441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,669,0,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,CANCELAMENTO DE ACORDO COM O MEMORANDO 464/2025. JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DE QUE NAO HOUVE NECESSIDADE DE TODAS AS LAVAGENS SEREM REALIZADAS,-360.00,0,,0,,2024,236,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000003442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,1001,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,CANCELAMENTO DE ACORDO COM O MEMORANDO 464/2025. JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DE QUE NAO HOUVE NECESSIDADE DE TODAS AS LAVAGENS SEREM REALIZADAS,-900.00,0,,0,,2024,236,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000003444,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,0,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,CANCELAMENTO DE ACORDO COM O MEMORANDO 464/2025. JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DE QUE NAO HOUVE NECESSIDADE DE TODAS AS LAVAGENS SEREM REALIZADAS,-240.00,0,,0,,2024,236,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-24,2024000003444,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 007/2024. NFS 27, EMISSAO: 28/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO 03/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/01/2025.",,10926,120.00,0,,2024,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000003445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,1002,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,CANCELAMENTO DE ACORDO COM O MEMORANDO 464/2025. JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DE QUE NAO HOUVE NECESSIDADE DE TODAS AS LAVAGENS SEREM REALIZADAS,-600.00,0,,0,,2024,236,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-24,2024000003445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 007/2024. NFS 24, EMISSAO: 28/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO 03/2025 ASS: IAREMA F.O. BARROS (SEC. DE SAUDE) - OBS: FISCAL DO CONTRATO, DECIO",,10919,240.00,0,,2024,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-01-24,2024000003446,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 007/2024. NFS 28, EMISSAO: 28/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO 03/2025 ASS: LUISIANE NOLIBOS PEREIRA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) - OBS: FISCAL",,10876,240.00,0,,2024,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PAULO TELLES COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA E CRISTIANE CHAVES DA SILVA PARA ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE FAXIN,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004040,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,0,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,CANCELAMENTO DE ACORDO COM O MEMORANDO 464/2025. JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DE QUE NAO HOUVE NECESSIDADE DE TODAS AS LAVAGENS SEREM REALIZADAS,-1950.00,0,,0,,2024,267,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-01-24,2024000004094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4445,UP COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,39870996000121,1090409726,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 189/2024. NF 312973, EMISSAO: 05/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO 02/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/01/2025.",,10617,6600.00,0,,2024,285,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-01-24,2024000004094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4445,UP COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,39870996000121,1090409726,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,10624,,2,79.20,2024,285,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSE AURI DENARDIN DE AVILA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAG,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE LAJEADO. DATA DA VIAGEM 04/12/2024 COM SAID,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004374,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ALBERI DE CRISTO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 02/12/2024,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-01-24,2024000004389,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4594,TREINATEC LENCINA LTDA,PJ,27936479000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003643,,10352,,1,660.00,2024,292,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-01-24,2024000004389,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4594,TREINATEC LENCINA LTDA,PJ,27936479000129,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003643,,10352,,2,-660.00,2024,292,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-24,2024000004426,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1222,ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO,PJ,4211394000188,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003643,,8074,,1,100.00,2024,287,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004459,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ATOS DANIEL PASCHE LOPES COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PASSO FUNDO. DATA DA VIAGEM 12/12/202,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004460,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ELZA TEREZINHA COLPO DALL AGNOL COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VI,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-13,2025-01-24,2024000004555,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3636,SERGIO AUGUSTO GRENDENE CARNIELUTTI,PJ,27390604000148,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 219/2024. NF 58327230, EMISSAO: 18/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO 27/2024 ASS: ROSELAINE FERREIRA MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/12/",,10933,3260.00,0,,2024,310,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-24,2024000004576,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2025. NF 1431, EMISSAO: 09/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12634,309.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-01-24,2024000004632,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3708,HD SINALIZACOES LTDA,PJ,32446351000117,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 203/2024. NF 676, EMISSAO: 18/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO 03/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/01/2025.",,10452,9960.00,0,,2024,318,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-01-24,2024000004632,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3708,HD SINALIZACOES LTDA,PJ,32446351000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003643,,10452,,3,9840.48,2024,318,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-01-24,2024000004632,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3708,HD SINALIZACOES LTDA,PJ,32446351000117,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,10459,,2,119.52,2024,318,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004677,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GILBERTO CRISTO PARA REALIZAR EXAME/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE POA. DATA DA VIAGEM 11/12/2024 COM SAIDA AS 07:00H E RETORNO AS 22:00,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-12-20,2025-01-24,2024000004689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3274,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA,PJ,6991382000149,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 202510, EMISSAO: 08/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ANNA VICTORIA SILVA GUERRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/01/2025. PROC ADM 006",,12403,1250.00,0,,2019,52,DPV,2019,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-01-24,2024000004898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 3815, EMISSAO: 20/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12282,1127.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-24,2024000004898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,12289,,2,13.53,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-01-24,2024000004904,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 3814, EMISSAO: 20/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12137,1912.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-24,2024000004904,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,12144,,2,22.95,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-01-24,2024000004909,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 3813, EMISSAO: 20/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12198,1402.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-24,2024000004909,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,12205,,2,16.83,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-01-24,2024000004911,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 3812, EMISSAO: 20/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12240,976.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-24,2024000004911,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,12247,,2,11.71,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-01-24,2024000004918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 3811, EMISSAO: 20/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12090,1039.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-24,2024000004918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,12097,,2,12.47,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-24,2025-01-24,2024000004922,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,4340,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,960471871,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003643,,657615,,1,1754.69,2024,301,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSE NELSON GRAZZIOLLI COM ACOMPANHANTE, ANNE KELLY LUCAS DE MOURA E PAULO TERRES DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES/CONSULTAS ESPECIAL",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"DESPESA OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA CONDUZIR JOSE NELSON GRAZZIOLLI COM ACOMPANHANTE, ANNE KELLY LUCAS DE MOURA E PAULO TERRES DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ELOIR SOARES LIBERALESSO COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR NA CIDADE DE SANTA ROSA. DATA DA VIAGEM 13/12/2024 COM SAIDA AS 18:30H E,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-12-24,2025-01-24,2024000004931,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR REQ. 8-016 DE 14/01/2025 AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SECRETARIA DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,10824,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-24,2024000004932,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4340,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,960471871,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003643,,657655,,1,69.16,2024,301,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004936,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LORENO DOS SANTOS LOPES, ERNESTINA SANTOS CHAVES COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE FAXINAL DO SOT",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004937,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR DIONATA DA ROSA LENHART COM ACOMPANHANTE PARA ALTA HOSPITALAR NA CIDADE SANTA ROSA. DATA DA VIAGEM 23/12/2024 COM SAIDA AS 10:30H E RETORNO A,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000033,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE EMPENHO,,5912,,5,1284.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO DEZEMBRO/2024. FATURA 100025983717202412, EMISSAO: 13/12/2024.",,12324,246.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,6651,,5,75.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"SUBEMPENHO COMPLEMENTO DE DEZEMBRO DE 2024 A JANEIRO DE 2025 - 17/12/2024 A 16/01/2025. NFS 103, EMISSAO: 16/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEM 328/2025 ASS: ADREANO WEBE",,11186,75.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-001 DE 02/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).",,10961,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000081,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-002 DE 02/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).",,10952,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000083,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-022 DE 02/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI (MOTORISTA).",,11099,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-24,2025000000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-003 DE 03/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).",,11024,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-24,2025000000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-004 DE 03/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).",,10970,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-24,2025000000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-005 DE 06/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI (MOTORISTA).",,10979,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-24,2025000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-006 DE 07/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).",,11051,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-007 DE 07/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).",,11042,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-008 DE 08/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).",,10988,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-009 DE 08/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI (MOTORISTA).",,11090,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-010DE 09/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI (MOTORISTA).",,11081,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-011 DE 10/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).",,11006,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-012 DE 10/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).",,10997,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-013DE 13/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI (MOTORISTA).",,11060,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-014 DE 14/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).",,11015,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-015 DE 14/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).",,10943,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000112,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PRESTACAO DE CONTAS,,6123,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PRESTACAO DE CONTAS,,6132,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000119,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS,,6206,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,5967,,3,367.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000121,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS,,6215,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-24,2025000000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-019 DE 17/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE), SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).",,11033,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-24,2025000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092460000000,AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-025 DE 20/01/2025. PAGAMETO DE AULILIO ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS  DR ALVARO FERNANDES DOS SANTOS - PROGRAMA MAIS MEDICOS PERIODO 01/1,,11108,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-24,2025000000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092930000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-024 DE 20/01/2025. PAGAMETO DE AULILIO MORADIA -  PROGRAMA MAIS MEDICOS  DR ALVARO FERNANDES DOS SANTOS - PROGRAMA MAIS MEDICOS PERIODO 01/12,,11117,1552.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-24,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECEITAS PASEP DE 01/01/2025 A 16/01/2025 CONFORME MEM. 296/2025 DE 16/01/2025 ENVIADO POR MALU VALIN (TECNICA EM CONTABILIDADE).,,10858,5596.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-24,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECEITAS PASEP DE 17/01/2025 A 21/01/2025 CONFORME MEM. 416/2025 DE 21/01/2025 ENVIADO POR MALU VALIN (TECNICA EM CONTABILIDADE).,,10867,2188.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-24,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,10858,,2,48.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-24,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,10858,,3,24.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-24,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,10858,,1,5523.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-24,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,10867,,4,2039.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000189,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,MATERIAL DE LIMPEZADESCARBONIZANTESILICONE ALTA TEMPERATURACOLA P/ MANUTENCAO DE VEICULO,555.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000190,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,MAO DE OBRA,7700.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ARTHUR GABRIEL COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE LAJEADO. DATA DA VIAGEM 23/01/2025 COM SAIDA AS,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDSON RICARDO SANMARTIN BRAIDA PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE POA. DATA DA VIAGEM 20/01/2025 COM SAIDA AS 07:3,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MARCIO ANTONIO PEREIRA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE URGENCIA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 22/01/2025,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR DIANE CARDOSO E DARCI IVO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSE AURI DENARDIN DE AVILA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR VERONICE IENSEN, NELI SANTOS TELLES E VALENTINA PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE FAXI",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR RITA LUCIA MARA BASTIANELLO, ERNESTINA DOS SANTOS CHAVES, TEONAS DE ARRUDA ROSA E MIGUEL CLAUDIANO MELO DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZ",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (REURB), A LUZ DA LEGISLACAO APLICAVEL, E MIRANDO NOS ASPECTOS MAIS IMP",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 060/2025. PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (REURB) - SERVIDORA DENISE SILVANA WITZEL FARIAS.,,10892,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000199,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (REURB), A LUZ DA LEGISLACAO APLICAVEL, E",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000199,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 060/2025. DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (,,10883,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (REURB), A LUZ DA LEGISLACAO APLICAVEL, E MIRANDO NOS ASPECTOS MAIS IMP",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 061/2025. PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (REURB) - SERVIDORA MANUELA KELLING.,,10910,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000201,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (REURB), A LUZ DA LEGISLACAO APLICAVEL, E",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000201,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 061/2025. DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (,,10901,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000202,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS, PARA USO GERAL PROQUILLALCOOL GEL ANTI-SEPTICO, SEM PERFUME, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM DE 1 LITRO COM VALVULA PUMP PROQUILLALVEJANTE COM",2197.25,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000203,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,BALDE PLASTICO DE 10 LITROS ARQPLASTBALDE PLASTICO DE 20 LITROS ARQPLASTCESTO PARA LIXO INOX 60 LITROS COM PEDAL ECOBIN,3555.15,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000204,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,CESTO PARA LIXO INOX 10 LITROS COM PEDAL CASITAPANO DE CHAO ESCURO 40X70 MARTINSPANO DE PRATO PARA COZINHA 75 X 45 MARTINS,1350.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000205,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,CESTO PARA LIXO INOX 20 LITROS COM PEDAL MOR,690.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000206,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML PACOTE COM 100 UNIDADES MINACOPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES MINADESODORIZADOR SANITARIO 35 GRAMAS PACOTE COM 12 UNIDADE,1949.40,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000207,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"DESINFETANTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DET LLLIMPA LIMO/ LIMPADOR DESENGORDURANTE, GALAO DE 5 LITROS MARQUINEUTRALIZANTE DE URINA EMBALAGEM COM 5 LITROS PERFUMADO MARQUI",1141.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000208,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,"DESUMIDIFICADOR POTE COM 130G OU 180G SANYESFREGAO DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS ANGELINAFOSFOROS DE SEGURANCA LONGO, CAIXA COM NO MINIMO 200 PALITOS GABOARDI",353.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000209,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4622,BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA.,PJ,45740175000173,,"DISPENSER PARA PAPEL TOALHA BOBINA AUTO-CORTANTE, PARA BOBINA DE 20CM X 200M NOBRE",623.70,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000210,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"LUVA GRANDE (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKPAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHA DUPLA, PACOTES COM 4 ROLOS DE 30M X 10CM (COTA RESERVADA) NA",1230.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000211,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTILSABAO EM BARRA 200 GRAMAS, PACOTE COM 5 UNIDADES PROEZASACO PARA LIXO NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, TAMANHO 40",1286.73,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000212,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"PAPEL HIGIENICO ROLAO 300M X 10CM BRANCO FOLHA DUPLA, FARDO COM 8 UNIDADES ELITCHE PAPEISPAPEL TOALHA PARA COZINHA BOBINA BRANCO, INTERFOLHAS 100M. FARDO COM 8 UNIDADES N",1344.20,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000213,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,"SABAO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. SUPER LAR",94.10,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000214,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA - REFORCADA 4 AMARRACOES COLONIAL,254.40,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000215,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS, PARA USO GERAL PROQUILLALVEJANTE COM CLORO, HIPOCLORITO DE SODIO, GALAO DE 5 LITROS PROQUILLAROMATIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY, EMBALAGEM",312.60,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000216,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,CESTO PARA LIXO INOX 20 LITROS COM PEDAL MOR,690.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000217,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES MINADESODORIZADOR SANITARIO 35 GRAMAS PACOTE COM 12 UNIDADES SANYDISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO BRANCO R,617.08,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000218,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4622,BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA.,PJ,45740175000173,,"DISPENSER PARA PAPEL TOALHA BOBINA AUTO-CORTANTE, PARA BOBINA DE 20CM X 200M NOBRE",374.22,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000219,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTIL,43.20,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000220,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PANO DE PRATO PARA COZINHA 75 X 45 MARTINS,30.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000221,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"PAPEL TOALHA ROLO, BOBINA 20CM X 200M, FARDO COM 6 UNIDADES (COTA RESERVADA) ANATOSACO PARA LIXO 100 LITROS, REFORCADO, COR PRETA, PACOTE COM 05 UNIDADES ESSAN",112.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000222,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 22,5CMX20,5CM FARDO COM 1000 FOLHAS ELITCHE PAPEISTOALHA DE PAPEL BRANCO, ENTREFOLHA DE DUAS DOBRAS PACOTE COM 1000 FOLHAS DE 22,5X22,5CM",645.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-01-27,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,10719,,3,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-01-27,2024000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,8653,,1,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-01-27,2024000003049,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,8674,,1,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-01-27,2024000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,8667,,1,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-01-27,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,8298,,1,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-01-27,2024000003053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,8119,,1,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-01-27,2024000003054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,8646,,1,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-01-27,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,8186,,1,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-01-27,2024000003056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,8604,,1,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-01-27,2024000003057,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,8387,,1,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-01-27,2024000003058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,8639,,1,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-01-27,2024000003059,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,8660,,1,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-27,2024000003444,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,10926,,1,120.00,2024,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-27,2024000003445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,10919,,1,240.00,2024,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-27,2024000003446,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4547,JULIA FREITAS CARGNELUTTI,PJ,51513765000166,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,10876,,2,240.00,2024,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-11-27,2025-01-27,2024000004127,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,4588,MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,PJ,18274923000105,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 176/2024. NF 17572, EMISSAO: 16/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO 02/2025 ASS: ROSELAINE FERREIRA MACHADO (FISCAL DE CONTRATO) EM 23/01/202",,14178,1556.00,0,,2024,281,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-01-27,2024000004390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 163/2024. NFS 353, EMISSAO: 07/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 02/2025 ASS: LUISIANE NOLIBOS (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) EM 14/01/2025.",,14317,15766.80,0,,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-27,2024000004438,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 396250, EMISSAO: 23/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) - PROC ADM 062/2025.",,14256,162.29,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-27,2024000004438,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,14263,,2,1.95,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-01-27,2024000004555,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3636,SERGIO AUGUSTO GRENDENE CARNIELUTTI,PJ,27390604000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0006709,,10933,,1,3260.00,2024,310,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-27,2024000004583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 264/2025. NF 1430, EMISSAO: 09/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12641,472.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-27,2024000004600,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 271/2024. NF 1432, EMISSAO: 09/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12761,177.54,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-27,2024000004603,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 271/2024. NF 255124, EMISSAO: 17/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12768,4750.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-27,2024000004603,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,12775,,2,57.00,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-27,2024000004608,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 263/2025. NF 1433, EMISSAO: 09/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12754,70.46,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-01-27,2024000004627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 265/2025. NF 1434, EMISSAO: 09/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12747,35.64,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-01-27,2024000004645,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 279/2024. NF 255122, EMISSAO: 17/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12817,4750.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-27,2024000004645,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,12824,,2,57.00,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-01-27,2024000004648,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 279/2024. NF 1431, EMISSAO: 09/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 21/01/2025.",,12810,35.64,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-24,2025-01-27,2024000004931,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,10824,,1,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2024,2025,2024-12-06,2025-01-27,2024002004410,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NFS 2024/4605, EMISSAO: 17/12/2024. BOLETO 50232 - INSCRICAO(OES) NO CURSO SOBRE DESVENDANDO A GESTAO DO RPPS: QUALIFICACAO PARA NOVOS GESTORES",,14188,1710.00,0,,2024,65,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2025,2024-12-06,2025-01-27,2024002004410,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,14195,,2,82.08,2024,65,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003676,,4775,,9,88.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003676,,4995,,13,2518.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003676,,4940,,12,26.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003676,,4885,,11,202.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003676,,4839,,10,45.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003676,,4728,,8,403.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003676,,4094,,3,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO DEZEMBRO/2024. FATURA 100027074153202412, EMISSAO: 17/12/2024. COD 2707415-3.",,14079,244.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003676,,6316,,3,249.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003676,,6371,,3,28.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100018035000202501, EMISSAO: 27/01/2025. COD 1803500-0. ESCOLA OLAVO IENSEN.",,14010,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100022721347202501, EMISSAO: 09/01/2025. COD 2272134-7. CRECHE VOVO ORION.",,14056,159.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,14010,,2,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,10961,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000081,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,10952,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000083,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,11099,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-27,2025000000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,11024,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-27,2025000000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,10970,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-27,2025000000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,10979,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-27,2025000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,11051,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,11042,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,10988,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,11090,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,11081,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,11006,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,10997,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,11060,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,11015,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,10943,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000110,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,PRESTACAO DE CONTAS,,6178,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000111,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,PRESTACAO DE CONTAS,,6192,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS,,6160,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000124,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS,,6169,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PRESTACAO DE CONTAS,,6238,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-27,2025000000126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PRESTACAO DE CONTAS,,6247,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-27,2025000000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,11033,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-27,2025000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092460000000,AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,11108,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-27,2025000000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092930000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003671,,11117,,1,1552.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-27,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10867,,7,1.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-27,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,10867,,6,0.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-27,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,10867,,5,146.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-01-27,2025000000198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,10892,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-01-27,2025000000199,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,10883,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-01-27,2025000000200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,10910,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-01-27,2025000000201,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003643,,10901,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000223,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVIVO 284/2024, MEMORANDO NO",4000.00,0,,0,,2025,1,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000224,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2024, MEMORANDO 541/20",1200.00,0,,0,,2025,1,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1500,1002,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FAXINAL DO SOTURNO-RS,47500.00,0,,0,,2025,7,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1500,1002,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,COLETE CERVICAL,55.00,0,,0,,2024,247,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1500,1002,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,CADEIRA DE BANHO,1047.00,0,,0,,2024,247,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ROSE LENE DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAME/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 22/01/20,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSE ELI DOS PASSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE POA. DATA DA VIAGEM 24/01/2025 COM SAIDA AS 08:00H E RETORN,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000230,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CESTA BASICA CONTENDO: ARROZ TIPO 1: 5 KG, ACUCAR CRISTAL: 5 KG, FARINHA DE TRIGO: 5 KG, FARINHA DE MILHO MEDIA: 1 KG, FEIJAO: 2 KG, MACARRAO: 2 PACOTES DE 500 G CADA, OL",10996.80,0,,0,,2024,15,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PARA INTERNACAO HOSPITALAR DE URGENCIA NA CIDADE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS. DATA DA VIAGEM 24/01/2025 COM SAIDA AS 1,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SAYONARA LENCINA, AUREA ANGELICA ZIMMER E ELENA MARIA JAUER PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025002000233,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025,36689.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025002000233,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14240,36689.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025002000233,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,14240,,2,1456.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025002000234,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025,2452.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025002000234,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14244,2452.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025002000234,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,14244,,2,14.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2025,2023-08-18,2025-01-28,2023000002907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4110,JAIME BERTAZZO DA TRINDADE,PF,51024128091,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR DIARIA - SERVIDOR: JAIME BERTAZZO DA TRINDADE - TRANSPORTE DE ALUNOS DOS IFFS DE SAO VICENTE DO SUL, JAGUARI - DATA 14/08/2023 - NF 33595 SERIE",,17487,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-01-28,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 2024/6450, EMISSAO: 30/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CELITA DA SILVA (SEC. DE EDUCACAO) E SHEILA FAGUNDES GOULART (FISCAL DO",,14665,4251.00,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-01-28,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,14672,,2,204.05,2024,11,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-17,2025-01-28,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"SUBEMPENHO DE RESTOS NF 834977, EMISSAO: 27/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 06/01/2025.",,15151,471.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-17,2025-01-28,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"SUBEMPENHO DE RESTOS NF 833559, EMISSAO: 17/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 19/01/2025.",,15618,270.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-17,2025-01-28,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,15158,,2,5.65,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-17,2025-01-28,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,15625,,3,3.24,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-01-28,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 2025/2024, EMISSAO: 02/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 161/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/01/2",,14380,978.00,0,,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-28,2025-01-28,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"SUBEMPENHO DE RESTOS NF 354027, EMISSAO: 03/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 14/01/2025.",,14774,1238.76,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-28,2025-01-28,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,14781,,2,14.87,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-29,2025-01-28,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,"SUBEMPENHO DE RESTOS NF 102480, EMISSAO: 19/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 14/01/2025.",,14998,168.51,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-01-28,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,15005,,2,2.02,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-29,2025-01-28,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"SUBEMPENHO DE RESTOS NF 834798, EMISSAO: 27/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 06/01/2025.",,15542,762.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-29,2025-01-28,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"SUBEMPENHO DE RESTOS NF 833558, EMISSAO: 17/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/12/2024.",,14712,270.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-01-28,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,14719,,2,3.24,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-01-28,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,15549,,3,9.14,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-28,2025-01-28,2024000004378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSE ELI DOS PASSOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE POA. DATA DA VIAGEM 17/12/2024 COM SAIDA A,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-01-28,2024000004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2075,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"SUBEMPENHO DE RESTOS NF 97913, EMISSAO: 18/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 14/01/2025.",,15082,23112.32,0,,2024,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-01-28,2024000004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2075,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,15089,,2,277.35,2024,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-28,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"SUBEMPENHO DE RESTOS NF 341559, EMISSAO: 17/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 14/01/2024.",,15040,5113.12,0,,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-28,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,15047,,2,61.36,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-28,2024000004442,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1924,FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LT,PJ,93305910000163,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 158753, EMISSAO: 17/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 06/01/2025.",,15685,3200.00,0,,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-28,2024000004442,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1924,FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LT,PJ,93305910000163,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,15692,,2,38.40,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-01-28,2025-01-28,2024000004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CRISTIANE CHAVES DA SILVA E ODILVA DA GRACA DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE FAXINAL,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100018037003202501, EMISSAO: 21/01/2025. COD 1803700-3.",,15986,177.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,15986,,2,8.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100024607835202501, EMISSAO: 22/01/2025. COD 2460783-5.",,15821,152.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100018037585202501, EMISSAO: 21/01/2025. COD 1803758-5.",,15879,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,15821,,2,7.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,15879,,3,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100018037771202501, EMISSAO: 21/01/2025. COD 1803777-1.",,15937,1119.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,15937,,4,53.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO DEZEMBRO/2024 - FATURA 100027074153202501 E JANEIRO/2025 - FATURA 100027074153202501. COD 2707415-3.,,15736,403.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100021408122202501, EMISSAO: 21/01/2025. COD 2140812-2.",,16099,149.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,16099,,2,7.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100018037100202501, EMISSAO: 21/01/2025. COD 1803710-0.",,16053,727.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,16053,,2,34.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 10018036783202501, EMISSAO: 22/01/2025. COD 1803678-3.",,15766,186.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 10025983717202501, EMISSAO: 16/01/2025. COD 2598371-7.",,15748,285.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,15766,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,15766,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,12324,,1,246.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,10961,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000081,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,10952,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-28,2025000000088,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,11024,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-28,2025000000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,10970,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-28,2025000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,11051,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-28,2025000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,11042,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-28,2025000000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,10988,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-28,2025000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,11006,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-28,2025000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,10997,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-28,2025000000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,11015,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-28,2025000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,10943,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-28,2025000000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-017 DE 15/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,20919,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-28,2025000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-018 DE 15/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI (MOTORISTA).,,19251,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-28,2025000000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,11033,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-28,2025000000147,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 047/2025. CURSO 1: PROCESSAMENTO DAS PARCERIASDA LEI FEDERAL NO 13.019/2014 MODULO I E  CURSO 2: O PROCESSAMENTO DASPARCERIAS DA LEI NO 13.,,18105,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-28,2025000000148,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 047/2025. PASSAGEM IDA E VOLTA - CURSO - SERVIDORA MIRELI MILANI DA SILVA.,,18096,333.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECEITAS PASEP DE 22/01 A 27/01/25 - CONFORME MEM 558/2025 DE 27/01/2025.,,16145,111.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,16145,,12,111.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-28,2025000000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-029 DE 21/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,21837,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-28,2025000000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-021 DE 21/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI (MOTORISTA).,,19610,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-28,2025000000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-030 DE 22/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,19891,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-28,2025000000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-026 DE 21/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,20459,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-28,2025000000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-023 DE 21/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,20194,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-28,2025000000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-028 DE 21/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,20716,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-28,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-020 DE 21/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,21984,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-28,2025000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-027 DE 21/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,21692,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-28,2025000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-031 DE 23/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,21489,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-28,2025000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-033 DE 24/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI (MOTORISTA).,,18472,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-28,2025000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-035 DE 24/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,21310,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000242,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.92,339092400000000,SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"DESPESA ORIUNDA DE PENDENCIAS REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS NOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024 DOS CONTRATOS 13/2018, 35/2022, 62/2022, 13/2023 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADI",20299.80,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000244,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.",2499.65,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000245,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA.",2499.65,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000246,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.",846.03,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.",14959.38,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000248,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS.",27342.17,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS.",15921.37,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000250,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",5806.86,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALSERVIDORES",41902.05,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1001,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO INFANTILSERVIDORES DO",10945.73,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000253,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO DESPORTO.",2307.36,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.",35745.61,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000255,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",7364.33,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000256,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISTICO E CULTURAL.",3384.12,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000257,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.",5076.18,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000258,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000258,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16163,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000259,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,6650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000259,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16165,6650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000259,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16165,,3,740.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000259,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16165,,2,729.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000260,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3311.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000260,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16173,3311.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000260,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16173,,2,36.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000260,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16173,,4,290.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000260,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16173,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000261,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,28994.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000261,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16182,28994.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000261,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16182,,3,2632.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000261,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16182,,2,4561.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000262,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,481.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000262,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16190,481.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000262,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16190,,2,43.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,6955.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16194,6955.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16194,,4,577.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16194,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16194,,2,36.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000264,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,96.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000264,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16203,96.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000265,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,2628.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000265,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16205,2628.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000265,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16205,,2,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000265,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16205,,3,240.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000266,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1134.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000266,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16210,1134.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000266,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16210,,4,150.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000266,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16210,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000266,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16210,,2,44.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000267,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,788.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000267,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16219,788.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000268,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,761.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000268,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16221,761.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000269,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,10442.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000269,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16223,10442.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000269,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16223,,2,36.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000269,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16223,,6,772.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000269,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16223,,5,978.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000269,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16223,,4,1049.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000269,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16223,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000270,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000270,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16234,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000270,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16234,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000270,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16234,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000270,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16234,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000271,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,11296.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000271,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16243,11296.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000271,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16243,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000271,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16243,,2,93.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000271,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16243,,4,965.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16252,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16252,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16252,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16252,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000273,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3311.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000273,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16261,3311.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000273,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16261,,3,290.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000273,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16261,,2,36.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,5700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16269,5700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16269,,2,504.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16269,,3,607.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000275,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3311.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000275,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16277,3311.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000275,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16277,,2,36.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000275,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16277,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000275,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16277,,4,290.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000276,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,4987.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000276,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16286,4987.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000276,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16286,,2,332.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000276,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16286,,3,507.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,4275.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16294,4275.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,8411.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16296,8411.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16296,,3,34.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16296,,4,1056.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16296,,2,154.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,525.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16305,525.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000280,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,2318.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000280,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16307,2318.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000280,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16307,,2,185.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,7499.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16311,7499.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16311,,5,571.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16311,,3,6.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16311,,4,739.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16311,,2,19.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000282,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,505.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000282,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16321,505.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000283,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000283,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16323,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1849.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16325,1849.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,6650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16327,6650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16327,,3,740.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16327,,2,729.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000286,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,8674.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000286,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16335,8674.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000286,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16335,,2,53.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000286,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16335,,4,853.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000286,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16335,,3,35.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000287,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,316.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000287,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16344,316.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16346,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,5424.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16348,5424.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16348,,3,14.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16348,,4,544.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16348,,2,49.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16348,,5,812.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16348,,6,145.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000290,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,886.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000290,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16359,886.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,6650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16361,6650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16361,,3,740.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16361,,2,520.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000292,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,13405.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000292,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16369,13405.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000292,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16369,,4,1556.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000292,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16369,,2,51.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000292,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16369,,3,662.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000293,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,744.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000293,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16375,744.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000294,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000294,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16377,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000294,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16377,,2,866.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000294,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16377,,4,951.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000294,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16377,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000295,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3311.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000295,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16386,3311.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000295,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16386,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000295,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16386,,4,290.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000295,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16386,,2,36.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000296,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,2015.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000296,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16395,2015.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1752.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16397,1752.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16397,,4,120.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16397,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16397,,2,765.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,95.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16404,95.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,7885.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16406,7885.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16406,,2,51.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,16406,,3,749.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000300,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1051.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000300,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16411,1051.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000301,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,378.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000301,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16413,378.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000302,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,525.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000302,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16415,525.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000303,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1024.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000303,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16417,1024.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000304,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,510.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000304,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16419,510.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000305,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,4465.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000305,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16421,4465.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000306,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,89.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000306,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16423,89.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000307,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1071.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000307,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16425,1071.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000308,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,445.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000308,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16427,445.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000309,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1981.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000309,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16429,1981.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000310,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1097.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000310,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16431,1097.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000311,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,363.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000311,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16433,363.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1739.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16435,1739.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000313,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1097.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000313,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16437,1097.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000314,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,510.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000314,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16439,510.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000315,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,877.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000315,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16441,877.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000316,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,768.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000316,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16443,768.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000317,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,510.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000317,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16445,510.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,2049.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16447,2049.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000319,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,357.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000319,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16449,357.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,246.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16451,246.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000321,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1406.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000321,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16453,1406.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000322,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1024.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000322,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16455,1024.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1576.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16457,1576.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,971.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16459,971.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1024.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16461,1024.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,257.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16463,257.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000327,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,2830.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000327,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16465,2830.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000328,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1407.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000328,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16467,1407.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000329,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,510.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000329,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16469,510.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000330,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1515.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000330,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16471,1515.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000331,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,6177.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000331,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17000,6177.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000331,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17000,,3,13.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000331,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17000,,4,864.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000331,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17000,,2,564.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000332,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,44541.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000332,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17017,44541.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000332,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17017,,2,5261.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000332,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17017,,4,6505.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000332,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17017,,6,6391.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000332,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17017,,7,1374.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000332,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17017,,3,92.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000332,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17017,,5,198.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000333,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,8594.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000333,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17037,8594.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3690.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17047,3690.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000335,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1860.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000335,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17055,1860.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,8183.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17063,8183.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17063,,4,361.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17063,,2,17.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17063,,3,475.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000337,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1903.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000337,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17069,1903.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000337,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17069,,3,266.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000337,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17069,,2,608.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000338,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,822.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000338,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17074,822.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000339,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1314.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000339,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17076,1314.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000340,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,7474.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000340,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17078,7474.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000340,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17078,,2,1427.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000340,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17078,,4,2135.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000340,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17078,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000340,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17078,,5,1161.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000341,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,9382.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000341,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17088,9382.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000341,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17088,,5,642.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000341,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17088,,6,172.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000341,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17088,,4,2173.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000341,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17088,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000341,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17088,,2,235.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000342,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3154.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000342,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17099,3154.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000343,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,14015.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000343,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17101,14015.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000344,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3241.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000344,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17103,3241.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000345,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,81311.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000345,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17105,81311.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000345,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17105,,6,9005.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000345,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17105,,7,13464.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000345,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17105,,8,2286.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000345,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17105,,3,199.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000345,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17105,,2,5464.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000345,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17105,,9,906.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000345,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17105,,4,3324.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000345,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17105,,5,7150.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000346,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,569.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000346,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17119,569.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000347,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,2155.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000347,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17121,2155.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000348,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1613.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000348,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17123,1613.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,58378.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17125,58378.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17125,,7,299.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17125,,4,907.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17125,,5,2150.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17125,,6,9226.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17125,,2,8095.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17125,,3,98.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000350,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,907.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000350,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17137,907.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,8127.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17139,8127.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,4994.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17141,4994.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000353,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,20015.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000353,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17143,20015.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000353,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17143,,5,1107.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000353,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17143,,7,239.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000353,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17143,,6,3254.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000353,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17143,,2,3417.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000353,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17143,,3,29.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000353,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17143,,4,3044.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000354,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,870.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000354,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17155,870.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000355,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,4384.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000355,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17157,4384.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3227.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17159,3227.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000357,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,781.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000357,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17161,781.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000358,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,9989.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000358,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17163,9989.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000358,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17163,,3,32.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000358,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17163,,4,1732.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000358,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17163,,5,1506.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000358,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17163,,2,535.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000359,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000359,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17173,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000360,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,768.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000360,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17175,768.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000361,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1732.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000361,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17177,1732.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000362,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,531.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000362,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17179,531.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1051.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17181,1051.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,16612.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17183,16612.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3370.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17185,3370.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,7354.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17187,7354.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,4630.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17189,4630.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,182558.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17191,182558.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17191,,6,26442.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17191,,4,9019.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17191,,5,1137.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17191,,3,239.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17191,,2,12577.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17191,,7,1497.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17191,,8,837.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,26551.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17204,26551.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17204,,4,7354.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17204,,2,2399.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17204,,3,68.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17204,,5,4250.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,5697.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17214,5697.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17214,,2,834.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17214,,3,823.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3673.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17219,3673.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17219,,3,514.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17219,,2,84.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,4841.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17227,4841.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000373,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,2337.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000373,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17229,2337.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000373,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17229,,2,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000373,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17229,,3,480.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000373,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17229,,4,363.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000374,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000374,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17235,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000375,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,257.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000375,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17237,257.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000376,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,966.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000376,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17239,966.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000377,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,4910.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000377,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17241,4910.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,127012.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17243,127012.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17243,,5,4910.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17243,,2,17662.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17243,,3,227.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17243,,8,1859.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17243,,4,1526.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17243,,7,20007.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17243,,6,13003.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000379,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,15897.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000379,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17256,15897.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000380,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,4468.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000380,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17258,4468.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000381,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1473.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000381,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17260,1473.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000382,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,876.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000382,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17262,876.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000383,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,16907.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000383,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17264,16907.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,27454.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17266,27454.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17266,,3,42.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17266,,7,254.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17266,,4,4549.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17266,,2,3832.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17266,,6,3670.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17266,,5,3227.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,7305.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17278,7305.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17278,,2,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17278,,3,840.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000386,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,4765.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000386,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17283,4765.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,762.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17285,762.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17287,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17289,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17289,,2,775.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17289,,4,397.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17289,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000390,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,4898.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000390,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17298,4898.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000390,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17298,,3,960.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000390,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17298,,5,366.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000390,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17298,,6,98.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000390,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17298,,4,698.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000390,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17298,,2,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000391,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,960.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000391,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17306,960.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000392,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,562.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000392,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17308,562.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000393,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000393,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17310,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,18194.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17314,18194.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17314,,5,2057.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17314,,3,42.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17314,,2,674.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17314,,6,2818.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17314,,4,3102.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000396,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1939.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000396,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17328,1939.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000397,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3124.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000397,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17330,3124.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000398,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1577.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000398,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17332,1577.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000398,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17332,,2,374.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000398,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17332,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,65.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17340,65.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000400,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,99.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000400,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17342,99.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000401,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,2135.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000401,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17344,2135.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000402,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,166.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000402,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17346,166.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,60549.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17348,60549.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17348,,6,8676.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17348,,5,448.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17348,,2,1243.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17348,,3,81.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17348,,4,1367.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000404,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1235.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000404,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17359,1235.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000405,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,6997.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000405,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17361,6997.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000405,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17361,,4,1874.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000405,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17361,,7,797.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000405,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17361,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000405,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17361,,2,458.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000405,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17361,,6,860.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000405,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17361,,5,1235.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000406,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1912.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000406,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17376,1912.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000406,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17376,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000406,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17376,,5,284.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000406,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17376,,2,89.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000406,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17376,,4,447.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000407,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1314.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000407,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17386,1314.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000408,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,2164.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000408,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17388,2164.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000409,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,60.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000409,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17390,60.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000410,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3110.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000410,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17392,3110.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000410,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17392,,2,435.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000411,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3180.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000411,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17396,3180.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000411,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17396,,2,26.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000411,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,17396,,3,445.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000412,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,8021.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000412,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17404,8021.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000413,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,7986.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000413,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17406,7986.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000414,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1327.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000414,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17408,1327.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000415,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1321.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000415,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17410,1321.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000416,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,16121.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000416,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17412,16121.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000417,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,16051.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000417,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17414,16051.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,10544.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17416,10544.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000419,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,10498.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000419,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17418,10498.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000420,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3718.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000420,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17420,3718.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000421,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,3702.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000421,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17422,3702.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000422,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1721.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000422,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17424,1721.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000423,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1713.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000423,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17426,1713.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,31748.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17428,31748.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,4857.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17430,4857.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000426,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,36446.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000426,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17435,36446.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000427,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,415.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000427,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17437,415.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000428,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,413.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000428,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17439,413.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,25328.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17441,25328.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,26479.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17443,26479.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,5155.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17445,5155.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,5132.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17447,5132.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000433,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,873.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000433,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17449,873.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000434,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,869.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000434,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17451,869.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000435,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,1237.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000435,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17453,1237.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000436,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,10413.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000436,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17455,10413.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000437,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,11600.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000437,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17457,11600.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000438,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,2255.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000438,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17459,2255.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000439,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,984.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000439,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17461,984.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ITAARA COM TODA A RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA PRE",75000.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ITAARA COM TODA A RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA PRE",20000.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ITAARA COM TODA A RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA PRE",21000.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS, PARA USO GERAL PROQUILLALCOOL GEL ANTI-SEPTICO, SEM PERFUME, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM DE 1 LITRO COM VALVULA PUMP PROQUILLALVEJANTE COM",9139.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,BALDE PLASTICO DE 10 LITROS ARQPLASTBALDE PLASTICO DE 20 LITROS ARQPLAST,203.88,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,BOBINA PLASTICA PICOTADA CAPACIDADE 1 KG COM 1000 UNIDADES (SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES) LIBREPLASTBOBINA PLASTICA PICOTADA CAPACIDADE 3 KG COM 1000 UNIDADES (SACOS PLA,2824.40,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000446,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,CESTO PARA LIXO INOX 20 LITROS COM PEDAL MOR,1656.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000447,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES MINADESODORIZADOR SANITARIO 35 GRAMAS PACOTE COM 12 UNIDADES SANYDETERGENTE LIMPEZA PESADA, EMBALAGEM 500 ML GOTA LI",5706.80,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000448,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"DESINFETANTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DET LLLIMPA LIMO/ LIMPADOR DESENGORDURANTE, GALAO DE 5 LITROS MARQUILIMPA VIDROS GALAO DE 5 LITROS MARQUINEUTRALIZANTE DE URINA EMB",3857.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,"ESFREGAO DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS ANGELINAFOSFOROS DE SEGURANCA LONGO, CAIXA COM NO MINIMO 200 PALITOS GABOARDI",80.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,LUVA MEDIA (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKLUVA GRANDE (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKPAPEL HIGIENI,13980.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,PA PARA LIXO PLASTICO RESISTENTE COM CABO ALTO DOBRAVEL COM BORRACHA ADERENTE K.R,270.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTILRODO DE PISTA 80CM COM CABO DE METAL VS ZAGOSABAO EM BARRA 200 GRAMAS, PACOTE COM 5 UNIDADES PROEZA",1525.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"PAPEL TOALHA PARA COZINHA BOBINA BRANCO, INTERFOLHAS 100M. FARDO COM 8 UNIDADES NATUPELPAPEL TOALHA BRANCO, DUAS DOBRAS, GOFRADA 20X21 FOLHA IMPACTA, ABSORVENTE, MACIA. P",18134.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000454,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,"SABAO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. SUPER LARSABAO EM BARRA 400 GRAMAS SUPER LAR",682.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000455,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA - REFORCADA 4 AMARRACOES COLONIAL,508.80,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025002000394,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2025.,7885.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025002000394,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17312,7885.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-03,2025-01-29,2024000002998,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,11164,,1,2175.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-09-26,2025-01-29,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,10674,,3,29460.16,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-29,2024000003448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,9287,,4,965.50,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-29,2024000003449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,9756,,4,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-29,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,9502,,6,965.50,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-29,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003643,,9011,,7,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-29,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003643,,8911,,6,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-01-29,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003643,,9099,,4,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-01-29,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,9593,,4,1448.25,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-01-29,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,9835,,4,1448.25,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-01-29,2024000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,9970,,4,1298.12,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-01-29,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,14380,,1,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-01-29,2024000003659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4570,BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,25027024000165,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003670,,591751,,3,2272.40,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-01-29,2024000003737,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,10049,,4,659.90,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-01-29,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003643,,9196,,4,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-11-08,2025-01-29,2024000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,10134,,4,20.51,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-01-29,2024000004094,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4445,UP COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,39870996000121,1090409726,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003643,,10617,,3,6520.80,2024,285,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-11-27,2025-01-29,2024000004127,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,4588,MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,PJ,18274923000105,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,14178,,2,-1556.00,2024,281,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-11-27,2025-01-29,2024000004127,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,4588,MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,PJ,18274923000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003654,,14178,,3,1556.00,2024,281,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-11-27,2025-01-29,2024000004127,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,4588,MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,PJ,18274923000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003654,,14178,,1,1556.00,2024,281,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-01-29,2024000004389,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4594,TREINATEC LENCINA LTDA,PJ,27936479000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,10352,,3,660.00,2024,292,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-01-29,2024000004390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003643,,14317,,1,15766.80,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-01-29,2024000004390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003643,,14317,,2,-15766.80,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-01-29,2024000004425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4074,ELETRO SM,PJ,26728890000146,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003670,,649171,,3,9710.64,2024,306,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-29,2024000004438,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0006709,,14256,,3,160.34,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-29,2024000004576,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003670,,12634,,3,309.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-29,2024000004576,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,12634,,2,-309.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-29,2024000004576,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003670,,12634,,1,309.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-29,2024000004600,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0006709,,12761,,3,177.54,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-29,2024000004600,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0006709,,12761,,1,177.54,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-29,2024000004600,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000002,,12761,,2,-177.54,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-29,2024000004603,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0006709,,12768,,3,4693.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-29,2024000004608,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003643,,12754,,3,70.46,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-29,2024000004608,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,12754,,1,70.46,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-29,2024000004608,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,12754,,2,-70.46,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-01-29,2024000004627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,12747,,2,-35.64,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-01-29,2024000004627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,12747,,1,35.64,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-01-29,2024000004627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003643,,12747,,3,35.64,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-29,2024000004645,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003643,,12817,,3,4693.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-29,2024000004648,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003643,,12810,,1,35.64,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-29,2024000004648,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003643,,12810,,3,35.64,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-29,2024000004648,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000010,,12810,,2,-35.64,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-29,2024000004689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3274,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA,PJ,6991382000149,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,12403,,1,1250.00,2019,52,DPV,2019,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-29,2024000004898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,12282,,4,-1113.97,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-29,2024000004898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003643,,12282,,5,1113.97,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-29,2024000004898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,12282,,3,1113.97,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-29,2024000004904,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003670,,12137,,5,1889.55,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-29,2024000004904,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003670,,12137,,3,1889.55,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-29,2024000004904,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,12137,,4,-1889.55,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-29,2024000004909,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003643,,12198,,5,1385.67,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-29,2024000004909,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,12198,,3,1385.67,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-29,2024000004909,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,12198,,4,-1385.67,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-29,2024000004911,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003643,,12240,,5,964.29,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-29,2024000004911,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,12240,,3,964.29,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-29,2024000004911,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,12240,,4,-964.29,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-29,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003643,,11186,,1,75.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-01-30,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,14665,,3,4046.95,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-17,2025-01-30,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0006709,,15618,,5,266.76,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-17,2025-01-30,2024000003123,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0006709,,15151,,4,465.35,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-28,2025-01-30,2024000003717,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0006709,,14774,,3,1223.89,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-01-30,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0006709,,14998,,3,166.49,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-01-30,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0006709,,14712,,4,266.76,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-01-30,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0006709,,15542,,5,752.86,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-11-27,2025-01-30,2024000004126,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,733,F. BEUST & CIA LTDA,PJ,1634488000171,1090228063,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 176/2024. NF 6637, EMISSAO: 29/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 04/2025 ASS: ROSELAINE FERREIRA MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/01/2025",,23767,6680.00,0,,2024,281,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-11-27,2025-01-30,2024000004126,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,733,F. BEUST & CIA LTDA,PJ,1634488000171,1090228063,EST LIQUID RESTOS A PAGAR ANULACAO - OS MATERIAIS NAO FORAM ENTREGUES EM SUA TOTALIDADE.,,23767,-6680.00,0,,2024,281,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-11-27,2025-01-30,2024000004126,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,733,F. BEUST & CIA LTDA,PJ,1634488000171,1090228063,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 176/2024. NF 6624 (21/01/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO 01/2025 ASS: ROSELAINE FERREIRA MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/01/2025 -  E N,,25447,18020.00,0,,2024,281,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-01-30,2024000004390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003643,,14317,,3,15766.80,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-01-30,2024000004425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4074,ELETRO SM,PJ,26728890000146,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000002,,649171,,4,-9710.64,2024,306,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-30,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0006709,,15040,,3,5051.76,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-30,2024000004442,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1924,FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LT,PJ,93305910000163,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0006709,,15685,,3,3161.60,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-30,2024000004572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2024. NF 1791, EMISSAO: 24/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM  30/01/2025.",,25183,2693.30,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-30,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2024. NF 4701, EMISSAO: 23/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM  30/01/2025.",,25218,197.90,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-30,2024000004583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,12641,,2,-472.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-30,2024000004583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0006725,,12641,,1,472.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-30,2024000004601,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 274/2024. NF 1782, EMISSAO: 24/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 30/01/2025.",,25814,4872.50,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-30,2024000004602,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 272/2024. NF 4707, EMISSAO: 23/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 29/01/2025.",,25833,564.64,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-30,2024000004609,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 263/2024. NF 4702, EMISSAO: 23/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 30/01/2025.",,25923,33.35,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-30,2024000004613,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 262/2024. NF 255507, EMISSAO: 24/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 29/01/2025.",,25840,1900.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-30,2024000004613,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,25847,,2,22.80,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-30,2024000004614,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 262/2024. NF 4699, EMISSAO: 23/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 30/01/2025.",,25901,165.81,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-01-30,2024000004625,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 265/2024. NF 1781, EMISSAO: 24/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 29/01/2025.",,26090,5.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-01-30,2024000004626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 265/2024. NF 4703, EMISSAO: 23/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 30/01/2025.",,26107,10.58,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-01-30,2024000004647,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 279/2024. NF 4705, EMISSAO: 23/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 30/01/2025.",,26068,104.26,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-01-30,2024000004657,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 281/2024. NF 4704, EMISSAO: 23/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 29/01/2025.",,25286,445.20,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-01-30,2024000004658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 281/2024. NF 1792, EMISSAO: 24/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 29/01/2025.",,25293,780.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-01-30,2024000004659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 281/2024. NF 255511, EMISSAO: 24/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 29/01/2025.",,25300,3800.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-30,2024000004659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,25307,,2,45.60,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-01-30,2024000004667,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 278/2024. NF 255508, EMISSAO: 24/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 30/01/2025.",,25757,1900.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-30,2024000004667,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,25764,,2,22.80,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-01-30,2024000004668,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 278/2024. NF 4700, EMISSAO: 23/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 30/01/2025.",,25802,94.40,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-30,2024000004918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,12090,,4,-1026.53,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-30,2024000004918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0006725,,12090,,3,1026.53,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,23806,846.03,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000009,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,23818,1311.35,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000010,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,23830,846.03,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000011,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,23974,11675.22,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000012,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,23986,23931.10,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000013,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,23998,11463.71,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000014,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,24010,4653.18,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000016,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,24022,846.03,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,24046,30010.80,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,24058,5710.71,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000019,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,24082,3384.12,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000020,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,24070,5076.18,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000089,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA POA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR), COM O SR. CARLOS RAFAEL MALLMANN,",-121.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-30,2025000000089,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES DE PASSAGEM RECEBIDOS A MAIOR. CONFORME MEMORANDO 046/2025.,,23582,-121.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-30,2025000000089,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES DE PASSAGEM RECEBIDOS A MAIOR. CONFORME MEMORANDO 046/2025.,,4424,,2,-121.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000090,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR), COM O SR. CARLOS RAFAEL MALLMANN, NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS",-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-30,2025000000090,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA RECEBIDO A MAIOR, TENDO EM VISTA O ANEXO DE COMPROVANTE DE DESPESA FORA DO HORARIO COMPREENDIDO EM LEI. CONFORME P",,23661,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-30,2025000000090,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA RECEBIDO A MAIOR, TENDO EM VISTA O ANEXO DE COMPROVANTE DE DESPESA FORA DO HORARIO COMPREENDIDO EM LEI. CONFORME PROCESSO 46/2025.",,4415,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA POA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR), COM O SR. CARLOS RAFAEL MALLMANN,",-121.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-30,2025000000092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES DE PASSAGEM RECEBIDOS A MAIOR. CONFORME MEMORANDO 044/2025.,,23696,-121.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-30,2025000000092,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES DE PASSAGEM RECEBIDOS A MAIOR. CONFORME MEMORANDO 044/2025.,,4433,,2,-121.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR), COM O SR. CARLOS RAFAEL MALLMANN, NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS",-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-30,2025000000093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA RECEBIDO A MAIOR, TENDO EM VISTA O ANEXO DE COMPROVANTE DE DESPESA FORA DO HORARIO COMPREENDIDO EM LEI. CONFORME P",,23731,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-30,2025000000093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA RECEBIDO A MAIOR, TENDO EM VISTA O ANEXO DE COMPROVANTE DE DESPESA FORA DO HORARIO COMPREENDIDO EM LEI. CONFORME PROCESSO 44/2025.",,4442,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-30,2025000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A SERVIDORA SIMONE DOS PASSOS PIETRO ATESTA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO. NFE 20252743.",,24034,54459.09,0,,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-30,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RETENCAO CONTRIBUICAO MENSAL DA CONTA DO ICMS (BANRISUL) CONFORME MEMORANDO 694/2025.,,26292,1091.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-30,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RETENCAO CONTRIBUICAO MENSAL DA CONTA DO ICMS (BANRISUL) CONFORME MEMORANDO 694/2025.,,26301,1462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-30,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,SUBEMPENHO JANEIRO/2025. REFERENTE A AMORTIZACAO DEBITADA EM 20/01/2025. MEMORANDO 695/2025 DE 31/01/2025 ENVIADO POR MALU VALIN (TEC EM CONTAB.),,26274,9922.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-30,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,SUBEMPENHO JANEIRO/2025. REFERENTE A JUROS DEBITADO DA CONTADO ICMS EM 20/01/2025. MEM 695/2025 ENVIADO POR MALU VALIN (TEC. EM CONTAB.),,26283,1026.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-30,2025000000128,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 2025/2024, EMISSAO: 30/01/2025 - BOLETO 50489 - INSCRICAO CURSO: PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES (LEI FEDERAL 14.133/2021).",,26201,1332.00,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-30,2025000000128,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,26201,,2,63.94,2025,3,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-30,2025000000139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 014/2025. NF 255542, EMISSAO: 24/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 30/01/2025.",,26137,1900.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-30,2025000000139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,26137,,2,22.80,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-30,2025000000147,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,18105,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-30,2025000000148,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,18096,,1,333.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECEITAS PASEP 28/01 A 30/01 DE 2025. MEMORANDO 625/2025 DE 30/01/2025;,,24795,6390.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,24795,,8,6390.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-30,2025000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NF 76, EMISSAO: 06/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: VANESSA BATISTA MANENTE (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/01/2025.",,25146,55.00,0,,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-30,2025000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NF 75, EMISSAO: 06/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: VANESSA BATISTA MANENTE (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/01/2025.",,25134,1047.00,0,,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000412,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17404,,1,8021.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000413,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17406,,1,7986.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000414,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17408,,1,1327.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000415,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17410,,1,1321.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000416,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17412,,1,16121.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000417,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17414,,1,16051.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17416,,1,10544.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000419,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17418,,1,10498.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000420,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17420,,1,3718.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000421,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17422,,1,3702.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000422,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17424,,1,1721.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000423,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17426,,1,1713.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0006725,,17428,,1,31748.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0006725,,17430,,1,4857.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000426,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0006725,,17435,,1,36446.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000427,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17437,,1,415.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000428,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17439,,1,413.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17441,,1,25328.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17443,,1,26479.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17445,,1,5155.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17447,,1,5132.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000433,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17449,,1,873.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000434,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17451,,1,869.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000435,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0006725,,17453,,1,1237.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000436,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0006725,,17455,,1,10413.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000437,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0006725,,17457,,1,11600.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000438,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17459,,1,2255.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-30,2025000000439,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003643,,17461,,1,984.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000456,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO NO 5023011-90.2024.8.21.0027, CONFORME PROTOCOLO 1DOC. 181/2024 DESPACHO 4.",4610.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000456,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,ANULACAO DEVIDO A EQUIVOCO NO RELATORIO DE VALORES.,-4610.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,FILTRO DE OLEOGM - VEDADOR BUFILTRO AR CONDICIONADOHIGIENIZADOR DE ARKIT LUBRIFICACAOLIMPA BICO INJETOROLEO ACDELCOOTIMIZADOR FLEXPRODUTO LIMPEZA,869.80,0,,0,,2025,9,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,BALANCEAMENTOGEOMETRIA,180.00,0,,0,,2025,9,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000459,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA COM A EMPRESA AVATO E PARTICIPAR NO ENCONTRO DE NOVOS PEFEITOS E PREFEITAS EM BRASILIA/DF. PERIODO DE AFASTAMENTO: 09/02 A 15/02. CONFO,4252.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000460,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA COM A EMPRESA AVATO E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, EM BRASILIA/DF. PERIODO DE AF",6309.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,"CONTRATACAO DA EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DO DOMINIO W.W.W.LEISMUNICIPAIS.COM.BR, PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRATO 57/2022 E II TERMO ADITIVO. OBS: PAGAME",2543.37,0,,0,,2022,20,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2025,2023-08-18,2025-01-31,2023000002907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4110,JAIME BERTAZZO DA TRINDADE,PF,51024128091,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003670,,17487,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-01-31,2024000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. RECIBO 1038, EMISSAO: 03/01/2025. MEMORANDO 330/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/20",,36756,237.60,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-31,2024000004572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0006725,,25183,,1,2693.30,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-31,2024000004572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,25183,,2,-2693.30,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-31,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000004,,25218,,2,-197.90,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-31,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003670,,25218,,1,197.90,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-31,2024000004583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0006725,,12641,,3,472.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-01-31,2024000004639,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1693,JEISON VARGAS LEAL,PJ,9216254000116,4470003718,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 230/2024. NF 676, EMISSAO: 21/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 06/2025 ASS: ALLAN DE OLIVEIRA SIMOES (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/01/2025.",,26479,338.00,0,,2024,320,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-01-31,2024000004640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 230/2024. NF 34412, EMISSAO: 16/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 05/2025 ASS: ALLAN DE OLIVEIRA SIMOES (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/01/2025.",,26491,234.00,0,,2024,320,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-31,2024000004640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,26498,,2,2.81,2024,320,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-31,2024000004657,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,25286,,2,-445.20,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-31,2024000004657,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,25286,,1,445.20,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-31,2024000004658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,25293,,1,780.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-31,2024000004658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,25293,,2,-780.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-31,2024000004659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,25300,,3,3754.40,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-01-31,2024000004918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0006725,,12090,,5,1026.53,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,23806,,1,846.03,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000009,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,23818,,1,1311.35,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000010,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,23830,,1,846.03,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000011,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,23974,,1,11675.22,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000012,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,23986,,1,23931.10,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000013,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,23998,,1,11463.71,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000014,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,24010,,1,4653.18,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000016,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,24022,,1,846.03,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,24046,,1,30010.80,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,24058,,1,5710.71,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000019,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,24082,,1,3384.12,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000020,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,24070,,1,5076.18,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-31,2025000000097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,24034,,1,54459.09,2018,27,PRP,2019,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-31,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,26292,,1,1091.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-31,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,26301,,1,1462.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-31,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,26274,,1,9922.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-31,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,26283,,1,1026.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-31,2025000000122,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 25/2025. NFS 2025/205, EMISSAO: 30/01/2025. INSCRICAO(OES) NO CURSO SOBRE DCTFWEB - SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DO ESOCIAL",,26845,1358.10,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-31,2025000000122,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,26845,,2,65.19,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-31,2025000000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 037/2025. NFS 2025198, EMISSAO: 30/01/2025. INSCRICAO CURSO ON-LINE SOBRE FONTES DE RECURSOS PARA 2025 - ANEXOS ATUALIZADOS - SERVIDOR ALIS",,29682,423.90,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-31,2025000000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,29682,,2,20.35,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-31,2025000000152,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 037/2025. NFS 2025198, EMISSAO: 30/01/2025. INSCRICAO CURSO ON-LINE SOBRE FONTES DE RECURSOS PARA 2025 - ANEXOS ATUALIZADOS - SERVIDORES: D",,31203,2543.40,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-31,2025000000152,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,31203,,2,122.08,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-31,2025000000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 037/2025. NFS 2025198, EMISSAO: 30/01/2025. INSCRICAO CURSO ON-LINE SOBRE FONTES DE RECURSOS PARA 2025 - ANEXOS ATUALIZADOS - SERVIDOR VINI",,31633,423.90,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-31,2025000000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,31633,,2,20.35,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-31,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,24795,,9,-29.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-31,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,24795,,10,4.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-31,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,24795,,11,24.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-31,2025000000186,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2852,ANDRE GIL GRANDO,PJ,15624534000166,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 020/2025. NF 698, EMISSAO: 24/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 07/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/01/2025.",,36573,116.00,0,,2025,5,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-31,2025000000186,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2852,ANDRE GIL GRANDO,PJ,15624534000166,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,36573,,2,1.39,2025,5,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (REURB), A LUZ DA LEGISLACAO APLICAVEL, E MIRANDO NOS ASPECTOS MAIS IMP",-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-31,2025000000198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA RECEBIDO A MAIOR, TENDO EM VISTA A FALTA DE COMPROVACAO DE DESPESA.",,26351,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-01-31,2025000000198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA RECEBIDO A MAIOR, TENDO EM VISTA A FALTA DE COMPROVACAO DE DESPESA.",,10892,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000199,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (REURB), A LUZ DA LEGISLACAO APLICAVEL, E",-1.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-31,2025000000199,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES DE PASSAGEM RECEBIDOS A MAIOR.,,26386,-1.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-01-31,2025000000199,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES DE PASSAGEM RECEBIDOS A MAIOR.,,10883,,2,-1.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-01-31,2025000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,25146,,1,55.00,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-01-31,2025000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,25146,,2,-55.00,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-01-31,2025000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,25134,,1,1047.00,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-01-31,2025000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003643,,25134,,2,-1047.00,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000258,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16163,,1,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000259,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16165,,4,5180.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000260,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16173,,5,2975.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000261,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16182,,4,21800.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000262,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16190,,3,438.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16194,,5,6332.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000264,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16203,,1,96.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000265,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16205,,4,2379.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000266,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16210,,5,931.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000267,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16219,,1,788.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000268,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16221,,1,761.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000269,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16223,,7,7597.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000270,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16234,,5,5467.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000271,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16243,,5,10229.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000272,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16252,,5,5467.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000273,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16261,,4,2984.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000274,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16269,,4,4588.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000275,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16277,,5,2975.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000276,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16286,,4,4147.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16294,,1,4275.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16296,,5,7166.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16305,,1,525.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000280,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16307,,3,2132.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000281,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16311,,6,6163.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000282,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16321,,1,505.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000283,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16323,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16325,,1,1849.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16327,,4,5180.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000286,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16335,,5,7732.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000287,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16344,,1,316.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16346,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16348,,7,3857.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000290,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16359,,1,886.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000291,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16361,,4,5388.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000292,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16369,,5,11135.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000293,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16375,,1,744.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000294,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16377,,5,5298.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000295,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16386,,5,2975.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000296,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16395,,1,2015.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16397,,5,857.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16404,,1,95.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000299,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16406,,4,7085.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000300,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16411,,1,1051.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000301,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16413,,1,378.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000302,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,16415,,1,525.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000307,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: JANEIRO/2025.,,26776,1071.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000307,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO PARA FINS DE AJUSTE NA COMPENSACAO DO SALARIO FAMILIA,,16425,-1071.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000307,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. FAMILIA,,26776,,2,375.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000331,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17000,,5,4734.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000332,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17017,,8,24717.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000333,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17037,,1,8594.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17047,,1,3690.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000335,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17055,,1,1860.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17063,,5,7329.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000337,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17069,,4,1028.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000338,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17074,,1,822.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000339,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17076,,1,1314.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000340,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17078,,6,2740.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000341,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17088,,7,6150.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000342,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17099,,1,3154.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000343,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17101,,1,14015.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000344,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17103,,1,3241.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000345,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17105,,10,39510.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000346,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17119,,1,569.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000347,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17121,,1,2155.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000348,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17123,,1,1613.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17125,,8,37600.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000350,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17137,,1,907.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17139,,1,8127.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17141,,1,4994.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000353,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17143,,8,8922.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000354,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17155,,1,870.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000355,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17157,,1,4384.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17159,,1,3227.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000357,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17161,,1,781.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000358,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17163,,6,6183.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000359,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17173,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000360,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17175,,1,768.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000361,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17177,,1,1732.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000362,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17179,,1,531.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17181,,1,1051.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17183,,1,16612.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17185,,1,3370.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17187,,1,7354.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17189,,1,4630.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17191,,9,130807.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17204,,6,12478.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17214,,4,4039.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17219,,4,3074.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17227,,1,4841.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000373,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17229,,5,1485.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000374,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17235,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000375,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17237,,1,257.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000376,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17239,,1,966.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000377,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17241,,1,4910.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17243,,9,67816.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000379,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17256,,1,15897.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000380,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17258,,1,4468.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000381,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17260,,1,1473.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000382,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17262,,1,876.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000383,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17264,,1,16907.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17266,,8,11876.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17278,,4,6456.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000386,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17283,,1,4765.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000387,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17285,,1,762.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17287,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17289,,5,2618.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000390,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17298,,7,2765.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000391,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17306,,1,960.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000392,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17308,,1,562.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000393,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17310,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000395,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17314,,7,9498.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000396,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17328,,1,1939.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000397,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17330,,1,3124.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000398,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17332,,4,1194.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17340,,1,65.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000400,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17342,,1,99.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000401,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17344,,1,2135.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000402,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17346,,1,166.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000403,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17348,,7,48731.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000404,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17359,,1,1235.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000405,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17361,,8,1761.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000406,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17376,,6,1082.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000407,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17386,,1,1314.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000408,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17388,,1,2164.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000409,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17390,,1,60.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000410,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17392,,3,2675.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-01-31,2025000000411,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003657,,17396,,4,2708.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTILSABAO EM BARRA 200 GRAMAS, PACOTE COM 5 UNIDADES PROEZA",287.64,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"PAPEL HIGIENICO ROLAO 300M X 10CM BRANCO FOLHA DUPLA, FARDO COM 8 UNIDADES ELITCHE PAPEISPAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 22,5CMX20,5CM FARDO COM 1000 FOLHAS ELITCHE PAPE",6050.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,"SABAO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. SUPER LAR",37.64,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA - REFORCADA 4 AMARRACOES COLONIAL,101.76,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,BALDE PLASTICO DE 10 LITROS ARQPLAST,23.52,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000467,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,BOBINA PLASTICA PICOTADA CAPACIDADE 5 KG COM 1000 UNIDADES (SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES) LIBREPLASTPANO DE COPA 45X70 MARTINSPANO DE PRATO PARA COZINHA 75 X 45 MARTINSR,1064.25,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000468,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES MINAESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE, DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, COM UM DOS LADOS NA COR",1900.40,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000469,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"LUVA MEDIA (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKPAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHA DUPLA, PACOTES COM 4 ROLOS DE 30M X 10CM (COTA RESERVADA) NAT",1150.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,NEUTRALIZANTE DE URINA EMBALAGEM COM 5 LITROS PERFUMADO MARQUI,402.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,PA PARA LIXO PLASTICO RESISTENTE COM CABO ALTO DOBRAVEL COM BORRACHA ADERENTE K.R,67.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000472,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"RACK OUTDOOR TELECOM PADRAO 19? PARA POSTE, CONFORME FICHA TECNICA: - GRAU DE PROTECAO IP55 (PROTEGIDO CONTRA POEIRA E JATOS DE AGUA) - POSSUI SUPORTE UNIVERSAL (SE ADEQU",14500.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000473,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,CONVERSOR DE MIDIA: CARACTERISTICAS GERAIS: ALIMENTACAO: FONTE - ENTRADA: 100~240V - SAIDA: 5VCC/1A - TEMPERATURA DE OPERACAO: -10OC A 50OC - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO,7600.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000474,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4566,L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,52585078000119,,"GRAVADOR NVR PROCESSADOR PRINCIPAL: MICROPROCESSADOR DUAL CORE DE ALTO DESEMPENHO, SISTEMA OPERACIONAL: LINUX EMBARCADO. ENTRADA DE VIDEO: SUPORTE PARA CAMERAS IP: 32, PR",2797.50,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000476,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000477,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE PEDRO VALDEMAR IENSEN PARA A REALIZACAO DE CONSULTA DE RETORNO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NA CIDADE DE NOVA PALMA. DATA DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000479,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE CLAUDETE SIQUEIRA DA SILVA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PREPARADORA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. DATA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000480,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ROSE LENE DE OLIVEIRA PARA A REALIZACAO DE INTERNACAO DE URGENCIA PARA REALIZAR CIRURGIA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000481,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO NO 5025655-06.2024.8.21.0027, CONFORME PROTOCOLO 1DOC. 103/2025 DESPACHO 3.RPVHONORARIOS SUCUMBENCIA",3029.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000482,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE MILVO MENEGHEL PARA A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IJUI. DATA DA VIAGEM: 30/01/2025 C,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ARTUR DE SOUZA GODOI PARA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM: 30/01/2025 COM S,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ALICE SANFELICE DOS SANTOS E ERICK BARROS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA AREA DE OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE FAXINAL,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000485,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO NO 5023351-34.2024.8.21.0027, CONFORME PROTOCOLO 1DOC. 102/2025 DESPACHO 2.HONORARIOS SUCUMBENCIA",3005.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000486,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOSE AURI RIBAS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM: 27,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOSE ORACILDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NA CIDADE DE JULIO DE CASTI,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",3766.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",693.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",1386.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,1001,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",693.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",3465.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",2079.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000494,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EMPENHO REFERENTE A CPP (CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA) DE 20% CALCULADA SOBRE O VALOR DA NOTAS FISCAL 24 EMITIDA POR MEI (JULIA FREITAS CARGNELUTTI) REFERENTE A L,48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000494,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: JANEIRO/2025,,27289,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",1386.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000496,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EMPENHO REFERENTE A CPP (CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA) DE 20% CALCULADA SOBRE O VALOR DA NOTAS FISCAL 25 EMITIDA POR MEI (JULIA FREITAS CARGNELUTTI) REFERENTE A L,108.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000496,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: JANEIRO/2025,,27298,108.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000497,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EMPENHO REFERENTE A CPP (CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA) DE 20% CALCULADA SOBRE O VALOR DA NOTAS FISCAL 27 EMITIDA POR MEI (JULIA FREITAS CARGNELUTTI) REFERENTE A L,24.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000497,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: JANEIRO/2025,,27316,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",1386.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,1001,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",2079.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,1001,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",1386.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,1002,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",6237.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",693.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025.,30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. TARIFAS BANCARIAS DE 02/01/2025 DA CONTA DO ICMS, CONFORME MEM. 693/2025 - CONCILIACAO BANCARIA BANCO 3643, C/C: 40725210-5 DE 29/01/2025.",,36738,336.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,36738,,2,336.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 16/2019 E VIII TERMO ADITIVO.,4267.41,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"DESPESA REFERENTE A VALORES EXCEDENTES DE ACORDO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE, CONFORME CONTR",5000.00,0,,0,,2019,1,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000507,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3274,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA,PJ,6991382000149,,"SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO MICROSIS, PARA QUE ATENDA AS EXIGENCIAS LEGAIS DESTA NATUREZA BEM COMO AS SOLICITADAS PEL",1375.00,0,,0,,2019,52,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000508,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONONOMICO TURISTICO E CULTURAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E,10000.00,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESA DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME",25000.00,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CONTRATO",20000.00,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESA DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NO GABINETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 22/2024.",15000.00,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000512,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESA DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, C",12000.00,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESA DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFO",25000.00,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESA DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORM",50000.00,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1621,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CONTRATO NO",70000.00,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000516,12,Educação,122,Administração Geral,22,AUXILIO TRANSPORTE,2049,AUXILIO TRANSPORTE,3.3.90.92,339092400000000,SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",158.40,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000516,12,Educação,122,Administração Geral,22,AUXILIO TRANSPORTE,2049,AUXILIO TRANSPORTE,3.3.90.92,339092400000000,SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO DEZEMBRO/2024. RECIBO 1038, EMISSAO: 03/01/2025. MEMORANDO 330/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2",,36763,158.40,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1802,0,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A ELABORACAO E O ENVIO DE RELATORIOS DIVERSOS SOBRE O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS DO MU,17400.00,0,,0,,2023,4,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),1802,0,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,DESPESA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DA COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFET,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2025,2024-12-06,2025-02-03,2024002004410,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,14188,,3,1627.92,2024,65,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2024,2025,2024-12-31,2025-02-03,2024002004956,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR RESSARCIMENTO EMP. 4956,,659649,,1,290.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000064,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 7563, EMISSAO: 29/01/2025. DECLARACAO ASS: SILVIO U. BENCHIMOL (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/01/2025. BOLETO 128515.",,36846,2837.00,0,,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000064,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,36846,,2,136.18,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-03,2025000000242,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.92,339092400000000,SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024 - CONTRATOS 13/2028, 35/2022, 62/2022, 13/2023 - CONFORME JUSTIFICATIVA 01/2025, PARECE",,37397,20299.80,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-03,2025000000242,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.92,339092400000000,SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,37397,,2,974.39,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-03,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/110, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEM. 335/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/01/2025.",,37000,1740.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-03,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/87, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEM. 344/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/01/2025.",,37118,17162.77,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-03,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/98, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEM. 337/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/01/2025.",,37066,5000.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-03,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/106, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEM. 340/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/01/2025.",,36935,870.10,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-03,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,37066,,4,240.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-03,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,37118,,5,823.81,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-03,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,36935,,2,41.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-03,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,37000,,3,83.53,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-03,2025000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/81, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEM. 342/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/01/2025.",,37182,7000.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-03,2025000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,37182,,2,336.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000517,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA COM A EMPRESA AVATO E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, EM BRASILIA/DF. PERIODO DE AF",6309.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA COM A EMPRESA AVATO E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASILIA/DF. PERIODO DE AFASTAMENTO: 09/02 A 15/02. CONF,4050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,0,,,4626,PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL,PJ,31057526000131,,CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3- PESSOA FISICACERTIFICACAO DIGITAL E-CNPJ MUNICIPIO A1,420.00,0,,0,,2025,10,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,1002,,,4626,PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL,PJ,31057526000131,,CERTIFICACAO DIGITAL E-CPF A1,200.00,0,,0,,2025,10,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,1001,,,4626,PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL,PJ,31057526000131,,CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3- PESSOA FISICA,580.00,0,,0,,2025,10,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000522,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",12788.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-03,2025002000233,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO REALIZADO EM 31/01/2025.,,14240,,3,35233.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-03,2025002000234,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO REALIZADO EM 31/01/2025.,,14244,,3,2437.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-11-27,2025-02-04,2024000004126,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1113,Vigilancia em Saude - Enfrentamento de Arboviroses - Port. 150/2024,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,733,F. BEUST & CIA LTDA,PJ,1634488000171,1090228063,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003654,,25447,,1,18020.00,2024,281,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-02-04,2024000004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2075,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003671,,15082,,3,22834.97,2024,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-04,2024000004572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0006725,,25183,,3,2693.30,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-04,2024000004601,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0006709,,25814,,1,4872.50,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-04,2024000004602,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0006709,,25833,,1,564.64,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-04,2024000004609,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003643,,25923,,1,33.35,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-04,2024000004613,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003643,,25840,,3,1877.20,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-04,2024000004614,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003643,,25901,,1,165.81,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-04,2024000004625,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003643,,26090,,1,5.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-04,2024000004626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003643,,26107,,1,10.58,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-04,2024000004639,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1693,JEISON VARGAS LEAL,PJ,9216254000116,4470003718,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003643,,26479,,1,338.00,2024,320,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-04,2024000004647,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003643,,26068,,1,104.26,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-04,2024000004657,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003643,,25286,,3,445.20,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-04,2024000004658,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4601,LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER,PJ,27084275000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003643,,25293,,3,780.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-04,2024000004667,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003643,,25757,,3,1877.20,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-04,2024000004668,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003643,,25802,,1,94.40,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103840703, EMISSAO: 12/01/2025. COD 4003273088.",,37949,27.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,37949,,2,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 105920236, EMISSAO: 30/01/2025.",,37897,45909.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,37897,,4,550.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,15879,,6,-132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,15879,,4,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,14079,,3,244.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,15736,,4,403.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,16099,,5,141.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,16053,,3,692.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100018036783202501, EMISSAO: 22/01/2025. COD 1803678-3.",,37810,186.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37810,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,37810,,5,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FATURA 100025876830202501, EMISSAO: 21/01/2025.",,37749,265.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,14056,,4,159.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,14010,,3,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 807, EMISSAO: 30/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 05/2025 ASS: VOLNEI ROCHA AVILA (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/01/2025.",,38038,2282.07,0,,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-04,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO JANEIRO/2025. REFERENTE A DIFERENCA DO VALOR DA NF 103840700 - COD 3095336653.,,37502,20.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-04,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,37502,,4,20.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-04,2025000000122,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003643,,26845,,3,1292.91,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-04,2025000000128,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003643,,26201,,3,1268.06,2025,3,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-04,2025000000139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003643,,26137,,3,1877.20,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (REURB), A LUZ DA LEGISLACAO APLICAVEL, E MIRANDO NOS ASPECTOS MAIS IMP",-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-02-04,2025000000200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA RECEBIDO A MAIOR.,,37353,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-04,2025000000200,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A 1/4 DE DIARIA RECEBIDO A MAIOR.,,10910,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-02-04,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,"SUBEMPENHO PROC ADM 010/2025 - JANEIRO/2025  -  DACT-E OS: 534, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 08/2025 ASS: IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) E GIOVANI LU",,44100,3800.00,0,,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-04,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,44100,,2,91.20,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000311,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PARA FINS DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO.,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-04,2025000000311,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO.,,16433,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-04,2025000000311,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,16433,,1,363.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-04,2025000000320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,16451,,1,246.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-04,2025000000326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,16463,,1,257.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-04,2025000000459,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 075/2025. DIARIA - AGENDA - PREFEITO SANDRO FERIGOLO,,44002,4252.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-04,2025000000460,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 075/2025. PASSAGENS - AGENDA - PREFEITO SANDRO FERIGOLO,,43993,6309.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. BOLETO 298110834, EMISSAO: 03/02/2025.",,44224,682.43,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,44224,,1,682.43,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. BOLETO 29816018, EMISSAO: 04/02/2025.",,44267,790.18,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,44267,,1,790.18,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. BOLETO 29816239, EMISSAO: 04/02/2025.",,44276,260.66,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,44276,,1,260.66,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. BOLETO 29811288, EMISSAO: 03/02/2025.",,44240,1580.36,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. BOLETO 29815658, EMISSAO: 04/02/2025. - EDUCACAO: ENSINO FUNDAMENTAL.",,44258,3052.97,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. BOLETO 29815658, EMISSAO: 04/02/2025. EDUCACAO INFANTIL.",,44249,4396.11,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,44240,,2,1580.36,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,44249,,3,4396.11,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. BOLETO 29816344, EMISSAO: 04/02/2025.",,44285,3922.72,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003676,,44285,,1,3922.72,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-04,2025000000517,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 078/2025  -  PASSAGENS - OBJETIVO: CUMPRIR AGENDA COM A EPRESA AVATO E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. SERVIDOR: CAR,,38088,6309.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-04,2025000000518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 078/2025  -  DIARIAS - OBJETIVO: CUMPRIR AGENDA COM A EPRESA AVATO E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. SERVIDOR: CARLO,,38097,4050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000526,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL 2026-2029.,1460.00,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000527,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE ELABORACAO DE PLANO DE CONTINGENCIA OFERTADO PELA EMPRESA FAMURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 A 13,1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS, PARA USO GERAL PROQUILLALCOOL GEL ANTI-SEPTICO, SEM PERFUME, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM DE 1 LITRO COM VALVULA PUMP PROQUILLALVEJANTE COM",2903.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000529,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE ELABORACAO DE PLANO DE CONTINGENCIA OFERTADO PELA EMPRESA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 11,306.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES MINADESODORIZADOR SANITARIO 35 GRAMAS PACOTE COM 12 UNIDADES SANYESCOVA SANITARIA DE NYLON COM SUPORTE SAO LOURENCOE,4079.75,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000531,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"DESINFETANTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DET LLLIMPA LIMO/ LIMPADOR DESENGORDURANTE, GALAO DE 5 LITROS MARQUILIMPA VIDROS GALAO DE 5 LITROS MARQUIPAPEL TOALHA ROLO, BOBINA",2268.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000532,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,"SACO PARA LIXO 50 LITROS, REFORCADO, COR PRETA, ROLO COM 30 UNIDADES - BOA QUALIDADE LK PLAST",1600.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,BALDE PLASTICO DE 10 LITROS ARQPLASTBALDE PLASTICO DE 20 LITROS ARQPLASTCESTO PARA LIXO INOX 60 LITROS COM PEDAL ECOBIN,421.35,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000534,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"PANO DE CHAO ESCURO 40X70 MARTINSPANO DE COPA 45X70 MARTINSPANO DE PRATO PARA COZINHA 75 X 45 MARTINSPRENDEDORES DE ROUPA PLASTICO, GRANDE COM 12 UNIDADES AMCRODO DE PIST",658.15,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000535,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,CESTO PARA LIXO INOX 20 LITROS COM PEDAL MOR,690.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000536,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,"DESUMIDIFICADOR POTE COM 130G OU 180G SANYESFREGAO DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS ANGELINAFOSFOROS DE SEGURANCA LONGO, CAIXA COM NO MINIMO 200 PALITOS GABOARDI",260.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000537,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4622,BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA.,PJ,45740175000173,,"DISPENSER PARA PAPEL TOALHA BOBINA AUTO-CORTANTE, PARA BOBINA DE 20CM X 200M NOBRE",124.74,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000538,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,LUVA MEDIA (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKLUVA GRANDE (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKSACO PARA LIX,440.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000539,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTILSACO PARA LIXO NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, TAMANHO 40X52, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES LIPLAST",486.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000540,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS - COMPETENCIA JANEIRO DE 2025, CONFORME REQUERIMENTO 8-044.",238182.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,PA PARA LIXO PLASTICO RESISTENTE COM CABO ALTO DOBRAVEL COM BORRACHA ADERENTE K.R,67.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"PAPEL HIGIENICO ROLAO 300M X 10CM BRANCO FOLHA DUPLA, FARDO COM 8 UNIDADES ELITCHE PAPEISPAPEL TOALHA PARA COZINHA BOBINA BRANCO, INTERFOLHAS 100M. FARDO COM 8 UNIDADES N",10833.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"DESPESA OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME REQUERIMENTO 8-046.",1702.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000544,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092970000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECICLAVEIS E NAO RECICLAVEIS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS",5309.89,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000545,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,"MESA PARA ESCRITORIO, TIPO ESCRIVANINHA, COM DUAS GAVETAS, BORDAS ARREDONDADAS ALTURA: 75CM PROFUNDIDADE: 75 CM COMPRIMENTO: 120 CM MATERIAL: MDP COR: CINZA PES: EM ACO C",660.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000546,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,1552.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2025,2024-01-31,2025-02-05,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 4018, EMISSAO: 23/01/2025. MEM. 516/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/01/2025.",,44617,6796.80,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-01-31,2025-02-05,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,44624,,2,326.25,2023,3,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-05,2024000003641,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 3308, EMISSAO: 17/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/01/2025. PROCESSO DE COMPRA 1",,47563,1980.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2024,2025,2024-12-12,2025-02-05,2024000004454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"SUBEMPENHO DE RESTOS DEZEMBRO/2024. NFS 4018, EMISSAO: 23/01/2025. MEM. 516/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/01/2025.",,44662,8895.30,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-12,2025-02-05,2024000004454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,44669,,2,426.97,2023,3,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 28513278, EMISSAO: 26/01/2025.",,44501,601.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,44501,,6,28.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 112, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 001/2025 ASS: JULIE MARTINS (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/02/2025.",,47529,1990.00,0,,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-05,2025000000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,20919,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-05,2025000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,19251,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-05,2025000000127,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 017/2025. NFS 2025/143, EMISSAO: 03/02/2025. BOLETO 71314.",,46418,9500.00,0,,2025,2,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-05,2025000000127,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,46418,,2,456.00,2025,2,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,46541,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,46541,,2,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,46606,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,46606,,2,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,46655,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,46655,,2,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,46713,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,46713,,2,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,46769,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,46769,,2,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,46822,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,46822,,2,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,46885,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,46885,,2,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,46943,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,46943,,2,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,46992,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,46992,,2,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,47041,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,47041,,2,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,47126,334.16,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,47126,,2,6.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,47179,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,47179,,2,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/277, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO TEMPORARIO) EM 05/02/2025.",,47264,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,47264,,2,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-05,2025000000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,21837,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-05,2025000000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,19610,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-05,2025000000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,19891,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-05,2025000000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,20459,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-05,2025000000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,20194,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-05,2025000000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,20716,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-05,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,21984,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-05,2025000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000005,,25146,,4,-55.00,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-05,2025000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,25146,,3,55.00,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-05,2025000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000005,,25134,,4,-1047.00,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-05,2025000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,25134,,3,1047.00,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-05,2025000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,21692,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-05,2025000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,21489,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-05,2025000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,18472,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-05,2025000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003671,,21310,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-05,2025000000242,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.92,339092400000000,SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003643,,37397,,3,19325.41,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-05,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003643,,37118,,9,16338.96,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-05,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003643,,37000,,7,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-05,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003643,,36935,,6,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-05,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003643,,37066,,8,4760.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-05,2025000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003643,,37182,,3,6664.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-05,2025000000459,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003643,,44002,,1,4252.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-05,2025000000460,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003643,,43993,,1,6309.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-05,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. TARIFA CONTA FARMACIA BASICA - BANCO 3654, C/C: 40984560-6 - CONCILIACAO BANCARIA DE 31/01/2025.",,46464,3.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-05,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,46464,,1,3.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000516,12,Educação,122,Administração Geral,22,AUXILIO TRANSPORTE,2049,AUXILIO TRANSPORTE,3.3.90.92,339092400000000,SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO DEVIDO A EMPENHO DA CONTA CONTABIL INCORRETA.,-158.40,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-05,2025000000516,12,Educação,122,Administração Geral,22,AUXILIO TRANSPORTE,2049,AUXILIO TRANSPORTE,3.3.90.92,339092400000000,SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO - CONTA CONTABIL ERRADA.,,36763,-158.40,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-05,2025000000517,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003643,,38088,,1,6309.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-05,2025000000518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003643,,38097,,1,4050.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-05,2025000000519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,4626,PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL,PJ,31057526000131,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 066/2025. NFS 6220, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: VINICIUS RUBENICH (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/02/2025.",,46385,420.00,0,,2025,10,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-05,2025000000544,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092970000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO DEZEMBRO/2024. NFS 4018, EMISSAO: 23/01/2025. MEM. 516/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/01/2025.",,44715,5309.89,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-05,2025000000544,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092970000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,44715,,2,254.87,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000547,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,ALTERNADOR COMPLETO 12V 90A COM POLIA,1300.00,0,,0,,2025,13,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000549,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,"MESA PARA ESCRITORIO, TIPO ESCRIVANINHA, COM DUAS GAVETAS, BORDAS ARREDONDADAS ALTURA: 75CM PROFUNDIDADE: 75 CM COMPRIMENTO: 150 CM MATERIAL: MDP COR: CINZA PES: EM ACO C",800.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000550,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,1164.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000551,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"APOIO ERGONOMICO PARA PES CORPO, ENCAIXES E PLATAFORMA PARA PES EM ACO INOX. -A BASE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR MATERIAL ANTIDERRAPANTE QUE NAO DANIFIQUE O PISO. ACABA",129.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000552,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,"MESA PARA ESCRITORIO, TIPO ESCRIVANINHA, COM DUAS GAVETAS, BORDAS ARREDONDADAS ALTURA: 75CM PROFUNDIDADE: 75 CM COMPRIMENTO: 120 CM MATERIAL: MDP COR: CINZA PES: EM ACO C",1910.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000553,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,1164.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000554,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"APOIO ERGONOMICO PARA PES CORPO, ENCAIXES E PLATAFORMA PARA PES EM ACO INOX. -A BASE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR MATERIAL ANTIDERRAPANTE QUE NAO DANIFIQUE O PISO. ACABA",129.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000555,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,1001,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,KIT INSTALACAO DE MANGUEIRA PARA GAS ENCANADO,111.90,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,1001,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,MANGUEIRA PARA BOTIJAO P45KIT INSTALACAO DE MANGUEIRA PARA GAS ENCANADO,343.40,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000557,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,1001,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,MANGUEIRA PARA BOTIJAO P45KIT INSTALACAO DE MANGUEIRA PARA GAS ENCANADO,171.70,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000558,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO: ?REURB MODULO I: REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA, COM AS ALTERACOES INCLUIDAS PELA LEI NO 14.620/2023?",1332.00,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,DESPESA COMPLEMENTAR OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS REFERENTE A DIVERGENCIA DE VALORES ENTRE A SOLICITACAO DA DIARIA E O VALOR REAL DE PAGAMENTO DA DATA DA CO,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO DESPESA COMPLEMENTAR PASSAGENS AEREAS - SANDRO FERIGOLO.,,46345,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000560,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,DESPESA COMPLEMENTAR OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS REFERENTE A DIVERGENCIA DE VALORES ENTRE A SOLICITACAO DA DIARIA E O VALOR REAL DE PAGAMENTO DA DATA DA CO,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000560,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO DESPESA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS - CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ.,,46336,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000561,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,1500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,INSTALACAO DE AR CONDICIONADO,925.00,0,,0,,2025,4,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS PELA CLINICA DE FISIOTERAPIA AUGUSTA HARTMANN NO ANO DE 2025. CONFORME REQUERIMENTO 8-052,75353.20,0,,0,,2023,1,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000563,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA DR. ALVARO FERNANDES DOS SANTOS, MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NO PERIODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025. CONFOR",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,COMPRA REFERENTE A REGISRO DE PRECOS/PREGAO ELETRONICO 006/2003 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-051.SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO DE LIBERA,12390.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000565,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANE KELLY PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM: 0,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE SANDRA TAUCHEN PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM: 0,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000567,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO A PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL, A SER MINISTRADO NOS DIAS 2",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE PLANEJAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL, A SER MINISTRADO NOS DIAS 20 E",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-06,2024000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,36756,,1,237.60,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-06,2024000003669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4573,MA3 TECH INFORMATICA LTDA.,PJ,26498396000132,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 4368, EMISSAO: 23/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/01/2025. PROCESSO DE COMPRA 16",,47570,7341.46,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-06,2024000003669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4573,MA3 TECH INFORMATICA LTDA.,PJ,26498396000132,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,47577,,2,88.10,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-10-24,2025-02-06,2024000003672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 055/2024. NFS 2025/01, EMISSAO: 17/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 08/2025 ASS: ATILIO CESAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025.",,47635,6211.50,0,,2024,246,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-31,2025-02-06,2024000003972,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 083/2025. NF 98354, EMISSAO: 28/11/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) - DATA DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: 2",,48609,12546.36,0,,2024,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-31,2025-02-06,2024000003972,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,48616,,2,150.56,2024,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-09,2025-02-06,2024000004420,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 252/2024. NF 427, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,49353,12788.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-06,2024000004420,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,49360,,2,153.46,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-30,2025-02-06,2024000004948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 247/2024. NF 543, EMISSAO: 10/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/DESPACHO 36 DE 03/02/2025 ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO).",,47642,26661.00,0,,2024,329,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-06,2024000004948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,47649,,2,319.93,2024,329,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2025,2024-12-30,2025-02-06,2024000004949,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 247/2024. NF 542, EMISSAO: 09/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/DESPACHO 36 DE 03/02/2025 ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO).",,47684,13330.50,0,,2024,329,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-06,2024000004949,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,47691,,2,159.97,2024,329,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-06,2025000000064,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,36846,,3,2700.82,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-06,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,38038,,1,2282.07,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-06,2025000000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,29682,,3,403.55,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-06,2025000000152,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,31203,,3,2421.32,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-06,2025000000153,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,31633,,3,403.55,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-06,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,46541,,3,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-06,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,46606,,3,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-06,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,46655,,3,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-06,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,46713,,3,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-06,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,46769,,3,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-06,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,46822,,3,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-06,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,46885,,3,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-06,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,46943,,3,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-06,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,46992,,3,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-06,2025000000186,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2852,ANDRE GIL GRANDO,PJ,15624534000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,36573,,3,114.61,2025,5,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-06,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,44100,,3,3708.80,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-036 DE 27/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS(MOTORISTA).,,48395,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000479,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-037 DE 27/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI (MOTORISTA).,,48377,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000480,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-038 DE 29/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,48327,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000482,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-039 DE 29/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS(MOTORISTA).,,48386,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-040 DE 29/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,48359,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-041 DE 29/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI (MOTORISTA).,,48368,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000486,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-032 DE 24/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,48345,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-034 DE 24/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,48336,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 235938, EMISSAO: 05/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 010/2025 ASS: IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) - OBS: FISCAL DO CONTRATO E",,48019,1422.47,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,48019,,2,68.28,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,48019,,3,35.56,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. - EXCEDENTE -  NFS 235938, EMISSAO: 05/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 010/2025 ASS: IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) - OBS: FISCA",,48146,759.45,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,48146,,2,36.45,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,48146,,3,18.99,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,44258,,1,3052.97,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-06,2025000000519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,4626,PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL,PJ,31057526000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003643,,46385,,1,420.00,2025,10,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-06,2025000000540,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO JANEIRO/2025. REQ. 8-044 DE 04/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) E REQUISITADO POR AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA ( ADENTE A,,47626,238182.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-06,2025000000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-046 DE 04/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) - REFERENTE A AUXILIO MORADIA DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PROG. MAI,,48535,1702.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"APOS AUXILIO D TESOUREIRO CONSEGUIU-SE ACHAR AS PASSAGENS COM VALORES MENORES, NAO SENDO ESSE EMPENHO NECESSARIO.",-5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-06,2025000000559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"EST LIQUIDACAO EMPENHO APOS AUXILIO D TESOUREIRO CONSEGUIU-SE ACHAR AS PASSAGENS COM VALORES MENORES, NAO SENDO ESSE EMPENHO NECESSARIO.",,46345,-5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000560,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"APOS AUXILIO D TESOUREIRO CONSEGUIU-SE ACHAR AS PASSAGENS COM VALORES MENORES, NAO SENDO ESSE EMPENHO NECESSARIO.",-5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-06,2025000000560,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"EST LIQUIDACAO EMPENHO APOS AUXILIO D TESOUREIRO CONSEGUIU-SE ACHAR AS PASSAGENS COM VALORES MENORES, NAO SENDO ESSE EMPENHO NECESSARIO.",,46336,-5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000569,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL, A SER MINISTRADO NOS DIAS 20 E 21",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000570,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL, A SER MINISTRADO NOS DIAS 20",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000571,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO NA ELABORACAO DO PLANO PLURANIAL 2026/2029 QUE SERA MINISTRADO PELO IGAM CORPORATIVO,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000571,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 092/2025. DIARIAS - PARTICIPACAO TREINAMENTO: ?O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIALPARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL? NAS DATAS 11,,48588,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000572,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA A PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO NA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL DE 2026/2029 A SER MINISTRADO PELO IGAM,283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000572,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 092/2025. PASSAGENS - PARTICIPACAO TREINAMENTO: ?O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIALPARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL? NAS DATAS 1,,48597,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000573,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,301,SLIDRA SERVICOS LTDA,PJ,89043319000108,,HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA,450.00,0,,0,,2025,16,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000574,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1500,0,,,4475,TASCHETTO TONDOLO TRASPORTE,PJ,41197667000103,,TRANSPORTE RODOVIARIO COM CONDUTOR,6500.00,0,,0,,2025,12,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1500,1002,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"TELEFONE CELULAR CELULAR SMARTPHONE COM SISTEMA ANDROID ESPECIFICACOES MINIMAS:- PROCESSADOR: OCTA-CORE DE 2.2GHZ OU SUPERIOR, MEMORIA RAM:6 GB OU SUPERIOR - MEMORIA DE A",2760.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000576,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,"MESA PARA ESCRITORIO, TIPO ESCRIVANINHA, COM DUAS GAVETAS, BORDAS ARREDONDADAS ALTURA: 75CM PROFUNDIDADE: 75 CM COMPRIMENTO: 120 CM MATERIAL: MDP COR: CINZA PES: EM ACO C",5266.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,5044.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"APOIO ERGONOMICO PARA PES CORPO, ENCAIXES E PLATAFORMA PARA PES EM ACO INOX. -A BASE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR MATERIAL ANTIDERRAPANTE QUE NAO DANIFIQUE O PISO. ACABA",1096.50,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,1648,LUIS CESAR REIS ME - REIFLEX,PJ,93920361000137,1470026535,"MESA REDONDA ALTURA: 75CM DIAMETRO: 120 CM TAMPO DE 25MM PES: EM ACO, PINTURA EPOXI ACABAMENTO: FITA DE BORDA PVC COR CINZA MATERIAL: MDP PROPRIA",400.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000580,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,"MESA PARA ESCRITORIO, TIPO ESCRIVANINHA, COM DUAS GAVETAS, BORDAS ARREDONDADAS ALTURA: 75CM PROFUNDIDADE: 75 CM COMPRIMENTO: 150 CM MATERIAL: MDP COR: CINZA PES: EM ACO C",4546.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000581,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,5044.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000582,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"APOIO ERGONOMICO PARA PES CORPO, ENCAIXES E PLATAFORMA PARA PES EM ACO INOX. -A BASE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR MATERIAL ANTIDERRAPANTE QUE NAO DANIFIQUE O PISO. ACABA",774.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000583,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,"MESA PARA ESCRITORIO, TIPO ESCRIVANINHA, COM DUAS GAVETAS, BORDAS ARREDONDADAS ALTURA: 75CM PROFUNDIDADE: 75 CM COMPRIMENTO: 120 CM MATERIAL: MDP COR: CINZA PES: EM ACO C",7413.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000584,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,6596.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"APOIO ERGONOMICO PARA PES CORPO, ENCAIXES E PLATAFORMA PARA PES EM ACO INOX. -A BASE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR MATERIAL ANTIDERRAPANTE QUE NAO DANIFIQUE O PISO. ACABA",1290.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000586,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,1648,LUIS CESAR REIS ME - REIFLEX,PJ,93920361000137,1470026535,"MESA REDONDA ALTURA: 75CM DIAMETRO: 120 CM TAMPO DE 25MM PES: EM ACO, PINTURA EPOXI ACABAMENTO: FITA DE BORDA PVC COR CINZA MATERIAL: MDP PROPRIACADEIRA FIXA DE ESCRITORI",1960.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-06,2025002000394,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO GRATIFICACOES 01/2025,,17312,,1,7885.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-01-31,2025-02-07,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,44617,,3,6470.55,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-01-31,2025-02-07,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,44617,,4,-6470.55,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-07,2024000003641,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,47563,,2,-1980.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-07,2024000003641,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,47563,,1,1980.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-07,2024000003669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4573,MA3 TECH INFORMATICA LTDA.,PJ,26498396000132,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,47570,,4,-7253.36,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-07,2024000003669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4573,MA3 TECH INFORMATICA LTDA.,PJ,26498396000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,47570,,3,7253.36,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-31,2025-02-07,2024000003972,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,48609,,3,12395.80,2024,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004415,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 221/2024. NF 420, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/01/2025.",,49654,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004415,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,49661,,2,76.73,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004416,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 228/2024. NF 421, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/01/2025.",,49522,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004416,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,49529,,2,76.73,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004417,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 240/2024. NF 424, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/01/2025.",,49696,25576.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004417,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,49703,,2,306.91,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004418,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 245/2024. NF 425, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/01/2025.",,49738,51152.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004418,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,49745,,2,613.82,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004419,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1108,Estruturacao da Atencao Primaria - Portaria GM/MS no 544/2023,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 245/2024. NF 422, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/01/2025.",,49780,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004419,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1108,Estruturacao da Atencao Primaria - Portaria GM/MS no 544/2023,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,49787,,2,76.73,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 252/2024. NF 428, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,49409,12788.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,49416,,2,153.46,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 252/2024. NF 423, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,49451,38364.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,49458,,2,460.37,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004423,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 246/2024. NF 426, EMISSAO: 06/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/01/2025.",,49612,12788.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-07,2024000004423,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,49619,,2,153.46,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-12,2025-02-07,2024000004454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,44662,,3,8468.33,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-12,2025-02-07,2024000004454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,44662,,4,-8468.33,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-07,2024000004640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,26491,,3,231.19,2024,320,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-07,2024000004948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,47642,,4,-26341.07,2024,329,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-07,2024000004948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,47642,,3,26341.07,2024,329,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-07,2024000004949,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,47684,,4,-13170.53,2024,329,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-07,2024000004949,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,47684,,3,13170.53,2024,329,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,47529,,1,1990.00,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-07,2025000000127,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,46418,,3,9044.00,2025,2,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-07,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,47041,,3,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-07,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,47126,,3,327.44,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-07,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,47179,,3,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-07,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,47264,,3,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,48395,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000479,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,48377,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000480,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,48327,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000482,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,48386,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,48359,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,48368,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000486,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,48345,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,48336,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,48019,,4,1318.63,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,48146,,4,704.01,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-07,2025000000540,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,47626,,1,238182.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-07,2025000000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003671,,48535,,1,1702.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-07,2025000000544,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092970000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,44715,,4,-5055.02,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-07,2025000000544,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092970000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,44715,,3,5055.02,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-07,2025000000571,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,48588,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-07,2025000000572,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003643,,48597,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000588,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1500,0,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"TELEFONE CELULAR CELULAR SMARTPHONE COM SISTEMA ANDROID ESPECIFICACOES MINIMAS:- PROCESSADOR: OCTA-CORE DE 2.2GHZ OU SUPERIOR, MEMORIA RAM:6 GB OU SUPERIOR - MEMORIA DE A",1380.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000589,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,"MESA PARA ESCRITORIO, TIPO ESCRIVANINHA, COM DUAS GAVETAS, BORDAS ARREDONDADAS ALTURA: 75CM PROFUNDIDADE: 75 CM COMPRIMENTO: 150 CM MATERIAL: MDP COR: CINZA PES: EM ACO C",3960.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000590,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,2328.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000591,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,1648,LUIS CESAR REIS ME - REIFLEX,PJ,93920361000137,1470026535,"MESA REDONDA ALTURA: 75CM DIAMETRO: 120 CM TAMPO DE 25MM PES: EM ACO, PINTURA EPOXI ACABAMENTO: FITA DE BORDA PVC COR CINZA MATERIAL: MDP PROPRIACADEIRA FIXA DE ESCRITORI",1180.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,1001,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,"MESA PARA ESCRITORIO, TIPO ESCRIVANINHA, COM DUAS GAVETAS, BORDAS ARREDONDADAS ALTURA: 75CM PROFUNDIDADE: 75 CM COMPRIMENTO: 150 CM MATERIAL: MDP COR: CINZA PES: EM ACO C",5950.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,1001,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,3880.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,1001,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"APOIO ERGONOMICO PARA PES CORPO, ENCAIXES E PLATAFORMA PARA PES EM ACO INOX. -A BASE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR MATERIAL ANTIDERRAPANTE QUE NAO DANIFIQUE O PISO. ACABA",322.50,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000595,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,1001,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,776.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000596,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,1001,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"APOIO ERGONOMICO PARA PES CORPO, ENCAIXES E PLATAFORMA PARA PES EM ACO INOX. -A BASE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR MATERIAL ANTIDERRAPANTE QUE NAO DANIFIQUE O PISO. ACABA",129.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1540,0,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,1164.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1540,0,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"APOIO ERGONOMICO PARA PES CORPO, ENCAIXES E PLATAFORMA PARA PES EM ACO INOX. -A BASE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR MATERIAL ANTIDERRAPANTE QUE NAO DANIFIQUE O PISO. ACABA",193.50,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000599,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSO PARA CAPACITAR OS GESTORES MUNICIPAIS EM METODOLOGIAS PARA CONFECCAO DO PLANO DE CONTINGENCIA DA DEFESA CIVIL.,1215.00,0,,0,,2025,9,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000599,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 069/2025. NFS 2025/270, EMISSAO: 07/02/2025. BOLETO 2025/270-1. CURSO - INSCRICAO",,49498,804.00,0,,2025,9,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO EM CURSO ?O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS NO MUNICIPIO?, A SER MINISTRADO NOS DIAS 25 E 26 DE FE",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 104/2025. DIARIA LUISIANE NOLIBOS PEREIRA - CURSO FAMURS - O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS NO MUNICIPIO - DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO,,49872,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO ?O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS NO MUNICIPIO? QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 2,299.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 104/2025. PASSAGEM - LUISIANE NOLIBOS PEREIRA - CURSO FAMURS - O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS NO MUNICIPIO - DIAS 25 E 26 DE FEVERE,,49881,299.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000602,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE BEACH SOCCER DO MUNICIPIO DE ITAARA NO MUNICIPIO DE TORRES/RS NOS DIAS 08 E 09 DE,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"CAPACITACAO E TREINAMENTO TECNICO PARA O SERVIDOR DEIVID VINCENT REZER ALVES, TITULAR DO CARGO DE TESOUREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS.",730.00,0,,0,,2025,10,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSO ?O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS NO MUNICIPIO?.,1172.00,0,,0,,2025,11,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO ?O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS? A SER MINISTRADO PELA FAMURS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVERE,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO ?O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS? A SER MINISTRADO PELA FAMURS NOS DIAS 25,299.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-17,2025-02-10,2024000003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 111/2025. NF 398082, EMISSAO: 04/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 07/02/2025.",,50839,556.80,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-17,2025-02-10,2024000003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,50846,,2,6.68,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-25,2025-02-10,2024000003693,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,SUBEMPENHO DE RESTOS NF 522972 E NF 522980 COM EMISSAO EM 22/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 03/02/2025.,,50180,1991.36,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-25,2025-02-10,2024000003693,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,50187,,2,23.90,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-25,2025-02-10,2024000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 082/2025. NF 522973, EMISSAO: 22/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 03/02/2025.",,50341,145.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-25,2025-02-10,2024000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,50348,,2,1.74,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-10,2024000004415,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003643,,49654,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-10,2024000004416,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003643,,49522,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-10,2024000004417,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003643,,49696,,3,25269.09,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-10,2024000004418,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003643,,49738,,3,50538.18,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-10,2024000004419,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1108,Estruturacao da Atencao Primaria - Portaria GM/MS no 544/2023,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0007683,,49780,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-10,2024000004420,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003670,,49353,,3,12634.54,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-10,2024000004421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0006725,,49409,,3,12634.54,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-10,2024000004422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003670,,49451,,3,37903.63,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-10,2024000004423,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003643,,49612,,3,12634.54,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-09,2025-02-10,2024000004425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,27,INCLUSAO SOCIAL E DIGITAL NAS ESCOLAS - MDE,2037,Manutencao e Aquisicao de Equipamentos de Informatica - MDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,4074,ELETRO SM,PJ,26728890000146,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003670,,649171,,5,9710.64,2024,306,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-13,2025-02-10,2024000004558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3733,GLEDIS WINCKLER JUNIOR,PJ,4129629000197,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 242/2024. NFS 1639, EMISSAO: 02/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 005/2025 ASS: JOSE CRISTIANO SALDANHA DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,50807,120.00,0,,2024,311,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-10,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003670,,25218,,3,197.90,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003676,,37949,,3,27.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003676,,37897,,5,45358.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003671,,5799,,4,2441.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003676,,15986,,3,168.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003676,,15821,,5,144.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003676,,15937,,5,1065.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,4369,,9,-473.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,4323,,10,177.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,4369,,11,473.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,4323,,8,-177.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003643,,4369,,5,473.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003643,,4323,,4,177.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003676,,37810,,8,177.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003676,,15766,,7,177.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003676,,15748,,6,285.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003676,,37749,,1,265.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003671,,6463,,4,126.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003676,,6417,,3,75.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 28513278, EMISSAO: 26/01/2025.",,51085,601.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,51085,,7,28.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,SUBEMPENHO JANEIRO/2025. MEMORANDO 026/2025 ASS: ADRIANO GONCALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/02/2025.,,51230,2082.69,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-02-10,2025000000084,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/8567, EMISSAO: 01/02/2025. BOLETO 68101.",,51434,21058.95,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-10,2025000000084,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,51434,,2,50.30,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-02-10,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/8568, EMISSAO: 01/02/2025. BOLETO 68099.",,52439,2070.26,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-10,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,52439,,2,4.92,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-02-10,2025000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/8565, EMISSAO: 01/02/2025. BOLETO 68102.",,52485,8337.62,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-10,2025000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,52485,,2,19.89,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-02-10,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/8563, EMISSAO: 01/02/2025. BOLETO 68097.",,52577,1167.20,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-02-10,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/8566, EMISSAO: 01/02/2025. BOLETO 68103.",,52531,3083.72,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-10,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,52577,,3,2.80,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-10,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,52531,,2,7.21,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-10,2025000000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,10979,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-10,2025000000101,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,11090,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-10,2025000000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,11081,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-10,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,11060,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-10,2025000000108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,20919,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-10,2025000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,19251,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-10,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. BOLETO 1446125, EMISSAO: 05/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANO GONCALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/02/2025.",,51257,140.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-10,2025000000191,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,21837,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-10,2025000000192,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,19610,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-10,2025000000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,19891,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-10,2025000000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,20459,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-10,2025000000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,20194,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-10,2025000000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,20716,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-10,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,21984,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-10,2025000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,21692,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-10,2025000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,21489,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-10,2025000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,18472,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-10,2025000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,21310,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,48395,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000479,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,48377,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000480,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,48327,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000482,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,48386,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,48359,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000484,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,48368,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000486,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,48345,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,48336,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. TARIFAS DA CONTA IPTU - BANCO 3647, C/C: 409829108 - CONCILIACAO BANCARIA DE 31/01/2025.",,50884,975.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO TARIFAS DA CONTA IPTU - BANCO 3647  C/C: 409829108 - CONCILIACAO BANCARIA DE 31/01/2025. .,,50884,,3,975.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,SUBEMPENHO JANEIRO/2025. FOLHA DE PAGAMENTO CIEE/2025 EMITIDO EM 10/02/2025. BOLETO 29835063. - MIRIA GONCALVES DE BITTENCOURT - ENSINO FUNDAMENTAL.,,51221,279.63,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-10,2025000000527,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 079/2025. DIARIAS - GLADEMIR ROQUE MORN JUNIOR - CURSO DE ELABORACAO DE PLANO DE CONTINGENCIA DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 - FAMURS - PO,,50814,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-10,2025000000529,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 079/2025. PASSAGENS - GLADEMIR ROQUE MORN JUNIOR - CURSO DE ELABORACAO DE PLANO DE CONTINGENCIA DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 - FAMURS -,,50823,306.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-10,2025000000547,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 063/2025. NF 713, EMISSAO: 05/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 09/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FSICAL DO CONTRATO) EM 06/02/2025.",,50003,1300.00,0,,2025,13,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-10,2025000000547,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003643,,50003,,1,1300.00,2025,13,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-10,2025000000558,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 057/2025. NFS 2025210, EMISSAO: 30/01/2025. BOLETO 50491.",,51157,1332.00,0,,2025,7,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-10,2025000000558,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,51157,,2,63.94,2025,7,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-10,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/61, EMISSAO: 01/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 07/2025 ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/02/2025.",,50613,12266.80,0,,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-10,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,50613,,2,246.56,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-10,2025000000567,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 091/2025. PASSAGENS - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL. SERVIDOR THIAGO DUTRA - 19/02 A 21/02.,,51139,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-10,2025000000568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 091/2025. DIARIAS - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL. SERVIDOR THIAGO DUTRA - 19/02 A 21/02.,,51148,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-10,2025000000569,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 090/2025. DIARIA - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL. SERVIDOR ONOIR SILVEIRA FIALHO - 19/02 A 21/,,51203,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-10,2025000000570,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 090/2025. PASSAGENS - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL. SERVIDOR ONOIR FIALHO - 19/02 A 21/02.,,51212,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-10,2025000000599,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003643,,49498,,1,804.00,2025,9,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-10,2025000000600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003643,,49872,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-10,2025000000601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003643,,49881,,1,299.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-10,2025000000602,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 084/2025. DIARIA - SERVIDOR LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO - ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE BEACH SOCCER - DIAS 08 E 09 DE FEV. DE 2,,49985,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-10,2025000000602,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003643,,49985,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000607,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE DE SAO MARTINHO DA SERRA. DATA DA VIAGEM: 11/02/2025 COM SAIDA AS 13:00H E R,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000608,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR A PACIENTE ROSE LENE DE OLIVEIRA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS HORARIO DE EXPEDIENTE. A MESMA REALIZOU CIRURGIA DE EMERGENCIA. CIDADE: FAXIN,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. VAGAS FORAM LIBERADAS NA DATA DO DIA 31/0,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000610,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OS PACIENTES FRANCISCO CARLOS MARQUES PARA REALIZAR EXAME EM AGUDO E CRISTIANE CHAVES PARA REALIZAR RETORNO POS-OPERATORIO EM FAXINAL DO SOTU,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000611,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR ROLE LENE DE OLIVEIRA PARA RELAIZAR CONSULTA POS-OPERATORIA. DATA DA VIAGEM: 05/02/2025 COM SAIDA AS 10:30H E RETOR,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000612,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTAR PARA CONDUZIR O PACIENTE MILVO MENEGHEL PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IJ,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000613,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUIR A PACIENTE ELIZIANE LEAL DE MELLO PARA REALIAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NA CIDADE DE SANTO A,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000614,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA USCAR A PACIENTE IZABELE MELO DIFANTE QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS INTERNACAO DE EMERGENCIA. ALTA HOSPITALAR APOS HORARI,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000615,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES JAIR LENS E EDSON RICARDO BRAIDA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000616,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,1222,ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO,PJ,4211394000188,,ANEL RETENTOR,200.00,0,,0,,2025,18,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000617,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4297,SOMA SOLUCOES EM MANGUEIRAS LTDA,PJ,43249116000171,1090414363,MANGUEIRA DO INTERCOOLER,380.00,0,,0,,2025,18,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000618,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,OLEO LUB 0W20 SINTETICOTRATAMENTO LUBRIFICACAO MOT,335.45,0,,0,,2025,21,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000619,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,CRISTALIZADOR DE MOTORKIT CAR CONVENIELEMENTO FILTRANTEAIR INTAKE CLEANERFILTRO COMBUSTIVELLIMPA BICO INJETORELEMENTO FILTRAHIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADOFILTRO OLEO MOT,687.37,0,,0,,2025,21,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000620,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,HIGIENIZACAO DO SISTEMASEGUNDA REVISAOGEOMETRIA E BALANCEAMENTO,737.30,0,,0,,2025,21,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000621,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS, PARA USO GERAL PROQUILLALCOOL GEL ANTI-SEPTICO, SEM PERFUME, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM DE 1 LITRO COM VALVULA PUMP PROQUILLAROMATIZADOR",2118.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000622,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO ?O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA? A SER MINISTRADO PELO,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000623,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO ?O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA? A SER MI,311.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000624,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,"MESA PARA ESCRITORIO, TIPO ESCRIVANINHA, COM DUAS GAVETAS, BORDAS ARREDONDADAS ALTURA: 75CM PROFUNDIDADE: 75 CM COMPRIMENTO: 120 CM MATERIAL: MDP COR: CINZA PES: EM ACO C",4280.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000625,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,3104.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000626,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"APOIO ERGONOMICO PARA PES CORPO, ENCAIXES E PLATAFORMA PARA PES EM ACO INOX. -A BASE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR MATERIAL ANTIDERRAPANTE QUE NAO DANIFIQUE O PISO. ACABA",516.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-11,2025000000147,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS,,18105,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000148,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE DOIS CURSOS NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE/RS: - CURSO 1: PROCESSAMENTO DAS PARCERIAS DA LEI FEDERAL NO 13,-11.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-02-11,2025000000148,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS RECEBIDAS A MAIOR.,,52762,-11.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-11,2025000000148,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS RECEBIDAS A MAIOR.,,18096,,2,-11.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-11,2025000000527,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003643,,50814,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-11,2025000000529,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003643,,50823,,1,306.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-11,2025000000569,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003643,,51203,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-11,2025000000570,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003643,,51212,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000616,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,1222,ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO,PJ,4211394000188,,ANULACAO DE EMPENHO SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RAZAO DE VALOR UNITARIO INCORRETO NO PROCESSO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 048/2025.,-200.00,0,,0,,2025,18,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000617,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4297,SOMA SOLUCOES EM MANGUEIRAS LTDA,PJ,43249116000171,1090414363,ANULACAO DE EMPENHO SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RAZAO DE VALOR UNITARIO INCORRETO NO PROCESSO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 048/2025.,-380.00,0,,0,,2025,18,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,EMPENHO REREFERENTE AO PAGAMETNO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,EMPENHO REREFERENTE AO PAGAMETNO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A,283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000629,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991600000,SERVICOS DE GUINCHO,1500,0,,,4633,CAMOBI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,24523514000190,,SERVICO DE GUINCHO,380.00,0,,0,,2025,15,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000630,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO BASICO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. O CURSO SERA REALIZADO EM CONJUNTO PELA DEFESA CIVIL E MPRS, NA SE",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000631,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO BASICO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. O CURSO SERA REALIZADO EM CONJUNTO PELA DEFESA CIVIL,306.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000632,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAARA IAREMA BARROS, ENFERMEIRA CATICIANE AVELLO REPONSAVEL TECNICA E ENFERMEIRO RODRIGO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE DIONATA DA ROSA LENARTH PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000634,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESPORTO, NOS SEGUINTES ORGAOS: DAER, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (COM CARGA HORARIA MINIMA DE 50 HORAS).CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE,6000.00,0,,0,,2025,13,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000636,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,1500,0,,,4634,BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.,PJ,79788766002500,,"KIT DE MATERIAL ESCOLAR: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS CONTENDO: CADERNO BROCHURAO 80 FOLHAS (4 UNID.), CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS (1 UNID.), LAPIS DE COR (CAIXA COM",72160.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000637,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-063.CREME DENTAL COM ATE 1500 PPM FLUOR - EMBALAGEM COM 1 TUBO/BISNAGA CONTENDO 9,446.97,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000638,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-064.APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO - TAMANHO REGULAR. EMBALAGEM/CAIXA CONTEND,315.50,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000639,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4636,VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37882886000154,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-069.AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA - CALIBRE 27G. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDA,20.63,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000640,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4434,ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L,PJ,6194440000103,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-068.ANESTESICO LOCAL ARTICAINA 4% - COM EPINEFRINA. EMBALAGEM CONTENDO 50 TUBETES,1146.08,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-067.ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO COM 6G DE ADESIVO.AGULHA GENGIVAL",976.29,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000642,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-066.ACIDO FOSFORICO A 37% - KIT.CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL A3,178.57,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000643,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4639,KIENTRO BRASIL LTDA,PJ,19717870000104,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-065.FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4 - 0, MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL, 4",110.40,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000644,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES PATRICK SEVERO, AMAURI DE OLIVEIRA, SEGUE MORAES E PAULO HENRIQUE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALID",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-08-21,2025-02-12,2024000002706,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,41,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROMOCAO DA SAUDE - RECURSOS DA UNIAO - PFVPS,2083,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NFS 20251, EMISSAO: 14/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MANUELA LELLING (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/02/2025.",,53516,18500.00,0,,2024,173,PDE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-11,2025-02-12,2024000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4556,BIOTECNO REFRIGERACAO MEDICA,PJ,4470103000176,1100079367,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 109/2024. NF 25640, EMISSAO: 06/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO 09/2025 ASS: CINTIA POZZER FOCKING (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/02/2025. CO",,53541,16850.00,0,,2024,241,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-02-12,2024000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4556,BIOTECNO REFRIGERACAO MEDICA,PJ,4470103000176,1100079367,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,53548,,2,202.20,2024,241,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003618,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 202, EMISSAO: 08/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/01/2025. COD PATRIMONIO: 12424 A 12433.",,53143,15000.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003618,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,53150,,2,180.00,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,1028,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 199, EMISSAO: 08/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/01/2025. COD PATRIMONIO: 12438.",,52936,1500.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,1028,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,52943,,2,18.00,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 196, EMISSAO: 08/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/01/2025. COD PATRIMONIO: 12443 A 12448.",,53101,9000.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,53108,,2,108.00,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003621,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 200, EMISSAO: 08/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/01/2025. COD PATRIMONIO: 12436 A 12437.",,52885,3000.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003621,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,52892,,2,36.00,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 197, EMISSAO: 08/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/01/2025. COD PATRIMONIO: 12442.",,53059,1500.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,53066,,2,18.00,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 198, EMISSAO: 08/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/01/2025. COD PATRIMONIO: 12439 A 12441.",,52978,4500.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,52985,,2,54.00,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003624,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 201, EMISSAO: 08/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/01/2025. COD PATRIMONIO: 12434 A 12435.",,53194,3000.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-12,2024000003624,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,53201,,2,36.00,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-11-08,2025-02-12,2024000004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 147/2024. NF 4521, EMISSAO: 30/11/2024. TERMO DE RECEBIMENTO 03/2025 ASS: CAROLINE CIROLINI OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/01/2025",,53595,26350.00,0,,2024,263,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-11-08,2025-02-12,2024000004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,53602,,2,316.20,2024,263,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECEITA PASEP 12/02/2025. MEMORANDO 989/2025 DE 12/02/2025.,,53346,0.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECEITAS PASEP DE 10/02/2025. MEMORANDO 938/2025 DE 10/02/2025.,,53257,13156.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53257,,15,0.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53257,,16,374.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53346,,13,0.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,53257,,14,12781.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-12,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025209, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/02/2025",,53583,978.00,0,,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-12,2025000000555,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 45/2025. NF 12453, EMISSAO: 05/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/02/2025.",,53783,111.90,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-12,2025000000556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 45/2025. NF 12452, EMISSAO: 05/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/02/2025.",,53792,343.40,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-12,2025000000557,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 45/2025. NF 12453, EMISSAO: 05/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/02/2025.",,53801,171.70,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-12,2025000000607,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-062 DE 07/02/2025. AUTORIZADO POR SANDRO R. G. FERIGOLLO (PREFEITO MUNICIPAL) E SOLCITADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,53532,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-12,2025000000608,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-044 DE 03/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS  (MOTORISTA).,,53426,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-12,2025000000609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-045 DE 03/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS  (MOTORISTA).,,53453,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-12,2025000000610,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-048 DE 03/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,53417,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-12,2025000000611,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-049 DE 03/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS  (MOTORISTA).,,53471,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-12,2025000000612,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-051 DE 03/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,53402,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-12,2025000000613,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-050 DE 03/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DECIO MARTINS DIAS  (MOTORISTA).,,53480,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-12,2025000000614,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-054 DE 05/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,53373,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-12,2025000000615,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-057 DE 07/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,53385,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-12,2025000000622,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 108/2025. DIARIA - TREINAMENTO - ELABORACAO DO PPA 2026/2029. - IGAM,,53870,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-12,2025000000622,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53870,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-12,2025000000623,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 108/2025. PASSAGENS - TREINAMENTO - ELABORACAO DO PPA 2026/2029. - IGAM,,53879,311.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-12,2025000000627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 068/2025. DIARIA - TREINAMENTO - ELABORACAO DO PPA 2026/2029.,,53810,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-12,2025000000628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 068/2025. PASSAGENS - TREINAMENTO - ELABORACAO DO PPA 2026/2029.,,53825,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-12,2025000000632,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-058 DE 07/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,53364,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-12,2025000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-060 DE 07/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DECIO MARTINS DIAS (MOTORISTA).,,53498,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-12,2025000000634,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 99/2025. DIARIA - LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO - REFERENTE A AGENDA - ASSUSTOS RELAC. AO DESPORTO.,,54222,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-12,2025000000644,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-059 DE 07/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS  (MOTORISTA).,,53462,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO BRITO PINTO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NA CIDADE DE AGUDO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-061 DE 07/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS  (MOTORISTA).,,53444,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME MEMORANDO 960/2025.ABACATE KGALHO IN NATURA KGBATATA DOCE KGCHUCHU KGFEIJAO VERME,2950.60,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME MEMORANDO 960/2025.BATATA DOCE KGCEBOLA KGMILHO EM ESPIGAPEPINO JAPONES KGPEPINO,2381.80,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME MEMORANDO 960/2025.ALHO IN NATURA KGLIMAO TAITI KG,807.24,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME MEMORANDO 960/2025.MELANCIA KGTEMPERO VERDETOMATE CEREJA KGVAGEM KGREPOLHO KG,2690.04,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME MEMORANDO 960/2025.SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5 LITROS (UNIDADE)",2048.00,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME MEMORANDO 960/2025.ABACAXI KGABOBRINHA ITALIANA KGALHO EM CABECAS KGBATATA INGLES,5573.90,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME MEMORANDO 960/2025.FARINHA DE MILHO KGCARNE BOVINA ISCAS KGLEITE UHT LITROOLEO DE,2712.33,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME MEMORANDO 960/2025.ACUCAR MASCAVO KGDOCE DE FRUTAS 400GFARINHA DE TRIGO KGIOGURTE,3288.16,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000655,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 004/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO NO 001.PNEU, NOVO, TIPO ESTRUTURA CARCACA DIAGONAL, MAT",25340.04,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,"COMPRA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 004/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 002.CAMARA DE AR PNEU, NOVO, MATERIAL BORRACHA, RESISTE",1980.00,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-01-31,2025-02-13,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,44617,,5,6470.55,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-01-31,2025-02-13,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000025,,44617,,6,-6470.55,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003618,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000025,,53143,,4,-14820.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003618,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,53143,,3,14820.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,1028,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003673,,52936,,3,1482.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0006725,,53101,,3,8892.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003621,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003670,,52885,,3,2964.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003621,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,52885,,4,-2964.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003621,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003670,,52885,,5,2964.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003670,,53059,,3,1482.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003670,,53059,,5,1482.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,53059,,4,-1482.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000007,,52978,,4,-4446.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,52978,,3,4446.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003624,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,53194,,3,2964.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003624,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000025,,53194,,4,-2964.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003641,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000025,,47563,,4,-1980.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003641,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,47563,,3,1980.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4573,MA3 TECH INFORMATICA LTDA.,PJ,26498396000132,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000025,,47570,,6,-7253.36,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-13,2024000003669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4573,MA3 TECH INFORMATICA LTDA.,PJ,26498396000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,47570,,5,7253.36,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-12,2025-02-13,2024000004454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000025,,44662,,6,-8468.33,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-12,2025-02-13,2024000004454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,44662,,5,8468.33,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-13,2024000004585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2024. NF 2987, EMISSAO: 28/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 03/02/2025.",,56595,1639.60,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-13,2024000004598,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 269/2024. NF 2986, EMISSAO: 28/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 03/02/2025.",,56114,1547.51,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-13,2024000004607,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 263/2024. NF 2993, EMISSAO: 28/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS:  JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 03/02/2025.",,55807,239.54,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-13,2024000004611,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 262/2024. NF 2991, EMISSAO: 28/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 03/02/2025.",,55748,70.11,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-13,2024000004948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,47642,,6,-26341.07,2024,329,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-13,2024000004948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003670,,47642,,5,26341.07,2024,329,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-13,2024000004949,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003670,,47684,,5,13170.53,2024,329,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-13,2024000004949,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,47684,,6,-13170.53,2024,329,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,44501,,8,572.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000063,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"SUBEMPENHO RECIBO 10/2025, REFERENTE A 10/01/2025 A 10/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 10/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,54265,1247.11,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,51230,,1,2082.69,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000025,,51230,,2,-2082.69,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-13,2025000000084,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,51434,,3,21008.65,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-13,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,52439,,3,2065.34,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-13,2025000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,52485,,3,8317.73,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-13,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003670,,52531,,4,3076.51,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-13,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,52577,,7,-1164.40,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-13,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003670,,52577,,5,1164.40,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-13,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,52531,,6,-3076.51,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-13,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,51257,,1,140.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122040 E NC 860771, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,55058,497.17,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,55058,,2,23.86,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000159,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122035, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,54466,330.90,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000159,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,54466,,2,15.88,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122043 E NC 860774, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,54875,1192.60,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,54875,,2,57.24,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122035, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,54662,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122041 E NC 860772, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,54808,330.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,54808,,3,15.84,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,54662,,2,10.08,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122042 E NC 860773, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,54951,390.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,54951,,2,18.72,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122036 E NC 860767, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,54759,754.79,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122035, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,54613,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,54613,,2,10.08,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,54759,,3,36.23,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 354870 E NC 860766, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,55107,5860.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122035, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,54515,420.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122037 E NC 860768, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,55214,435.23,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,55107,,3,281.28,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,54515,,2,20.16,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,55214,,4,20.89,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122039 E NC 860769, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,55165,627.32,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122035, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,54564,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,54564,,2,10.08,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,55165,,3,30.11,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NC 860770, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,55272,12.47,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,55272,,2,0.60,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000167,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 122038, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,55009,30.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000167,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,55009,,2,1.44,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003643,,53583,,1,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000027,,53583,,2,-978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 20258564, EMISSAO: 31/01/2025. BOLETO 68098.",,56546,258.87,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-13,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,56546,,2,0.61,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-02-13,2025000000224,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 20258569, EMISSAO: 31/01/2025. BOLETO 68100. MEMORANDO 855/2025 DE 06/02/2025.",,56443,565.94,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-13,2025000000224,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,56443,,2,1.33,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-02-13,2025000000230,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NF 700, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 05/2025 ASS: LUISIANE N. PEREIRA (SEC. DE ASSIST. SOCIAL) E VANESSA AMARAL S. CLARO ( DIRETORA DE",,54301,10996.80,0,,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-13,2025000000230,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,54301,,2,131.96,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-13,2025000000544,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092970000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,44715,,5,5055.02,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-13,2025000000544,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092970000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000025,,44715,,6,-5055.02,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-13,2025000000558,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,51157,,3,1268.06,2025,7,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-13,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,50613,,3,12020.24,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-13,2025000000563,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO JANEIRO/2025. VALE ALIMENTACAO - SERVIDOR ALVARO FERNANDES DOS SANTOS (MEDICO) - REQ. 8-047 DE 04/02/2025 AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. D,,55430,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-13,2025000000565,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-042 DE 30/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL  NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,55451,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-13,2025000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-043 DE 30/01/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DECIO MARTINS DIAS (MOTORISTA).,,55478,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-13,2025000000567,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,51139,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-13,2025000000567,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000025,,51139,,2,-283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-13,2025000000568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000025,,51148,,2,-900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-13,2025000000568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003643,,51148,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-13,2025000000608,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,53426,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-13,2025000000609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,53453,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-13,2025000000610,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,53417,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-13,2025000000611,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,53471,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-13,2025000000612,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,53402,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-13,2025000000613,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,53480,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-13,2025000000614,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,53373,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-13,2025000000615,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,53385,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-13,2025000000623,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,53879,,1,311.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-13,2025000000630,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 110/2025. DIARIA - GLADEMIR R. M. JUNIOR - CURSO: BASICO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. O CURSO SERA REALIZADO EM CONJUNTO PELA DEFESA CIVIL E,,56602,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-13,2025000000631,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 110/2025. PASSAGENS - GLADEMIR R. M. JUNIOR - CURSO: BASICO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. O CURSO SERA REALIZADO EM CONJUNTO PELA DEFESA CIVI,,56611,306.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-13,2025000000632,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,53364,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-13,2025000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,53498,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-13,2025000000644,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,53462,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-13,2025000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003671,,53444,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000657,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL. LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E FRACIONAMENTO",1332.00,0,,0,,2025,14,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000658,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO PRESENCIAL NO QUE TANGE AO TEMA DE PARECERES OBRIGATORIOS DO CONTROLE INTERNO NAS PRES,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000659,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO PRESENCIAL NO QUE TANGE AO TEMA DE PARECERES OBRIGATORIOS DO CONTROLE IN,280.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",19182.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000662,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,DESPESA DE ARREDONDAMENTO DO E-SOCIAL EM RELACAO AO SISTEMA GP REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2025.,1.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000662,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: 01/2025.,,54457,1.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000663,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE MANOEL SALVADOR MAIS UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO. CIDADE: FAXINAL DO SOTURNO. DATA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO MARTINHO DA SERRA. CIDADE: SAO MARTINHO DA SERRA. DATA DA VIAGEM: 11/,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000665,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,2387,A G KIENEN & CIA LTDA,PJ,82225947000165,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-070.ESPIRONOLACTONA 25MG,1440.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000666,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4642,ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,9192829000108,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-072CLOPIDOGREL 75MG,106.65,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000667,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-073.ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM VITAMINA A E E ? LETICINA DE SOJA FRASCO COM 100,12858.14,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-074.ACIDO ACETILSALICILICO 100MGACIDO FOLICO 5MGALENDRONATO DE SODIO 70MGAMOXICIL,6481.72,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000669,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4535,CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23228076000174,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-076.CIMETIDINA 150 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IV/IM - AMPOLA 2ML,126.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-077.CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV - FRASCO/AMPOLACETOPROFENO,4888.50,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-078.ACIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE - FRASCO 100MLAMOXICILINA 500MG/ML SUSPENSAO O,22257.69,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-079.CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MGCLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG/ML SOLUCAO ORA,2327.10,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-093.SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA.,2356.00,0,,0,,2024,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,4259,TOP NORTE COM. DE MAT. E MED. HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-088.BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG ? DIPIRONA SODICA 250MGCAPTOPRIL 25MGCOMPLEX,1138.20,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-071.COMPLEXO B (B1, B2, B3, B5, B6) SOLUCAO INJETAVEL IM/IV - AMPOLA 2MLFLUCONAZO",3448.22,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-087.TARTARATO DE METOPROLOL 100MG,378.90,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000677,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3185,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-085.CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MGLEVOTIROXINA SODICA 25MCG,953.20,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000678,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-083.SULFAMETOXAZOL 400MG ? TRIMETOPRIMA 80MG,330.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000679,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-082.DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV - AMPOLA 2,5MLIBUPROFENO 600MG",827.31,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4014,GOLDEN PLUS,PJ,17472278000164,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-080.DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM - AMPOLA 3ML (75MG),356.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-086.CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2MLCLORIDRATO,2370.80,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000682,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4449,MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,21681325000157,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-084.BULTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML ? DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL -,1563.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000683,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-081.ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO 10MLAZITROMICINA (DI-HIDRATADA),7379.34,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-094.CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL A3 - KIT COM 1 PO DE 5G ? LIQU,337.00,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000685,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4643,EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA,PJ,71505564000124,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-095.POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINAS COMPOSTAS - KIT,66.80,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-096.MATRIZ DE ACO INOX 7MM - 0,05 X 7MM X 50CM. EMBALAGEM COM 1 ROLO DE 50CM",17.00,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-097.LIMA ENDODONTICA TIPO K NO 08 21MM - CAIXA COM 6 UNIDADES.,21.96,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000688,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4434,ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L,PJ,6194440000103,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-098.BROCA CARBIDE FG 7204F CRONICA LONGA MULTILAMINADA 12 LAMINAS,76.85,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-092.ACIDO VALPROICO 250MGALOPURINOL 300MGSINVASTATINA 20MG,6953.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,4482,MDG COMERCIAL LTDA,PJ,19423875000124,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-091.LEVOTIROXINA SODICA 125 MCGLEVOTIROXINA SODICA 75 MCG,1689.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-01-31,2025-02-14,2024000000340,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003643,,44617,,7,6470.55,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1106,EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,3110,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,SALDO NAO UTILIZADO,-31918.70,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-02-14,2024000002706,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,41,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROMOCAO DA SAUDE - RECURSOS DA UNIAO - PFVPS,2083,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0006709,,53516,,1,18500.00,2024,173,PDE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-02-14,2024000002706,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,41,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROMOCAO DA SAUDE - RECURSOS DA UNIAO - PFVPS,2083,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000006,,53516,,2,-18500.00,2024,173,PDE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-09-10,2025-02-14,2024000003087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,3854,MARLENE BECKER LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI,PJ,34920996000175,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,458662,,2,-599.76,2020,11896,DPV,2020,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-09-10,2025-02-14,2024000003087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,3854,MARLENE BECKER LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI,PJ,34920996000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,458662,,1,599.76,2020,11896,DPV,2020,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-17,2025-02-14,2024000003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0006709,,50839,,3,550.12,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-02-14,2024000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4556,BIOTECNO REFRIGERACAO MEDICA,PJ,4470103000176,1100079367,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000006,,53541,,4,-16647.80,2024,241,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-02-14,2024000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4556,BIOTECNO REFRIGERACAO MEDICA,PJ,4470103000176,1100079367,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0006709,,53541,,3,16647.80,2024,241,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-14,2024000003618,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003643,,53143,,5,14820.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-14,2024000003624,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003643,,53194,,5,2964.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-14,2024000003669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4573,MA3 TECH INFORMATICA LTDA.,PJ,26498396000132,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,47570,,8,-7253.36,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-14,2024000003669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4573,MA3 TECH INFORMATICA LTDA.,PJ,26498396000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,47570,,7,7253.36,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-10-24,2025-02-14,2024000003672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003643,,47635,,1,6211.50,2024,246,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-25,2025-02-14,2024000003693,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0006709,,50180,,3,1967.46,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-25,2025-02-14,2024000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0006709,,50341,,3,143.26,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-11-08,2025-02-14,2024000004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003671,,53595,,3,26033.80,2024,263,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-11-08,2025-02-14,2024000004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,53595,,4,-26033.80,2024,263,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-12,2025-02-14,2024000004454,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003643,,44662,,7,8468.33,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-02-14,2024000004558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3733,GLEDIS WINCKLER JUNIOR,PJ,4129629000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003643,,50807,,1,120.00,2024,311,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-14,2024000004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2024. NF 2304, EMISSAO: 20/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 849/2025 ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (MEMBRO) EM 06/02/2025.",,56835,6044.10,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-14,2024000004577,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2024. NF 2989, EMISSAO: 28/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/02/2025.",,56680,715.60,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-14,2024000004578,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2024. NF 941, EMISSAO: 22/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 842/2025 ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (MEMBRO) EM 05/02/2025.",,56828,2281.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-14,2024000004580,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2024. NF 2305, EMISSAO: 20/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 849/2025 ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (MEMBRO) EM 06/02/2025.",,56842,1515.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-14,2024000004586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2024. NF 942, EMISSAO: 22/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 842/2025 ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (MEMBRO) EM 05/02/2025.",,56821,7830.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-14,2024000004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 270/2024. NF 945, EMISSAO: 22/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 842/2025 ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (MEMBRO) EM 05/02/2025.",,56856,144.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-14,2024000004606,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 263/2024. NF 943, EMISSAO: 22/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 842/2025 ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (MEMBRO) EM 05/02/2025.",,56803,11.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-14,2024000004607,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,55807,,2,-239.54,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-14,2024000004607,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,55807,,1,239.54,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-14,2024000004611,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,55748,,2,-70.11,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-14,2024000004611,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,55748,,1,70.11,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-14,2024000004612,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 262/2024. NF 944, EMISSAO: 22/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 842/2025 ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (MEMBRO) EM 05/02/2025.",,56796,35.40,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-02-14,2024000004623,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 265/2024. NF 2990, EMISSAO: 28/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/02/2025.",,56738,92.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-02-14,2024000004624,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 265/2024. NF 946, EMISSAO: 22/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 842/2025 ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (MEMBRO) EM 05/02/2025.",,56849,11.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-02-14,2024000004644,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 279/2024. NF 947, EMISSAO: 22/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 842/2025 ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (MEMBRO) EM 05/02/2025.",,56870,11.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-02-14,2024000004655,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 281/2024. NF 2988, EMISSAO: 28/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/02/2025.",,56761,455.80,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-02-14,2024000004656,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 281/2024. NF 948, EMISSAO: 22/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 842/2025 ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (MEMBRO) EM 05/02/2025.",,56877,263.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-02-14,2024000004664,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 278/2024. NF 2984, EMISSAO: 28/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/02/2025.",,56745,2665.86,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-02-14,2024000004665,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 278/2024. NF 949, EMISSAO: 22/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 842/2025 ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (MEMBRO) EM 05/02/2025.",,56863,69.60,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-14,2024000004948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003643,,47642,,7,26341.07,2024,329,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-14,2024000004949,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4614,PEDAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,10560250000130,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003643,,47684,,7,13170.53,2024,329,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000063,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003643,,54265,,2,1247.11,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003643,,51230,,3,2082.69,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-14,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003643,,52577,,9,1164.40,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-14,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003643,,52531,,8,3076.51,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-14,2025000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 014/2025. NF 2985, EMISSAO: 28/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DIFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 03/02/2025.",,56773,86.21,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,55058,,3,473.31,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,55058,,4,-473.31,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000159,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,54466,,4,-315.02,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000159,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,54466,,3,315.02,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003671,,54875,,3,1135.36,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,54662,,4,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,54808,,7,-314.16,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,54662,,6,-199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,54808,,5,314.16,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,54951,,4,-371.28,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,54951,,3,371.28,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,54613,,4,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,54759,,7,-718.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,54613,,6,-199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,54759,,5,718.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,55107,,6,5578.72,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,55214,,7,414.34,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,54515,,8,-399.84,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,55107,,9,-5578.72,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,55214,,10,-414.34,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,54515,,5,399.84,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,55165,,7,-597.21,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,54564,,4,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,55165,,5,597.21,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,54564,,6,-199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,55272,,4,-11.87,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,55272,,3,11.87,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000167,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,55009,,3,28.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-14,2025000000167,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,55009,,4,-28.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-14,2025000000230,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,54301,,4,-10864.84,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-14,2025000000230,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,54301,,3,10864.84,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-14,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,51221,,4,279.63,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-14,2025000000544,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092970000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003643,,44715,,7,5055.02,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000555,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,53783,,2,-111.90,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000555,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,53783,,1,111.90,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,53792,,1,343.40,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,53792,,2,-343.40,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000557,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,53801,,2,-171.70,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000557,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003643,,53801,,1,171.70,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000563,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003671,,55430,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000565,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003671,,55451,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003671,,55478,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000567,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003643,,51139,,3,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003643,,51148,,3,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-14,2025000000607,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003671,,53532,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-14,2025000000627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003643,,53810,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-14,2025000000628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003643,,53825,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-14,2025000000634,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003643,,54222,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000691,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,4644,FOCO CONSTRUCOES LTDA,PJ,5954886000126,,ADEQUACOES DE SERVICOS ELETRICOS,98500.00,0,,0,,2025,28,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000692,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,44,PLANTAO SOCIAL,2057,AQUISICAO DE VAGAS PARA IDOSOS EM INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS,3.3.90.32,339032990500000,ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,1500,0,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO DE IDOSO NO CASO DE ABANDONO, CARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, PROPRIOS OU DA PROPRIA FAMILIA, EM LAR DE LONGA PERMANENCIA. EMPENHO ESTIMATIVO PAR",255000.00,0,,0,,2024,288,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA BUSCAR O PACIENTE LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR CIDADE: SAO FRANCISCO DE ASSIS. DATA DA VIAGEM: 14/02,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-10-24,2025-02-17,2024000003672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000032,,47635,,2,-6211.50,2024,246,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-02-17,2024000004558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3733,GLEDIS WINCKLER JUNIOR,PJ,4129629000197,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000032,,50807,,2,-120.00,2024,311,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-17,2024000004577,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003670,,56680,,1,715.60,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-17,2024000004578,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003670,,56828,,1,2281.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-17,2024000004585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0006725,,56595,,1,1639.60,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-17,2024000004598,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0006709,,56114,,1,1547.51,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-17,2024000004606,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003643,,56803,,1,11.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-17,2024000004612,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003643,,56796,,1,35.40,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-17,2024000004623,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003643,,56738,,1,92.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-17,2024000004624,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003643,,56849,,1,11.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-17,2024000004644,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003643,,56870,,1,11.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-17,2024000004655,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003643,,56761,,1,455.80,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-17,2024000004656,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003643,,56877,,1,263.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-17,2024000004664,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003643,,56745,,1,2665.86,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-17,2024000004665,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003643,,56863,,1,69.60,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-02-17,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,SUBEMPENHO MEM. 928/2025. - NF 8855. EMISSAO: 30/01/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ALEXANDRE DALBOSCO (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/02/2025.,,56941,238.84,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-17,2025000000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003643,,56773,,1,86.21,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-17,2025000000605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 105/2025. DIARIAS - CURSO ?O SUAS QUE TEMOSE O SUAS QUE QUEREMOS? A SER MINISTRADO PELAFAMURS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO EM PORTOALEGRE/,,57285,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-17,2025000000606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 105/2025. PASSAGENS - CURSO ?O SUAS QUE TEMOSE O SUAS QUE QUEREMOS? A SER MINISTRADO PELAFAMURS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO EM PORTOALEGR,,57364,299.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-17,2025000000630,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003643,,56602,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-17,2025000000631,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003643,,56611,,1,306.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-17,2025000000658,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 122/2025. DIARIAS - CURSO DE CAPACITACAO PRESENCIAL NO QUE TANGE AO TEMA DE PARECERES OBRIGATORIOS DO CONTROLE INTERNO NAS PRESTACOES DE CO,,57440,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-17,2025000000659,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 122/2025. PASSAGENS - CURSO DE CAPACITACAO PRESENCIAL NO QUE TANGE AO TEMA DE PARECERES OBRIGATORIOS DO CONTROLE INTERNO NAS PRESTACOES DE,,57431,280.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000694,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1500,0,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"NOBREAK: POTENCIA DE PICO (VA/W): 6.000 VA / 6.000 W, TOPOLOGIA: ONLINE DUPLA CONVERSAO, ENTRADA: TENSAO NOMINAL: 220 / 230 / 240 V (220 V PADRAO), CORRENTE NOMINAL: 27,3",11900.00,0,,0,,2025,32,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000695,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4297,SOMA SOLUCOES EM MANGUEIRAS LTDA,PJ,43249116000171,1090414363,UNIAO COMPLETO 12MMINSERTO USINADO 12X9MMTUBO NYLON PA6 12MM,112.00,0,,0,,2025,33,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-02-18,2024000002706,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,41,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROMOCAO DA SAUDE - RECURSOS DA UNIAO - PFVPS,2083,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,53516,,4,-18500.00,2024,173,PDE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-02-18,2024000002706,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,41,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROMOCAO DA SAUDE - RECURSOS DA UNIAO - PFVPS,2083,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0006709,,53516,,3,18500.00,2024,173,PDE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-09-10,2025-02-18,2024000003087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,3854,MARLENE BECKER LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI,PJ,34920996000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003643,,458662,,3,599.76,2020,11896,DPV,2020,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-02-18,2024000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4556,BIOTECNO REFRIGERACAO MEDICA,PJ,4470103000176,1100079367,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0006709,,53541,,5,16647.80,2024,241,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-02-18,2024000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4556,BIOTECNO REFRIGERACAO MEDICA,PJ,4470103000176,1100079367,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,53541,,6,-16647.80,2024,241,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-18,2024000003669,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4573,MA3 TECH INFORMATICA LTDA.,PJ,26498396000132,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,47570,,9,7253.36,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-10-24,2025-02-18,2024000003672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003643,,47635,,3,6211.50,2024,246,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-02-18,2024000004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4259,TOP NORTE COM. DE MAT. E MED. HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 131/2025. NF 36585, EMISSAO: 19/12/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 14/02/2025.",,60288,1060.00,0,,2024,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-02-18,2024000004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4259,TOP NORTE COM. DE MAT. E MED. HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,60295,,2,12.72,2024,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-02-18,2024000004558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3733,GLEDIS WINCKLER JUNIOR,PJ,4129629000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003643,,50807,,3,120.00,2024,311,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-02-18,2024000004558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3733,GLEDIS WINCKLER JUNIOR,PJ,4129629000197,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CONTA INFORMADA PELA EMPRESA ESTA ERRADA.,,50807,,4,-120.00,2024,311,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-18,2024000004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0006725,,56835,,1,6044.10,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-18,2024000004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,56835,,2,-6044.10,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-18,2024000004580,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000013,,56842,,2,-1515.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-18,2024000004580,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003670,,56842,,1,1515.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-18,2024000004586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,56821,,2,-7830.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-18,2024000004586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0006725,,56821,,1,7830.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-18,2024000004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0006709,,56856,,1,144.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-18,2024000004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,56856,,2,-144.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-18,2024000004607,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,55807,,3,239.54,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-18,2024000004611,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,55748,,3,70.11,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106456005, EMISSAO: 05/02/2025. COD 3092609892.",,58536,758.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58536,,4,9.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106794864, EMISSAO: 07/02/2025. COD 309550558.",,58398,845.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106456003, EMISSAO: 05/02/2025. COD 3092454337.",,58343,566.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106456002, EMISSAO: 05/02/2025. COD 3092454106.",,58288,799.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58398,,10,10.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58288,,8,9.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58343,,9,6.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106794865, EMISSAO: 07/02/2025. COD 4002307659.",,57710,68.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,57710,,3,1.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106456487, EMISSAO: 05/02/2025. COD 4002955382.",,58726,217.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106604714, EMISSAO: 06/02/2025. COD 3092453484.",,58671,92.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106456489, EMISSAO: 05/02/2025. COD 4002961281.",,58788,27.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58671,,14,1.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58788,,16,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58726,,15,2.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106456006, EMISSAO: 05/02/2025. COD 3095493236.",,57756,92.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106456008, EMISSAO: 05/02/2025. COD 3095652968.",,57816,92.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,57756,,4,1.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,57816,,5,1.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106456007, EMISSAO: 05/02/2025. COD 3095574099.",,57862,92.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,57862,,6,1.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106456004, EMISSAO: 05/02/2025. COD 3092479027.",,58458,307.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106914259, EMISSAO: 07/02/2025. COD 3095719385.",,58596,126.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58596,,7,1.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58458,,6,3.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106727297, EMISSAO: 06/02/2025. COD 3092454069.",,58834,4444.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106456009, EMISSAO: 05/02/2025. COD 3095661401.",,58883,1197.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58834,,5,53.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58883,,6,15.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100020486073202502, EMISSAO: 05/02/2025. COD 2048607-3.",,57480,142.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,57480,,4,6.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100022101730202502, EMISSAO: 07/02/2025. COD 2210173-0.",,57527,1198.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,57527,,6,57.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100023912774202502, EMISSAO: 05/02/2025. COD 2391277-4.",,57631,196.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,57631,,6,9.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100022969870202502, EMISSAO: 06/02/2025. COD 2296987-0.",,57585,256.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,57585,,4,12.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFST 62890897, EMISSAO: 07/02/2025 - CONTA 2106188449.",,59111,112.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003676,,7186,,6,27.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,59111,,5,5.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFST 62890894 , EMISSAO: 07/02/2025.",,58977,24.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58977,,4,1.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFST 62890896, EMISSAO: 07/02/2025 - CONTA 2106188065.",,59065,117.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,59065,,4,5.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003676,,7126,,3,421.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003676,,6697,,3,41.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003676,,7066,,3,16.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003676,,6952,,3,16.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003676,,6866,,3,32.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003676,,6746,,3,20.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003676,,7246,,3,16.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003676,,6806,,3,89.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106456001, EMISSAO: 05/02/2025. COD 3092454045.",,58224,27.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106718826, EMISSAO: 06/02/2025. COD 3090770092 - VOVO ORION",,57913,98.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,58224,,7,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,57913,,6,1.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 10002272134202502, EMISSAO: 06/02/2025. COD 2272134-7.",,57573,340.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025/95, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 0004/2025 ASS: ELISIANE J. S. ZIEGLER (FISCAL DO CONTRATO) E ROBERTA F. BACHINS",,59289,2500.00,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,59289,,2,120.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 457, EMISSAO: 11/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/02/2025. - MEM. 1.057/2025.",,60183,31010.69,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,60183,,2,1550.53,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-18,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,56941,,1,238.84,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-18,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. CONTRIBUICAO MENSAL - BANCO 3643, C/C: 40725210-5. CONCILIACAO BANCARIA DE 13/02/2025. MEMORANDO  1115/2025 DE 18/02/2025.",,60258,1152.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-18,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,60258,,2,1152.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-18,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. CONTRIBUICAO MENSAL - BANCO 3643, C/C: 40725210-5. CONCILIACAO BANCARIA DE 13/02/2025. MEMORANDO  1115/2025 DE 18/02/2025.",,60276,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-18,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,60276,,2,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-18,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. CONTRIBUICAO MENSAL - BANCO 3643, C/C: 40725210-5. CONCILIACAO BANCARIA DE 13/02/2025. MEMORANDO  1115/2025 DE 18/02/2025.",,60267,6042.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-18,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,60267,,1,6042.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO JANEIRO/2025. PASEP - RECEITA DO MUNICIPIO - DARF 07.16.25048.4281178-3 - REFERENTE AO RECIBO DECLARACAO: 50000312712138.,,57449,26651.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO LIQUIDADO A MAIOR.,,57449,-5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003676,,57449,,17,21651.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,55058,,5,473.31,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000159,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,54466,,5,315.02,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,54662,,8,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,54808,,9,314.16,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,54951,,5,371.28,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,54613,,8,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,54759,,9,718.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,55107,,12,5578.72,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,54515,,11,399.84,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,55214,,13,414.34,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,54564,,8,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,55165,,9,597.21,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,55272,,5,11.87,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000167,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,55009,,5,28.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003643,,53583,,3,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,56546,,3,258.26,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 721/2025. RECIBO DE EMOLUMENTOS 3670, DE 03/02/2025. - AUTENTICACAO",,60030,140.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-18,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 1119/2025. RECIBOS: 1532, 829155, 1534, 829170, 1535, 829176, 1536 (AVERBACAO - VALOR R$ 0,00)  E 1537.",,60057,395.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-18,2025000000224,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,56443,,3,564.61,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000303,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16417,,1,1024.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000304,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16419,,1,510.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000305,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16421,,1,4465.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000306,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16423,,1,89.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000307,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,26776,,3,695.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000308,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16427,,1,445.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000309,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16429,,1,1981.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000310,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16431,,1,1097.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16435,,1,1739.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000313,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16437,,1,1097.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000314,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16439,,1,510.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000315,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16441,,1,877.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000316,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16443,,1,768.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000317,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16445,,1,510.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16447,,1,2049.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000319,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16449,,1,357.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000321,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16453,,1,1406.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000322,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16455,,1,1024.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16457,,1,1576.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16459,,1,971.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16461,,1,1024.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000327,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16465,,1,2830.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000328,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16467,,1,1407.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000329,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16469,,1,510.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-18,2025000000330,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,16471,,1,1515.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-18,2025000000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 050/2025. NF 91463, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 06/2025 ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/02/2025.",,59938,869.80,0,,2025,9,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-18,2025000000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,59938,,2,10.44,2025,9,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-18,2025000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 050/2025. NFS 46221, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 06/2025 ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/02/2025.",,59984,180.00,0,,2025,9,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-18,2025000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,59984,,2,8.64,2025,9,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECIBO 1097, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/02/2025.",,60147,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECIBO 1098, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/02/2025.",,60156,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECIBO 1095, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/02/2025.",,60129,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECIBO 1092, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/02/2025.",,60102,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECIBO 1094, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/02/2025.",,60120,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECIBO 1090, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/02/2025.",,60075,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000494,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,27289,,1,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECIBO 1096, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/02/2025.",,60138,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000496,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,27298,,1,108.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000497,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,27316,,1,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECIBO 1089, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/02/2025.",,60066,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECIBO 1091, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/02/2025.",,60093,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECIBO 1093, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/02/2025.",,60111,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECIBO 1099, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/02/2025.",,60165,891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. RECIBO 1100, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/02/2025.",,60174,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. TARIFAS ICMS - BANCO 3643, C/C: 40725210-5. MEMORANDO 1116/2025 DE 18/02/2025.",,60240,87.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,60240,,4,87.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-18,2025000000527,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS,,50814,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-18,2025000000529,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS,,50823,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-18,2025000000561,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 052/2025. NFS 2025279, EMISSAO: 10/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 04/2025 ASS: LUISIANE NOLIBOS PEREIRA (SAS) E VANESSA AMARAL S. CLARO (DIR",,59777,925.00,0,,2025,4,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-18,2025000000561,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,59777,,2,18.59,2025,4,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-18,2025000000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 130/2025. NF 399128, EMISSAO: 11/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 14/02/2025.",,59869,12390.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-18,2025000000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,59869,,2,148.68,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-18,2025000000571,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PRESTACAO DE CONTAS,,48588,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-18,2025000000572,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PRESTACAO DE CONTAS,,48597,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-18,2025000000574,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4475,TASCHETTO TONDOLO TRASPORTE,PJ,41197667000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 054/2025. NFS 902, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/02/2025",,59823,6500.00,0,,2025,12,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-18,2025000000574,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4475,TASCHETTO TONDOLO TRASPORTE,PJ,41197667000103,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,59823,,2,156.00,2025,12,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-18,2025000000605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,57285,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-18,2025000000606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,57364,,1,299.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-18,2025000000622,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PRESTACAO DE CONTAS,,53870,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-18,2025000000623,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PRESTACAO DE CONTAS,,53879,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-18,2025000000658,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,57440,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-18,2025000000659,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003643,,57431,,1,280.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-18,2025000000662,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003676,,54457,,1,1.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-18,2025000000663,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ.8-089 DE 12/02/2025. SOLICITADA POR DECIO MARTINS DIAS (MOTORISTA) E AUTORIZADA POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,59399,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-18,2025000000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ.8-075 DE 11/02/2025. SOLICITADA POR MARTA MARQUES COPETTI (DIRETORA DE SAUDE) E AUTORIZADA POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,59390,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000683,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,ANULACAO DE EMPENHO POR CONTA DE ERRO NA REQUISICAO DE EMPENHO.,-7379.34,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-14,2025-02-18,2025000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ.8-090 DE 12/02/2025. SOLICITADA POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA) E AUTORIZADA POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,59408,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA (COM CARGA HORARIA MINIMA DE 16 HORAS).,1000.00,0,,0,,2025,15,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000697,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO COMO TENCNICA NO ENCONTRO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADO PELA FAMURS NO DIA 20/02/2025 DAS 08H AS 20H EM XANGRI,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000698,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PARTICIPACAO COMO TECNICA NO ENCONTRO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADO PELA FAMURS NO DIA 20/02/2025 DAS 08H AS,347.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000699,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO COMO SECRETARIO NO ENCONTRO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADO PELA FAMURS NO DIA 20/02/2025 DAS 08H AS 20H EM XANG,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000700,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PARTICIPACAO COMO SECRETARIO NO ENCONTRO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADO PELA FAMURS NO DIA 20/02/2025 DAS 08H,347.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"ARROZ BRANCO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG, DATA DO VENCIMENTO MINIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE",16652.14,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"COCO RALADO DESIDRATADO SEM ACUCAR EM EMBALAGEM PLASTICA DE 100 G. AMAZONASEXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO , CONTENDO APENAS TOMATE, ACUCAR E SAL. ISENTO DE SUJIDADES E FER",2491.20,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"ALFACE LISA, PRODUTO DE QUALIDADE, INTEGRA, HIGIENIZADA, TAMANHO MEDIO E COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS MANTIDAS. ZANINIALHO EM CABECAS COM DENTES GRANDES, SEM BROTAM",7482.80,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"ALFACE LISA, PRODUTO DE QUALIDADE, INTEGRA, HIGIENIZADA, TAMANHO MEDIO E COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS MANTIDAS. ZANINIALHO EM CABECAS COM DENTES GRANDES, SEM BROTAM",13669.70,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000706,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1500,0,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"TELEFONE CELULAR CELULAR SMARTPHONE COM SISTEMA ANDROID ESPECIFICACOES MINIMAS:- PROCESSADOR: OCTA-CORE DE 2.2GHZ OU SUPERIOR, MEMORIA RAM:6 GB OU SUPERIOR - MEMORIA DE A",1380.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000707,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA",1500,1002,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TENDO EM VISTA A ENTREGA DOS PRODUTOS TER OCORRIDO APOS O CANCELAMENTOS DE RESTOS. COMPRA REFERENTE AO,2571.50,0,,0,,2021,5,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR RETORNO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, POS-OPERATORIO EM CIRURGIA DE CATARATA. CIDADE: F",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,EMPENHO REERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTAR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA NA AREA DE OFTALMOLOGIA (PACINTES REALIZARAM E,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000710,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIZ MIGUEL DE ALMEIDA VIEIRA ? ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CIDADE: FAXINAL DO SOTURNO E NOVA PALMA. DATA DA VIAGEM:,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000712,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1500,0,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"TELEFONE CELULAR CELULAR SMARTPHONE COM SISTEMA ANDROID ESPECIFICACOES MINIMAS:- PROCESSADOR: OCTA-CORE DE 2.2GHZ OU SUPERIOR, MEMORIA RAM:6 GB OU SUPERIOR - MEMORIA DE A",1380.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000713,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",25576.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,1001,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P&B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTADOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, COPI",158.40,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-081.ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO 10MLAZITROMICINA (DI-HIDRATADA),5690.34,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 1607, EMISSAO: 27/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 023/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/02/2025.",,59219,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-18,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,59219,,2,69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-06-10,2025-02-19,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JANEIRO/2025. NFS 245, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/02/2025.",,60998,1200.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-02-19,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,61005,,4,57.60,2024,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-08-21,2025-02-19,2024000002706,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,41,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROMOCAO DA SAUDE - RECURSOS DA UNIAO - PFVPS,2083,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0006709,,53516,,5,18500.00,2024,173,PDE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-19,2024000003039,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4490,CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E PRODUTOS HO,PJ,12418191000195,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 142/2025. NF 48982, EMISSAO: 23/12/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA ( MEMBRO) EM 18/02/2025.",,60859,208.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-19,2024000003039,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4490,CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E PRODUTOS HO,PJ,12418191000195,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,60866,,2,2.50,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-02-19,2024000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4565,VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.,PJ,21997155000203,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003671,,52978,,5,4446.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-28,2025-02-19,2024000003712,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4490,CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E PRODUTOS HO,PJ,12418191000195,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 142/2025. NF 48983, EMISSAO: 23/12/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA ( MEMBRO) EM 18/02/2025.",,60901,416.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-28,2025-02-19,2024000003712,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4490,CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E PRODUTOS HO,PJ,12418191000195,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,60908,,2,4.99,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-11-08,2025-02-19,2024000004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003671,,53595,,5,26033.80,2024,263,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-03,2025-02-19,2024000004347,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3045,CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA.LTDA,PJ,15292574000158,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 048/2024. NF 22991 (11/12/2024) - TERMO DE RECEBIMENTO 085/2024 ASS: ENZO ENRIQUE FLORES DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/12/2024 E,,60747,2415.36,0,,2024,269,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-02-19,2024000004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4259,TOP NORTE COM. DE MAT. E MED. HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0006709,,60288,,3,1047.28,2024,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-02-19,2024000004638,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3207,CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA-ME,PJ,7126286000103,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 230/2024. NF 41716, EMISSAO: 18/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 12/2025 - ASS: ALLAN DE OLIVEIRA SIMOES (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/202",,61124,71.30,0,,2024,320,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-19,2025000000129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4617,ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA,PJ,33536785000170,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 026/2025. NFS 3083, EMISSAO: 13/02/2025. CURSO: FORMACAO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO E EQUIPEDE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES",,60366,1310.00,0,,2025,4,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-19,2025000000129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4617,ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA,PJ,33536785000170,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000038,,60366,,2,-1310.00,2025,4,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-19,2025000000129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4617,ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA,PJ,33536785000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,60366,,1,1310.00,2025,4,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-19,2025000000457,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003671,,59938,,3,859.36,2025,9,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-19,2025000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003671,,59984,,3,171.36,2025,9,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-19,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,60147,,1,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-19,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,60156,,1,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-19,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,60129,,1,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-19,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,60102,,1,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-19,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,60120,,1,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-19,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,60075,,1,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-19,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,60138,,1,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-19,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,60066,,1,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-19,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,60093,,1,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-19,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,60111,,1,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-19,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003671,,60165,,1,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-19,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,60174,,1,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-19,2025000000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,4626,PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL,PJ,31057526000131,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 066/2025. NFS 6940, EMISSAO: 11/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: VINICIUS RUBENICH (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/02/2025.",,60715,200.00,0,,2025,10,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-19,2025000000526,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 070/2025. NFS 2025180 E 2025181. INSCRICAO CURSO: ELABORACAO DO PPA 2026-2029 - SERVIDORAS: ROBERTA BACHINKI E ELISIANE ZIEGLER. DIAS 11 E,,60943,1460.00,0,,2025,8,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-19,2025000000526,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,60943,,2,70.08,2025,8,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-19,2025000000555,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,53783,,3,111.90,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-19,2025000000556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,53792,,3,343.40,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-19,2025000000557,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2312,IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA,PJ,9555316000114,1090332952,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003643,,53801,,3,171.70,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-19,2025000000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0006709,,59869,,3,12241.32,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-19,2025000000663,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003671,,59399,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-19,2025000000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003671,,59390,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-02-19,2025000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003671,,59408,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-19,2025000000697,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 138/2025. DIARIA - MIRELI MILANI DA SILVA - ENCONTRO ESTADUAL DO TURISMO - FAMURS - 20/02/2025.,,61076,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-19,2025000000698,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 138/2025. PASSAGENS - MIRELI MILANI DA SILVA - ENCONTRO ESTADUAL DO TURISMO - FAMURS - 20/02/2025.,,61067,347.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-19,2025000000699,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 139/2025. DIARIA - JEDERSON P. DA SILVA - ENCONTRO ESTADUAL DO TURISMO - FAMURS - 20/02/2025.,,61049,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-19,2025000000700,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 139/2025. PASSAGEM - JEDERSON P. DA SILVA - ENCONTRO ESTADUAL DO TURISMO - FAMURS - 20/02/2025.,,61058,347.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,3844,ENIO FELIX SOUTO,PF,32323638068,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR. PROCESSO 66/2024 ? INEXIGIBILIDADE 3/2024. CONFORME REQUERIMENTO 009/2025.FEIJAO PRETO KG,2458.72,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000719,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1002,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,PLACA VEICULAR,320.00,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000720,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,PLACA VEICULAR,320.00,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS PELA MANHA E TARDE, COM O VICE-PREFEITO EM ENTIDADES E ORGAOS PUBLICOS COMO BADESUL, ASBAN, SECRETAR",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 150/2025. DIARIA - ONOIR FIALHO - AGENDAS EM POA NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025.,,60989,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS PELA MANHA E TARDE, EM ENTIDADES E ORGAOS PUBLICOS COMO BADESUL, ASBAN, SECRETARIA DE AGRICULTURA ES",1323.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 154/2025. DIARIA - ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA - AGENDA - POA - DE 23/02 A 26/02.,,61097,1323.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS PELA MANHA E TARDE, COM O VICE-PREFEITO EM ENTIDADES E ORGAOS PUBLICOS COMO BADESUL, ASBAN, SECRETAR",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 154/2025. DIARIA - ADRIANO GONCALVEZ - AGENDA - POA - DE 23/02 A 26/02.,,61085,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000724,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTAR PARA CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO BRITO PINTO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA. CIDA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001202,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS ABRIL/2024. NFS 414177, EMISSAO: 16/05/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,62557,883.72,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001202,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS MARCO/2024. NFS 407478, EMISSAO: 01/04/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,63372,883.72,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001202,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,63379,,4,42.42,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001202,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,62564,,3,44.19,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001202,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,62564,,2,42.42,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001202,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,63379,,5,44.19,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS MARCO/2024. NFS 407477, EMISSAO: 01/04/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,63281,883.72,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS ABRIL/2024. NFS 414176, EMISSAO: 16/05/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,62478,883.72,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,63288,,5,44.19,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,63288,,4,42.42,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,62485,,2,42.42,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,62485,,3,44.19,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS MARCO/2024. NFS 407476, EMISSAO: 01/04/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,63202,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS ABRIL/2024. NFS 414175, EMISSAO: 16/05/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,62392,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,62399,,2,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,62399,,3,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,63209,,5,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,63209,,4,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS MARCO/2024. NFS 407475, EMISSAO: 01/04/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,63122,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS ABRIL/2024. NFS 414174, EMISSAO: 16/05/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,62308,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,63129,,5,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,63129,,4,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,62315,,3,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,62315,,2,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS ABRIL/2024. NFS 414178, EMISSAO: 16/05/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,62636,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF,,62643,,2,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,62643,,3,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001207,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS MARCO/2024. NFS 407474, EMISSAO: 01/04/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,63043,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001207,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,63050,,2,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-20,2024000001207,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,63050,,3,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-04-24,2025-02-20,2024000001267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS ABRIL/2024. NFS 414181, EMISSAO: 16/05/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,62879,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-20,2024000001267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,62886,,3,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-20,2024000001267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,62886,,2,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-04-24,2025-02-20,2024000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS ABRIL/2024. NFS 414179, EMISSAO: 16/05/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,62715,1325.58,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-20,2024000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,62722,,3,66.28,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-20,2024000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,62722,,2,63.63,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-04-24,2025-02-20,2024000001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS ABRIL/2024. NFS 414180, EMISSAO: 16/05/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,62794,883.72,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-20,2024000001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,62801,,3,44.19,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-20,2024000001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,62801,,2,42.42,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-02-20,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,60998,,6,-1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-02-20,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,60998,,5,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-20,2024000003039,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4490,CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E PRODUTOS HO,PJ,12418191000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0006709,,60859,,3,205.50,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-02-20,2024000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4556,BIOTECNO REFRIGERACAO MEDICA,PJ,4470103000176,1100079367,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0006709,,53541,,7,16647.80,2024,241,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-28,2025-02-20,2024000003712,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4490,CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E PRODUTOS HO,PJ,12418191000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0006709,,60901,,3,411.01,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-11-08,2025-02-20,2024000004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000011,,53595,,6,-26033.80,2024,263,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-02-20,2024000004347,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3045,CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA.LTDA,PJ,15292574000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,60747,,1,2415.36,2024,269,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-02-20,2024000004347,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3045,CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA.LTDA,PJ,15292574000158,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,60747,,2,-2415.36,2024,269,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-20,2024000004563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC 415/2024 (DOC FISICA) - INEX 68/2024 - CONTRATO 52/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO (MEMORANDO 1032/2025)  ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA, AMANDA",,61366,300000.00,0,,2024,45,RPO,2024,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-20,2024000004563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,61373,,2,3600.00,2024,45,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-20,2024000004564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1107,Aquisicao de Motoniveladora,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC 415/2024 (DOC FISICA) - INEX 68/2024 - CONTRATO 52/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO (MEMORANDO 1032/2025)  ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA, AMANDA",,61411,170000.00,0,,2024,45,RPO,2024,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-20,2024000004564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1107,Aquisicao de Motoniveladora,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,61418,,2,2040.00,2024,45,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-20,2024000004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0006709,,56856,,3,144.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-02-20,2024000004618,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,1112,Emenda Parlamentar Especial no 90480002/2024,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 260/2024. NF 363144, EMISSAO: 19/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO DE FINITIVO 001/2025 ASS: GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR (FISCAL DO CONTRAT",,61702,140000.00,0,,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-20,2024000004618,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,1112,Emenda Parlamentar Especial no 90480002/2024,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,61709,,2,1680.00,2024,8,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-02-20,2024000004619,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 260/2024. NF 363144, EMISSAO: 19/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO DE FINITIVO 001/2025 ASS: GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR (FISCAL DO CONTRAT",,61744,100000.00,0,,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-20,2024000004619,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,61751,,2,1200.00,2024,8,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-02-20,2024000004620,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 260/2024. NF 363144, EMISSAO: 19/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO DE FINITIVO 001/2025 ASS: GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR (FISCAL DO CONTRAT",,61786,27500.00,0,,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-20,2024000004620,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,61793,,2,330.00,2024,8,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58536,,5,749.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58398,,13,835.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58343,,12,560.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58288,,11,790.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,57710,,4,67.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58788,,19,27.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58671,,17,90.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58726,,18,215.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,57756,,6,90.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,57816,,7,90.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,57862,,7,90.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58596,,9,124.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58458,,8,303.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,58883,,9,-1181.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58834,,7,4391.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58883,,8,1181.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,57480,,5,135.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,57527,,7,1140.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,57631,,7,186.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,57585,,5,243.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,57585,,6,-243.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,59111,,8,-106.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,59111,,7,106.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,58977,,6,-23.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58977,,5,23.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,59065,,5,111.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,59065,,6,-111.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,51085,,9,572.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,58224,,9,27.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,58224,,10,-27.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,57913,,8,97.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003676,,57573,,5,340.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,59289,,3,2380.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,60183,,3,29460.16,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-20,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,60057,,4,-395.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-20,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,60057,,2,395.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-20,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,60030,,3,-140.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-20,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,60030,,1,140.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-20,2025000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003671,,25146,,5,55.00,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-20,2025000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,4623,BEM STORE COMERCIO LTDA,PJ,52519585000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003671,,25134,,5,1047.00,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-20,2025000000230,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,54301,,5,10864.84,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-20,2025000000230,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,54301,,6,-10864.84,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-20,2025000000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,4626,PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL,PJ,31057526000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003671,,60715,,1,200.00,2025,10,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-20,2025000000526,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,60943,,3,1389.92,2025,8,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-20,2025000000561,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,59777,,4,-906.41,2025,4,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-20,2025000000561,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,59777,,3,906.41,2025,4,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-20,2025000000574,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4475,TASCHETTO TONDOLO TRASPORTE,PJ,41197667000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,59823,,3,6344.00,2025,12,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-20,2025000000574,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4475,TASCHETTO TONDOLO TRASPORTE,PJ,41197667000103,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,59823,,4,-6344.00,2025,12,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-20,2025000000603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 080/2025. NFS 2025/261, EMISSAO: 19/02/2025. INSCRICAO CURSO: O PPA 2026/2029 - SERVIDOR: DEIVID VICENT R. ALVES. PERIODO: 11/02 A 12/02 EM",,61879,730.00,0,,2025,10,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-20,2025000000603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,61879,,2,35.04,2025,10,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-20,2025000000604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 093/2025. NFS 2025/389, EMISSAO 18/02/2025 - REFERENTE A INSCRICAO CAPACITACAO - ANA LAURA DE MELLO SANTOS  E NFS 2025/391. EMISSAO: 18/02/",,61939,1172.00,0,,2025,11,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-20,2025000000652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO NF 5910, EMISSAO:  14/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO ( FISCAL DO CONTRATO) EM 17/02/2025.",,62113,2525.80,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-20,2025000000652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,62113,,2,30.31,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-20,2025000000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000010,,59390,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000697,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,61076,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000697,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,61076,,2,-540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000698,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,61067,,1,347.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000698,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,61067,,2,-347.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000699,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,61049,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000700,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,61058,,1,347.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000707,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA",,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NF 915, EMISSAO: 20/01/2022 E NF 156684, EMISSAO: 22/11/2024 (NF DE REMESSA) - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBR",,62241,2571.50,0,,2021,5,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000707,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA",,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,62241,,2,30.86,2021,5,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-105 DE 17/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,62205,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-104 DE 17/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,62214,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000710,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-107 DE 17/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,62232,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-101 DE 14/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,62223,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-20,2025000000714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO DEZEMBRO/2024. RECIBO 1038, EMISSAO: 03/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO (MEM. 330/2025) ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/01/2025.",,61456,158.40,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-20,2025000000721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,60989,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-20,2025000000722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,61097,,1,1323.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-20,2025000000723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003643,,61085,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-20,2025000000724,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-099 DE 13/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,62196,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000000725,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4535,CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23228076000174,,ERRO NA DATA,-35.40,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000000725,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4535,CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23228076000174,,"BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10ML",35.40,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 80660, EMISSAO: 28/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 022/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ ( PRESIDENTE) EM 17/02/2025 - OBS: FISCAL DO CONTRATO E",,62036,100.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,62036,,2,4.80,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-21,2024000001202,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,63372,,7,797.11,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-21,2024000001202,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,62557,,6,797.11,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-21,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,62478,,6,797.11,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-21,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,63281,,7,797.11,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-04-16,2025-02-21,2024000001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS MARCO/2024. NFS 407479, EMISSAO: 01/04/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,63479,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-21,2024000001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,63486,,4,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-21,2024000001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,63479,,7,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-21,2024000001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,62636,,6,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-21,2024000001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,63486,,5,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-21,2024000001207,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,63043,,4,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS MARCO/2024. NFS 407482, EMISSAO: 01/04/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,63753,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,63760,,5,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,63760,,4,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS MARCO/2024. NFS 407480, EMISSAO: 01/04/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,63582,1325.58,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003671,,62715,,4,1195.67,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,63589,,6,66.28,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,63582,,7,1195.67,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,63589,,5,63.63,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS MARCO/2024. NFS 407481, EMISSAO: 01/04/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,63665,883.72,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,63672,,4,42.42,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,63665,,7,797.11,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,63672,,5,44.19,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-21,2024000001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,62794,,6,797.11,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-02-21,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,60998,,7,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS AGOSTO/2024. NFS 431219, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,66150,401.44,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431228, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,66989,26.76,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JULHO/2024. NFS 421500, EMISSAO 02/08/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDPINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,64207,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,64214,,2,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,66157,,4,19.27,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,66157,,5,20.07,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,66996,,6,1.28,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,66996,,7,1.34,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,64214,,3,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431221, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,66380,26.76,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JULHO/2024. NFS 421507, EMISSAO: 02/08/2025. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,64926,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS AGOSTO/2024. NFS 431212, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,65592,401.44,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,66387,,7,1.34,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,64933,,2,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,64933,,3,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,65599,,4,19.27,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,65599,,5,20.07,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,66387,,6,1.28,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431222, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,66468,26.76,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS AGOSTO/2024. NFS 431213, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,65676,401.44,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JULHO/2024. NFS 421506, EMISSAO: 02/08/2025. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,64847,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,66475,,6,1.28,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,66475,,7,1.34,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,65683,,5,20.07,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,64854,,3,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,64854,,2,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,65683,,4,19.27,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431220, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,66229,26.76,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JULHO/2024. NFS 421508, EMISSAO: 02/08/2025. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,65006,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS AGOSTO/2024. NFS 431211, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,65513,401.44,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,65520,,4,19.27,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,66236,,6,1.28,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,66236,,7,1.34,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,65013,,3,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,65520,,5,20.07,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,65013,,2,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JULHO/2024. NFS 421503, EMISSAO: 02/08/2025. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,64596,441.86,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS AGOSTO/2024. NFS 431216, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,65913,401.44,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431225, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,66705,26.76,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,64603,,2,21.21,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,65920,,4,19.27,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,65920,,5,20.07,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,66712,,6,1.28,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,66712,,7,1.34,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,64603,,3,22.09,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JULHO/2024. NFS 421504, EMISSAO: 02/08/2025. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,64689,883.72,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431224, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,66626,53.53,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS AGOSTO/2024. NFS 431215, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,65834,802.88,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,66633,,6,2.57,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,66633,,7,2.68,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,65841,,5,40.14,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,65841,,4,38.54,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,64696,,3,44.19,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-21,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,64696,,2,42.42,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-09-24,2025-02-21,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JULHO/2024. NFS 421505, EMISSAO: 02/08/2025. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,64768,883.72,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-09-24,2025-02-21,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431223, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,66547,53.53,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-09-24,2025-02-21,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS AGOSTO/2024. NFS 431214, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,65755,802.88,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-24,2025-02-21,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,65762,,5,40.14,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-24,2025-02-21,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,66554,,6,2.57,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-24,2025-02-21,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,66554,,7,2.68,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-24,2025-02-21,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,64775,,2,42.42,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-24,2025-02-21,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,64775,,3,44.19,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-24,2025-02-21,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,65762,,4,38.54,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-25,2025-02-21,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431227, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,66889,53.53,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-25,2025-02-21,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS AGOSTO/2024. NFS 431218, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,66071,802.88,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-25,2025-02-21,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JULHO/2024. NFS 421501, EMISSAO 02/08/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDPINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,64286,883.72,0,,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-25,2025-02-21,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,66896,,6,2.57,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-25,2025-02-21,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,64293,,2,42.42,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-25,2025-02-21,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,64293,,3,44.19,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-25,2025-02-21,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,66078,,4,38.54,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-25,2025-02-21,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,66078,,5,40.14,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-25,2025-02-21,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,66896,,7,2.68,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431230, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,67800,249.76,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,67807,,7,11.99,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,67807,,8,12.49,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO ESTORNO - VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,67154,-178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431229, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,67549,124.88,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431229, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,67154,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,67556,,12,5.99,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,67161,,8,8.56,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,67161,,9,8.92,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,67161,,10,-8.56,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,67161,,11,-8.92,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,67556,,13,6.24,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO ESTORNO - VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,67075,-178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431229, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,67075,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431229, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,67628,124.88,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,67082,,6,8.92,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,67082,,7,-8.56,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,67635,,9,5.99,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,67635,,10,6.24,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,67082,,8,-8.92,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-21,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,67082,,5,8.56,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431232, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,67970,124.88,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,67977,,5,5.99,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,67977,,6,6.24,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO ANULACAO - NOTA FISCAL NAO CORRESPONDE AO CONTRATO NOVO 37/2024.,,64424,-535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431231, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,67879,374.64,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JULHO/2024. NFS 421502, EMISSAO: 02/08/2025. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,64424,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,67886,,9,17.98,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,64431,,5,25.69,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,64431,,6,26.76,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,64431,,7,-25.69,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,64431,,8,-26.76,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,67886,,10,18.73,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS AGOSTO/2024. NFS 431217, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,65992,1204.32,0,,2024,14,PCE,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS AGOSTO/2024. NFS 431211, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,65355,401.44,0,,2024,14,PCE,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JULHO/2024. NFS 421502, EMISSAO: 02/08/2025. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.  - COMPLEMENTO DO",,64517,790.38,0,,2024,14,PCE,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO ESTORNO - PARTE DO VALOR FOI LIQUIDADO EM EMPENHO RELATIVO AO CONTRATO NOVO.,,64517,-790.38,0,,2024,14,PCE,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JULHO/2024. NFS 421502, EMISSAO: 02/08/2025. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,65252,1325.58,0,,2024,14,PCE,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO ESTORNO - EMPENHO ERRADO,,65355,-401.44,0,,2024,14,PCE,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431226, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,66789,80.29,0,,2024,14,PCE,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,65362,,11,-20.07,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,64524,,5,-39.52,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,65259,,6,63.63,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,65362,,9,20.07,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,65362,,8,19.27,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,65259,,7,66.28,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,66796,,14,3.85,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,66796,,15,4.01,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,64524,,4,-37.94,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,65999,,13,60.22,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,64524,,2,37.94,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,65999,,12,57.81,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,64524,,3,39.52,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-21,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,65362,,10,-19.27,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-11-05,2025-02-21,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431229, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,67707,124.88,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-11-05,2025-02-21,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431229, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,67233,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-11-05,2025-02-21,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO SUBEMPENHO RESTO ESTORNO - LIQUIDADO COM VALOR A MAIOR,,67233,-178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-02-21,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,67240,,8,-8.92,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-02-21,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,67240,,5,8.56,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-02-21,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,67714,,9,5.99,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-02-21,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,67714,,10,6.24,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-02-21,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,67240,,6,8.92,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-02-21,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,67240,,7,-8.56,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-11-08,2025-02-21,2024000004038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003671,,53595,,7,26033.80,2024,263,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-02-21,2024000004347,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3045,CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA.LTDA,PJ,15292574000158,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,60747,,3,2415.36,2024,269,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-02-21,2024000004558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3733,GLEDIS WINCKLER JUNIOR,PJ,4129629000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003643,,50807,,5,120.00,2024,311,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-02-21,2024000004558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3733,GLEDIS WINCKLER JUNIOR,PJ,4129629000197,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003643,,50807,,6,-120.00,2024,311,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-21,2024000004563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003643,,61366,,4,-296400.00,2024,45,RPO,2024,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-21,2024000004563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003643,,61366,,3,296400.00,2024,45,RPO,2024,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-21,2024000004618,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,1112,Emenda Parlamentar Especial no 90480002/2024,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0009618,,61702,,5,138320.00,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-21,2024000004618,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,1112,Emenda Parlamentar Especial no 90480002/2024,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0009618,,61702,,3,138320.00,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-21,2024000004618,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,1112,Emenda Parlamentar Especial no 90480002/2024,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,61702,,4,-138320.00,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-21,2024000004619,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003643,,61744,,4,-98800.00,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-21,2024000004619,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003643,,61744,,3,98800.00,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-21,2024000004620,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,61786,,3,27170.00,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-02-21,2024000004638,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3207,CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA-ME,PJ,7126286000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,61124,,1,71.30,2024,320,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-02-21,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"SUBEMPENHO NF 8813, EMISSAO: 21/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMO 440/2025 ASS: TELMO ALMANSA DA SILVA (SEC. SDAMA) EM 22/01/2025.",,66874,307.08,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-21,2025000000129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4617,ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA,PJ,33536785000170,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,60366,,4,-1310.00,2025,4,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-21,2025000000129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4617,ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA,PJ,33536785000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,60366,,3,1310.00,2025,4,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-21,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,60057,,6,395.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-21,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,60030,,5,140.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-21,2025000000230,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,54301,,7,10864.84,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-21,2025000000561,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,59777,,5,906.41,2025,4,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-21,2025000000574,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4475,TASCHETTO TONDOLO TRASPORTE,PJ,41197667000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,59823,,5,6344.00,2025,12,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-21,2025000000603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,61879,,3,694.96,2025,10,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-21,2025000000604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,61939,,1,1172.00,2025,11,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-21,2025000000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003671,,59390,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-21,2025000000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000013,,59390,,4,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000667,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,EMPENHO INCORRETO DE MEDICAMENTOS.,-12858.14,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-21,2025000000697,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,61076,,3,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-21,2025000000698,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,61067,,3,347.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-21,2025000000707,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092320000000,"MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA",,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003671,,62241,,3,2540.64,2021,5,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-21,2025000000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003671,,62205,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-21,2025000000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003671,,62214,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-21,2025000000710,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003671,,62232,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-21,2025000000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003671,,62223,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-21,2025000000714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003643,,61456,,1,158.40,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-21,2025000000724,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003671,,62196,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000726,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4535,CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23228076000174,,"BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 MLCOMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-112.",35.40,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000727,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MCG/ML (IT, EP,IV E IM) - AMPOLA 1MLFLUMAZENIL 0,1MG/ML, SOLUCAO INJET VEL - AMPOLA 5MLTARTARATO DE METOPROLOL 1MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL IV -",328.70,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000728,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5MLADENOSINA 3MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2MLCOMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CO,964.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,SULFATO DE MAGNESIO 10% SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10MLCOMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-118.,192.00,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM VITAMINA A E E ? LECITINA DE SOJA FRASCO COM 100ML LOCAO OLEOSA HIPOALERGENICAALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVELATENOLOL 50MGAZITROMICI,5905.14,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000731,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,3937,DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI-ME,PJ,25279552000101,,"SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML SOLUCAO INJET VAL - AMPOLA 1MLCOMPRA REFERENTE AO PREGAO 006/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-114.",98.40,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000732,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR, COMO MOTORISTA, O VICE-PREFEITO, ZENIR DE OLIVEIRA, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PERI",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000732,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 155/2025. DIARIA - MOTORISTA DALCIMAR WAECHTER ROSA - VIAGEM DO VICE PREFEITO ZENR DE OLIVEIRA.,,64403,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000732,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO - MOTORISTA NAO REALIZAOU A VIAGEM POR MOTIVO DE SAUDE.,,64403,-1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000733,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,1460,SM ILUMINACAO LTDA,PJ,5549875000160,1090326944,REATOR LAMPADA DE SODIO 70W EXTERNOLAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 70WFITA ISOLANTE 20M,46684.00,0,,0,,2025,31,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000734,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,3344,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA - ME,PJ,18693117000163,,"CURSO COM OBJETIVO DE CAPACITAR OS MEMBROS DO CONTROLE INTERNO PARA A REALIZACAO DOS PARECERES OBRIGATORIOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NO 1.134/2020, UMA MANEIRA PRA",1090.00,0,,0,,2025,16,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-02-24,2024000003448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431233, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,68156,249.76,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-24,2024000003448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,68163,,5,11.99,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-24,2024000003448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSNQ,,68163,,6,12.49,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-02-24,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS NOVEMBRO/2024. NFS 435032, EMISSAO: 02/12/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,68235,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-24,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,68242,,14,8.56,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-24,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,68242,,15,8.92,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2024,2025,2024-10-02,2025-02-24,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS NOVEMBRO/2024. NFS 435032, EMISSAO: 02/12/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,68314,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-24,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,68321,,11,8.56,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-24,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,68321,,12,8.92,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-07,2025-02-24,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS SETEMBRO/2024. NFS 431232, EMISSAO: 21/10/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,68063,374.64,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-24,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,68070,,8,18.73,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-24,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,68070,,7,17.98,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-11-05,2025-02-24,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO DE RESTOS NOVEMBRO/2024. NFS 435032, EMISSAO: 02/12/2024. MEMORANDO 990/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025.",,68421,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-02-24,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,68428,,12,8.92,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-02-24,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,68428,,11,8.56,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-24,2024000004563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0003643,,61366,,5,296400.00,2024,45,RPO,2024,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-24,2024000004564,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1107,Aquisicao de Motoniveladora,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003643,,61411,,3,167960.00,2024,45,RPO,2024,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-02-24,2024000004901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 10688, EMISSAO: 29/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 11/02/2025. MEMORANDO 1106/2025",,69165,449.10,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-02-24,2024000004910,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 10690, EMISSAO: 29/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 11/02/2025. MEMORANDO 1106/2025",,69158,540.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-24,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECEITAS DE 20/02/2025. MEMORANDO 1219/2025 DE 21/02/2025 - ENVIADO POR MALU VALIN (TEC. EM CONTABILIDADE).,,68724,1446.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-24,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025 - MEMORANDO 1119/2025 DE 24/02/2025. RECIBO 829147 (07/02/2025)  E RECIBO 1533 ( 11/02/2025).,,69124,112.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000567,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO A PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL, A SER MINISTRADO NOS DIAS 2",-141.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-24,2025000000567,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"PRESTACAO DE CONTAS VIAGEM NAO REALIZADA, DEVOLUCAO DE VALOR PARCIAL, TENDO EM VISTA O NAO RESSARCIMENTO DA PASSAGEM DE IDA. DEVOLUCAO PARCIAL AUTORIZADA PELO SECRETARIO",,77131,-141.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-24,2025000000567,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"PRESTACAO DE CONTAS VIAGEM NAO REALIZADA, DEVOLUCAO DE VALOR PARCIAL, TENDO EM VISTA O NAO RESSARCIMENTO DA PASSAGEM DE IDA. DEVOLUCAO PARCIAL AUTORIZADA PELO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO EM EXERCICIO E VICE-PREFEITO: ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA.",,51139,,4,-141.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE PLANEJAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL, A SER MINISTRADO NOS DIAS 20 E",-900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-24,2025000000568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"PRESTACAO DE CONTAS VIAGEM NAO REALIZADA, DEVOLUCAO TOTAL DOS VALORES RECEBIDOS A TITULO DE DIARIA.",,77184,-900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-24,2025000000568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"PRESTACAO DE CONTAS VIAGEM NAO REALIZADA, DEVOLUCAO TOTAL DOS VALORES RECEBIDOS A TITULO DE DIARIA.",,51148,,4,-900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-24,2025000000656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NF 58530, EMISSAO: 18/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 015/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/02/2025.",,68751,1980.00,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-24,2025000000656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,68751,,2,23.76,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000732,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,EMPENHO ANULADO TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO NAO REALIZOU A VIAGEM POR MOTIVOS DE SAUDE.,-1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000735,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,3204,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PAPEL TERMICO MILIMETRADO PARA ECG,316.09,0,,0,,2025,24,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,BRITA N.O 0 (PEDRISCO)BRITA N.O 1BRITA N.O 4 (PEDRA RACHAO),33735.00,0,,0,,2025,29,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000737,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,1222,ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO,PJ,4211394000188,,ANEL RETENTOR,100.00,0,,0,,2025,22,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000738,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4297,SOMA SOLUCOES EM MANGUEIRAS LTDA,PJ,43249116000171,1090414363,MANGUEIRA DO INTERCOOLER,447.33,0,,0,,2025,22,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000740,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,776.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000741,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,CADEIRA GIRATORIA (CONFORME NR 17): MODELO: PRESIDENTE COR: PRETA PROPRIA,388.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000742,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PRODUCAO E CONFECCAO DE ADESIVOS VEICULARES DE IDENTIFICACAO PADRONIZADOS. DIMENSOES: 70CM X 30CM,968.00,0,,0,,2025,30,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,1002,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PRODUCAO E CONFECCAO DE ADESIVOS VEICULARES DE IDENTIFICACAO PADRONIZADOS. DIMENSOES: 70CM X 30CMPRODUCAO E CONFECCAO DE ADESIVOS VEICULARES DE IDENTIFICACAO PADRONIZADOS,194.00,0,,0,,2025,30,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000744,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PRODUCAO E CONFECCAO DE ADESIVOS VEICULARES DE IDENTIFICACAO PADRONIZADOS. DIMENSOES: 70CM X 30CM,528.00,0,,0,,2025,30,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000745,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PRODUCAO E CONFECCAO DE ADESIVOS VEICULARES DE IDENTIFICACAO PADRONIZADOS. DIMENSOES: 30CM X 30CM,18.00,0,,0,,2025,30,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000746,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PRODUCAO E CONFECCAO DE ADESIVOS VEICULARES DE IDENTIFICACAO PADRONIZADOS. DIMENSOES: 70CM X 30CM,88.00,0,,0,,2025,30,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000747,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PRODUCAO E CONFECCAO DE ADESIVOS VEICULARES DE IDENTIFICACAO PADRONIZADOS. DIMENSOES: 30CM X 30CM,36.00,0,,0,,2025,30,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000750,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PRODUCAO E CONFECCAO DE ADESIVOS VEICULARES DE IDENTIFICACAO PADRONIZADOS. DIMENSOES: 30CM X 30CMPRODUCAO E CONFECCAO DE ADESIVOS VEICULARES DE IDENTIFICACAO PADRONIZADOS,76.00,0,,0,,2025,30,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE ANNE KELLY DE MOURA PARA REALIZAR CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO PARA CIRURGIA BARIATRICA CIDADE: FAXINAL DO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE CLEOCIR JEREMIAS DA SILVA LENCINA PARA REALIZAR EXAME/CONSULTA ESPECIALIZADA. CIDADE: SANTIAGO. DATA DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000753,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA. CIDADE: FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM: 20/0,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SEGUINTES PACIENTES: MIGUEL MELLO/JOSE AURI DE AVILA/TEONAS DE ARRUDA PARA REALIZAR APLICACAO DE LASER NA ESPECI,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNADINA SALLES DE BARROS. CIDADE:,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000756,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE LUZIANE PADILHA ALVES PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CLINICAS. CIDADE: POA. D,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR AS PACIENTES LUCIANE DOMINGUES E JOSIANE COPETTI LEAL PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRIC,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4645,VANESSA BATISTA MANENTE,PF,2835187073,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL REALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. CIDADE: POA. DATA DA VIAGEM: 25/02/,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025002000748,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,39914.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025002000748,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68645,39914.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025002000748,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,68645,,2,1473.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025002000749,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2570.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025002000749,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68649,2570.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-25,2024000001204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,63202,,7,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-25,2024000001204,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,62392,,6,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-25,2024000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,63122,,7,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-02-25,2024000001205,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,62308,,6,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-25,2024000001267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,62879,,6,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-25,2024000001267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,63753,,7,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,66150,,9,362.10,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,66989,,10,24.14,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,64207,,8,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,66380,,10,24.14,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,64926,,8,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,65592,,9,362.10,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,66468,,10,24.14,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,65676,,9,362.10,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,64847,,8,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,65513,,9,362.10,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,65006,,8,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,66229,,10,24.14,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,65913,,9,362.10,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,64596,,8,398.56,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,66705,,10,24.14,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,66626,,10,48.28,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,64689,,8,797.11,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-09-05,2025-02-25,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,65834,,9,724.20,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-24,2025-02-25,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,66547,,10,48.28,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-24,2025-02-25,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,64768,,8,797.11,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-24,2025-02-25,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,65755,,9,724.20,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-25,2025-02-25,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,64286,,8,797.11,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-25,2025-02-25,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,66889,,10,48.28,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-09-25,2025-02-25,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,66071,,9,724.20,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-25,2024000003448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,68156,,7,225.28,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-25,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,67800,,9,225.28,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-25,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,67549,,16,112.65,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-25,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,68235,,17,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-25,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,68314,,14,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2024,2025,2024-10-02,2025-02-25,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,67628,,13,112.65,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-25,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,68063,,10,337.93,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-25,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,67970,,9,112.65,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-25,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003671,,67879,,11,337.93,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-25,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003671,,65992,,17,1086.29,2024,14,PCE,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-25,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003671,,65252,,16,1195.67,2024,14,PCE,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-07,2025-02-25,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003671,,66789,,18,72.43,2024,14,PCE,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-02-25,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,68421,,14,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-11-05,2025-02-25,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003643,,67707,,13,112.65,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-25,2024000004618,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,1112,Emenda Parlamentar Especial no 90480002/2024,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000002,,61702,,6,-138320.00,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-25,2024000004619,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000046,,61744,,6,-98800.00,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-25,2024000004619,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003643,,61744,,5,98800.00,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-02-25,2024000004901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,69165,,1,449.10,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-02-25,2024000004901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000044,,69165,,2,-449.10,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-02-25,2024000004910,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000044,,69158,,2,-540.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-02-25,2024000004910,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,69158,,1,540.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 107003285, EMISSAO: 10/02/2025. COD 3095713423. - CAMPO DE FUTEBOL",,77686,27.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,77686,,4,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NF 103840702, EMISSAO: 12/01/2025. COD 4003273081.",,76126,27.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 107269865, EMISSAO: 11/02/2025. COD 3092453421.",,77640,1666.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,76126,,8,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,77640,,9,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 107103962, EMISSAO: 10/02/2025. COD 3095186796.",,77778,4020.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 107003283, EMISSAO: 10/02/2025. COD 3092454127.",,77732,92.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,77732,,20,1.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,77778,,21,48.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003676,,58883,,10,1181.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100018037003202502, EMISSAO: 18/02/2025. COD 1803700-3.",,78026,233.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,78026,,4,11.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100024607835202502, EMISSAO: 18/02/2025. COD 2460783-5.",,77827,161.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100018037585202502, EMISSAO: 18/02/2025. COD 1803758-5.",,77980,149.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003676,,15879,,7,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,77980,,9,7.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,77827,,8,7.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100018037771202502, EMISSAO: 19/02/2025. COD 1803777-1.",,77934,369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,77934,,8,17.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 10001840101202502, EMISSAO: 10/02/2025. COD 184010-1.",,77885,243.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,77885,,4,11.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003676,,57585,,7,243.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003676,,59111,,9,106.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003676,,58977,,7,23.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003676,,59065,,7,111.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003676,,58224,,11,27.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 104, EMISSAO: 17/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025. MEMORANDO 1169/2025 DE 19/02/",,76172,2300.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-25,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,66874,,2,307.08,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-25,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. AMORTIZACAO - MEM. 1226/2025 DE 21/02/2025 CONFORME EXTRATO DE SIMPLES CONFERENCIA - 01/02/2025 A 28/02/2025 GERADO EM 21/02/2025.,,77413,9922.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-25,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO BADESUL,,77413,,2,9922.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-25,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. JUROS - MEM. 1226/2025 DE 21/02/2025 CONFORME EXTRATO DE SIMPLES CONFERENCIA - 01/02/2025 A 28/02/2025 GERADO EM 21/02/2025.,,77422,1063.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-25,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - RESSARCIMENTO NIVEL DE TENSAO DEZ/2024 (CREDITO) NF 107003284.,,77580,-2289.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-25,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 107003284, EMISSAO: 10/02/2025. COD 3095336653.",,77580,2317.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-25,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,77580,,5,27.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-25,2025000000129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4617,ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA,PJ,33536785000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,60366,,5,1310.00,2025,4,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECEITAS PASEP DE 24/02/2025 - CONFORME MEM 1259/2025 DE 24/02/2025.,,77568,116.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,68724,,18,1446.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000044,,68724,,19,-1446.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,68724,,20,1446.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,77568,,21,116.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,68724,,27,-1446.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,68724,,29,168.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,68724,,28,1277.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-25,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,69124,,7,112.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-02-25,2025000000206,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"SUBEMPENHO PROC ADM 11/2025. NF 44998, EMISSAO: 06/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 12/02/2025. MEMORANDO 1.097/2025 ENVIADO EM 18/0",,76201,1641.30,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-02-25,2025000000217,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 012/2025. NF 44995, EMISSAO: 06/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 12/02/2025. CONFORME MEMORANDO 1.097",,76230,617.08,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000244,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77273,2499.65,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000245,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77287,2499.65,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000246,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77296,846.03,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77368,14959.38,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000248,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77323,27342.17,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77264,15921.37,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000250,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77332,5806.86,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77255,41902.05,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77246,10945.73,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000253,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77237,2307.36,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77305,35745.61,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000255,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77350,7364.33,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000256,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77386,3384.12,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000257,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 20254031, EMISSAO: 31/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/02/2025. CONFORME MEMORANDO 782/202",,77359,5076.18,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-25,2025000000447,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"SUBEMPENHO PROC ADM 059/2025. NF 45999, EMISSAO: 06/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 12/02/2025. CONFORME MEMORANDO 1097/2025 DE 18/",,76692,3797.10,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-25,2025000000468,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 013/2025. NF 44996, EMISSAO: 06/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 12/02/2025. CONFORME MEM. 1097/2025",,76560,1900.40,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-25,2025000000530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"SUBEMPENHO PROC ADM 053/2025. NF 45000, EMISSAO: 06/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 12/02/2025. CONFORME MEMORANDO 1097/2025 DE 18/",,76653,2720.05,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-25,2025000000565,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,55451,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-25,2025000000608,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,53426,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-25,2025000000609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,53453,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-25,2025000000610,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,53417,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-25,2025000000611,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,53471,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-25,2025000000614,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,53373,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-25,2025000000615,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,53385,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-25,2025000000652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003686,,62113,,3,2495.49,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-25,2025000000656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000044,,68751,,4,-1956.24,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-25,2025000000656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003643,,68751,,3,1956.24,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000692,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,44,PLANTAO SOCIAL,2057,AQUISICAO DE VAGAS PARA IDOSOS EM INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS,3.3.90.32,339032990500000,ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,1500,0,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,ANULACAO DE EMPENHO SOLICITADA POR CONTA DE TER SIDO EMPENHADO NA DESPESA INCORRETA.,-255000.00,0,,0,,2024,288,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-25,2025000000697,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS,,61076,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000698,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PARTICIPACAO COMO TECNICA NO ENCONTRO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADO PELA FAMURS NO DIA 20/02/2025 DAS 08H AS,-11.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-25,2025000000698,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO QUE NAO FOI UTILIZADO.,,76446,-11.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-25,2025000000698,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO QUE NAO FOI UTILIZADO.,,61067,,4,-11.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-25,2025000000699,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS,,61049,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000700,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PARTICIPACAO COMO SECRETARIO NO ENCONTRO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADO PELA FAMURS NO DIA 20/02/2025 DAS 08H,-2.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-25,2025000000700,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO QUE NAO FOI UTILIZADO.,,76502,-2.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-25,2025000000700,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO QUE NAO FOI UTILIZADO.,,61058,,2,-2.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000766,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000766,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69612,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000767,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,9876.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000767,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69614,9876.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000767,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69614,,3,16.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000767,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69614,,2,917.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000767,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69614,,4,1048.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000768,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,3631.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000768,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69623,3631.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000768,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69623,,2,185.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000769,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,29707.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000769,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69627,29707.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000769,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69627,,4,2710.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000769,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69627,,3,16.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000769,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69627,,2,4736.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000770,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,6943.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000770,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69636,6943.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000770,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69636,,4,120.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000770,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69636,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000770,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69636,,2,592.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000771,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,289.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000771,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69643,289.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000772,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1405.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000772,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69645,1405.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000772,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69645,,3,128.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000772,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69645,,2,12.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000773,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,12861.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000773,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69650,12861.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000773,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,5,656.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000773,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,2,214.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000773,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,3,36.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000773,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69650,,4,1137.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000774,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000774,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69660,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000775,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2895.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000775,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69662,2895.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000775,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69662,,2,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000775,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69662,,3,273.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000776,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,826.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000776,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69667,826.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000777,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,798.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000777,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69669,798.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000778,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,13504.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000778,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69671,13504.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000778,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69671,,5,772.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000778,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69671,,4,1302.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000778,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69671,,2,254.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000778,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69671,,3,62.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000779,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000779,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69681,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000779,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69681,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000779,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69681,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000779,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69681,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,13222.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69690,13222.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69690,,2,234.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69690,,3,57.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69690,,4,1173.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69699,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69699,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69699,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69699,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000782,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,3631.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000782,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69708,3631.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000782,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69708,,2,78.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000782,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69708,,3,17.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000782,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69708,,4,329.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000783,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000783,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69717,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000783,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69717,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000783,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69717,,3,15.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000783,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69717,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000784,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,3631.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000784,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69726,3631.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000784,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69726,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000784,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69726,,2,78.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000784,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69726,,4,329.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000785,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000785,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69735,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000785,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69735,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000785,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69735,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000785,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69735,,3,14.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1370.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69744,1370.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69744,,3,102.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69744,,2,236.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,8832.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69752,8832.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69752,,2,34.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69752,,3,763.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,551.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69757,551.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000789,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,3583.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000789,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69759,3583.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000789,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69759,,2,71.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000789,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69759,,4,323.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000789,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69759,,3,14.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000790,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,368.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000790,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69768,368.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,9964.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69770,9964.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69770,,2,71.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69770,,3,47.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69770,,4,701.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000792,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,529.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000792,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69779,529.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000793,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000793,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69781,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1907.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69783,1907.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69783,,5,451.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69783,,2,166.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69783,,3,6.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69783,,4,340.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69783,,6,571.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000795,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000795,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69794,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000795,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69794,,3,16.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000795,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69794,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000795,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69794,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,9588.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69803,9588.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69803,,4,898.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69803,,2,124.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69803,,3,34.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,481.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69812,481.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000798,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000798,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69814,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,6223.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69816,6223.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69816,,5,812.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69816,,3,14.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69816,,2,140.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69816,,4,645.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69816,,6,145.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,929.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69827,929.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69829,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69829,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69829,,3,16.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69829,,2,632.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000802,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,12862.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000802,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69838,12862.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000802,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69838,,3,1436.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000802,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69838,,2,51.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000803,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,195.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000803,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69843,195.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000804,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000804,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69845,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000804,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69845,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000804,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69845,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000804,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69845,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000805,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,3631.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000805,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69854,3631.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000805,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69854,,4,329.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000805,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69854,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000805,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69854,,2,78.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000806,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,11130.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000806,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69863,11130.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000806,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69863,,3,1013.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000806,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69863,,2,51.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000807,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1579.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000807,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69868,1579.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000808,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,551.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000808,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69870,551.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000809,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1520.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000809,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69872,1520.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,603.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69874,603.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000811,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,4574.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000811,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69876,4574.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,258.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69878,258.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1980.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69880,1980.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000814,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,488.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000814,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69882,488.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000815,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2287.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000815,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69884,2287.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000816,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1097.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000816,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69886,1097.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000817,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,303.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000817,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69888,303.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2036.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69890,2036.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000819,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1097.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000819,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69892,1097.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,559.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69894,559.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000821,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO, ZENIR DE OLIVEIRA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PERIODO DE AFASTAMENTO",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000822,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1097.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000822,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69905,1097.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000823,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1097.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000823,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69907,1097.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000824,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,559.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000824,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69909,559.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1656.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69911,1656.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,551.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69913,551.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000827,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,366.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000827,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69915,366.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000828,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1982.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000828,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69917,1982.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000829,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1097.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000829,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69919,1097.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000830,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1620.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000830,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69921,1620.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000831,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1101.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000831,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69923,1101.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1097.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69925,1097.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,282.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69927,282.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000834,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2611.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000834,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69929,2611.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000835,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1097.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000835,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69931,1097.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000836,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,559.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000836,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69933,559.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000837,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2042.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000837,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69935,2042.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000838,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,6773.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000838,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69989,6773.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000838,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69989,,4,948.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000838,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69989,,2,706.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000838,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,69989,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000839,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,51789.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000839,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70006,51789.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000839,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70006,,6,7784.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000839,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70006,,7,1374.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000839,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70006,,2,6694.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000839,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70006,,4,1044.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000839,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70006,,5,673.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000839,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70006,,3,94.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000840,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1044.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000840,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70026,1044.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000841,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,3909.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000841,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70036,3909.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000842,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000842,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70046,1130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,9833.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70048,9833.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000844,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1995.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000844,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70050,1995.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000844,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70050,,3,292.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000844,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70050,,2,608.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000845,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,861.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000845,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70055,861.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000846,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1377.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000846,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70057,1377.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000847,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,8402.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000847,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70059,8402.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000847,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70059,,4,1297.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000847,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70059,,2,1673.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000847,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70059,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000848,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2953.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000848,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70068,2953.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000848,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70068,,2,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000848,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70068,,3,103.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000849,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,3563.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000849,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70073,3563.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000850,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,14390.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000850,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70075,14390.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000851,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,3398.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000851,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70077,3398.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,88677.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70079,88677.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70079,,4,2320.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70079,,3,179.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70079,,6,9005.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70079,,5,2868.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70079,,2,6963.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70079,,7,15351.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70079,,8,2182.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70079,,9,1540.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000853,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,615.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000853,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70093,615.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000854,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2259.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000854,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70095,2259.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,65077.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70105,65077.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70105,,2,9810.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70105,,3,94.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70105,,5,3294.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70105,,7,299.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70105,,6,10216.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70105,,4,8514.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000856,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,8974.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000856,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70125,8974.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000857,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,8552.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000857,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70135,8552.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000858,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,5235.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000858,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70145,5235.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000859,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,21975.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000859,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70155,21975.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000859,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70155,,4,1107.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000859,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70155,,6,239.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000859,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70155,,5,3978.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000859,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70155,,3,25.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000859,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70155,,2,3701.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000860,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,882.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000860,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70174,882.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000861,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,3383.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000861,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70187,3383.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000862,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,819.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000862,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70197,819.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000863,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,11121.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000863,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70199,11121.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000863,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70199,,3,25.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000863,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70199,,2,633.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000863,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70199,,4,1669.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000864,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000864,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70208,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000865,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,805.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000865,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70210,805.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1102.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70212,1102.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,17467.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70214,17467.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,3263.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70216,3263.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,4934.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70218,4934.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,209604.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70220,209604.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70220,,5,1095.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70220,,8,837.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70220,,3,229.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70220,,4,8460.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70220,,6,28430.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70220,,2,17458.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70220,,7,1497.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,34908.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70233,34908.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70233,,5,96.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70233,,3,76.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70233,,2,2345.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70233,,6,5270.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70233,,4,2056.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,7028.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70244,7028.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70244,,2,792.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70244,,3,1029.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000873,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2640.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000873,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70252,2640.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000873,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70252,,5,407.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000873,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70252,,4,480.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000873,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70252,,3,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000873,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70252,,2,27.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000874,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000874,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70262,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000875,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,269.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000875,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70264,269.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000876,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,4260.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000876,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70274,4260.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,141192.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70284,141192.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70284,,6,11960.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70284,,5,4260.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70284,,3,213.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70284,,8,1859.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70284,,4,1771.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70284,,2,20759.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70284,,7,22107.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000878,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,16719.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000878,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70305,16719.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,4684.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70315,4684.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000880,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1544.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000880,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70325,1544.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1839.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70335,1839.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,16219.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70345,16219.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,30739.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70355,30739.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70355,,5,5005.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70355,,6,254.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70355,,4,3388.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70355,,3,51.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70355,,2,4338.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000884,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1322.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000884,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70366,1322.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,5013.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70368,5013.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,799.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70373,799.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000887,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000887,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70375,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000888,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,3087.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000888,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70377,3087.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000889,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,8334.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000889,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70379,8334.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000889,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70379,,5,1258.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000889,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70379,,6,98.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000889,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70379,,4,698.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000889,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70379,,3,25.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000889,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70379,,2,1050.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000890,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,652.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000890,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70390,652.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000891,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000891,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70392,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,22128.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70396,22128.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70396,,2,1079.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70396,,4,3110.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70396,,5,3600.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70396,,3,42.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000894,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2033.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000894,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70406,2033.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000895,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1735.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000895,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70408,1735.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000896,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,175.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000896,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70410,175.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000897,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,65959.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000897,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70420,65959.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000897,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70420,,4,1367.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000897,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70420,,2,2229.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000897,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70420,,3,74.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000897,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70420,,5,440.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000897,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70420,,6,8994.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000898,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,270.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000898,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70439,270.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000899,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,7927.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000899,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70449,7927.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000899,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70449,,6,1222.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000899,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70449,,2,753.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000899,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70449,,4,1086.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000899,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70449,,3,17.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000899,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70449,,5,1307.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000900,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1377.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000900,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70468,1377.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2282.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70482,2282.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000902,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1555.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000902,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70492,1555.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000903,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,514.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000903,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70502,514.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000904,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2165.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000904,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70513,2165.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000904,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70513,,2,1.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000904,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70513,,4,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000904,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70513,,3,6.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000905,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,195.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000905,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70519,195.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000906,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,3247.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000906,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70521,3247.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000906,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70521,,2,43.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000906,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,70521,,3,475.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000907,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,9230.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000907,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70529,9230.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000908,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,9190.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000908,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70531,9190.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000909,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1482.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000909,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70533,1482.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000910,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1475.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000910,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70535,1475.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000911,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,17544.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000911,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70537,17544.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000912,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,17467.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000912,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70539,17467.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000913,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,11676.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000913,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70541,11676.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000914,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,11624.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000914,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70543,11624.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000915,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,4546.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000915,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70545,4546.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000916,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,4527.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000916,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70547,4527.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000917,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1908.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000917,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70549,1908.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000918,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1899.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000918,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70559,1899.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,33668.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70569,33668.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,6023.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70579,6023.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,39518.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70589,39518.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000922,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,465.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000922,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70599,465.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000923,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,463.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000923,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70609,463.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000924,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,27968.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000924,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70619,27968.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,29252.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70629,29252.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000926,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,5720.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000926,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70631,5720.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000927,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,5695.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000927,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70633,5695.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000928,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1437.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000928,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70635,1437.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000929,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1431.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000929,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70637,1431.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000930,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1435.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000930,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70639,1435.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000931,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,10973.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000931,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70641,10973.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000932,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,12354.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000932,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70643,12354.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000933,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,2495.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000933,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70645,2495.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000934,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,1079.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000934,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70647,1079.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000935,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4646,CAROLINE CIROLINI OLIVEIRA,PF,3180528060,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL REALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. CIDADE: POA. DATA DA VIAGEM: 25/02/,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000936,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE RAFAELA DA LUZ SANTIAGO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA. CIDADE: PAS,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000937,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL. CIDADE: SAO SEPE. DATA DA VIAGEM: 24/,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE JOAO VICTOR BASSAN PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO NO HOSPITAL SANTA CAS,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 003/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO 8-128.BICABORNATO DE SODIO - EMBALAGEM DE 500GPASTA PROFILATICA - EMBALA,79.60,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000953,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,519,CELSO MASCHIO E CIA. LTDA.,PJ,3270660000180,1090253475,"CABOS DE FIO, MULTIFLEX E PP",1601.00,0,,0,,2025,42,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000956,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.",2476.37,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000957,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA.",3489.36,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000958,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.",968.64,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.",18469.36,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000960,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS.",28834.27,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000961,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS.",15498.24,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000962,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",4843.20,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALSERVIDORES DO E",50209.16,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000964,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO INFANTILSERVIDORES DO ENSI",17771.75,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000965,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO DESPORTO.",1937.28,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.",36763.25,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000967,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",7506.96,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000968,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISTICO E CULTURAL.",4843.20,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000969,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.",4892.24,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SERVICO DE ACOLHIMENTO DE IDOSO NO CASO DE ABANDONO, CARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, PROPRIOS OU DA PROPRIA FAMILIA, EM LAR DE LONGA PERMANENCIA. EMPENHO ESTIMATIVO PAR",255000.00,0,,0,,2024,288,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025002000892,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.,8139.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025002000892,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70394,8139.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-26,2024000004618,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,1112,Emenda Parlamentar Especial no 90480002/2024,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0009618,,61702,,7,138320.00,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-26,2024000004619,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4606,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000047 - CONTA 0003643,,61744,,7,98800.00,2024,8,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-26,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO BADESUL,,77422,,2,1063.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000000460,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA COM A EMPRESA AVATO E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, EM BRASILIA/DF. PERIODO DE AF",-1330.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-26,2025000000460,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES DE PASSAGEM RODOVIARIAS/AEREAS RECEBIDOS A MAIOR.,,87956,-1330.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-26,2025000000460,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES DE PASSAGEM RODOVIARIAS/AEREAS RECEBIDOS A MAIOR.,,43993,,2,-1330.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000907,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70529,,1,9230.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000908,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70531,,1,9190.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000909,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70533,,1,1482.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000910,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70535,,1,1475.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000911,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70537,,1,17544.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000912,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70539,,1,17467.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000913,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70541,,1,11676.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000914,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70543,,1,11624.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000915,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70545,,1,4546.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000916,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70547,,1,4527.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000917,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70549,,1,1908.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000918,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70559,,1,1899.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000922,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70599,,1,465.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000923,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70609,,1,463.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000924,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70619,,1,27968.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70629,,1,29252.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000926,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70631,,1,5720.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000927,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70633,,1,5695.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000928,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70635,,1,1437.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000929,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70637,,1,1431.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000933,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70645,,1,2495.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-26,2025000000934,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003643,,70647,,1,1079.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-26,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,59219,,3,1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-26,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,62036,,3,95.20,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-02-27,2024000004558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3733,GLEDIS WINCKLER JUNIOR,PJ,4129629000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003643,,50807,,7,120.00,2024,311,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-02-27,2024000004558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3733,GLEDIS WINCKLER JUNIOR,PJ,4129629000197,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000050,,50807,,8,-120.00,2024,311,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-02-27,2024000004901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0003643,,69165,,3,449.10,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-02-27,2024000004901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,69165,,4,-449.10,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-02-27,2024000004910,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,69158,,4,-540.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-02-27,2024000004910,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0003643,,69158,,3,540.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-02-27,2025-02-27,2024000004931,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MILVO MENEGUEL PARA EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE IJUI. DATA DA VIAGEM 05/12/2022 COM SAIDA AS 05:00H E RETORNO AS 17:00H NO V,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-02-27,2024000004943,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,4329,PINHEIRO & TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA,PJ,11000765000148,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 266/2024. NF 45, EMISSAO: 11/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 11/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/02/2025. PATRIMO",,78581,12460.00,0,,2024,323,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 1000214081222202502, EMISSAO: 18/02/2025. COD 2140812-2.",,78400,149.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,78400,,6,7.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100018037100202502, EMISSAO: 18/02/2025. COD 1803710-0.",,78489,600.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,78489,,4,28.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100018048668202502, EMISSAO: 18/02/2025. COD 1804866-8.",,78535,186.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,78535,,4,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100018048686202502, EMISSAO: 10/02/2025. COD 1804867-6.",,78177,261.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,78177,,4,12.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100018037500202502, EMISSAO: 14/02/2025. COD 1803750-0.",,78122,665.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,78122,,6,31.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0003643,,76172,,2,2300.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,76172,,3,-2300.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 445556, EMISSAO: 24/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 1297/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/02/2025.",,78882,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,78882,,2,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,78882,,3,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 445555, EMISSAO: 24/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 1297/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/02/2025.",,78797,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,78797,,2,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,78797,,3,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 445557, EMISSAO: 24/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 1297/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/02/2025.",,79122,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,79122,,2,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,79122,,3,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-02-27,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 4084, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEM 1289/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/02/2025.",,78639,19432.62,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-27,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,78639,,2,932.77,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-27,2025000000145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,"SUBEMPENHO NF 45303, EMISSAO: 14/02/2025; NF 45304, EMISSAO: 14/02/2025 E NF 45306, EMISSAO: 14/02/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA (GESTOR DO C",,78588,1425.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-27,2025000000145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,78588,,2,68.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-27,2025000000201,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PRESTACAO DE CONTAS,,10901,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-27,2025000000206,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,76201,,2,-1641.30,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-27,2025000000206,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0003643,,76201,,1,1641.30,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-27,2025000000217,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0003643,,76230,,1,617.08,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-27,2025000000217,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,76230,,2,-617.08,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-27,2025000000447,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0003643,,76692,,1,3797.10,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-27,2025000000447,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,76692,,2,-3797.10,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-27,2025000000468,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,76560,,2,-1900.40,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-27,2025000000468,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0003643,,76560,,1,1900.40,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-27,2025000000530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0003643,,76653,,1,2720.05,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-27,2025000000530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,76653,,2,-2720.05,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-27,2025000000632,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,53364,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000000636,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,1500,0,,,4634,BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.,PJ,79788766002500,,ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A NECESSSIDADE DE ALTERACAO DE DADOS CADASTRAIS DO CREDOR.,-72160.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-27,2025000000644,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,53462,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-27,2025000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,53444,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-27,2025000000656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0003643,,68751,,5,1956.24,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-27,2025000000656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,68751,,6,-1956.24,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-27,2025000000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,PRESTACAO DE CONTAS,,59390,,6,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-27,2025000000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003671,,59390,,5,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-02-27,2025000000693,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,59408,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-27,2025000000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,62205,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-27,2025000000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,62214,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-27,2025000000710,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,62232,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-27,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025 - NFS 367, EMISSAO: 20/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 07/2025 ASS: LUISIANE NOLIBOS (SECRETARIA DE SAS) EM 21/02/2025. PROC ADM 163/2024.",,78688,21039.00,0,,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,"LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRAS COM AREA DE 1,0HA, NA LOCALIDADE DO RINCAO DAS PEDRAS, PARA INSTALACAO DO DEPOSITO DOS RESIDUOS DE AMIANTO, RESULTANTES DE DANOS CAUSADOS",20946.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000000972,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,1500,0,,,4650,BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA,PJ,79788766002771,,"AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: AOS ANOS INICIAIS, ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS FINAIS E EJA FUNDAMEN",72160.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08 - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO,144704.00,0,,0,,2024,25,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01 - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVOSERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 07 - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO,338112.00,0,,0,,2024,25,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000000975,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,0,,,4018,RICARDO ANDERSON RIOS DE SOUZA MARTINS,PF,2000399380,,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM POSSIVEIS SERVICOS CARTORARIOS EM RAZAO DE SOLICITACAO/NECESSIDADES EM PROCESSOS JUDICIAIS E DEMAIS DEMANDAS PERTINENTES. EMPENHO ESTIMAT,1020.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000000976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,4651,HAKMAN VARGAS SAHMHAN,PJ,94981487000184,1090308024,BANHEIRO QUIMICO PARA EVENTOS.,3600.00,0,,0,,2025,41,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000000977,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,1425,MARCIO KISNER,PJ,2878947000125,,ESTRUTURA ORBITAL E PALCO PARA EVENTOS.,24500.00,0,,0,,2025,40,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-28,2024000003638,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 3326, EMISSAO: 27/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) E JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 24/02/2025. CON",,81530,2100.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-28,2024000003640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 3327, EMISSAO: 27/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) E JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 24/02/2025. CON",,81543,720.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-28,2024000003642,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 3328, EMISSAO: 27/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) E JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 24/02/2025. CON",,81550,360.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-02-28,2024000003644,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 3329, EMISSAO: 27/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) E JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) EM 24/02/2025. CON",,81569,720.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-03,2025-02-28,2024000004348,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,733,F. BEUST & CIA LTDA,PJ,1634488000171,1090228063,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 048/2024. NF 6676, EMISSAO: 20/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 18/2025 ASS: ENZO ENRIQUE FLORES DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/02/20",,81099,11200.00,0,,2024,269,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-28,2024000004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2024. NF 34135, EMISSAO: 07/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E SILVIO UBIRATAN BECHIMOL (FISCAL",,79772,1274.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-28,2024000004587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2024. NF 34136, EMISSAO: 07/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E SILVIO UBIRATAN BECHIMOL (FISCAL",,79779,65.80,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-02-28,2024000004646,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 279/2024. NF 34138, EMISSAO: 07/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E SILVIO UBIRATAN BECHIMOL (FISCAL",,79865,66.28,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-02-28,2024000004654,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 181/2024. NF 1516, EMISSAO: 04/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E SILVIO UBIRATAN BE",,82244,993.12,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-02-28,2024000004669,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 278/2024. NF 34137, EMISSAO: 07/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E SILVIO UBIRATAN BECHIMOL (FISCAL",,79858,25.40,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-02-28,2024000004899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 38599, EMISSAO: 14/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FRE",,83455,135.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-02-28,2024000004905,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 38560, EMISSAO: 14/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FRE",,83462,135.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-02-28,2024000004907,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 10689, EMISSAO: 29/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FRE",,83469,809.10,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-26,2025-02-28,2024000004933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3974,SERRA AGRICOLA COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD,PJ,37074139000190,4470004854,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 244/2024. NF 59232684, EMISSAO: 24/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO  N 017/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/02/202",,81424,488.00,0,,2024,315,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO EM DUPLICIDADE. VALOR JA DEVOLVIDO PELA RGE NAS CONTAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.,,83357,196.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,83357,,6,-2.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO EM DUPLICIDADE. VALOR JA DEVOLVIDO PELA RGE NAS CONTAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.,,83357,,5,196.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000064,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 8067, EMISSAO: 26/02/2025. MEMORANDO/TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SILVIO U. BENCHIMOL (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/02/2025.",,83384,2837.00,0,,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000064,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,83384,,4,136.18,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 445559, EMISSAO: 24/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 1297/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/02/2025.",,79306,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,79306,,2,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,79306,,3,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 445561, EMISSAO: 24/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 1297/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/02/2025.",,79492,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,79492,,2,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,79492,,3,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 445562, EMISSAO: 24/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 1297/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/02/2025.",,79591,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,79591,,3,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,79591,,2,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 445560, EMISSAO: 24/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 1297/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/02/2025.",,79405,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,79405,,3,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,79405,,2,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 445558, EMISSAO: 24/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 1297/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/02/2025.",,79221,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,79221,,2,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,79221,,3,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-28,2025000000145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR.,,78588,,3,1287.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECEITAS PASEP DE 28/02/2025 - CONFORME MEMORANDO 1.399/2025.,,81180,4651.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECEITAS PASEP DE 28/02/2025 - CONFORME MEMORANDO 1.399/2025.,,81180,,22,4651.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81180,,26,24.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81180,,25,1.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,81180,,24,4625.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,81180,,23,-4651.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-02-28,2025000000215,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 012/2025. NF 4033, EMISSAO: 06/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL DO CONTR",,82293,312.60,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-28,2025000000215,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,82293,,2,3.75,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-02-28,2025000000219,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 012/2025. NF 10841, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL DO CONT",,82339,43.20,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-28,2025000000256,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANULACAO DO DOCUMENTO EXTRA 31/2025 QUYE NAO DEVERIA SER PAGO.,,77386,,1,765.45,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-28,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/451, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEM 1196/2025 ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/02/2025.",,82798,870.10,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-28,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/442, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEM 1194/2025 ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/02/2025.",,82744,1740.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-28,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/397, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEM 1190/2025 ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/02/2025.",,82675,5000.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-28,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/393, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEM 1189/2025 ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/02/2025.",,82401,17162.77,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-28,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,82675,,11,240.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-28,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,82401,,10,823.81,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-28,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,82798,,13,41.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-28,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,82744,,12,83.53,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-02-28,2025000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/410, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEM 1192/2025 ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/02/2025.",,83269,7000.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-28,2025000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,83269,,4,336.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-28,2025000000472,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 076/2025. NF 458, EMISSAO: 18/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO). MEM 1.290/2025 - COD PATRIMONIO: 12467",,81356,14500.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-28,2025000000473,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 076/2025. NF 459, EMISSAO: 18/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 18/02/2025.",,81365,7600.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-28,2025000000481,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROTOCOLO 103/2025. RPV 250004258 - ACAO ORIGINARIA N. 5025655-06.2024.8.21.0027 - REQUERENTE CARINE MARTINS GODOY TORRES FRASSON - REPRESENTANTE(S),,82181,3029.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000517,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA COM A EMPRESA AVATO E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, EM BRASILIA/DF. PERIODO DE AF",-1330.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-28,2025000000517,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS/AEREAS RECEBIDOS A MAIOR.,,88007,-1330.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-28,2025000000517,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS/AEREAS RECEBIDOS A MAIOR.,,38088,,2,-1330.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-28,2025000000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,"SUBEMPENHO PROC ADM 085/2025. NFS 15010, EMISSAO: 24/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/02/20",,82109,400.00,0,,2025,13,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-28,2025000000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,EST.PRESTACAO CONTAS,,78732,,7,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-28,2025000000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000015,,59390,,8,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-28,2025000000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 164/2025. NF 610190, EMISSAO: 18/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 24/02/2025.",,81246,4888.50,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-28,2025000000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,81246,,2,58.66,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-28,2025000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 163/2025. NF 104389, EMISSAO: 17/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 24/02/2025.",,81118,283.50,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-28,2025000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,81118,,2,3.40,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-28,2025000000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 165/2025. NF 344736, EMISSAO: 20/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 24/02/2025.",,81310,2350.11,0,,2024,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-28,2025000000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,81310,,2,28.20,2024,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-28,2025000000695,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4297,SOMA SOLUCOES EM MANGUEIRAS LTDA,PJ,43249116000171,1090414363,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 124/2025. NF 2981, EMISSAO: 18/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 14/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/02/2025.",,79753,112.00,0,,2025,33,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-28,2025000000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,"SUBEMPENHO PROC ADM 118/2025. NFS 15011, EMISSAO 24/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 12/2025 ASS: DECIO MARTINS IAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/02/2025.",,79716,400.00,0,,2025,15,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000737,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1222,ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO,PJ,4211394000188,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 048/2025. NF 16681, EMISSAO: 25/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 20/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/02/2025.",,82217,100.00,0,,2025,22,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000738,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4297,SOMA SOLUCOES EM MANGUEIRAS LTDA,PJ,43249116000171,1090414363,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 048/2025. NF 3000, EMISSAO: 25/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 19/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/02/2025.",,82226,447.33,0,,2025,22,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-110 DE 19/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,81028,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-102 DE 14/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. SAUDE) E SOLICITADO POR DECIO MARTINS DIAS (MOTORISTA).,,81012,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000753,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-108 DE 17/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. SAUDE) E SOLICITADO POR DECIO MARTINS DIAS (MOTORISTA).,,80992,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-109 DE 18/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. SAUDE) E SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS (MOTORISTA).,,81037,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-123 DE 21/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. SAUDE) E SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI (MOTORISTA).,,81050,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000756,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-100 DE 14/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,80964,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-111 DE 20/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,80848,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4645,VANESSA BATISTA MANENTE,PF,2835187073,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-125 DE 21/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. SAUDE) E SOLICITADO POR VANESSA BATISTA MANENTE (TEC DE ENFERMAGEM).,,81077,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000766,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69612,,1,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000767,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69614,,5,7894.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000768,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69623,,3,3446.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000769,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69627,,5,22244.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000770,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69636,,5,6222.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000771,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69643,,1,289.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000772,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69645,,4,1264.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000773,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69650,,6,10817.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000774,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69660,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000775,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69662,,4,2612.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000776,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69667,,1,826.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000777,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69669,,1,798.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000778,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69671,,6,11113.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000779,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69681,,5,5467.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69690,,5,11756.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69699,,5,5467.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000782,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69708,,5,3206.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000783,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69717,,5,5460.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000784,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69726,,5,3215.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000785,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69735,,5,5461.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69744,,4,1031.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69752,,4,8034.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69757,,1,551.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000789,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69759,,5,3174.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000790,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69768,,1,368.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69770,,5,9144.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000792,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69779,,1,529.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000793,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69781,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000794,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69783,,7,371.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000795,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69794,,5,5459.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000796,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69803,,5,8530.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000797,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69812,,1,481.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000798,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69814,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000799,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69816,,7,4464.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69827,,1,929.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69829,,5,5668.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000802,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69838,,4,11375.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000803,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69843,,1,195.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000804,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69845,,5,5467.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000805,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69854,,5,3215.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000806,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69863,,4,10065.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000807,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69868,,1,1579.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000808,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69870,,1,551.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000821,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 161/2025. DIARIA - SERVIDOR CLEVERTON COSTA FERRAZ - MOTORISTA - DE 23/02 A 26/02/2025.,,82277,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000838,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,69989,,5,5110.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000839,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70006,,8,34123.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000840,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70026,,1,1044.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000841,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70036,,1,3909.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000842,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70046,,1,1130.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000843,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70048,,1,9833.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000844,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70050,,4,1094.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000845,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70055,,1,861.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000846,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70057,,1,1377.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000847,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70059,,5,5423.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000848,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70068,,4,2841.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000849,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70073,,1,3563.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000850,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70075,,1,14390.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000851,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70077,,1,3398.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70079,,10,48265.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000853,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70093,,1,615.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000854,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70095,,1,2259.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000855,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70105,,8,32848.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000856,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70125,,1,8974.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000857,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70135,,1,8552.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000858,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70145,,1,5235.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000859,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70155,,7,12923.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000860,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70174,,1,882.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000861,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70187,,1,3383.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000862,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70197,,1,819.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000863,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70199,,5,8792.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000864,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70208,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000865,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70210,,1,805.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70212,,1,1102.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70214,,1,17467.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70216,,1,3263.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70218,,1,4934.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70220,,9,151595.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70233,,7,25062.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70244,,4,5206.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000873,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70252,,6,1716.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000874,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70262,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000875,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70264,,1,269.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000876,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70274,,1,4260.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70284,,9,78258.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000878,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70305,,1,16719.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70315,,1,4684.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000880,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70325,,1,1544.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70335,,1,1839.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70345,,1,16219.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000883,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70355,,7,17701.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000884,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70366,,1,1322.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70368,,1,5013.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70373,,1,799.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000887,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70375,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000888,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70377,,1,3087.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000889,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70379,,7,5202.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000890,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70390,,1,652.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000891,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70392,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70396,,6,14295.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000894,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70406,,1,2033.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000895,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70408,,1,1735.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000896,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70410,,1,175.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000897,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70420,,7,52852.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000898,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70439,,1,270.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000899,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70449,,7,3539.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000900,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70468,,1,1377.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70482,,1,2282.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000902,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70492,,1,1555.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000903,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70502,,1,514.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000904,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70513,,5,1992.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000905,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70519,,1,195.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000906,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003657,,70521,,4,2728.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000935,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4646,CAROLINE CIROLINI OLIVEIRA,PF,3180528060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-124 DE 21/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. SAUDE) E SOLICITADO POR CAROLINE CIROLINI OLIVEIRA (ENFERMEIRA).,,81061,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000936,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-120 DE 21/02/2025.AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. SAUDE) E SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS (MOTORISTA).,,80719,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000937,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-114 DE 21/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. SAUDE) E SOLICITADO POR DECIO MARTINS DIAS (MOTORISTA).,,81003,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 8-121 DE 21/02/2025. AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. SAUDE) E SOLICITADO POR DECIO MARTINS DIAS (MOTORISTA).,,80976,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000978,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO EXECU. DIAGNOSTICO COM SCANNERSERVICO DE CHECKLIST,1437.00,0,,0,,2025,37,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000979,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CAPACITACAO E TREINAMENTO TECNICO NO QUE TANGE AS DEMANDAS DE PRONTO PAGAMENTO,666.00,0,,0,,2025,17,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CAPACITACAO E TREINAMENTO TECNICO NO QUE TANGE A ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL 2026/2029,730.00,0,,0,,2025,18,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000981,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CAPACITACAO E TREINAMENTO TECNICO NO QUE TANGE A ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL 2026/2029,2920.00,0,,0,,2025,18,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000982,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CAPACITACAO E TREINAMENTO TECNICO NO QUE TANGE A ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL 2026/2029,730.00,0,,0,,2025,18,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000983,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE DIARIA REFERENTE AO EMP. 459/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 171/2025.",472.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000983,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPLEMENTACAO DE DIARIA REFERENTE AO EMP. 459/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 171/2025.",,83339,472.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000984,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE DIARIA REFERENTE AO EMP. 518/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 172/2025.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,1375,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DESPESA REFERENTE A VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1375,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,SUBEMPENHO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025. TARIFAS BANCO 3639 - C/C: 24-6 -  CONFORME CONCILIZACAO BANCARIA DE 25/02/2025.  MEMORANDO 1352/2025.,,83327,0.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1375,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO TARIFAS,,83327,,1,0.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000986,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CESTA BASICA CONTENDO: ARROZ TIPO 1: 5 KG, ACUCAR CRISTAL: 5 KG, FARINHA DE TRIGO: 5 KG, FARINHA DE MILHO MEDIA: 1 KG, FEIJAO: 2 KG, MACARRAO: 2 PACOTES DE 500 G CADA, OL",10996.80,0,,0,,2024,15,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000989,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE DENSITOMETRIA OSSEA NO HOSPITAL SAO ROQUE NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VI,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE NA CIDADE DE FA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000991,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ALBANEZA DAL ASTA E ROZANE DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA DE URGENCIA NAS CIDADES DE AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000992,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA SILVA MULLER, JULIANO DE JESUS E ERNESTINA DOS SANTOS CHAVES PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE AGUDO PELA PARTE",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000993,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE DIARIA REFERENTE AO EMP. 755, OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BER",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000000994,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CLAUDETE SIQUEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PLASTICA NO HOSPITAL SANTA CASA EM POA. DATA DA VIAGEM 26/02/2025,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025002000748,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO FOLHA APOSENTADOS/PENSIONISTAS 02/2025,,68645,,3,38441.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025002000749,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO FOLHA APOSENTADOS/PENSIONISTAS 02/2025,,68649,,1,2570.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025002000892,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO GRATIFICACOES 02/2025,,70394,,1,8139.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-03-05,2024000004348,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,733,F. BEUST & CIA LTDA,PJ,1634488000171,1090228063,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,81099,,2,-11200.00,2024,269,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-03-05,2024000004348,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,733,F. BEUST & CIA LTDA,PJ,1634488000171,1090228063,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,81099,,1,11200.00,2024,269,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-03-05,2024000004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0006725,,56835,,3,6044.10,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-03-05,2024000004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0006725,,79772,,1,1274.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-03-05,2024000004586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4605,JM LICITACOES LTDA.,PJ,48593125000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0006725,,56821,,3,7830.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-03-05,2024000004587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0006725,,79779,,1,65.80,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-03-05,2024000004669,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,79858,,1,25.40,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-03-05,2024000004901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,69165,,5,449.10,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-03-05,2024000004901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,69165,,6,-449.10,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-03-05,2024000004910,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,69158,,6,-540.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-03-05,2024000004910,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,69158,,5,540.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-03-05,2024000004943,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,4329,PINHEIRO & TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA,PJ,11000765000148,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,78581,,2,-12460.00,2024,323,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-03-05,2024000004943,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,4329,PINHEIRO & TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA,PJ,11000765000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,78581,,1,12460.00,2024,323,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,76172,,4,2300.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,76172,,5,-2300.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,79306,,4,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,79306,,5,-321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,79492,,5,-160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,79492,,4,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,78882,,5,-482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,78882,,4,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,79591,,4,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,79405,,4,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,79405,,5,-321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,78797,,5,-160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,78797,,4,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,79221,,5,-160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,79221,,4,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,79122,,4,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,79122,,5,-160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-05,2025000000145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,78588,,4,70.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-05,2025000000206,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,76201,,3,1641.30,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-05,2025000000217,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,76230,,3,617.08,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000244,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,77273,,2,-2499.65,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000244,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,77273,,1,2499.65,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000245,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,77287,,2,-2499.65,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000245,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,77287,,1,2499.65,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000246,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,77296,,1,846.03,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000246,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,77296,,2,-846.03,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,77368,,1,14959.38,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,77368,,2,-14959.38,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000248,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,77323,,2,-27342.17,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000248,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,77323,,1,27342.17,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,77264,,1,15921.37,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,77264,,2,-15921.37,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000250,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,77332,,2,-5806.86,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000250,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,77332,,1,5806.86,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0006725,,77255,,1,41902.05,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,77246,,1,10945.73,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,77246,,2,-10945.73,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000253,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,77237,,2,-2307.36,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000253,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,77237,,1,2307.36,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,77305,,1,35745.61,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000255,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,77350,,2,-7364.33,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000255,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,77350,,1,7364.33,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000256,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,77386,,2,2618.67,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000256,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,77386,,3,-2618.67,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000257,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,77359,,2,-5076.18,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000257,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,77359,,1,5076.18,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025000000447,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,76692,,3,3797.10,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-05,2025000000468,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,76560,,3,1900.40,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-05,2025000000472,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,81356,,2,-14500.00,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-05,2025000000472,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,81356,,1,14500.00,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-05,2025000000530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,76653,,3,2720.05,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-03-05,2025000000535,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 053/2025. NF 3917, EMISSAO: 12/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 8 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (",,83748,690.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-05,2025-03-05,2025000000570,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL, A SER MINISTRADO NOS DIAS 20",-16.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-05,2025000000570,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A RECEBIMENTO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIAS RECEBIDOS A MAIOR.,,84141,-16.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-05,2025000000570,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A RECEBIMENTO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIAS RECEBIDOS A MAIOR.,,51212,,2,-16.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-05,2025000000630,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS,,56602,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-05,2025-03-05,2025000000631,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO BASICO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. O CURSO SERA REALIZADO EM CONJUNTO PELA DEFESA CIVIL,-5.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-03-05,2025000000631,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RECEBIDO A MAIOR.,,83865,-5.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-05,2025000000631,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RECEBIDO A MAIOR.,,56611,,2,-5.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-05,2025000000656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,68751,,8,-1956.24,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-05,2025000000656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,68751,,7,1956.24,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-05,2025000000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003671,,59390,,9,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-03-05,2025000000695,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4297,SOMA SOLUCOES EM MANGUEIRAS LTDA,PJ,43249116000171,1090414363,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,79753,,1,112.00,2025,33,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-03-05,2025000000695,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4297,SOMA SOLUCOES EM MANGUEIRAS LTDA,PJ,43249116000171,1090414363,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000051,,79753,,2,-112.00,2025,33,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-05,2025000000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,79716,,1,400.00,2025,15,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-03-05,2025000000733,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1460,SM ILUMINACAO LTDA,PJ,5549875000160,1090326944,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 071/2025. NF 873, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 21/2025 ASS: FABIO DA SILVA LEMES (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,83614,46684.00,0,,2025,31,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-05,2025000000733,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1460,SM ILUMINACAO LTDA,PJ,5549875000160,1090326944,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,83614,,2,560.21,2025,31,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-05,2025000000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,81028,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-05,2025000000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,81012,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-05,2025000000753,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,80992,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-05,2025000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,81037,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-05,2025000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,81050,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-05,2025000000756,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,80964,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-05,2025000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,80848,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-05,2025000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4645,VANESSA BATISTA MANENTE,PF,2835187073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,81077,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-05,2025000000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0006725,,70569,,1,33668.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-05,2025000000920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0006725,,70579,,1,6023.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-05,2025000000921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0006725,,70589,,1,39518.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-05,2025000000930,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0006725,,70639,,1,1435.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-05,2025000000931,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0006725,,70641,,1,10973.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-05,2025000000932,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0006725,,70643,,1,12354.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-05,2025000000935,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4646,CAROLINE CIROLINI OLIVEIRA,PF,3180528060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,81061,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-05,2025000000936,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,80719,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-05,2025000000937,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,81003,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-05,2025000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003671,,80976,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-05,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003643,,78688,,1,21039.00,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-05,2025000000984,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 172/2025. DIARIA - COMPLEMENTACAO DE DIARIA REFERENTE AO EMP. 518/2025. SERVIDOR CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,,83702,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-05,2025-03-05,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL. SERVICO DE CRIACAO, ATIVACAO E MANUTENCAO ADAPTATIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E P",1149.61,0,,0,,2023,41,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-05,2025-03-05,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,1500,0,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL. SERVICO DE CRIACAO, ATIVACAO E MANUTENCAO ADAPTATIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E P",4471.83,0,,0,,2023,41,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-05,2025-03-05,2025000000997,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE RPV S DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025.,30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-03-06,2024000003638,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,81530,,1,2100.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-03-06,2024000003640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0006725,,81543,,1,720.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-03-06,2024000003641,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,47563,,5,1980.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-03-06,2024000003642,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,81550,,1,360.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-03-06,2024000004348,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,733,F. BEUST & CIA LTDA,PJ,1634488000171,1090228063,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,81099,,3,11200.00,2024,269,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-11,2025-03-06,2024000004450,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 216/2024. NF 37245, EMISSAO: 11/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR (FISCAL DO CONTRAT",,84189,5875.85,0,,2024,303,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-03-06,2024000004450,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,84196,,2,70.51,2024,303,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-11,2025-03-06,2024000004451,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 216/2024. NF 37246, EMISSAO: 11/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR (FISCAL DO CONTRAT",,84231,909.70,0,,2024,303,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-03-06,2024000004451,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,84238,,2,10.92,2024,303,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-12-11,2025-03-06,2024000004452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 216/2024. NFS 7264, EMISSAO: 11/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR (FISCAL DO CONTRAT",,84273,4030.00,0,,2024,303,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-03-06,2024000004452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,84280,,2,193.44,2024,303,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-03-06,2024000004654,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,82244,,1,993.12,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-03-06,2024000004901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,69165,,7,449.10,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-03-06,2024000004910,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,1029,AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,69158,,7,540.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-03-06,2024000004943,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,4329,PINHEIRO & TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA,PJ,11000765000148,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,78581,,3,12460.00,2024,323,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-03-06,2024000004944,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1720,F. POZZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,7119129000162,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 280/2024. NF 339011, EMISSAO: 20/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 016/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/02/2025. CO",,84469,7721.00,0,,2024,327,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-03-06,2024000004944,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1720,F. POZZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,7119129000162,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,84476,,2,92.65,2024,327,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-30,2025-03-06,2024000004955,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1720,F. POZZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,7119129000162,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 280/2024. NF 339012, EMISSAO: 20/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 016/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/02/2025. CO",,84511,2206.00,0,,2024,327,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-03-06,2024000004955,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1720,F. POZZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,7119129000162,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,84518,,2,26.47,2024,327,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,77686,,5,27.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000052,,76126,,15,-27.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,77640,,11,1646.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,76126,,10,27.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,77732,,22,90.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,77778,,23,3972.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,78026,,5,222.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,77827,,10,153.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,77980,,11,141.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,77934,,9,352.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,78400,,7,141.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,78489,,5,571.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,78535,,5,177.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,77885,,5,231.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,78177,,5,249.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,78122,,7,633.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,76172,,6,2300.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,79306,,6,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,79492,,6,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,78882,,6,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,79405,,6,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,78797,,6,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,79221,,6,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,79122,,6,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-06,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003643,,78639,,3,18499.85,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-06,2025000000134,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4571,CINTIA FONTE MELGARECHO,PJ,30632911000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 001/2025. NF 58969847, EMISSAO: 06/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA E JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBROS DA COMIS",,83789,8470.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-06,2025000000146,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1661,CANTARELLI SOLUCOES ELETRICAS,PJ,5957666000156,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 016/2025. NFS 1511, EMISSAO: 21/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/02/2025.",,84671,8200.00,0,,2025,3,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-06,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO RECIBO 3847, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1451/2025 DE 05/03/2025.",,84436,118.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-03-06,2025000000202,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 011/2025. NF 4032, EMISSAO: 06/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 7 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (",,84387,2197.25,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-06,2025000000202,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,84387,,2,26.37,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-03-06,2025000000203,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 011/2025. NF 3695, EMISSAO: 10/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 8 E 9 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL",,84369,240.15,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-06,2025000000215,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,82293,,3,308.85,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-06,2025000000219,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,82339,,1,43.20,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000244,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,77273,,3,2499.65,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000245,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,77287,,3,2499.65,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000246,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,77296,,3,846.03,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000247,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,77368,,3,14959.38,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000248,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,77323,,3,27342.17,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,77264,,3,15921.37,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000250,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,77332,,3,5806.86,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,77246,,3,10945.73,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000253,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,77237,,3,2307.36,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000255,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,77350,,3,7364.33,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000256,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,77386,,4,2618.67,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000257,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,77359,,3,5076.18,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,82675,,15,4760.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-06,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,82401,,14,16338.96,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-06,2025000000462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 013/2025. NF 10843, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,84014,287.64,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-06,2025000000466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 013/2025. NF 3697, EMISSAO: 10/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,84003,23.52,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-06,2025000000472,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,81356,,3,14500.00,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-06,2025000000473,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,81365,,1,7600.00,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025000000569,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PRESTACAO DE CONTAS,,51203,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-06,2025000000607,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,53532,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-03-06,2025000000618,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 065/2025. NF 236913, EMISSAO: 26/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 013/2025 ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/02/2025.",,84839,335.45,0,,2025,21,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-06,2025000000618,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,84839,,2,4.03,2025,21,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-03-06,2025000000619,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 065/2025. NF 236550, EMISSAO: 15/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 013/2025 ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/02/2025.",,84909,687.37,0,,2025,21,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-06,2025000000619,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,84909,,2,8.25,2025,21,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-03-06,2025000000620,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 065/2025. NFS 66488, EMISSAO: 15/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 013/2025 ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/02/2025.",,84955,737.30,0,,2025,21,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-06,2025000000620,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,84955,,2,35.39,2025,21,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-03-06,2025000000629,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991600000,SERVICOS DE GUINCHO,,,,,4633,CAMOBI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,24523514000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 068/2025. NFS 1065, EMISSAO: 20/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 016/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/02/2025.",,84686,380.00,0,,2025,15,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-06,2025000000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,82109,,1,400.00,2025,13,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-06,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 832057.",,84620,302.80,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-06,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,84620,,2,4.54,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-06,2025000000656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,68751,,9,1956.24,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-06,2025000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0006709,,81118,,3,280.10,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-06,2025000000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0006709,,81310,,3,2321.91,2024,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-03-06,2025000000695,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4297,SOMA SOLUCOES EM MANGUEIRAS LTDA,PJ,43249116000171,1090414363,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,79753,,3,112.00,2025,33,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-06,2025000000721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PRESTACAO DE CONTAS,,60989,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-06,2025000000722,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,PRESTACAO DE CONTAS,,61097,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-06,2025000000723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,PRESTACAO DE CONTAS,,61085,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-06,2025000000737,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1222,ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO,PJ,4211394000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,82217,,1,100.00,2025,22,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-06,2025000000738,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4297,SOMA SOLUCOES EM MANGUEIRAS LTDA,PJ,43249116000171,1090414363,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,82226,,1,447.33,2025,22,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-06,2025000000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,81028,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-06,2025000000754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,81037,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-06,2025000000756,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,80964,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-06,2025000000757,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,80848,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-06,2025000000817,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,69888,,1,303.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-06,2025000000821,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003643,,82277,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-06,2025000000827,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,69915,,1,366.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-06,2025000000833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003676,,69927,,1,282.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-06,2025000000936,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,80719,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000000998,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO DE DIARIA REFERENTE AO EMP. 987 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO R,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE DIARIA REFERENTE AO EMP. 989 OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE DENSITOMETRIA OSSEA NO HOSPITAL SA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001000,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,4652,LUCIANO M. GOETTEMS LTDA,PJ,20891176000198,1730015538,CANHAO DE ESPUMA PARA EVENTOS.,1200.00,0,,0,,2025,39,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"BATATA INGLESA, NOVA, DE 1A QUALIDADE, TAMANHO MEDIO HOMOGENEO, CASA LISA, SEM ESVERDEAMENTO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS. ZANINIMANGA, DE 1O QUALIDADE, TAMANHO",5766.80,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001002,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO INTITULADO ?FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL? - QUE OCORRERA NOS DIA 10 E 11 DE MARCO DE 2025 NAS DEPENDENCIAS DA FAMU,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001002,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,EMPENHADO NA DESPESA INCORRETA.,-900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001003,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO INTITULADO ?FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL? - QUE OCORRERA NOS DIA 10 E 11 DE MARCO DE 2025 NAS DEPENDENCIAS DA FAMU,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001004,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA OBJETIVANDO A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PPCI, CONFORME REQUISICAO NO 01/2025.",713.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1500,0,,,4475,TASCHETTO TONDOLO TRASPORTE,PJ,41197667000103,,SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ONIBUS. (IDA E VOLTA).,6500.00,0,,0,,2025,50,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001006,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025, CONFORME REQ. 8-138.",198755.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-03-07,2024000004450,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84189,,3,5805.34,2024,303,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-03-07,2024000004450,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84189,,4,-5805.34,2024,303,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-03-07,2024000004451,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84231,,4,-898.78,2024,303,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-03-07,2024000004451,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84231,,3,898.78,2024,303,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-03-07,2024000004452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84273,,3,3836.56,2024,303,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-03-07,2024000004452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84273,,4,-3836.56,2024,303,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-03-07,2024000004580,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003670,,56842,,3,1515.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-03-07,2024000004646,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,79865,,2,-66.28,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-03-07,2024000004646,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,79865,,1,66.28,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-20,2025-03-07,2024000004685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,319,TORK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA,PJ,94125069000195,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 233/2024. NFS 1137, EMISSAO: 26/12/2024. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JOSE CRISTIANO SALDANHA DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/01/20",,86390,10059.00,0,,2024,300,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-03-07,2024000004899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83455,,1,135.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-03-07,2024000004905,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003643,,83462,,1,135.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-03-07,2024000004907,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003670,,83469,,1,809.10,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-03-07,2024000004933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3974,SERRA AGRICOLA COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD,PJ,37074139000190,4470004854,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003643,,81424,,1,488.00,2024,315,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-03-07,2024000004933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3974,SERRA AGRICOLA COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD,PJ,37074139000190,4470004854,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000054,,81424,,2,-488.00,2024,315,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-03-07,2024000004944,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1720,F. POZZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,7119129000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84469,,3,7628.35,2024,327,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-03-07,2024000004955,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2014,"CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1720,F. POZZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,7119129000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84511,,3,2179.53,2024,327,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106456488, EMISSAO: 05/02/2025. COD 4002955031.",,86156,48.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,86156,,24,0.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000064,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83384,,6,-2700.82,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000064,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83384,,5,2700.82,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 812, EMISSAO: 04/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 15/2025 ASS: VOLNEI ROCHA AVILA (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,86650,2282.07,0,,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-07,2025000000134,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4571,CINTIA FONTE MELGARECHO,PJ,30632911000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83789,,1,8470.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-07,2025000000146,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1661,CANTARELLI SOLUCOES ELETRICAS,PJ,5957666000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84671,,1,8200.00,2025,3,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-07,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84436,,8,118.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-07,2025000000202,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84387,,3,2170.88,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-07,2025000000203,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84369,,1,240.15,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-07,2025000000203,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84369,,2,-240.15,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-07,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,82798,,19,-828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-07,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,82744,,16,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-07,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,82798,,17,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-07,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,82744,,18,-1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-07,2025000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83269,,6,-6664.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-07,2025000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83269,,5,6664.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84014,,1,287.64,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84003,,1,23.52,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84003,,2,-23.52,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. BOLETO 29971013, EMISSAO: 06/03/2025.",,85926,718.35,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003676,,85926,,2,718.35,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025 - BOLETO 29972176, EMISSAO: 06/03/2025.",,85991,1303.32,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003676,,85991,,1,1303.32,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. BOLETO 29972311, EMISSAO: 06/03/2025.",,85964,862.02,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000512,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025 - BOLETO 29972346, EMISSAO: 06/03/2025.",,85982,434.43,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000512,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003676,,85982,,1,434.43,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025 - BOLETO 29973296, EMISSAO: 06/03/2025.",,86003,1587.22,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003676,,86003,,2,1587.22,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. BOLETOS 29972036 (06/03/2025), 29971617 (06/03/2025)  E 29980390 (07/03/2025).",,85973,15244.47,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003676,,85973,,5,15244.47,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. BOLETO 29975825, EMISSAO: 06/03/2025.",,85940,3608.87,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003676,,85940,,2,3608.87,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-03-07,2025000000528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 053/2025. NF 4035, EMISSAO: 06/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 9 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (",,86501,2903.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-07,2025000000528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,86501,,2,34.84,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-03-07,2025000000531,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 053/2025. NF 3031, EMISSAO: 26/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 13 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,86583,2268.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-03-07,2025000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 053/2025. NF 3698, EMISSAO: 10/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL DO",,86574,89.85,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-07,2025000000535,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83748,,1,690.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-07,2025000000535,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83748,,2,-690.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-03-07,2025000000536,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 053/2025. NF 38562, EMISSAO: 14/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 10 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,86465,260.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-03-07,2025000000539,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 053/2025. NF 10844, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,86556,486.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-07,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 202562, EMISSAO: 04/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 16/2025 ASS: GIOAVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,86662,8762.00,0,,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-07,2025000000566,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,55478,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-07,2025000000613,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,53480,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-07,2025000000629,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991600000,SERVICOS DE GUINCHO,,,,,4633,CAMOBI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,24523514000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84686,,2,-380.00,2025,15,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-07,2025000000629,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991600000,SERVICOS DE GUINCHO,,,,,4633,CAMOBI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,24523514000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,84686,,1,380.00,2025,15,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-07,2025000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,53498,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-07,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003686,,84620,,3,298.26,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-07,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 970155.",,84775,206.20,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-07,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,84775,,2,3.09,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-07,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003686,,84775,,3,203.11,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-07,2025000000663,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,59399,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-07,2025000000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,PRESTACAO DE CONTAS,,59390,,10,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-07,2025000000718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3844,ENIO FELIX SOUTO,PF,32323638068,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 958808.",,84885,2458.72,0,,2024,3,CHP,2024,17,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-07,2025000000718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3844,ENIO FELIX SOUTO,PF,32323638068,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,84885,,2,36.88,2024,3,CHP,2024,17,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-07,2025000000718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3844,ENIO FELIX SOUTO,PF,32323638068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003686,,84885,,3,2421.84,2024,3,CHP,2024,17,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-07,2025000000733,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1460,SM ILUMINACAO LTDA,PJ,5549875000160,1090326944,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83614,,4,-46123.79,2025,31,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-07,2025000000733,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1460,SM ILUMINACAO LTDA,PJ,5549875000160,1090326944,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83614,,3,46123.79,2025,31,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-07,2025000000752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,81012,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-07,2025000000753,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,80992,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-07,2025000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4645,VANESSA BATISTA MANENTE,PF,2835187073,,PRESTACAO DE CONTAS,,81077,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-07,2025000000937,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,81003,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-07,2025000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,80976,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000000983,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83339,,1,472.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000000983,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83339,,2,-472.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000000984,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83702,,1,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000000984,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003643,,83702,,2,-450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-126 DE 24/02/2025 SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,86057,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-122 DE 21/02/2025 SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,86066,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000000989,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-130 DE 25/02/2025 SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,86075,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-117 DE 21/02/2025 SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,86084,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000000991,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-129 DE 25/02/2025 SOLICITADO POR DECIO MARTINS DIAS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,86126,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000000992,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-131 DE 25/02/2025 SOLICITADO POR DECIO MARTINS DIAS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,86107,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000000993,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-132 DE 26/02/2025 SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,86144,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000000994,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-127 DE 24/02/2025 SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,86135,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-07,2025000000998,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-133 DE 27/02/2025 SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,86030,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-07,2025000000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-134 DE 28/02/2025 SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,86048,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-07,2025000001003,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO CURSO INTITULADO ?FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL? - QUE OCORRERA NOS DIA 10 E 11 DE MARCO DE 2025 NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS EM POA, CON",,85625,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-07,2025000001006,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO FEVEREIRO/2025. BOLETO 08/02  PROC. REQ. 8-138 DE 06/03/2025 SOLICITADO POR AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (AGENTE ADM) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BAR,,85696,198755.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001007,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA DE REUNIOES E PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DO SUAS? QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2025 NA DEPENDENCIAS DA F,1620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001007,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO AGENDA DE REUNIOES EPARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DOSUAS? QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE2025 NA DEPENDENCIAS DA FAMURS EM,,85519,1620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001007,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000056 - CONTA 0003643,,85519,,1,1620.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,DESPESA COM PASSAGEM DE RETORNO POA/SM OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA DE REUNIOES E PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DO SUAS? QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MAR,159.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO AGENDA DE REUNIOES EPARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DOSUAS? QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE2025 NA DEPENDENCIAS DA FAMURS EM,,85588,159.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000056 - CONTA 0003643,,85588,,1,159.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001009,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DO SUAS: COFINANCIAMENTO, RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS? QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2025",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001009,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 187/2025. DIARIA - CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DO SUAS: COFINANCIAMENTO, RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS? QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 D",,85350,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001009,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000056 - CONTA 0003643,,85350,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DO SUAS: COFINANCIAMENTO, RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS? QUE OCORRERA NOS D",299.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 187/2025. PASSAGENS - CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DO SUAS: COFINANCIAMENTO, RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS? QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 1",,85341,299.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000056 - CONTA 0003643,,85341,,1,299.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001011,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO INTITULADO ?FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL? - QUE OCORRERA NOS DIA 10 E 11 DE MARCO DE 2025 NAS DEPENDENCIAS DA FAMU,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001011,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 180/2025. - DIARIA - CURSO INTITULADO ?FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL? - QUE OCORRERA NOS DIA 10 E 11 DE MARCO DE 2025 NAS DEPE,,85385,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001011,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000056 - CONTA 0003643,,85385,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001012,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,1500,0,,,4173,EDITORA FTD S A,PJ,61186490000157,,MODULO 1 PARA 4 ANOS DA EDUCACAO INFANTILMODULO 2 PARA 4 ANOS DA EDUCACAO INFANTILMODULO 1 PARA 5 ANOS DA EDUCACAO INFANTILMODULO 2 PARA 5 ANOS DA EDUCACAO INFANTILMODULO,187713.50,0,,0,,2023,21,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001013,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSO DE FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL,1172.00,0,,0,,2025,20,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001016,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4653,ASSOCIACAO DE ARBITROS DO LITORAL NORTE,PJ,11871360000185,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO.,14000.00,0,,0,,2025,46,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001017,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CONTR",4000.00,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001017,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. BOLETO 29971307, EMISSAO: 06/03/2025.",,85952,564.77,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001017,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003676,,85952,,1,564.77,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001018,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"DESPESA OBJETIVANDO ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE FUTEBOL EQUIPES DE BEACH SOCCER DO MUNICIPIO DE ITAARA, EM EVENTO QUE OCORRERA NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2025. CONFOR",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001019,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE PRONTO PAGAMENTO NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021 E AS CONSEQUENCIAS DO REGIME DE ADIANTAMENTO N,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001020,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,DESPESA COM PASSSAGENS (IDA E VOLTA)OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE PRONTO PAGAMENTO NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021 E AS CONSEQUENCIAS,320.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001021,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"CAPACITACAO EM FORMACAO DE PREGOEIRO - PREGAO ELETRONICO/CONCORRENCIA, CONFORME LEI NO 14.133/21 E INSTRUCAO",1460.00,0,,0,,2025,21,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001028,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4645,VANESSA BATISTA MANENTE,PF,2835187073,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR ACOMPANHAR PACIENTE HELENA RIBEIRO MOURA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO APOS REALIZAR CIRURGIA DE URGE,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001029,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO INTITULADO ?FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL? - QUE OCORRERA NOS DIA 10 E 11 DE MARCO DE 2025 NAS DEPENDENCIAS DA FAMU,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 1657, EMISSAO: 25/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 024/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/03/2025.",,86220,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,86220,,4,69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025002001014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1802,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS SOBRE: -PASSIVO ATUARIAL E DEFICIT FINANCEIRO DOS RPPS: ALTERNATIVAS JURIDICAS PARA O SEU ENFRENTAMENTO E COMPATIBILIZACAO,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025002001015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1802,0,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS SOBRE: -PASSIVO ATUARIAL E DEFICIT FINANCEIRO DOS RPPS: ALTERNATIVAS JURIDICAS PARA O SEU ENFRENTAMENTO E COMPATIBILIZACAO,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-06-10,2025-03-10,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"SUBEMPENHO DE RESTOS FEVEREIRO/2025. NFS 275, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 03/2025 ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/02/2025.",,86677,1200.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-03-10,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,86684,,8,57.60,2024,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-03-10,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS NF 59446222, EMISSAO: 07/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 08/2025 ASS: LUISIANE NOLIBOS PEREIRA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) EM 10/03/2025.",,86776,2050.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-03-10,2025000000156,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 042/2025. NFS 2025/602, EMISSAO: 27/02/2025. BOLETO 50934. - CUROS DE CAPACITACAO - MIRELI MILANI.",,86981,1006.00,0,,2025,6,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-03-10,2025000000156,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,86981,,2,48.29,2025,6,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-10,2025000000511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003676,,85964,,2,862.02,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-03-10,2025000000546,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 288/2024. NF 3956, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA GUERRA  (FISCAL DO",,87429,1552.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-10,2025000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 081/2025. NF 455, EMISSAO: 12/02/2025, TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIR (MEMBRO) EM 06/03/2025. COD PATRIMONIO 12544 E 12",,86874,2760.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-03-10,2025000000588,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 056/2025. NF 454, EMISSAO: 11/02/2025, TERMO DE RECEBIMENTO - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (FISCAL DO CONTRATO) E AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA",,86919,1380.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-03-10,2025000000590,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 024/2025. NF 3960, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA GUERRA   (FISCAL D",,87187,2328.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-10,2025000000634,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS,,54222,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-10,2025000000655,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NF 311, EMISSAO: 20/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 022/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/03/2025. PE 004/2024, REQ 001/2025",,86730,25340.04,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-10,2025000000655,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,86730,,2,304.08,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-03-10,2025000000694,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 125/2025. NF 463, EMISSAO: 24/02/2025, TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ADREANO WEBER FINGER (F",,86800,11900.00,0,,2025,32,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-03-10,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 185/2025. NF 59377427, EMISSAO: 05/03/2025.",,87738,1363.45,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-10,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,87738,,2,16.36,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-10,2025000000813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO PARA FINS DE COMPENSACAO DO SALARIO FAMILIA,,69880,-1980.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-10,2025000000813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: 02/2025,,87232,1980.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-10,2025000000813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. FAMILIA,,87232,,2,446.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-10,2025000001004,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO CONCESSAO DE ADIAMENTO DE NUMERARIO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PPCI - REQ. 01/2025 SOLICITADO POR JEDERSON PEREIRA DA SILVA E AUTORIZADO POR SANDRO F,,87169,713.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA REFERENTE A CONDUCAO URBANA E RURAL DE OFICIAIS DE JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,SUBEMPENHO GUIA DE CUSTOS 027.25/6171575 DE 07/03/2025  -  CONDUCAO RURAL - PROCESSO 5001956-64.2016.8.21.0027.,,87492,242.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001031,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,ALUGUEL DE SALA PARA DEFESA CIVIL E SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE,3200.00,0,,0,,2025,19,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001034,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039992400000,SERVICOS DE SEGURANCA,1500,0,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,SERVICO DE SEGURANCA,4154.46,0,,0,,2025,51,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"CURSO: GESTAO FINANCEIRA DO SUAS: COFINANCIAMENTO, RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS",586.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001036,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"CURSO: GESTAO FINANCEIRA DO SUAS: COFINANCIAMENTO, RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS",586.00,0,,0,,2025,22,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO DE 01/03/2025 - MEMORANDO 033/2025 DE 10/03/2025. ASS: ADRIANO GONCALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.,,88417,2082.69,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-03-11,2025000000084,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 202519290, EMISSAO: 06/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 DO PROC ADM 284/2024 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO)",,88154,14884.81,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-11,2025000000084,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,88154,,4,35.71,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-03-11,2025000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 202519288, EMISSAO: 06/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 DO PROC ADM 284/2024 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO)",,88325,10375.26,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-11,2025000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,88325,,4,24.90,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-03-11,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 202519289, EMISSAO: 06/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 DO PROC ADM 284/2024 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO)",,88108,11837.70,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-11,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,88108,,10,28.41,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,88481,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,88481,,4,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,88533,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,88533,,4,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,88582,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,88582,,4,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,88634,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,88634,,4,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,88689,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,88689,,4,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,88738,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,88738,,4,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,88877,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,88877,,4,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,88926,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,88926,,4,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,88987,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,88987,,4,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,89036,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,89036,,4,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,89085,334.16,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,89085,,4,6.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,89134,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,89134,,4,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/283, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1549/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,89183,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,89183,,4,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 202519291, EMISSAO: 06/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 DO PROC ADM 284/2024 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO)",,88265,623.85,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-11,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,88265,,4,1.50,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-03-11,2025000000223,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 202519293, EMISSAO: 06/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 DO PROC ADM 284/2024 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO)",,88219,249.54,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-03-11,2025000000223,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,88219,,2,0.60,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-11,2025000000459,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,44002,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-11,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO 1164, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1589/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,87902,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-11,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO 1165, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1589/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,87911,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-11,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO 1162, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1589/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,87875,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-11,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO 1159, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1589/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025. SMED -",,87848,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-11,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO 1161, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1589/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,87866,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-11,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO 1157, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1589/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,87830,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-11,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO 1163, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1589/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,87893,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-11,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO 1156, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1589/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,87821,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-11,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO 1158, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1589/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025. - SMED",,87839,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-11,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO 1160, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1589/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025. SMED.",,87857,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-11,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO 1155, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1589/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,87812,891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-11,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. RECIBO 1166, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1589/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,87920,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-11,2025000000518,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS,,38097,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-11,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 832059.",,87652,552.05,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-11,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,87652,,4,8.28,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-11,2025000000658,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,EST.PRESTACAO CONTAS,,89288,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-11,2025000000658,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,PRESTACAO DE CONTAS,,57440,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-11,2025000000983,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000058 - CONTA 0003643,,83339,,3,472.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-11,2025000000984,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000058 - CONTA 0003643,,83702,,3,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-11,2025000000991,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003643,,86126,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-11,2025000000992,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003643,,86107,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-11,2025000001003,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003643,,85625,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001037,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092930000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4393,LARA TEC MANUTENCAO HOSPITALAR,PJ,44086208000140,,"BATERIA DE LI-ION DO EQUIPAMENTO DEATROCA DE BATERIA, REVISAO INTERNA, REVISAO NAS PLACAS, TESTES, LAUDO TECNICO",1490.00,0,,0,,2025,56,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001038,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,SAPATA PARA DESGASTESAPATA P/ DESGASTESAPATA DESGASTEPARAFUSO ALLEN M 6X25FILTRO DE AR,1810.00,0,,0,,2025,48,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,3846,ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.,PJ,95608576000576,,CILINDRO MESTRE,175.36,0,,0,,2025,44,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,LAUDO DE INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR ESCOLAR,9024.00,0,,0,,2025,19,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001041,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,PAR DE PLACAS PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA VEICULO,160.00,0,,0,,2025,55,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: CAPACITACAO EM FORMACAO DE PREGOEIRO - PREGAO ELETRONICO/CONCORRENCIA, CONFORME LEI NO 14.133/21, NOS DIAS 24/03/2025 E 25/03/202",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001044,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: CAPACITACAO EM FORMACAO DE PREGOEIRO - PREGAO ELETRONICO/CONCORRENCIA, CONFORME LEI NO 14.133/21, NOS",214.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUCIANE DOMINGUES E JOSIANE COPETTI LEAL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 06/03/2025 COM SAI,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HELENA RIBEIRO MOURA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO APOS CIRURGIA DE URGENCIA. O TRANSPORTE FOI REALIZADO CO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001047,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 10/03/20",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTILHOS. DATA D,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 10/03/2025 COM SAIDA AS 07:00H E RETORNO AS 14:0,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SERVICO DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DA CLASSE 1- INFECTANTES DEFINIDOS PELA RESOLUCAO NO 358 DO CONAMA, MEDIA DE 600 LITROS MENSAIS.",15960.00,0,,0,,2025,35,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"DESPESA REFERENTE A VALORES EXCEDENTES DE ACORDO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE, CONFORME CONTR",5000.00,0,,0,,2025,35,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ?OFICINA DE ACOLHIMENTO E INTEGRACAO DE GESTORES MUNICIPAIS?, ORGANIZADA PELO COSEMS/RS QUE OCORRERA NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2025 E",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-11,2025002001014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 197/2025. DIARIA - TREINAMENTOS SOBRE: -PASSIVO ATUARIAL E DEFICIT FINANCEIRO DOS RPPS: ALTERNATIVAS JURIDICAS PARA O SEU ENFRENTAMENTO E C,,88448,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-11,2025002001015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 184/2025 - DIARIA - TREINAMENTOS SOBRE: -PASSIVO ATUARIAL E DEFICIT FINANCEIRO DOS RPPS: ALTERNATIVAS JURIDICAS PARA O SEU ENFRENTAMENTO E,,88457,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025002001042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1802,0,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS SOBRE: -PASSIVO ATUARIAL E DEFICIT FINANCEIRO DOS RPPS: ALTERNATIVAS JURIDICAS PARA O SEU ENFRENTAMENTO E COMPATIBILIZACAO,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025002001042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 196/2025  -  DIARIA  -  TREINAMENTOS SOBRE: -PASSIVO ATUARIAL E DEFICIT FINANCEIRO DOS RPPS: ALTERNATIVAS JURIDICAS PARA O SEU ENFRENTAMENT,,88469,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-29,2025-03-12,2024000003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4577,FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA,PJ,51097433000148,46433890067,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 653, EMISSAO: 11/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 14/2025  ASS: VANESSA BATISTA MANENTE (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/02/2025. COD PATRIMONIO 12621",,90654,4975.00,0,,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-03-12,2024000003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4577,FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA,PJ,51097433000148,46433890067,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,90661,,2,59.70,2024,247,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-03-12,2024000004450,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,84189,,5,5805.34,2024,303,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-03-12,2024000004451,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,84231,,5,898.78,2024,303,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-03-12,2024000004452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,84273,,5,3836.56,2024,303,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-03-12,2024000004646,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2256,DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,79865,,3,66.28,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-20,2025-03-12,2024000004685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,319,TORK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA,PJ,94125069000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,86390,,1,10059.00,2024,300,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,83357,-2.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109159284, EMISSAO; 07/03/2025. COD 4002961281.",,107701,27.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 106796001, EMISSAO; 07/02/2025. COD 4002955369.",,107582,27.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109800087, EMISSAO; 07/03/2025. COD 4002955382.",,107643,194.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,107701,,27,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,107643,,26,2.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,107582,,25,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 109175592, EMISSAO; 27/02/2025. COD 3093209397.",,107827,41548.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,107827,,8,498.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109749277, EMISSAO; 07/03/2025. COD 3095661401.",,107762,1396.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,107762,,11,16.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000064,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,83384,,7,2700.82,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,88417,,4,2082.69,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-03-12,2025000000156,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,86981,,3,957.71,2025,6,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MARCO/2025. RECEITAS PASEP DE 10/03/2025. MEMORANDO 1568/2025.,,90436,5505.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,90436,,42,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,90436,,31,5505.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,90436,,41,-0.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,88481,,5,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,88533,,5,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,88582,,5,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,88634,,5,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,88689,,5,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,88738,,5,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,88877,,5,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,88926,,5,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,88987,,5,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,89036,,5,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,89085,,5,327.44,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,89134,,5,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-12,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,89183,,5,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-12,2025000000203,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,84369,,4,-240.15,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-12,2025000000203,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,84369,,3,240.15,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-12,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,82798,,21,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-12,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,82744,,20,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-12,2025000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,83269,,7,6664.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,84003,,4,-23.52,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,84003,,3,23.52,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87902,,2,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87911,,2,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87875,,2,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87848,,2,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87866,,2,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87830,,2,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87893,,2,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87821,,2,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87839,,2,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87857,,2,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87812,,2,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87920,,2,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. TARIFA BANCO 3654 - BANRISUL FARMACIA BASICA (FUNDO SAUDE) - C/C: 40984560-6 DE 28/02/2025.,,90446,3.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,90446,,5,3.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-12,2025000000528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,86501,,3,2868.16,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-12,2025000000531,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,86583,,2,-2268.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-12,2025000000531,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,86583,,1,2268.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-12,2025000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,86574,,1,89.85,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-12,2025000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,86574,,2,-89.85,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-12,2025000000535,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,83748,,3,690.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-12,2025000000535,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,83748,,4,-690.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-12,2025000000546,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87429,,1,1552.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-12,2025000000546,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87429,,2,-1552.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-12,2025000000573,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,301,SLIDRA SERVICOS LTDA,PJ,89043319000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 049/2025. NFS 7113, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 15/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/02/2025.",,90714,450.00,0,,2025,16,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-12,2025000000573,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,301,SLIDRA SERVICOS LTDA,PJ,89043319000108,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,90714,,3,49.50,2025,16,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-12,2025000000573,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,301,SLIDRA SERVICOS LTDA,PJ,89043319000108,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,90714,,2,11.93,2025,16,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-12,2025000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,86874,,1,2760.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-12,2025000000588,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,86919,,1,1380.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-12,2025000000590,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87187,,1,2328.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-12,2025000000590,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87187,,2,-2328.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-12,2025000000629,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991600000,SERVICOS DE GUINCHO,,,,,4633,CAMOBI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,24523514000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,84686,,3,380.00,2025,15,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-12,2025000000629,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991600000,SERVICOS DE GUINCHO,,,,,4633,CAMOBI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,24523514000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,84686,,4,-380.00,2025,15,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-12,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000002,,84620,,6,-298.26,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-12,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000002,,84775,,4,-203.11,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000000658,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO PRESENCIAL NO QUE TANGE AO TEMA DE PARECERES OBRIGATORIOS DO CONTROLE INTERNO NAS PRES,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-12,2025000000658,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A 1/4 DE DIARIA NAO UTILIZADO.,,89306,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-12,2025000000658,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A 1/4 DE DIARIA NAO UTILIZADO.,,57440,,4,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-12,2025000000659,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,PRESTACAO DE CONTAS,,57431,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-12,2025000000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003654,,81246,,3,4829.84,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-03-12,2025000000694,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,86800,,1,11900.00,2025,32,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-12,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,87738,,3,1347.09,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-12,2025000000718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3844,ENIO FELIX SOUTO,PF,32323638068,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000002,,84885,,4,-2421.84,2024,3,CHP,2024,17,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-12,2025000000719,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 277/2024. NF 3105, EMISSAO: 27/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 17/2025 ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/03/2025. PLACA JDK1",,90455,320.00,0,,2025,26,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-12,2025000000720,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 277/2024. NF 3125, EMISSAO: 06/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 17/2025 ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/03/2025. PLACA JDK3",,90464,320.00,0,,2025,26,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-12,2025000000733,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1460,SM ILUMINACAO LTDA,PJ,5549875000160,1090326944,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003643,,83614,,5,46123.79,2025,31,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-12,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 1366, EMISSAO: 12/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC. ADM 185/2024 - DESPACHO 64 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/0",,90144,3617.60,0,,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-12,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,90144,,2,166.77,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-12,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 581, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC. ADM 185/2024 - DESPACHO 64 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/03",,89952,4280.40,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-12,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 582, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC. ADM 185/2024 - DESPACHO 64 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/03",,90048,4172.40,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-12,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,89952,,3,107.01,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-12,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,90048,,7,137.69,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-12,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,90048,,6,104.31,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-12,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,90048,,5,100.14,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-12,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,89952,,4,141.25,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-12,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,89952,,2,102.73,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-12,2025000000983,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,83339,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-12,2025000000984,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS,,83702,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-03-12,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 631, EMISSAO: 27/02/2025. HOSPEDAGEM - MEMORANDO 1588/2025. ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,90521,104.51,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-03-12,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 632, EMISSAO: 27/02/2025. MANUTENCAO - MEMORANDO 1587/2025. ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,90550,406.54,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-12,2025000001028,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4645,VANESSA BATISTA MANENTE,PF,2835187073,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-136 DE 27/02/2025. AUTOLIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE) E SOLICITADO POR VANESSA BATISTA MANENTE (TEC. EM ENFERMAGEM).,,90705,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-12,2025000001029,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 02-01 DE 07/03/2025 - AUTORIZADO POR SANDRO FERIGOLLO (PREFEITO MUNICIPAL) E SOLICITADO POR DECIO MARTINS DIAS. CURSO - FAMURS - 10 E 11 DE MAR,,90610,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-12,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,87492,,2,242.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001037,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092930000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,4393,LARA TEC MANUTENCAO HOSPITALAR,PJ,44086208000140,,EQUIVOCO NO ELEMENTO DE DESPESA EMPENHADO.,-1490.00,0,,0,,2025,56,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001053,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4417,ADRIANA LORENZONI NUNES GRANDO,PJ,30287334000159,,ASSENTO SANITARIOCIMENTO COLA AC IIREPARO PARA CAIXA ACOPLADAVALLVULA/MANGOTE PARA MICTORIOTORNEIRA 1/2CADEADO 30MM,767.80,0,,0,,2025,45,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,1013,CLEBERSON MENDES SILVA,PJ,7454687000184,1090307478,SUBSTITUICAO DE FECHADURA DE SEGURANCAABERTURAS DE FECHADURAS DE SEGURANCA,500.00,0,,0,,2025,45,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: CAPACITACAO EM FORMACAO DE PREGOEIRO - PREGAO ELETRONICO/CONCORRENCIA, CONFORME LEI NO 14.133/21, NOS DIAS 24/03/2025 E 25/03/202",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: CAPACITACAO EM FORMACAO DE PREGOEIRO - PREGAO ELETRONICO/CONCORRENCIA, CONFORME LEI NO 14.133/21, NOS",198.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001057,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,"DIFERENCA APURADA NO E-SOCIAL REFERENTE A AJUSTES REALIZADOS NO FAP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME MEMORANDO 1670/2025, DESPACHO 1.",1.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001057,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA 02/2025,,90246,1.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001062,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,4657,TIAGO EVANDRO DOMINGUES POMINA,PJ,26396193000135,,LOCACAO DE SONORIZACAO,4690.00,0,,0,,2025,49,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001063,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR IONE TEREZINHA MACEDO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM POA. DATA DA VIAGEM 13/03/20,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001064,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR YASMIN NAGERA PADILHA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 12/03/,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001065,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM 13/03/2025 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO AS 14:00H, N",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA OS MUNICIPIOS DE FAXINAL DO SOTURNO/AGUDO, SENDO 02 PACIENTES COM EXAMES AGENDADOS NO HOSPITAL DE AGUDO NA PARTE DA MANHA E 02",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JAIR LENZ PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA ALTO RISCO NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM POA. DATA DA VIAGEM 12/03/202,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CATIELE DOS SANTOS PARA REALIZAR INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL EM JULIO DE CASTILHOS. DATA DA VIAGEM 10/03/20,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001069,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR VALMIR PAULO POZZOBON PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME ESPECIALIZADO EM NOVA PALMA. DATA DA VIAGEM 10/02/2025 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 14,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001070,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR BRUNO OCTAVIO LOPES NOGUEIRA COM ACOMPANHANTE, LUIZ ALDONIR P. DE JESUS E VALMIR GARCIAS RODRIGUES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109693995, EMISSAO; 07/03/2025. COD 3092609892.",,109045,977.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,109045,,6,11.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109693993, EMISSAO; 07/03/2025. COD 3092454106.",,108315,2086.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,108315,,14,25.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 107044952, EMISSAO; 10/02/2025. COD 4003273088.",,107932,27.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,107932,,4,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 107044951, EMISSAO; 10/02/2025. COD 4003273081.",,108011,27.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,108011,,12,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109693996, EMISSAO; 07/03/2025. COD 3095493236.",,108133,91.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,108133,,8,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109693997, EMISSAO; 07/03/2025. COD 3095574099.",,108193,91.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,",,108193,,9,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109693994, EMISSAO; 07/03/2025. COD 3092479027.",,109129,443.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,109129,,10,5.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100022101730202503, EMISSAO; 07/03/2025. COD 2210173-0.",,109427,1044.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,109427,,10,50.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100023912774202503, EMISSAO; 05/03/2025. COD 2391277-4.",,109238,200.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,109238,,12,9.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100025983717202502, EMISSAO; 14/02/2025. COD 2598371-7 E FATURA 100018036783202502, EMISSAO: 20/02/2025. COD 1803678-3.",,109184,297.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109184,,9,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,109184,,10,0.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100022969870202503, EMISSAO; 07/03/2025. COD 2296987-0.",,109381,142.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,109381,,8,6.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100025876830202502, EMISSAO; 18/02/2025. COD 2587683-0.",,109175,335.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62901372, EMISSAO: 18/02/2025. NUMERO 99623-1326.",,110895,30.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,110895,,10,1.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62901372, EMISSAO: 18/02/2025. NUMERO 2019264779.",,110844,442.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,110844,,4,21.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62901372, EMISSAO: 18/02/2025. NUMERO 99626-8186.",,110229,16.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62901372, EMISSAO: 18/02/2025. NUMERO 99623-1321.",,110164,57.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,110229,,5,0.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,110164,,4,2.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62901372, EMISSAO: 18/02/2025. NUMERO 99623-1327.",,110721,17.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,110721,,4,0.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62901372, EMISSAO: 18/02/2025. NUMERO 99623-1329.",,110663,22.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,110663,,4,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62901372, EMISSAO: 18/02/2025. NUMEROS 99623-1330 E 99659-1211.",,110478,45.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,110478,,4,2.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62901372, EMISSAO: 18/02/2025. NUMERO 99623-4479.",,110275,16.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,110275,,4,0.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62901372, EMISSAO: 18/02/2025. NUMERO 99623-1320.",,110982,17.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,110982,,4,0.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62901372, EMISSAO: 18/02/2025. NUMERO 99977-0910.",,110340,116.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,110340,,4,5.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 28558964, EMISSAO: 26/02/2025.",,109574,615.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,109574,,10,29.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109693991, EMISSAO; 07/03/2025. COD 3092454045 E NF 109759285, EMISSAO: 07/03/2025. COD 3090770092.",,108269,118.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,108269,,12,1.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. FATURA 100018035000202502, EMISSAO; 26/02/2025. COD 1803500-0.",,109284,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100022721347202503, EMISSAO; 07/03/2025. COD 2272134-7.",,109330,165.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,109284,,8,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000001071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025.,30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000001072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUE SERA REALI,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000001073,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRA,322.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-13,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO MOSAICO CONSULTORIA,,86220,,5,1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-13,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,86220,,6,-1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-13,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO MOSAICO CONSULTORIA,,86220,,7,1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-13,2025002001014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,88448,,2,-900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-13,2025002001014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA,,88448,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-13,2025002001014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DIARIA,,88448,,3,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-13,2025002001015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,88457,,2,-900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-13,2025002001015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DIARIA,,88457,,3,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-13,2025002001015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA,,88457,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-13,2025002001042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA,,88469,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-13,2025002001042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DIARIA,,88469,,3,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-13,2025002001042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,88469,,2,-900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-03-14,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003643,,86677,,9,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-07-22,2025-03-14,2024000002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 206/2025. NF 100304, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 11/03/2025.",,113245,9262.82,0,,2024,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-07-22,2025-03-14,2024000002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,113252,,2,111.15,2024,2,PRE,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-03-14,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0005908,,86776,,1,2050.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-03-14,2024000003644,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003671,,81569,,1,720.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-29,2025-03-14,2024000003735,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2075,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 206/2025. NF 100303, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 11/03/2025.",,113203,25007.04,0,,2024,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-03-14,2024000003735,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2075,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,113210,,2,300.08,2024,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,86650,,2,2282.07,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-03-14,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"SUBEMPENHO NF 8994, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: TELMO ALMANSA (SEC. SDAMA) - EM 11/03/2025. MEMORANDO 1608/2025.",,113421,324.14,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-03-14,2025000000150,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 018/2025. NF 463, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ADREANO WEBER FINGER (FI",,113433,12788.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-14,2025000000150,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,113433,,2,153.46,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-03-14,2025000000154,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 041/2025. NF 464, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - ASS: JONAS FLORES DOS SANTOS (MEMBRO) E ADREANO WEBER FINGER (FI",,113301,12788.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-14,2025000000154,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,113301,,2,153.46,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-03-14,2025000000155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 041/2025. NF 465, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - ASS: JONAS FLORES DOS SANTOS (MEMBRO) E ADREANO WEBER FINGER (FI",,113347,31970.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-14,2025000000155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,113347,,2,383.64,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-14,2025000000203,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003643,,84369,,5,240.15,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-14,2025000000203,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003643,,84369,,6,-240.15,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-14,2025000000466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003643,,84003,,5,23.52,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-14,2025000000466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003643,,84003,,6,-23.52,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-14,2025000000531,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003643,,86583,,3,2268.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-14,2025000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003643,,86574,,4,-89.85,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-14,2025000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003643,,86574,,3,89.85,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-14,2025000000535,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000062 - CONTA 0003643,,83748,,5,690.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-14,2025000000536,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003643,,86465,,1,260.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-14,2025000000539,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003643,,86556,,1,486.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-14,2025000000546,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003643,,87429,,3,1552.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-14,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,86662,,4,8762.00,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-14,2025000000573,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,301,SLIDRA SERVICOS LTDA,PJ,89043319000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003643,,90714,,4,388.57,2025,16,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-14,2025000000590,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003643,,87187,,3,2328.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-14,2025000000618,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,84839,,3,331.42,2025,21,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-14,2025000000619,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,84909,,3,679.12,2025,21,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-14,2025000000620,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,84955,,3,701.91,2025,21,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-14,2025000000629,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039991600000,SERVICOS DE GUINCHO,,,,,4633,CAMOBI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,PJ,24523514000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003643,,84686,,5,380.00,2025,15,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-14,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003686,,87652,,5,543.77,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-14,2025000000719,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,90455,,1,320.00,2025,26,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-14,2025000000720,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003643,,90464,,1,320.00,2025,26,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-14,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003643,,90144,,3,3450.83,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-14,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003643,,89952,,8,3929.41,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-14,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003643,,90048,,9,3830.26,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-14,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,86057,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-14,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,86066,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-14,2025000000989,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,86075,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-14,2025000000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,86084,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-14,2025000000993,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,86144,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-14,2025000000994,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,86135,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-03-14,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003643,,90521,,1,104.51,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-03-14,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003643,,90550,,1,406.54,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-14,2025000000998,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,86030,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-14,2025000000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,86048,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-14,2025000001004,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003643,,87169,,1,713.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-14,2025000001006,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,85696,,1,198755.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-14,2025000001019,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 192/2025 - DIARIA - CURSO TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE PRONTO PAGAMENTO NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021 E AS CONSEQUENCIAS DO REGIME DE AD,,113175,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-14,2025000001020,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 192/2025 - PASSAGENS - CURSO TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE PRONTO PAGAMENTO NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021 E AS CONSEQUENCIAS DO REGIME DE,,113184,320.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-14,2025000001028,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4645,VANESSA BATISTA MANENTE,PF,2835187073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003671,,90705,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-14,2025000001029,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003643,,90610,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-03-14,2025000001071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. TARIFA DA CONTA DO ASPS DE 31/01/2025 - BANCO 3671, C/C: 1371-4 - CONFORME MEMORANDO 1658/2025.",,113166,72.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-03-14,2025000001071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,113166,,1,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001074,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,1500,1002,,,4393,LARA TEC MANUTENCAO HOSPITALAR,PJ,44086208000140,,"TROCA DE BATERIA, REVISAO INTERNA, REVISAO NAS PLACAS, TESTES, LAUDO TECNICOBATERIA DE LI-ION DO EQUIPAMENTO DEA",1490.00,0,,0,,2025,56,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001075,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,BOTIJAO DE GAS P 13 ( CARGA),1300.00,0,,0,,2025,14,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,BOTIJAO DE GAS P 45 ( CARGA),12000.00,0,,0,,2025,14,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,BOTIJAO DE GAS P 45 ( CARGA),6000.00,0,,0,,2025,14,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ?OFICINA DE ACOLHIMENTO E INTEGRACAO DE GESTORES MUNICIPAIS?, ORGANIZADA PELO COSEMS/RS QUE OCORRERA NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2025 E",149.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001079,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,MANUTENCAO DE CHICOTE E CONSERTO DE ATERRAMENTOMANUTENCAO E CONSERTO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA,480.00,0,,0,,2025,38,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001080,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,463,RADIADORES SCHIAVINI & CIA LTDA,PJ,95592002000123,1090024751,MANUTENCAO DO RADIADOR CONSERTO COMPLETO DO RADIADOR,850.00,0,,0,,2025,63,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001081,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,1988,ROGERIO DAMO E CIA LTDA,PJ,5140826000170,1090282130,ABRACADEIRA 14MMPARAFUSO SEXTAVADO 6X20ARRUELA ARRUELA LISA 1/4PORCA SEXTAVADA MA 6,17.56,0,,0,,2025,63,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001082,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITACAO ENTITULADA ?OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP) E DE TERMO DE REFERENCIA (TR) CONFORME A LEI NO 14.,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001083,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITACAO ENTITULADA ?OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP) E DE TERMO DE REFERENCI,262.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-07-22,2025-03-17,2024000002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003671,,113245,,3,9151.67,2024,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-03-17,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0005908,,86776,,3,2050.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-03-17,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,86776,,2,-2050.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-03-17,2024000003735,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2075,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4347,METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003671,,113203,,3,24706.96,2024,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-03-17,2024000004604,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 263/24. NF 18988, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 13 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E NESTOR SILVA SALLES (FIS",,113744,437.10,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-03-17,2024000004622,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 262/2024. NF 18986, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DESPACHO 14 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E NESTOR SILVA SALLES (FIS",,114225,116.51,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-03-17,2024000004641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 279/2024. NF 18984, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DESPACHO 12 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E NESTOR SILVA SALLES (FIS",,114295,665.64,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-03-17,2024000004649,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 279/2024. NF 18985, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DESPACHO 12 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E NESTOR SILVA SALLES (FIS",,114312,32.70,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-03-17,2024000004653,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 281/2024. NF 18989, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DESPACHO 14 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E NESTOR SILVA SALLES (FIS",,114340,782.31,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,"SUBEMPENHO PROC ADM 210/2025. - FEVEREIRO/2025 -  NFS 2025/233, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO IV - ASS: ELISIANE ZIEGLER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11",,113957,2500.00,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,113957,,4,120.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-17,2025000000084,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003643,,88154,,5,14849.10,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-17,2025000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003671,,88325,,5,10350.36,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-17,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003643,,88108,,11,11809.29,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-17,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003643,,113421,,3,324.14,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-03-17,2025000000149,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 019/2025. NF 462, EMISSAO: 07/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ADREANO WEBER FINGER (FI",,113883,25576.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-17,2025000000149,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,113883,,2,306.91,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-17,2025000000150,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003643,,113433,,3,12634.54,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-17,2025000000154,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003643,,113301,,3,12634.54,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-17,2025000000155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003643,,113347,,3,31586.36,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-17,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. MEMORANDO 1704/2025 - PASEP PESSOA JURIDICA.,,113596,29245.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-17,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003643,,88265,,5,622.35,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-03-17,2025000000223,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003643,,88219,,3,248.94,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-03-17,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,"SUBEMPENHO PROC ADM 10/2025, CT-E OS: 539 (12/02/25), 537 (07/02/25), 541 (19/02/25), 544 (25/02/225), 546 (28/02/25) E 547 (28/02/25).",,113522,5700.00,0,,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-03-17,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003671,,113522,,4,5700.00,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-17,2025000000550,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 003/2025. NF 3955, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 1273/2025 - ASS: ANNA V. SILVA GUERRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/0",,113815,1164.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-17,2025000000553,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 003/2025. NF 3954, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 1273/2025 - ASS: ANNA V. SILVA GUERRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/0",,113824,1164.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-17,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000021,,86662,,5,-8762.00,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-17,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO AJISTE PARA RETENCAO.,,86662,,6,8585.88,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-17,2025000000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 008/2025. NF 3957, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 1273/2025 - ASS: ANNA V. SILVA GUERRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/0",,113869,5044.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-17,2025000000581,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 040/2025. NF 3958, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 1273/2025 - ASS: ANNA V. SILVA GUERRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/0",,113860,5044.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-17,2025000000584,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 089/2025. NF 3959, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 1273/2025 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA V. SILVA",,113759,6596.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-03-17,2025000000593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 039/2025. NF 3961, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 1273/2025 - ASS: ANNA V. SILVA GUERRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/0",,113833,3880.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-03-17,2025000000595,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 039/2025. NF 3962, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 1273/2025 - ASS: ANNA V. SILVA GUERRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/0",,113842,776.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-03-17,2025000000597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 039/2025. NF 3963, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 1273/2025 - ASS: ANNA V. SILVA GUERRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/0",,113851,1164.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-17,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003686,,84620,,7,298.26,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-17,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003686,,84775,,5,203.11,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-17,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 186.2025. NF 59377432, EMISSAO: 05/03/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,114179,1683.65,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-17,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,114179,,2,20.20,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-17,2025000000655,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003643,,86730,,3,25035.96,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-17,2025000000655,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003643,,86730,,4,-25035.96,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-17,2025000000718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3844,ENIO FELIX SOUTO,PF,32323638068,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003686,,84885,,5,2421.84,2024,3,CHP,2024,17,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001019,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003643,,113175,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001020,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003643,,113184,,1,320.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-03-17,2025000001035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 183/2025. NFS 2025751, EMISSAO: 11/03/2025. BOLETO 2025/751-1. CURSO FAMURS:  INSCRICAO NA CAPACITACAO: GESTAO FINANCEIRA DO SUAS: COFINANC",,114121,586.00,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-03-17,2025000001036,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 183/2025. NFS 2025557, EMISSAO: 05/03/2025. BOLETO 2025/557-1. CURSO FAMURS:  INSCRICAO NA CAPACITACAO: GESTAO FINANCEIRA DO SUAS: COFINANC",,114130,586.00,0,,2025,22,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, MAO DE OBRA , NAS LOCALIDADES: EM FRENTE",3500.00,0,,0,,2024,299,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"ALECRIM DESIDRATADO, EMBALAGEM DE 10G AMAZONASCREME DE LEITE EM EMBALAGEM TETRA PACK COM PESO DE 200G, COM VALIDADE, PESO E DATA DE FABRICACAO NA EMBALAGEM. VALIDADE MINI",1433.10,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?FISCALIZACAO AMBIENTAL MUNICIPAL - MODULO I: ASPECTOS GERAIS? QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 20,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001087,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?FISCALIZACAO AMBIENTAL MUNICIPAL - MODULO I: ASPECTOS GERAIS? QUE SERA REALIZADA NOS",240.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001088,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"CURSO: OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP) E DE TERMO DE REFERENCIA (TR) CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021",730.00,0,,0,,2025,25,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001089,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"CURSO: OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP) E DE TERMO DE REFERENCIA (TR) CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021",730.00,0,,0,,2025,25,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CATIELE DOS SANTOS QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTILHOS. DATA DA VIAGEM 12/03/2025 COM S,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-04-23,2025-03-18,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,SUBEMPENHO DE RESTOS MARCO/2025. RECIBO 12 - PERIODO 10/02/2025 A 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/03/2025.,,115740,1247.11,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-03-18,2024000003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4577,FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA,PJ,51097433000148,46433890067,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000013,,90654,,4,-4915.30,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-03-18,2024000003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4577,FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA,PJ,51097433000148,46433890067,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0006709,,90654,,3,4915.30,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-03-18,2024000004604,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,113744,,1,437.10,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-03-18,2024000004622,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,114225,,1,116.51,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-03-18,2024000004641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,114295,,1,665.64,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-03-18,2024000004649,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,114312,,1,32.70,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-03-18,2024000004653,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,114340,,1,782.31,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,109045,,7,965.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,108315,,15,2061.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,107932,,5,27.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000015,,108011,,14,-27.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,108011,,13,27.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,86156,,28,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,108133,,9,90.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,108193,,11,90.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,107827,,10,41050.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,109129,,11,438.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,107762,,12,1379.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,109427,,11,994.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,109238,,13,191.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,109381,,9,135.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,109175,,2,335.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,108269,,13,117.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,109284,,10,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003676,,109330,,9,165.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,113957,,5,2380.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 124, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 03/2025 ASS: JULIE MARTINS (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.  MEMORANDO 1503/2025.",,115470,1990.00,0,,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-03-18,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 4156, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 1721/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO).",,115497,15915.77,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-18,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,115497,,4,763.96,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-18,2025000000149,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,113883,,3,25269.09,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-18,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MARCO/2025. RECEITAS PASEP DE 12/03/2025. MEMORANDO 1665/2025.,,114431,20.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-18,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,113596,,30,29245.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-18,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,114431,,32,20.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-18,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025215, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 1550/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/03/2025.",,114392,978.00,0,,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-18,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,114392,,4,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-18,2025000000203,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,84369,,7,240.15,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-18,2025000000445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 059/2025. NF 4684, EMISSAO: 27/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO E JULIE MARTINS FREITAS (",,114440,2824.40,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-18,2025000000445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000023,,114440,,2,-2824.40,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-18,2025000000445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003671,,114440,,1,2824.40,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-18,2025000000466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,84003,,7,23.52,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-18,2025000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,86574,,5,89.85,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-18,2025000000550,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,113815,,1,1164.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-18,2025000000553,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,113824,,1,1164.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-18,2025000000577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,113869,,1,5044.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-18,2025000000581,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,113860,,1,5044.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-18,2025000000584,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,113759,,1,6596.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-18,2025000000593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,113833,,1,3880.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-18,2025000000595,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,113842,,1,776.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-18,2025000000597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0006725,,113851,,1,1164.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-03-18,2025000000625,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 287/2024. NF 3954, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA GUE",,114696,3104.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-18,2025000000625,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,114696,,1,3104.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-18,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 970156.",,114410,309.60,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-18,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,114410,,6,4.64,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-18,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003686,,114179,,3,1663.45,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-18,2025000000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,"SUBEMPENHO PROC ADM 189/2025. NF 40027, EMISSAO: 06/03/2025. ENVIADO POR ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/03/2025.",,114459,263.50,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-18,2025000000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003686,,114459,,1,263.50,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-18,2025000000655,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,86730,,5,25035.96,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-18,2025000000677,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3185,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 223/2025. NF 74989, EMISSAO: 05/03/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/03/2025.",,114554,953.20,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-18,2025000000677,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3185,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,114554,,2,11.44,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-18,2025000000677,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3185,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0006709,,114554,,3,941.76,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-03-18,2025000000726,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4535,CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23228076000174,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 214/2025. NF 36905, EMISSAO: 25/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 13/03/2025.",,114608,35.40,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-18,2025000000726,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4535,CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23228076000174,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,114608,,2,0.42,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-18,2025000000726,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4535,CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23228076000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003654,,114608,,3,34.98,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-03-18,2025000000734,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3344,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA - ME,PJ,18693117000163,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 128/2025. NFS 202444, EMISSAO: 25/02/2025. CONFORME MEMORANDO 1565/2025.",,115731,1090.00,0,,2025,16,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000809,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69872,,1,1520.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69874,,1,603.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000811,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69876,,1,4574.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69878,,1,258.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,87232,,3,1534.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000814,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69882,,1,488.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000815,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69884,,1,2287.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000816,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69886,,1,1097.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69890,,1,2036.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000819,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69892,,1,1097.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000820,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69894,,1,559.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000821,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,82277,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000822,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69905,,1,1097.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000823,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69907,,1,1097.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000824,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69909,,1,559.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69911,,1,1656.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000826,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69913,,1,551.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000828,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69917,,1,1982.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000829,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69919,,1,1097.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000830,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69921,,1,1620.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000831,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69923,,1,1101.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69925,,1,1097.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000834,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69929,,1,2611.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000835,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69931,,1,1097.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000836,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69933,,1,559.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000000837,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,69935,,1,2042.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000000986,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NF 1030, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 09/2025 - ASS: ANA LAURA DE SANTOS MELLO (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/03/2025.",,114499,10996.80,0,,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000000986,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,114499,,2,131.96,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000000986,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,114499,,3,10864.84,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,86057,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,86066,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000000989,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,86075,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,86084,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000000991,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,86126,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000000992,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,86107,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000000994,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,86135,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001011,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PRESTACAO DE CONTAS,,85385,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001019,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,PRESTACAO DE CONTAS,,113175,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001020,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,PRESTACAO DE CONTAS,,113184,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-18,2025000001035,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,114121,,1,586.00,2025,22,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-18,2025000001036,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003643,,114130,,1,586.00,2025,22,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001041,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,"ANULACAO DEVIDO A EQUIVOCO NO VALOR DO MATERIAL EMPENHADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2024.",-160.00,0,,0,,2025,55,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-18,2025000001043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 204/2025 - DIARIA - CAPACITACAO EM FORMACAO DE PREGOEIRO - PREGAO ELETRONICO/CONCORRENCIA, CONFORME LEI NO 14.133/21, NOS DIAS 24/03/2025 E",,115610,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-18,2025000001044,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 204/2025 - PASSAGENS - CAPACITACAO EM FORMACAO DE PREGOEIRO - PREGAO ELETRONICO/CONCORRENCIA, CONFORME LEI NO 14.133/21, NOS DIAS 24/03/202",,115628,214.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-18,2025000001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-135 DE 27/02/2025 SOLICITADO POR CLAITON SANTOS PEREIRA ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115750,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-18,2025000001055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 209/2025 - DIARIA - CAPACITACAO EM FORMACAO DE PREGOEIRO - PREGAO ELETRONICO/CONCORRENCIA, CONFORME LEI NO 14.133/21, NOS DIAS 24/03/2025 E",,115637,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-18,2025000001056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 209/2025 - PASSAGENS - CAPACITACAO EM FORMACAO DE PREGOEIRO - PREGAO ELETRONICO/CONCORRENCIA, CONFORME LEI NO 14.133/21, NOS DIAS 24/03/202",,115646,198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-18,2025000001057,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003676,,90246,,1,1.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-03-18,2025000001072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 207.2025. DIARIA - CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,,114828,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001073,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,ANULACAO DEVIDO O MEIO DE TRANSPORTE SER ALTERADO PARA SER EM VEICULO OFICIAL.,-322.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-18,2025000001082,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 212/2025. DIARIA - CAPACITACAO ENTITULADA ?OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP) E DE TERMO DE REFERENCIA (TR) CONFO,,115583,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-18,2025000001083,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 212/2025. PASSAGENS - CAPACITACAO ENTITULADA ?OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP) E DE TERMO DE REFERENCIA (TR) CO,,115601,262.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-18,2025000001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-152 DE 12/03/2025 SOLICITADO POR CLAITON SANTOS PEREIRA ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR MARTA REGINA MARQUES COPETTI (DIRETORA DE SAUDE).,,115759,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001091,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3392,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.,PJ,18615216000127,,"DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CALCULO ATUARIAL ANUAL, CONFORME CONTRATO NO 28/2019 E VI TERMO ADITIVO.",4104.34,0,,0,,2019,234,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001091,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3392,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.,PJ,18615216000127,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO NFS 2025/99, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 04/2025 ASS: ZAINE GAI (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/03/2025.",,115157,4104.34,0,,2019,234,DPV,2019,28,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001091,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3392,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.,PJ,18615216000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,115157,,2,197.01,2019,234,DPV,2019,28,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025, CONFORME REQ. 8-161.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025, CONFORME REQ. 8-153.",1702.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,"FORNECIMENTO DE 150 LICENCAS DO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER, INCLUINDO ACESSO A TODOS OS APLICATIVOS E SERVICOS DA PLATAFORMA (GMAIL, AGENDA, CHAT, MEET, DRIVE, DOC",54810.00,0,,0,,2025,61,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),1500,0,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,PRESTACAO DE SERVICO DE MIGRACAO COMPLETA DO ATUAL SISTEMA DE CORREIO ELETRONICO DO MUNICIPIO PARA A PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE.,7500.00,0,,0,,2025,61,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-04-23,2025-03-20,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,115740,,1,1247.11,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-29,2025-03-20,2024000003723,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 216.2025. NF 18578, EMISSAO: 20/02/2025.",,116580,181.50,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-03-20,2024000003723,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,116587,,2,2.18,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-20,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,115470,,2,1990.00,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-20,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003643,,115497,,5,15151.81,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-20,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003686,,114410,,7,304.96,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-20,2025000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,"SUBEMPENHO PROC ADM 219/2025. NF 203857, EMISSAO: 27/02/2025.",,116667,1101.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-20,2025000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,116667,,2,13.21,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-03-20,2025000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 218/2025. NF 402596, EMISSAO: 03/03/2025.",,116740,301.86,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-03-20,2025000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 215/2025. NF 402240, EMISSAO: 28/02/2025. - ENVIADO POR AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 12/03/2025.",,116053,4724.06,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-20,2025000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,116053,,2,56.69,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-20,2025000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,116740,,3,3.62,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-20,2025000000734,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3344,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA - ME,PJ,18693117000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,115731,,1,1090.00,2025,16,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-20,2025000000755,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,81050,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-20,2025000000935,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4646,CAROLINE CIROLINI OLIVEIRA,PF,3180528060,,PRESTACAO DE CONTAS,,81061,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-20,2025000001013,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 174/2025. NFS 2025609 (06/03/2025) - BOLETO 2025/609-1; NFS 2025613 (06/03/2025) - BOLETO 2025/613-1,,116713,1172.00,0,,2025,20,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-20,2025000001028,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4645,VANESSA BATISTA MANENTE,PF,2835187073,,PRESTACAO DE CONTAS,,90705,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-03-20,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,SUBEMPENHO PROC ADM 240/2025 - CUSTAS JUDICIAIS - CONDUCAO URBANA - PROCESSO 5001910-07.2018.8.21.0027 - GUIA N 027.24/6000256.,,116649,53.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,115610,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001044,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,115628,,1,214.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-137 DE 05/03/2025 SOLICITADO POR DANIEL NUNES SANTOS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115974,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,115974,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001045,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115974,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115750,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,PRESTACAO DE CONTAS,,115750,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001047,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-140 DE 07/03/2025 SOLICITADO POR GIOAVANI LUIZ MARTINI ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115856,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001047,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115856,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001047,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,115856,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-144 DE 10/03/2025 SOLICITADO POR JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115847,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,115847,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001048,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115847,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-141 DE 07/03/2025 SOLICITADO POR JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115822,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115822,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,115822,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-146 DE 10/03/2025 SOLICITADO POR IAREMA F. O. BARROS (SECRETARIA DE SAUDE) E AUTORIZADO POR ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA (PREFEITO EM EXERCICIO).,,115777,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115777,,1,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025000001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,115777,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,115637,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,115646,,1,198.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001063,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-150 DE 10/03/2025 SOLICITADO POR JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115813,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001063,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115813,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001063,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,115813,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001064,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-148 DE 10/03/2025 SOLICITADO POR JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115804,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001064,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,115804,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001064,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115804,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001065,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-151 DE 10/03/2025 SOLICITADO POR GIOAVANI LUIZ MARTINI ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115897,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001065,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115897,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-143 DE 10/03/2025 SOLICITADO POR GIOAVANI LUIZ MARTINI ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115938,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115938,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-19 DE 10/03/2025 SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115947,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,115947,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115947,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-145 DE 10/03/2025 SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115956,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115956,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,115956,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001069,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-056 DE 07/02/2025 SOLICITADO POR DECIO MARTINS DIAS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115795,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001069,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,115795,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001069,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115795,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001070,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-142 DE 10/03/2025 SOLICITADO POR DECIO MARTINS DIAS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,115786,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001070,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,115786,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-20,2025000001070,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115786,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-03-20,2025000001072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,114828,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-20,2025000001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-147 DE 11/03/2025 SOLICITADO POR IAREMA F. O. BARROS (SECRETARIA DE SAUDE) E AUTORIZADO POR ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA (PREFEITO EM EXERCICIO).,,115768,149.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-20,2025000001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,115768,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-20,2025000001078,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115768,,1,149.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-20,2025000001082,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,115583,,2,-810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-20,2025000001082,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,115583,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-20,2025000001083,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,115601,,1,262.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-20,2025000001083,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,115601,,2,-262.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-20,2025000001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003671,,115759,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-03-20,2025000001091,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3392,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.,PJ,18615216000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003643,,115157,,3,3907.33,2019,234,DPV,2019,28,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001097,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4555,ALISON GIOVANI SCHWINGEL FRANCK,PF,3112027051,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO ?O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001098,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,1001,,,4555,ALISON GIOVANI SCHWINGEL FRANCK,PF,3112027051,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO ?O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL? QUE,241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001099,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA REURB, QUE CONSTITUI IMPORTANTE POLITICA PUBLICA, INSTRUMENTO QU",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001100,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA REURB, QUE CONSTITUI IMPORTANTE POL",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001101,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA REURB, QUE CONSTITUI IMPORTANTE POLITICA PUBLICA, INSTRUMENTO QU",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001102,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA REURB, QUE CONSTITUI IMPORTANTE POL",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA REURB, QUE CONSTITUI IMPORTANTE POLITICA PUBLICA, INSTRUMENTO QU",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA REURB, QUE CONSTITUI IMPORTANTE POL",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR DARCI IVO RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 15/03/2025 COM SAIDA AS 10:00H E RETORNO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO TURNO DA MANHA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS A TARDE, NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SANDRA TAUCHEN PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM POA. DATA DA VIAGEM 18/03/,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HELENA ELISIANE DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 19/03/2025 COM S,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 18/03/2025 COM S,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-20,2025002001014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,88448,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-20,2025002001015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PRESTACAO DE CONTAS,,88457,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-20,2025002001042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PRESTACAO DE CONTAS,,88469,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-03-21,2024000003723,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0006709,,116580,,3,179.32,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-03-21,2024000004436,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4434,ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L,PJ,6194440000103,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 225/2025 - NF 54387 (11/02/2025) E NF 54528 (28/02/2025) - RECEBIDO EM 07/03/2025 - ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 13/03/20,,117014,836.40,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-03-21,2024000004436,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4434,ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L,PJ,6194440000103,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,117021,,2,10.04,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 462, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO / MEMORANDO 1855/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/03/2025.",,117310,31010.69,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,117310,,4,1550.53,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-21,2025000000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 059/2025. NF 4034, EMISSAO: 06/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (",,118734,9139.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-21,2025000000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,118734,,2,109.67,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-21,2025000000445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003671,,114440,,3,2824.40,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025000000474,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4566,L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,52585078000119,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 076/2025. NF 294, EMISSAO: 27/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 9 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ADREANO WEBER FINGER (FI",,117999,2797.50,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025000000476,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 073/2025. NF 476, EMISSAO: 27/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ADREANO WEBER FINGER (FI",,118024,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025000000476,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,118024,,2,76.73,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025000000477,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 074/2025. NF 477, EMISSAO: 27/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ADREANO WEBER FINGER (FI",,118153,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025000000477,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,118153,,2,76.73,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025000000505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 239396, EMISSAO: 13/03/2025. MEMORANDO 18/2025 DE 14/03/2025 ASS: MARLENE MARCHESAN (FISCAL DO CONTRATO).",,118292,1185.39,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025000000505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,118292,,6,29.63,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025000000505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,118292,,5,56.90,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 239396, EMISSAO: 13/03/2025. MEMORANDO 18/2025 DE 14/03/2025 ASS: MARLENE MARCHESAN (FISCAL DO CONTRATO).",,118391,785.07,0,,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,118391,,6,19.63,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,118391,,5,37.68,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-21,2025000000522,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 072/2025. NF 475, EMISSAO: 27/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 8 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ADREANO WEBER FINGER (FI",,118083,12788.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-21,2025000000522,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,118083,,2,153.46,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-21,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,"ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DO VALOR DO ISSQN NAO RETIDO. OBS: FOI DEVOLVIDO PELA PEMPRESA NA CONTA DO BANRISUL AGENCIA 0350, C/C: 040982910-8 - NUMERO DE CONTROLE 120311",,86662,-176.12,0,,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-21,2025000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 222/2025. NF 527350 (28/02/2025) E NF 527150 (27/02/2025). RECEBIDO EM 10/03/2025 - ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO).,,116885,3446.11,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-21,2025000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,116885,,2,41.35,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-21,2025000000679,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 220.2025. NF 1192721, EMISSAO: 25/02/2025. RECEBIDO EM 10/03/2025 - ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO).",,116817,827.31,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-21,2025000000679,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,116817,,2,9.93,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-21,2025000000679,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003654,,116817,,3,817.38,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-21,2025000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0006709,,116667,,3,1087.79,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-14,2025-03-21,2025000000691,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4644,FOCO CONSTRUCOES LTDA,PJ,5954886000126,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 117/2025. NFS 983, EMISSAO: 21/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/02/2025.",,117755,98500.00,0,,2025,28,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-03-21,2025000000691,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4644,FOCO CONSTRUCOES LTDA,PJ,5954886000126,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,117755,,4,3792.25,2025,28,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-03-21,2025000000691,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4644,FOCO CONSTRUCOES LTDA,PJ,5954886000126,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,117755,,3,2462.50,2025,28,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-03-21,2025000000691,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4644,FOCO CONSTRUCOES LTDA,PJ,5954886000126,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,117755,,2,1182.00,2025,28,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-03-21,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 230/2025. NF 6315, EMISSAO: 10/03/2025. ENVIADO POR ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,117868,4510.82,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-21,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,117868,,2,54.13,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-03-21,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 250/2025. NF 59623720, EMISSAO: 18/03/2025. - ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,117938,916.20,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-21,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,117938,,4,10.99,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-21,2025000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0006709,,116740,,5,298.24,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-21,2025000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0006709,,116053,,4,4667.37,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-03-21,2025000000727,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 227/2025. NF 613937, EMISSAO: 24/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 14/03/2025.",,118965,328.70,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-21,2025000000727,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,118965,,2,3.94,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-21,2025000000740,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 143/2025. NF 4017, EMISSAO: 06/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6  - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA GU",,118015,776.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-21,2025000000741,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 156/2025. NF 4016, EMISSAO: 06/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 4-  ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA GUE",,117915,388.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-21,2025000001005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4475,TASCHETTO TONDOLO TRASPORTE,PJ,41197667000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 170/2025. NFS 931, EMISSAO: 07/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO (11/03/2025).",,117560,6500.00,0,,2025,50,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-21,2025000001005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4475,TASCHETTO TONDOLO TRASPORTE,PJ,41197667000103,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,117560,,2,156.00,2025,50,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-21,2025000001013,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000068 - CONTA 0003643,,116713,,1,1172.00,2025,20,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-21,2025000001016,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4653,ASSOCIACAO DE ARBITROS DO LITORAL NORTE,PJ,11871360000185,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 146/2025. NFS 771, EMISSAO: 10/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/03/2025",,118583,14000.00,0,,2025,46,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-21,2025000001018,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 199/2025. DIARIA - LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO.,,117856,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-21,2025000001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3846,ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.,PJ,95608576000576,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 132/2025. NF 60322, EMISSAO: 15/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 18/2025 ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/03/2025.",,117152,175.36,0,,2025,44,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-21,2025000001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3846,ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.,PJ,95608576000576,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,117152,,2,2.10,2025,44,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-21,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 239398, EMISSAO: 13/03/2025. MEMORANDO 19/2025 DE 14/03/2025 ASS: LUCIANA SAUZEN DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO).",,118476,159.60,0,,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-21,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,118476,,3,3.99,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-21,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,118476,,2,7.66,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-21,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025. NF 59603956, EMISSAO: 17/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/03/2025.",,118805,2000.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-21,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,118805,,2,4.80,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-21,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025. NF 59603956, EMISSAO: 17/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/03/2025.",,118865,1000.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-21,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,118865,,2,2.40,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-21,2025000001082,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000068 - CONTA 0003643,,115583,,3,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-21,2025000001083,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000068 - CONTA 0003643,,115601,,3,262.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-21,2025000001101,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 241/2025. DIARIAS - THIAGO F. DUTRA - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA REURB.,,117671,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-21,2025000001102,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 241/2025. PASSAGENS - THIAGO F. DUTRA - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA REURB.,,117653,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-21,2025000001103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 237/2025. DIARIAS - ONOIR FIALHO - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA REURB.,,117680,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-21,2025000001104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 237/2025. PASSAGENS - ONOIR FIALHO - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA REURB.,,117689,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001110,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CYNARA YASMIN MURAR DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM 13/03/2025 COM SAIDA AS 15:00H E RETORNO AS 19:00H NO V,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAS NAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA. DATA DA VIAGEM 1",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,SELO ROSQUEADO DO BLOCO MOTOR MERCEDES BENZ SPRINTER CDIKIT CORREIA ALTERNADOR SPRINTER,2728.00,0,,0,,2025,64,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUE SERA REALI,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,173,LISSANDRA HOEHR SKREBSKY,PF,71608591034,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUE SERA REALI,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001115,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE ANE KELLY DE MOURA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM NA PARTE DA MANHA E CONSULTA NA ESPECI,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,"DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, REFERENTE AO CONTRATO 009/2023, III E IV TERMO ADITIVO.",30106.20,0,,0,,2023,2,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001117,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 82557, EMISSAO: 26/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 023/2025. ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/03/2025.",,117719,100.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-21,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,117719,,4,4.80,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"SUBEMPENHO FEV/MARCO DE 2025. NFS 105, EMISSAO: 17/03/2025. MEMORANDO 1869/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/03/2025.",,119463,2350.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-24,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR PELA ESTAGIARIA EMILY DE SOUZA VASCONCELLOS. MEMORANDO 1997/2025.,,85991,,3,664.32,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-24,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000013,,85991,,2,-1303.32,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-24,2025000000627,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS,,53810,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000000628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,EMPENHO REREFERENTE AO PAGAMETNO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A,-122.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-03-24,2025000000628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES DE PASSAGENS RECEBIDOS A MAIOR.,,118926,-122.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-24,2025000000628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES DE PASSAGENS RECEBIDOS A MAIOR.,,53825,,2,-122.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-24,2025000000657,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 88/2025. NFS 2025639, EMISSAO: 10/03/2025.",,119816,666.00,0,,2025,14,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-24,2025000000657,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,119816,,2,31.97,2025,14,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-24,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"SUBEMPENHO PROC ADM 226/2025. NF 356836, EMISSAO: 19/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 14/03/2025.",,119059,14454.89,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-24,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,119059,,2,173.46,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-24,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,"SUBEMPENHO PROC ADM 228/2025. NF 338297, EMISSAO: 24/02/2025. RECEBIDOS EM 27/02/2025 POR AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO).",,119730,156.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-24,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,119730,,2,1.87,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-24,2025000000953,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,519,CELSO MASCHIO E CIA. LTDA.,PJ,3270660000180,1090253475,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 100/2025. NF 104484, EMISSAO: 26/02/2025. TERMOD E RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/03/2025.",,119876,1601.00,0,,2025,42,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-24,2025000000953,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,519,CELSO MASCHIO E CIA. LTDA.,PJ,3270660000180,1090253475,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,119876,,2,19.21,2025,42,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-24,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,SUBEMPENHO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025. RECIBOS ASSINADOS POR MARIA NILZA ROSA GARCIA ENTREGUES NA DATA DE 24/03/2025.,,119252,3491.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-24,2025000001086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 201/2025. DIARIAS - MATHEUS SILVA DE LORETO -  CAPACITACAO INTITULADA ?FISCALIZACAO AMBIENTAL MUNICIPAL - MODULO I: ASPECTOS GERAIS?.,,119389,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-24,2025000001087,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 201/2025. PASSAGENS - MATHEUS SILVA DE LORETO -  CAPACITACAO INTITULADA ?FISCALIZACAO AMBIENTAL MUNICIPAL - MODULO I: ASPECTOS GERAIS?.,,119380,240.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-24,2025000001093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO FEVEREIRO/2025. REQ 8-161 DE 17/03/2025. AUXILIO ALIMENTACAO - ALVARO FERNANDES DOS SANTOS.,,119120,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-24,2025000001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO FEVEREIRO/2025. REQ 8-153 DE 17/03/2025. AUXILIO MORADIA - ALVARO FERNANDES DOS SANTOS.,,119110,1702.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-24,2025000001097,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4555,ALISON GIOVANI SCHWINGEL FRANCK,PF,3112027051,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 236/2025. DIARIAS - ALISON GIOVANI SCHWINGEL FRANCK - TREINAMENTO INTITULADO ?O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINI,,119421,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-24,2025000001098,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4555,ALISON GIOVANI SCHWINGEL FRANCK,PF,3112027051,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 236/2025. PASSAGENS - ALISON GIOVANI SCHWINGEL FRANCK - TREINAMENTO INTITULADO ?O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMI,,119405,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-24,2025000001099,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 242/2025 - DIARIA- BIBIANA ABREU - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA REURB.,,119335,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-24,2025000001100,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 242/2025 - PASSAGENS - BIBIANA ABREU - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM MATERIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA REURB.,,119326,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-24,2025000001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-154 DE 17/03/2025 SOLICITADO POR CLAITON SANTOS PEREIRA ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR MARTA R. M. COPETTI (DIRETORA DE SAUDE).,,119205,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-24,2025000001106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-155 DE 14/03/2025 SOLICITADO POR JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR MARTA R. M. COPETTI (DIRETORA DE SAUDE).,,119190,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-24,2025000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-156 DE 17/03/2025 SOLICITADO POR JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR MARTA R. M. COPETTI (DIRETORA DE SAUDE).,,119175,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-24,2025000001108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-159 DE 17/03/2025 SOLICITADO POR JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR MARTA R. M. COPETTI (DIRETORA DE SAUDE).,,119166,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-24,2025000001109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-157 DE 17/03/2025 SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,119157,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-03-24,2025000001110,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-158 DE 13/03/2025 SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,119138,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-03-24,2025000001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-160 DE 17/03/2025 SOLICITADO POR GIOVANI LUIZ MARTINI ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,119129,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-03-24,2025000001113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 258/2025 - DIARIA - DANIELA DA SILVA SCHUSTER - CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2026/2029.,,119308,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-03-24,2025000001114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,173,LISSANDRA HOEHR SKREBSKY,PF,71608591034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 259/2025 - DIARIA - LISSANDRA H. SKREBSKY - CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2026/2029.,,119317,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-03-24,2025000001115,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 257/2025.  DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE ANE KELLY DE MOURA - DATA DA VIAGEM 20/03/2025 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO AS 19:00H NO VEICUL,,119437,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,DIAGNOSTICO FALHA DO MOTORMAO DE OBRADIAGNOSTICO DO AR CONDICIONADOMAO DE OBRA,3970.00,0,,0,,2025,53,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001119,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"KIT ALAVANCA DE CAMBIO E CABOSKIT EMBREAGEMSAPATA FREIO TRASEIROKIT CORREIA DENTADAKIT BOMBA, VALVULA E VALVULA TERMOSTATICACOMUTADOR IGNICAO PARTIDACILINDRO AUXILIAR EMB",5489.00,0,,0,,2025,53,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,4663,GP COMERCIO DE TINTAS LTDA.,PJ,8986574000354,1090388036,"TINTA ESMALTE 3,6 LTS BRANCA, A BASE DE AGUA.PINCEL 4 ROLO 9CM ROLO PARA PINTURA",501.20,0,,0,,2025,62,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1660,0,,,1418,SESCRS - ADM.REGIONAL NO EST. DO RGS,PJ,3575238000133,,ADESAO AO PROGRAMA MATURIDADE ATIVA DO SESC,47000.00,0,,0,,2025,57,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001122,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 001/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 1987/2025 E REQ. 8-162.AGULHA HIPODERMICA 25 X 7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CAIXA COM",1798.40,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001123,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4666,MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS,PJ,5343029000190,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 001/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 1994/2025 E REQ. 8-166.LANCETAS: CARACTERISTICAS: LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL, E",400.00,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001124,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE RPV S REFERENTES A EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME MEM. 1792/2025.",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-03-25,2024000003742,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4577,FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA,PJ,51097433000148,46433890067,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0006709,,90654,,5,4915.30,2024,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-03-25,2024000004436,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4434,ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L,PJ,6194440000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0006709,,117014,,3,826.36,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-03-25,2024000004436,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4434,ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L,PJ,6194440000103,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000015,,117014,,4,-826.36,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 110523786, EMISSAO: 13/03/2025. COD 3095505588.",,121824,2614.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109976235, EMISSAO: 10/03/2025. COD 3092454337.",,121870,1813.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121824,,16,31.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121870,,17,21.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 110511239, EMISSAO: 13/03/2025. COD 4002307659.",,121727,425.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121727,,7,5.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109938871, EMISSAO: 10/03/2025. COD 3092453484.",,121916,91.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121916,,29,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 110166173, EMISSAO: 11/03/2025. COD 3095719385.",,121778,109.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121778,,12,1.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109693992, EMISSAO: 07/03/2025. COD 3092454069.",,121976,5136.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121976,,13,61.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100018037500202503, EMISSAO: 17/03/2025.",,121578,652.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121578,,14,31.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100027074153202503, EMISSAO: 17/03/2025. COD 27074153.",,121635,118.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100018048668202503, EMISSAO: 11/03/2025.",,121465,177.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121465,,6,8.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100018040101202503, EMISSAO: 11/03/2025.",,121511,462.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121511,,6,22.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100018048676202503, EMISSAO: 11/03/2025. COD 18048676.",,121644,652.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121644,,6,31.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62990928, EMISSAO: 07/03/2025. TEL 55 99623-1328.",,122073,29.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,122073,,8,1.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62990927, EMISSAO: 07/03/2025. TEL 55 99623-1324.",,122026,82.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,122026,,8,3.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119463,,7,2350.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117310,,5,29460.16,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-25,2025000000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,118734,,3,9029.83,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-03-25,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,"SUBEMPENHO PROC ADM 233/2025. NFS 35579, EMISSAO: 06/03/2025. MEMORANDO 002/2025 ASS: NESTO SILVA SALLES (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/03/2025.",,121220,847.79,0,,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-25,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121220,,2,40.69,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-25,2025000000474,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4566,L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.,PJ,52585078000119,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117999,,1,2797.50,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-25,2025000000476,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,118024,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-25,2025000000477,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,118153,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-25,2025000000505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,118292,,7,1098.86,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-25,2025000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,118391,,7,727.76,2019,1,PRP,2019,16,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-25,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - CONFORME MEMORANDO 2049/2025 - POIS A ESTAGIARIA EMILLY DE SOUZA VASCONCELLOS RECEBEU EM DUPLICIDADE E DEVOLVEU O VALOR A MAIOR.,,85991,-639.00,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-25,2025000000522,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,118083,,3,12634.54,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-25,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 832060.",,121693,732.05,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-25,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,121693,,8,10.98,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-25,2025000000650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 788611.",,121557,2048.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-25,2025000000650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,121557,,2,30.72,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-25,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 247/2025. NF 59623517, EMISSAO: 18/03/2025. ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/03/2025.",,120179,1476.50,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-25,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,120179,,4,17.72,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-25,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003686,,120179,,5,1458.78,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000657,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119816,,3,634.03,2025,14,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"SUBEMPENHO PROC ADM 221/2025. NF 357483, EMISSAO: 28/02/2025. FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 10/03/2025. POR AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENT",,120124,110.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0006709,,119059,,4,14281.43,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,120124,,3,1.32,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0006709,,120124,,5,108.68,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4259,TOP NORTE COM. DE MAT. E MED. HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 256/2025. NF 33846, EMISSAO: 26/02/2025. OS PRODUTOS FORAM RECEBIDOS DIA 14/03/2025 E CONFERIDOS DIA 18/03/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIV",,121293,1129.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4259,TOP NORTE COM. DE MAT. E MED. HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121293,,2,13.55,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0006709,,116885,,3,3404.76,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000678,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 252/2025. NF 19090, EMISSAO: 10/03/2025. PRODUTOS RECEBIDOS DIA 14/03/25 E CONFERIDOS DIA 18/03/25 POR AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO DA",,120866,330.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000678,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,120866,,2,3.96,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003654,,119730,,3,154.13,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000682,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4449,MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,21681325000157,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 248/2025. NF 266944, EMISSAO: 07/03/2025. OS MATERIAS FORAM RECEBIDOS DIA 17/03/25 E CONFERIDOS DIA 18/03/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVE",,120647,1563.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000682,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4449,MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,21681325000157,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,120647,,2,18.76,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,"SUBEMPENHO PROC ADM 255/2025. NF 204403, EMISSAO: 13/03/2025. MATERIAIS RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 18/03/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO DA COMISSAO DE RECEB",,121346,5852.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-25,2025000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,121346,,4,70.22,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-03-25,2025000000691,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4644,FOCO CONSTRUCOES LTDA,PJ,5954886000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117755,,5,91063.25,2025,28,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-03-25,2025000000691,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4644,FOCO CONSTRUCOES LTDA,PJ,5954886000126,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117755,,6,-91063.25,2025,28,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-25,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117868,,3,4456.69,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-03-25,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 249/2025. NF 59623859, EMISSAO: 18/03/2025. - ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,120258,157.32,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-25,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,120258,,2,1.89,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-25,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,120258,,3,155.43,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-25,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117938,,5,905.21,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-25,2025000000727,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003654,,118965,,3,324.76,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-03-25,2025000000728,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 253/2025. NF 18919, EMISSAO: 05/03/2025. MATERIAIS FORAM RECEBIDOS DIA 13/03/25 E CONFERIDOS DIA 18/03/25. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (",,120952,964.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-25,2025000000728,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,120952,,2,11.57,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-25,2025000000740,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,118015,,1,776.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-25,2025000000741,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4629,TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT,PJ,20315728000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117915,,1,388.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-25,2025000000953,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,519,CELSO MASCHIO E CIA. LTDA.,PJ,3270660000180,1090253475,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119876,,3,1581.79,2025,42,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-25,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119252,,1,3491.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-25,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 251/2025. NF 59623797, EMISSAO: 18/03/2025. - ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,120764,264.40,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-25,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,120764,,2,3.17,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-25,2025000001005,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4475,TASCHETTO TONDOLO TRASPORTE,PJ,41197667000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117560,,3,6344.00,2025,50,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-25,2025000001016,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4653,ASSOCIACAO DE ARBITROS DO LITORAL NORTE,PJ,11871360000185,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,118583,,1,14000.00,2025,46,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-25,2025000001018,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117856,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-25,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,116649,,1,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-25,2025000001038,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 144/2025. NF 18150, EMISSAO: 13/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 23/2025 ASS: JOSE CRISTIANO SALDANHA DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/0",,120029,1810.00,0,,2025,48,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-25,2025000001038,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,120029,,3,1788.28,2025,48,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-25,2025000001038,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,120029,,2,21.72,2025,48,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-25,2025000001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3846,ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.,PJ,95608576000576,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,117152,,3,173.26,2025,44,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-25,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,118476,,4,147.95,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-25,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,118805,,3,1995.20,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-25,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,118865,,3,997.60,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-25,2025000001086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119389,,2,-540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-25,2025000001086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119389,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-25,2025000001087,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119380,,1,240.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-25,2025000001087,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119380,,2,-240.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-03-25,2025000001093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,119120,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-03-25,2025000001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,119110,,1,1702.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001097,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4555,ALISON GIOVANI SCHWINGEL FRANCK,PF,3112027051,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119421,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001098,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4555,ALISON GIOVANI SCHWINGEL FRANCK,PF,3112027051,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119405,,1,241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001099,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119335,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001100,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119326,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001101,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117671,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001102,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117653,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117680,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,117689,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,119205,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,119190,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,119175,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,119166,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025000001109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,119157,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-03-25,2025000001110,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,119138,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-03-25,2025000001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,119129,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-03-25,2025000001113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119308,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-03-25,2025000001114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,173,LISSANDRA HOEHR SKREBSKY,PF,71608591034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003643,,119317,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-03-25,2025000001115,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003671,,119437,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA: ICMS, GUIAS MODELO A E B, PROGRAMA INTEGRACAO TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO. ORIENTACOES PARA LEVANTAMENTO DE DADOS CENSITARIOS, INDICE",10800.00,0,,0,,2025,24,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA WEB PARA CONTROLE DE SOLICITACOES E EXECUCOES DE SERVICOS REALIZADAS AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS, COM CADASTRO DE TIPOS DE SERVICOS,",6000.00,0,,0,,2025,24,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001127,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUE SERA REALI,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001127,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 285/2025 - DIARIA -  CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPA,,122146,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001128,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,575,CLAITON DORNELES MENEZES,PF,52555054049,,"VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO INTEGRAL RELATIVO AO PROCESSO DE TROCA DE MUNICIPIO DO REGISTRO DE VEICULO DE ACORDO COM A LEI NO 1263/2012, PROTOCOLO 183/2025 E PARECER",377.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001129,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CESTA BASICA CONTENDO: ARROZ TIPO 1: 5 KG, ACUCAR CRISTAL: 5 KG, FARINHA DE TRIGO: 5 KG, FARINHA DE MILHO MEDIA: 1 KG, FEIJAO: 2 KG, MACARRAO: 2 PACOTES DE 500 G CADA, OL",10996.80,0,,0,,2024,15,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001130,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,CONCHA VALETADEIRA LARGURA DE 300MM.,6000.00,0,,0,,2025,67,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001131,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO DE FORMACAO: REURB MODULO I: REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA, COM AS ALTERACOES INCLUIDAS PELA LEI NO 14.620/2023",1798.20,0,,0,,2025,26,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-11,2025-03-26,2024000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 254/2025. NF 636832, EMISSAO: 10/03/2025. OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 18/03/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO D",,122627,21112.80,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-03-26,2024000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,122634,,2,253.35,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-03-26,2024000003639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,1028,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 3382, EMISSAO: 06/03/2025. MEMORANDO 2015/2025 / TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025",,125093,716.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-03-26,2024000003643,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 3380, EMISSAO: 06/03/2025. MEMORANDO 2015/2025 / TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025",,125103,537.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-03-26,2024000003645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 3381, EMISSAO: 06/03/2025. MEMORANDO 2015/2025 / TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025",,125083,537.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,121916,,30,90.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,121635,,8,118.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,121644,,7,621.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-03-26,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 2025/19292, EMISSAO: 28/02/2025. PROC ADM 284/2024 - DESPACHO 24 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/03/2025.",,122237,227.85,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-26,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,122237,,4,0.55,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-26,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RETENCAO DA CONTA DO ICMS (BANRISUL)  - BANCO 4643, C/C: 40725210-5 DE 20/03/2025. MEMORANDO 2018/2025.",,125140,1152.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-26,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO AMCENTRO,,125140,,3,1152.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-26,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RETENCAO DA CONTA DO ICMS (BANRISUL)  - BANCO 4643, C/C: 40725210-5 DE 20/03/2025. MEMORANDO 2018/2025.",,125131,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-26,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO FAMURS,,125131,,3,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-26,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RETENCAO DA CONTA DO ICMS (BANRISUL)  - BANCO 4643, C/C: 40725210-5 DE 20/03/2025. MEMORANDO 2018/2025.",,125149,6042.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-26,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO EMA?TER,,125149,,2,6042.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-26,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MARCO/2025. PASEP DAS RECEITAS DE 20/03/2025. MEMORANDO 1948/2025.,,124397,1179.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-26,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003643,,121220,,3,807.10,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-26,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000072 - CONTA 0003643,,121220,,5,807.10,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-26,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000070,,121220,,4,-807.10,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-03-26,2025000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 053/2025. NF 4101, EMISSAO: 07/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL DO",,124179,331.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-03-26,2025000000534,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 053/2025. NF 4683, EMISSAO: 27/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,123890,658.15,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-03-26,2025000000542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 053/2025. NF 102, EMISSAO: 20/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 21 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (",,123488,10833.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-26,2025000000542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,123488,,2,130.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-26,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 264/2025. NF 59674264, EMISSAO: 20/03/2025. ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).,",,124779,411.55,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-26,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,124779,,6,4.94,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-03-26,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 265/2025. NF 59674418, EMISSAO: 20/03/2025. - ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,124606,1813.50,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-26,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,124606,,4,21.76,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-03-26,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 267/2025. NF 59674502, EMISSAO: 20/03/2025. - ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,124880,270.00,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-26,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,124880,,6,3.24,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-03-26,2025000000706,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 056/2025. NF 475, EMISSAO: 13/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025. COD PA",,122550,1380.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-03-26,2025000000712,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 134/2025. NF 474, EMISSAO: 13/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025. COD PA",,122574,1380.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-26,2025000000977,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,1425,MARCIO KISNER,PJ,2878947000125,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 097/2025. NFS 25, EMISSAO: 17/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIA (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/03/2025.",,122176,24500.00,0,,2025,40,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-26,2025000000977,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,1425,MARCIO KISNER,PJ,2878947000125,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000070,,122176,,2,-24500.00,2025,40,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-26,2025000000977,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,1425,MARCIO KISNER,PJ,2878947000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003643,,122176,,1,24500.00,2025,40,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-26,2025000000978,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 136/2025. NFS 30872, EMISSAO: 13/03/2025. TERMOD E RECEBIMENTO 27/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/03/2025.",,122501,1437.00,0,,2025,37,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-26,2025000000978,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,122501,,2,68.98,2025,37,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-26,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 266/2025. NF 59674531, EMISSAO: 20/03/2025. - ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,124834,472.00,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-26,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000072 - CONTA 0003643,,120764,,6,261.23,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-26,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003643,,120764,,3,261.23,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-26,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,124834,,5,5.66,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-26,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000070,,120764,,4,-261.23,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-26,2025000001053,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4417,ADRIANA LORENZONI NUNES GRANDO,PJ,30287334000159,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 135/2025. NF 360, EMISSAO: 13/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 28/2025 ASS: CEZAR A. STOCK (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/03/2025.",,122455,767.80,0,,2025,45,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-26,2025000001054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,1013,CLEBERSON MENDES SILVA,PJ,7454687000184,1090307478,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 135/2025. NFS 483, EMISSAO: 12/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 24/2025 ASS: CEZAR A. STOCK (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/03/2025.",,122443,500.00,0,,2025,45,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-26,2025000001062,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4657,TIAGO EVANDRO DOMINGUES POMINA,PJ,26396193000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 102/2025. NFS 12, EMISSAO: 17/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/03/2025.",,122354,4690.00,0,,2025,49,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-26,2025000001074,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,4393,LARA TEC MANUTENCAO HOSPITALAR,PJ,44086208000140,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 200/2025. NFS 112, EMISSAO: 14/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 20/2025 ASS: IAREMA F. O. BARROS (SECRETARIA DE SAUDE) EM 14/03/2025.",,122167,1490.00,0,,2025,56,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-26,2025000001079,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 103/2025. NFS 24, EMISSAO: 17/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 26/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/03/2025.",,122213,480.00,0,,2025,38,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-26,2025000001079,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000070,,122213,,2,-480.00,2025,38,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-26,2025000001079,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000072 - CONTA 0003643,,122213,,3,480.00,2025,38,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-26,2025000001079,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003643,,122213,,1,480.00,2025,38,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-26,2025000001088,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 208/2025. NFS 2025614. EMISSAO: 20/03/2025. INSCRICAO ALEX PEREIRA DA SILVA.,,124667,730.00,0,,2025,25,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-26,2025000001088,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,124667,,2,35.04,2025,25,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-26,2025000001089,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 208/2025. NFS 2025613, EMISSAO: 20/03/2025 - INSCRICAO ATILIO CEZAR FLORES.",,124728,730.00,0,,2025,25,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-26,2025000001089,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,124728,,2,35.04,2025,25,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001098,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,1001,,,4555,ALISON GIOVANI SCHWINGEL FRANCK,PF,3112027051,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO ?O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL? QUE,-241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-26,2025000001098,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4555,ALISON GIOVANI SCHWINGEL FRANCK,PF,3112027051,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS.,,133752,-241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-26,2025000001098,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4555,ALISON GIOVANI SCHWINGEL FRANCK,PF,3112027051,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS.,,119405,,2,-241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-03-26,2025000001127,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000071 - CONTA 0003643,,122146,,3,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-03-26,2025000001127,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003643,,122146,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-03-26,2025000001127,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000070,,122146,,2,-810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001132,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,1500,0,,,902,ANTONIO CARLOS LEMES LOPES,PJ,2438110000165,1090240608,OLEO CASTROL 8017H 2T/4T 500MLTUBO DE GRAXA ROCADEIRA 80G,2670.00,0,,0,,2025,52,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001133,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,902,ANTONIO CARLOS LEMES LOPES,PJ,2438110000165,1090240608,"FIO DE CORTE NYLON 3,3MMX312MCARRETEL DE NYLON TRIMCUTLAMINA 3 PONTAS PARA ROCADEIRA STIHL",4180.00,0,,0,,2025,52,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ADAO TORMES PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 21/03/2025 COM SAIDA AS 14:00H E RETORNO AS,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HELENA RIBEIRO NUNES E ANA VICTORIA FARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NA PARTE DA MANHA E CONSULTA NA PARTE DA TARDE, NA ESPECIALIDADE DE O",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001136,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE - REGIAO DE SAUDE 02 - ENTRE RIOS, QUE SE REALIZARA NO MUNICPIO DE SAO VICENTE DOS S",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001136,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 272/2025. DIARIA - IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS - PARTICIPACAO DA OFICINA DE ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE - REGIAO DE SAUD,,125065,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001137,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE - REGIAO DE SAUDE 02 - ENTRE RIOS, QUE SE REALIZARA NO MUNICPIO DE SAO VICENTE DOS S",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001138,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE IAREMA BARROS E O SERVIDOR VINICIUS RUBENICH PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE - R,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001139,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR YARLEY ALMEIDA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, E RITA BASTIANELO TEIXEIRA E EMANULLE ALME",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001140,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ODETE GARCIAS RODRIGUES, PAULO TREVISAN SOARES,LISIANE DA SILVA PAULER PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E ELIOMAR DE PAUL",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001141,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001141,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122670,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001142,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,10596.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001142,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122672,10596.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001142,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122672,,4,1117.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001142,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122672,,2,896.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001142,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122672,,3,25.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001143,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,4166.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001143,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122681,4166.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001143,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122681,,2,15.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001143,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122681,,3,331.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001144,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,29707.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001144,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122686,29707.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001144,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122686,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001144,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122686,,5,689.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001144,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122686,,4,2710.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001144,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122686,,2,4736.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1377.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122696,1377.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122696,,2,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122696,,3,124.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,12676.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122701,12676.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122701,,2,163.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122701,,5,656.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122701,,4,1110.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122701,,3,47.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001147,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001147,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122711,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001148,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,734.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001148,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122713,734.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001149,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,595.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001149,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122715,595.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001150,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,798.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001150,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122717,798.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001151,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,12941.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001151,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122719,12941.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001151,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122719,,4,1233.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001151,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122719,,5,772.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001151,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122719,,3,48.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001151,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122719,,2,174.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001152,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001152,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122729,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001152,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122729,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001152,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122729,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001152,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122729,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001153,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,674.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001153,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122738,674.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,12676.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122740,12676.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122740,,2,163.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122740,,4,1110.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122740,,3,39.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122749,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122749,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122749,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122749,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001156,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,3471.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001156,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122758,3471.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001156,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122758,,4,310.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001156,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122758,,2,54.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001156,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122758,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001157,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001157,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122767,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001157,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122767,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001157,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122767,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001157,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122767,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001158,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,3471.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001158,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122776,3471.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001158,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122776,,2,54.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001158,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122776,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001158,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122776,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001159,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001159,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122785,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001159,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122785,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001159,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122785,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001159,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122785,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2936.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122794,2936.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122794,,3,245.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122794,,2,612.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,3674.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122802,3674.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,166.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122804,166.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,9139.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122806,9139.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122806,,3,39.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122806,,2,210.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122806,,4,1233.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,525.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122815,525.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001165,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001165,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122817,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001165,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122817,,2,54.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001165,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122817,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001165,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122817,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,9532.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122826,9532.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122826,,5,571.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122826,,4,919.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122826,,2,54.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122826,,3,36.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,529.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122836,529.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122838,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2814.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122840,2814.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122840,,2,23.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122840,,4,270.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122840,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001170,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,4024.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001170,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122849,4024.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001170,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122849,,2,1.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001170,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122849,,3,129.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122854,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122854,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122854,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122854,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001172,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,503.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001172,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122863,503.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,6942.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122865,6942.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122865,,2,166.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122865,,4,564.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122865,,3,19.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1199.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122874,1199.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001175,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001175,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122876,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001176,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,5918.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001176,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122878,5918.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001176,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122878,,5,812.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001176,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122878,,3,17.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001176,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122878,,2,96.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001176,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122878,,6,145.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001176,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122878,,4,608.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,929.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122889,929.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122891,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122891,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122891,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122891,,2,632.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001179,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,11398.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001179,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122900,11398.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001179,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122900,,3,39.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001179,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122900,,2,375.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001179,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122900,,4,1225.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,390.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122907,390.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122907,,3,70.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122907,,2,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001181,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001181,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122912,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001181,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122912,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001181,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122912,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001181,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122912,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122921,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122921,,2,54.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122921,,4,347.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122921,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001183,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,578.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001183,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122930,578.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001184,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,520.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001184,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122932,520.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001184,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122932,,2,520.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001185,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2012.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001185,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122937,2012.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001185,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122937,,3,148.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001185,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122937,,2,1.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001186,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,503.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001186,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122942,503.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001187,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,9460.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001187,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122944,9460.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001187,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122944,,2,63.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001187,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122944,,3,624.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001188,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1393.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001188,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122949,1393.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001189,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,683.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001189,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122951,683.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001190,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,410.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001190,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122953,410.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001191,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,411.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001191,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122955,411.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001192,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,6562.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001192,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122957,6562.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001192,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122957,,2,18.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001192,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,122957,,3,313.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001193,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1632.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001193,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122962,1632.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001194,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,463.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001194,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122964,463.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001195,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,4575.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001195,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122966,4575.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001196,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,252.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001196,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122968,252.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122970,1952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001198,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,305.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001198,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122972,305.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001199,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2197.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001199,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122974,2197.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001200,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001200,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122976,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,283.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122978,283.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001202,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1952.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001202,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122980,1952.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122982,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001204,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001204,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122984,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001205,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1097.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001205,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122986,1097.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001206,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1097.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001206,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122988,1097.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001207,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001207,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122990,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2396.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122992,2396.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001209,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,534.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001209,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122994,534.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001210,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,228.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001210,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122996,228.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001211,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1694.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001211,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,122998,1694.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001212,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1097.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001212,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123000,1097.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001213,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1720.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001213,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123002,1720.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1054.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123004,1054.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1097.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123006,1097.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,270.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123008,270.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001217,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2357.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001217,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123010,2357.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001218,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001218,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123012,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001219,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,582.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001219,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123014,582.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001220,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1903.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001220,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123016,1903.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001221,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JUREMA DOMINGUES DA ROSA/ ZELIA EDNARA DA SILVA SOUSA E EVA REIS DIAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL D,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001222,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A ENFERMEIRA VIVIANE MEIRA PEREIRA E A TECNICA EM ENFERMAGEM LIDIANE ILHA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL REALIZADO NO,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001223,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,6799.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001223,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123559,6799.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001223,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123559,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001223,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123559,,4,951.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001223,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123559,,2,711.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,52321.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123568,52321.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123568,,3,120.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123568,,2,6024.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123568,,4,673.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123568,,5,7749.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123568,,6,1374.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001225,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,131.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001225,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123579,131.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001226,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,4031.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001226,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123581,4031.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001227,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001227,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123583,1130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001228,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,9512.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001228,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123585,9512.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,997.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123587,997.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123587,,3,279.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123587,,2,608.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001230,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,861.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001230,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123592,861.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001231,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1314.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001231,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123594,1314.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001232,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,7835.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001232,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123596,7835.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001232,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123596,,2,1522.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001232,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123596,,4,1217.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001232,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123596,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,6375.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123605,6375.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123605,,5,813.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123605,,2,425.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123605,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123605,,4,93.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,3636.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123615,3636.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001235,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,13883.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001235,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123625,13883.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001236,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2133.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001236,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123635,2133.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,84293.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123645,84293.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123645,,8,2286.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123645,,7,13276.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123645,,6,9005.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123645,,5,4448.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123645,,3,211.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123645,,2,6664.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123645,,4,2826.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123645,,9,1540.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001238,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,552.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001238,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123667,552.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001239,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2163.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001239,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123677,2163.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001240,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,6422.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001240,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123687,6422.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,68568.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123697,68568.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123697,,4,3294.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123697,,3,107.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123697,,5,10860.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123697,,2,8861.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123697,,6,299.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001242,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,8779.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001242,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123716,8779.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001243,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,6125.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001243,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123718,6125.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001244,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,24726.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001244,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123720,24726.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001244,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123720,,3,29.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001244,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123720,,4,1107.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001244,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123720,,5,4162.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001244,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123720,,2,3616.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001244,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123720,,6,239.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001245,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,870.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001245,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123731,870.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001246,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,3383.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001246,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123733,3383.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001247,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,819.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001247,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123735,819.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001248,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,14789.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001248,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123737,14789.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001248,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123737,,3,29.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001248,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123737,,2,898.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001248,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123737,,4,2183.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001249,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001249,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123746,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001250,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,805.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001250,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123748,805.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001251,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,813.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001251,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123750,813.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1051.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123752,1051.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,17629.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123754,17629.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2969.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123756,2969.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1270.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123758,1270.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,4934.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123768,4934.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,238081.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123778,238081.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123778,,4,10517.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123778,,8,837.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123778,,7,1497.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123778,,6,28426.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123778,,5,1162.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123778,,3,302.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123778,,2,22904.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,30474.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123799,30474.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123799,,2,2952.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123799,,3,78.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123799,,4,4832.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,5787.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123816,5787.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123816,,4,988.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123816,,2,713.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123816,,3,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,5127.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123833,5127.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2450.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123843,2450.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123843,,4,480.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123843,,2,11.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123843,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123843,,5,380.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001262,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001262,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123861,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001263,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,269.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001263,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123871,269.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001264,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,6846.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001264,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123873,6846.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001264,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123873,,3,1533.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001264,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123873,,2,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,140973.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123878,140973.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123878,,7,20793.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123878,,4,1885.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123878,,6,11960.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123878,,5,6780.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123878,,8,1859.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123878,,2,18172.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123878,,3,234.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001266,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,16829.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001266,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123900,16829.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,4775.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123902,4775.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4668,VIVIANE MARIA ANUNCIACAO MEIRA PEREIRA,PF,1228356033,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL NO DIA 25/03/2025 DAS 13:30 AS 17:00H NO AUDITORIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS EM,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2612.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123913,2612.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001270,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1345.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001270,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123915,1345.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,13112.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123917,13112.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,28780.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123919,28780.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123919,,2,3980.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123919,,3,58.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123919,,4,3388.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123919,,5,4734.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123919,,6,254.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,5040.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123930,5040.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,768.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123932,768.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123934,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,10227.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123944,10227.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123944,,6,98.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123944,,2,1040.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123944,,3,29.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123944,,5,1561.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123944,,4,698.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001277,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,926.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001277,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123963,926.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001278,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001278,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123973,262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001280,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,22407.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001280,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123993,22407.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001280,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123993,,5,3421.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001280,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123993,,2,870.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001280,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123993,,3,48.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001280,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,123993,,4,3110.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001281,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2033.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001281,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124011,2033.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001282,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1735.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001282,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124024,1735.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001282,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124024,,2,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001282,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124024,,3,200.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2525.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124037,2525.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124037,,2,352.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124037,,5,257.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124037,,4,11.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124037,,3,5.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001284,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,8435.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001284,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124045,8435.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001284,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124045,,2,2465.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001284,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124045,,3,98.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001285,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,702.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001285,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124051,702.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,541.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124053,541.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001287,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,175.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001287,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124055,175.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,83044.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124057,83044.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124057,,4,1367.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124057,,6,8591.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124057,,5,440.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124057,,3,110.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124057,,2,5987.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,11463.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124068,11463.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124068,,4,2185.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124068,,5,1307.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124068,,3,19.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124068,,2,1110.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124068,,6,1717.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001290,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,3311.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001290,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124079,3311.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001291,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1314.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001291,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124081,1314.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001292,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2275.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001292,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124083,2275.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001293,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1502.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001293,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124085,1502.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001294,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,593.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001294,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124087,593.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001295,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,3247.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001295,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124089,3247.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001295,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124089,,2,31.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001295,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,124089,,3,454.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,9176.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124105,9176.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001297,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,9135.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001297,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124115,9135.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001298,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1391.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001298,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124125,1391.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001299,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1385.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001299,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124138,1385.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001300,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,16443.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001300,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124148,16443.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001301,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,16371.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001301,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124158,16371.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001302,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,12412.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001302,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124168,12412.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001303,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,12358.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001303,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124178,12358.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001304,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,4757.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001304,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124189,4757.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001305,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,4736.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001305,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124191,4736.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001306,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2495.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001306,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124193,2495.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001307,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2484.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001307,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124195,2484.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,33835.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124197,33835.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,5598.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124199,5598.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,39261.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124201,39261.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001311,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,435.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001311,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124203,435.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001312,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,433.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001312,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124205,433.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,28099.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124207,28099.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001314,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,29298.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001314,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124209,29298.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,5411.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124211,5411.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,5387.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124221,5387.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001317,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1784.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001317,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124234,1784.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001318,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1776.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001318,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124244,1776.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001319,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1963.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001319,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124254,1963.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL NO DIA 25/03/2025 DAS 13:30 AS 17:00H NO AUDITORIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS EM,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001321,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,10338.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001321,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124273,10338.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001322,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,12248.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001322,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124283,12248.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001323,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,2415.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001323,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124293,2415.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001324,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,1083.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001324,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,124303,1083.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001325,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, QUE SE REALIZARA NA DATA DO DIA 27/03/20",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001326,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PAULO GILBERTO BARROZO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001327,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ADELURDES GODOI E JOSE NELSON GRAZZIOLI PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO DE OFTALMOLOGISTA POS OPERATORIO, E LISIANE DA SILVA PAULER PARA RE",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CYNARA YASMIN SILVA PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001329,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR YASMIN VITORIA DE SOUSA SOARES E SERGIO PORTELA PARA REALIZCAO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,CARNEIRA PARA SEPULTAENTO,1900.00,0,,0,,2025,65,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001331,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,1001,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,"DESPESA OBJETIVANDO A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICO JUNTO AO CRVA, CONFORME MEMORANDO 1.874/2025 E REQUISICAO NO 01/2025.",475.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001332,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,1500,1002,,,4670,ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS,PJ,29678766000101,,"KIT COMPLETO DE ARMADILHAS OVITRAMPAS CONTENDO 01 VASO PLASTICO 750ML, 01 PALETA DE EUCATEX 15X3CM, 01 CLIPS DE METAL GALVANIZADO NO 8LEVEDO DE CERVEJA EM PO 250G, VALIDA",3866.90,0,,0,,2025,66,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001333,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",1500,1002,,,4671,"EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADOR",PJ,30380856000109,,"MICROSCOPIO DIGITAL, CABO USB COM ZOOM OTICO 1000X, CAMERA PROFISSIONAL HD 2.0MP",400.00,0,,0,,2025,66,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO E SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPACAO EM CURSO QUE TANGE SOBRE O TE",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 296/2025. DIARIA - CLEVERTON COSTA FERRAZ - CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO E SECRETARIA D",,125049,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-26,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO DATAPREV COMP. 02/2025,,117719,,5,95.20,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025002001279,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2025.,7118.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025002001279,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,123983,7118.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-11,2025-03-27,2024000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 112/2025. NF 1182184, EMISSAO: 30/01/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO",,130853,12.96,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-03-27,2024000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,130860,,2,0.16,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-03-27,2024000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0006709,,122627,,3,20859.45,2023,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-10-18,2025-03-27,2024000003578,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052430000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE,,,,,4562,1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA.,PJ,19884430000141,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 348, EMISSAO: 14/01/2025. MEMORANDO 1932/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/03/2025. COD PATRIMONIO: 12655.",,125526,13449.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-03-27,2024000004436,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4434,ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L,PJ,6194440000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0006709,,117014,,5,826.36,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-03-27,2024000004630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 224/2025. NF 77, EMISSAO: 17/03/2025 E NFS 202578, EMISSAO: 17/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MANUELA KELLING (FISCAL DO CONTRATO)",,125195,35700.00,0,,2024,299,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-03-27,2024000004630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,125202,,2,265.11,2024,299,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-03-27,2024000004630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,125202,,3,1089.91,2024,299,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-03-27,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 9065, EMISSAO: 26/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ALEXANDRE DALBOSCO (FISCAL DO CONTRATO) - MEMORANDO 2072/2025.",,131018,307.08,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-27,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,SUBEMPENHO MARCO/2025 - AMORTIZACAO - MEMORANDO 2021/2025 DE 25/03/2025 CONFORME EXTRATO DE SIMPLES CONFERENCIA GERADO EM 20/03/2025.,,125561,9922.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-27,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO BADESUL,,125561,,3,9922.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-27,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,SUBEMPENHO MARCO/2025 - JUROS - MEMORANDO 2021/2025 DE 25/03/2025 CONFORME EXTRATO DE SIMPLES CONFERENCIA GERADO EM 20/03/2025.,,125570,756.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-27,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO BADESUL,,125570,,3,756.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-27,2025000000138,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 014/2025. NF 5115, EMISSAO: 13/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 10 - ASS: JONAS SANTOS FLORES (MEMBRO COM. RECEB. ) E NESTOR SILVA",,131093,117.24,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-27,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MARCO/2025. RECEITAS PASEP DE 21/03/2025. CONFORME MEMORANDO 2.022/2025 DE 25/03/2025.,,130704,0.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-27,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,130704,,34,0.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-27,2025000000485,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROTOCOLO 102/2025. PROCESSO N 5023351-34.2024.8.21.0027. - LIVIA ROBERTA MAGALHAES AMORIM.,,125404,3005.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-27,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. MEMORANDO 2019/2025 - TARIFAS BANCARIAS DE 05/03/2025 - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DE 20/03/2025 - BANCO 3643, C/C: 40725210-5.",,125579,189.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-27,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO BADESUL,,125579,,7,189.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-27,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003686,,124779,,7,406.61,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-27,2025000000665,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2387,A G KIENEN & CIA LTDA,PJ,82225947000165,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 283/2025. NF 135733, EMISSAO: 18/03/2025. RECEBIDOS EM 21/03/2025 E CONFERIDOS EM 24/03/2025 POR AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO DA COMIS",,125618,1440.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-27,2025000000665,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2387,A G KIENEN & CIA LTDA,PJ,82225947000165,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,125618,,2,17.28,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-27,2025000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4259,TOP NORTE COM. DE MAT. E MED. HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0006709,,121293,,3,1115.45,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-27,2025000000678,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0006709,,120866,,3,326.04,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-27,2025000000689,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0006709,,121346,,5,5781.78,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000956,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,131967,2476.37,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000957,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,131979,3489.36,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000958,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,132015,968.64,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,132035,18469.36,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000960,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,132044,28834.27,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000961,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,132056,15498.24,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000962,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,132068,4843.20,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,132080,50209.16,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000964,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,132089,17771.75,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000965,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,132115,1937.28,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,132159,36763.25,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000967,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,132168,7506.96,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000968,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,132177,4843.20,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000969,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 20257952, EMISSAO: 28/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/03/2025.",,132186,4892.24,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SUBEMPENHO PROC ADM 163/2024. - FEVEREIRO/2025 - NFS 368, EMISSAO: 14/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 10/2025 ASS: LUISIANE NOLIBOS (SEC. ASSIST. SOCIAL) E ANA LAURA DE MEL",,131955,18751.21,0,,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-27,2025000000976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4651,HAKMAN VARGAS SAHMHAN,PJ,94981487000184,1090308024,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 095/2025. NFS 167, EMISSAO: 26/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/03/2025.",,131654,3600.00,0,,2025,41,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-27,2025000000976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4651,HAKMAN VARGAS SAHMHAN,PJ,94981487000184,1090308024,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,131654,,2,111.24,2025,41,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-03-27,2025000000997,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,SUBEMPENHO PROTOCOLO 102/2025. PROCESSO N 5026994-97.2024.8.21.0027. -  VERA REGINA MARTINS SPERB. REQ. RPV 250015523.,,125463,2787.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-03-27,2025000000997,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,SUBEMPENHO PROTOCOLO 143/2025. PROCESSO N 5025639-52.2024.8.21.0027. - CECILIA CRISTINA CARVALHO DA COSTA. REQ. RPV 250005719.,,125503,2922.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-27,2025000001000,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4652,LUCIANO M. GOETTEMS LTDA,PJ,20891176000198,1730015538,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 096/2025. NFS 812, EMISSAO: 26/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/03/2025.",,131432,1200.00,0,,2025,39,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-27,2025000001000,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4652,LUCIANO M. GOETTEMS LTDA,PJ,20891176000198,1730015538,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,131432,,2,41.40,2025,39,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-03-27,2025000001034,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039992400000,SERVICOS DE SEGURANCA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 106/25. NFS 299, EMISSAO: 26/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/03/2025.",,131367,4154.46,0,,2025,51,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-27,2025000001034,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039992400000,SERVICOS DE SEGURANCA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,131367,,2,110.92,2025,51,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-27,2025000001074,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,4393,LARA TEC MANUTENCAO HOSPITALAR,PJ,44086208000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003671,,122167,,1,1490.00,2025,56,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-27,2025000001080,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,463,RADIADORES SCHIAVINI & CIA LTDA,PJ,95592002000123,1090024751,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 176/2025. NFS 7283, EMISSAO: 18/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 29/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/03/2025.",,131946,850.00,0,,2025,63,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-27,2025000001081,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1988,ROGERIO DAMO E CIA LTDA,PJ,5140826000170,1090282130,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 176/2025. NF 11045, EMISSAO: 26/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/03/2025.",,131138,17.56,0,,2025,63,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-27,2025000001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 224/2025. NF 78, EMISSAO: 17/03/2025 E NFS 202579, EMISSAO: 17/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MANUELA KELLING (FISCAL DO CONTRATO) EM 2",,125249,3500.00,0,,2024,299,DPV,2024,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-27,2025000001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,125249,,2,61.54,2024,299,DPV,2024,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-27,2025000001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,125249,,3,253.00,2024,299,DPV,2024,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-03-27,2025000001128,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,575,CLAITON DORNELES MENEZES,PF,52555054049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROTOCOLO 183/2025 - RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO - RENAVAN 01186948725 - PLACA IZF2B65 - HONDA/PCX 150.,,125427,377.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 268/25. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA EXAMES - DATA 21/03/2025.,,131269,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 269/25. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES DIA 21/03/2025.,,131253,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001137,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 273/2025. DIARIA - PARTICIPACAO DA OFICINA DE ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE - REGIAO DE SAUDE 02 - ENTRE RIOS,,131212,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001138,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 274/25. DIARIA - CONDUCAO DE SERVIDORES - DATA 24/03/2025.,,131230,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001139,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 276/25. DIARIA -  CONDUZIR YARLEY ALMEIDA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, E RITA BASTIA",,131221,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001331,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 1874/2025. - REQUISICAO DE ADIANTAMENTO 01/2025 SOLICITADO POR ALEXANDRE LIMA DA SILVA (COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR) E CELITA DA SIL,,131730,475.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"ALFACE LISA, PRODUTO DE QUALIDADE, INTEGRA, HIGIENIZADA, TAMANHO MEDIO E COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS MANTIDAS. ZANINIBETERRABA SEM TALOS, DE 1O QUALIDADE, COM CASC",2924.92,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"LEITE UHT INTEGRAL, EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 LITRO. SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 370 DE 04/09/97, LIVRE DE QUALQUER SUBSTANCIA NOCIVA E DE OD",8320.50,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,4177,FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,44751991000110,,SERVICOS FUNERARIOS,1400.00,0,,0,,2025,20,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001338,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,DESINFETANTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DET LL,1800.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001341,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4672,DANIEL PICCININ,PJ,94469038000151,1090173161,"TABUA DE EUCALIPTO 1,00 X 0,30 X 0,40",750.00,0,,0,,2025,58,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001342,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3877,JK CASA E CONSTRUCAO,PJ,12801594000119,,GALAO DE 18 LITROS DE TINTA ACRILICA COR BRANCAROLO DE PINTURA 30CMBANDEJA PARA PINTURA 30CMPINCEL 2,193.00,0,,0,,2025,58,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001343,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1988,ROGERIO DAMO E CIA LTDA,PJ,5140826000170,1090282130,PARAFUSO FRANCES 1/4X2.1/2,118.50,0,,0,,2025,58,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025002001339,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025.,38241.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025002001339,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125497,38241.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025002001339,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,125497,,2,1217.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025002001340,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025.,4946.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025002001340,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,125501,4946.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-03-28,2024000003639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,1028,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003673,,125093,,1,716.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-03-28,2024000004630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,125195,,5,-34344.98,2024,299,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-03-28,2024000004630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003647,,125195,,4,34344.98,2024,299,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MARCO/2025. - MEMORANDO 2154/2025 - RECEITAS PASEP DE 28/03/2025.,,132212,5818.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,132212,,40,24.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,132212,,39,0.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,132212,,38,175.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,132212,,37,5618.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,132212,,36,-5818.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,132212,,33,5818.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-28,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. TARIFA FARMACIA BASICA (FUNDO SAUDE) - 13/03/2025 A 26/03/2025 - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA BANCO 3654, C/C: 40984560-6.",,132246,17.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-28,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO TARIFAS,,132246,,6,17.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-28,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003686,,121693,,9,721.07,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-28,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,121693,,11,-721.07,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-28,2025000000650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003686,,121557,,3,2017.28,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-28,2025000000650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,121557,,4,-2017.28,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-28,2025000001021,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 151/2025. NFS 2025704, EMISSAO: 26/03/2025. INSCRICAO JULIE MARTINS FREITAS NO CURSO: CAPACITACAO EM FORMACAO DE PREGOEIRO - PREGAO ELETRON",,132306,730.00,0,,2025,21,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-28,2025000001021,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,132306,,2,35.04,2025,21,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-28,2025000001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003647,,125249,,4,3185.46,2024,299,DPV,2024,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-28,2025000001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,125249,,5,-3185.46,2024,299,DPV,2024,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-28,2025000001097,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4555,ALISON GIOVANI SCHWINGEL FRANCK,PF,3112027051,,PRESTACAO DE CONTAS,,119421,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-03-28,2025000001113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS,,119308,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003634,,124105,,1,9176.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001297,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003634,,124115,,1,7893.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001297,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124115,,2,1242.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001298,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124125,,1,1391.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001299,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124138,,1,1385.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001300,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124148,,1,16443.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001301,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124158,,1,16371.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001302,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124168,,1,12412.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001303,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124178,,1,12358.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001304,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124189,,1,4757.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001305,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124191,,1,4736.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001306,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124193,,1,2495.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001307,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124195,,1,2484.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0006725,,124197,,1,33835.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0006725,,124199,,1,5598.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0006725,,124201,,1,39261.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001311,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124203,,1,435.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001312,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124205,,1,433.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001313,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124207,,1,28099.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001314,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124209,,1,29298.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124211,,1,5411.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124221,,1,5387.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001317,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124234,,1,1784.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001318,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124244,,1,1776.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001319,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0006725,,124254,,1,1963.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001321,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0006725,,124273,,1,10338.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001322,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0006725,,124283,,1,12248.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001323,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124293,,1,2415.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025000001324,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003634,,124303,,1,1083.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001343,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1988,ROGERIO DAMO E CIA LTDA,PJ,5140826000170,1090282130,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 149/2025. NF 11057, EMISSAO: 28/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 32/2025 ASS: ENZO HERINQUE FLORES DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/03/2025",,132440,118.50,0,,2025,58,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001358,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA PARA O PREDIO PUBLICO DA ESCOLA SANTOS DUMONT.,5850.00,0,,0,,2025,76,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001359,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOREVISAO AUTORIZADA DENTRO DOS 10.000 KM RODADOS.GEOMETRIA E BALANCEAMENTOTROCA FILTRO COMBUSTIVELTROCA DE TANQUE DE COMBUSTIVELT,1499.20,0,,0,,2025,72,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001360,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1500,0,,,2250,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928009063,1090314750,"MOTOSERRA POTENCIA (KW/CV): 1,5/2,0; CILINDRADA (CM ): 31,8;TIPO DE SABRE E TAMANHO (CM/POL): ROLLOMATIC E - 35/14?; CORRENTE: 61 PMM3; PASSO DA CORRENTE3 /8 P; PESO (KG)",4997.00,0,,0,,2025,59,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,FILTRO OLEO,81.13,0,,0,,2025,78,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,OLEO LUB 0W20 SINTETICO,340.60,0,,0,,2025,78,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,REVISAO,325.60,0,,0,,2025,78,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,BARRA CURTA DIRECAOBARRA DIRECAO LATERAL LD/LEKIT BUCHA DO FEIXE DE MOLAS,4226.00,0,,0,,2025,74,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-03-31,2024000003525,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0006709,,130853,,3,12.80,2023,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-03-31,2024000003578,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,1004,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS - CERCAMENTO ELETRONICO,4.4.90.52,449052430000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE,,,,,4562,1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA.,PJ,19884430000141,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,125526,,1,13449.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-03-31,2024000003643,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,125103,,1,537.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-10-18,2025-03-31,2024000003645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4567,"DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA.",PJ,32302947000143,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,125083,,1,537.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-03-31,2024000004630,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,125195,,6,34344.98,2024,299,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-31,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,122237,,5,227.30,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-31,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,131018,,4,307.08,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-31,2025000000138,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,131093,,1,117.24,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECEITAS PASEP DE 31/03/2025, CONFORME MEMORANDO 2173/2025 - ENVAIDO POR LARISSA DE ABREU (TESOREIRA).",,132619,130.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,124397,,43,1179.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,132619,,35,130.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123636 E NC 143323, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,133703,497.17,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,133703,,6,23.86,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000159,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123631, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,133315,330.90,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000159,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,133315,,6,15.88,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123639 E NC 143326, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,133787,1192.60,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,133787,,4,57.24,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123637 E NC 143324, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,133844,150.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123631, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,133382,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,133844,,11,7.20,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,133382,,10,10.08,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123638 E NC 143325, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,134064,390.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,134064,,6,18.72,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123637 E NC 143324, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,133893,180.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123632 E NC 143319, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,133942,754.79,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123631, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,133431,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,133431,,10,10.08,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,133893,,11,8.64,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,133942,,12,36.23,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123631, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,133502,420.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123640, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,133605,420.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123633; NC 143320; NC 143318 E NF 489841 COM EMISSAO EM 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24,,133654,6295.23,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,133502,,14,20.16,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,133605,,15,20.16,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,133654,,16,302.17,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123635 E NC 143321, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,134005,627.32,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123631, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,133551,210.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,133551,,10,10.08,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,134005,,11,30.11,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NC 143322, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,134169,12.47,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,134169,,6,0.60,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000167,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 123634, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1993/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/03/2025.",,134113,30.00,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-31,2025000000167,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,134113,,6,1.44,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-31,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025746, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1594/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,134435,17162.77,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-31,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025730, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1591/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,134285,870.10,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-31,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025748, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1593/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,134503,1740.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-31,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025733, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1592/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,134615,5000.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-31,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,134285,,22,41.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-31,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,134615,,25,240.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-31,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,134503,,24,83.53,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-31,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,134435,,23,823.81,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-31,2025000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025760, EMISSAO: 05/03/2025. MEMORANDO 1590/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/03/2025.",,134334,7000.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-31,2025000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,134334,,8,336.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-31,2025000000533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,124179,,6,331.50,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-31,2025000000534,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,123890,,1,658.15,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-31,2025000000542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,123488,,4,-10703.50,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-31,2025000000542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,123488,,3,10703.50,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-31,2025000000661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 115/2025. NF 485, EMISSAO: 06/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - ASS: JADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/03/2025. C",,135062,19182.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-31,2025000000661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,135062,,2,230.18,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-31,2025000000665,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2387,A G KIENEN & CIA LTDA,PJ,82225947000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0006709,,125618,,3,1422.72,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-03-31,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,"SUBEMPENHO PROC ADM 298/2025. NF 338296, EMISSAO: 24/02/2025. OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 27/02/2025. ASS: AMANDA LOVAT DE OLIVEIRA (MEMBRO DA COMISSAO",,132805,1244.80,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-31,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,132805,,4,14.94,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-31,2025000000682,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4449,MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,21681325000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003654,,120647,,3,1544.24,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-03-31,2025000000691,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4644,FOCO CONSTRUCOES LTDA,PJ,5954886000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,117755,,7,91063.25,2025,28,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-03-31,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 300/2025. NF 6635, EMISSAO: 24/03/2025. - ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,135171,3432.30,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-31,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,135171,,4,41.19,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-31,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,124606,,5,1791.74,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-31,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,124880,,7,266.76,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-31,2025000000706,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,122550,,1,1380.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-31,2025000000712,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,122574,,1,1380.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-03-31,2025000000713,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 141/2025. NF 484, EMISSAO: 06/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/03/2025 - C",,134843,25576.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-31,2025000000713,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,134843,,2,306.91,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-31,2025000000728,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4483,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003654,,120952,,3,952.43,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000956,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,131967,,1,2476.37,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000957,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,131979,,1,3489.36,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000958,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,132015,,1,968.64,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000959,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,132035,,1,18469.36,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000960,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,132044,,1,28834.27,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000961,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,132056,,1,15498.24,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000962,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,132068,,1,4843.20,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0006725,,132080,,1,50209.16,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000964,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0006725,,132089,,1,17771.75,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000965,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,132115,,1,1937.28,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000967,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,132168,,1,7506.96,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000968,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,132177,,1,4843.20,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000969,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,132186,,1,4892.24,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,131955,,2,18751.21,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-31,2025000000976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4651,HAKMAN VARGAS SAHMHAN,PJ,94981487000184,1090308024,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,131654,,3,3488.76,2025,41,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-31,2025000000976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4651,HAKMAN VARGAS SAHMHAN,PJ,94981487000184,1090308024,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000073,,131654,,4,-3488.76,2025,41,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-31,2025000000977,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,1425,MARCIO KISNER,PJ,2878947000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,122176,,3,24500.00,2025,40,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-31,2025000000977,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,1425,MARCIO KISNER,PJ,2878947000125,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000073,,122176,,4,-24500.00,2025,40,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000000978,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,122501,,3,1368.02,2025,37,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000000980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 148/2025. NFS 2025/755, EMISSAO: 29/03/2025. E INSCRICAO DE ALISON GEOVANI SCHWINGEL FRANCK NO CURSO: O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO",,135272,730.00,0,,2025,18,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000000980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,135272,,2,35.04,2025,18,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000000981,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 148/2025. NFS 2025/752; 2025/753; 2025/754 E 2025/757, EMISSAO: 29/03/2025. REFERENTES AS INSCRICOES DE CLAUDIO TRINDADE; LISSANDRA HOEHR S",,135318,2920.00,0,,2025,18,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000000981,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,135318,,2,140.16,2025,18,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000000982,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 148/2025. NFS 2025756, EMISSAO: 29/03/2025. INSCRICAO DE VINICIUS RUBENICH NO CURSO: O PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A",,135381,730.00,0,,2025,18,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000000982,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,135381,,2,35.04,2025,18,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001000,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4652,LUCIANO M. GOETTEMS LTDA,PJ,20891176000198,1730015538,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000073,,131432,,4,-1158.60,2025,39,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001000,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4652,LUCIANO M. GOETTEMS LTDA,PJ,20891176000198,1730015538,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,131432,,3,1158.60,2025,39,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,124834,,7,466.34,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-31,2025000001021,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,132306,,3,694.96,2025,21,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-31,2025000001034,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039992400000,SERVICOS DE SEGURANCA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,131367,,3,4043.54,2025,51,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-31,2025000001053,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4417,ADRIANA LORENZONI NUNES GRANDO,PJ,30287334000159,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,122455,,1,767.80,2025,45,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-31,2025000001054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,1013,CLEBERSON MENDES SILVA,PJ,7454687000184,1090307478,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,122443,,1,500.00,2025,45,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-31,2025000001062,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4657,TIAGO EVANDRO DOMINGUES POMINA,PJ,26396193000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,122354,,1,4690.00,2025,49,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-31,2025000001062,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4657,TIAGO EVANDRO DOMINGUES POMINA,PJ,26396193000135,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,122354,,2,-4690.00,2025,49,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-31,2025000001074,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,4393,LARA TEC MANUTENCAO HOSPITALAR,PJ,44086208000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000027,,122167,,2,-1490.00,2025,56,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-31,2025000001080,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,463,RADIADORES SCHIAVINI & CIA LTDA,PJ,95592002000123,1090024751,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,131946,,1,850.00,2025,63,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-31,2025000001081,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1988,ROGERIO DAMO E CIA LTDA,PJ,5140826000170,1090282130,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,131138,,1,17.56,2025,63,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-31,2025000001084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,125249,,6,3185.46,2024,299,DPV,2024,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-31,2025000001086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,119389,,4,-540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-31,2025000001086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,119389,,3,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-31,2025000001087,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,119380,,4,-240.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-31,2025000001087,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,119380,,3,240.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-31,2025000001088,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,124667,,3,694.96,2025,25,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-31,2025000001089,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,124728,,3,694.96,2025,25,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-03-31,2025000001128,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,575,CLAITON DORNELES MENEZES,PF,52555054049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,125427,,1,377.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001140,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 280/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM FAXINAL DO SOTURNO.,,132652,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001141,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122670,,1,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001142,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122672,,5,8558.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001143,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122681,,4,3819.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001144,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122686,,6,21561.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122696,,4,1243.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001146,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122701,,6,10698.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001147,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122711,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001148,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122713,,1,734.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001149,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122715,,1,595.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001150,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122717,,1,798.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001151,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122719,,6,10712.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001152,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122729,,5,5466.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001153,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122738,,1,674.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122740,,5,11362.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122749,,5,5466.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001156,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122758,,5,3097.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001157,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122767,,5,5466.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001158,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122776,,5,3097.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001159,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122785,,5,5466.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122794,,4,2078.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122802,,1,3674.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122804,,1,166.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122806,,5,7656.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122815,,1,525.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001165,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122817,,5,3097.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122826,,6,7950.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122836,,1,529.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122838,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122840,,5,2510.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001170,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122849,,4,3893.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122854,,5,5466.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001172,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122863,,1,503.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122865,,5,6191.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122874,,1,1199.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001175,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122876,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001176,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122878,,7,4238.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122889,,1,929.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122891,,5,5675.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001179,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122900,,5,9758.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122907,,4,309.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001181,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122912,,5,5466.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122921,,5,3060.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001183,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122930,,1,578.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001185,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122937,,4,1861.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001186,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122942,,1,503.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001187,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122944,,4,8772.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001188,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122949,,1,1393.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001189,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122951,,1,683.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001190,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122953,,1,410.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001191,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122955,,1,411.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001192,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,122957,,4,6230.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001221,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 281/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE SANTIAGO.,,135020,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001222,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 282/2025. DIARIA - CONDUCAO DA ENFERMEIRA VIVIANE MEIRA PEREIRA E DA TECNICA EM ENFERMAGEM LIDIANE ILHA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBR,,133249,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001223,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123559,,5,5125.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123568,,7,36379.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001225,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123579,,1,131.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001226,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123581,,1,4031.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001227,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123583,,1,1130.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001228,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123585,,1,9512.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123587,,4,109.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001230,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123592,,1,861.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001231,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123594,,1,1314.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001232,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123596,,5,5085.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123605,,6,5033.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123615,,1,3636.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001235,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123625,,1,13883.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001236,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123635,,1,2133.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123645,,10,44034.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001238,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123667,,1,552.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001239,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123677,,1,2163.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001240,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123687,,1,6422.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123697,,7,45144.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001242,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123716,,1,8779.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001243,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123718,,1,6125.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001244,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123720,,7,15572.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001245,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123731,,1,870.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001246,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123733,,1,3383.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001247,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123735,,1,819.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001248,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123737,,5,11677.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001249,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123746,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001250,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123748,,1,805.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001251,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123750,,1,813.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123752,,1,1051.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123754,,1,17629.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123756,,1,2969.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123758,,1,1270.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123768,,1,4934.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123778,,9,172433.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123799,,5,22612.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123816,,5,4076.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123833,,1,5127.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123843,,6,1567.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001262,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123861,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001263,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123871,,1,269.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001264,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123873,,4,5302.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123878,,9,79286.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001266,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123900,,1,16829.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123902,,1,4775.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4668,VIVIANE MARIA ANUNCIACAO MEIRA PEREIRA,PF,1228356033,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 284/2025. DIARIA - CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL NO DIA 25/03/2025 DAS 13:30 AS 17:00H NO AUDITORIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESI,,133008,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123913,,1,2612.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001270,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123915,,1,1345.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123917,,1,13112.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123919,,7,16363.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123930,,1,5040.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123932,,1,768.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123934,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123944,,7,6798.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001277,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123963,,1,926.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001278,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123973,,1,262.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001280,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,123993,,6,14955.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001281,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124011,,1,2033.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001282,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124024,,4,1526.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124037,,6,1898.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001284,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124045,,4,5871.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001285,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124051,,1,702.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124053,,1,541.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001287,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124055,,1,175.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124057,,7,66547.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124068,,7,5123.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001290,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124079,,1,3311.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001291,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124081,,1,1314.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001292,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124083,,1,2275.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001293,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124085,,1,1502.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001294,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124087,,1,593.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001295,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003657,,124089,,4,2761.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 286/2025 - DIARIA - CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL NO DIA 25/03/2025 DAS 13:30 AS 17:00H NO AUDITORIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRES,,132851,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001325,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 287/2025. DIARIA - CAPACITACAO SOBRE PLANO PLURIANUAL 2026/2029: O MARCO GERENCIAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. - SEDE DO IGAM - EM PORT,,132675,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001326,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 288/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM FAXINAL DO SOTURNO.,,132661,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001327,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 290/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM FAXINAL DO SOTURNO.,,134926,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 291/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE AGUDO.,,134963,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001329,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 292/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO.,,134995,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001331,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,131730,,1,475.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-31,2025000001334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,125049,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-31,2025000001343,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1988,ROGERIO DAMO E CIA LTDA,PJ,5140826000170,1090282130,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000073 - CONTA 0003643,,132440,,1,118.50,2025,58,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001365,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,VULCANIZACAO PNEU TRATOR,620.00,0,,0,,2025,68,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001366,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA EXPOAGRO AFUBRA NO DIA 25/03/2025 NA CIDADE DE RIO PARDO. DATA DA VIAGEM 25/03/2025 COM SAIDA AS 06:00H E RETO,189.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001367,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVVIDORES PUBLICOS : TEORIA E PRATICA? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2025,",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001368,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE DIARIA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA. DATA DA VIAGEM 07/03/2025 COM SAIDA AS 11:,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4673,LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA,PF,4352691003,,DESPESA OBJETIVANDO ACOMPANHAR A TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA DO PACIENTE JOAO PAULO F. DA SILVA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA O HOSPITAL ROBERTO BINATO EM SAO J,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAC - 4A CRS NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DATA DA VIAGEM 28/03/2025 COM SAIDA AS 07:00H E RETORNO AS 14:00H NO VEICULO OFICIAL,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001371,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAC - 4A CRS NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DATA DA VIAGEM 28/03/2025 COM SAIDA AS 07:00H E,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001372,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,490,PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER,PJ,890183000168,10902154433,SERVICO DE AFERICAO EM TACOGRAFO,440.00,0,,0,,2025,54,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001373,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINAR (ET) E DE TERMO DE REFERENCIA (TR), CONFORME A LEI N.O 14.133/202",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001374,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINAR (ET) E DE TERMO DE REFERENCIA (TR), C",262.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001375,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVVIDORES PUBLICOS : TEORIA E PRATICA? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2025,",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001377,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.",2562.16,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001378,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA.",2660.70,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001379,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.",886.90,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001380,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.",15964.20,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001381,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS.",31386.41,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001382,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS.",19019.08,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001383,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",6208.30,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALSERVIDORES DO E",47858.29,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001385,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO INFANTILSERVIDORES DO ENSI",16057.91,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001386,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO DESPORTO.",1773.80,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.",38062.81,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",6873.48,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISTICO E CULTURAL.",4434.50,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001390,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"DESPESA REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2025, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.",5173.59,0,,0,,2025,2,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-31,2025002001339,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO APOSENTADORIAS 03/2025,,125497,,3,37024.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-31,2025002001340,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PENSAO 03/2025,,125501,,1,2570.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-04-01,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025. NF 59781338, EMISSAO: 26/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 11/2025 - ASS: CARMEM S. P. DE JESUS ARAUJO (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/03/2",,135443,800.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-04-01,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. BOLETO 1666088, EMISSAO 10/03/2025. CONFORME EXTRATO DE SERVICOS DE 10/03/2025. CONTRATO 9912554671.",,135987,410.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-01,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025 - PROC ADM 284/2024. NFS 202519294, EMISSAO: 28/02/2025. ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO).",,141135,204.92,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-01,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,141135,,6,0.49,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-01,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 837188 DE 19/03/2025 E RECIBO 1672 DE 30/03/2025. MEMORANDO 2068/2025.,,135965,112.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-01,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003643,,134435,,27,16338.96,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-01,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003643,,134285,,26,828.34,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-01,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003643,,134503,,28,1656.67,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-01,2025000000440,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003643,,134615,,29,4760.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-01,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 328/2025. NF 59861269, EMISSAO: 31/03/2025. ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,140970,261.60,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-01,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,140970,,8,3.14,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-04-01,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"SUBEMPENHO PROC ADM 327/2025. NF 359111, EMISSAO: 24/03/2025. RECEBIDOS DIA 27/03/25 E CONFERIDOS DIA 31/03/2025. PR AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 31/03/2025.",,139662,6960.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-01,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,139662,,6,83.52,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-01,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003654,,132805,,5,1229.86,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-01,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000010,,132805,,8,-1229.86,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-04-01,2025000000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 319/2025. NF 972, EMISSAO: 27/03/2025. - ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,135743,1107.60,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-01,2025000000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,135743,,2,13.29,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-04-01,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 326/2025. NF 59857981, EMISSAO: 31/03/2025. - ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,137510,407.75,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-01,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,137510,,6,4.89,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-04-01,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 325/2025. NF 59861208, EMISSAO: 31/03/2025. - ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,136316,584.38,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-01,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,136316,,8,7.01,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-01,2025000000977,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,1425,MARCIO KISNER,PJ,2878947000125,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000074 - CONTA 0003643,,122176,,6,-24500.00,2025,40,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-01,2025000000977,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,1425,MARCIO KISNER,PJ,2878947000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000074 - CONTA 0003643,,122176,,5,24500.00,2025,40,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-01,2025000000979,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 147/2025. NFS 20251029, EMISSAO: 28/03/2025. INSCRICAO NO CURSO SOBRE O PRONTO PAGAMENTO DA LEI FEDERAL N 14.133/2021: CONSEQUENCIA DO REGI",,135802,666.00,0,,2025,17,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-01,2025000000979,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,135802,,2,31.97,2025,17,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-01,2025000000980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003643,,135272,,3,694.96,2025,18,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-01,2025000000981,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003643,,135318,,3,2779.84,2025,18,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000001007,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA DE REUNIOES E PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DO SUAS? QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2025 NA DEPENDENCIAS DA F,-567.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-01,2025000001007,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A AUSENCIA DE COMPROVACAO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM.,,141341,-567.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-01,2025000001007,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A AUSENCIA DE COMPROVACAO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM.,,85519,,2,-567.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,DESPESA COM PASSAGEM DE RETORNO POA/SM OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA DE REUNIOES E PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DO SUAS? QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MAR,-18.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,DESPESA COM PASSAGEM DE RETORNO POA/SM OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA DE REUNIOES E PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DO SUAS? QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MAR,-141.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,DESPESA COM PASSAGEM DE RETORNO POA/SM OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA DE REUNIOES E PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DO SUAS? QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MAR,141.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-01,2025000001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,EST.PRESTACAO CONTAS ESTORNO DE PRESTACAO DE CONTAS EM RAZAO DE LANCAMENTO DE VALOR DE DEVOLUCAO INCORRETO.,,141439,141.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-01,2025000001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A AJUSTE NO VALOR SOLICITADO E EFETIVAMENTE PAGO COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIARIO.,,141455,-18.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-01,2025000001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A AJUSTE NO VALOR SOLICITADO E EFETIVAMENTE PAGO COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIARIO.,,141385,-141.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-01,2025000001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,EST.PRESTACAO CONTAS ESTORNO DE PRESTACAO DE CONTAS EM RAZAO DE LANCAMENTO DE VALOR DE DEVOLUCAO INCORRETO.,,141392,,3,141.75,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-01,2025000001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A AJUSTE NO VALOR SOLICITADO E EFETIVAMENTE PAGO COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIARIO.,,85588,,2,-141.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-01,2025000001008,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A AJUSTE NO VALOR SOLICITADO E EFETIVAMENTE PAGO COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIARIO.,,85588,,4,-18.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-01,2025000001012,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4173,EDITORA FTD S A,PJ,61186490000157,,"SUBEMPENHO PROC ADM 320/2025. NF 22799, EMISSAO: 26/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CELITA DA SILVA (SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO) EM 21/03/2025.",,135624,83737.75,0,,2023,21,PRE,2023,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-01,2025000001012,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4173,EDITORA FTD S A,PJ,61186490000157,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,135624,,2,1004.85,2023,21,PRE,2023,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-01,2025000001043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PRESTACAO DE CONTAS,,115610,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-01,2025000001044,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PRESTACAO DE CONTAS,,115628,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-01,2025000001062,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4657,TIAGO EVANDRO DOMINGUES POMINA,PJ,26396193000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000074 - CONTA 0003643,,122354,,3,4690.00,2025,49,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-01,2025000001062,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4657,TIAGO EVANDRO DOMINGUES POMINA,PJ,26396193000135,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000074 - CONTA 0003643,,122354,,4,-4690.00,2025,49,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-04-01,2025000001072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4553,CLAUDIO TRINDADE,PF,2370710020,,PRESTACAO DE CONTAS,,114828,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-04-01,2025000001082,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS,,115583,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-04-01,2025000001083,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS,,115601,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-04-01,2025000001085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 318/2025. NF 989, EMISSAO: 28/03/2025. - ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,135453,1433.10,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-01,2025000001085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,135453,,2,17.20,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-01,2025000001086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003643,,119389,,6,-540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-01,2025000001086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003643,,119389,,5,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-01,2025000001087,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003643,,119380,,6,-240.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-01,2025000001087,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003643,,119380,,5,240.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-01,2025000001099,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PRESTACAO DE CONTAS,,119335,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-01,2025000001100,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PRESTACAO DE CONTAS,,119326,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-01,2025000001101,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS,,117671,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-01,2025000001102,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS,,117653,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-01,2025000001103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PRESTACAO DE CONTAS,,117680,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-01,2025000001104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PRESTACAO DE CONTAS,,117689,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-01,2025000001114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,173,LISSANDRA HOEHR SKREBSKY,PF,71608591034,,PRESTACAO DE CONTAS,,119317,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-04-01,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 8543, EMISSAO: 27/03/2025. MEMORANDO 2177/2025 ASS: SILVIO U. BENCHIMOL (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/03/2025. PROC ADM 323/2025.",,141263,2837.00,0,,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-01,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,141263,,2,136.18,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-04-01,2025000001131,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 235/2025. NFS 20251033, EMISSAO: 28/03/2025. INSCRICOES - CURSO SOBRE REURB - MODULO I.",,135852,1798.20,0,,2025,26,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-04-01,2025000001131,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,135852,,2,86.31,2025,26,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-01,2025000001366,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 297/2025. DIARIA - PARTICIPACAO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA EXPOAGRO AFUBRA NO DIA 25/03/2025 NA CIDADE DE RIO PARDO. DATA DA VIAGEM 25/03,,135718,189.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-01,2025000001367,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 305/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DO CURSO INTITULADO ?ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVVIDORES PUBLICOS : TEORIA E PRATICA? QUE SERA REALIZADO NO,,136008,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-01,2025000001368,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 315/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA,,136074,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-01,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4673,LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA,PF,4352691003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 313/2025 - DIARIA - REALIZACAO DE TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA O HOSPITAL ROBERTO BINATO,,136586,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-01,2025000001375,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 317/2025. DIARIA - CURSO: ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS: TEORIA E PRATICA.,,136617,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000001391,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,OLEO SINTETICO 0W20,340.60,0,,0,,2025,72,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000001392,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,AIR INTAKE CLEANERTRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTELEMENTO FILTRANTE DO OLEOFILTRO OLEO MOTORFILTRO COMBUSTIVELVELA DE IGNICAO,1153.56,0,,0,,2025,72,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000001393,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",19182.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000001394,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS - COMPETENCIA MARCO DE 2025, CONFORME REQ. 8-167.",136180.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000001395,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4526,ENZO HENRIQUE FLORES DA SILVA,PF,2374092089,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N.O 14.133/2021? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025 NAS DE,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000001396,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4526,ENZO HENRIQUE FLORES DA SILVA,PF,2374092089,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N.O 14.133/2021? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10,241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000001397,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N.O 14.133/2021? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025 NAS DE,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000001398,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N.O 14.133/2021? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10,241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-01,2025002001340,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PENSAO 03/2025,,125501,,2,1187.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 110511240, EMISSAO: 13/03/2025. COD 4003273081.",,150050,27.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,150050,,16,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109759283, EMISSAO: 07/03/2025. COD 4002955031.",,150004,43.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,150004,,31,0.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100018037003202503, EMISSAO: 20/03/2025. COD 18037003.",,148868,299.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100018037003202503, EMISSAO: 20/03/2025. COD 18037003.",,141749,299.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,141749,,6,14.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,148868,,7,14.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100018037585202503, EMISSAO: 20/03/2025. COD 18037585.",,148930,151.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100024607835202503, EMISSAO: 20/03/2025. COD 24607835.",,149043,152.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,149043,,13,7.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,148930,,12,7.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100018037771202503, EMISSAO: 20/03/2025. COD 18037771.",,148985,600.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,148985,,12,28.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100021408122202503, EMISSAO: 20/03/2025. COD 21408122.",,141684,158.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,141684,,9,7.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100018037100202503, EMISSAO: 20/03/2025. COD 18037100.",,141637,822.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,141637,,6,39.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 63001453, EMISSAO: 18/03/2025. TELEFONE 99623-1326.",,149874,31.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NF 62990929, EMISSAO: 07/03/2025. TELEFONE 55 99623-1323.",,149115,146.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,149874,,12,1.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,149115,,11,7.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 63001453, EMISSAO: 18/03/2025. TELEFONE 2019264779.",,149828,442.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,149828,,5,21.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 63001453, EMISSAO: 18/03/2025.",,149278,59.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 63001453, EMISSAO: 18/03/2025.",,149214,59.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,149278,,6,2.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 63001453, EMISSAO: 18/03/2025. TELEFONE 99623-1327.",,149779,17.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,149779,,5,0.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 63001453, EMISSAO: 18/03/2025. TELEFONE 99623-1329.",,149729,24.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,149729,,5,1.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 63001453, EMISSAO: 18/03/2025. TELEFONES 99623-1330 E 99659-1211.",,149668,34.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,149668,,5,1.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 63001453, EMISSAO: 18/03/2025. TELEFONE 99623-4479.",,149418,18.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,149418,,5,0.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 63001453, EMISSAO: 18/03/2025. TELEFONE 99623-1320.",,149920,17.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,149920,,5,0.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 63001453, EMISSAO: 18/03/2025. TELEFONE 99977-0910.",,149617,65.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,149617,,5,3.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-02,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO MARCO/2025  -  PROC ADM 322/2025. NFS 2025932, EMISSAO: 28/03/2025. RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/03/2025.",,141490,9100.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-02,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,141490,,2,436.80,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-02,2025000000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 059/2025. NF 3696, EMISSAO: 10/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO  8 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,149103,203.88,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-02,2025000000481,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE EMPENHO CUSTAS JUDICIAIS,,82181,,1,3029.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-02,2025000000509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. BOLETO 30122950, EMISSAO: 01/04/2025.",,148658,1293.02,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-02,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. BOLETO 30123123, EMISSAO: 02/04/2025.",,148645,1563.96,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-02,2025000000511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. BOLETO 30126394, EMISSAO: 02/04/2025.",,148612,693.11,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-02,2025000000512,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. BOLETO 30122445, EMISSAO: 01/04/2025.",,148745,781.98,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-02,2025000000513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. BOLETO 30121783, EMISSAO: 01/04/2025.",,148789,1392.58,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-02,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. BOLETO 30127862, EMISSAO: 02/04/2025. EDUCACAO INFANTIL.",,148482,6657.61,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-02,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. BOLETO 30127323, EMISSAO: 02/04/2025. ENSINO FUNDAMENTAL.",,148515,6945.75,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-02,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. BOLETO 30128621, EMISSAO: 02/04/2025. SMED.",,148498,8408.77,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-02,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. BOLETO 30123328, EMISSAO: 01/04/2025.",,148667,2760.19,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-02,2025000000600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS,,49872,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000000601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO ?O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS NO MUNICIPIO? QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 2,-36.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-04-02,2025000000601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,148822,-36.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-02,2025000000601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,49881,,2,-36.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-02,2025000000605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS,,57285,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000000606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO ?O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS? A SER MINISTRADO PELA FAMURS NOS DIAS 25,-36.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-04-02,2025000000606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO,,148754,-36.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-02,2025000000606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO,,57364,,2,-36.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 400811.",,141821,723.60,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,141821,,10,10.85,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 970158.",,148583,314.25,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 970157.",,148533,314.25,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,148533,,8,4.71,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,148583,,9,4.71,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025000000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 284628.",,141566,350.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025000000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,141566,,2,5.25,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 288053.",,141594,390.72,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,141594,,2,5.86,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-02,2025000000977,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,1425,MARCIO KISNER,PJ,2878947000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003643,,122176,,7,24500.00,2025,40,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-02,2025000000977,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,1425,MARCIO KISNER,PJ,2878947000125,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003643,,122176,,8,-24500.00,2025,40,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-02,2025000000979,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003643,,135802,,3,634.03,2025,17,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-04-02,2025000000997,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO CUSTAS JUDICIAIS,,125503,,2,2922.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-04-02,2025000000997,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO CUSTAS JUDICIAIS,,125463,,1,2787.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-02,2025000001017,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. BOLETO 30122593, EMISSAO: 01/04/2025.",,148695,363.25,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-04-02,2025000001040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,"SUBEMPENHO PROC ADM 023/2025. NFS: 4675, 4676, 4677 E 4678 (20/03/2025); 4682, 4683 E 4685 (21/03/2025); 4693 (24/03/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: CELITA D",,141557,2256.00,0,,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-02,2025000001062,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4657,TIAGO EVANDRO DOMINGUES POMINA,PJ,26396193000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003643,,122354,,5,4690.00,2025,49,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-02,2025000001086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003643,,119389,,7,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-02,2025000001087,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003643,,119380,,7,240.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-02,2025000001106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,119190,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-02,2025000001108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,119166,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-04-02,2025000001131,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003643,,135852,,3,1711.89,2025,26,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-02,2025000001370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 312/2025. DIARIA - PARTICIPACAO DE REUNICAO DA CAC-4A CRS EM NOVA PALMA.,,141539,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-02,2025000001371,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 311/2025. DIARIA - CONDUZICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAC-4A CRS NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA.,,141548,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001399,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4674,MATHEUS DO NASCIMENTO REIS,PF,1738867013,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N.O 14.133/2021? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025 NAS DE,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001400,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4674,MATHEUS DO NASCIMENTO REIS,PF,1738867013,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N.O 14.133/2021? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10,241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001401,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,575,CLAITON DORNELES MENEZES,PF,52555054049,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA DO PACIENTE JOAO PAULO F. DA SILVA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA O HOSPITAL ROBERTO BINATO EM SAO JOA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001402,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,SUBSTITUICAO ARVORES DE TRANSMISSAO DO CAMBIOSUBSTITUICAO PLACA DE PRESSAO DA EMBREAGEM E DISCOSUBSTITUICAO DE ALAVANCA DE EMBREAGEMREMOCAO/INSTALACAO AUTUADOR CENTRAL DA,9233.96,0,,0,,2025,83,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001403,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,CONJUNTO ARTICULACAO EMBREAGEMPIVO SUSPENSAOARTICULACAO AXIALCORREIA TRAPEZOIDAL ALETADATENSOR DE CORREIAPOLIA DE INVERSAOROLO TENSOR DA CORREIA DA BOMBA D  AGUAPOLIA DE,22633.75,0,,0,,2025,83,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001404,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,338,ROSELAINE FERREIRA MACHADO,PF,74168525015,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE: ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS -TEORIA E PRATICA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/04/25 E 10/04/25. DATA DA VI,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001405,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CONDUZIR PAULO HENRIQUE TREVISAN SOARES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001406,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR DIONATA DA ROSA LENARTH PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 01/04/2025 COM SAIDA AS 16:00H E,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001407,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETVANDO CONDUZIR 3 CRIANCAS PARA REALIZAR CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE, PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCAS ESPECIAIS, NA CIDADE DE SAO SEPE. DATA DA VIAG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001408,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MANOEL SALVADOR PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA, SABRINA MICHELIN E JOSE AUGUSTO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: ?CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025,",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: ?CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS? QUE SERA REALIZADO NOS DI,225.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001411,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA,2397.60,0,,0,,2025,27,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001412,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021.,599.40,0,,0,,2025,28,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000001413,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021.,1198.80,0,,0,,2025,28,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-04-03,2024000004604,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 263/2024. NF 19109, EMISSAO: 12/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) E NESTOR SILVA SALLES (",,151399,127.54,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-04-03,2024000004641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 279/2024. NF 19109, EMISSAO: 12/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 15 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) E NESTOR SILVA SALLES (",,151363,434.89,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-04-03,2024000004649,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 279/2024. NF 19110, EMISSAO: 12/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 15 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) E NESTOR SILVA SALLES (",,151370,180.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-04-03,2024000004661,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 278/2024. NF 19122, EMISSAO: 18/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 15 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO C.R.) E NESTOR SILVA SALL",,151338,2224.34,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-04-03,2024000004933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3974,SERRA AGRICOLA COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD,PJ,37074139000190,4470004854,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,81424,,4,-488.00,2024,315,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-04-03,2024000004933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3974,SERRA AGRICOLA COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD,PJ,37074139000190,4470004854,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,81424,,3,488.00,2024,315,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003676,,121870,,19,1791.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003676,,121824,,18,2583.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003676,,150050,,19,27.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003676,,108011,,18,27.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003676,,76126,,17,27.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003676,,107643,,33,191.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003676,,107582,,32,27.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003676,,107701,,34,27.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003676,,121778,,13,108.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003676,,121511,,7,440.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003676,,110895,,13,28.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003676,,122026,,9,78.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003676,,110844,,6,421.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003676,,110164,,7,55.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003676,,110229,,8,16.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003676,,110721,,6,16.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003676,,110663,,6,21.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003676,,110478,,6,43.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003676,,110275,,6,16.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003676,,110982,,6,16.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003676,,110340,,6,111.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003676,,109574,,11,585.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 816, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 021/2025 ASS: VOLNEI ROCHA AVILA (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,151242,2282.07,0,,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,133703,,7,473.31,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000159,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,133315,,7,315.02,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,133787,,5,1135.36,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,133382,,12,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000161,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,133844,,13,142.80,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,134064,,7,371.28,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,133893,,14,171.36,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,133431,,13,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,133942,,15,718.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,133654,,19,5993.06,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,133605,,18,399.84,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000164,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,133502,,17,399.84,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,133551,,12,199.92,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,134005,,13,597.21,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,134169,,7,11.87,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000167,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,134113,,7,28.56,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,141135,,7,204.43,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-03,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,135965,,9,112.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-04-03,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,"SUBEMPENHO MARCO/2025  -  PROC ADM 010/2025. CT-E  549 (06/03/25),  550 (06/03/2025), 553 (13/03/2024), 555 (19/03/2025) E 560 (31/03/2025); TERMOD E RECEBIMENTO ASS: IAR",,151703,4750.00,0,,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-03,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,141490,,3,8663.20,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-03,2025000000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,134334,,9,6664.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-03,2025000000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,149103,,1,203.88,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-04-03,2025000000542,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,123488,,5,10703.50,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-04-03,2025000000551,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 003/2025. NF 13631, EMISSAO: 11/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 10 -  ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA",,151420,129.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-04-03,2025000000554,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 003/2025. NF 13632, EMISSAO: 11/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 10 -  ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA",,151429,129.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-04-03,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 202563, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 022/2025 ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,151269,8762.00,0,,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-03,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,151269,,7,176.12,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-03,2025000000578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 008/2025. NF 13625, EMISSAO: 11/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 10 -  ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA",,151452,1096.50,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-03,2025000000582,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 040/2025. NF 13626, EMISSAO: 11/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO  11 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA",,151749,774.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-03,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003686,,141821,,13,712.75,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-03,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003686,,121693,,12,721.07,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-03,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003686,,148533,,10,309.54,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-03,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003686,,148583,,11,309.54,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-03,2025000000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003686,,141566,,3,344.75,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-03,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003686,,141594,,3,384.86,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-03,2025000000650,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003686,,121557,,5,2017.28,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-03,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003686,,140970,,9,258.46,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-03,2025000000652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 301/2025. NF 6634, EMISSAO: 24/03/2025. ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) 27/03/2025.",,151020,186.53,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-03,2025000000652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,151020,,4,2.24,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-03,2025000000661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000078,,135062,,4,-18951.82,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-03,2025000000661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,135062,,3,18951.82,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-04-03,2025000000669,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4535,CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23228076000174,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 337/2025. NF 37288, EMISSAO: 21/03/2025. OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 01/04/2025. AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO).",,150862,126.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-03,2025000000669,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4535,CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23228076000174,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,150862,,2,1.51,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-03,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0006709,,139662,,7,6876.48,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-03,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,135171,,5,3391.11,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-03,2025000000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,135743,,3,1094.31,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-03,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,137510,,7,402.86,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-03,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,136316,,9,577.37,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-03,2025000000713,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000078,,134843,,4,-25269.09,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-03,2025000000713,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,134843,,3,25269.09,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-03,2025000000966,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,132159,,1,36763.25,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-03,2025000000977,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,1425,MARCIO KISNER,PJ,2878947000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,122176,,9,24500.00,2025,40,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-03,2025000000982,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,135381,,3,694.96,2025,18,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-03,2025000001012,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4173,EDITORA FTD S A,PJ,61186490000157,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000078,,135624,,4,-82732.90,2023,21,PRE,2023,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-03,2025000001012,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4173,EDITORA FTD S A,PJ,61186490000157,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,135624,,3,82732.90,2023,21,PRE,2023,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-03,2025000001040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,141557,,1,2256.00,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-04-03,2025000001074,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,4393,LARA TEC MANUTENCAO HOSPITALAR,PJ,44086208000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,122167,,3,1490.00,2025,56,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-03,2025000001085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,135453,,3,1415.90,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-03,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,141263,,3,2700.82,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,131269,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,131253,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001136,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,125065,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001137,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,131212,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001138,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,131230,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001139,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,131221,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001140,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,132652,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001221,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,135020,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001222,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,133249,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4668,VIVIANE MARIA ANUNCIACAO MEIRA PEREIRA,PF,1228356033,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,133008,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,132851,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001325,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000029,,132675,,2,-810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001325,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,132675,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001326,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,132661,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001327,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,134926,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,134963,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001329,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,134995,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001332,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,,,,,4670,ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS,PJ,29678766000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 162/2025. NF 548, EMISSAO: 28/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 23/2025 ASS: MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/04/2025.",,151219,3866.90,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-03,2025000001366,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,135718,,1,189.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-03,2025000001367,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,136008,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-03,2025000001368,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,136074,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-03,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4673,LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA,PF,4352691003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,136586,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-03,2025000001370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,141539,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-03,2025000001371,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003671,,141548,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-03,2025000001375,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003643,,136617,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-03,2025000001394,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. BOLETO 08/03 PROC - EMISSAO: 31/03/2025.,,151088,136180.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-03,2025000001395,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4526,ENZO HENRIQUE FLORES DA SILVA,PF,2374092089,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 333/2025. DIARIA - CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N. 14.133/2021 NA DPM EDUCACAO, EM PORTO ALEGRE.",,151329,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-03,2025000001396,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4526,ENZO HENRIQUE FLORES DA SILVA,PF,2374092089,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 333/2025. PASSAGENS - CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N. 14.133/2021 NA DPM EDUCACAO, EM PORTO ALEGRE.",,151320,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000001414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS: TEORIA E PRATICA,1798.20,0,,0,,2025,29,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000001415,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: ?CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025,",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000001416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: ?CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS? QUE SERA REALIZADO NOS DI,225.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000001417,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: ?CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025,",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000001418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: ?CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS? QUE SERA REALIZADO NOS DI,225.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000001419,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS E A ATENCAO NECESSARIA A ELABORACAO DO PPA (PLANO PLURIANUAL),1960.00,0,,0,,2025,30,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000001420,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS E A ATENCAO NECESSARIA A ELABORACAO DO PPA (PLANO PLURIANUAL),980.00,0,,0,,2025,30,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000001421,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,"DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS E A ATENCAO NECESSARIA NA ELABORACAO DO PPA (PLANO PLURIANUAL)?,",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000001422,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS E A ATENCAO NECESSARIA NA ELABORACAO,322.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039993000000,SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA,1500,1002,,,3607,SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA,PJ,92133727000165,,LOCACAO DE AMBULANCIA,2250.00,0,,0,,2025,88,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000001427,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4676,F. C. FRANZIN LTDA,PJ,57786531000179,1090437010,RADIADOR DE AGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR,2700.00,0,,0,,2025,90,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000001428,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,RESERVATORIO DE EXPANSAO C/ TAMPA,1595.00,0,,0,,2025,90,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025002001279,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO GRATIF. 03/2025,,123983,,1,7118.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-04-04,2024000004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2024. NF 19105, EMISSAO: 12/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DESPACHO 21 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E NESTOR SILVA SALLES",,152560,180.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-04-04,2024000004575,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 264/2024. NF 18983, EMISSAO: 03/02/2025 E NF 19119, EMISSAO: 18/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHOS 20 E 21 - ASS: JONAS DOS SANT",,152567,6664.73,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-04-04,2024000004582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 264/2024. NF 18982, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DESPACHO 20 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E NESTOR SILVA SALLES EM 0",,152553,11233.17,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-04-04,2024000004591,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 267/2024. NF 19121 (18/03/2025), 18981 (03/02/2025) E 19123 (18/03/2025) - (REMESSA BONIFICACAO).  TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 -",,152034,3285.65,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-04-04,2024000004610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 263/2025. NF 19107, EMISSAO: 12/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 13 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E NESTOR SILVA SALLES (F",,152006,244.24,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-04-04,2024000004622,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 265/2024. NF 19108, EMISSAO: 12/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 18 - ASS: JONAS SANTOS FLORES (MEMBRO COM. RECEB.) E NESTOR SILVA S",,152013,96.16,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-04-04,2024000004641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000081 - CONTA 0003643,,151363,,2,434.89,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-04-04,2024000004649,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000081 - CONTA 0003643,,151370,,2,180.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-04-04,2024000004662,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 278/2024. NF 1517, EMISSAO: 04/02/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E SILVIO UBIRATAN B",,152908,596.99,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-04-04,2024000004933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3974,SERRA AGRICOLA COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD,PJ,37074139000190,4470004854,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000081 - CONTA 0003643,,81424,,5,488.00,2024,315,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,148868,,9,-285.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,148868,,8,285.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,149043,,17,-144.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,148930,,16,-144.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,148930,,14,144.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,149043,,15,144.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,148985,,13,571.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,148985,,14,-571.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,141684,,10,150.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,141684,,11,-150.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,141637,,7,783.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,141637,,8,-783.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,149115,,16,-139.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,149874,,15,29.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,149115,,14,139.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,149874,,17,-29.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,149828,,7,421.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,149828,,8,-421.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,149278,,9,56.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,149278,,10,-56.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,149779,,8,-16.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,149779,,7,16.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,149729,,8,-22.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,149729,,7,22.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,149668,,8,-32.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,149668,,7,32.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,149418,,8,-17.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,149418,,7,17.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,149920,,8,-16.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,149920,,7,16.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000026,,149617,,8,-62.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003676,,149617,,7,62.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 112946392, EMISSAO: 04/04/2025. COD 3090770092.",,152484,91.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,152484,,14,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003671,,151242,,3,2282.07,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 137, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 05/2025 ASS: JULIE MARTINS FISCAL (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,152574,1990.00,0,,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-04-04,2025000000084,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 202528119, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 DO PROC ADM 284/2024 - ASS: CELITA  DA SILVA (SECRETARIA DA EDUCACAO).",,152782,18909.80,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-04,2025000000084,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,152782,,6,45.38,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-04-04,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 202528121, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 DO PROC ADM 284/2024 - ASS: CELITA  DA SILVA (SECRETARIA DA EDUCACAO).",,152726,259.34,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-04,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,152726,,6,0.62,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-04,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003671,,151703,,5,4750.00,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-04,2025000000455,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 059/2025. NF 5990, EMISSAO: 04/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,152530,508.80,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-04,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO E MARCO DE 2025. TARIFAS BANCO: 3647, C/C: 409829108 - CONCILIACAO BANCARIA DE 31/03/2025. MEMORANDO 2301/2025.",,151997,1492.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-04,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO TARIFAS FEVEREIRO E MARCO DE 2025.,,151997,,8,1492.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-04,2025000000509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003676,,148658,,3,1293.02,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-04,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003676,,148645,,4,1563.96,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-04,2025000000511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003676,,148612,,3,693.11,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-04,2025000000512,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003676,,148745,,2,781.98,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-04,2025000000513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003676,,148789,,3,1392.58,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-04,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003676,,148515,,8,6945.75,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-04,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003676,,148482,,6,6657.61,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-04,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003676,,148498,,7,8408.77,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-04,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003676,,148667,,3,2760.19,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-04,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003671,,151269,,8,8585.88,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-04,2025000000585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 089/2025. NF 13626, EMISSAO: 11/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO  10 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA",,151788,1290.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-04-04,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,"SUBEMPENHO PROC ADM 346/2025. NF 342462, EMISSAO: 27/03/2025. OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 02/04/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (M.C.R.) EM 02/04/2",,151833,576.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-04,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,151833,,6,6.91,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-04-04,2025000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4482,MDG COMERCIAL LTDA,PJ,19423875000124,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 347/2025. NF 9719, EMISSAO: 10/03/2025. OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 02/04/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (M.C.R.) E",,151887,1689.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-04,2025000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4482,MDG COMERCIAL LTDA,PJ,19423875000124,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,151887,,2,20.27,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-04,2025000001017,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003676,,148695,,2,363.25,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-04,2025000001134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,131269,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-04,2025000001137,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000029,,131212,,4,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-04,2025000001139,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,131221,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-04,2025000001197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE COMPENSACAO DO SALARIO FAMILIA,,122970,-1952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-04,2025000001197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: 03/2025.,,151767,1952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-04,2025000001197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. FAMILIA,,151767,,2,361.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000001201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PARA FINS DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO NO SISTEMA GP,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-04,2025000001201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DO SISTEMA GP,,122978,-283.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-04,2025000001222,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,133249,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-04,2025000001320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000029,,132851,,4,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-04,2025000001327,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,134926,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-04,2025000001332,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,,,,,4670,ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS,PJ,29678766000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003671,,151219,,1,3866.90,2025,66,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000001342,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3877,JK CASA E CONSTRUCAO,PJ,12801594000119,,CNPJ INCORRETO.,-193.00,0,,0,,2025,58,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-04-04,2025000001364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 217/2025. NF 58898, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEIFINITIVO ASS: MARCIA CRAUSS (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,151951,4226.00,0,,2025,74,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-04,2025000001364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,151951,,2,50.71,2025,74,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4673,LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA,PF,4352691003,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000029,,136586,,4,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4673,LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA,PF,4352691003,,PRESTACAO DE CONTAS,,136586,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4673,LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA,PF,4352691003,,EST.PRESTACAO CONTAS,,152651,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001371,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,141548,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001373,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 213/2025. DIARIAS - CURSO INTITULADO ?OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINAR (ET) E DE TERMO DE REFERENCIA (TR), CONFORME A L",,151824,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001374,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 213/2025. PASSAGENS - CURSO INTITULADO ?OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINAR (ET) E DE TERMO DE REFERENCIA (TR), CONFORME A",,151815,262.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-04,2025000001394,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003671,,151088,,1,136180.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-04,2025000001397,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 329/2025. DIARIA  -  CURSO  ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N.O 14.133/2021?.,,151942,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-04,2025000001398,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 329/2025. PASSAGENS -  CURSO  ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N.O 14.133/2021?.,,151933,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-04,2025000001409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 339/2025. DIARIA - CURSO: ?CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 D,,152063,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-04,2025000001410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 339/2025. PASSAGENS - CURSO: ?CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 1,,152054,225.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-04,2025000001415,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 343/2025. DIARIA - CURSO: ?CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 D,,152119,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-04,2025000001416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 343/2025. PASSAGENS - CURSO: ?CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 1,,152110,225.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-04,2025000001417,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 342/2025. DIARIA - CURSO: ?CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 D,,152095,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-04,2025000001418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 342/2025. PASSAGENS - CURSO: ?CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 1,,152083,225.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-04,2025000001421,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 356/2025. DIARIA - TREINAMENTO SOBRE ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS E A ATENCAO NECESSARIA NA ELABORACAO DO P,,152149,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-04,2025000001422,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 356/2025. PASSAGENS - TREINAMENTO SOBRE ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS E A ATENCAO NECESSARIA NA ELABORACAO D,,152128,322.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000001429,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,"DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DE 20%, CALCULADA SOBRE O SERVICO PRESTADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,",96.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000001430,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1056,DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PROJETO CHAMAR 192,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1621,0,,,3575,SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA,PJ,22445245000165,,"APH: ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (CURSO COM 20 HORAS DE CERTIFICACAO, POSSUI ENFASE EM ATENDIMENTO AO TRAUMA - PRINCIPIOS: PHTLS, ITLS, STB E TRAUMA CARE). E SBV: SUPORTE",10500.00,0,,0,,2025,70,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-04-07,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025. NF 59942531, EMISSAO: 03/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 13/2025 ASS: CARME S. P. J. ARAUJO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/04/2025.",,155770,700.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-04-07,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0005908,,135443,,4,800.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-04-07,2024000004661,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 278/2024. NF 18990, EMISSAO: 03/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DESPACHO 13 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E NESTOR SILVA SALLES EM 0",,153144,1290.66,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 449022, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2231/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,153850,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 445612, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2327/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/04/202",,153765,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,153765,,7,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,153850,,10,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,153850,,9,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,153765,,8,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 449024, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2231/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,154618,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 445614, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2327/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/04/202",,153963,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,154618,,10,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,153963,,7,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,153963,,8,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,154618,,9,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 445616, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2327/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/04/202",,154048,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 449026, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2231/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,154707,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,154707,,10,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,154707,,9,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,154048,,7,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,154048,,8,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 445615, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2327/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/04/202",,154151,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 449025, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2231/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,154801,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,154151,,5,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,154801,,8,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,154801,,7,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,154151,,6,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 449023, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2231/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,154957,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 445613, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2327/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/04/202",,154236,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,154957,,11,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,154236,,7,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,154236,,8,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,154957,,10,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 449021, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2231/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,155042,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 445611, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2327/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/04/202",,154321,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,155042,,10,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,154321,,8,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,154321,,7,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,155042,,11,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 445610, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2327/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/04/202",,154420,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 449020, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2231/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,155127,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,155127,,11,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,154420,,8,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,154420,,7,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,155127,,10,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 449027, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2231/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,155212,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025. NFS 445617, EMISSAO: 05/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO - 2327/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/04/202",,154505,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,154505,,8,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,155212,,11,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,155212,,10,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,154505,,7,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,155844,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,155844,,6,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,155951,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,155893,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - LIQUIDACAO NO EMPENHO ERRADO.,,155951,-83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,155951,,8,-1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,155951,,7,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,155893,,6,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,156049,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,156049,,6,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,156105,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,156105,,6,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,156161,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,156161,,6,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,156210,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,156210,,6,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,156259,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,156259,,6,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,156308,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,156308,,6,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,156357,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,156357,,6,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,156406,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,156406,,6,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,156455,334.16,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,156455,,6,6.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,156504,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,156504,,6,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/287, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2223/2025/ TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,156553,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-07,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,156553,,6,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 1207, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 2313/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,153252,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 1208, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 2313/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,153347,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 1205, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 2313/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,153329,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 1202, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 2313/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,153295,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 1210, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 2313/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,153372,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 1201, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 2313/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,153286,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 1206, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 2313/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,153338,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 1200, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 2313/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,153269,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 1203, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 2313/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,153304,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 1204, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 2313/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,153313,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 1209, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 2313/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,153356,891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 1211, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 2313/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,153388,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-07,2025000000735,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3204,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 098/2025. NF 85016, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 25/2025 ASS: VANESSA BATISTA MANENTE (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/04/2025.",,156607,316.09,0,,2025,24,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-07,2025000000735,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3204,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,156607,,2,3.79,2025,24,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-07,2025000000963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000017,,132080,,2,-50209.16,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-07,2025000000964,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000017,,132089,,2,-17771.75,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-04-07,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,"SUBEMPENHO MARCO/2025 - PROC ADM 185/2024 - NFS 1382, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CELITA DA SILVA (SEC. DE EDUCACAO) EM 07/04/2025    -   LINHA 08    -",,153686,13023.36,0,,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-07,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,153686,,4,600.38,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-04-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO MARCO/2025 - PROC ADM 185/2024 - NFS 584, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CELITA DA SILVA (SEC. DE EDUCACAO) EM 07/04/2025    -   LINHA 01    -",,153486,15409.44,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-04-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO MARCO/2025 - PROC ADM 185/2024 - NFS 586, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CELITA DA SILVA (SEC. DE EDUCACAO) EM 07/04/2025    -   LINHA 07    -",,153584,15020.64,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,153486,,10,369.83,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,153486,,11,385.24,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,153584,,15,495.68,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,153486,,12,508.51,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,153584,,13,360.50,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,153584,,14,375.52,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-07,2025000001018,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS,,117856,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001421,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,DESISTENCIA DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO.,-810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-07,2025000001421,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO - PROC ADM 356/2025 - SOLITACAO DE ESTORNO VIA DESPACHO 5.,,152149,-810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001422,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,DESISTENCIA DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO.,-322.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-07,2025000001422,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO - PROC ADM 356/2025 - SOLITACAO DE ESTORNO VIA DESPACHO 5.,,152128,-322.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001431,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,"PAR DE PLACAS PARA O VEICULO OFICIAL VOLKSWAGEN 18.260 CRM 4X2, ANO/MODELO 2024/2025, CHASSI 9536B8TD1SR042348.",280.00,0,,0,,2025,80,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001432,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4083,ESALIT CASA E CONSTRUCAO,PJ,12801594000380,,GALAO DE 18 LITROS DE TINTA ACRILICA COR BRANCAROLO DE PINTURA 30CMBANDEJA PARA PINTURA 30CMPINCEL 2,193.00,0,,0,,2025,93,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,ROLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA BIXOLON (58MM X15M) PARA CARDIOVERSOR (MODELO CARDIOMAX).,950.00,0,,0,,2025,92,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001436,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 07/03/2025 COM SAIDA AS,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001437,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MARIA EDUARDA PADILHA, ISADORA HORRANA E MANOELA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE FAXINA",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"LOCACAO DE RAMPA DE ACESSO, VISANDO GARANTIR A OBSERVANCIA DO QUE PREVE OS MANUAIS DE INSTRUCAO DOS FABRICANTES E CONCESSIONARIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME O PLAN",13078.00,0,,0,,2023,136,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-06-10,2025-04-08,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"SUBEMPENHO DE RESTOS MARCO/2025. NFS 303, EMISSAO: 02/04/2025. MEMORANDO 2323/2025 / TERMO DE RECEBIMENTO 04/2025 ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 07",,157420,1200.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-04-08,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,157427,,10,57.60,2024,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-04-08,2024000004604,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151399,,2,127.54,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-04-08,2024000004610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,152006,,1,244.24,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-04-08,2024000004622,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,152013,,2,96.16,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-04-08,2024000004661,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151338,,1,2224.34,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-04-08,2024000004661,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153144,,2,1290.66,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-04-08,2024000004662,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152908,,1,596.99,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-04-08,2025-04-08,2024000004928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA CONDUZIR HELIO GOMES FERRAZ PARA EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 25/11/2,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO ASS: LIA NARA DA SILVA - MEMORANDO 2290/2025 ASS: ADRIANO GONCALVES ( FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.,,156653,2082.69,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152574,,3,1990.00,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153850,,12,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153765,,11,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153963,,11,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,154618,,12,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,154048,,11,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,154707,,12,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,154151,,9,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,154236,,9,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,154321,,9,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,154420,,9,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,154505,,9,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-08,2025000000084,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152782,,7,18864.42,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-08,2025000000084,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152782,,8,-18864.42,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-08,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152726,,8,-258.72,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-08,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152726,,7,258.72,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-04-08,2025000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 202528117, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 284/2024 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 0",,157492,9755.87,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-08,2025000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,157492,,6,23.41,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-08,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025222, EMISSAO: 01/04/2025. MEMORANDO 2227/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,157269,978.00,0,,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-04-08,2025000000203,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 011/2025. NF 4100, EMISSAO: 07/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 14 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL DO",,157009,3315.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-04-08,2025000000204,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 011/2025. NF 4681, EMISSAO: 27/02/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,156986,1350.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-04-08,2025000000211,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 011/2025. NF 11139, EMISSAO: 13/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 15 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITA",,157073,1286.73,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-04-08,2025000000214,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 011/2025. NF 5989, EMISSAO: 04/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,157083,254.40,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-08,2025000000455,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152530,,2,-508.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-08,2025000000455,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152530,,1,508.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 013/2025. NF 5988, EMISSAO: 04/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 18 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,156677,101.76,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000467,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 013/2025. NF 4680, EMISSAO: 27/02/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 14 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,156746,1064.25,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153252,,3,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153252,,4,-538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153347,,3,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153347,,4,-99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153329,,4,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153329,,3,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153295,,3,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153295,,4,-99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153372,,4,-495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153372,,3,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153286,,4,-297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153286,,3,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153338,,4,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153338,,3,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153269,,4,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153269,,3,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153304,,3,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153304,,4,-396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153313,,4,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153313,,3,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153356,,3,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153356,,4,-891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153388,,4,-99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-08,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153388,,3,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-04-08,2025000000530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"SUBEMPENHO PROC ADM 053/2025. NF 45316, EMISSAO: 21/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 28 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL D",,156791,1359.70,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-08,2025000000551,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151420,,1,129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-08,2025000000551,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151420,,2,-129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-08,2025000000554,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151429,,1,129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-08,2025000000554,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151429,,2,-129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-08,2025000000578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151452,,1,1096.50,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-08,2025000000578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151452,,2,-1096.50,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-08,2025000000582,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151749,,1,774.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-08,2025000000582,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151749,,2,-774.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-08,2025000000585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151788,,2,-1290.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-08,2025000000585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151788,,1,1290.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-04-08,2025000000621,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 013/2025. NF 4446, EMISSAO: 12/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS",,156686,2118.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-04-08,2025000000621,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,156686,,2,25.42,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-04-08,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 359/2025. NF 6840, EMISSAO: 31/03/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/04/2025.",,158185,2914.00,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-08,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,158185,,6,34.97,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-08,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153686,,5,12422.98,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153584,,17,13788.94,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153584,,19,-13788.94,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153486,,18,-14145.86,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,153486,,16,14145.86,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-08,2025000000976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4651,HAKMAN VARGAS SAHMHAN,PJ,94981487000184,1090308024,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000080,,131654,,6,-3488.76,2025,41,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-08,2025000000976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4651,HAKMAN VARGAS SAHMHAN,PJ,94981487000184,1090308024,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,131654,,5,3488.76,2025,41,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-04-08,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 644, EMISSAO: 31/03/2025. - HOSPEDAGEM - MEMORANDO 2225/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,157350,109.26,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-04-08,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 643, EMISSAO: 31/03/2025. - MANUTENCAO - MEMORANDO 2226/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,157362,425.08,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-04-08,2025000001000,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4652,LUCIANO M. GOETTEMS LTDA,PJ,20891176000198,1730015538,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,131432,,5,1158.60,2025,39,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-04-08,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,SUBEMPENHO MEMORANDO 2358/2025. GUIA 027.25/6185555 - CONDUCAO RURAL - PROCESSO N 50002933220068210027.,,158524,242.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-04-08,2025000001112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 137/2025. NF 113673, EMISSAO: 03/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 24/2025 ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/04/2025.",,158430,2728.00,0,,2025,64,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-08,2025000001112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,158430,,2,32.74,2025,64,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-04-08,2025000001118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 168/2025. NFS 1699, EMISSAO: 27/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 30/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/03/2025.",,157587,3970.00,0,,2025,53,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-04-08,2025000001119,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 168/2025. NF 2699, EMISSAO: 25/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 30/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/03/2025.",,157861,5489.00,0,,2025,53,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-04-08,2025000001129,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. NF 1273, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 16/2025 ASS: NA LAURA DOS SANTOS MELLO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/04/2025. MEMORANDO",,157374,10996.80,0,,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-04-08,2025000001129,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,157374,,2,131.96,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-08,2025000001334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,125049,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-08,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 360/2025. NF 6841, EMISSAO: 01/04/2025. - ENVIADO POR: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO).",,158263,489.00,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-08,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,158263,,2,5.87,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-04-08,2025000001358,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 245/2025. NFS 300, EMISSAO: 31/03/2025. MEMORANDO 2221/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/04/2025.",,157293,5850.00,0,,2025,76,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-08,2025000001358,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,157293,,2,156.20,2025,76,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-08,2025000001358,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,157293,,3,643.50,2025,76,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-04-08,2025000001361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 231/2025. NF 237945, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/04/2025.",,157104,81.13,0,,2025,78,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-08,2025000001361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,157104,,2,0.97,2025,78,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-04-08,2025000001362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 231/2025. NF 237944, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/04/2025.",,157159,340.60,0,,2025,78,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-08,2025000001362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,157159,,2,4.09,2025,78,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-04-08,2025000001363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 231/2025. NFS 67347, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/04/2025.",,157208,325.60,0,,2025,78,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-08,2025000001363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,157208,,2,15.63,2025,78,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-08,2025000001364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151951,,3,4175.29,2025,74,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-08,2025000001373,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151824,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-08,2025000001374,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151815,,1,262.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-08,2025000001395,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4526,ENZO HENRIQUE FLORES DA SILVA,PF,2374092089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151329,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-08,2025000001396,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4526,ENZO HENRIQUE FLORES DA SILVA,PF,2374092089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151320,,1,241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-08,2025000001397,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151942,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-08,2025000001398,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,151933,,1,241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-08,2025000001399,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4674,MATHEUS DO NASCIMENTO REIS,PF,1738867013,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 334/2025. DIARIAS - CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N. 14.133/2021 NA DPM EDUCACAO, EM PORTO ALEGRE.",,158515,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-08,2025000001400,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4674,MATHEUS DO NASCIMENTO REIS,PF,1738867013,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 334/2025. PASSAGENS - CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N. 14.133/2021 NA DPM EDUCACAO, EM PORTO ALEGRE.",,158506,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-08,2025000001409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,152063,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-08,2025000001410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003643,,152054,,1,225.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-08,2025000001415,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152119,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-08,2025000001415,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152119,,2,-540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-08,2025000001416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152110,,2,-225.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-08,2025000001416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152110,,1,225.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-08,2025000001417,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152095,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-08,2025000001418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003643,,152083,,1,225.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001419,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,DESISTENCIA DA CONTRATACAO,-1960.00,0,,0,,2025,30,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001420,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,DESISTENCIA DA CONTRATACAO,-980.00,0,,0,,2025,30,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001439,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO OFERECIDO PELO SIGEMEC, EM PORTO ALEGRE RS, COM ENFASE NA ELABORACAO DA ETAPA PREPARATORIA DO PAR, COMO ACOMPAN",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001440,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,1274,MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1090294376,"ALCOOL 70O, FRASCO DE 1 LITRO",1080.00,0,,0,,2025,82,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"SERVICO DE REFORMA, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL EM 4 SALAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REF",12826.81,0,,0,,2025,71,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,1001,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LAVADORA DE ALTA VAZAO, COM POTENCIA MINIMA DE 3,0CV, PRESSAO MAXIMA DE, NO MINIMO, 400 PSI, VAZAO MAXIMA DE, NO MINIMO 25 L/MIN, COMPRIMENTO MINIMO DA MANGUEIRA DE 10 ME",5500.00,0,,0,,2025,79,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001443,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,1001,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LAVADORA DE ALTA VAZAO, COM POTENCIA MINIMA DE 3,0CV, PRESSAO MAXIMA DE, NO MINIMO, 400 PSI, VAZAO MAXIMA DE, NO MINIMO 25 L/MIN, COMPRIMENTO MINIMO DA MANGUEIRA DE 10 ME",5500.00,0,,0,,2025,79,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001444,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LAVADORA DE ALTA VAZAO, COM POTENCIA MINIMA DE 3,0CV, PRESSAO MAXIMA DE, NO MINIMO, 400 PSI, VAZAO MAXIMA DE, NO MINIMO 25 L/MIN, COMPRIMENTO MINIMO DA MANGUEIRA DE 10 ME",2750.00,0,,0,,2025,79,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1002,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LAVADORA DE ALTA VAZAO, COM POTENCIA MINIMA DE 3,0CV, PRESSAO MAXIMA DE, NO MINIMO, 400 PSI, VAZAO MAXIMA DE, NO MINIMO 25 L/MIN, COMPRIMENTO MINIMO DA MANGUEIRA DE 10 ME",2750.00,0,,0,,2025,79,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001446,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LAVADORA DE ALTA VAZAO, COM POTENCIA MINIMA DE 3,0CV, PRESSAO MAXIMA DE, NO MINIMO, 400 PSI, VAZAO MAXIMA DE, NO MINIMO 25 L/MIN, COMPRIMENTO MINIMO DA MANGUEIRA DE 10 ME",2750.00,0,,0,,2025,79,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001447,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LAVADORA DE ALTA VAZAO, COM POTENCIA MINIMA DE 3,0CV, PRESSAO MAXIMA DE, NO MINIMO, 400 PSI, VAZAO MAXIMA DE, NO MINIMO 25 L/MIN, COMPRIMENTO MINIMO DA MANGUEIRA DE 10 ME",2750.00,0,,0,,2025,79,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001448,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LAVADORA DE ALTA VAZAO, COM POTENCIA MINIMA DE 3,0CV, PRESSAO MAXIMA DE, NO MINIMO, 400 PSI, VAZAO MAXIMA DE, NO MINIMO 25 L/MIN, COMPRIMENTO MINIMO DA MANGUEIRA DE 10 ME",2750.00,0,,0,,2025,79,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ADELURDES OLINDA SCHERER GODOI PARA REALIZAR CONSULTA POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, E A PACIENTE ANNE KELLY LUCAS DE MOURA",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001450,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR THIFANY EMANUELLE ALMEIDA MESQUITA PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOT,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001450,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PACIENTE NAO COMPARECEU.,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MIRSA HELENA CASTILHOS LAGOS ,CRISTIANE CHAVES E PAULO ROBERTO BARROZO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA NO HOSPI",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001452,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MANOEL SALVADOR PARA REALIZAR RETORNO POS OPERATORIO EM CIRURGIA DE CATARATA, E A PACIENTE ODILA RAMAO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDAD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ODILA FLORES DA ROSA PARA INTERNACAO HOSPITALAR A FIM DE REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL BERNADINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTILHOS. DATA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001454,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,FAROL DIANTEIRO,700.00,0,,0,,2025,86,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001455,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,DESPESA OBJETIVANDO REALIZAR VISITA AO IFF (INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA) DE JULIO DE CASTILHOS E PARTICIPAR DE JANTAR COM OS RESPONSAVEIS PELO INSTITUTO. DATA DA VIAGEM,94.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001456,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA, CAMPUS JULIO DE CASTILHOS, PARA TRATAR DE PROPOSTA DE CRIACAO DE CURSOS NO IFFAR-CAMPUS JULIO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001457,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3489,JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA,PF,77152530068,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL - SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLLO E A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - PROFESSORA CELITA DA SILVA, EM EV",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,DESPESA COM PASSAGENS DE (IDA E VOLTA)OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVVIDORES PUBLICOS : TEORIA E PRATICA? QUE SERA REALIZADO NOS D,282.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001465,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4100,LILIAN MARIA TOFFOLI PINHEIRO,PF,444283080,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO OFERECIDO PELO SIGEMEC, EM PORTO ALEGRE RS, COM ENFASE NA ELABORACAO DA ETAPA PREPARATORIA DO PAR, COMO ACOMPAN",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000001466,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO OFERECIDO PELO SIGEMEC, EM PORTO ALEGRE RS, COM ENFASE NA ELABORACAO DA ETAPA PREPARATORIA DO PAR, COMO ACOMPAN",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-08,2025002001340,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PENSAO 03/2025,,125501,,3,1187.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-04-09,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157420,,11,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-04-09,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0005908,,155770,,5,700.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-04-09,2024000004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,152560,,1,180.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-04-09,2024000004575,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,152567,,1,6664.73,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-04-09,2024000004591,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0006709,,152034,,1,3285.65,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-04-09,2024000004900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 4006, EMISSAO: 04/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 -  ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FRE",,160187,500.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-09,2024000004900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,160194,,2,6.00,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-04-09,2024000004902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 4334, EMISSAO: 27/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 14 -  ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FRE",,160054,125.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-04-09,2024000004906,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 4005, EMISSAO: 04/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 -  ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FRE",,160145,500.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-09,2024000004906,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,160152,,2,6.00,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-04-09,2024000004908,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 4333, EMISSAO: 27/02/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 14 -  ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FRE",,160047,250.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-04-09,2024000004912,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 4003, EMISSAO: 04/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 -  ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FRE",,160061,300.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-09,2024000004912,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,160068,,2,3.60,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-04-09,2024000004917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024. NF 4004, EMISSAO: 04/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 -  ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FRE",,160103,400.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-09,2024000004917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,160110,,2,4.80,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156653,,5,2082.69,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,154801,,10,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,154957,,12,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,155042,,12,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,155127,,12,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,155212,,12,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-09,2025000000084,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,152782,,9,18864.42,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-09,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,152726,,9,258.72,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-09,2025000000086,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157492,,7,9732.46,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-09,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. MEMORANDO 2446/2025 - CONTRIBUICAO MENSAL DE 01/04/2025 - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DE 04/04/2025. BANCO 3643, C/C: 40725210-5.",,160020,1152.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-09,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO FAMURS,,160020,,4,1152.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-09,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. MEMORANDO 2446/2025 - CONTRIBUICAO MENSAL DE 01/04/2025 - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DE 04/04/2025. BANCO 3643, C/C: 40725210-5.",,160029,6042.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-09,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO EMATER - ASCAR,,160029,,3,6042.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,155844,,7,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,155893,,9,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156049,,7,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156105,,7,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156161,,7,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156210,,7,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156259,,7,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156308,,7,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156357,,7,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156406,,7,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156455,,7,327.44,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156504,,7,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156553,,7,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-09,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157269,,5,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-04-09,2025000000203,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157009,,8,3315.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-04-09,2025000000204,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156986,,1,1350.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-04-09,2025000000211,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157073,,1,1286.73,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-04-09,2025000000214,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157083,,1,254.40,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-09,2025000000455,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,152530,,3,508.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156677,,1,101.76,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000467,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156746,,1,1064.25,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,153252,,5,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,153347,,5,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,153329,,5,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,153295,,5,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,153372,,5,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,153286,,5,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,153338,,5,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,153269,,5,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,153304,,5,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,153313,,5,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,153356,,5,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,153388,,5,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. MEMORANDO 2445/2025 - TARIFAS DE 01/04/2025 - CONFORME CONCIALIACAO BANCARIA DE 04/04/2025. BANCO 3643, C/C: 40725210-5.",,160011,262.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-09,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO TARIFAS ABRIL DE 2025.,,160011,,9,262.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-04-09,2025000000530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156791,,4,1359.70,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-09,2025000000551,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,151420,,3,129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-09,2025000000554,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,151429,,3,129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-09,2025000000578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,151452,,3,1096.50,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-09,2025000000582,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,151749,,3,774.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-09,2025000000585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,151788,,3,1290.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-04-09,2025000000621,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156686,,3,2093.08,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-09,2025000000652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003686,,151020,,5,184.29,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-09,2025000000661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,135062,,5,18951.82,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-09,2025000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4482,MDG COMERCIAL LTDA,PJ,19423875000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0006709,,151887,,3,1668.73,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-09,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,158185,,7,2879.03,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-09,2025000000713,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,134843,,5,25269.09,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-04-09,2025000000731,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3937,DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI-ME,PJ,25279552000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 371/2025. NF 32023, EMISSAO: 01/04/2025. OS MEDICAMENTOS FORAM RECEBIDOS DIA 04/04/25 E CONFERIDOS DIA 07/04/25.  ASS: AMANDA LOVATO DE OLI",,159823,98.40,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-04-09,2025000000731,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3937,DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI-ME,PJ,25279552000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,159823,,2,1.18,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-09,2025000000735,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3204,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,156607,,3,312.30,2025,24,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-09,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003643,,153486,,20,14145.86,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-09,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003643,,153584,,21,13788.94,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-04-09,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157350,,2,109.26,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-04-09,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157362,,2,425.08,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-09,2025000001012,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4173,EDITORA FTD S A,PJ,61186490000157,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,135624,,5,82732.90,2023,21,PRE,2023,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-09,2025000001112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,158430,,3,2695.26,2025,64,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-09,2025000001118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157587,,1,3970.00,2025,53,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-09,2025000001119,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157861,,1,5489.00,2025,53,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-04-09,2025000001129,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157374,,3,10864.84,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-09,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,158263,,3,483.13,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-09,2025000001358,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157293,,4,5050.30,2025,76,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-09,2025000001361,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157104,,3,80.16,2025,78,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-09,2025000001362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157159,,3,336.51,2025,78,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-09,2025000001363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,157208,,3,309.97,2025,78,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-09,2025000001399,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4674,MATHEUS DO NASCIMENTO REIS,PF,1738867013,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,158515,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-09,2025000001400,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4674,MATHEUS DO NASCIMENTO REIS,PF,1738867013,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,158506,,1,241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-09,2025000001404,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,338,ROSELAINE FERREIRA MACHADO,PF,74168525015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 331/2025. DIARIA - PARTICIPACAO DE CAPACITACAO SOBRE: ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS -TEORIA E PRATICA EM PORTO ALEGRE.,,160002,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-09,2025000001405,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 330/2025. DIARIA - CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO.,,159993,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-09,2025000001406,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 324/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA EXAME EM SANTIAGO -RS.,,159906,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-09,2025000001407,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 336/2025. DIARIA - CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE, PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCAS ESPECIAIS, NA CIDADE DE SAO SEPE.",,159952,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-09,2025000001408,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 335/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E CIRURGIA DE CATARATA EM FAXINAL DO SOTURNO.,,159977,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-09,2025000001415,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,152119,,3,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-09,2025000001416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,152110,,3,225.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-09,2025000001436,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-139 DE 05/03/2025 SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,159763,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-09,2025000001437,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 8-055 DE 06/02/2025 SOLICITADO POR ELSON VAGNER VASCONCELLOS ( MOTORISTA) E AUTORIZADO POR IAREMA F. O. BARROS (SEC. DE SAUDE).,,159772,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-09,2025000001440,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,1274,MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1090294376,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 262/2025. NF 31060, EMISSAO: 09/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 26/2025. ASS: GESSICA DE CASTRO PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/04/2025.",,160238,1080.00,0,,2025,82,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000001467,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4679,FILIPE CARDOSO DE LIMA,PF,4078536000,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, A DIRETORA PEDAGOGICA E O ENGENHEIRO CIVIL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO OFERECIDO PELO SIGEMEC, EM P",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000001468,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,GM-VEDADOR BUJAOFILTRO OLEO ACDELCOCLEAN AIR PREMIUMGM - FILTRO AR CONDICIONADOFILTRO COMBUSTIVELOTIMIZADOR FLEXLIMPA BICO INJETORKIT PROTECAOSILICONEPRODUTO DE LIMPEZADE,600.96,0,,0,,2025,96,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000001469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,OLEO ACDELCO 0W2LIQUIDO DE FREIO DOTKIT LUBRIFICACAO,521.91,0,,0,,2025,96,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,SEGUNDA REVISAOBALANCEAMENTOGEOMETRIA LEVES,600.00,0,,0,,2025,96,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000001471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1540,1070,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SESSOES DE PSICOLOGIA CLINICA (EP)(TEA)- COMPETENCIA MARCO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 355/2025.",622.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000001471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. BOLETO 08 03 EDUC -  SESSOES DE PSICOLOGIA CLINIA (EP) (TEA) - PROC ADM 355/2025.,,160229,622.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-04-10,2024000004582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0006725,,152553,,1,11233.17,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-10,2024000004900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,160187,,3,494.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-10,2024000004902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,160054,,1,125.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-10,2024000004906,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000015,,160145,,4,-494.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-10,2024000004906,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003670,,160145,,3,494.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-10,2024000004908,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003670,,160047,,1,250.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-10,2024000004912,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,160061,,3,296.40,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-10,2024000004917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0006725,,160103,,3,395.20,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-10,2024000004917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000019,,160103,,4,-395.20,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 110523787, EMISSAO: 13/03/2025. COD 3095713423.",,162980,27.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,162980,,6,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 112883329, EMISSAO: 04/04/2025. COD 3092609892.",,163118,518.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163118,,8,6.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 112883326, EMISSAO: 04/04/2025. COD 3092454106.",,163026,2367.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 113338713, EMISSAO: 08/04/2025. COD 3095505588.",,163072,2033.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163026,,20,28.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163072,,21,24.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 113243138, EMISSAO: 08/04/2025. COD 4002307659.",,162799,149.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,162799,,8,1.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 113372609, EMISSAO: 08/04/2025. COD 3095719385.",,163218,146.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 112883328, EMISSAO: 04/04/2025. COD 3092479027.",,163164,424.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163218,,15,1.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163164,,14,5.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - SUBEMPENHO FEITO EM DUPLICATA - ORDEM DE PAGAMENTO SAIU NO SUB 05.,,149214,-59.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NUMERO DA FATURA: 2504.028938021, PERIODO: 22/02/2025 A 21/03/2025, DATA DE EMISSAO: 26/03/2025 - NUMERO DA NF:028.598.133 - MEMORANDO 2491/2025.",,162613,601.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,162613,,12,28.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 112883324, EMISSAO: 04/04/2025. COD 3092454045.",,163316,27.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163316,,15,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/366, EMISSAO: 31/03/2025. VII TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ASS: ELISIANE J. S. ZIEGLER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/04/2025.  MEMORANDO 2",,160497,2500.00,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,160497,,6,120.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-10,2025000000551,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,151420,,4,-129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-10,2025000000551,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,151420,,5,129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-10,2025000000554,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,151429,,4,-129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-10,2025000000554,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,151429,,5,129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-10,2025000000578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,151452,,5,1096.50,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-10,2025000000578,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,151452,,4,-1096.50,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-10,2025000000582,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,151749,,4,-774.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-10,2025000000582,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,151749,,5,774.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-10,2025000000585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,151788,,5,1290.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-10,2025000000585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,151788,,4,-1290.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-10,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 970159.",,162119,623.17,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-10,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,162119,,12,9.34,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-10,2025000000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 284629.",,161866,384.47,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-10,2025000000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,161866,,4,5.76,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-10,2025000000669,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4535,CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23228076000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003654,,150862,,3,124.49,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-10,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003654,,151833,,7,569.09,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-04-10,2025000000731,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3937,DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI-ME,PJ,25279552000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003654,,159823,,3,97.22,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-10,2025000000963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0006725,,132080,,3,50209.16,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-10,2025000000964,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0006725,,132089,,3,17771.75,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-10,2025000001029,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,90610,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-04-10,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,158524,,3,242.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000001055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: CAPACITACAO EM FORMACAO DE PREGOEIRO - PREGAO ELETRONICO/CONCORRENCIA, CONFORME LEI NO 14.133/21, NOS DIAS 24/03/2025 E 25/03/202",-810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-10,2025000001055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,PRESTACAO DE CONTAS DIARIA DEVOLVIDA POR CONTA DE CANCELAMENTO DE VIAGEM.,,163656,-810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-10,2025000001055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,PRESTACAO DE CONTAS DIARIA DEVOLVIDA POR CONTA DE CANCELAMENTO DE VIAGEM.,,115637,,2,-810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000001056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: CAPACITACAO EM FORMACAO DE PREGOEIRO - PREGAO ELETRONICO/CONCORRENCIA, CONFORME LEI NO 14.133/21, NOS",-198.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-10,2025000001056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,PRESTACAO DE CONTAS DIARIA DEVOLVIDA POR CONTA DE CANCELAMENTO DE VIAGEM.,,163691,-198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-10,2025000001056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,PRESTACAO DE CONTAS DIARIA DEVOLVIDA POR CONTA DE CANCELAMENTO DE VIAGEM.,,115646,,2,-198.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-10,2025000001065,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,115897,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-10,2025000001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,115938,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CATIELE DOS SANTOS QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTILHOS. DATA DA VIAGEM 12/03/2025 COM S,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-04-10,2025000001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE DIARIA DEVOLVIDO.,,195131,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-10,2025000001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE DIARIA DEVOLVIDO.,,115759,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR DARCI IVO RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 15/03/2025 COM SAIDA AS 10:00H E RETORNO,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-04-10,2025000001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,PRESTACAO DE CONTAS DIARIA DEVOLVIDA.,,195171,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-10,2025000001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2376,CLAITON SANTOS PEREIRA,PF,95689133000,,PRESTACAO DE CONTAS DIARIA DEVOLVIDA.,,119205,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-10,2025000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,119175,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000001109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 18/03/2025 COM S,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-04-10,2025000001109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS,,165091,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-10,2025000001109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS,,119157,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-10,2025000001110,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,119138,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-04-10,2025000001127,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PRESTACAO DE CONTAS,,122146,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-10,2025000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,131253,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-10,2025000001138,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,131230,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-04-10,2025000001360,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,2250,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928009063,1090314750,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 159/2025. NF: 10365 E 10366 COM EMISSAO: 03/04/2025.  TERMO DE RECEBIMENTO 34/2025, ASS: ENZO HENRIQUE FLORES DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO)",,160316,4997.00,0,,2025,59,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-10,2025000001360,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,2250,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928009063,1090314750,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,160316,,2,59.96,2025,59,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-10,2025000001360,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,2250,LOJAS BECKER LTDA,PJ,4415928009063,1090314750,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,160316,,3,4937.04,2025,59,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025000001399,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4674,MATHEUS DO NASCIMENTO REIS,PF,1738867013,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,158515,,2,-810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025000001399,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4674,MATHEUS DO NASCIMENTO REIS,PF,1738867013,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,158515,,3,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025000001400,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4674,MATHEUS DO NASCIMENTO REIS,PF,1738867013,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003643,,158506,,2,-241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025000001400,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4674,MATHEUS DO NASCIMENTO REIS,PF,1738867013,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,158506,,3,241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025000001401,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,575,CLAITON DORNELES MENEZES,PF,52555054049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 310/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE INTERNACAO NO HOSPITAL DE SAO JOAO DO POLESINE -RS.,,160821,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025000001404,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,338,ROSELAINE FERREIRA MACHADO,PF,74168525015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,160002,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025000001405,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003671,,159993,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025000001406,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003671,,159906,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025000001407,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003671,,159952,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025000001408,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003671,,159977,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-10,2025000001436,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003671,,159763,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-10,2025000001436,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,159763,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-10,2025000001437,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,159772,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-10,2025000001437,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003671,,159772,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000001439,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 376/2025. DIARIA - CURSO DE APERFEICOAMENTO OFERECIDO PELO SIGEMEC, EM PORTO ALEGRE RS.",,160292,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000001439,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,160292,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000001440,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,1274,MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1090294376,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0006709,,160238,,1,1080.00,2025,82,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000001456,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 382/2025. DIARIA - REUNIAO NO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA, CAMPUS JULIO DE CASTILHOS, PARA TRATAR DE PROPOSTA DE CRIACAO DE CURSOS NO IFF",,160256,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000001456,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,160256,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000001457,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3489,JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA,PF,77152530068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 383/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO EVENTO - IFFR - CAMPUS JULIO DE CASTILHOS EM 08/04/2025.,,160812,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000001464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 377/2025 - PASSAGENS - CURSO INTITULADO ?ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVVIDORES PUBLICOS : TEORIA E PRATICA? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 1,,160371,282.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000001464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,160371,,1,282.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000001465,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4100,LILIAN MARIA TOFFOLI PINHEIRO,PF,444283080,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 373/2025 - DIARIA - CURSO DE APERFEICOAMENTO OFERECIDO PELO SIGEMEC, EM PORTO ALEGRE RS.",,160362,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000001465,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4100,LILIAN MARIA TOFFOLI PINHEIRO,PF,444283080,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,160362,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000001466,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 372/2025. DIARIA - PARTICIPACAO DO CURSO - ?COMO ELABORAR A ETAPA PREPARATORIA DO PAR, COMO ACOMPANHAR E MONITORAR TODOS OS PROGRAMAS FEDER",,160830,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-10,2025000001467,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4679,FILIPE CARDOSO DE LIMA,PF,4078536000,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 375/2025 - DIARIA - CONDUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DA DIRETORA PEDAGOGICA E DO ENGENHEIRO CIVIL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOA",,160780,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-10,2025000001471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0006725,,160229,,1,622.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000001472,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,3969,ANA MARIA GONCALVES,PJ,18430429000184,,"BANDA FORRO MANIA, EVENTO DE PASCOA.",4500.00,0,,0,,2025,40,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000001473,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4493,CILIA TECNOLOGIA S.A,PJ,15533772000166,,LOCACAO DE SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA PADRONIZADA DESTINADA A CALCULAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS COM PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEI,6198.40,0,,0,,2024,63,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-11,2024000004900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,160187,,4,-494.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-11,2024000004906,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,160145,,6,-494.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-11,2024000004906,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003670,,160145,,5,494.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-11,2024000004912,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,160061,,4,-296.40,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-11,2024000004917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0006725,,160103,,5,395.20,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-11,2024000004917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000021,,160103,,6,-395.20,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 110511241, EMISSAO: 13/03/2025. COD 4003273088.",,163601,28.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163601,,6,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109693990, EMISSAO: 07/03/2025. COD 3092453421.",,163427,1890.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 112883323, EMISSAO: 04/04/2025 - COD 3092453421.",,163839,1185.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163427,,20,22.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163839,,21,14.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 110093456, EMISSAO: 11/03/2025 - COD 3095186796.",,164307,4013.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 112946390 - COD 4002955031; NF 113007779 - COD 4002955382 E NF 112946391 - COD 4002961281 - COM EMISSAO EM 04/04/2025.,,164391,258.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 110523784, EMISSAO: 13/03/2025 - COD 3092454127.",,164099,363.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 110095990, EMISSAO: 11/03/2025 - COD 4002955369.",,164182,27.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,164391,,38,3.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,164307,,37,51.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,164099,,35,4.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,164182,,36,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 112883331, EMISSAO: 04/04/2025 - COD 3095652968 E NF 113007864, EMISSAO: 04/04/2025 - COD 3095493236.",,163763,183.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 109749276, EMISSAO: 07/03/2025. COD 3095654968.",,163365,91.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163365,,10,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163763,,11,2.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 112883330, EMISSAO: 04/04/2025 - COD 3095574099.",,163900,91.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 112411734, EMISSAO: 28/03/2025. COD 3093209397.",,163546,45480.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163900,,13,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,163546,,12,545.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003676,,163900,,14,90.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003676,,121976,,14,5075.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003676,,141749,,10,285.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003676,,148930,,18,144.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003676,,149043,,19,144.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003676,,121578,,15,621.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003676,,141684,,12,150.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003676,,141637,,9,783.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025 - ESTAGIARIO LUIS OTAVIO ROMERO DA ROSA - DOC N: 30152468 - FOLHA DE PAGAMENTO ASS: ZAINE DE OLIVEIRA GAI, MARCO/2025. FATURA 100025876830202503, EM",,164710,473.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100018036783202503, EMISSAO: 21/03/2025. COD 18036783.",,164772,96.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - EMPENHO ERRADO,,164772,-96.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100018035000202503, EMISSAO: 26/03/2025. COD 180350000.",,164719,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,164772,,13,-4.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,164719,,11,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,164772,,12,4.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-11,2025000000511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MARCO/2025 - ESTAGIARIO LUIS OTAVIO ROMERO DA ROSA - DOC N: 30152468 - FOLHA DE PAGAMENTO ASS: ZAINE DE OLIVEIRA GAI, MATHEUS NOVOTHY E RUBIARA LAVINSKI - MEMO",,164523,143.67,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-11,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000012,,162119,,14,-613.83,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-11,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003686,,162119,,13,613.83,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-11,2025000000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003686,,161866,,5,378.71,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-11,2025000000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000012,,161866,,6,-378.71,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-11,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003654,,132805,,9,1229.86,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?FISCALIZACAO AMBIENTAL MUNICIPAL - MODULO I: ASPECTOS GERAIS? QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 20,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-04-11,2025000001086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DO VALOR DE DIARIAS NAO UTILIZADO.,,166781,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-11,2025000001086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DO VALOR DE DIARIAS NAO UTILIZADO.,,119389,,8,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001193,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122962,,1,1632.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001194,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PARA FINS DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO NO SISTEMA GP,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001194,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: 03/2025,,163740,463.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001194,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO NO GP,,122964,-463.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001194,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,163740,,1,463.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001195,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122966,,1,4575.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001196,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122968,,1,252.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,151767,,3,1590.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001198,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122972,,1,305.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001199,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122974,,1,2197.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001200,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122976,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001202,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122980,,1,1952.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122982,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001204,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122984,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001205,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122986,,1,1097.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001206,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122988,,1,1097.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001207,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122990,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122992,,1,2396.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001209,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122994,,1,534.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001210,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122996,,1,228.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001210,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000029,,122996,,2,-228.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001211,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,122998,,1,1694.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001212,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,123000,,1,1097.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001213,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,123002,,1,1720.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,123004,,1,1054.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,123006,,1,1097.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,123008,,1,270.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000029,,123008,,2,-270.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001217,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,123010,,1,2357.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001218,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,123012,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001219,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,123014,,1,582.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001220,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003676,,123016,,1,1903.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-11,2025000001456,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003643,,160256,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PRODUTO DE LIMPEZAOTIMIZADOR FLEXLIMPA MOTOR INTEHIGIENIZADORGM - FILTRO AR CONDICIONADOGM - VEDADOR BUFILTRO DE OLEOSILICONE,388.67,0,,0,,2025,100,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,OLEO ACDELCO 0WLIMPA BICO INJETORKIT LUBRIFICACAO,592.25,0,,0,,2025,100,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,SEGUNDA REVISAOGEOMETRIA LEVESBALANCEAMENTO,840.00,0,,0,,2025,100,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001480,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUCAO DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS PLACAS IYI-5751 PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA AO IFFAR (INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA) DE JULIO DE CASTIL,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001481,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR 02 CRIANCAS ESPECIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA NO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM 15/04/2025 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001482,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ODILA FLORES DA ROSA PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNADINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GILBERTO DE CRISTO PARA REALIZAR CONSULTA DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 28/0,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001484,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR KEILA MARIA AIRES DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NA INSTITUICAO DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4095,JOSI RECREACOES,PJ,43905665000157,,"CAMA ELASTICAPISCINA DE BOLINHASTOBOGAMESA DE PEBOLIMTOURO MECANICOMAQUINA DE PIPOCA, COM INSUMAS E OPERADOR.",3920.00,0,,0,,2025,94,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,3216,MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &LOGISTICA EIRELI,PJ,14904244000103,,"CAIXA COM CHOCOLATES VARIADOS - CAIXA COM 250 GOVOS DE PASCOA - CHOCOLATE AO LEITE OU SIMILAR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE 150G CADA",18468.00,0,,0,,2025,94,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 11/04,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,338,ROSELAINE FERREIRA MACHADO,PF,74168525015,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA)OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE: ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS -TEORIA E PRATICA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/0,282.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR ODILA FLORES DA ROSA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR , APOS REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL BERNADINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CAST",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA)OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE: ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS -TEORIA E PRATICA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/0,282.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001491,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS CONFORME A LEI 14.133/21, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NO IGAM EM POA/RS. DATA DA VIAGE",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001492,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. D,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001493,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS CONFORME A LEI 14.133/21, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NO IGAM EM POA/RS. DATA DA VIAGE",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"CAQUI CHOCOLATE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1A QUALIDADE, UNIDADES MEDIAS DE APROXIMADAMENTE 100G, LIVRES DE RUPTURAS, EM KG ZANINI",960.00,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,1001,,,4680,REINALDO SEVERO FERNANDES,PJ,31398430000137,,KIT 4 GARRAFAS DE TINTA EPSON T544 ORIGINAL - ECO TANK PRETO ? CIANO ? MARGENTA ? AMARELOGARRAFA COM TINTA PRETA - T544120-AL - PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTA,4550.00,0,,0,,2025,73,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000001496,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,1001,,,4680,REINALDO SEVERO FERNANDES,PJ,31398430000137,,KIT 4 GARRAFAS DE TINTA EPSON T544 ORIGINAL - ECO TANK PRETO ? CIANO ? MARGENTA ? AMARELO,2990.00,0,,0,,2025,73,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-14,2024000004900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003643,,160187,,5,494.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-04-14,2024000004912,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003643,,160061,,5,296.40,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003643,,160497,,7,2380.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-14,2025000001325,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003643,,132675,,3,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-14,2025000001367,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS,,136008,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-14,2025000001456,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003643,,160256,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-14,2025000001457,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3489,JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA,PF,77152530068,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003643,,160812,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000001464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,DESPESA COM PASSAGENS DE (IDA E VOLTA)OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVVIDORES PUBLICOS : TEORIA E PRATICA? QUE SERA REALIZADO NOS D,-182.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-14,2025000001464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS.,,179877,-182.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-14,2025000001464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS.,,160371,,2,-182.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-14,2025000001466,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003643,,160830,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-14,2025000001467,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4679,FILIPE CARDOSO DE LIMA,PF,4078536000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003643,,160780,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000001482,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,CONSULTA DO PACIENTE REMARCADA PELO HOSPITAL.,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,1500,1002,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,MAO DE OBRAMAO DE OBRASERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO,1350.00,0,,0,,2025,102,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,1500,1002,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,KIT EMBREAGEMFILTRO DE ARFILTRO CABINEFILTRO DE OLEORADIADOR AR QUENTERESERVATORIO AGUA COM TAMPALIMPA RADIADORAGUA DESMINERALIZADAMATERIAL DE LIMPEZASILICONE ALTA TEMPER,2244.90,0,,0,,2025,102,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,1500,1002,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,SERVICO DE GEOMETRIAMAO DE OBRA,920.00,0,,0,,2025,102,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,1500,1002,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,SENSOR DE OXIGENIOTUBO DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVELHASTE DIREITA DA BARRA ESTABILIZADORABATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITOBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIROPIV,3295.13,0,,0,,2025,102,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000001501,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,510,PAULO ANTONIO QUADROS DOS SANTOS,PF,52397440091,,"DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR ADUBO (CAMA DE AVIARIO) PARA PRODUTOR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE CAPITAO/RS COM SAIDA PREVISTA PARA AS 7H30 DA SE",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000001502,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS CONFORME A LEI 14.133/21, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NO IGAM EM POA/RS. DATA DA VIAGE",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000001503,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. CONDUTAS E PROCEDIMENTOS QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, NAS DEPENDENCIAS",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000001504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. CONDUTAS E PROCEDIMENTOS QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE ABR,283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000001505,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. CONDUTAS E PROCEDIMENTOS QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, NAS DEPENDENCIAS",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000001506,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. CONDUTAS E PROCEDIMENTOS QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE ABR,283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,148868,,11,285.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,121465,,7,168.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100025983717202503, EMISSAO: 17/03/2025. COD 25983717.",,165519,261.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100018036783202503, EMISSAO: 21/03/2025. COD 18036783.",,165528,96.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165528,,11,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO MEMORANDO 2.637/2025,,165528,,13,92.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,165528,,12,4.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,164710,,3,473.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,149874,,18,29.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,122073,,9,28.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,122073,,11,0.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,149828,,9,421.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,149828,,10,-0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,149278,,11,56.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,149278,,12,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,149278,,13,-0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,149779,,9,16.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,110721,,10,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,110721,,11,-0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,149729,,9,22.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,149668,,9,32.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,149418,,9,17.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,149920,,9,16.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,149617,,9,62.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO MEMORANDO 2.637/2025,,164719,,14,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,SUBEMPENHO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025. NFS 2025/6523 (31/01/2025) E NFS 2025/6660 (28/02/2025). TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CELITA DA SILCA (SECRETARIA DE EDUCACAO) E SHEI,,165612,8502.00,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,165612,,2,408.10,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-15,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MARCO/2025. PASEP - MEMORANDO 1704/2025 - DESPACHO 6 - 11/04/2025. GUIA 07.16.25101.7830383-6 - REFERENTE AO RECIBO DE DECLARACAO: 50000332463774.,,165505,34941.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-15,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECEITAS PASEP DE 10/04/2025 - CONFORME MEMORANDO 2479/2025.,,166596,5528.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-15,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,165505,,44,34941.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-04-15,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. CT-E 561, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/04/2025.",,166683,950.00,0,,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-15,2025000000511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003676,,164523,,4,143.67,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 064/2025. NFS: 159509, 159506, 159402 E 159392. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/04/2025 - DESPACHO 24.",,166501,3298.19,0,,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 064/2025. NF 159877, 159869, 159860, 159720, 159717, 159715, 159700, 159201, 159194, 158980, 158978, 158975 E 158967. - TERMO DE RECEBIMENTO 33/2025 A",,166248,12081.40,0,,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 064/2025. NFS: 159835, 159831, 159827 E 159502 - TERMO DE RECEBIMENTO 33/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/04/2025. DESPACHO 24",,166294,3793.92,0,,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,166501,,4,39.58,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,166294,,3,45.53,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,166248,,2,144.98,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000001507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,BUCHA ESTABILIZADORAAMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA SUPERIOR COMPLETAJOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROCABO FREIO DE MAOSAPATA FREIO TRASEIROFILTRO OLEO TECFILTRO DE ARFIL,3588.50,0,,0,,2025,89,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000001508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,OLEO 5W30 SINTETICO,512.00,0,,0,,2025,89,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000001509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,GEOMETRIAMAO DE OBRA,1520.00,0,,0,,2025,89,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000001510,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,1222,ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO,PJ,4211394000188,,CORREIA ROCADEIRA DE ARRASTO,300.00,0,,0,,2025,97,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000001511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,2540,0,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,MAQUINA LAVA-LOUCAS,37266.00,0,,0,,2025,99,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000001512,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,2540,0,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,MAQUINA LAVA-LOUCAS,18633.00,0,,0,,2025,99,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000001513,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4681,IZADORA DE SALES CARDOSO MAFALDO,PF,2928974059,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS CONFORME A LEI 14.133/21, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NO IGAM EM POA/RS. DATA DA VIAGE",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-15,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 1697, EMISSAO: 26/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 025/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/04/2025.",,165666,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-15,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,165666,,8,69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-04-16,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025. NF 60041367, EMISSAO: 09/04/2025. TERMOD E RECEBIMENTO 18/2025. ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,167092,1300.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-04-16,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025. NF 60170784, EMISSAO: 16/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 20/2025 ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/04/2025.",,168845,1200.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-11,2025-04-16,2024000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 417/2025. NF 643373, EMISSAO: 09/04/2025. OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 14/04/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO)",,168678,348.30,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-04-16,2024000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,168685,,4,4.18,2023,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-04-16,2024000004558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2230,Manutencao e Melhoria do Parque de Maquinas,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3733,GLEDIS WINCKLER JUNIOR,PJ,4129629000197,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000089 - CONTA 0003643,,50807,,9,120.00,2024,311,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003643,,165612,,3,8093.90,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 466, EMISSAO: 01/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 2561/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,168057,31010.69,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,168057,,6,1550.53,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-04-16,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 202528118, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 DO PROC ADM 284/2025 - ASS: CELITA DA SILVA (SECRETARIA DA EDUCACAO).",,166842,29388.18,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-16,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,166842,,12,70.53,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-16,2025000000087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003643,,166842,,13,29317.65,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-04-16,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,SUBEMPENHO MARCO/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 2571/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.,,168780,16872.15,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-16,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,168780,,6,809.86,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-16,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CONTA INCORRETA,,166596,,51,-23.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-16,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,166596,,47,5528.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-16,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000090,,166596,,46,-5528.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-16,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003643,,166596,,45,5528.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-16,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,166596,,53,22.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-16,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,166596,,52,0.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-16,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 202528120, EMISSAO:02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 DOPROC ADM 284/2025 - ASS: CELITA DA SILVA (SECRETARIA DA EDUCACAO).",,167135,1370.28,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-16,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,167135,,8,3.29,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-04-16,2025000000223,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 2025/28122, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 DO PROC ADM 284/2024 - ASS: CELITA DA SILVA (SECRETARIA DA EDUCACAO).",,167473,330.99,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-16,2025000000223,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,167473,,4,0.79,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-16,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003643,,166683,,6,950.00,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-16,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000090,,166683,,7,-950.00,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-16,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003643,,166683,,8,950.00,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-16,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 400812.",,167961,640.10,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-16,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,167961,,14,9.60,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-16,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 404/2025. NF 60042422, EMISSAO: 09/04/2025. - ENVIADO POR ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/04/2025.",,167595,334.80,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-16,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,167595,,10,4.02,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-04-16,2025000000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4014,GOLDEN PLUS,PJ,17472278000164,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 412/2025. NF 49525, EMISSAO: 19/02/2025. OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 05/03/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO)",,168150,356.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-16,2025000000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4014,GOLDEN PLUS,PJ,17472278000164,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,168150,,2,4.27,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-04-16,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 418/2025.NF 60123099, EMISSAO: 14/04/2025. ASS: ADRIANA FAOCARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,168914,771.00,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-04-16,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 401/2025. NF 60042834, EMISSAO: 09/04/2025. ENVIADO POR ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/04/2024.",,166735,1570.75,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-16,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,166735,,10,18.85,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-16,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,168914,,12,9.25,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-16,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003643,,166735,,11,1551.90,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003643,,166248,,11,11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003643,,166294,,6,3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003643,,166501,,13,3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003643,,166248,,14,-11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000090,,166248,,8,-11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003643,,166294,,15,-3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000090,,166501,,10,-3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003643,,166248,,5,11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003643,,166501,,7,3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003643,,166501,,16,-3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003643,,166294,,12,3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000090,,166294,,9,-3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000742,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 015/2025. NF 135, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 38/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,171690,968.00,0,,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 015/2025. NF 135, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 38/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,171730,194.00,0,,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000744,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 015/2025. NF 135, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 38/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,171742,528.00,0,,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000745,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 015/2025. NF 135, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 38/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,171751,18.00,0,,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000746,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 015/2025. NF 135, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 38/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,171760,88.00,0,,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000747,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 015/2025. NF 135, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 38/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,171775,36.00,0,,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-16,2025000000750,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 015/2025. NF 135, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 38/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,171787,76.00,0,,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-04-16,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SUBEMPENHO PROC ADM 163/2024. NFS 375, EMISSAO: 04/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 17/2025 ASS: ANA LAURA DE SANTOS MELLO (FISCAL DO CONTRATO) E LUISIANE NOLIBOS (SEC. SAS)",,167824,14761.47,0,,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-04-16,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 242193, EMISSAO: 08/04/2025. MEMORANDO 023/2025 ASS: LUCIANA SAUZEN DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/04/2025. PROC ADM 114/2025 - DESPACHO",,168502,1596.00,0,,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-16,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,168502,,6,39.90,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-16,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,168502,,5,76.61,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-04-16,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 242193, EMISSAO: 08/04/2025. - EXCEDENTE - MEMORANDO 023/2025 ASS: LUCIANA SAUZEN DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/04/2025. PROC ADM 114/2",,168587,803.32,0,,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-16,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,168587,,3,20.08,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-16,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,168587,,2,38.56,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-16,2025000001115,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,119437,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-16,2025000001132,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,902,ANTONIO CARLOS LEMES LOPES,PJ,2438110000165,1090240608,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 157/2025. NF 3949, EMISSAO: 09/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 36/2025 ASS: CEZAR AUGUSTO DA SILVA STOCK (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/04/2025.",,168026,2670.00,0,,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-16,2025000001133,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,902,ANTONIO CARLOS LEMES LOPES,PJ,2438110000165,1090240608,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 157/2025. NF 3948, EMISSAO: 09/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 36/2025 ASS: CEZAR AUGUSTO DA SILVA STOCK (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/04/2025.",,168039,4180.00,0,,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-16,2025000001136,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,125065,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-16,2025000001137,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,EST.PRESTACAO CONTAS,,166981,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-16,2025000001137,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,PRESTACAO DE CONTAS,,131212,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-16,2025000001221,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,135020,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-16,2025000001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4668,VIVIANE MARIA ANUNCIACAO MEIRA PEREIRA,PF,1228356033,,PRESTACAO DE CONTAS,,133008,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-16,2025000001326,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,132661,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-16,2025000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,134963,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-16,2025000001329,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,134995,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-16,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 403/2025. NF 60042920, EMISSAO: 09/04/2025. ENVIADO POR ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/04/2025.",,167670,135.78,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-16,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 419/2025. NF 60123365, EMISSAO: 14/04/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,168855,1211.48,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-16,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,168855,,3,14.54,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-16,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,167670,,2,1.63,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-16,2025000001337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,4177,FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,44751991000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 238/2025. NFS 41, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LUISIANE NOLIBOS PEREIRA (SEC. SAS) EM 04/04/2025.",,168199,1400.00,0,,2025,20,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-16,2025000001341,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4672,DANIEL PICCININ,PJ,94469038000151,1090173161,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 149/2025. NF 60017151, EMISSAO: 08/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO  40/2025 ASS: ENZO H. F. DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,168720,750.00,0,,2025,58,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001372,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,490,PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER,PJ,890183000168,10902154433,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 160/2025. NFS 11376, EMISSAO: 03/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 35/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/04/2025.",,168014,440.00,0,,2025,54,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001375,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PRESTACAO DE CONTAS,,136617,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000001395,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4526,ENZO HENRIQUE FLORES DA SILVA,PF,2374092089,,PRESTACAO DE CONTAS,,151329,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000001396,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4526,ENZO HENRIQUE FLORES DA SILVA,PF,2374092089,,PRESTACAO DE CONTAS,,151320,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000001397,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS,,151942,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000001398,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS,,151933,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-16,2025000001417,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS,,152095,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-16,2025000001418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS,,152083,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-16,2025000001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039993000000,SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA,,,,,3607,SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA,PJ,92133727000165,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 352/2025. NFS 264, EMISSAO: 04/04/2025.",,167758,2250.00,0,,2025,88,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-16,2025000001432,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4083,ESALIT CASA E CONSTRUCAO,PJ,12801594000380,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 149/2025. NF 7131, EMISSAO: 09/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 36/2025 ASS: ENZO H. F. DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/04/2025.",,168729,193.00,0,,2025,93,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-16,2025000001432,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4083,ESALIT CASA E CONSTRUCAO,PJ,12801594000380,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,168729,,2,2.32,2025,93,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-16,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 013/2025 REFERENTE AO PERIODO 10/03/2025 A 10/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 39/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/0,,171796,1307.80,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-16,2025000001449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 364/2025. DIARIA - CONDUCAO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP. SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO.,,168000,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-16,2025000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 370/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO.,,167991,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-16,2025000001452,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 348/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO.,,167952,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-16,2025000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 349/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO HOSPITALAR - HOSP. BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTILHOS.,,167936,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-16,2025000001455,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 381/2025. DIARIA - VISITA AO IFF DE JULIO DE CASTILHOS EM 08/04/2025.,,167982,94.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-16,2025000001466,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,PRESTACAO DE CONTAS,,160830,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000001480,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 396/2025. DIARIA - CONDUCAO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA VISITA AO IFFAR DE JULIO DE CASTILHOS.,,168271,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000001483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 398/2025. - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS EM POA.,,168262,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000001484,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 397/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM POA.,,168433,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 395/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE SAO ROQUE  EM FAXINAL DO SOTURNO.,,168669,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,338,ROSELAINE FERREIRA MACHADO,PF,74168525015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 394/2025. PASSAGENS - IDA E VOLTA - SANTA MARIA A POA E VICE-VERSA -  CAPACITACAO SOBRE: ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS -TEORIA,,168423,282.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000001489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 384/2025. DIARIA - CONDUCAO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BERNADINA SALLES DE BARROS EM JULIO.,,168371,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000001490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 379/2025 - PASSAGENS - CAPACITACAO SOBRE: ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS -TEORIA E PRATICA EM PORTO ALEGRE.,,168836,282.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000001492,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 390/2025. DIARIA - CONDUCAO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM FAXINAL DO SOTURNO.,,168331,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000001493,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 391/2025. DIARIA - CURSO CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS CONFORME A LEI N 14.133, DE 2021.",,168493,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001516,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1621,0,,,4683,VIDRACARIA NORBERTO LTDA,PJ,93789287000161,,"SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO, COMUM, INCOLOR, 1,12M X 1,19M.",480.00,0,,0,,2025,107,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001517,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,4407,L L C DESCONSI,PJ,11376151000165,1090349030,FAP3288 - ELEMENTO DE ARWO545 - FILTRO DE OLEOFCI1630 - FILTRO DE COMBUSTIVELAKX35163 - ELEMENTO DE AR CABINE,195.60,0,,0,,2025,98,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001518,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,MANUTENCAO 3O NIVEL EM EXTINTOR ABC 4KG,160.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001519,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,LUMINARIA DE EMERGENCIA LEDLUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED COM INSTALACAO ELETRICA,780.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,MANUTENCAO DE 2O NIVEL EM EXTINTOR ABC 4KGMANUTENCAO 3O NIVEL EM EXTINTOR ABC 4KG,1910.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,LUMINARIA DE EMERGENCIA LED,1050.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001522,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,LUMINARIA DE EMERGENCIA LEDLUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED COM INSTALACAO ELETRICA,950.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001523,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S2LUMINARIA DE EMERGENCIA LEDLUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED COM INSTALACAO ELETRICA,1572.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001524,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED COM INSTALACAO ELETRICA,1080.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001525,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,LUMINARIA DE EMERGENCIA LEDLUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED COM INSTALACAO ELETRICA,740.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1002,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,LUMINARIA DE EMERGENCIA LEDLUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED COM INSTALACAO ELETRICA,2430.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,MANUTENCAO DE 2O NIVEL EM EXTINTOR ABC 4KG,450.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S1PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S2PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S12PLACA DE IDENTIFICACAO - EXTINTORES DE INCENDI,286.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,MANUTENCAO DE 2O NIVEL EM EXTINTOR ABC 4KGMANUTENCAO 3O NIVEL EM EXTINTOR ABC 4KG,945.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001532,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,MANUTENCAO 3O NIVEL EM EXTINTOR ABC 4KG,240.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001533,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S1PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S2PLACA DE IDENTIFICACAO - EXTINTORES DE INCENDIO N2,176.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1002,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S1PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S2PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S12PLACA DE IDENTIFICACAO - EXTINTORES DE INCENDI,638.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1001,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S1PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S2PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S12PLACA DE IDENTIFICACAO - EXTINTORES DE INCENDI,836.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001536,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1001,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S2PLACA DE IDENTIFICACAO - EXTINTORES DE INCENDIO N2,176.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S1PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S2PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S12PLACA DE IDENTIFICACAO - EXTINTORES DE INCENDI,176.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,MANUTENCAO 3O NIVEL EM EXTINTOR ABC 4KG,160.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S1PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S2PLACA DE IDENTIFICACAO - EXTINTORES DE INCENDIO N2,154.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001540,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,MANUTENCAO 3O NIVEL EM EXTINTOR ABC 4KGMANUTENCAO 3O NIVEL EM EXTINTOR ABC 6KG,405.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,LUMINARIA DE EMERGENCIA LED,210.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001542,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,MANUTENCAO 3O NIVEL EM EXTINTOR ABC 4KG,240.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001543,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S1PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S2PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S12PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S18PLAC,462.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001544,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S9PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S12PLACA DE IDENTIFICACAO - EXTINTORES DE INCENDIO N2PLACA DE PROIBICAO RT CBMRS NO 12 P2P,286.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001545,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO QUE OCORRERA DIA 22/04/2025 EM POA COM O SECRETARIO BETO FANTINEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 416/2025.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001546,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"AGENDA PERMANENTE - CAPA DURA - COR PRETA - EXECUTIVA - 1 DIA POR PAGINA PAUTAALFINETE MAPA NO 1 EM ACO, COM CABECA REDONDA E EM CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES OND",248.44,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001547,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,ARQUIVO MALETA EM POLIPROPILENO COM 10 PASTAS SUSPENSAS COR AZUL 390X140X260MM POLICARTQUADRO BRANCO 120CMX90CM COM MOLDURA DE ALUMINIO - MAGNETICO STALOEXTRATOR DE GRAMP,246.10,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001548,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"BLOCO RECADO AUTO ADESIVO AMARELO, 76 X 102MM, CADA BLOCO C/ 100 FOLHAS MASTERPRINTCAIXA CORRESPONDENCIA HORIZONTAL TRIPLA ACRILICO POLIPROPILENO CRISTAL MOVEL FACA FACIL",88.44,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001549,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 75G/M2, 210X297MM, CAIXA COM 10 PACOTES CONTENDO 500 FOLHAS CADA. (AMPLA CONCORRENCIA) CHAMEX",190.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000001550,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"PASTA SUSPENSA, PLASTIFICADA, KRAFT 200G COMPLETA COM TRILHO DELLOPILHA PALITO AA 1,5V ALCALINA CARTELA COM 4 UNIDADES MAXPRINT",27.22,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-16,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO MOSAICO 03/2025,,165666,,9,1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025002001530,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,42757.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025002001530,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167520,42757.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025002001530,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,167520,,2,1443.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025002001531,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,4398.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025002001531,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167524,4398.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-17,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECEITAS PASEP DE 15/04/2025. MEMORANDO 2649/2025 ASS: LARISSA MELLO DE ABREU.,,172702,99.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-17,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,172702,,48,99.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-04-17,2025000000594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 039/2025. NF 13628, EMISSAO: 11/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 10 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA G",,172729,322.50,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-04-17,2025000000596,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 039/2025. NF 13630, EMISSAO: 11/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 10 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA G",,172738,129.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-04-17,2025000000598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 039/2025. NF 13629, EMISSAO: 11/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 10 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA G",,172747,193.50,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-04-17,2025000000626,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 287/2024. NF 13627, EMISSAO: 11/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 9 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E ANNA VICTORIA SILVA GU",,172711,516.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-17,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,167961,,16,-630.50,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-17,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,167961,,15,630.50,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-17,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003686,,162119,,15,613.83,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-17,2025000000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003686,,161866,,7,378.71,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-17,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003686,,167595,,11,330.78,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-04-17,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"SUBEMPENHO PROC ADM 431/2025. NF 851567, EMISSAO: 04/04/2025. OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS DIA 11/04/2025 E CONFERIDOS DIA 15/04/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEM",,172555,980.90,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-17,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,172555,,2,11.77,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-04-17,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"SUBEMPENHO PROC ADM 430/2025. NF 360077, EMISSAO: 09/04/2025. OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS DIA 11/04/2025 E CONFERIDOS DIA 15/04/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEM",,172389,595.20,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-17,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,172389,,8,7.14,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-04-17,2025000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"SUBEMPENHO PROC ADM 438/2025. NF 345165, EMISSAO: 26/02/2025. OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIAS 27/02/2025 ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO) EM 16/04/2",,172778,4942.30,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-04-17,2025000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,172778,,2,59.31,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-17,2025000001491,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 378/2025. DIARIA - CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS CONFORME A LEI 14.133/21, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NO IGAM EM POA/R",,171840,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-17,2025000001502,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 380/2025 - DIARIA - CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS CONFORME A LEI 14.133/21, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NO IGAM EM POA/",,171895,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-17,2025000001503,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 415/2025. DIARIA -  CURSO DE LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. CONDUTAS E PROCEDIMENTOS,",,171831,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-17,2025000001504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 415/2025. PASSAGENS -  CURSO DE LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. CONDUTAS E PROCEDIMENTOS,",,171808,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-17,2025000001505,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 414/2025 - DIARIA - CURSO DE LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. CONDUTAS E PROCEDIMENTOS QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025. P,,171922,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-17,2025000001506,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 414/2025 - PASSAGENS - CURSO DE LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. CONDUTAS E PROCEDIMENTOS QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025,,171910,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-17,2025000001513,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4681,IZADORA DE SALES CARDOSO MAFALDO,PF,2928974059,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 421/2025. DIARIA - CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS CONFORME A LEI 14.133/21, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NO IGAM EM POA/R",,171937,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000001554,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS NA LEI NO 14.133/2021.,730.00,0,,0,,2025,34,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000001555,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS NA LEI NO 14.133/2021.,1460.00,0,,0,,2025,34,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000001556,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS NA LEI NO 14.133/2021.,1460.00,0,,0,,2025,34,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000001557,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.92,339092910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,2572,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO,PJ,2520619000152,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO NO 0020440-82.2018.5.04.0702, CONFORME MEM. 262/2025.",24129.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000001558,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,1001,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,ESTANTE EM ACO INOXIDAVEL COM 4 PRATELEIRAS LISAS,7337.48,0,,0,,2025,101,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000001559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,2540,0,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,"BANCADA MESA INOXIDAVEL COM PANELEIRO DUPLO, 90CM X 60CM X 190CMBANCADA MESA INOXIDAVEL COM PANELEIRO DUPLO, 90CM X 60CM X 120CMBANCADA MESA INOXIDAVEL COM PANELEIRO INTE",19700.00,0,,0,,2025,101,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000001560,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,2540,0,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,"BANCADA MESA INOXIDAVEL COM PANELEIRO INTEIRICO, 90 CM X 60CM X 100CMESTANTE EM ACO INOXIDAVEL COM 4 PRATELEIRAS LISAS, 200 CM X 60CM X 120CM",3322.52,0,,0,,2025,101,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-04-22,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0005908,,168845,,7,1200.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-04-22,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0005908,,167092,,6,1300.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-11,2025-04-22,2024000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0006709,,168678,,5,344.12,2023,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,165519,,14,261.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 106, EMISSAO: 20/04/2025. MEMORANDO 2722/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/2025.",,179561,2475.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000093,,168057,,8,-29460.16,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168057,,7,29460.16,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-22,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168780,,7,16062.29,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-22,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000094 - CONTA 0003643,,168780,,9,16062.29,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-22,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000093,,168780,,8,-16062.29,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-22,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE 08/04/2025 CONFORME CONCILIACAO BANCARIA - BANCO 3643, C/C: 40725210-5.",,179638,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-22,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179638,,4,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-04-22,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,SUBEMPENHO MARCO/2025. BOLETO 1466088 - CONFORME MEMORANDO 2208/2025 ASS: ADRIANO LOPES GONCALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/2025.,,179661,410.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-22,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECEITAS PASEP DE 17/04/2025. MEMORANDO 2701/2025 ASS: LARISSA M. DE ABREU.,,172934,2272.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-22,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CONTA INCORRETA,,172934,,54,-0.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-22,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,172934,,49,2272.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-22,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,172934,,55,0.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-22,2025000000187,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,167135,,9,1366.99,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-22,2025000000223,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,167473,,5,330.20,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-22,2025000000594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003643,,172729,,1,322.50,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-22,2025000000594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003643,,172729,,2,-322.50,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-22,2025000000596,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003643,,172738,,1,129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-22,2025000000596,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003643,,172738,,2,-129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-22,2025000000598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0006725,,172747,,1,193.50,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-04-22,2025000000626,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003643,,172711,,1,516.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-04-22,2025000000626,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003643,,172711,,2,-516.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-22,2025000000646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003686,,167961,,17,630.50,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-22,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000013,,162119,,16,-613.83,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-22,2025000000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000013,,161866,,8,-378.71,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-22,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000013,,167595,,12,-330.78,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-22,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0006709,,172555,,3,969.13,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-22,2025000000671,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0006709,,172389,,9,588.06,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-04-22,2025000000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4014,GOLDEN PLUS,PJ,17472278000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003654,,168150,,3,351.73,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-04-22,2025000000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 444/2025. NF 1156, EMISSAO: 10/04/2025. RECEBIDO POR ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/04/2025.",,172879,1383.60,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-22,2025000000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,172879,,4,16.60,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-22,2025000000702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003643,,172879,,5,1367.00,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-22,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168914,,13,761.75,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-04-22,2025000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003654,,172778,,3,4882.99,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-04-22,2025000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000014,,172778,,4,-4882.99,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,166248,,17,11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000093,,166501,,22,-3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000093,,166294,,21,-3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000093,,166248,,20,-11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,166501,,19,3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,166294,,18,3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000742,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171690,,1,968.00,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,171730,,1,194.00,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000744,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171742,,1,528.00,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000745,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171751,,1,18.00,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000746,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171760,,1,88.00,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000747,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171775,,1,36.00,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-22,2025000000750,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,3824,CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA,PJ,15354030000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171787,,1,76.00,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-22,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000093,,167824,,4,-14761.47,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-22,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,167824,,3,14761.47,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-22,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,168502,,7,1479.49,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-22,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,168587,,4,744.68,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-22,2025000001132,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES,,,,,902,ANTONIO CARLOS LEMES LOPES,PJ,2438110000165,1090240608,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168026,,1,2670.00,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-22,2025000001133,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,902,ANTONIO CARLOS LEMES LOPES,PJ,2438110000165,1090240608,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168039,,1,4180.00,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-22,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168855,,5,1196.94,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-22,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,167670,,4,134.15,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-22,2025000001337,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,4177,FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA,PJ,44751991000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168199,,1,1400.00,2025,20,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-22,2025000001341,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4672,DANIEL PICCININ,PJ,94469038000151,1090173161,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168720,,1,750.00,2025,58,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-22,2025000001341,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4672,DANIEL PICCININ,PJ,94469038000151,1090173161,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168720,,2,-750.00,2025,58,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-04-22,2025000001359,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 229/2025. NFS 67518, EMISSAO: 09/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2489/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/",,179679,1499.20,0,,2025,72,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-22,2025000001359,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,179679,,2,71.96,2025,72,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-22,2025000001372,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,490,PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER,PJ,890183000168,10902154433,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168014,,1,440.00,2025,54,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-22,2025000001391,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 229/2025. NF 238294, EMISSAO: 09/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2489/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/",,179725,340.60,0,,2025,72,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-22,2025000001391,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,179725,,2,4.09,2025,72,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-22,2025000001392,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 229/2025. NF 238295, EMISSAO: 09/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2489/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/",,179781,1153.56,0,,2025,72,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-22,2025000001392,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,179781,,2,13.84,2025,72,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-22,2025000001401,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,575,CLAITON DORNELES MENEZES,PF,52555054049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,160821,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-22,2025000001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039993000000,SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA,,,,,3607,SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA,PJ,92133727000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,167758,,1,2250.00,2025,88,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-22,2025000001432,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4083,ESALIT CASA E CONSTRUCAO,PJ,12801594000380,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168729,,3,190.68,2025,93,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-22,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171796,,1,1307.80,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-22,2025000001449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,168000,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-22,2025000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,167991,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-22,2025000001452,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,167952,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-22,2025000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,167936,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-22,2025000001454,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 277/2025. NF 739, EMISSAO: 14/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 45/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/2025.",,179605,700.00,0,,2025,86,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-22,2025000001455,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,167982,,1,94.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-22,2025000001472,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,3969,ANA MARIA GONCALVES,PJ,18430429000184,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 362/2025. NFS 27, ESMISSAO: 13/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/04/2025.",,173350,4500.00,0,,2025,40,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001480,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168271,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,168262,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001484,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,168433,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,168669,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,338,ROSELAINE FERREIRA MACHADO,PF,74168525015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,168423,,1,282.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,168371,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168836,,1,282.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001491,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171840,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001492,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003671,,168331,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001493,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168493,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001493,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,168493,,2,-810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,4680,REINALDO SEVERO FERNANDES,PJ,31398430000137,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 188/2025. NF 2388, EMISSAO: 17/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: MARCIA CRAUSS 9FISCAL DO CONTRATO) EM 17/04/2025.",,173252,4550.00,0,,2025,73,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000001496,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,4680,REINALDO SEVERO FERNANDES,PJ,31398430000137,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 188/2025. NF 2389, EMISSAO: 17/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: MARCIA CRAUSS (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/04/2025.",,173327,2990.00,0,,2025,73,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-22,2025000001501,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,510,PAULO ANTONIO QUADROS DOS SANTOS,PF,52397440091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 2387/2025 - DIARIA - BUSCAR ADUBO (CAMA DE AVIARIO) PARA PRODUTOR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE CAPITAO/RS. SER",,172861,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-22,2025000001501,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,510,PAULO ANTONIO QUADROS DOS SANTOS,PF,52397440091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003643,,172861,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-22,2025000001502,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171895,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-22,2025000001503,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171831,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-22,2025000001504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171808,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-22,2025000001505,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171922,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-22,2025000001506,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171910,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-04-22,2025000001513,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4681,IZADORA DE SALES CARDOSO MAFALDO,PF,2928974059,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003643,,171937,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-22,2025000001545,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 416/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DE REUNIAO DIA 22/04/2025 EM POA COM O SECRETARIO BETO FANTINEL.,,173359,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-04-22,2025000001557,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.92,339092910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,2572,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO,PJ,2520619000152,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO BOLETO 032716002152504109, PROCESSO: 00200775720245040000, GUIA: 42025. CONFORME MEMORANDO 2622/2025 - REQUISICAO 001/2025 ASS: FLAVIA DAL MOLIN MAR",,179846,24129.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001561,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO ?CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS NA LEI NO 14.133/2021 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/04/2025,",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001561,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 422/2025. DIARIA - CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO ?CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS NA LEI NO 14.133/2021 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 2,,179912,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDITH TEREZINHA KOPP PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 22/04/2025 COM SAIDA AS 06:,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001563,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CLEBER BITENCOURT PARA REAZLIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO E EMANUELLY DOS SANTOS MELO PARA REALZIAR CO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001564,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ANNE KELLY PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 1,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001565,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HEITOR AIRES MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO MUNICIPIO DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 17/04/2025 COM SAIDA AS 08:,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001566,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JAIR LENZ PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 16/04/2025 COM SAIDA AS 0,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001567,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ROQUE VALDEMAR PENDENZA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 16/04/2025 COM SAIDA AS,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUCAO DO VEICULO FORD FOCUS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA A EXPOAGRO - AFUBRA EM RIO PARDO - RS. DATA DA VIAGEM 25/03/2025 COM SAIDA AS 06:00,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO QUE OCORRERA DIA 22/04/2025 EM POA COM O SECRETARIO BETO FANTINEL, SAIDA AS 08:00H E RETORNO AS 23:00H, CONFORME PROCESSO ADMINI",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001570,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ODILA FLORES DA ROSA PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE JULIO DE CASTILHOS. D,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001571,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001572,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUIZ DELONI SEGATTO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 14/04/,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUCAO DO VEICULO FORD FOCUS PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIAO COM SECRETARIO BETO FANTINEL LOCAL: CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRAR,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001574,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO BETO FANTINEL LOCAL: CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 EM POA. DATA DA",189.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,4682,G. BOLZAN LTDA - GRUPO ACGM,PJ,28125764000122,,SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) DO EXERCICIO 2026/2029.SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DA LEI DE,30000.00,0,,0,,2025,33,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME REQ. 8-168 E MEM. 2.726/",1742.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001577,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME REQ. 8-169 E MEM. 2.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,LUMINARIA DE EMERGENCIA LEDLUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED COM INSTALACAO ELETRICA,380.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S1PLACA DE DIRECIONAMENTO RT CBMRS NO 12 S12PLACA DE IDENTIFICACAO - EXTINTORES DE INCENDIO N3,66.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001581,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PLACA DE IDENTIFICACAO - ALARME DE INCENDIO,88.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000001585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,4246,CARUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.,PJ,44324616000193,,"ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, BEM COMO TODA A DOCUMENTACAO INSTITUCIONAL NECESSARIA A CELEBRACAO DE CONVENIOS/CONTRATOS DE REPASSEE/OU SEUS RESPECTIVOS ANDAMEN",59400.00,0,,0,,2025,31,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-08-13,2025-04-23,2024000002651,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 149901, EMISSAO: 26/08/2024. TERMO DE RECEBIMENTO 43/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/2025.",,181087,6044.37,0,,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-23,2024000002651,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,181094,,2,72.53,2024,190,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-08-13,2025-04-23,2024000002652,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NF 149902, EMISSAO: 26/08/2024. TERMO DE RECEBIMENTO 43/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/2025.",,181045,2915.32,0,,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-23,2024000002652,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,181052,,2,34.98,2024,190,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,179561,,8,2475.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,168057,,9,29460.16,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-04-23,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"SUBEMPENHO BOLETO 1479454, EMISSAO: 22/04/2025. MEMORANDO 2742/2025 ASS: ADRIANO GONCALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/2025",,180290,361.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-04-23,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,179661,,2,410.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-04-23,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. CT-E 564, EMISSAO: 16/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/2025.",,180348,950.00,0,,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-23,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JANEIRO/2025. NFS 2025234, EMISSAO: 27/01/2025. PROC ADM 449/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/2025.",,180513,1410.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-23,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,180513,,4,67.68,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-23,2025000000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 059/2025. NF 10842, EMISSAO: 13/02/2025. TERMO DE RCEBIMENTO - DESPACHO 07 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE F. MARTINS (FISC",,180035,1525.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-23,2025000000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,180035,,1,1525.50,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-23,2025000000485,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,125404,,1,3005.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-23,2025000000594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,172729,,3,322.50,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-23,2025000000596,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,172738,,3,129.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-04-23,2025000000626,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4630,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.,PJ,40223106000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,172711,,3,516.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-04-23,2025000000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,"SUBEMPENHO PROC ADM 085/2025. NFS 15018, EMISSAO: 25/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO D. ASS: LEONARDO I. P. O. JUNIOR (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/2025.",,181259,200.00,0,,2025,13,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-23,2025000000739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 120/2025. NF 511, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO0 EM 16/04/2025. PATRIM",,180562,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-23,2025000000739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,180562,,2,76.73,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-23,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,167824,,5,14761.47,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-04-23,2025000000972,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4650,BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA,PJ,79788766002771,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 194/2024. NF 19, EMISSAO: 28/03/2025 E NF 29, EMISSAO: 10/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: CRISTINA I. S. ARNOUT (FISCAL DO CO",,180626,72160.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-23,2025000000972,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4650,BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA,PJ,79788766002771,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,180626,,2,865.92,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-04-23,2025000001031,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,SUBEMPENHO MARCO/2025. RECIBO 01 ASS: WILSON LUCCA (LOCATARIO) - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/2025.,,180314,1333.25,0,,2025,19,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-04-23,2025000001040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,"SUBEMPENHO PROC ADM 023/2025. NFS 4709, EMISSAO: 02/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO I. P. O. JUNIOR (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/2025. PLACA JAE71",,180962,282.00,0,,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-23,2025000001320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,PRESTACAO DE CONTAS,,132851,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-23,2025000001320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,EST.PRESTACAO CONTAS,,179944,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-23,2025000001333,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4671,"EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADOR",PJ,30380856000109,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 162/2025. NF 154, EMISSAO: 04/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/04/2025.",,180925,400.00,0,,2025,66,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-23,2025000001341,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4672,DANIEL PICCININ,PJ,94469038000151,1090173161,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,168720,,3,750.00,2025,58,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-23,2025000001359,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,179679,,3,1427.24,2025,72,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-23,2025000001391,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,179725,,3,336.51,2025,72,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-23,2025000001392,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,179781,,3,1139.72,2025,72,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-23,2025000001399,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4674,MATHEUS DO NASCIMENTO REIS,PF,1738867013,,PRESTACAO DE CONTAS,,158515,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-23,2025000001400,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4674,MATHEUS DO NASCIMENTO REIS,PF,1738867013,,PRESTACAO DE CONTAS,,158506,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-23,2025000001406,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,159906,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-23,2025000001408,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,159977,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-23,2025000001415,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,PRESTACAO DE CONTAS,,152119,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-23,2025000001416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,PRESTACAO DE CONTAS,,152110,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-23,2025000001439,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS,,160292,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-23,2025000001454,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,179605,,1,700.00,2025,86,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-23,2025000001456,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,PRESTACAO DE CONTAS,,160256,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-23,2025000001465,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4100,LILIAN MARIA TOFFOLI PINHEIRO,PF,444283080,,PRESTACAO DE CONTAS,,160362,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-23,2025000001467,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4679,FILIPE CARDOSO DE LIMA,PF,4078536000,,PRESTACAO DE CONTAS,,160780,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-23,2025000001468,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 341/2025. NF 94210. EMISSAO: 15/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/04/2025.,,180779,600.96,0,,2025,96,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-23,2025000001468,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,180779,,2,7.21,2025,96,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-23,2025000001469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 341/2025. NF 94208. EMISSAO: 15/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/04/2025.,,180825,521.91,0,,2025,96,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-23,2025000001469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,180825,,2,6.26,2025,96,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-23,2025000001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 341/2025. NFS 47778. EMISSAO: 15/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/04/2025.,,180871,600.00,0,,2025,96,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-23,2025000001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,180871,,2,28.80,2025,96,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-23,2025000001472,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,3969,ANA MARIA GONCALVES,PJ,18430429000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,173350,,1,4500.00,2025,40,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 367/2025. NF 94211, EMISSAO: 15/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARCIA CRAUSS (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/04/2025.",,180147,388.67,0,,2025,100,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,180147,,2,4.66,2025,100,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000001478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 367/2025. NF 94212, EMISSAO: 15/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARCIA CRAUSS (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/04/2025.",,180193,592.25,0,,2025,100,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000001478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,180193,,2,7.11,2025,100,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000001479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 367/2025. NFS 47779, EMISSAO: 15/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARCIA CRAUSS (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/04/2025.",,180239,840.00,0,,2025,100,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000001479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,180239,,2,40.32,2025,100,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000001493,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,168493,,3,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,4680,REINALDO SEVERO FERNANDES,PJ,31398430000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,173252,,1,4550.00,2025,73,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,4680,REINALDO SEVERO FERNANDES,PJ,31398430000137,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,173252,,2,-4550.00,2025,73,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000001496,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,4680,REINALDO SEVERO FERNANDES,PJ,31398430000137,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,173327,,2,-2990.00,2025,73,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000001496,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,4680,REINALDO SEVERO FERNANDES,PJ,31398430000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,173327,,1,2990.00,2025,73,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-23,2025000001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 409/2025. NFS 158, EMISSAO: 16/04/2025. DESPACHO 03 - ENVIADO POR AMANDA LOVATO - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 102/2025, PROCEESSO 160/2025.",,180105,920.00,0,,2025,102,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-23,2025000001499,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,180105,,1,920.00,2025,102,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-23,2025000001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 409/2025. NF 171, EMISSAO: 16/04/2025. DESPACHO 03 - ENVIADO POR AMANDA LOVATO - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 102/2025, PROCEESSO 160/2025. P",,180114,3295.13,0,,2025,102,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-23,2025000001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,180114,,1,3295.13,2025,102,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-04-23,2025000001557,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.92,339092910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,2572,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO,PJ,2520619000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179846,,1,24129.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-23,2025000001561,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003643,,179912,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-23,2025000001562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 429/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM SANTIAGO-RS.,,181192,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-23,2025000001567,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 424/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EM SAO SEPE.,,181153,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-23,2025000001568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 405/2025. DIARIA - CONDUCAO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA VISITA A EXPOAGRO - AFUBRA EM RIO PARDO - RS,,181201,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-23,2025000001569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 432/2025. DIARIA - PARTICIPACAO DE REUNIAO QUE OCORRERA DIA 22/04/2025 EM POA COM O SECRETARIO BETO FANTINEL,",,180672,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-23,2025000001570,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 433/2025. DIARIA - CONDUCAO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA EM JULIO DE CASTILHOS.,,181162,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-23,2025000001571,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 434/2025. DIARIA - COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HO,,181174,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-23,2025000001572,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 408/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM POA.,,181183,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-23,2025000001573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 441/2025 - DIARIA - CONDUCAO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIAO  COM SEC. BETO FANTINEL EM POA.,,181225,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-23,2025000001574,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 440/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DE REUNIAO COM O SEC. BETO FANTINEL EM POA.,,181237,189.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-23,2025000001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. REQ 8-168 DE 22/04/2025. - AUXILIO MORADIA - DR. ALVARO FERNANDES DOS SANTOS, MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO. ASS: IAREMA F. O. BARROS EM",,181141,1742.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-23,2025000001577,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. REQ 8-169 DE 22/04/2025. - AUXILIO ALIMENTACAO - DR. ALVARO FERNANDES DOS SANTOS, MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO. ASS: IAREMA F. O. BARRO",,181132,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000001586,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,OLEO 5W30 SINTETICOOLEO CAMBIO,979.00,0,,0,,2025,103,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000001587,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,GEOMETRIAMAO DE OBRA,1340.00,0,,0,,2025,103,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000001588,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,BIELETA ESTABILIZADORACOXIM INFERIOR CAMBIODISCO DE FREIOS DIANTEIROPASTILHA DE FREIO DIANTEIRATERMINAL DIRECAO LD/LEMATERIAL DE LIMPEZAFILTRO DE OLEO TEC 3FILTRO AR COND,2692.70,0,,0,,2025,103,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000001589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,MANUTENCAO 3O NIVEL EM EXTINTOR ABC 4KGMANUTENCAO 3O NIVEL EM EXTINTOR A 10LMANUTENCAO 3O NIVEL EM EXTINTOR BC 4KG,470.00,0,,0,,2025,11,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000001590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,1001,,,4687,SHIELD CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,47459353000118,,CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CNPJ,97.90,0,,0,,2025,60,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000001591,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,349,BELTRAME COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87791992000109,1090089527,CIMENTO 50KGGARFO PARA ROLO DE PINTURA 23CMCAL HIDRATADO PARA REBOCO 20KG,778.16,0,,0,,2025,106,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000001592,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4688,COLOR TINTAS LAJEADO LTDA,PJ,16740518000797,1090433562,TINTA ACRILICA PARA PAREDE BRANCA C/ 18 LITROS,2360.75,0,,0,,2025,106,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000001593,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,4083,ESALIT CASA E CONSTRUCAO,PJ,12801594000380,,IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18L,98.50,0,,0,,2025,106,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000001594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,2680,GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA,PJ,6102711000404,,"MASSA CORRIDA BRANCA 5,7KGROLO DE PINTURA ANTIGOTAS 23CMBANDEJA PARA ROLO DE PINTURA 23CMPINCEL 2 LONA PRETA 4X1M",217.80,0,,0,,2025,106,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000001595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1543,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,PJ,91238741000918,1090315551,SELADOR ACRILICO BRANCO C/ 18 LITROS,129.00,0,,0,,2025,106,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000001596,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1693,JEISON VARGAS LEAL,PJ,9216254000116,4470003718,AREIA MEDIA,360.00,0,,0,,2025,106,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-24,2024000002651,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003643,,181087,,3,5971.84,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-24,2024000002651,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000097,,181087,,4,-5971.84,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-24,2024000002652,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003643,,181045,,3,2880.34,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-24,2024000002652,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000097,,181045,,4,-2880.34,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-24,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 113338712, EMISSAO: 08/04/2025 - COD 3095186796.",,181504,2211.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-24,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,181504,,39,29.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-24,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 112883325, EMISSAO: 04/04/2025 - COD 3092454069 E NF 112891014, EMISSAO: 04/04/2025 - COD 3095661401.",,181550,3292.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-24,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,181550,,15,39.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-24,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. FATURA 100023912774202504, EMISSAO: 04/04/2025 - COD 2391277-4.",,181437,233.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-24,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,181437,,16,11.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-24,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003643,,180348,,9,950.00,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-24,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000097,,180348,,10,-950.00,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-24,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000097,,180513,,6,-1342.32,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-24,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003643,,180513,,5,1342.32,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000000602,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE BEACH SOCCER DO MUNICIPIO DE ITAARA NO MUNICIPIO DE TORRES/RS NOS DIAS 08 E 09 DE,-270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-04-24,2025000000602,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS.,,184452,-270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-24,2025000000602,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS.,,49985,,2,-270.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-24,2025000000739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003643,,180562,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-24,2025000000739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000097,,180562,,4,-6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-24,2025000000972,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4650,BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA,PJ,79788766002771,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003643,,180626,,3,71294.08,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-24,2025000000972,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4650,BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA,PJ,79788766002771,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000097,,180626,,4,-71294.08,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-04-24,2025000001031,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000097,,180314,,2,-1333.25,2025,19,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-04-24,2025000001031,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003643,,180314,,1,1333.25,2025,19,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-24,2025000001040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000097,,180962,,3,-282.00,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-24,2025000001040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003643,,180962,,2,282.00,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-24,2025000001325,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,PRESTACAO DE CONTAS,,132675,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-24,2025000001373,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,PRESTACAO DE CONTAS,,151824,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-24,2025000001374,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,PRESTACAO DE CONTAS,,151815,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-24,2025000001430,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1056,DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PROJETO CHAMAR 192,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3575,SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA,PJ,22445245000165,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 211/2025. NFS 200, EMISSAO: 14/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: VANESSA BATITA MANENTE (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/04/2025.",,181691,10500.00,0,,2025,70,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-24,2025000001485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4095,JOSI RECREACOES,PJ,43905665000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 354/2025. NFS 25. EMISSAO: 16/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 23/2025 ASS: SUELEN TRINDADE AYRES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/04/2025.,,181607,3920.00,0,,2025,94,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-24,2025000001486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,3216,MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &LOGISTICA EIRELI,PJ,14904244000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 354/2025. NF 33099, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO  22/2025 ASS: SUELEN TRINDANDE DE AYRES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/04/2025.",,181363,18468.00,0,,2025,94,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-24,2025000001486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,3216,MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &LOGISTICA EIRELI,PJ,14904244000103,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,181363,,2,221.62,2025,94,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-24,2025000001563,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 428/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA EXAME E CONSULTA EM AGUDO.,,181746,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-24,2025000001564,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 427/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO.,,181720,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-24,2025000001565,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 426/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO TEACOLHE EM SAO SEPE.,,181737,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-24,2025000001566,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 425/2025. DIARIA - CONDUCAO PACIENTE PARA CONSULTA EM POA.,,181760,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001598,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS, CONDUTAS E PROCEDIMENTOS",1332.00,0,,0,,2025,36,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001600,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: GESTAO E CONTROLE INTERNO DO PATRIMONIO E DO ALMOXARIFADO NOS MUNICIPIOS,520.00,0,,0,,2025,37,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001601,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: GESTAO E CONTROLE INTERNO DO PATRIMONIO E DO ALMOXARIFADO NOS MUNICIPIOS,520.00,0,,0,,2025,37,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",2983.02,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",1985.40,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",42811.38,0,,0,,2022,269,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",5788.74,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",5023.92,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",3240.00,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",1334.82,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1002,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",7155.60,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",2340.00,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",180.00,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000001612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,1418,SESCRS - ADM.REGIONAL NO EST. DO RGS,PJ,3575238000133,,"4O SEMINARIO INTERNACIONAL SESC DE EDUCACAO TENDO POR NOME CONEXOES QUE FORTALECEM, INCLUSAO, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL NA EDUCACAO",2750.00,0,,0,,2025,38,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025002001597,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1802,0,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO TREINAMENTO INTITULADO ? TEMAS POLEMICOS NA CONCESSAO DOS BENEFICIOS NO RPPS E A JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES? QUE SERA REA,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025002001599,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1802,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: TEMAS POLEMICOS NA CONCESSAO DE BENEFICIOS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL E JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.,2920.00,0,,0,,2025,35,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-04-25,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025. NF 60271153, EMISSAO: 23/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 20/2025. ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/04/2025.",,182170,2730.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-04-25,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0005908,,182170,,8,2730.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-25,2024000002651,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,181087,,5,5971.84,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-25,2024000002651,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,181087,,6,-5971.84,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-25,2024000002652,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,181045,,5,2880.34,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-25,2024000002652,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,181045,,6,-2880.34,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-08-13,2025-04-25,2024000002653,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NFS 8455, EMISSAO: 26/08/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 43/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/04/2025.",,184026,2170.01,0,,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-25,2024000002653,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,184033,,2,104.16,2024,190,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-25,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,180348,,11,950.00,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-25,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,180513,,7,1342.32,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-04-25,2025000000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,181259,,2,200.00,2025,13,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-04-25,2025000000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,181259,,3,-200.00,2025,13,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-04-25,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 467/2025. NF 7364, EMISSAO: 23/04/2025. ASS: ADRIA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/04/2025.",,183960,1690.00,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-25,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,183960,,8,20.28,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-04-25,2025000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003654,,172778,,5,4882.99,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000739,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,180562,,5,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-25,2025000000972,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4650,BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA,PJ,79788766002771,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,180626,,5,71294.08,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-04-25,2025000001031,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,180314,,4,-1333.25,2025,19,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-04-25,2025000001031,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,180314,,3,1333.25,2025,19,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-25,2025000001040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,180962,,4,282.00,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-25,2025000001333,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4671,"EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADOR",PJ,30380856000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,180925,,1,400.00,2025,66,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-25,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 466/2025. NF 7365, EMISSAO: 23/04/2025. ASS: ADRIA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/04/2025.",,184136,5855.94,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-25,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,184136,,4,70.27,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-25,2025000001430,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1056,DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PROJETO CHAMAR 192,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3575,SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA,PJ,22445245000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003654,,181691,,1,10500.00,2025,70,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-25,2025000001430,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1056,DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PROJETO CHAMAR 192,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3575,SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA,PJ,22445245000165,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000015,,181691,,2,-10500.00,2025,70,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-25,2025000001468,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003643,,180779,,3,593.75,2025,96,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-25,2025000001469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003643,,180825,,3,515.65,2025,96,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-25,2025000001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003643,,180871,,3,571.20,2025,96,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003643,,180147,,3,384.01,2025,100,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000001478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003643,,180193,,3,585.14,2025,100,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000001479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003643,,180239,,3,799.68,2025,100,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000001480,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,168271,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000001485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4095,JOSI RECREACOES,PJ,43905665000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,181607,,1,3920.00,2025,94,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000001486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,3216,MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &LOGISTICA EIRELI,PJ,14904244000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,181363,,3,18246.38,2025,94,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA)OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE: ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS -TEORIA E PRATICA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/0,-182.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000001490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS.,,182096,-182.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000001490,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS.,,168836,,2,-182.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,4680,REINALDO SEVERO FERNANDES,PJ,31398430000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,173252,,3,4550.00,2025,73,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000001496,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,4680,REINALDO SEVERO FERNANDES,PJ,31398430000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,173327,,3,2990.00,2025,73,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-25,2025000001545,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,173359,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,181192,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001563,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,181746,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001564,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,181720,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001565,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,181737,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001566,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,181760,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001567,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,181153,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,181201,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,181201,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,180672,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001570,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,181162,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001571,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,181174,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001572,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,181183,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,181225,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001574,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003643,,181237,,1,189.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,181141,,1,1742.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000001577,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003671,,181132,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126235 E NC 644852, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO)",,183681,497.17,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,183681,,2,23.86,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126230, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/20",,182642,330.90,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,182642,,2,15.88,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126230, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/20",,182691,420.00,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126232 - NC 644848 - NF 126239 - NC 644846 E NF 732073, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREA",,182999,6715.23,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,182691,,2,20.16,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,182999,,3,322.33,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126231 E NC 644847, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO)",,183171,754.79,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126230, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/20",,182803,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,182803,,2,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,183171,,3,36.23,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126230, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/20",,182740,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,182740,,2,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126230, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/20",,182852,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,182852,,2,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025.NC 644851, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/202",,183730,12.47,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126230, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/20",,182905,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,183730,,3,0.60,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,182905,,2,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126238 E NC 644854, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO)",,183632,1192.60,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,183632,,2,57.24,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126237 E NC 644853, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO)",,183436,390.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,183436,,2,18.72,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126233, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/20",,183485,180.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126233, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/20",,183583,30.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - ERRO NO VALOR DA NOTA FISCAL.,,183485,-180.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,183485,,2,8.64,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,183583,,4,1.44,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,183485,,3,-8.64,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001613,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO TREINAMENTO INTITULADO ? TEMAS POLEMICOS NA CONCESSAO DOS BENEFICIOS NO RPPS E A JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES? QUE SERA REA,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO TREINAMENTO INTITULADO ? TEMAS POLEMICOS NA CONCESSAO DOS BENEFICIOS NO RPPS E A JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES? QUE SERA REA,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 474/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO TREINAMENTO INTITULADO ? TEMAS POLEMICOS NA CONCESSAO DOS BENEFICIOS NO RPPS E A JURISPRUDENCIA DOS TRI,,184267,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001615,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO SUL (BADESUL, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA VANDER",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001615,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 475/2025 - DIARIA - CUMPRIMENTO DE AGENDA DO BADESUL - ASSUNTO: PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA VANDERLEI DE ALMEIDA.,,182958,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001615,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003643,,182958,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001616,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,OLEO DE TRANSMISSAO,1029.00,0,,0,,2025,108,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001617,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,COLA SILICONE DE ALTA TEMPERATURACOLA TRAVA ROSCAFILTRO HIDRAULICO DE EFICIENCIA AVANCADA,488.00,0,,0,,2025,108,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001618,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,"SERVICOS DE LIMPEZA, MONTAGEM COMPLETA DO DIFERENCIAL TRASEIRO, PONTA DE EIXO, AJUSTE DO PACOTE DE FREIOS, REINSTALACAO DE MOTOR DE HIDRA, BOMBA HIDRA, BOMBA HIDRAULICA E",8547.00,0,,0,,2025,108,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001619,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,MATERIAL DE LIMPEZADESCARBONIZANTE,395.00,0,,0,,2025,108,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001620,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,4689,CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,3770521000116,,"CONTENTOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), FABRICADO POR PROCESSO DE INJECAO, RESISTENTE A ACAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTECAO ANTI UV 8), COM CAPACIDADE PARA VO",94150.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000001621,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO SUL (BADESUL, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA VANDER",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-25,2025002001597,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 454/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO TREINAMENTO: TEMAS POLEMICOS NA COCESSAO DOS BENEFICIOS NO RRPS E A JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIOSR,,184213,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025002001622,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1802,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO TREINAMENTO INTITULADO ? TEMAS POLEMICOS NA CONCESSAO DOS BENEFICIOS NO RPPS E A JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES? QUE SERA REA,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000000034,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-382.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000000038,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-2289.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000000044,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-463.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-4339.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000000361,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-13573.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000000428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,500,0,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-500.00,0,,0,,2023,241,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000000838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-286.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000001166,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,500,0,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-841.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000001243,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-79.65,0,,0,,2023,136,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000001561,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1375,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-664.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-14542.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000001938,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-31517.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-28,2024000002653,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000101,,184026,,4,-2065.85,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-04-28,2024000002653,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,184026,,3,2065.85,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000002702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,660,0,,,4054,VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA,PJ,480963000130,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-2418.12,0,,0,,2024,169,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000002994,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-7170.96,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-2480.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000002997,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTO/CAPACITACAO EM T.I.C.,500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-4500.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-13.66,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-13.66,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003043,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-13.66,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-177.04,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-39.60,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003055,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,669,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-158.40,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-115.50,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003058,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-49.50,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003059,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-26.40,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003097,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-3085.57,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-4521.71,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003100,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,669,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-6135.08,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003101,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,669,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-3645.29,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-27.31,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003437,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,669,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-7500.00,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003440,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2011,ATENDER DESPESAS COM RECURSOS DO CIDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-49900.78,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003448,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-107.04,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003449,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-178.40,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003451,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-53.52,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-353.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003559,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2019,CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,500,0,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-75720.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,500,0,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-978.00,0,,0,,2022,656,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000003748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,500,0,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-649.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000004341,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,-2140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-04-28,2025-04-28,2024000004947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-226.93,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"SUBEMPENHO PROC ADM 452/2025. NFS 20256799, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SHEILA F. GOULART (FISCAL DO CONTRATO) E CELITA DA SILVA (SECRETARIA - SMED).",,187157,4251.00,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,187157,,4,204.05,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECEITA PASEP DE 28/04/2025 CONFORME MEMORANDO 2851/2025 ASS: LARISSA DE ABREU.,,185652,143.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,185652,,50,143.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-28,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003686,,162119,,17,613.83,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-28,2025000000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003686,,161866,,9,378.71,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-28,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOS RUAL N 288054.",,185546,421.80,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-28,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOS RUAL N 288055.",,185631,1361.52,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-28,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,ANULACAO SUBEMPENHO PARA REALIZAR A RETENCAO DE FUNRURAL,,185613,-1361.52,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-28,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOS RUAL N 288055.",,185613,1361.52,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-28,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,185546,,4,6.32,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-28,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,185631,,5,20.42,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-28,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 487/2025. NF 60309003, EMISSAO: 24/04/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/04/2025",,185567,406.50,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-28,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003686,,167595,,13,330.78,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-28,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,185567,,14,4.88,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-28,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,183960,,9,1669.72,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-04-28,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 483/2025. NF 60309041, EMISSAO: 24/04/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/04/2025.",,185303,224.00,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-28,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,185303,,8,2.69,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-04-28,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 482/2025. NF 60308949, EMISSAO: 24/04/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/04/2025.",,185224,952.50,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-28,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,185224,,14,11.43,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-28,2025000000976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4651,HAKMAN VARGAS SAHMHAN,PJ,94981487000184,1090308024,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,131654,,7,3488.76,2025,41,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-28,2025000000976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4651,HAKMAN VARGAS SAHMHAN,PJ,94981487000184,1090308024,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000101,,131654,,8,-3488.76,2025,41,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-04-28,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 486/2025. NF 60269885, EMISSAO: 23/04/2025. ASS: ADRIA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/04/2025.",,185500,464.40,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-04-28,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,185500,,8,5.57,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-04-28,2025000001003,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS,,85625,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000001330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 295/2025. NFS 6663, EMISSAO: 28/03/2025. PAGAMENTO INDENIZATORIO",,184852,1900.00,0,,2025,65,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000001330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO - FOI SOLICITADO  NOTA FISCAL COM A RETENCAO DO ISSQN PARA O MUNICIPIO DE ITAARA.,,184852,-1900.00,0,,2025,65,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000001333,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4671,"EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADOR",PJ,30380856000109,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000033,,180925,,2,-400.00,2025,66,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 485/2025. NF 60269820, EMISSAO: 23/04/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO0 EM 25/04/2025.",,185454,104.88,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,185454,,6,1.26,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,184136,,5,5785.67,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-28,2025000001491,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,PRESTACAO DE CONTAS,,171840,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-28,2025000001494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 484/2025. NF 60309026, EMISSAO: 24/04/2025. ASS: ADRIA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/04/2025.",,185408,960.00,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-28,2025000001494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,185408,,2,11.52,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-28,2025000001502,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,171895,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-28,2025000001561,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PRESTACAO DE CONTAS,,179912,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-28,2025000001570,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000033,,181162,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-28,2025000001573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,181225,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-28,2025000001574,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,181237,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,183681,,3,473.31,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,182642,,3,315.02,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,182691,,4,399.84,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,182999,,5,6392.90,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,182803,,4,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,183171,,5,718.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126234 E NC 644853, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO)",,194907,627.32,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,182740,,3,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PF,,194907,,4,30.11,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NF 126236 E NC 644849, EMISSAO: 11/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2730/2025 - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO)",,194956,330.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,182852,,3,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,194956,,4,15.84,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,182905,,4,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,183730,,5,11.87,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,183632,,3,1135.36,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,183436,,3,371.28,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,183583,,5,28.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-28,2025000001613,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 473/2025. DIARIA - TREINAMENTO INTITULADO ? TEMAS POLEMICOS NA CONCESSAO DOS BENEFICIOS NO RPPS E A JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES,,184958,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-28,2025000001614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003643,,184267,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-28,2025000001615,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PRESTACAO DE CONTAS,,182958,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-28,2025000001621,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 476/2025. DIARIA - CUMPRIMENTO DE AGENDA NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO SUL (BADESUL, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO PROJETO",,187788,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CESTA BASICA CONTENDO: ARROZ TIPO 1: 5 KG, ACUCAR CRISTAL: 5 KG, FARINHA DE TRIGO: 5 KG, FARINHA DE MILHO MEDIA: 1 KG, FEIJAO: 2 KG, MACARRAO: 2 PACOTES DE 500 G CADA, OL",10996.80,0,,0,,2024,15,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001632,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001632,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185813,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001633,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,10596.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001633,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185815,10596.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001633,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185815,,2,896.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001633,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185815,,4,1117.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001633,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185815,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001634,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3471.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001634,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185824,3471.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001634,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185824,,2,54.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001634,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185824,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001634,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185824,,3,16.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001635,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,28517.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001635,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185833,28517.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001635,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185833,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001635,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185833,,4,2565.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001635,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185833,,5,689.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001635,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185833,,2,4344.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1377.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185843,1377.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185843,,3,128.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185843,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,15866.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185848,15866.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185848,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185848,,4,1415.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185848,,2,191.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185848,,5,656.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001638,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,300.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001638,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185858,300.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001639,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,601.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001639,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185860,601.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,798.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185862,798.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,12414.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185864,12414.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185864,,3,35.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185864,,2,222.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185864,,4,1258.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185864,,5,772.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185874,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185874,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185874,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185874,,5,527.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185874,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001643,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,240.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001643,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185884,240.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,9204.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185886,9204.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185886,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185886,,2,109.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185886,,4,753.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185895,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185895,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185895,,2,896.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185895,,4,1117.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001646,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,565.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001646,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185904,565.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001646,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185904,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001646,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185904,,3,81.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001647,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3471.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001647,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185909,3471.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001647,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185909,,4,310.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001647,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185909,,2,54.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001647,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185909,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001648,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001648,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185918,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001648,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185918,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001648,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185918,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001648,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185918,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001649,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3471.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001649,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185927,3471.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001649,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185927,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001649,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185927,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001649,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185927,,2,54.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001650,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001650,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185936,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001650,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185936,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001650,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185936,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001650,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185936,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,489.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185945,489.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185945,,2,36.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,5738.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185949,5738.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185949,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185949,,4,1210.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185949,,2,896.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1508.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185958,1508.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,14236.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185960,14236.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185960,,2,21.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185960,,3,784.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,335.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185965,335.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001656,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001656,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185967,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001656,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185967,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001656,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185967,,2,54.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001656,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185967,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,9506.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185976,9506.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185976,,2,54.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185976,,3,33.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185976,,4,859.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,185976,,5,571.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001658,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,529.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001658,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185986,529.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,300.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185998,300.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186000,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186000,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186000,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186000,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,6113.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186009,6113.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186009,,2,17.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186009,,4,516.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186009,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,300.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186018,300.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,5918.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186020,5918.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186020,,2,96.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186020,,3,15.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186020,,4,608.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186020,,6,145.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186020,,5,812.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,929.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186031,929.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186033,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186033,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186033,,2,632.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186033,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001666,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,13350.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001666,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186042,13350.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001666,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186042,,3,694.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001666,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186042,,2,52.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001666,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186042,,4,1528.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001667,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,780.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001667,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186048,780.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001668,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001668,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186050,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001668,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186050,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001668,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186050,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001668,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186050,,2,841.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001669,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001669,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186059,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001669,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186059,,4,342.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001669,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186059,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001669,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186059,,2,54.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1458.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186068,1458.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186068,,2,753.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186068,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186068,,4,47.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001671,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,376.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001671,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186075,376.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,118.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186077,118.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001673,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,353.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001673,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186079,353.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,410.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186081,410.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001675,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,5694.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001675,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186083,5694.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001675,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186083,,3,482.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001675,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186083,,2,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001676,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,646.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001676,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186088,646.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001677,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,820.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001677,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186090,820.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001678,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,119.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001678,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186092,119.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001679,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,300.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001679,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186094,300.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001680,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3645.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001680,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186096,3645.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001680,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186096,,4,94.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001680,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186096,,2,1507.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001680,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186096,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001681,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1632.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001681,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186103,1632.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001682,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,534.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001682,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186105,534.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001683,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,4391.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001683,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186107,4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,258.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186109,258.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2501.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186111,2501.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001686,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2219.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001686,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186113,2219.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001687,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001687,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186115,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001688,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,308.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001688,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186117,308.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1504.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186119,1504.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001690,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001690,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186121,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001691,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001691,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186123,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001692,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001692,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186125,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001693,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1097.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001693,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186127,1097.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001694,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001694,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186129,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3441.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186131,3441.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001696,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,534.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001696,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186133,534.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001697,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,187.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001697,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186135,187.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001698,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1592.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001698,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186137,1592.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001699,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001699,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186139,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001700,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,987.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001700,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186141,987.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001701,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1054.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001701,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186143,1054.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186145,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001703,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,270.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001703,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186147,270.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001704,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2779.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001704,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186149,2779.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001705,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001705,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186151,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001706,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,576.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001706,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186153,576.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001707,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1167.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001707,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186155,1167.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001708,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,6799.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001708,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186736,6799.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001708,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186736,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001708,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186736,,4,951.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001708,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186736,,2,711.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001709,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,52648.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001709,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186745,52648.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001709,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186745,,2,6809.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001709,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186745,,6,1374.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001709,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186745,,5,7918.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001709,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186745,,4,673.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001709,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186745,,3,107.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001710,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3909.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001710,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186756,3909.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001711,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001711,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186758,1130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,9956.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186760,9956.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001713,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1995.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001713,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186762,1995.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001713,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186762,,3,279.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001713,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186762,,2,608.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001714,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,861.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001714,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186767,861.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001715,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1377.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001715,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186769,1377.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001716,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,7835.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001716,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186771,7835.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001716,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186771,,2,1539.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001716,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186771,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001716,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186771,,4,1217.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,4369.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186780,4369.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001718,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,12872.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001718,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186782,12872.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001719,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2133.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001719,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186784,2133.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,89406.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186786,89406.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186786,,2,6505.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186786,,3,236.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186786,,4,2587.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186786,,8,1080.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186786,,5,9249.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186786,,7,1873.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186786,,6,14254.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001721,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,472.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001721,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186799,472.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001722,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2259.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001722,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186801,2259.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001723,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2422.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001723,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186803,2422.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001723,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186803,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001723,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186803,,4,804.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001723,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186803,,3,79.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001724,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3479.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001724,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186809,3479.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001725,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,68572.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001725,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186811,68572.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001725,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186811,,5,10697.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001725,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186811,,3,138.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001725,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186811,,2,9696.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001725,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186811,,6,299.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001725,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186811,,4,3294.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001726,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,8158.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001726,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186822,8158.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001727,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,5782.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001727,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186824,5782.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001728,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1085.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001728,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186826,1085.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001729,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,38321.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001729,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186828,38321.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001729,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186828,,5,6250.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001729,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186828,,6,445.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001729,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186828,,3,71.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001729,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186828,,7,787.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001729,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186828,,2,4106.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001729,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186828,,4,1107.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001730,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1209.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001730,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186840,1209.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001731,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,4700.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001731,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186842,4700.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001732,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,819.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001732,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186844,819.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001733,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,19165.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001733,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186846,19165.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001733,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186846,,3,42.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001733,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186846,,4,3017.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001733,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186846,,2,1605.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001734,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,300.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001734,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186855,300.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001735,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,805.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001735,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186857,805.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001736,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1880.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001736,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186859,1880.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,902.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186861,902.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,17358.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186863,17358.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2902.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186865,2902.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,4934.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186867,4934.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,241142.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186869,241142.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186869,,5,1162.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186869,,8,837.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186869,,3,268.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186869,,4,10576.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186869,,6,29188.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186869,,7,1497.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186869,,2,22535.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,35231.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186882,35231.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186882,,3,71.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186882,,2,2323.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186882,,4,4751.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3247.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186891,3247.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186891,,3,454.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186891,,2,608.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,8508.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186899,8508.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186899,,4,705.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186899,,2,1569.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186899,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2450.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186908,2450.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186908,,2,14.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186908,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186908,,5,380.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186908,,4,480.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001746,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,300.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001746,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186918,300.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001747,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,269.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001747,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186920,269.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,732.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186922,732.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,153302.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186924,153302.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186924,,6,13365.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186924,,5,732.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186924,,4,1230.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186924,,2,16547.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186924,,3,270.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186924,,8,2736.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186924,,7,23914.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001750,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,16918.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001750,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186937,16918.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,5717.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186939,5717.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1925.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186941,1925.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001753,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,30889.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001753,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186943,30889.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001753,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186943,,6,374.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001753,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186943,,3,62.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001753,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186943,,4,3388.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001753,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186943,,5,5077.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001753,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186943,,2,3989.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,5377.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186954,5377.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,688.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186956,688.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,601.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186958,601.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001757,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,10227.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001757,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186960,10227.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001757,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186960,,2,1354.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001757,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186960,,5,1561.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001757,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186960,,4,698.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001757,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186960,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001757,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186960,,6,98.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001758,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,926.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001758,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186971,926.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001759,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,300.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001759,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186973,300.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001760,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1831.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001760,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186975,1831.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,22407.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186979,22407.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186979,,2,870.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186979,,5,3421.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186979,,4,3110.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186979,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001763,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2033.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001763,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186989,2033.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001764,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1735.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001764,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186991,1735.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,4911.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186993,4911.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186993,,3,9.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186993,,2,1619.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,186993,,4,311.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,82.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187000,82.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001767,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1584.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001767,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187002,1584.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,952.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187004,952.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001769,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001769,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187006,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001770,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,86289.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001770,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187008,86289.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001770,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187008,,3,550.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001770,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187008,,7,8850.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001770,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187008,,6,352.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001770,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187008,,5,1367.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001770,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187008,,4,83.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001770,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187008,,2,5817.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001771,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2932.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001771,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187021,2932.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001771,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187021,,3,4.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001771,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187021,,4,122.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001771,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187021,,2,492.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001772,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,10366.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001772,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187028,10366.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001772,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187028,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001772,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187028,,2,1237.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001772,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187028,,6,1020.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001772,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187028,,5,1255.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001772,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187028,,4,758.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001773,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,6788.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001773,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187039,6788.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001773,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187039,,2,482.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001773,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187039,,6,544.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001773,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187039,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001773,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187039,,5,447.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001773,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187039,,4,2148.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001774,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1377.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001774,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187050,1377.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001775,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1552.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001775,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187052,1552.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001776,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,83.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001776,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187054,83.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001777,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2706.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001777,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187056,2706.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001777,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187056,,2,4.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001777,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187056,,3,454.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001778,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1195.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001778,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187061,1195.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001779,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,10238.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001779,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187063,10238.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001779,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187063,,3,9.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001779,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187063,,2,858.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001779,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187063,,5,403.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001779,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187063,,4,6.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2361.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187071,2361.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001781,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3247.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001781,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187073,3247.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001781,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187073,,3,454.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001781,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,187073,,2,31.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001782,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,167.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001782,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187081,167.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001783,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,4225.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001783,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187083,4225.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001784,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,9368.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001784,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187085,9368.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001785,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,9327.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001785,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187087,9327.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001786,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1391.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001786,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187089,1391.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001787,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1385.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001787,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187091,1385.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001788,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,17210.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001788,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187093,17210.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001789,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,17135.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001789,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187095,17135.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,12225.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187097,12225.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001791,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,12172.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001791,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187099,12172.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001792,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,7143.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001792,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187101,7143.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001793,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,7111.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001793,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187103,7111.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001794,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3448.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001794,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187105,3448.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001795,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,3433.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001795,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187107,3433.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,34099.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187109,34099.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,6370.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187111,6370.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,40293.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187113,40293.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001799,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,435.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001799,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187115,435.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001800,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,433.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001800,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187117,433.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001801,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,29913.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001801,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187119,29913.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001802,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,31104.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001802,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187121,31104.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,5802.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187123,5802.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,5777.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187125,5777.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001805,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1784.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001805,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187127,1784.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001806,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1776.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001806,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187129,1776.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001807,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2198.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001807,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187131,2198.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001808,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,11344.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001808,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187133,11344.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001809,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,13483.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001809,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187135,13483.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001810,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,2415.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001810,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187137,2415.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001811,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,1083.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001811,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187139,1083.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001812,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.,1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001812,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIOR/2025 - VALE ALIMENTACAO - GABINETE,,187899,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001813,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA.,2660.70,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001813,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - VALE ALIMENTACAO - GP - PROCURADORIA,,187911,2660.70,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001814,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA O SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO.,886.90,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001814,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIOR/2025 - VALE ALIMENTACAO - GP - CONTROLE INTERNO.,,187923,886.90,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001815,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.,18890.97,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001815,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - VALE ALIMENTACAO - SPG.,,187935,18890.97,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001816,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS.,31484.96,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001816,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - VALE ALIMENTACAO - SEINFRA.,,187948,31484.96,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001817,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS.,15742.48,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001817,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - VALE ALIMENTACAO - SFIN.,,187961,15742.48,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001818,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,9755.90,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001818,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - VALE ALIMENTACAO - SDAMA.,,187973,9755.90,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001819,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL.SERVIDO",18494.21,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001819,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - VALE ALIMENTACAO - SMED - PROFESSORES E SERVIDORES - EDUCACAO INFANTIL.,,187985,18494.21,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001820,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO DESPORTO.,1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001820,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - VALE ALIMENTACAO - SMED - DESPORTO.,,187998,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001821,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.,42248.92,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001821,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - VALE ALIMENTACAO - SSAU.,,188010,42248.92,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001822,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,7760.38,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001822,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - VALE ALIMENTACAO - SAS.,,188022,7760.38,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001823,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISTICO E CULTURAL.",4434.50,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001823,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - VALE ALIMENTACAO - TURISMO.,,188034,4434.50,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001824,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.,5264.39,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001824,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - VALE ALIMENTACAO - SAS - CONSELHO TUTELAR.,,188046,5264.39,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001825,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.SERVIDORES DO EN,60470.05,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000001825,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - VALE ALIMENTACAO - SMED - PROFESSORES E SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL.,,188058,60470.05,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-28,2025002001597,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA LUBIANE,,184213,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-28,2025002001622,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 481/2025 - DIARIA - TREINAMENTO INTITULADO ? TEMAS POLEMICOS NA CONCESSAO DOS BENEFICIOS NO RPPS E A JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORE,,185137,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-28,2025002001622,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA CLEVERTON,,185137,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025002001761,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025.,8266.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025002001761,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186977,8266.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-29,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003686,,185631,,7,1341.10,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-29,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003686,,185546,,6,415.48,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-29,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003686,,185567,,15,401.62,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0006725,,187109,,1,34099.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0006725,,187111,,1,6370.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0006725,,187113,,1,40293.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001807,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0006725,,187131,,1,2198.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001808,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0006725,,187133,,1,11344.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001809,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0006725,,187135,,1,13483.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001812,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003647,,187899,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001813,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003647,,187911,,1,2660.70,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001814,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003647,,187923,,1,886.90,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001815,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003647,,187935,,1,18890.97,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001816,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003647,,187948,,1,31484.96,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001817,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003647,,187961,,1,15742.48,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001818,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003647,,187973,,1,9755.90,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001819,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0006725,,187985,,1,18494.21,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001820,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003647,,187998,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001821,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003647,,188010,,1,42248.92,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001822,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003647,,188022,,1,7760.38,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001823,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003647,,188034,,1,4434.50,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001824,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003647,,188046,,1,5264.39,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-29,2025000001825,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0006725,,188058,,1,60470.05,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2025,2023-05-15,2025-04-30,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,509313,,2,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2023,2025,2023-05-15,2025-04-30,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,509313,,1,33.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-04-30,2025-04-30,2024000000032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1001,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO - SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-1741.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-04-30,2025-04-30,2024000001207,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO - SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-441.86,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-04-30,2025-04-30,2024000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,1002,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO - SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-277.20,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-04-30,2025-04-30,2024000003431,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,500,0,,,3133,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. - SERVICO NAO REALIZADO ATE A PRESENTE DATA E ALUNACAO SOLICITADA NO PROC ADM 004/2024 - DESPAC,-9200.00,0,,0,,2024,227,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,E,2024,2025,2025-04-30,2025-04-30,2024000003452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO - SALDO NAO UTLIZADO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-53.52,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-04-30,2025-04-30,2024000003469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1002,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO - SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-160.56,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-04-30,2025-04-30,2024000003478,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1002,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO - SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-40.97,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2024,2025,2025-04-30,2025-04-30,2024000004010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,669,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO - SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-53.52,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2025,2025-04-30,2025-04-30,2024000004390,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,669,0,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,ANULACAO - SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-8033.20,0,,0,,2024,288,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000103 - CONTA 0003643,,187157,,5,4046.95,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-04-30,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 9169, EMISSAO: 24/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 2893/2025 ASS: ALEXANDRE DALBOSCO (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/04/2025.",,195390,307.08,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO ABRIL/2025. RETENCAO PASEP - FPM - DE 30/04/2025. CONFORME MEMORANDO 2920/2025.,,195411,4750.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECEITAS DE 29/04/2025 - CONFORME MEMORANDO 2.889/2025.,,195381,111.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,195381,,56,111.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,195411,,57,4726.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,195411,,58,24.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-30,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000103 - CONTA 0003643,,185303,,9,221.31,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-30,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000103 - CONTA 0003643,,185224,,15,941.07,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-04-30,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000103 - CONTA 0003643,,185500,,9,458.83,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-04-30,2025000001031,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000103 - CONTA 0003643,,180314,,5,1333.25,2025,19,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-30,2025000001201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: 03/2025.,,195528,283.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-30,2025000001201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,195528,,2,-283.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-30,2025000001201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003676,,195528,,3,283.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-30,2025000001201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195528,,1,283.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-30,2025000001210,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003676,,122996,,3,228.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-30,2025000001216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003676,,123008,,3,270.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-30,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000103 - CONTA 0003643,,185454,,7,103.62,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-30,2025000001427,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4676,F. C. FRANZIN LTDA,PJ,57786531000179,1090437010,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 351/2025. NF 60292364, EMISSAO: 24/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO N 41/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/04/2025.",,195402,2700.00,0,,2025,90,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-30,2025000001430,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1056,DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PROJETO CHAMAR 192,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3575,SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA,PJ,22445245000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003654,,181691,,3,10500.00,2025,70,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-30,2025000001494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000103 - CONTA 0003643,,185408,,3,948.48,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-30,2025000001510,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1222,ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO,PJ,4211394000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 314/2025. NF 23/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO N 49/2025. ASS: ENZO H. F. DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/04/2025.,,195372,300.00,0,,2025,97,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-30,2025000001511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,,,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 340/2025. NF 1909, EMISSAO: 29/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: MARIA CRAUSS (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/04/2025. PATRIMONIO 12",,195510,37266.00,0,,2025,99,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-30,2025000001512,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,,,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 340/2025. NF 1908, EMISSAO: 29/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: MARIA CRAUSS (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/04/2025. PATRIMONIO 12",,195519,18633.00,0,,2025,99,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-04-30,2025000001558,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 345/2025. NF 1912, EMISSAO: 29/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: MARIA CRAUSS (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/04/2025. PATRIMONIO 12",,195483,7337.45,0,,2025,101,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-04-30,2025000001559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 345/2025. NF 1910, EMISSAO: 29/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: MARIA CRAUSS (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/04/2025. PATRIMONIO 12",,195492,19700.00,0,,2025,101,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-04-30,2025000001560,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 345/2025. NF 1911, EMISSAO: 29/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: MARIA CRAUSS (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/04/2025. PATRIMONIO 12",,195501,3322.52,0,,2025,101,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-30,2025000001613,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000103 - CONTA 0003643,,184958,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-30,2025000001621,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000103 - CONTA 0003643,,187788,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001632,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185813,,1,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001633,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185815,,5,8565.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001634,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185824,,5,3090.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001635,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185833,,6,20908.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185843,,4,1240.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185848,,6,13558.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001638,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185858,,1,300.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001639,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185860,,1,601.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185862,,1,798.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185864,,6,10125.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185874,,6,4940.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001643,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185884,,1,240.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185886,,5,8324.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185895,,5,5093.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001646,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185904,,4,474.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001647,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185909,,5,3098.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001648,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185918,,5,5467.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001649,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185927,,5,3098.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001650,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185936,,5,5467.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185945,,3,452.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185949,,5,3612.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185958,,1,1508.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185960,,4,13430.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185965,,1,335.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001656,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185967,,5,3098.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185976,,6,7987.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001658,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185986,,1,529.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,185998,,1,300.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186000,,5,5467.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186009,,5,5551.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186018,,1,300.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001663,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186020,,7,4239.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186031,,1,929.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186033,,5,5676.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001666,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186042,,5,11074.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001667,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186048,,1,780.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001668,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186050,,5,5467.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001669,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186059,,5,3065.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186068,,5,648.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001671,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186075,,1,376.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186077,,1,118.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001673,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186079,,1,353.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186081,,1,410.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001675,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186083,,4,5184.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001676,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186088,,1,646.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001677,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186090,,1,820.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001678,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186092,,1,119.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001679,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186094,,1,300.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001680,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186096,,5,2025.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001708,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186736,,5,5126.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001709,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186745,,7,35765.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001710,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186756,,1,3909.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001711,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186758,,1,1130.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001712,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186760,,1,9956.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001713,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186762,,4,1107.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001714,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186767,,1,861.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001715,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186769,,1,1377.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001716,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186771,,5,5068.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186780,,1,4369.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001718,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186782,,1,12872.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001719,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186784,,1,2133.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186786,,9,53618.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001721,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186799,,1,472.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001722,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186801,,1,2259.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001723,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186803,,5,1529.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001724,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186809,,1,3479.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001725,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186811,,7,44446.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001726,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186822,,1,8158.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001727,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186824,,1,5782.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001728,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186826,,1,1085.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001729,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186828,,8,25552.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001730,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186840,,1,1209.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001731,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186842,,1,4700.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001732,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186844,,1,819.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001733,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186846,,5,14499.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001734,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186855,,1,300.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001735,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186857,,1,805.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001736,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186859,,1,1880.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186861,,1,902.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186863,,1,17358.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186865,,1,2902.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186867,,1,4934.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186869,,9,175075.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186882,,5,28085.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186891,,4,2184.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186899,,5,6224.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186908,,6,1565.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001746,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186918,,1,300.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001747,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186920,,1,269.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186922,,1,732.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186924,,9,94505.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001750,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186937,,1,16918.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186939,,1,5717.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186941,,1,1925.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001753,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186943,,7,17997.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186954,,1,5377.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186956,,1,688.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186958,,1,601.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001757,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186960,,7,6487.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001758,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186971,,1,926.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001759,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186973,,1,300.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001760,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186975,,1,1831.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186979,,6,14959.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001763,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186989,,1,2033.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001764,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186991,,1,1735.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,186993,,5,2971.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187000,,1,82.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001767,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187002,,1,1584.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187004,,1,952.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001769,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187006,,1,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001770,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187008,,8,69266.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001771,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187021,,5,2312.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001772,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187028,,7,6067.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001773,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187039,,7,3157.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001774,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187050,,1,1377.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001775,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187052,,1,1552.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001776,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187054,,1,83.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001777,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187056,,4,2246.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001778,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187061,,1,1195.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001779,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187063,,6,8959.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001780,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187071,,1,2361.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001781,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187073,,4,2761.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001782,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187081,,1,167.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001783,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003657,,187083,,1,4225.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001784,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187085,,1,9368.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001785,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187087,,1,9327.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001786,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187089,,1,1391.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001787,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187091,,1,1385.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001788,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187093,,1,17210.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001789,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187095,,1,17135.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001790,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187097,,1,12225.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001791,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187099,,1,12172.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001792,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187101,,1,7143.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001793,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187103,,1,7111.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001794,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187105,,1,3448.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001795,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187107,,1,3433.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001799,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187115,,1,435.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001800,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187117,,1,433.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001801,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187119,,1,29913.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001802,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187121,,1,31104.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187123,,1,5802.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187125,,1,5777.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001805,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187127,,1,1784.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001806,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187129,,1,1776.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001810,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187137,,1,2415.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000001811,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003643,,187139,,1,1083.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000001837,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,MAO DE OBRA SERVICO MECANICO DE SUBSTITUICAO DA BOMBA DAGUA E DO CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEMSERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO,1290.00,0,,0,,2025,113,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000001838,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,BOMBA DE AGUACILINDRO MESTRE EMBREAGEMSILICONE ALTA TEMPERATURAADITIVO ANTICORROSIVO ROSA,2319.17,0,,0,,2025,113,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-30,2025002001530,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO APOSENTADORIAS REF. 04/2025,,167520,,3,41313.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-30,2025002001531,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PENSOES REF. 04/2025,,167524,,1,3484.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-02,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO EM 15/04/2025,,148985,,15,571.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-05-05,2024000002651,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000105 - CONTA 0003643,,181087,,7,5971.84,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-05-05,2024000002652,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000105 - CONTA 0003643,,181045,,7,2880.34,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2025,2025-05-05,2025-05-05,2024000002659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,669,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"DESPESA OBJETIVANDO ACOMPANHAR O SR. ERNESTOR NATALICIO RIBEIRO DO MUNICIPIO DE ITAARA-RS ATE O MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS. O SR. RIBEIRO, UMA PESSOA IDOSA EM VULNER",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-05-05,2025-05-05,2024000004361,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,"DESPESA OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA CONDUZIR MARIA LOURDES MENEGHEL MINELLO, TERESINHA ALMEIDA MORAES, LUCIA CELINA OIZIMAS E MIGUEL CLAUDIANO MELO DE SOUZA",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 113721549, EMISSAO: 11/04/2025, COD 3095713423.",,198669,27.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,198669,,7,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 112883327, EMISSAO: 04/04/2025, COD 3092454337 - EM ALFREDO LENHARDT.",,198623,1714.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,198623,,22,20.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 113721552, EMISSAO: 11/04/2025, COD 4003273088.",,198769,28.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,198769,,7,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 113721551, EMISSAO: 11/04/2025, COD 4003273081.",,198822,30.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,198822,,22,0.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 113127026 - COD 3092453484; NF 113721550 - COD 4002355369  E NF 113721547 - COD 3092454127.,,198878,463.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,198878,,40,5.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 115637714, EMISSAO: 29/04/2025, COD 3093209397 - ILUMINACAO PUBLICA.",,198715,44312.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,198715,,15,531.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. FATURA 100020486073202503, EMISSAO: 05/03/2025. COD 20486070-3.",,196954,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,196954,,6,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. FATURA 100024607835202504, EMISSAO: 22/04/2025. COD 2460783-5.",,197062,152.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,197062,,20,7.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. FATURA 100027074153202504, EMISSAO: 22/04/2025. - COD 2707415-3.",,198995,158.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. FATURA 100025983717202504, EMISSAO: 16/04/2025. COD 25983717.",,197117,297.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGO EM 15/04/2025,,109184,,19,4.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. FATURA 100025876830202504, EMISSAO: 05/03/2025. COD 2587683-0.",,197009,307.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 63092039, EMISSAO: 08/04/2025 - CONTA 2106188499 - TELEFONE 99623-1323. - MEMORANDO 2957/2025.",,198056,147.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,198056,,19,7.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 63092037, EMISSAO: 08/04/2025 - CONTA 2106186266 - TELEFONE 99623-1328. - MEMORANDO 2957/2025.",,197994,29.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,197994,,10,1.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 63092038, EMISSAO: 08/04/2025 - CONTA 2106188065 - TELEFONE 99623-1324.",,197906,117.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,197906,,10,5.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 28633759, EMISSAO: 26/04/2025 - CONTA 28621740 - TELEFONE 3227-2000. - MEMORANDO 2957/2025.",,198137,616.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,198137,,13,29.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 150, EMISSAO: 01/05/2025. TERMO DE RETECEBIMENTO ASS: JULIE MARTINS (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025. MEMORANDO 2950/2025.",,195537,1990.00,0,,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,195537,,4,1990.00,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 452373, EMISSAO: 02/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 2951/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,195893,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,195893,,14,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,195893,,13,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,195893,,15,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 452375, EMISSAO: 02/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 2951/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,196090,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,196090,,13,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,196090,,14,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,196090,,15,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 452377, EMISSAO: 02/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 2951/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,196283,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,196283,,14,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,196283,,13,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,196283,,15,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 452376, EMISSAO: 02/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 2951/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,196184,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,196184,,12,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,196184,,11,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,196184,,13,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 452374, EMISSAO: 02/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 2951/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,195978,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,195978,,15,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,195978,,14,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,195978,,13,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 452372, EMISSAO: 02/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 2951/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,195759,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,195759,,13,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,195759,,15,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,195759,,14,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - LIQUIDACAO REALIZADA NO EMPENHO ERRADO.,,196406,-178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 452371, EMISSAO: 02/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 2951/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,195674,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 452378, EMISSAO: 02/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 2951/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,196406,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,196406,,15,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,196406,,17,-8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,196406,,18,-8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,195674,,19,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,195674,,13,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,195674,,14,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,196406,,16,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 452378, EMISSAO: 02/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO/MEMORANDO 2951/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,196586,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,196586,,13,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,196586,,14,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,196586,,15,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-05,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,195390,,5,307.08,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1500,1002,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,ANULACAO PARCIAL DEVIDO A SALDO NAO UTILIZADO.,-29450.00,0,,0,,2025,7,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-05-05,2025000001087,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PRESTACAO DE CONTAS,,119380,,8,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-05,2025000001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,119129,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001366,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,135718,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001377,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197508,2562.16,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001378,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197518,2660.70,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001379,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197554,886.90,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001380,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197649,15964.20,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001381,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197480,31386.41,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001382,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197430,19019.08,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001383,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197570,6208.30,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197614,47858.29,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001385,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197623,16057.91,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001386,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197632,1773.80,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197499,38062.81,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197458,6873.48,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197605,4434.50,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-05,2025000001390,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. - VALE ALIMENTACAO - NFS 202511914, EMISSAO: 31/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARIA MATALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/20",,197448,5173.59,0,,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-05,2025000001455,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,167982,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-05,2025000001457,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3489,JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA,PF,77152530068,,PRESTACAO DE CONTAS,,160812,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-05,2025000001483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,168262,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-05,2025000001503,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PRESTACAO DE CONTAS,,171831,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-05,2025000001504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PRESTACAO DE CONTAS,,171808,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-05,2025000001505,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PRESTACAO DE CONTAS,,171922,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-05,2025000001506,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PRESTACAO DE CONTAS,,171910,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-15,2025-05-05,2025000001507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 279/2025. NF 2736, EMISSAO: 16/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AQLEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/04/2025 - DESPACHO 15",,195549,3588.50,0,,2025,89,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-05-05,2025000001507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,195549,,1,3588.50,2025,89,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-15,2025-05-05,2025000001508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 279/2025. NF 2735, EMISSAO: 16/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AQLEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/04/2025 - DESPACHO 15",,195558,512.00,0,,2025,89,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-05-05,2025000001508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,195558,,1,512.00,2025,89,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-15,2025-05-05,2025000001509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 279/2025. NFS 1711, EMISSAO: 16/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AQLEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/04/2025 - DESPACHO 1",,195567,1520.00,0,,2025,89,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-05-05,2025000001509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,195567,,1,1520.00,2025,89,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-05-05,2025000001510,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,1222,ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO,PJ,4211394000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,195372,,1,300.00,2025,97,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-05-05,2025000001511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,,,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0006725,,195510,,1,37266.00,2025,99,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-05-05,2025000001512,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,,,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0006725,,195519,,1,18633.00,2025,99,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-05-05,2025000001545,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS,,173359,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-05,2025000001558,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,195483,,1,7337.45,2025,101,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-05,2025000001559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0006725,,195492,,1,19700.00,2025,101,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-05,2025000001560,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1387,CENTRALSUL INOX IND. E COM. DE MAN. DE METAIS LTDA,PJ,6995025000159,1090300490,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0006725,,195501,,1,3322.52,2025,101,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-05,2025000001569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS,,180672,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,1001,,,4687,SHIELD CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,47459353000118,,VALOR INCORRETO.,-97.90,0,,0,,2025,60,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-05,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,194907,,5,597.21,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-05,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000104 - CONTA 0003643,,194956,,5,314.16,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001839,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,3045,CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA.LTDA,PJ,15292574000158,,MOSQUETAO TRAVA DUPLA E FECHAMENTO COM ROSCA ACO; TIPO: D OU OVAL; ABERTURA MINIMA: 17MM; RESISTENCIA MINIMA: 25KN.DESCRICAO ADICIONAL: COM TRAVA DUPLA E FECHAMENTO COM R,666.65,0,,0,,2025,104,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001840,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,3207,CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA-ME,PJ,7126286000103,,"CHAVE DE FENDA SIMPLES ISOLADA 1/8 ?X6? ISOLACAO 1000V CONFORME NORMA NBR 9699CHAVE DE FENDA CRUZADA ISOLADA 1/8 ISOLACAO 1000V ?X2V? ?X2V?, 6 PHO, CONFORME NORMA NBR 969",54.00,0,,0,,2025,104,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001841,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA REFERENCIA: LEAL (CA:35032)TALABARTE DE ACONRAGEM SIMPLES TALABARTE SIMPLES I COM ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ALTO DESEMPENHO, INDICADO",1177.00,0,,0,,2025,104,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001842,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"TRENA 10M, 25MM SISTEMA DE TRAVAMENTO E RECOLHIMENTO AUTOMATICO DA FITA, TRENA COM ALCA PARA TRANSPORTE, TRENA COM ESTRUTURA EMBORRACHADA.CHAVE DE FENDA CRUZADA ISOLADA 1",738.50,0,,0,,2025,104,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GIANLENE PERLIN PARA REALIZAR CONSULTA DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE SAO SEPE. DATA DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO. DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR DAVI EMANUEL SARTORI PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DATA DA VIAGEM 23/04/2,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HELENA ELIZIANE DOS SANTOS PARA INTERNACAO HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE SAO SEPE. DAT,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ANNE KELLY PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA E ELIEZIR MARQUES DIAS PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA N,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001848,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GIANLENE PERLIN PARA REAZLIZAR CONSULTA DE RETORNO NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE SAO SEPE. DATA DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GENESIO RODRIGUES RAMAO PARA REALIZAR INTERNACAO NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS. DATA DA VIAGEM 24/04/2025 COM SAIDA AS 15:00H E RET,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR PRISCILA VASCONCELLOS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 25/04/2025 COM SAIDA AS 10:00H E RETORNO AS 19:00H NO VEICULO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSIANE COPETTI PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA E ANDRE BAYER PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NA ESPECIALIDA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,4691,ETHIANE TEIXEIRA MEZADRI,PJ,30974283000133,,CURSO NR 12,600.00,0,,0,,2025,105,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001853,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,4594,TREINATEC LENCINA LTDA,PJ,27936479000129,,CURSO NR 10 (RECICLAGEM)CURSO NR 10CURSO NR 35 (TRABALHO EM ALTURA)CURSO NR 35 (RECICLAGEM),1110.00,0,,0,,2025,105,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001854,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",1500,1002,,,4692,BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6103122000270,,"CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR - ESTRUTURA: CHAPAS DE ACO INOXIDAVEL. SUPORTE: SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATORIA. RODIZIOS: COM RODIZIOS. GAVETAS: COM GAVETAS. CARACTE",1994.24,0,,0,,2025,109,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR HELENA ELIZIANE DOS SANTOS QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 25/04/2025 COM SAIDA AS 1,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR GENESIO RODRIGUES RAMAO QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR CIRURGIA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SERVIDORES PARA CUMPRIR COMPROMISSO DE AGENDA NO BADESUL EM POA. DATA DA VIAGEM 28/04/2025 COM SAIDA AS 05:00H E RETORNO AS 21:00H NO VEICULO,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001858,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL EM RESTINGA SECA/RS QUE OCORRERA DE 12 A 14 DE MAIO DE 2025. DATA DA VIAGEM,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL EM RESTINGA SECA/RS QUE OCORRERA DE 12 A 14 DE MAIO DE 2025. DATA DA VIAGEM,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001860,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SONIA DA SILVA PEREIRA PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO HOSPITAL DE CARIDADE NO MUNICIPIO DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 26/04/20,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001861,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,OLEO HIDRAULICO,78.47,0,,0,,2025,84,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001862,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,TUBO DE PRESSAO HIDRAULICA,229.39,0,,0,,2025,84,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,4693,HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES L,PJ,46321558000170,,MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3 M,61.75,0,,0,,2025,111,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001864,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO DPM FISCAL AMBIENTAL MUNICIPAL,634.03,0,,0,,2025,115,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4645,VANESSA BATISTA MANENTE,PF,2835187073,,"DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR PRISCILA VASCONCELLOS QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTIAGO, SENDO NECESSARIO ACOMPANHAMENTO DE PROFISSSIONAL DA",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDSON RICARDO SANMARTIN BRAIDA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO BANCO DE OLHOS EM POA. DATA DA VIAGEM 28/04/2025 CO,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LIZIANE PAULER ROSSATO PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE NOVA PALMA. DATA DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001868,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025 NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS E,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001869,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLATA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 202",241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001870,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025 NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS E,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001871,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025",241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001872,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA COM OS ESPECIALISTAS EM ORTOPEDIA, ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGO E PSICOLOGO. DATA DA VIAGEM 29",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001873,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3489,JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA,PF,77152530068,,DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR COMPROMISSO DE AGENDA NO BADESUL EM POA. DATA DA VIAGEM 28/04/2025 COM SAIDA AS 05:00H E RETORNO AS 21:00H NO VEICULO OFICIAL FOCUS IYI - 6751,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001874,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3524,GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS,PJ,16649753000162,,BARRA CURTA DIRECAOTERMINAL DIRECAOBUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORABIELETA,2080.00,0,,0,,2025,85,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001875,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSE ELI DOS PASSOS PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE RINO-NARIZ NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 29,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001876,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LAURA ARACI DA SILVEIRA RAMIRES E LAIDES VAGNER PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 30/,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000001877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SOPHIA PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA E JANETE SANTANA LOPES PARA REALIZAR CONSUL,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-04-16,2025-05-05,2025002001531,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PENSAO REF. 04/2025,,167524,,2,913.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,162980,,8,27.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,163601,,8,27.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,121727,,9,420.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,162799,,10,147.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,163427,,23,1868.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000033,,164391,,50,-255.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,164391,,52,42.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,164391,,51,185.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,150004,,41,43.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,164099,,42,359.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,164182,,43,27.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,164307,,44,3962.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,164391,,45,255.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,163365,,12,90.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,163546,,16,44934.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003676,,163218,,16,144.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-06,2025000000509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. BOLETO 30251210, EMISSAO: 01/05/2025. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA EM 06/05/2025 E ASS: ZAINE GAI E  DANIELA DOS SANTOS GUEDES (DIRETORA ADM",,199190,1412.76,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-06,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. BOLETO 30251237, EMISSAO: 01/05/2025. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA EM 06/05/2025 E ASS: ZAINE GAI E  DANIELA DOS SANTOS GUEDES (DIRETORA ADM",,199319,854.39,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-06,2025000000511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. BOLETO 30251253, EMISSAO: 01/05/2025. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA EM 06/05/2025 E ASS: ZAINE GAI E  DANIELA DOS SANTOS GUEDES (DIRETORA ADM",,199331,1140.81,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-06,2025000000512,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. BOLETO 30251261, EMISSAO: 01/05/2025. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA EM 06/05/2025 E ASS: ZAINE GAI E  DANIELA DOS SANTOS GUEDES (DIRETORA ADM",,199340,854.39,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-06,2025000000513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. BOLETO 30251270, EMISSAO: 01/05/2025. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA EM 06/05/2025 E ASS: ZAINE GAI E  DANIELA DOS SANTOS GUEDES (DIRETORA ADM",,199349,2090.02,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-06,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. BOLETO 30251288, EMISSAO: 01/05/2025. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA EM 06/05/2025 E ASS: ZAINE GAI E  DANIELA DOS SANTOS GUEDES (DIRETORA ADM",,199358,3788.83,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-05-06,2025000001017,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. BOLETO 30251229, EMISSAO: 01/05/2025. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA EM 06/05/2025 E ASS: ZAINE GAI E  DANIELA DOS SANTOS GUEDES (DIRETORA ADM",,199227,1002.87,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-05-06,2025000001031,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 02 ASS: WILSON LUCCA (LOCATARIO) - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.,,199466,1600.00,0,,2025,19,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-06,2025000001338,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 299/2025. NF 3248, EMISSAO: 28/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (MEMBRO) E JULIE MARTINS FREITAS (",,199407,1800.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-06,2025000001493,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,PRESTACAO DE CONTAS,,168493,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-06,2025000001504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,EST.PRESTACAO CONTAS,,199019,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-05-06,2025000001513,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4681,IZADORA DE SALES CARDOSO MAFALDO,PF,2928974059,,PRESTACAO DE CONTAS,,171937,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-06,2025000001600,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 406/2025. NFS 2025/1071, EMISSAO: 01/05/2025. - INSCRICAO CURSO GESTAO E CONTROLE INTERNO DO PATRIMONIO E DO ALMOXARIFADO NOS MUNICIPIOS -",,199527,520.00,0,,2025,37,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-06,2025000001600,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,199527,,2,24.96,2025,37,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-06,2025000001601,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 406/2025. NFS 2025/1073, EMISSAO: 01/05/2025. - INSCRICAO CURSO GESTAO E CONTROLE INTERNO DO PATRIMONIO E DO ALMOXARIFADO NOS MUNICIPIOS -",,199586,520.00,0,,2025,37,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-06,2025000001601,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,199586,,2,24.96,2025,37,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-05-06,2025000001621,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS,,187788,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000001878,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,31,TRANSPORTE ESCOLAR,26,Devolucao de Saldo PEATE/2023,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,2571,0,,,2474,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO PEATE/2023, CONFORME MEMORANDO 1.400/2024 E REQ. 013/2025.",113300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000001879,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,31,TRANSPORTE ESCOLAR,26,Devolucao de Saldo PEATE/2023,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,1571,0,,,2474,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO PEATE/2023, CONFORME MEMORANDO 1.400/2024 E REQ. 014/2025.",4028.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000001880,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,PORCA SEXTAVADA - M12X1.5 MB CL8.8PINO DE CENTRO ACO 8.8MOLA TRASEIRA X OLHETE 38 MM LADO Y LISA,615.00,0,,0,,2025,117,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000001881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,1002,,,3478,ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME,PJ,9024146000141,,VALVULA REGULADORA DO ARPEGADOR REFLETOR,468.00,0,,0,,2025,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000001882,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",1500,1002,,,3478,ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME,PJ,9024146000141,,MESA INFERIOR CUSPIDEIRA,676.00,0,,0,,2025,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000001883,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1002,,,3478,ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME,PJ,9024146000141,,MAO DE OBRA GERAL,280.00,0,,0,,2025,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000001884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,"VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 647/2025, OBJETIVANDO VIABILIZAR O PAGAMENTO DO PROCESSO DEVIDO A ARREDONDAMENTO DO SISTEMA, CONFORME MEMORANDO 2.963/2025.",0.01,0,,0,,2024,3,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RESERVATORIO LIQUIDO DE FREIOCILINDRO MESTRE,3195.80,0,,0,,2025,110,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-06,2025002001761,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO GATIFICACOES REF. 04/2025,,186977,,1,8266.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003676,,196954,,7,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003676,,197062,,21,144.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003676,,198995,,13,158.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003676,,197117,,15,297.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003676,,197009,,4,307.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO A DIFERENCA NA CONCILIACAO BANCARIA.,,149828,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO A DIFERENCA NA CONCILIACAO BANCARIA.,,149278,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO A DIFERENCA NA CONCILIACAO BANCARIA.,,110721,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,202359,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,202359,,8,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,202440,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,202440,,10,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,202498,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,202498,,8,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,202547,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,202547,,8,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,202605,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,202605,,8,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,202654,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,202654,,8,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,202712,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,202712,,8,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,202765,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,202765,,8,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,202831,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,202831,,8,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,202889,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,202889,,8,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,202947,334.16,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,202947,,8,6.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,202996,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,202996,,8,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025295, EMISSAO: 05/05/2025. MEMORANDO 2999/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025.",,203053,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,203053,,8,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-07,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025/231. EMISSAO: 02/05/2025. CONFORME MEMORANDO 3003/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/05/2025.,,199815,978.00,0,,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-05-07,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. CT-E 566, EMISSAO: 25/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/04/2025. - PROC ADM 010/2025.",,200319,950.00,0,,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-07,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. MEMORANDO 3007/2025 - TARIFAS FARMACIA BASICA (FUNDO SAUDE) - BANCO 3654, C/C: 40984560-6. CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DE 30/04/2025.",,200208,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-07,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,200208,,10,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-07,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,SUBEMPENHO ABRIL/2025. BOLETO 30294890; 30288653 E 30289218. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA EM 06/05/2025 E ASS: ZAINE GAI E  DANIELA DOS SANTOS GUEDES (DIRETORA ADM,,199864,3434.33,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-05-07,2025000000521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,4626,PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL,PJ,31057526000131,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 066/2025. NFS 7600, EMISSAO: 24/03/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: VINICIUS RUBENICH (FISCAL DO CONTRATO0 EM 05/05/2025.",,200583,580.00,0,,2025,10,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-07,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,"SUBEMPENHO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO, A NUTRICIONISTA ADRIANA FAO CARLOTO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N 484702.",,202304,610.75,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-07,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,RETENCAO DE EMPENHO FUNRURAL,,202304,,18,9.16,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-07,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"SUBEMPENHO PROC ADM 520/2025. NF 854043, EMISSAO: 17/04/2025. OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES E RECEBIDOS DIA 29/04/2025. - ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (M.C.R.) EM 06/05/",,200471,1686.42,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-07,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,200471,,4,20.24,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-07,2025000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 519/2025. NF 2834, EMISSAO: 22/04/2025. OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES E CONFERIDOS DIA 29/04/2025.  ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MCR) EM 0",,199717,337.00,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-07,2025000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,199717,,2,4.04,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-05-07,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,SUBEMPENHO MARCO E ABRIL DE 2025. RECIBO DE ALUGUEL REFERENTE AO CONTRATO N 003/2010.,,201171,3491.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-05-07,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 645, EMISSAO: 30/04/2025. - HOSPEDAGEM - MEMORANDO 3006/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/05/2025.",,200220,109.26,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-05-07,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 646, EMISSAO: 30/04/2025. - MANUTENCAO - MEMORANDO 3005/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/05/2025.",,200140,425.08,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-05-07,2025000001117,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 239/2025. NF 536, EMISSAO: 10/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2025. PATRIM",,200246,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-07,2025000001117,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,200246,,2,76.73,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-07,2025000001338,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO DEVIDO AO ERRO NO PEDIDO DO EMPENHO E, CONSEQUENTEMENTE, DO EMPENHO COM RELACAO AO QUE FOI SOLICITADO NO PROC ADM 229/2025 E O ITEM DA NOTA",,199407,-1800.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001377,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197508,,2,-2562.16,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001377,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197508,,1,2562.16,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001378,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197518,,2,-2660.70,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001378,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197518,,1,2660.70,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001379,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197554,,1,886.90,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001379,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197554,,2,-886.90,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001380,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197649,,2,-15964.20,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001380,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197649,,1,15964.20,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001381,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197480,,1,31386.41,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001381,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197480,,2,-31386.41,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001382,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197430,,1,19019.08,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001382,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197430,,2,-19019.08,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001383,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197570,,2,-6208.30,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001383,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197570,,1,6208.30,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0006725,,197614,,1,47858.29,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001385,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0006725,,197623,,1,16057.91,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001386,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197632,,2,-1773.80,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001386,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197632,,1,1773.80,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197499,,2,-38062.81,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197499,,1,38062.81,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197458,,1,6873.48,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197458,,2,-6873.48,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197605,,2,-4434.50,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197605,,1,4434.50,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001390,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197448,,2,-5173.59,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-07,2025000001390,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000106 - CONTA 0003643,,197448,,1,5173.59,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-05-07,2025000001429,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MARCO/2025. CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DE 20% - MEI PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES - NFS 24.,,199997,96.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-07,2025000001429,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DIA 11/04/2025,,199997,,1,96.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 113/2025. NF 36678, EMISSAO: 02/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 47/2025 ASS: CEZAR AUGUSTO DA SILVA STOCK (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/05/2025.",,201397,5500.00,0,,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,201397,,2,66.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001443,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 113/2025. NF 36384, EMISSAO: 17/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 46/2025 ASS: CEZAR AUGUSTO DA SILVA STOCK (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/2025.",,201443,5500.00,0,,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001443,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,201443,,2,66.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001444,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 113/2025. NF 36382, EMISSAO: 17/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 46/2025 ASS: CEZAR AUGUSTO DA SILVA STOCK (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/2025.",,201489,2750.00,0,,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001444,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,201489,,2,33.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 113/2025. NF 36385, EMISSAO: 17/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 46/2025 ASS: CEZAR AUGUSTO DA SILVA STOCK (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/2025.",,201565,2750.00,0,,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,201565,,2,33.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001446,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 113/2025. NF 36382, EMISSAO: 17/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 46/2025 ASS: CEZAR AUGUSTO DA SILVA STOCK (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/2025.",,201625,2750.00,0,,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001446,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,201625,,2,33.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001447,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 113/2025. NF 36380, EMISSAO: 17/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 46/2025 ASS: CEZAR AUGUSTO DA SILVA STOCK (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/2025.",,201748,2750.00,0,,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001447,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,201748,,2,33.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001448,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 113/2025. NF 36263, EMISSAO: 10/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 46/2025 ASS: CEZAR AUGUSTO DA SILVA STOCK (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/04/2025.",,201821,2750.00,0,,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-07,2025000001448,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,201821,,2,33.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. CONDUTAS E PROCEDIMENTOS QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE ABR,-141.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-05-07,2025000001504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS.,,200067,-141.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-07,2025000001504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS.,,171808,,4,-141.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-07,2025000001586,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 369/2025. NF 2745, EMISSAO: 24/04/2025. DISPENSA POR LIMITE N 103/2025, PROCESSO N 162/2025.",,201904,979.00,0,,2025,103,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-07,2025000001587,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 369/2025. NFS 1715, EMISSAO: 24/04/2025. DISPENSA POR LIMITE N 103/2025, PROCESSO N 162/2025.",,201913,1340.00,0,,2025,103,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-07,2025000001588,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 369/2025. NF 2746, EMISSAO: 24/04/2025. DISPENSA POR LIMITE N 103/2025, PROCESSO N 162/2025.",,201922,2692.70,0,,2025,103,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-07,2025000001623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/ MAIO DE 2025 - CESTAS BASICAS - NF 1672, EMISSAO: 28/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 24/2025 ASS: ANA LAURA DE MELLO (FISCAL DO CONTRATO) EM 07",,201185,10996.80,0,,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-07,2025000001623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,201185,,2,131.96,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001688,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,"VALOR EMPENHADO A MAIOR EM RAZAO DE ARREDONDAMENTOS NO SISTEMA GP, CONFORME INFORMACOES CONTIDAS NO MEMORANDO NO 3.026/2025, DESPACHO 2 - 1DOC.",-0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-07,2025000001688,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,EST LIQUIDACAO EMPENHO VALOR EMPENHADO A MAIOR EM RAZAO DE ARREDONDAMENTOS NO SISTEMA GP,,186117,-0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,ANULACAO EM RAZAO DA IVIABILIDADE DE CALCULAR A PROPORCIONALIDADE SOBRE O VALOR.,-0.01,0,,0,,2024,3,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESA DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME",23879.66,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. BOLETO 30294890; 30288653 E 30289218. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA EM 06/05/2025 E ASS: ZAINE GAI E  DANIELA DOS SANTOS GUEDES (D,,199887,23879.66,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4665,ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE,PJ,19844928000180,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 001/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-170.ATADURA DE CREPOM DE 20 CM X 1,8 M, PACOTE COM 12 UNIDADES - CONTENDO 13 F",4032.00,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001888,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/05/2025 NO MUNICIPIO DE CAMP",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001889,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/05/2025 NO MUNICIPIO DE CAMP",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001890,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,1924,FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LT,PJ,93305910000163,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 001/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME REQ. 8-171.TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR: CARACTERISTICAS: FITA REAGENTE PARA",4800.00,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 001/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 1.992/2025 E REQ. 8-172.AGULHA HIPODERMICA 25 X 8MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANC",3098.36,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"CARNE SEM OSSO DE 1O, (PATINHO), RESFRIADA, COM MINIMO DE GORDURA POR QUILO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATOXICA RESISTENTE, EM PACOTES ORIGINAIS DE ATE 10 KG, COM ROTULO",4152.30,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS OBRIGATORIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E SETOR DE COMPRAS E MATERIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCA,430.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001894,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1045,AUXILIO FUNERAL,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1669,0,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,"PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS. ESSES SERVICOS INCLUEM O TRANSLADO, QUANDO EXCEDER 40 KM RODADOS DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (COM PAGAMENTO PROPORCIONAL AO VA",1300.66,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001895,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4014,GOLDEN PLUS,PJ,17472278000164,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 001/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 3.030/2025 E REQ. 8-175.ELETRODO DESCARTAVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES - PARA MONIT",110.00,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 001/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 3.027/2025 E REQ. 8-174.AGULHA HIPODERMICA, 40 X 12MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURA",112.40,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OS SERVIDORES SILVIO BENCHIMOL, BRUNO MACHADO FELIX E LETICIA FRANSIN PARA PARTICIPAREM DO ?SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO F",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001898,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/05/2025 NO MUNICIPIO DE CAMP",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR GIOVANA FERNANDES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR INTERNACAO DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE S,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001900,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,1716,0,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME SEGUE:JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA DO RECURSO 1716",585.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001900,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,1716,0,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,CREDOR INCORRETO,-585.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001901,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,2716,0,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME SEGUE:SALDO REMANESCENTE DE 2024 DO RECURSO 2716",18235.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001901,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,2716,0,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,CREDOR INCORRETO,-18235.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001902,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,1715,0,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME SEGUE:JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA DO RECURSO 1715",205.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001902,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,1715,0,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,CREDOR INCORRETO,-205.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001903,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,2715,0,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,CREDOR INCORRETO,-6410.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001903,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,2715,0,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME SEGUE:SALDO REMANESCENTE DE 2024 DO RECURSO 2715",6410.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ELIZIANE ALBERT PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 06/05/2,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001905,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,1716,0,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME SEGUE:JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA DO RECURSO 1716",585.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001905,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 01 DE 07/05/2025. DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO. SOLICITADO POR ALEX PEREIRA DA SILVA (AG. ADM. AUX.) E AUTORIZADO POR JE,,201116,585.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001905,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201116,,1,585.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001906,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,2716,0,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME SEGUE:SALDO REMANESCENTE DE 2024 DO RECURSO 2716",18235.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001906,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 01 DE 07/05/2025. DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO. SOLICITADO POR ALEX PEREIRA DA SILVA (AG. ADM. AUX.) E AUTORIZADO POR JE,,201134,18235.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001906,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201134,,1,18235.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001907,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,2715,0,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME SEGUE:SALDO REMANESCENTE DE 2024 DO RECURSO 2715",6410.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001907,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 01 DE 07/05/2025. DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO. SOLICITADO POR ALEX PEREIRA DA SILVA (AG. ADM. AUX.) E AUTORIZADO POR JE,,201144,6410.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001907,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201144,,1,6410.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001908,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,1715,0,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME SEGUE:JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA DO RECURSO 1715",205.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001908,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ. 01 DE 07/05/2025. DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO. SOLICITADO POR ALEX PEREIRA DA SILVA (AG. ADM. AUX.) E AUTORIZADO POR JE,,201153,205.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001909,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GRACIELE DE LIMA E SERGIO RENATO BASTIANELLO PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR: JOCIARA VASCONCELLOS PARA REALIZAR CONSULTA EM NOVA PALMA NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, SERGIO LUIZ VARGAS CORREIA PARA REALIZ",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000001911,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/05/2025 NO MUNICIPIO DE CAMP",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-05-08,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025. NF 60408328, EMISSAO: 30/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 27/2025 ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/05/2025.",,205601,700.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-05-08,2024000004906,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003670,,160145,,7,494.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-05-08,2024000004917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0006725,,160103,,7,395.20,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-08,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 818, EMISSAO: 04/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 29/2025 ASS: VOLNEI ROCHA AVILA (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/05/2025.",,203441,2282.07,0,,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-08,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,199815,,6,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-05-08,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,200319,,12,950.00,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-08,2025000000509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003676,,199190,,4,1412.76,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-08,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003676,,199319,,5,854.39,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-08,2025000000511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003676,,199331,,5,1140.81,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-08,2025000000512,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003676,,199340,,3,854.39,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-08,2025000000513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003676,,199349,,4,2090.02,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-08,2025000000514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003676,,199864,,9,3434.33,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-08,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. BOLETO 30300769, EMISSAO: 08/05/2025. RESCISAO ESTAGIARIA SILVIA DE ASSIS FLORES. CONFORME MEMORANDO 3087/2025.",,203383,59.15,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-08,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003676,,199358,,5,3788.83,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-05-08,2025000000521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,4626,PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL,PJ,31057526000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,200583,,1,580.00,2025,10,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-05-08,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 202564, EMISSAO: 01/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 30/2025 ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/05/2025.",,203395,9638.20,0,,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-08,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,203395,,9,193.73,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-08,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"SUBEMPENHO PROC ADM 537/2025. NF 856793, EMISSAO: 06/05/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (M.C.R.) EM 06/05/2025.",,205486,3197.70,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-08,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,205486,,6,38.37,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-08,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0006709,,200471,,5,1666.18,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-08,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,201171,,2,3491.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-05-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 588, EMISSAO: 02/05/2025 - LINHA 01. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIS JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM",,203191,17121.60,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-05-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 589, EMISSAO: 02/05/2025 - LINHA 07. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIS JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM",,203287,16689.60,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,203191,,24,565.01,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,203287,,27,550.76,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,203287,,26,417.24,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,203287,,25,400.55,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,203191,,23,428.04,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,203191,,22,410.92,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-05-08,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,200220,,3,109.26,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-05-08,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,200140,,3,425.08,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-05-08,2025000001017,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003676,,199227,,3,1002.87,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-05-08,2025000001031,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,199466,,6,1600.00,2025,19,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-08,2025000001117,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,200246,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-05-08,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 7816, EMISSAO: 29/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 22 DO PROC ADM 158/2025 - REFERENTE AO MEMORANDO 013/2025 - ASS: NESTOR SILVA SALLES",,204101,900.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-05-08,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 7816, EMISSAO: 29/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 22 DO PROC ADM 158/2025 - REFERENTE AO MEMORANDO 013/2025 - ASS: NESTOR SILVA SALLES",,204653,500.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-08,2025000001377,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,197508,,3,2562.16,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-08,2025000001378,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,197518,,3,2660.70,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-08,2025000001379,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,197554,,3,886.90,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-08,2025000001380,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,197649,,3,15964.20,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-08,2025000001381,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,197480,,3,31386.41,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-08,2025000001382,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,197430,,3,19019.08,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-08,2025000001383,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,197570,,3,6208.30,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-08,2025000001386,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,197632,,3,1773.80,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-08,2025000001387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,197499,,3,38062.81,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-08,2025000001388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,197458,,3,6873.48,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-08,2025000001389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,197605,,3,4434.50,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-08,2025000001390,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2717,EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,PJ,7044304000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,197448,,3,5173.59,2025,2,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-05-08,2025000001411,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 308/2025. NFS 20251486, EMISSAO: 30/04/2025. BOLETO 51878. INSCRICOES NO CURSO: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MOD. I - SERVIDOR",,205621,1798.20,0,,2025,27,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-08,2025000001411,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,205621,,2,86.31,2025,27,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-08,2025000001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,201397,,3,5434.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-08,2025000001443,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,201443,,3,5434.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-08,2025000001444,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,201489,,3,2717.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-08,2025000001445,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,201565,,3,2717.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-08,2025000001446,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,201625,,3,2717.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-08,2025000001600,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,199527,,3,495.04,2025,37,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-08,2025000001601,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,199586,,3,495.04,2025,37,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-08,2025000001623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000108 - CONTA 0003643,,201185,,3,10864.84,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-08,2025000001688,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003676,,186117,,1,308.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-08,2025000001697,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003676,,186135,,1,187.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-08,2025000001703,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003676,,186147,,1,270.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 458/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE  - CONSULTA HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO SEPE.,,203483,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 459/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE - CONSULTAS E EXAMES EM FAXINAL DO SOTURNO.,,203492,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 460/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM NOVA PALMA.,,203501,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 463/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES - INTERNACAO - SAO SEPE,,203513,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 465/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE - CONSULTAS E EXAMES EM FAXINAL DO SOTURNO.,,203522,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001848,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 462/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE - CONSULTAS EM SAO SEPE.,,203588,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 468/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE - HOSP. BERNARDINA SALLES DE BARROS.,,203572,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 469/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE - CONSULTAS E EXAMES EM SANTIAGO.,,203549,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 470/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE - CONSULTAS E EXAMES EM FAXINAL DO SOTURNO.,,203531,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 491/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE - RETORNO - ALTA HOSP. DE SAO SEPE.,,203607,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 493/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE - RETORNO DO HOSP DE JULIO DE CASTILHOS.,,203623,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 478/2025. CONDUCAO DE SERVIDORES PARA O BADESUL EM POA,,205584,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001858,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 489/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL EM RESTINGA SECA/RS.,,203696,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 490/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS EM RESTINGA SECA.,,203598,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001860,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 494/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE - EXAMES EM SANTIAGO.,,203642,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4645,VANESSA BATISTA MANENTE,PF,2835187073,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 495/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE - RETORNO - SANTIAGO.,,203651,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 497/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE - CONSULTA EM POA.,,203660,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 496/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PAR ACONSULTA EM NOVA PALMA.,,203669,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001868,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 502/2025 - DIARIA - CURSO INTITULADO ?PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025 NAS DEPENDE,,203714,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001869,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 502/2025 - PASSAGENS - CURSO INTITULADO ?PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025 NAS DEPE,,203705,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001870,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 500/2025 - DIARIA - CURSO INTITULADO ?PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025 NAS DEPENDE,,203734,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001871,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 500/2025 - PASSAGENS - CURSO INTITULADO ?PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025 NAS DEPE,,203725,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001872,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 499/2025. - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA - TERAPIAS.,,203678,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001873,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3489,JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA,PF,77152530068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 479/2025. - DIARIA - REUNIAO NO BADESUL EM POA.,,203687,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001875,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 504/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM POA.,,203743,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001876,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 507/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTA EM SANTIAGO - RS.,,203770,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-08,2025000001877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 498/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO.,,203758,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-08,2025000001886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003676,,199887,,1,23879.66,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-08,2025000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 529/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO.,,205540,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000001925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR AS SERVIDORAS DENYSE PEDROSO, ANA LAURA DOS SANTOS E SILVANA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PIM-MACRO CENTRO OESTE NO MUNICIPIO DE SANTANA DO LI",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000001926,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GENESIO RODRIGUES RAMAO PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE JULIO DE CASTILHOS,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000001927,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SIMONE DE VARGAS E VALDEREZ SILVA PARA REALIZAREM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS NO MUNI,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000001928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HELENA ELIZANE DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETONO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL SANTO ANTONIO NO MUN,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-08,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 86396, EMISSAO: 29/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 25/2025 ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/05/2025. MEMORANDO 2968/2025.",,203458,100.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-08,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,203458,,6,4.80,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-05-09,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0005908,,205601,,9,700.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO TELEFONE,,162613,,15,572.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,SUBEMPENHO ABRIL/2025. MEMORANDO 3092/2025 ASS: ADRIANO GONCAVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025 - RECIBO DE ALUGUEL ASS: LIA NARA DA SILVA (LOCATARIA) EM 01/05/2025.,,210828,2082.69,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,203441,,4,2282.07,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-05-09,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 202537121, EMISSAO: 30/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 13 DO PROC ADM 270/2025  -  ENVIADO POR ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONT",,210604,2604.34,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-05-09,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNADO DEVIDO AO CONTRATO TER SE ENCERRADO E TER CONTRATO NOVO.,,210604,-2604.34,0,,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-09,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,210604,,11,-6.25,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-09,2025000000085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,210604,,10,6.25,2025,1,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-09,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,135987,,3,410.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-09,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,135987,,5,-410.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-09,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,180290,,4,361.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,202359,,9,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,202440,,11,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,202498,,9,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,202547,,9,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,202605,,9,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,202654,,9,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,202712,,9,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,202765,,9,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,202831,,9,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,202889,,9,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,202947,,9,327.44,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,202996,,9,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-09,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,203053,,9,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-09,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,203395,,10,9444.47,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-09,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003686,,202304,,19,601.59,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-09,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"SUBEMPENHO PROC ADM 562/2025. NF 856504, EMISSAO: 05/05/2025. OS MEDICAMENTOS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 07/05/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (M. C. R.) EM 08",,210768,510.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-09,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,210768,,7,6.12,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 064/2025. MATERIAIS ADQUIRIDOS EM ABRIL/2025 - NFS: 159978, 159984, 159989, 160141, 160142 E 160162 - TERMO DE RECEBIMENTO 44/2025. ASS: ATILIO CESAR",,206181,2568.58,0,,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 064/2025. MATERIAIS ADQUIRIDOS EM ABRIL/2025 - NFS: 159978, 159984, 159989, 160141, 160162 E 159990 - TERMO DE RECEBIMENTO 44/2025. ASS: ATILIO CESAR",,206267,6654.90,0,,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 064/2025. MATERIAIS ADQUIRIDOS EM ABRIL/2025 - NFS: 159913, 159914, 159927, 159929, 159952 E 159958 - TERMO DE RECEBIMENTO 44/2025. ASS: ATILIO CESAR",,206135,5333.68,0,,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,206135,,23,64.00,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,206267,,25,79.86,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,206181,,24,30.82,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-09,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,203287,,29,15321.05,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-09,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,203191,,28,15717.63,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-05-09,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,204101,,1,900.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-05-09,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,204101,,2,-900.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-05-09,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,204653,,2,-500.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-05-09,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,204653,,1,500.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-09,2025000001411,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,205621,,3,1711.89,2025,27,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-09,2025000001447,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,201748,,3,2717.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-09,2025000001448,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,201821,,3,2717.00,2025,79,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-09,2025000001501,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,510,PAULO ANTONIO QUADROS DOS SANTOS,PF,52397440091,,PRESTACAO DE CONTAS,,172861,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-05-09,2025000001554,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 374/2025. NFS 20251028, EMISSAO: 26/04/2025. CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS NA LEI 14.133/2021.",,205703,730.00,0,,2025,34,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-09,2025000001554,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,205703,,2,35.04,2025,34,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-05-09,2025000001555,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 374/2025. NFS 20251033 E NFS 20251030, EMISSAO: 26/04/2025. CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS NA LEI 14.133/2021.",,205749,1460.00,0,,2025,34,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-09,2025000001555,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,205749,,2,70.08,2025,34,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-05-09,2025000001556,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 374/2025. NFS 20251029 E NFS 20251031, EMISSAO: 26/04/2025. CURSO: CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRECOS NA LEI 14.133/2021.",,205802,1460.00,0,,2025,34,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-09,2025000001556,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,205802,,2,70.08,2025,34,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-09,2025000001563,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,181746,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-09,2025000001565,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,181737,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-09,2025000001566,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,181760,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-09,2025000001586,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,201904,,1,979.00,2025,103,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-09,2025000001587,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,201913,,1,1340.00,2025,103,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-09,2025000001588,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000109 - CONTA 0003643,,201922,,1,2692.70,2025,103,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-09,2025000001858,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000111 - CONTA 0003643,,203696,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-09,2025000001859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000111 - CONTA 0003643,,203598,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-09,2025002001597,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,PRESTACAO DE CONTAS,,184213,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-06-10,2025-05-12,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"SUBEMPENHO DE RESTOS ABRIL/2025. NFS 332, EMISSAO: 08/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 05/2025 - MEMORANDO 3108/2025 - ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM",,210873,1200.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-05-12,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,210880,,12,57.60,2024,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025/474, EMISSAO: 30/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ELISIANE J. S. ZIEGLER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/05/2025.",,210982,2500.00,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,210982,,8,120.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MAIO/2025 -  PASEP - RECEITAS DE 09/05/2025 - CONFORME MEMORANDO 3129/2025.,,211743,8461.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-12,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,SUBEMPENHO MAIO/2025. RECIBO 4207 DE 09/05/2025 - SELOS E FOTOCOPIA. MEMORANDO 3140/2025.,,211912,147.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 1300, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO = MEMORANDO 3117/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,211276,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 1301, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO = MEMORANDO 3117/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,211285,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 1298, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO = MEMORANDO 3117/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,211218,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 1296, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO = MEMORANDO 3117/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,211187,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 1303, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO = MEMORANDO 3117/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,211303,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 1294, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO = MEMORANDO 3117/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,211143,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 1299, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO = MEMORANDO 3117/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,211244,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 1293, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO = MEMORANDO 3117/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,211107,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 1295, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO = MEMORANDO 3117/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,211164,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 1297, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO = MEMORANDO 3117/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,211261,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 1302, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO = MEMORANDO 3117/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,211294,891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. RECIBO 1292, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO = MEMORANDO 3117/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,211098,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-05-12,2025000000635,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181259,,4,200.00,2025,13,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-12,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 566/2025. NF 60517819, EMISSAO: 07/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,212846,280.00,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-12,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,212846,,16,3.36,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-05-12,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 567/2025. NF 60517521, EMISSAO: 07/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,212906,2085.05,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-12,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,212906,,10,25.02,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-05-12,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 383, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 29/2025 ASS: ANA LAURA DE SANTOS MELLO (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/05/2025. DESPACHO 83 DO PROCES",,211858,12424.40,0,,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-05-12,2025000001412,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 304/2025. NFS 20251504, EMISSAO: 30/04/2025. INSCRICAO NO CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N 14.133/2021. - SERVIDOR ALEX PE",,212740,599.40,0,,2025,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-12,2025000001412,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,212740,,2,28.77,2025,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-05-12,2025000001413,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 304/2025. NFS 20251504, EMISSAO: 30/04/2025. INSCRICAO NO CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N 14.133/2021. - SERVIDORES MATHE",,212786,1198.80,0,,2025,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-12,2025000001413,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,212786,,2,57.54,2025,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001516,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1621,0,,,4683,VIDRACARIA NORBERTO LTDA,PJ,93789287000161,,CORRECAO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.,-480.00,0,,0,,2025,107,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-05-12,2025000001613,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS,,184958,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-05-12,2025000001614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PRESTACAO DE CONTAS,,184267,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000001888,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 509/2025 - DIARIA -  PARTICIPACAO DO ?SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA?, QUE SERA REALIZADO NO D",,212498,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000001889,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 506/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA.,,210946,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000001893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 2555/2025 - VALOR REFERENTE AO QUE FICOU EM ABERTO APOS AS COMPENSACOES DO PAGAMENTO FEITOS EM DUPLICADA PARA A EMPRESA.,,212658,430.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000001897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 526/2025. DIARIA - CONDUCAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO ?SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA,,211071,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000001898,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 530/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DO ?SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA?, QUE SERA REALIZADO NO DI",,212585,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 525/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE RETORNO DE PACIENTE DO HOSP. DE SAO SEPE.,,212615,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000001909,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 528/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO.,,211038,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 527/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM NOVA PALMA.,,211048,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000001911,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 532/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DO ?SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA?, QUE SERA REALIZADO NO DI",,212515,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-12,2025000001925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 531/2025. DIARIA - CONDUCAO DE SERVIDORAS PARA PARTICIPAR ENCONTRO PIM-MACRO CENTRO OESTE NO MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS.,,212573,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-12,2025000001926,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 534/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTA EM JULIO DE CASTILHOS.,,212564,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-12,2025000001927,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 535/2025. DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTA EM JULIO DE CASTILHOS - RS.,,212555,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-12,2025000001928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 536/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM SAO SEPE - RS.,,212538,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"DESPESAS REFERENTES A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME SEGUE:HORAS EXTRAS",30434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA 04/2025,,211080,30434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211080,,1,30434.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"DESPESAS REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME SEGUE:ADICIONAL NOTURNO.",1429.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA 04/2025.,,211089,1429.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001931,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? GESTAO TURISTICA: ORGANIZACAO, CAPACITACAO E DIVULGACAO? QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23/05/2025, NAS DEPENDENCIAS DA F",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001932,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA)OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? GESTAO TURISTICA: ORGANIZACAO, CAPACITACAO E DIVULGACAO? QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23/05/",241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001933,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO, SEM PERFUME, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM DE 1 LITRO COM VALVULA PUMP PROQUILLALVEJANTE COM CLORO, HIPOCLORITO DE SODIO, GALAO DE 5 LITROS PROQUILLA",9922.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001934,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,BALDE PLASTICO DE 10 LITROS ARQPLASTBALDE PLASTICO DE 20 LITROS ARQPLAST,480.30,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001935,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,BOBINA PLASTICA PICOTADA CAPACIDADE 1 KG COM 1000 UNIDADES (SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES) LIBREPLASTBOBINA PLASTICA PICOTADA CAPACIDADE 5 KG COM 1000 UNIDADES (SACOS PLA,6929.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001936,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"DESODORIZADOR SANITARIO 35 GRAMAS PACOTE COM 12 UNIDADES SANYESCOVA SANITARIA DE NYLON COM SUPORTE SAO LOURENCOESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE, DE ESPUMA DE POLIURETANO E F",4907.90,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001937,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"LIMPA LIMO/ LIMPADOR DESENGORDURANTE, GALAO DE 5 LITROS MARQUIPAPEL TOALHA ROLO, BOBINA 20CM X 200M, FARDO COM 6 UNIDADES (AMPLA CONCORRENCIA) BL PAPER",1896.80,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001938,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTILSABAO EM BARRA 200 GRAMAS, PACOTE COM 5 UNIDADES PROEZA",898.20,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001939,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"PAPEL TOALHA PARA COZINHA BOBINA BRANCO, INTERFOLHAS 100M. FARDO COM 8 UNIDADES NATUPELPAPEL TOALHA BRANCO, DUAS DOBRAS, GOFRADA 20X21 FOLHA IMPACTA, ABSORVENTE, MACIA. P",7728.60,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001940,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,"SABAO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. SUPER LARSABAO EM BARRA 400 GRAMAS SUPER LAR",442.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001941,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,"SACO PARA LIXO 50 LITROS, REFORCADO, COR PRETA, ROLO COM 30 UNIDADES - BOA QUALIDADE LK PLAST",1000.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001942,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA - REFORCADA 4 AMARRACOES COLONIAL,1272.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO, SEM PERFUME, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM DE 1 LITRO COM VALVULA PUMP PROQUILLAROMATIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY, EMBALAGEM DE 360ML, LAVANDA LEV&USE",2790.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,BALDE PLASTICO DE 20 LITROS ARQPLASTCESTO PARA LIXO INOX 60 LITROS COM PEDAL ECOBIN,783.90,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTIL,360.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"PAPEL TOALHA ROLO, BOBINA 20CM X 200M, FARDO COM 6 UNIDADES (AMPLA CONCORRENCIA) BL PAPER",677.44,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,"SABAO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. SUPER LARSABAO EM BARRA 400 GRAMAS SUPER LAR",272.80,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001948,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,CESTO PARA LIXO INOX 20 LITROS COM PEDAL MOR,552.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001949,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"PANO MULTIUSO COM FURINHOS, 100% VISCOSE, COM AGENTE BACTEROSTORICO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES MARTINS",180.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001950,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"AROMATIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY, EMBALAGEM DE 360ML, LAVANDA LEV&USE",148.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001951,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,CESTO PARA LIXO INOX 10 LITROS COM PEDAL CASITAPANO DE CHAO ESCURO 40X70 MARTINS,1100.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001952,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,CESTO PARA LIXO INOX 60 LITROS COM PEDAL ECOBIN,663.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001953,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTIL,180.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001954,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,CESTO PARA LIXO INOX 20 LITROS COM PEDAL MOR,276.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001955,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"PANO MULTIUSO COM FURINHOS, 100% VISCOSE, COM AGENTE BACTEROSTORICO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES MARTINS",180.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001956,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"PAPEL TOALHA ROLO, BOBINA 20CM X 200M, FARDO COM 6 UNIDADES (AMPLA CONCORRENCIA) BL PAPER",846.80,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001957,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"PAPEL TOALHA PARA COZINHA BOBINA BRANCO, INTERFOLHAS 100M. FARDO COM 8 UNIDADES NATUPELPAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 22,5CMX20,5CM FARDO COM 1000 FOLHAS ELITCHE PAPEIS",1713.40,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001958,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,BALDE PLASTICO DE 20 LITROS ARQPLASTCESTO PARA LIXO INOX 60 LITROS COM PEDAL ECOBIN,1567.80,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001959,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,PA PARA LIXO PLASTICO RESISTENTE COM CABO ALTO DOBRAVEL COM BORRACHA ADERENTE K.R,135.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001960,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTILRODO DE PISTA 80CM COM CABO DE METAL VS ZAGOSACO PARA LIXO NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, TAMANHO 40X52, EMBALA",1770.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001961,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,"SACO PARA LIXO 50 LITROS, REFORCADO, COR PRETA, ROLO COM 30 UNIDADES - BOA QUALIDADE LK PLAST",400.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001962,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"ALVEJANTE COM CLORO, HIPOCLORITO DE SODIO, GALAO DE 5 LITROS PROQUILLAROMATIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY, EMBALAGEM DE 360ML, LAVANDA LEV&USEDESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO",8014.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001963,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"SACO PARA LIXO 100 LITROS, REFORCADO, COR PRETA, PACOTE COM 05 UNIDADES ESSAN",100.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001964,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,CESTO PARA LIXO INOX 20 LITROS COM PEDAL MOR,1380.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001965,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,"SABAO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. SUPER LARSABAO EM BARRA 400 GRAMAS SUPER LAR",272.80,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001966,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA - REFORCADA 4 AMARRACOES COLONIAL,508.80,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001967,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,CESTO PARA LIXO INOX 60 LITROS COM PEDAL ECOBIN,1326.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001968,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ROSE CLEA MELO SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA NO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM 30/04/2025 COM SAIDA AS 06:00H E RE,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001969,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,1274,MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1090294376,CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO,135.00,0,,0,,2025,124,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001970,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,4382,SM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES,PJ,44100756000188,,ESFIGMOMANOMETRO ADULTO,164.72,0,,0,,2025,124,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001971,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,EQUIVOCO NO ELEMENTO DE DESPESA.,-7560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001971,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA DE 19 A 22/05/2025, CUMPRIR COMPROMISSO DE AGENDA COM O REPRESENTANTE DO BA",7560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001972,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA DE 19 A 22/05/2025, CUMPRIR COMPROMISSO DE AGENDA COM O REPRESENTANTE DO BA",7560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001973,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA COM PASSAGENS AEREAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA DE 19 A 22/05/2025, CUMPRIR COMPROMISSO DE AGENDA COM",3636.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001974,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA DE 19 A 22/05/2025, CUMPRIR COMPROMISSO DE AGENDA COM O REPRESENTANTE DO BA",7200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001975,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA COM PASSAGENS AEREAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA DE 19 A 22/05/2025, CUMPRIR COMPROMISSO DE AGENDA COM",3636.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSO: PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC,1172.00,0,,0,,2025,41,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001977,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"CURSO: GESTAO TURISTICA: ORGANIZACAO, CAPACITACAO E DIVULGACAO",1172.00,0,,0,,2025,42,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS - COMPETENCIA ABRIL DE 2025, CONFORME MEM. 3.075/2025 E REQ. 8-177.",91013.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001979,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"ALFACE LISA, PRODUTO DE QUALIDADE, INTEGRA, HIGIENIZADA, TAMANHO MEDIO E COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS MANTIDAS. ZANINIALHO EM CABECAS COM DENTES GRANDES, SEM BROTAM",759.76,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001981,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3524,GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS,PJ,16649753000162,,MANIVELA VIDRO MANUAL DIREITO,38.00,0,,0,,2025,123,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001982,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,MAQUINA VIDRO MAQUINA DO VIDRO MANUAL DIREITO,300.00,0,,0,,2025,123,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001983,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR: PAULO GILBERTO BARROZO PARA REALIZAR INTERNACAO HOSPITALAR, JOSIANE COPETTI E LUCIANE DOMINGUES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO HOS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001984,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE PARA CRIANCAS ESPECIAIS NO HOSPITAL DE SAO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001985,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR PAULO GILBERTO BARROZO QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 09/05/2025 COM SAID,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001986,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? GESTAO TURISTICA: ORGANIZACAO, CAPACITACAO E DIVULGACAO? QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23/05/2025, NAS DEPENDENCIAS DA F",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001987,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA)OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? GESTAO TURISTICA: ORGANIZACAO, CAPACITACAO E DIVULGACAO? QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23/05/",241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"BISCOITO DOCE MAIZENA, PACOTES DE 370G, COM DUPLA EMBALAGEM PICCININIBISCOITO DOCE SABOR LEITE, EM PACOTES DE 370G, COM DUPLA EMBALAGEM PICCININI",2264.40,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000001989,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,1500,1002,,,4382,SM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES,PJ,44100756000188,,"POTE PARA A COLETA DE AMOSTRAS - POTE DE PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, COM CAPACIDADE DE 35 A 50 ML, ALTURA MINIMA DE 40 MM, DE BOCA LARGA E COM TAMPA ROSQUEAVEL, D",187.65,0,,0,,2025,121,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 1737, EMISSAO: 25/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO  026/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/05/2025.",,211619,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,211619,,10,69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,"SUBEMPENHO MARCO/2025. NFS 84808, EMISSAO: 27/03/2025. MEMORANDO 2547/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 24/2025 ENVIADO POR MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/05/2",,211949,100.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-12,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,211949,,7,4.80,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-05-13,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,210873,,13,1142.40,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-05-13,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025. NF 60526188, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 302025 ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,213234,1100.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-05-13,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0005908,,213234,,10,1100.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-05-13,2024000002653,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000114 - CONTA 0003643,,184026,,5,2065.85,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-05-13,2024000002653,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000114,,184026,,6,-2065.85,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,210828,,6,2082.69,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,210982,,9,2380.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 470, EMISSAO: 06/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 3161/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/05/2025.",,212997,31010.69,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000113 - CONTA 0003643,,212997,,11,29460.16,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,212997,,10,1550.53,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-13,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - PASEP - RECEITAS DE 13/05/2025, CONFORME MEMORANDO 3187/2025.",,214378,214.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-13,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,214378,,59,214.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-13,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211912,,10,147.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211276,,6,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211285,,6,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211218,,6,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211187,,6,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211303,,6,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211143,,6,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211244,,6,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211107,,6,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211164,,6,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211261,,6,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211294,,6,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211098,,6,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,SUBEMPENHO ABRIL/2025 - RESCISAO ALINE DOS SANTOS FARIAS - BOLETO 30307488.,,214394,419.44,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,203383,,4,59.15,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-13,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003686,,212846,,17,276.64,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-13,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0006709,,210768,,9,503.88,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-13,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0006709,,205486,,8,3159.33,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-13,2025000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003671,,199717,,3,332.96,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-13,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212906,,11,2060.03,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-05-13,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 568/2025. NF 60516818, EMISSAO: 07/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,213103,701.95,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-13,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,213103,,16,8.42,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-13,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,213103,,17,693.53,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-13,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,206181,,36,-2537.76,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-13,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,206267,,37,-6575.04,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-13,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,206135,,35,-5269.68,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-13,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,166501,,34,-3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-13,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,166294,,33,-3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-13,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,166248,,32,-11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-13,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,206267,,31,6575.04,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-13,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,206181,,30,2537.76,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-13,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,206135,,29,5269.68,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-13,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,166501,,28,3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-13,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,166294,,27,3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-13,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,166248,,26,11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-05-13,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211858,,6,12424.40,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-13,2025000000976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4651,HAKMAN VARGAS SAHMHAN,PJ,94981487000184,1090308024,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,131654,,9,3488.76,2025,41,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-05-13,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,"SUBEMPENHO MARCO E ABRIL/2025. NFS 8609, EMISSAO: 28/04/2025. PROC ADM 582/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO / MEMORANDO 2930/2025 ASS: SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL (FISCAL DO CON",,213498,3074.28,0,,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-13,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,213498,,4,147.57,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-05-13,2025000001124,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO PROTOCOLO 181/2024. GUIA 027.25/5170793, EMISSAO: 31/03/2025. PROCESSO 5023011-90.2024.8.21.0027 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA.",,214837,4610.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-13,2025000001333,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4671,"EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADOR",PJ,30380856000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,180925,,3,400.00,2025,66,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-13,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 569/2025. NF 60516849, EMISSAO: 07/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,213331,104.88,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-13,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,213331,,8,1.26,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-13,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000113 - CONTA 0003643,,213331,,9,103.62,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-13,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4673,LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA,PF,4352691003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,136586,,5,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-13,2025000001412,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212740,,3,570.63,2025,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-13,2025000001413,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212786,,3,1141.26,2025,28,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-05-13,2025000001427,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4676,F. C. FRANZIN LTDA,PJ,57786531000179,1090437010,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,195402,,1,2700.00,2025,90,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-13,2025000001554,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,205703,,3,694.96,2025,34,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-13,2025000001555,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,205749,,3,1389.92,2025,34,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-13,2025000001556,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,205802,,3,1389.92,2025,34,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-13,2025000001570,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,181162,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-13,2025000001598,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 413/2025. NFS 20251520, EMISSAO: 30/04/2025. INSCRICAO: LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. CONDUTAS E PROCEDIMENTOS, PARA A SERVIDORA BIBI",,213170,1332.00,0,,2025,36,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-13,2025000001598,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,213170,,2,63.94,2025,36,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-13,2025000001598,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000113 - CONTA 0003643,,213170,,3,1268.06,2025,36,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-13,2025000001683,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE COMPENSACAO DO SALARIO MATERNIDADE,,186107,-4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-13,2025000001683,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA FINS DE COMPENSACAO DO SALARIO MATERNIDADE,,214726,4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-13,2025000001683,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. MATERNIDADE,,214726,,2,3471.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-13,2025000001685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA FINS DE COMPENSACAO DO SALARIO FAMILIA,,214696,2501.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-13,2025000001685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE COMPENSACAO DO SALARIO FAMILIA,,186111,-2501.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-13,2025000001685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. FAMILIA,,214696,,2,368.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001839,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3045,CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA.LTDA,PJ,15292574000158,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 332/2025. NF 23574, EMISSAO: 08/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO N 51/2025 ASS: FABIO LEMES (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,214628,239.41,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001840,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3207,CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA-ME,PJ,7126286000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 332/2025. NF 42454, EMISSAO: 08/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO N 53/2025 ASS: FABIO LEMES (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,214637,54.00,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203483,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203483,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203492,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203492,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203501,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203513,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203522,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203522,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001848,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203588,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203572,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203549,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203531,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203531,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203607,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203623,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,205584,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001860,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203642,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001860,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203642,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4693,HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES L,PJ,46321558000170,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 411/2025. NF 4048, EMISSAO: 06/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MICHELE BERGER FERREIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/05/2025.",,213079,61.75,0,,2025,111,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4693,HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES L,PJ,46321558000170,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,213079,,2,-61.75,2025,111,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4693,HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES L,PJ,46321558000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,213079,,1,61.75,2025,111,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4645,VANESSA BATISTA MANENTE,PF,2835187073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203651,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203660,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203660,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203669,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001868,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203714,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001869,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203705,,1,241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001870,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203734,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001871,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203725,,1,241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001872,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203678,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001873,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3489,JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA,PF,77152530068,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203687,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001875,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203743,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001875,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203743,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001876,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203770,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001876,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203770,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-13,2025000001877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,203758,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001888,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212498,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212658,,1,430.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001894,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1045,AUXILIO FUNERAL,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 137/2024. NFS 6707, EMISSAO: 07/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 28/2025 ASS: ANA LAURA DE SANTOS MELLO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/05/2025.",,214646,1300.66,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211071,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001898,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212585,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001898,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212585,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212615,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,205540,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001908,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,138,Acoes Direcionadas ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo,29,Devoluco de Saldo Remanescente - Lei Paulo Gustavo,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,4697,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,37930861000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,201153,,1,205.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001909,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211038,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211048,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211048,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000001911,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212515,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-13,2025000001925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212573,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-13,2025000001925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212573,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-13,2025000001926,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212564,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-13,2025000001927,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212555,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-13,2025000001928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212538,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-13,2025000001928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212538,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-13,2025000001930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO,,211089,,3,1429.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-13,2025000001930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211089,,1,1429.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-13,2025000001930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,211089,,2,-1429.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-13,2025000001972,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 576/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E OUTROS COMPROMISSOS.,,212952,7560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-13,2025000001972,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212952,,1,7560.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-13,2025000001973,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 576/2025 - PASSAGENS AEREAS - PARTICIPACAO DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E OUTROS COMPROMISSOS.,,212961,3636.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-13,2025000001973,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212961,,1,3636.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-13,2025000001974,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 577/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E OUTROS COMPROMISSOS.,,212979,7200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-13,2025000001974,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212979,,1,7200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-13,2025000001975,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 577/2025 - PASSAGENS AEREAS - PARTICIPACAO DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E OUTROS COMPROMISSOS.,,212970,3636.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-13,2025000001975,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000112 - CONTA 0003643,,212970,,1,3636.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000001990,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025. CONFORME MEM. 3.173/2025 E REQ. 8-178.",1722.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025. CONFORME MEM. 3.173/2025 E REQ. 8-179.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000001992,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,DESPESA OBJETIVANDO APRESENTACAO DO PROJETO DE REVITALIZACAO DA BR158 (ITAARA-RS) EM BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 25/05/2025 AS 08:30H E RETORNO PREVISTO DIA 28/05/2025 AS,2250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO APRESENTACAO DO PROJETO DE REVITALIZACAO DA BR158 (ITAARA-RS) EM BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 25/05/2025 AS 08:30H E RETOR",3038.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000001995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1621,0,,,4698,PREDIAL IMOVEIS LTDA,PJ,3492330000130,,"LOCACAO DE SALA COMERCIAL, COM AREA PRIVATIVA DE 60,990 M , PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA DA UBS CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAARA, RS.CON",11760.00,0,,0,,2025,39,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000001996,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS - COMPETENCIA ABRIL DE 2025 RELACIONADAS AOS ATENDIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DA REDE BEM CUIDAR - RS.,1151.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000001997,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO ONLINE E AO VIVO: FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: FUI DESIGNADO FISCAL, E AGORA?",1271.70,0,,0,,2025,43,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000001998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAS SESSOES DE PSICOLOGIA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COMPETENCIA ABRIL DE 2025, CONFORME MEM. 3.204/2025.",5184.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000001999,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2025,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO N,249.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2025,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002002,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO",249.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/05/2025,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002004,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO",249.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002005,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GIOVANA FERNANDES DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA POS OPERATORIO NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 12/05/2025 COM SAIDA AS 05:30H E RET,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR DIANE CARDOSO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGISTA NO TURNO DA TARDE E PAULO GILBERTO BARROZO PARA REALIZAR INTERNACAO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EUCLIDES DA CUNHA E CARLOS GEHN PARA REALIZAREM CONSULTAS DE RETORNO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO TURNO DA MANHA NO HOS,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOAO PAULO FRIEDHEIN DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM 12/05/2025 COM SAIDA AS 05:00H,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO MOSAICO COMP. 04/2025,,211619,,11,1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO PAGAMENTO RETORNOU,,211619,,12,-1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO DATAPREV COMP. 04/2025,,203458,,9,95.20,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-13,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO DATAPREV COMP. 03/2025,,211949,,8,95.20,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-05-14,2024000004945,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"SUBEMPENHO DE RESTOS ABRIL/2025. BOLETO 08/04 PROC, EMISSAO: 29/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 31/2025 ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (AG. ADM) E IAREMA F. O. DE BARROS (S",,214990,100000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-05-14,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 596/2025. NF 7808, EMISSAO: 12/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/05/2025.",,216044,990.00,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-14,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,216044,,10,11.88,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-05-14,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025 - NF 60596679, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/05/2025. - ENSINO FUNDAMENTAL.",,215450,1000.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-14,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,215450,,4,2.40,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-05-14,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025 - NF 60596679, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/05/2025.  - EDUCACAO INFANTIL.",,215387,500.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-14,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,215387,,4,1.20,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-05-14,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025.  - NFS 670, EMISSAO: 30/04/2025. ENVIADO POR ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) NO DESPACHO 15 DO PROC ADM 194/2025 EM 08/05/2025.",,216090,4567.50,0,,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-14,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,216090,,2,219.24,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-05-14,2025000001124,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PROCESSO 5023011-90.2024.8.21.0027,,214837,,1,4610.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-14,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 598/2025. NF 7809, EMISSAO: 12/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/05/2025.",,216148,880.20,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-14,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,216148,,6,10.56,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-14,2025000001338,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 299/2025. NF 3248, EMISSAO: 28/04/2025. JUSTIFICATIVAS PARA A MANUTENCAO DA DESCRICAO DO PRODUTO - DESPACHOS 10 E 12. ANEXO AO DOC DE LIQUI",,215823,1800.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-05-14,2025000001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 409/2025 - NFS 202573, EMISSAO: 15/04/2025. MANUTENCAO DOS VEICULOS CHEVROLET/ONIXJOY IZV6D31 E WV/GOL JAA 0C53.",,215575,1350.00,0,,2025,102,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-05-14,2025000001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 409/2025 - NF 187, EMISSAO: 25/04/2025. MANUTENCAO DOS VEICULOS CHEVROLET/ONIXJOY IZV6D31 E WV/GOL JAA 0C53.",,215796,2244.90,0,,2025,102,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-14,2025000001892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 599/2025. NF 7810, EMISSAO: 12/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/05/2025.",,216194,4152.30,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-14,2025000001892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,216194,,2,49.83,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-14,2025000001931,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 515.2025 - DIARIA - CURSO ? GESTAO TURISTICA: ORGANIZACAO, CAPACITACAO E DIVULGACAO? QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23/05/2025, NAS DEPENDENCIA",,215124,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-14,2025000001932,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 515.2025 - PASSAGENS - CURSO ? GESTAO TURISTICA: ORGANIZACAO, CAPACITACAO E DIVULGACAO? QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23/05/2025, NAS DEPENDEN",,215115,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-14,2025000001968,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 524/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA EXAME EM AGUDO - RS.,,215106,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-14,2025000001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. BOLETO 08/04 PROC, EMISSAO: 29/04/2025. REQ. 8-177 ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (AG. ADM) E IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) EM",,214997,91013.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-14,2025000001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000115 - CONTA 0003643,,214997,,1,91013.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-14,2025000001983,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 578/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,215062,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-14,2025000001984,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 579/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTA EM SAO SEPE.,,215085,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-14,2025000001985,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 580/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE RETORNO DE PACIENTE DO HOSP. DE FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,215094,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-14,2025000001986,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 514/2025 - PASSAGENS -  CURSO ? GESTAO TURISTICA: ORGANIZACAO, CAPACITACAO E DIVULGACAO? QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23/05/2025, NAS DEPENDE",,215310,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-14,2025000001987,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 514/2025 - PASSAGENS -  CURSO ? GESTAO TURISTICA: ORGANIZACAO, CAPACITACAO E DIVULGACAO? QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23/05/2025, NAS DEPENDE",,215301,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-14,2025000001990,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025 - AUXILIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICO - SERVIDOR ALVARO FERNANDES DOS SANTOS - REQ. 8-178 - MEM. 3.173/2025.,,215869,1722.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-14,2025000001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025 - AUXILIO ALIMENTACAO - PROGRAMA MAIS MEDICO - SERVIDOR ALVARO FERNANDES DOS SANTOS - REQ. 8-179 - MEM. 3.173/2025.,,215860,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-14,2025000001992,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 588/2025 - DIARIAS - APRESENTACAO PROJETO REVITALIZACAO DE BR158 EM BRASILIA.,,215038,2250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-14,2025000001992,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000115 - CONTA 0003643,,215038,,2,-2250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-14,2025000001992,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000115 - CONTA 0003643,,215038,,1,2250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-14,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 588/2025 - PASSAGENS - APRESENTACAO PROJETO REVITALIZACAO DE BR158 EM BRASILIA.,,215029,3038.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-14,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000115 - CONTA 0003643,,215029,,2,-3038.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-14,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000115 - CONTA 0003643,,215029,,1,3038.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-14,2025000001996,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025. BOLETO 08/04 PROC, EMISSAO: 29/04/2025. REQ. 8-176 ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (AG. ADM) E IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) EM",,215006,1151.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-14,2025000001996,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000115 - CONTA 0003643,,215006,,1,1151.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-14,2025000001998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025 - BOLETO 08/04 EDUC, EMISSAO: 29/04/2025. ATENDIMENTOS DE PSCOLOGIA CLINICA - CONFORME MEMORANDO 3204/2025.",,215947,5184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025000002010,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,1500,1002,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DA CLASSE 1 - INFECTANTES DEFINIDOS PELA RESOLUCAO NO 358 DO CONAMA",2061.68,0,,0,,2025,137,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025000002011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESA DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME",1223.77,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025002002009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1802,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PASSIVO ATUARIAL E DEFICIT FINANCEIRO DOS RPPSCONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO RPPS: SUA ATUACAO, RELATORIO E O PARECER ANUAIS",2716.20,0,,0,,2025,136,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-05-15,2025-05-15,2024000002604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,500,1001,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,ANULACAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-959.90,0,,0,,2024,11,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-05-15,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025 - NF 6064699, EMISSAO: 14/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,218178,1100.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-05-15,2025-05-15,2024000003044,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-13.66,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-05-15,2025-05-15,2024000003045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-13.66,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-05-15,2025-05-15,2024000003051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,1001,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-59.40,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-05-15,2025-05-15,2024000003057,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,1001,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-42.90,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-05-15,2025-05-15,2024000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-27.31,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2024,2025,2025-05-15,2025-05-15,2024000003174,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,ANULACAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. - POSSUI EMPENHO PARA 2025.,-24707.24,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-05-15,2025-05-15,2024000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-35.68,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-05-15,2025-05-15,2024000004617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,26,FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES - MDE,2036,Manutencao das Atividades,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,1001,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-269.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-05-15,2025-05-15,2024000004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,1001,,,4403,GOVLEGAL CONSULTORIA LTDA,PJ,48305877000117,,ANULACAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-8000.00,0,,0,,2024,70,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-05-15,2024000004945,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0006709,,214990,,1,100000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,198669,,9,27.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,198623,,23,1694.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,198769,,9,27.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,198822,,24,30.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,198878,,46,457.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,198715,,17,43780.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO TELEFONE,,198056,,20,140.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO TELEFONE,,197994,,12,28.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO TELEFONE,,197906,,11,111.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO TELEFONE,,198137,,14,586.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-15,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO ABRIL/2025 - PASEP - GUIA 07.16.25135.9549679-7 - MEMORANDO 1.704/2025 - DESPACHO 12.,,216692,39273.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-15,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,211743,,62,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-15,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,216692,,60,39273.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-15,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,"PAGAMENTO DE SUBEMPENHO RETENCAO PASEP 8.460,79D",,211743,,61,8460.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-15,2025000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000034,,199717,,4,-332.96,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-15,2025000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,199717,,5,332.96,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-15,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,216044,,11,978.12,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-15,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,216044,,12,-978.12,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,166248,,38,11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,206181,,42,2537.76,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,206267,,43,6575.04,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,166248,,44,-11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,206135,,41,5269.68,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,166501,,40,3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,166294,,45,-3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,166501,,46,-3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,166294,,39,3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,206135,,47,-5269.68,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,206181,,48,-2537.76,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-15,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,206267,,49,-6575.04,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-05-15,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - PROC ADM 185/2024 - NFS 1390, EMISSAO: 02/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 90 - ASS: ODAIR VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM  14/05/2025.",,216812,14470.40,0,,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-15,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,216812,,6,639.59,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-15,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,215450,,5,997.60,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-15,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,215450,,6,-997.60,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-15,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,215387,,5,498.80,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-15,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,215387,,6,-498.80,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-15,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,216090,,4,-4348.26,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-15,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,216090,,3,4348.26,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-15,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,213498,,5,2926.71,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-15,2025000001137,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,131212,,5,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-15,2025000001320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,132851,,5,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-15,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,216148,,8,-869.64,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-15,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,216148,,7,869.64,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-15,2025000001338,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,215823,,2,-1800.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-15,2025000001338,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,215823,,1,1800.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-15,2025000001401,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,575,CLAITON DORNELES MENEZES,PF,52555054049,,PRESTACAO DE CONTAS,,160821,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-05-15,2025000001441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 195/2025. NFS 202597, EMISSAO: 14/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/05/2025.",,217211,11446.81,0,,2025,71,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-15,2025000001441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,217211,,3,1259.15,2025,71,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-15,2025000001441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,217211,,2,335.39,2025,71,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-15,2025000001451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,167991,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-15,2025000001452,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,167952,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-15,2025000001484,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,168433,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-15,2025000001489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,168371,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-15,2025000001492,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,168331,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-15,2025000001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,215575,,1,1350.00,2025,102,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-15,2025000001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,215796,,1,2244.90,2025,102,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-15,2025000001570,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,181162,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-15,2025000001571,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,181174,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-15,2025000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4682,G. BOLZAN LTDA - GRUPO ACGM,PJ,28125764000122,,"SUBEMPENHO PROC ADM 389/2025 - NFS 22, EMISSAO: 05/05/2025 - DECLARACAO ASS: DEIVID VINCENT REZER ALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/2025.",,216798,10000.00,0,,2025,33,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000001591,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,349,BELTRAME COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87791992000109,1090089527,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 353/2025 - NF 428010, EMISSAO: 30/04/2025 E NF 428017, EMISSAO: 30/04/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTR",,216963,778.16,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000001591,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,349,BELTRAME COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87791992000109,1090089527,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,216963,,2,9.34,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000001592,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4688,COLOR TINTAS LAJEADO LTDA,PJ,16740518000797,1090433562,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 353/2025 - NF 4701, EMISSAO: 05/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,217009,2360.75,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000001592,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4688,COLOR TINTAS LAJEADO LTDA,PJ,16740518000797,1090433562,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,217009,,2,28.33,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000001593,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4083,ESALIT CASA E CONSTRUCAO,PJ,12801594000380,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 353/2025 - NF 7291, EMISSAO: 30/04/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,217055,98.50,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000001593,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4083,ESALIT CASA E CONSTRUCAO,PJ,12801594000380,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,217055,,2,1.18,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000001594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2680,GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA,PJ,6102711000404,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 353/2025 - NF 194735, EMISSAO: 05/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,217101,217.80,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000001594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2680,GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA,PJ,6102711000404,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,217101,,2,2.61,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000001595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1543,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,PJ,91238741000918,1090315551,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 353/2025 - NF 127836, EMISSAO: 14/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,217147,129.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000001595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1543,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,PJ,91238741000918,1090315551,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,217147,,2,1.55,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000001596,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1693,JEISON VARGAS LEAL,PJ,9216254000116,4470003718,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 353/2025 - NF 725, EMISSAO: 30/04/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,217193,360.00,0,,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128978 E NC 148157, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/202",,219808,497.17,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,219808,,4,23.86,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128973, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/2025.",,218684,330.90,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,218684,,4,15.88,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128973, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/2025.",,218908,420.00,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 922991, NFS 128982 E 128975, NC 148152 E 148154, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISC",,219264,6746.13,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,218908,,6,20.16,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,219264,,7,323.81,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128973, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/2025.",,219014,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128974 E NC 148153, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/202",,219313,754.79,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,219014,,6,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,219313,,7,36.23,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128973, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/2025.",,218965,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128977 E NC 148155, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/202",,219490,627.32,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,218965,,6,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,219490,,7,30.11,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128973, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/2025.",,219063,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128979 E NC 148158, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/202",,219422,330.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,219422,,7,15.84,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,219063,,6,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NF 148156, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/2025.",,220129,12.47,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128973, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/2025.",,219112,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,220129,,8,0.60,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,219112,,6,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128981 E NC 148160, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/202",,219704,1192.60,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,219704,,4,57.24,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128980 E NC 148159, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/202",,219567,390.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,219567,,4,18.72,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 128976, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 603/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/05/2025.",,219619,30.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,219619,,6,1.44,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001681,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186103,,1,1632.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001682,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186105,,1,534.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001683,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,214726,,3,920.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186109,,1,258.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,214696,,3,2133.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001686,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186113,,1,2219.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001687,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186115,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186119,,1,1504.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001690,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186121,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001691,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186123,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001692,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186125,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001693,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186127,,1,1097.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001694,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186129,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186131,,1,3441.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001696,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186133,,1,534.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001698,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186137,,1,1592.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001699,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186139,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001700,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186141,,1,987.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001701,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186143,,1,1054.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186145,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001704,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186149,,1,2779.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001705,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186151,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001706,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186153,,1,576.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-15,2025000001707,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003676,,186155,,1,1167.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001839,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3045,CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA.LTDA,PJ,15292574000158,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,214628,,1,239.41,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001839,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3045,CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA.LTDA,PJ,15292574000158,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,214628,,2,-239.41,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001840,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3207,CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA-ME,PJ,7126286000103,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,214637,,2,-54.00,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001840,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3207,CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA-ME,PJ,7126286000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,214637,,1,54.00,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,203483,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,203492,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,203501,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,203513,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,203522,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001848,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,203588,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,203531,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,203607,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,203623,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001860,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,203642,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4693,HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES L,PJ,46321558000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,213079,,3,61.75,2025,111,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4645,VANESSA BATISTA MANENTE,PF,2835187073,,PRESTACAO DE CONTAS,,203651,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,203660,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,203669,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001872,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,203678,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001874,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3524,GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS,PJ,16649753000162,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 275/2025 - NF 12848, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 55/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,216740,2080.00,0,,2025,85,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001874,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3524,GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS,PJ,16649753000162,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,216740,,4,-2055.04,2025,85,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001874,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3524,GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS,PJ,16649753000162,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,216740,,2,24.96,2025,85,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001874,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3524,GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS,PJ,16649753000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,216740,,3,2055.04,2025,85,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001875,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,203743,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000001876,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,203770,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-15,2025000001881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3478,ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME,PJ,9024146000141,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 447/2025 - NF 1558, EMISSAO: 08/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GESSICA DE CASTRO PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,218188,468.00,0,,2025,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-15,2025000001883,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3478,ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME,PJ,9024146000141,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 447/2025 - NFS 3234, EMISSAO: 08/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GESSICA DE CASTRO PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,218209,280.00,0,,2025,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000001888,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PRESTACAO DE CONTAS,,212498,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000001889,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,210946,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000001889,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,210946,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000001892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,216194,,4,-4102.47,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000001892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,216194,,3,4102.47,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000001894,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1045,AUXILIO FUNERAL,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0005913,,214646,,1,1300.66,2024,24,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000001898,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,212585,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000001898,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,212585,,4,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,212615,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,205540,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,211048,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,211048,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-15,2025000001925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,212573,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-15,2025000001925,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,212573,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-15,2025000001928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,212538,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-15,2025000001928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,212538,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-15,2025000001968,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,215106,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-15,2025000001968,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,215106,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-15,2025000001983,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,215062,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-15,2025000001984,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,215085,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-15,2025000001984,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,215085,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-15,2025000001985,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,215094,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000001990,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,215869,,1,1722.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000001991,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,215860,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000001998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003670,,215947,,1,5184.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000001999,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 589/2025 - DIARIA - CURSO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23/0,,216330,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000001999,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,216330,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 589/2025 - PASSAGENS - CURSO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 2,,216312,249.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000116 - CONTA 0003643,,216312,,1,249.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 590/2025 - DIARIA -  CURSO: ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23,,216405,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002002,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 590/2025 - PASSAGENS -  CURSO: ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A,,216396,249.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 592/2025 - DIARIA -  CURSO: ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23,,216426,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002004,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 592/2025 - PASSAGENS -  CURSO: ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A,,216414,249.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002005,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 583/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTA EM SAO SEPE.,,216339,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002005,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,216339,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002005,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,216339,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 586/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACAO DE PACIENTES EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,216348,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,216348,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 585/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,216357,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,216357,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 584/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME EM SANTA CRUZ DO SUL - RS,,216369,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-15,2025000002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,216369,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-05-15,2025000002010,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO FEVEREIRO/2021 - NFS 68586, EMISSAO: 10/03/2021. MEMORANDO 2579/2025 - DESPACHO 6.",,216526,2061.68,0,,2025,137,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-05-15,2025000002010,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,216526,,2,98.96,2025,137,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-05-15,2025000002010,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003671,,216526,,4,1911.18,2025,137,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-05-15,2025000002010,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,216526,,3,51.54,2025,137,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-05-15,2025000002011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025 - RESCISOES ESTAGIARIOS DA SMED - EDUCACAO INFANTIL - BOLETO 30307445, EMISSAO: 13/05/2025. - MEMORANDO 3194/2025.",,216906,1223.77,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-05-15,2025000002011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,216906,,1,1223.77,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?CURSO PRATICO DE TVM? QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SANTO ANGELO NO DIA 21/05/2025. DATA DA VIAGEM 21/05/2025 COM SAIDA AS 05:00H E R,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE ?ENCONTRO DO PIM? (QUALIFICACAO DA METODOLOGIA E INFORMACAO), REALIZADO NO DIA 06/05/2025 EM SANTANA DO LIVRAMENTO. DATA DA VIAGEM 06/05",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,"PLACA DE ALUMINIO 18X13 CM, GRAVACAO COLORIDA, ACOMPANHA ESTOJO EM JERSEY. INCLUSA A GRAVACAO.MEDALHA 6 CM EM MDF COM CORDAO, INCLUSA A ARTE SOLICITADA POSTERIORMENTETROF",21012.00,0,,0,,2025,129,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-15,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO MOSAICO COMP. 04/2025,,211619,,13,1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2024,2025,2025-05-16,2025-05-16,2024000000028,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1030,PROMOCAO DE JOGOS E CAMPEONATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES E AQUISICAO DE PREMIACO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, ATE A DATA DE 31/12/2024.",-691.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-16,2025-05-16,2024000000041,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, ATE A DATA DE 31/12/2024.",-12432.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2025,2025-05-16,2025-05-16,2024000001586,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2026,"SERVICOS DE INSEMINACAOARTIFICIAL, VACINACAO E CONTROLE DE ZOONOSES EM GERAL.",3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, ATE A DATA DE 31/12/2024.",-1518.34,0,,0,,2024,94,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-05-16,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0005908,,218178,,11,1100.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2025,2025-05-16,2025-05-16,2024000003046,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, ATE A DATA DE 31/12/2024.",-27.31,0,,0,,2018,28,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2024,2025,2025-05-16,2025-05-16,2024000003049,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, ATE A DATA DE 31/12/2024.",-52.80,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2025,2025-05-16,2025-05-16,2024000003053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, ATE A DATA DE 31/12/2024.",-66.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2025,2025-05-16,2025-05-16,2024000003098,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2028,"ENCARGOS COM A MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DA PATRULHA AGRICOLA.",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, ATE A DATA DE 31/12/2024.",-243.20,0,,0,,2023,687,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2024,2025,2025-05-16,2025-05-16,2024000003450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, ATE A DATA DE 31/12/2024.",-107.04,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-16,2025-05-16,2024000003544,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,449,BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,88089941000194,4470000182,"ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, ATE A DATA DE 31/12/2024. - EMPRESA ESTA SEM CONTRATO VIGENTE.",-62250.00,0,,0,,2023,24,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-16,2025-05-16,2024000004596,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2016,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, ATE A DATA DE 31/12/2024.",-10216.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,164391,,53,27.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - FATURA 100018037003202504, EMISSAO: 22/04/2025 - COD 1803700-3.",,221329,67.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221329,,12,3.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - FATURA 100018037585202504, EMISSAO: 22/04/2025 - COD 1803758-5.",,221283,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221283,,22,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - FATURA 100018037771202504, EMISSAO: 22/04/2025 - COD 1803777-1.",,221421,600.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221421,,16,28.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - FATURA: 100021408122202504, EMISSAO: 22/04/2025 - COD 2140812-2.",,221513,149.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221513,,14,7.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. FATURA 100018037100202504, EMISSAO: 22/04/2025 - COD 1803710-0.",,221027,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221027,,10,0.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. FATURA 100018048668202504, EMISSAO: 10/04/2025 - COD 1804866-8.",,221073,214.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221073,,8,10.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - FATURA 100018040101202504, EMISSAO: 10/04/2025 - COD 1804010-1.",,221375,740.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221375,,8,35.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - FATURA: 1000180350000202504, EMISSAO: 29/04/2025 - COD 1803500-0 E FATURA: 100024607835202504, EMISSAO: 22/04/2025 .",,221467,291.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221467,,15,14.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-16,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,216044,,13,978.12,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-05-16,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 609/2025 - NF 60637554, EMISSAO: 14/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FICAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,220918,709.25,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-16,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,220918,,18,8.51,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,206267,,52,6575.04,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,206135,,50,5269.68,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-16,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,206181,,51,2537.76,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-05-16,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 608/2025 - NF 60637563, EMISSAO: 14/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FICAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,220437,1106.00,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-05-16,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,220437,,10,13.27,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-05-16,2025000001009,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS,,85350,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000001010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA ?GESTAO DO SUAS: COFINANCIAMENTO, RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS? QUE OCORRERA NOS D",-15.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-05-16,2025000001010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES NAO UTILIZADOS.,,220883,-15.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-05-16,2025000001010,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO REFERENTE A VALORES NAO UTILIZADOS.,,85341,,2,-15.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-16,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,215450,,7,997.60,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-16,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,215387,,7,498.80,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-16,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,216090,,5,4348.26,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-05-16,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,204101,,3,900.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-05-16,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,204653,,3,500.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-16,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 607/2025 - NF 60637573, EMISSAO: 14/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FICAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,220360,500.40,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-16,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,220360,,10,6.00,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-16,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,216148,,9,869.64,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-16,2025000001338,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,215823,,3,1800.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-16,2025000001441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,217211,,4,9852.27,2025,71,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-16,2025000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4682,G. BOLZAN LTDA - GRUPO ACGM,PJ,28125764000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,216798,,1,10000.00,2025,33,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-16,2025000001591,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,349,BELTRAME COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,87791992000109,1090089527,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,216963,,3,768.82,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-16,2025000001592,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4688,COLOR TINTAS LAJEADO LTDA,PJ,16740518000797,1090433562,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000118 - CONTA 0003643,,217009,,3,2332.42,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-16,2025000001593,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4083,ESALIT CASA E CONSTRUCAO,PJ,12801594000380,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,217055,,3,97.32,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-16,2025000001594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2680,GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA,PJ,6102711000404,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,217101,,3,215.19,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-16,2025000001594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2680,GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA,PJ,6102711000404,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,217101,,4,-215.19,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-16,2025000001595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1543,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,PJ,91238741000918,1090315551,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,217147,,4,-127.45,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-16,2025000001595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1543,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,PJ,91238741000918,1090315551,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,217147,,3,127.45,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-16,2025000001596,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1693,JEISON VARGAS LEAL,PJ,9216254000116,4470003718,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,217193,,1,360.00,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,218684,,5,315.02,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,219264,,9,6422.32,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,218908,,8,399.84,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,219313,,9,718.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,219014,,8,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,219490,,9,597.21,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,218965,,8,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,219063,,8,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,219422,,9,314.16,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,219112,,7,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,219567,,5,371.28,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,219619,,7,28.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000001839,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,3045,CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA.LTDA,PJ,15292574000158,,"ANULACAO POR SALDO NAO UTILIZADO DEVIDO A EMPRESA NAO POSSUIR O ITEM PARA A ENTREGA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 332/2025.",-351.00,0,,0,,2025,104,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000001839,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3045,CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA.LTDA,PJ,15292574000158,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,214628,,3,239.41,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000001840,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3207,CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA-ME,PJ,7126286000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,214637,,3,54.00,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,203483,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,203492,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,203522,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000001860,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,203642,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,203660,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000001874,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3524,GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS,PJ,16649753000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,216740,,5,2055.04,2025,85,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000001875,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,203743,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000001876,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,203770,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-16,2025000001877,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,203758,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-16,2025000001881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3478,ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME,PJ,9024146000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,218188,,1,468.00,2025,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-16,2025000001883,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3478,ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME,PJ,9024146000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,218209,,1,280.00,2025,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-16,2025000001889,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,210946,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-16,2025000001892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,216194,,5,4102.47,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-16,2025000001898,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,212585,,5,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-16,2025000001979,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 606/2025 - NF 60637567, EMISSAO: 14/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,220293,104.88,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-16,2025000001979,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,220293,,2,1.26,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-16,2025000001992,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,215038,,3,2250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-16,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,215029,,3,3038.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-16,2025000002001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,216405,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-16,2025000002002,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,216396,,1,249.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-16,2025000002003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,216426,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-16,2025000002004,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000117 - CONTA 0003643,,216414,,1,249.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-16,2025000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,216348,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-16,2025000002012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 600/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO ?CURSO PRATICO DE TVM? QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SANTO ANGELO NO DIA 21/05/2025.,,220556,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002018,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,OLEO 75W80OLEO 10W30 20 LITROSOLEO HIDRAULICO 68OLEO P/ MOTOR 15W40 20 L,3926.00,0,,0,,2025,131,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002019,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,ELEMENTO FILTROELEMENTO FILTRO HIDRAULICOELEMENTO FILTRO OLEOELEMENTO PRIMARIOELEMENTO SEGURANCAFILTRO DE ARFILTRO COMBUSTIVELFILTRO DO OLEO DE TRANSMISSAO,928.00,0,,0,,2025,131,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002020,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,PAR DE PLACAS,280.00,0,,0,,2025,127,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002021,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,DESPESA OBJETIVANDO DAR APOIO LOGISTICO NA FORMATACAO DA ROTA DA CAVALGADA DA CONDUCAO DA CHAMA CRIOULA DE CAXIAS DO SUL PARA ITAARA - 13A REGIAO TRADICIONALISTA. DATA DA,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ALCEMAR VIEIRA GODOY PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE JULIO DE CASTILHOS. DATA DA VIAGEM 13/05/2025 C,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002023,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST,2940.00,0,,0,,2025,44,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4700,ASSOCIACAO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA,PJ,20241820000182,,ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE FUTEBOL SETE LIVREARBITRAGEM DE VOLEI,2360.00,0,,0,,2025,132,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002025,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,2495,PG SERVICOS GRAFICOS LTDA,PJ,11636459000100,,"BLOCO DE NOTIFICACAO PRELIMINAR/AUTO DE INFRACAO OBRAS (EMBARGO/REGULARIZACAO/DEMOLICAO), COM PREVISAO DE PRAZO, MULTA, DESCRICAO DA IRREGULARIDADE, E DEMAIS DADOS INEREN",380.00,0,,0,,2025,119,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1621,0,,,4683,VIDRACARIA NORBERTO LTDA,PJ,93789287000161,,"SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO, COMUM, INCOLOR, 1,12M X 1,19M.",480.00,0,,0,,2025,107,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CESTA BASICA CONTENDO: ARROZ TIPO 1: 5 KG, ACUCAR CRISTAL: 5 KG, FARINHA DE TRIGO: 5 KG, FARINHA DE MILHO MEDIA: 1 KG, FEIJAO: 2 KG, MACARRAO: 2 PACOTES DE 500 G CADA, OL",18328.00,0,,0,,2024,15,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002028,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES MINA,235.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,BOBINA PLASTICA PICOTADA CAPACIDADE 1 KG COM 1000 UNIDADES (SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES) LIBREPLASTBOBINA PLASTICA PICOTADA CAPACIDADE 5 KG COM 1000 UNIDADES (SACOS PLA,2934.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PANO DE CHAO BRANCO 40X70 (SACO ALVEJADO) DALTEXTIL,1620.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"PANO MULTIUSO COM FURINHOS, 100% VISCOSE, COM AGENTE BACTEROSTORICO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES MARTINS",900.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002032,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"PANO MULTIUSO COM FURINHOS, 100% VISCOSE, COM AGENTE BACTEROSTORICO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES MARTINS",608.40,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002033,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,BOBINA PLASTICA PICOTADA CAPACIDADE 1 KG COM 1000 UNIDADES (SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES) LIBREPLASTBOBINA PLASTICA PICOTADA CAPACIDADE 5 KG COM 1000 UNIDADES (SACOS PLA,1269.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002034,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,BOBINA PLASTICA PICOTADA CAPACIDADE 5 KG COM 1000 UNIDADES (SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES) LIBREPLAST,862.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1540,0,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,BOBINA PLASTICA PICOTADA CAPACIDADE 5 KG COM 1000 UNIDADES (SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES) LIBREPLAST,345.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"PAPEL HIGIENICO ROLAO 300M X 10CM BRANCO FOLHA DUPLA, FARDO COM 8 UNIDADES ELITCHE PAPEIS",5750.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-19,2025-05-19,2024000002587,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DIARIAS PARA MOTORISTA DALCIMAR WAEEHTE REALIZAR DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO PARA CONDUCAO DE DUAS CONSELHEIRAS TUTELARES. PERIODO DE AFASTAMENTO DIA 24 DE J,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2025,2025-05-19,2025-05-19,2024000002660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,669,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O SR. ERNESTOR NATALICIO RIBEIRO DO MUNICIPIO DE ITAARA-RS ATE O MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS. O SR. RIBEIRO, UMA PESSOA IDOSA EM VULNERAB",0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - FATURA: 100018037500202504, EMISSAO: 16/04/2025 - COD 180350-0.",,221656,133.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221656,,17,6.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - FATURA: 100018036783202504, EMISSAO: 4/04/2025 - COD 1803678-3.",,221610,309.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,221610,,16,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221610,,17,14.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - FATURA: 100018048676202504, EMISSAO: 10/04/2025 - COD 1804867-2.",,221564,574.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221564,,8,27.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-19,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 612/2025 - NF 60637533, EMISSAO: 14/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO COPNTRATO) EM 15/05/2025.",,221842,118.50,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-19,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221842,,18,1.42,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-19,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000018,,212846,,20,-276.64,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-19,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 618/2025. NF 189899, EMISSAO: 29/04/2025. O PRODUTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO, DIA 15/05/2025, E REFERE-SE AO PE 003/2024 - CIRC - ASS: AMAN",,224347,17.00,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-19,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,224347,,2,0.20,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-05-19,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 611/2025 - NF 60637548, EMISSAO: 14/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,221787,503.50,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-19,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221787,,12,6.04,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-05-19,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 610/2025 - NF 60637537, EMISSAO: 14/05/2025. ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,221715,182.25,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-19,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,221715,,19,2.19,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-19,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000117,,206267,,82,-6575.04,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-19,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000117,,206181,,81,-2537.76,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-19,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000117,,206135,,80,-5269.68,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-05-19,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 245191, EMISSAO: 08/05/2025. MEMORANDO 026/2025 DE 15/05/2025 ASS: LUCIANA SAOUZEN DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) - PROC ADM 114/2025.",,222047,1596.00,0,,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-05-19,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,222047,,8,76.61,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-05-19,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,222047,,9,39.90,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-05-19,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 245191, EMISSAO: 08/05/2025. - EXCEDENTES - MEMORANDO 026/2025 DE 15/05/2025 ASS: LUCIANA SAOUZEN DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) - PROC ADM 11",,222460,835.24,0,,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-05-19,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,222460,,6,20.88,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-05-19,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,222460,,5,40.09,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-05-19,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000117,,204101,,4,-900.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-05-19,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000117,,204653,,4,-500.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-19,2025000001140,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,132652,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-19,2025000001405,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,159993,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-19,2025000001407,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,159952,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-19,2025000001449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,168000,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-05-19,2025000001453,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,167936,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-19,2025000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,203572,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-19,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,203531,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-19,2025000001898,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000117,,212585,,6,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002037,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,1060,ROBSON LUIS ZINN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,7765992000197,,PRESTACAO DE SERVICO QUALIFICADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO DIREITO PUBLICO MUNICIPAL COM DOTADO SABER JURIDICO PARA ORIENTACOES PERANTE ORGAOS EXT,55200.00,0,,0,,2025,32,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002038,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O VEICULO OFICIAL PLACAS IYI - 6751 PARA LEVAR O SR. PREFEITO E A SRA. SECRETARIA DE SAUDE AO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AOS 2,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR A SRA. SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LUISIANE NOLIBOS PEREIRA E A ASSISTENTE SOCIAL DA MESMA PASTA ANA LAURA DE MELLO SANTOS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002040,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EM VEICULO OFICIAL A SRA. SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LUISIANE NOLIBOS PEREIRA E A ASSISTENTE SOCIAL DA MESMA PASTA ANA L",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR: AVELINO FREITAS DE CHRISTO E JOSIANE COPETTI LEAL PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOGOLIA E CIRURGIA BARIATRICA NO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSE ELI DOS PASSOS PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA GERAL NO BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE E AGATA SANFELICE PARA RE,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GIANLENE PERLIN PARA REALIZAR RETORNO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 14/05/2025 COM SAIDA AS 06:0,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OS PACIENTES CELSO NUNES DUTRA ,NICOLAS DA MOTTA SOARES E MARIA DOLORES ROLIM MAROSTEGA PARA REALIZAR CONSULTA EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFT",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1001,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,PLACA DE IDENTIFICACAO VEICULAR (PIV),840.00,0,,0,,2025,133,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-20,2025-05-20,2024000003488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,ANULACAO - O VALOR NAO FOI UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.,-2229.99,0,,0,,2024,233,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-20,2025-05-20,2024000003489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"ANULACAO - O VALOR NAO FOI UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,",-730.01,0,,0,,2024,233,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2024,2025,2025-05-20,2025-05-20,2024000003707,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,669,0,,,4044,MERCADO 2 IRMAS,PJ,41338607000163,,"ANULACAO - O VALOR NAO FOI UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, BEM COMO O CONTRATO TEVE SEU PRAZO TERMINADO.",-400.00,0,,0,,2024,255,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,163118,,9,512.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,163072,,25,2008.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,163026,,24,2339.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,163839,,25,1171.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,163763,,13,181.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,163164,,17,418.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,181550,,16,3253.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003676,,221329,,13,64.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003676,,221283,,23,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003676,,221421,,17,571.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003676,,221656,,18,127.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003676,,221513,,15,141.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003676,,221027,,11,4.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003676,,221073,,9,204.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003676,,221610,,18,294.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003676,,221375,,9,705.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003676,,221564,,9,546.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO TELEFONE,,149115,,21,139.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,152484,,16,90.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,163316,,17,27.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003676,,221467,,16,277.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025. NFS 2025/6934, EMISSAO: 30/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: SHIELA FAGUNDES GOULART (FISCAL DO CONTRATO) - BOLETO 010688001 - VENCIMENTO 15/05/20",,224415,4251.00,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,224415,,6,204.05,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-20,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MAIO/2025 - PASEP - RECEITAS DE 19/05/2025 - CONFORME MEMORANDO 3333/2025.,,224849,0.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-20,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,224849,,63,0.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-05-20,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - PROC ADM 010/2025 - CT-E 568, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/05/2025.",,224779,950.00,0,,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-20,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003686,,221842,,19,117.08,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-20,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,224347,,4,-16.80,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-20,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,224347,,3,16.80,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-20,2025000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 687/2025 - NF 23055, EMISSAO: 16/05/2025 - OS PRODUTOS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 19/05/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (M.C.R.)",,225602,21.96,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-20,2025000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,225602,,2,0.26,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-20,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,221787,,14,-497.46,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-20,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,221787,,13,497.46,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-20,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,221715,,21,180.06,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-20,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,221715,,23,-180.06,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-20,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,220918,,20,700.74,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-20,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,220918,,22,-700.74,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-20,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,166248,,56,-11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-20,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,166501,,55,3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-20,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,166501,,58,-3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-20,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,166248,,53,11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-20,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,166294,,54,3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-20,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,166294,,57,-3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-20,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,216812,,7,13830.81,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-20,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,216812,,8,-13830.81,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-05-20,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,220437,,12,-1092.73,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-05-20,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,220437,,11,1092.73,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-05-20,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 3354/2025 - GUIA DE CUSTAS 027.25/6304057, EMISSAO 20/05/2025 - CONDUCAO URBANA OF DE JUSTICA - PROCESSO: 5006194-48.2024.8.21.0027.",,225454,54.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-05-20,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,222047,,11,-1479.49,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-05-20,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,222047,,10,1479.49,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-05-20,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,222460,,8,-774.27,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-05-20,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,222460,,7,774.27,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-05-20,2025000001130,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 232/2025. NF 19161, EMISSAO: 12/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 50/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/05/2025.",,224876,6000.00,0,,2025,67,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-05-20,2025000001130,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,224876,,2,72.00,2025,67,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-20,2025000001137,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4667,VINICIUS RUBENICH,PF,3526869014,,PRESTACAO DE CONTAS,,131212,,6,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-20,2025000001320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,PRESTACAO DE CONTAS,,132851,,6,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-20,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,220360,,11,494.40,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-20,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,220360,,12,-494.40,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-20,2025000001369,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4673,LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA,PF,4352691003,,PRESTACAO DE CONTAS,,136586,,6,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-05-20,2025000001402,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 205/2025 - NFS 7337, EMISSAO: 14/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 48/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,225738,7539.56,0,,2025,83,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-20,2025000001402,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,225738,,2,361.90,2025,83,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-05-20,2025000001403,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 205/2025 - NF 58925, EMISSAO: 24/04/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 48/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025.",,225784,22633.75,0,,2025,83,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-20,2025000001403,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,225784,,2,271.61,2025,83,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-20,2025000001404,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,338,ROSELAINE FERREIRA MACHADO,PF,74168525015,,PRESTACAO DE CONTAS,,160002,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-05-20,2025000001428,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 351/2025. NF 113887, EMISSAO: 09/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 42/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/04/2025. ENCA",,224525,1595.00,0,,2025,90,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-05-20,2025000001428,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 351/2025 - NF 113887, EMISSAO: 09/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/04/2025 - ENCAMINHAD",,224673,1595.00,0,,2025,90,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-05-20,2025000001428,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO - NAO FOI REALIZADA A DEVIDA RETENCAO DE IRRF PJ.,,224525,-1595.00,0,,2025,90,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-05-20,2025000001428,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,224673,,2,19.14,2025,90,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-20,2025000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 243/2025 - NF 957, EMISSAO: 28/04/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA DE OLIVEIRA LOVATO (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/05/2025.",,224931,950.00,0,,2025,92,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-20,2025000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,224931,,2,11.40,2025,92,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-20,2025000001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,168669,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-20,2025000001562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,181192,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-20,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,219808,,5,473.31,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-20,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,219808,,6,-473.31,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-20,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,220129,,10,-11.87,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-20,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,220129,,9,11.87,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-20,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,219704,,5,1135.36,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-20,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,219704,,6,-1135.36,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-20,2025000001861,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 178/2025 - NF 99393, EMISSAO: 19/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 59/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/05/2025.",,224993,78.47,0,,2025,84,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-20,2025000001861,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,224993,,2,0.94,2025,84,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-20,2025000001862,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 178/2025 - NF 99377, EMISSAO: 19/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 60/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/05/2025.",,225048,229.39,0,,2025,84,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-20,2025000001862,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,225048,,2,2.75,2025,84,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-20,2025000001880,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 464/2025 - NF 51443, EMISSAO: 07/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 54/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/05/2025.",,224727,615.00,0,,2025,117,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-20,2025000001882,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,3478,ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME,PJ,9024146000141,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 447/2025. NF 1559, EMISSAO: 08/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GESSICA DE CASTRO PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/05/2025. PATRIMONIO",,224496,676.00,0,,2025,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-20,2025000001889,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PRESTACAO DE CONTAS,,210946,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-20,2025000001979,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,220293,,3,103.62,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-20,2025000001979,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,220293,,4,-103.62,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-20,2025000001981,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3524,GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS,PJ,16649753000162,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 453/2025 - NF 12869, EMISSAO: 14/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 57/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/05/2025.",,225342,38.00,0,,2025,123,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-20,2025000001982,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 453/2025. NF 99378, EMISSAO: 19/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 58/2025 ASS: JOSEC. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/05/2025.",,225359,300.00,0,,2025,123,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-20,2025000001982,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,225359,,2,3.60,2025,123,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-20,2025000002012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000119 - CONTA 0003643,,220556,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-20,2025000002012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000119,,220556,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-20,2025000002013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 516/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DE ?ENCONTRO DO PIM? (QUALIFICACAO DA METODOLOGIA E INFORMACAO), REALIZADO NO DIA 06/05/2025 EM SANTANA DO",,224808,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-20,2025000002021,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 623/2025 - DIARIA - APOIO LOGISTICO NA FORMATACAO DA ROTA DA CAVALGADA DA CONDUCAO DA CHAMA CRIOULA DE CAXIAS DO SUL PARA ITAARA - 13A REGI,,224922,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002046,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DA TURMA VOLANTE, NA CIDADE DE SANTO ANGELO. DATA DA VIAGEM 21/05/2025 CO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002047,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS INTITULADOS ?A FISCALIZACAO DO TCE/RS E ATUACAO DOS GESTORES MUNICIPAIS: COM ENFASE NOS APONTAMENTOS E SOLUCOES? NOS DIAS 27 E 2,1170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSIANE COPETTI PARA REAZLIZAR EXAMES E CONULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATICA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA V,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MARIA DILSE DA SILVA/MARIA AUGUSTA BICA DOS SANTOS/ROSENI DA SILVA/MARIA JOSE PEREIRA/MARTA ROSANA BRAGA/GILCEU PEDRO SCHWERTNER PARA REALIZA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ROSANGELA DA SILVA MARTINS/CARINA RODRIGUES/MARIA ILOIS/ELNA GULART/MARIA MARTA DA ROSA/ RITA LUCIA BASTIANELLO PARA REALIZAREM CONSULTAS DE,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,"DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR PAULO GILBERTO BARROZO QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR, APOS REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO. DATA DA VIAGEM 15/05/2025 COM SAIDA AS 15:00H E RETOR",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002052,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NAS ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA E CARDIOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002054,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. NFS 44868, EMISSAO: 03/06/2025",1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002055,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA.,2660.70,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002056,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA O SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO.,866.90,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002057,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.,17738.00,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002058,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS.,30598.05,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS.,15077.30,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002060,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,8869.00,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002061,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL.SERVID",28593.77,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002062,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO DESPORTO.,1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002063,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.,37914.98,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002064,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,9534.18,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002065,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISTICO E CULTURAL.",4434.50,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002066,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.,4434.50,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002067,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,OLEO ACDELCO 0W2,400.00,0,,0,,2025,128,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002068,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,BALANCEAMENTOGEOMETRIA LEVES,170.00,0,,0,,2025,128,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002069,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,FILTRO DE OLEOGM - FILTRO AR CONDICIONADOFILTRO DE AR MOTOROTIMIZADOR FLEXVELA DE IGNICAO,432.00,0,,0,,2025,128,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002070,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA BUSCAR PRISCILA VASCONCELLOS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 25/04/2025 COM SAIDA AS 10:00H,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002071,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,LUVA MEDIA (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACKLUVA GRANDE (PAR) PALMA ANTIDERRAPANTE E FORRADA 100% LATEX NATURAL. DESCARPACK,2200.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.SERVIDORES DO E,69901.58,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-05-14,2025-05-20,2025002002009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 193/2025 - NFS 2025/985, EMISSAO: 28/03/2025. INSCRICOES: CURSOSCONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO RPPS: SUA ATUACAO, O RELATORIO E O PAREC",,226002,2716.20,0,,2025,136,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-05-14,2025-05-20,2025002002009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,226002,,2,130.38,2025,136,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-05-21,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,205601,,14,700.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-05-21,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0005908,,218178,,18,1100.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-05-21,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0005908,,213234,,17,1100.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-05-21,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000008,,213234,,12,-1100.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-05-21,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000009,,218178,,15,-1100.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-05-21,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000007,,205601,,13,-700.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-21,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,224415,,7,4046.95,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-05-21,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,4067,MATURINO TRANSPORTES-ME,PJ,97294532000110,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,224779,,13,950.00,2025,7,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-21,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,224347,,6,-16.80,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-21,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,224347,,5,16.80,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-21,2025000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,225602,,3,21.70,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-21,2025000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,225602,,4,-21.70,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-21,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000122,,221787,,16,-497.46,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-21,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000122 - CONTA 0003643,,221787,,15,497.46,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-21,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000122 - CONTA 0003643,,220918,,24,700.74,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-21,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000122 - CONTA 0003643,,221715,,25,180.06,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000121,,166248,,62,-11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,166501,,61,3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000121,,166501,,64,-3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,166248,,59,11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000121,,166294,,63,-3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,166294,,60,3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-21,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000122 - CONTA 0003643,,216812,,9,13830.81,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-05-21,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000122 - CONTA 0003643,,220437,,13,1092.73,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-05-21,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,225454,,4,54.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-05-21,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,222047,,12,1479.49,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-05-21,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,222460,,9,774.27,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-05-21,2025000001130,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,224876,,3,5928.00,2025,67,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-21,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000122 - CONTA 0003643,,220360,,13,494.40,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-21,2025000001402,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000123 - CONTA 0003643,,225738,,3,7177.66,2025,83,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-21,2025000001403,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000123 - CONTA 0003643,,225784,,3,22362.14,2025,83,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-05-21,2025000001428,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3830,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000858,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,224673,,3,1575.86,2025,90,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-21,2025000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,224931,,3,938.60,2025,92,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-21,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,219808,,7,473.31,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-21,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,220129,,11,11.87,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-21,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,219704,,7,1135.36,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-21,2025000001861,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,224993,,3,77.53,2025,84,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-21,2025000001862,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,225048,,3,226.64,2025,84,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-21,2025000001880,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,224727,,1,615.00,2025,117,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-21,2025000001882,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,3478,ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME,PJ,9024146000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,224496,,1,676.00,2025,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-21,2025000001970,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4382,SM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES,PJ,44100756000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 448/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MICHELE BERGER FERREIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/05/2025.,,231763,164.72,0,,2025,124,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-21,2025000001970,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4382,SM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES,PJ,44100756000188,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,231763,,2,1.98,2025,124,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-21,2025000001979,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000122 - CONTA 0003643,,220293,,5,103.62,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-21,2025000001981,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3524,GAF COMERCIO E REPRESENTACAO AUTOPECAS,PJ,16649753000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,225342,,1,38.00,2025,123,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-21,2025000001982,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2313,PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA,PJ,92361161000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,225359,,3,296.40,2025,123,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-21,2025000002012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,220556,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-21,2025000002013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,224808,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-21,2025000002021,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000121 - CONTA 0003643,,224922,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-21,2025000002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 613/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM JULHO DE CASTILHOS - RS.,,231851,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-21,2025000002038,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 541/2025 - DIARIA - CONDUZIR O VEICULO OFICIAL PLACAS IYI - 6751 PARA LEVAR O SR. PREFEITO E A SRA. SECRETARIA DE SAUDE AO ALMOCO DE CONFRA,,232268,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-21,2025000002039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 575/2025 - DIARIA - BUSCAR A SRA. SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LUISIANE NOLIBOS PEREIRA E A ASSISTENTE SOCIAL DA MESMA P",,232259,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-21,2025000002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 614/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO.,,232108,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-21,2025000002042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 617/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM POA.,,232092,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-21,2025000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 615/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE - RETORNO - SAO SEPE - RS.,,232083,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-21,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 616/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,232074,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-21,2025000002046,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 644/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE SERVIDOR DA SFIN PARA CURSOPRATICO DA TURMA VOLANTE EM SANTO ANGELO - RS.,,232051,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-21,2025000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 642/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,232117,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-21,2025000002049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 641/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,232126,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-21,2025000002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 640/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,232177,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-21,2025000002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 637/2025 - DIARIA - BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.,,232214,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-21,2025000002052,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 638/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM FAXINAL DO SOTURNO - RS,,231878,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"CARNE SEM OSSO DE 1O, (PATINHO), RESFRIADA, COM MINIMO DE GORDURA POR QUILO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATOXICA RESISTENTE, EM PACOTES ORIGINAIS DE ATE 10 KG, COM ROTULO",3687.20,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002074,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CARLOS REINALDO GEHN E EUCLIDES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS CIRURGIA DE CATARATA E ODACIR DE MEDEIROS FLORES,ELIANE MED",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDSON RICARDO SANMARTIN BRAIDA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 19/0,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR VERA MARIA/ILSON IENSEN/ROSANA DE SOUSA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO E FRA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002077,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANSO CONDUZIR ADAO TORMES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM 21/05/2025 COM SAIDA AS 05:00H E RE,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002078,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JAIR LENZ PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DEOFTALMOLOGIA NO BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 21/05/2025 COM SA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002079,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3015,AGROTEC-COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS-EIRELI,PJ,20190046000128,,EIXO DE FIXACAO HASTE DO GIRO COM ELEVACAO,1040.00,0,,0,,2025,125,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002080,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,2838,KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,,SUPORTE GUIA LAMINAPONTEIRA DE DIRECAO LADO ESQUERDOPONTEIRA DE DIRECAO LADO DIREITO,5539.00,0,,0,,2025,125,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002081,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,710,MAKI - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA,PJ,90622598000143,1090111255,PARAFUSO ACO BX CARBONOCHAPACALCO DESLIZANTE DA LAMINAPARAFUSO DE ACOARRUELA,646.46,0,,0,,2025,125,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002082,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,"ARRUELA DE ACOCHAPACHAPABORDA CORTANTE DIANTEIRA CAMCAM - 8 FUROS, 2,26MX20X3/4?PARAFUSO LAMINA 3/4X2X1/2PORCA LAMINA 3/4",3843.12,0,,0,,2025,125,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002083,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3974,SERRA AGRICOLA COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD,PJ,37074139000190,4470004854,"MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8CONEXAO FEMEA 13/16, 3/8 - FSP0806CONEXAO FEMEA 13/16, 3/8 - FSP900806CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 13/16, 3/8",116.00,0,,0,,2025,125,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,1406,BETANIA BOHRER,PF,69683905072,,RESSARCIMENTO DE DIARIA - CONSELHO TUTELAR,102.00,0,,0,,2025,146,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002085,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,4701,JURACEMA LECI SCALFO DE OLIVEIRA,PF,70751919004,,RESSARCIMENTO DE DIARIA - CONSELHO TUTELAR,82.75,0,,0,,2025,145,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002086,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE VISITA TECNICA COM APRESENTACAO DA EDITORA DA FTD, FORNECEDORA DE NOSSOS LIVROS DIDATICOS, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002087,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4100,LILIAN MARIA TOFFOLI PINHEIRO,PF,444283080,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE VISITA TECNICA COM APRESENTACAO DA EDITORA DA FTD, FORNECEDORA DE NOSSOS LIVROS DIDATICOS, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-21,2025002001599,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 437/2025 - NFS: 1061 (LUBIANE), 1062 (CLEVERTON), 1063 (DEIVID) E 1064 (ELISIANE) - REFERENTES AS INSCRICOES NO CURSO: TEMAS POLEMICOS NA C",,231961,2920.00,0,,2025,35,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-21,2025002001599,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,231961,,2,140.16,2025,35,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-05-14,2025-05-21,2025002002009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO CURSO DPM EDUCACAO,,226002,,3,2585.82,2025,136,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-05-22,2025-05-22,2024000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ODILVA DA GRACA DA ROSA COM ACOMPANHANTE E PEDRO FREITAS PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE FAXINAL D,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-05-22,2025-05-22,2024000004930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR RITA TEIXEIRA BASTIANELO COM ACOMPANHANTE E MIGUEL CLAUDINO MELO DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,181504,,47,2182.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100020486073202505, EMISSAO: 06/05/2025 - COD 2048607-3.",,232795,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,232795,,8,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 10002210173202505, EMISSAO: 08/05/2025 - COD 221017-3.",,232635,1515.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,232635,,18,72.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100023912774202505, EMISSAO: 06/05/2025 - COD 2391277-4.",,232850,205.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,232850,,19,9.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,109184,,20,292.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100022969870202505, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 2296987-0.",,232681,196.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,232681,,10,9.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000083,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092140000000,DIARIAS - PESSOAL CIVIL,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,11099,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-05-22,2025000000612,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,53402,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-22,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,224347,,8,-16.80,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-22,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,224347,,7,16.80,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-22,2025000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,225602,,5,21.70,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-22,2025000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,225602,,6,-21.70,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-22,2025000000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,62223,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-05-22,2025000000724,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,62196,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-22,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,166294,,66,3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-22,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,166248,,68,-11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-22,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,166248,,65,11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-22,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,166501,,70,-3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-22,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,166294,,69,-3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-22,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,166501,,67,3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-22,2025000000993,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,86144,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-05-22,2025000000998,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,86030,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-05-22,2025000000999,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,86048,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-22,2025000001368,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4300,ELSON VAGNER VASCONCELLOS,PF,2348573075,,PRESTACAO DE CONTAS,,136074,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,338,ROSELAINE FERREIRA MACHADO,PF,74168525015,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA)OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE: ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS -TEORIA E PRATICA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/0,-82.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-22,2025000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,338,ROSELAINE FERREIRA MACHADO,PF,74168525015,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS.,,232914,-82.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-22,2025000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,338,ROSELAINE FERREIRA MACHADO,PF,74168525015,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS.,,168423,,2,-82.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-22,2025000001564,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,181720,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-22,2025000001594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2680,GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA,PJ,6102711000404,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,217101,,6,-215.19,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-22,2025000001594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2680,GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA,PJ,6102711000404,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,217101,,5,215.19,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-22,2025000001595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1543,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,PJ,91238741000918,1090315551,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,217147,,6,-127.45,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-22,2025000001595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1543,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,PJ,91238741000918,1090315551,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,217147,,5,127.45,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-22,2025000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,203549,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-22,2025000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,205584,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-22,2025000001859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,EST.PRESTACAO CONTAS,,233010,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-22,2025000001859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS,,203598,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-22,2025000001909,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,211038,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-22,2025000001970,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4382,SM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES,PJ,44100756000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,231763,,3,162.74,2025,124,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-22,2025000001970,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4382,SM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES,PJ,44100756000188,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,231763,,4,-162.74,2025,124,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-22,2025000001983,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,215062,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-22,2025000001985,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,215094,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-22,2025000002013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS,,224808,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-22,2025000002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,231851,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-22,2025000002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,231851,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-22,2025000002038,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232268,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-22,2025000002039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232259,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-22,2025000002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232108,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-22,2025000002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232108,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-22,2025000002042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232092,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-22,2025000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232083,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-22,2025000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232083,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-22,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232074,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-22,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232074,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002046,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232051,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232117,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232126,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232126,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232177,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232177,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232214,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,232214,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002052,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000124 - CONTA 0003643,,231878,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000002088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,PORCA SEXTAVADA 5/8GRAMPO DE MOLA TRASEIRAPORCA SEXTAVADA - M12X1.5 MB CL8.8PINO DE CENTRO ACO 8.8MOLA TRASEIRAAG-45 5 MOLA TRAS/QUADRADA,617.00,0,,0,,2025,126,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000002089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,3624,MECANICA MENSIL LTDA,PJ,22212943000110,,SERVICO DE MOLA DE TRACAO,175.00,0,,0,,2025,126,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000002090,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,86,CRISTINA IDEVANI STANGHERLIN ARNOUT,PF,75838761091,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE VISITA TECNICA COM APRESENTACAO DA EDITORA DA FTD, FORNECEDORA DE NOSSOS LIVROS DIDATICOS, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000002091,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,LIMPA BICO INJETORLIMPADOR DA CAIXA,340.00,0,,0,,2025,148,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000002092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1002,,,4421,JORGE DA S. FLORES,PJ,43765793000142,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, POR MEIO DE SUCCAO COM BOMBA DE ALTA PRESSAO, PARA A UBS CENTRAL DE ITAARA E ESF SERRANA.",2570.00,0,,0,,2025,150,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2025,2025-05-23,2025-05-23,2023000002907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,4110,JAIME BERTAZZO DA TRINDADE,PF,51024128091,,DIARIA PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS IFFS DE SAO VICENTE DO SUL JAGUARI PARA RETORNO AO MUNICIPIO APOS A SEMANA DE AULA. DATA:14/08/20,0.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-05-23,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025 - NF 60763276, EMISSAO: 21/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 31/2025 ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/05/2025. DE",,234435,800.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-05-23,2024000004579,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 264/2024. NF 22993, EMISSAO: 08/05/2025 - TERMO D ERECEBIMENTO - DESPACHO 26 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) E SILVIO U. BENCHIMOL (",,234104,1017.80,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-05-23,2024000004588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 264/2024. NF 22994, EMISSAO: 08/05/2025 - TERMO D ERECEBIMENTO - DESPACHO 26 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) E SILVIO U. BENCHIMOL (",,234094,1022.20,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-17,2025-05-23,2024000004628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 265/2024 - NF 22999, EMISSAO: 08/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 22 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) E SILVIO U. BENCH",,234178,6.60,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-05-23,2024000004660,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 281/2024 - NF 22998, EMISSAO: 08/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 18 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) E SILVIO U. BENCH",,234131,9.90,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116541754, EMISSAO: 09/05/2025 - COD 4002307659.",,233028,201.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003676,,233028,,12,198.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,233028,,11,2.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116175702 - COD 4002955031; NF 116175701 - COD 4002955382 E NF 116175703 - COD 4002961281.,,233207,264.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,233207,,48,3.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003676,,233207,,49,261.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 117342372, EMISSAO: 16/05/2025 - COD 3095719385.",,233161,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,233161,,18,1.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003676,,233161,,19,122.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116236362, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 3090770092.",,233091,92.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003676,,233091,,19,91.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,233091,,18,1.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-05-23,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 9278, EMISSAO: 22/05/2025 - MEMORANDO 3469/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ALEXANDRE DALBOSCO (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/05/2025.",,234840,272.96,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-23,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MAIO/2025. PASEP - RECEITAS DE 20/05/2025 A 22/05/2025 - CONFORME MEMORANDO 3444/2025.,,233516,2007.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-23,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,233516,,64,1846.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-23,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,233516,,65,160.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-23,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"SUBEMPENHO PROC ADM 660/2025 - NF 858121, EMISSAO: 13/05/2025 - OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES E CONFERIDOS DIA 21/05/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (M.C.R.) EM 21/05/",,234277,104.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-23,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,234277,,10,1.25,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-23,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,224347,,9,16.80,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-23,2025000000687,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,225602,,7,21.70,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,166248,,74,-11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,166501,,76,-3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,166294,,75,-3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,166501,,73,3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,166294,,72,3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,166248,,71,11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-23,2025000001594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2680,GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA,PJ,6102711000404,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000126 - CONTA 0003643,,217101,,7,215.19,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-23,2025000001595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1543,GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA,PJ,91238741000918,1090315551,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000126 - CONTA 0003643,,217147,,7,127.45,2025,106,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-23,2025000001890,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1924,FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LT,PJ,93305910000163,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 668/2025 - NF 162021, EMISSAO: 14/05/2025 - MATERIAIS RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 21/05/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA EM 22/05/2025.",,234368,4800.00,0,,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-23,2025000001890,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1924,FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LT,PJ,93305910000163,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,234368,,2,57.60,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-23,2025000001931,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO - SOLICITACAO DE CANCELAMENTO NO DESPACHO 8 DO PROC ADM 515/2025 PELA SERVIDORA MIRELE MILANI EM 23/05/2025.,,215124,-900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-23,2025000001932,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO - SOLICITACAO DE CANCELAMENTO NO DESPACHO 8 DO PROC ADM 515/2025 PELA SERVIDORA MIRELE MILANI EM 23/05/2025.,,215115,-241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-23,2025000001969,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1274,MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1090294376,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 448/2025 - NF 31175, EMISSAO: 19/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MICHELE BERGER FERREIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/05/2025.",,233260,135.00,0,,2025,124,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-23,2025000001969,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1274,MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,1090294376,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,233260,,1,135.00,2025,124,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-23,2025000001970,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4382,SM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES,PJ,44100756000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,231763,,5,162.74,2025,124,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-23,2025000001976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 456/2025 - NFS 2025/2267 E 2025/2268 COM EMISSAO EM 30/04/2025.  INSCRICOES DE ALEX PEREIRA DA SILVA E GEOVANA LUISA DA SILVA. CURSO PNAB.,,234622,1172.00,0,,2025,41,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-23,2025000002018,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ANULACAO DEVIDO A ERRO NA DOCUMENTACAO.,,233882,-3926.00,0,,2025,131,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-23,2025000002018,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 420/2025 - NF 19319, EMISSAO: 21/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 62/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/05/2025.",,233882,3926.00,0,,2025,131,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-23,2025000002018,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,233882,,3,-47.11,2025,131,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-23,2025000002018,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,233882,,2,47.11,2025,131,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-23,2025000002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,231851,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-23,2025000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4683,VIDRACARIA NORBERTO LTDA,PJ,93789287000161,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 363/2025 - NF 140, EMISSAO: 28/04/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GESSICA DE CASTRO PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/05/2025.",,233288,480.00,0,,2025,107,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-23,2025000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4683,VIDRACARIA NORBERTO LTDA,PJ,93789287000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003654,,233288,,1,480.00,2025,107,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-23,2025000002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,232108,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-23,2025000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000125,,232083,,4,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-23,2025000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,232083,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-23,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,232074,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-23,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000125,,232074,,4,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002047,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"ANULACAO POR SOLICITACAO DO CREDOR, CONFORME PROCESSO ADMININISTRATIVO 639/2025, DESPACHO 6.",-1170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-23,2025000002049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,232126,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-23,2025000002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,232177,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-23,2025000002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000125 - CONTA 0003643,,232214,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-23,2025000002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000125,,232214,,4,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-23,2025000002070,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 636/2025 - DIARIA - COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA BUSCAR PRISCILA VASCONCELLOS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE SANTIAGO - RS.,,234819,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-23,2025000002074,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 650/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,234468,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-23,2025000002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 651/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM POA.,,234501,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-23,2025000002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 652/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,234568,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-23,2025000002077,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 653/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA EM SANTA CRUZ DO SUL - RS.,,234536,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-23,2025000002078,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 654/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA EM POA.,,234513,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-23,2025000002084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,1406,BETANIA BOHRER,PF,69683905072,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 3234/2025 - RESSARCIMENTO DE DIARIA - DESPESAS COM ALIMENTACAO, INCORRIDAS DURANTE O EVENTO ?SEMINARIO DE COMBATE A PEDOFILIA E AO ABUSO I",,234194,102.00,0,,2025,146,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-23,2025000002085,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4701,JURACEMA LECI SCALFO DE OLIVEIRA,PF,70751919004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 3234/2025 - RESSARCIMENTO DE DIARIA - DESPESAS COM ALIMENTACAO, INCORRIDAS DURANTE O EVENTO ?SEMINARIO DE COMBATE A PEDOFILIA E AO ABUSO I",,234185,82.75,0,,2025,145,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-23,2025000002086,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 657/2025 - DIARIA -  PARTICIPACAO DE VISITA TECNICA COM APRESENTACAO DA EDITORA DA FTD, FORNECEDORA DE NOSSOS LIVROS DIDATICOS, DISTRIBUIDO",,234459,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-23,2025000002087,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4100,LILIAN MARIA TOFFOLI PINHEIRO,PF,444283080,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 658/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DE VISITA TECNICA COM APRESENTACAO DA EDITORA DA FTD, FORNECEDORA DE NOSSOS LIVROS DIDATICOS, DISTRIBUIDOS",,234208,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-05-23,2025000002090,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,86,CRISTINA IDEVANI STANGHERLIN ARNOUT,PF,75838761091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 659/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DE VISITA TECNICA COM APRESENTACAO DA EDITORA DA FTD, FORNECEDORA DE NOSSOS LIVROS DIDATICOS, DISTRIBUIDOS",,234217,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ITAARA COM TODA A RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA PRE",66187.80,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ITAARA COM TODA A RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA PRE",200000.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002095,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,MACANETA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDACANO DE DESCARGAKIT DE BORRACHAS DO CANO DE DESCARGAALAVANCA DE FREIO DE MAO COMPLETO,1852.42,0,,0,,2025,112,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002096,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"ETIQUETA AUTOADESIVA - 20G/M2 BR 55,00 MM 27,00 MM; MATERIAL: PAPEL COUCHE; ACABAMENTO: FOSCO; GRAMATURA: 20G/M2; COR: BRANCO; COMPRIMENTO: 55,00. UNIDADE MEDIDA: MM; ALT",165.00,0,,0,,2025,135,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002097,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,4702,SULTECHRS INFORMATICA LTDA,PJ,20648525000145,,"FITA RIBBON - 110,00 MM X 74,00M CERA PRETA USO: IMPRESSORA; MATERIAL: CERA; COR: PRETO; COMPRIMENTO FITA: 74,00 M; LARGURA: 110,00MM; FORNECIMENTO: ROLO.",40.00,0,,0,,2025,135,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1500,0,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO)PARA USO DE ESPACO EM REPOSITORIO DE DADOS PARA BACKUP EM NUVEM, COM RECURSOS DE COMPACTACAO, ENCRIPTACAO, RETENCAO",17200.00,0,,0,,2023,241,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002099,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS: ?COMO ELABORAR O EDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAO DIRETA, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021? NOS DIAS: 10/06/",1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002100,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS: ?COMO ELABORAR O EDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAO DIRETA, CONFORME A LEI NO 14.13",225.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002101,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS: ?COMO ELABORAR O EDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAO DIRETA, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021? NOS DIAS: 10/06/",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002102,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS: ?COMO ELABORAR O EDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAO DIRETA, CONFORME A LEI NO 14.13",225.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS: ?COMO ELABORAR O EDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAO DIRETA, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021? NOS DIAS: 10/06/",1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS: ?COMO ELABORAR O EDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAO DIRETA, CONFORME A LEI NO 14.13",225.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SUELEN DA SILVA UBISCH PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO. DAT,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUCIANE DOMINGUES E ANNE KELLY LUCAS DE MOURA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITAL SAO ROQUE N,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002107,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,MAO DE OBRA SERVICOS ELETRICOS,250.00,0,,0,,2025,139,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000002108,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,FAROLLENTES LANTERNA LATERAL LENTE LATERAL REDONDALAMPADA 1 POLOLAMPADA 67 12VLAMPADA H1 12VLAMPADA H4 12VBUZINA 12V,500.00,0,,0,,2025,139,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-05-26,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0005908,,234435,,16,800.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-03,2025-05-26,2024000004346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4591,IVG BRASIL LTDA,PJ,36519422000115,36819450095,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 099/2024 - NF 1067, EMISSAO: 30/04/2025. - REFERENTE AO CHASSI: 93ZK61LFZT8712156 - PATRIMONIO 12778; NF 1096, EMISSAO: 30/04/2024 - CH",,235736,938998.00,0,,2024,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-05-26,2024000004346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4591,IVG BRASIL LTDA,PJ,36519422000115,36819450095,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003670,,235736,,3,927730.02,2024,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-05-26,2024000004346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4591,IVG BRASIL LTDA,PJ,36519422000115,36819450095,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,235743,,2,11267.98,2024,7,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-05-26,2024000004346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4591,IVG BRASIL LTDA,PJ,36519422000115,36819450095,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000020,,235736,,4,-927730.02,2024,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-05-26,2024000004579,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003670,,234104,,1,1017.80,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-05-26,2024000004588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0006725,,234094,,1,1022.20,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-17,2025-05-26,2024000004628,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234178,,1,6.60,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-05-26,2024000004660,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234131,,1,9.90,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003676,,232795,,9,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003676,,232635,,19,1443.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003676,,232850,,20,195.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003676,,232681,,11,186.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-26,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234840,,6,272.96,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-26,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0006709,,234277,,11,102.75,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-26,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000127 - CONTA 0003643,,166248,,77,11936.42,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-26,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000127 - CONTA 0003643,,166294,,78,3748.39,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-26,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000127 - CONTA 0003643,,166501,,79,3258.61,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-26,2025000001330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 295/2025. NFS 6699, EMISSAO: 30/04/2025. PAGAMENTO INDENIZATORIO",,236297,1900.00,0,,2025,65,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-05-26,2025000001393,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 306/2025 - NF 553, EMISSAO: 02/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/05/2025. PATR",,235432,19182.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-05-26,2025000001393,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,235432,,2,230.18,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-05-26,2025000001393,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000129 - CONTA 0003643,,235432,,3,18951.82,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-05-26,2025000001414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 302/2025 - NFS 2025/1512, EMISSAO: 30/04/2025 - REFERENTE A 03 INSCRICOES PARA O CURSO : ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS: TEORIA",,236372,1798.20,0,,2025,29,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-05-26,2025000001414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,236372,,2,86.31,2025,29,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-26,2025000001585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4246,CARUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.,PJ,44324616000193,,SUBEMPENHO ABRIL E MAIO DE 2025 - NFS 122 (EMISSAO: 02/05/2025) E NFS 123 (EMISSAO: 16/05/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DENISE WITZEL FARIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 2,,236469,3960.00,0,,2025,31,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000001854,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",1500,1002,,,4692,BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6103122000270,,ANULACAO DEVIDO A DESISTENCIA DA EMPRESA EM FORNECER O PRODUTO.,-1994.24,0,,0,,2025,109,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-26,2025000001890,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1924,FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LT,PJ,93305910000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003654,,234368,,3,4742.40,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000001931,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,ANULACAO DEVIDO A CANCELAMENTO DO CURSO.,-900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000001932,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,ANULACAO DEVIDO A CANCELAMENTO DO CURSO.,-241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-26,2025000001976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234622,,1,1172.00,2025,41,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000001986,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,ANULACAO DEVIDO A CANCELAMENTO DO CURSO.,-900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-26,2025000001986,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO - CANCELAMENTO SOLICITADO VIA PROC ADM 514/2025 POR JEDERSON P. DA SILVA - DESPACHO 8.,,215310,-900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000001987,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,ANULACAO DEVIDO A CANCELAMENTO DO CURSO.,-241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-26,2025000001987,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO - CANCELAMENTO SOLICITADO VIA PROC ADM 514/2025 POR JEDERSON P. DA SILVA - DESPACHO 8.,,215301,-241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-26,2025000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4683,VIDRACARIA NORBERTO LTDA,PJ,93789287000161,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000019,,233288,,2,-480.00,2025,107,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-26,2025000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,4683,VIDRACARIA NORBERTO LTDA,PJ,93789287000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003654,,233288,,3,480.00,2025,107,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-26,2025000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - NF 2026, EMISSAO: 21/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 32/2025 ASS: ANA LAURA DE SANTOS MELLO (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/05/2025.",,236499,18328.00,0,,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-26,2025000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,236499,,2,219.94,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-26,2025000002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,232108,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-26,2025000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000129,,232083,,6,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-26,2025000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000129 - CONTA 0003643,,232083,,5,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-26,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000129 - CONTA 0003643,,232074,,5,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-26,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000129,,232074,,6,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,232126,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,232177,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000129,,232214,,6,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000129 - CONTA 0003643,,232214,,5,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002054,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,235947,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002055,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,235985,2660.70,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002056,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,236101,866.90,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002057,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,236122,17738.00,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002058,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,236134,30598.05,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,236146,15077.30,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002060,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,236158,8869.00,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002061,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,236170,28593.77,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002062,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,236182,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002063,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,236194,37914.98,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002064,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,236206,9534.18,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002065,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,236232,4434.50,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002066,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,236244,4434.50,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002070,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234819,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 797741, EMISSAO: 20/05/2025 - CONFORME DETALHAMENTO DECARGA  DE CREDITO - MEMORANDO 3363/2025 DE 20/05/2025.",,236276,69901.58,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-26,2025000002074,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234468,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-26,2025000002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234501,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-26,2025000002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234568,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-26,2025000002077,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234536,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-26,2025000002078,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234513,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-26,2025000002084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,1406,BETANIA BOHRER,PF,69683905072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234194,,1,102.00,2025,146,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-26,2025000002085,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4701,JURACEMA LECI SCALFO DE OLIVEIRA,PF,70751919004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234185,,1,82.75,2025,145,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-26,2025000002086,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234459,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-26,2025000002087,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4100,LILIAN MARIA TOFFOLI PINHEIRO,PF,444283080,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234208,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-05-26,2025000002090,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,86,CRISTINA IDEVANI STANGHERLIN ARNOUT,PF,75838761091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,234217,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - NFS 2025/1160, EMISSAO: 28/04/2025 - PROC ADM 655/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM  20/05/2025.",,235000,7354.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,235000,,2,353.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,235000,,3,7001.20,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - NFS 2025/1154, EMISSAO: 28/04/2025 - PROC ADM 655/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM  20/05/2025.",,235205,5252.99,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - NFS 2025/1150, EMISSAO: 28/04/2025 - PROC ADM 655/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM  20/05/2025.",,235107,914.13,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - NFS 2025/1153, EMISSAO: 28/04/2025 - PROC ADM 655/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM  20/05/2025.",,235156,1828.26,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - NFS 2025/1157, EMISSAO: 28/04/2025 - PROC ADM 655/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM  20/05/2025.",,235284,18031.21,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,235205,,4,252.14,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,235156,,3,87.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,235107,,2,43.88,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,235205,,8,5000.85,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,235107,,6,870.25,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,235284,,9,17165.71,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000128 - CONTA 0003643,,235156,,7,1740.50,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,",,235284,,5,865.50,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 670/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO - RS,,236572,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-26,2025000002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 667/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM FAXIBAL DO SOTURNO - RS.,,236554,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA (50 HORAS),450.00,0,,0,,2025,143,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MIGUEL MELO,TEONAS DE ARRUDA ROSA EJOSE AURI DENARDIN PARA REALIZACAO DE CONSULTAS DE RETORNO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E ANTONIO RODR",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002111,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,"DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA MARCADA PARA DIA 28/05/2025 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EM POA, REFERENTE A ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSAO PERMANTE DE SINDICANCIAS E PROC",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,3636,SERGIO AUGUSTO GRENDENE CARNIELUTTI,PJ,27390604000148,,BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO DA AMBULANCIABLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS - RSBLOCOS DE PRESCRICAO DE EXAMESBLOCO SIBUTRAMINA - TERMO DE RESPONSABILIDA,4400.00,0,,0,,2025,140,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"AQUISICAO REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA NO 169/2024, VINCULADO AO CONTRATO NO 27/2024 E PROCESSO NO 202/2024, CONFORME MEMORANDO 2.927/2025, DESPACH",40925.00,0,,0,,2024,169,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002114,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002115,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,REMOCAO E INSTALACAO DE BICOS INJETORESREMOCAO E INSTALACAO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO,2040.00,0,,0,,2025,144,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,"DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA MARCADA PARA DIA 28/05/2025 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EM POA, REFERENTE A ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSAO PERMANTE DE SINDICANCIAS E PROC",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002117,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE ART PARA EXECUCAO DO PROJETO DE VESTIARIOS, BANHEIROS E CHURRASQUEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2025.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O VEICULO OFICIAL PLACAS IYI 6751, PARA BUSCAR O SR. PREFEITO SANDRO R. G. FERIGOLLO E O SECRETARIO EXTRAORDINARIO, SR. CARLOS A. MUNOZ EM PO",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,"DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA MARCADA PARA DIA 28/05/2025 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EM POA, REFERENTE A ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSAO PERMANTE DE SINDICANCIAS E PROC",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002120,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE VISITA TECNICA COM APRESENTACAO DA EDITORA DA FTD, FORNECEDORA DE NOSSOS LIVROS DIDATICOS, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE",567.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE VISITA TECNICA COM APRESENTACAO DA EDITORA DA FTD, FORNECEDORA DE NOSSOS LIVROS DIDATICOS, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIO EXTRAORDINARIO E SERVIDORES DA SMDED PARA PARTICIPAREM DE VISITA TECNICA COM APRESENTACAO DA EDITORA DA FTD,",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-13,2025-05-27,2024000002653,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3820,PARANA EQUIPAMENTOS S.A,PJ,76527951003362,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000130 - CONTA 0003643,,184026,,7,2065.85,2024,190,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-05-27,2024000004346,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4591,IVG BRASIL LTDA,PJ,36519422000115,36819450095,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003670,,235736,,5,927730.02,2024,7,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,181437,,22,222.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-27,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003686,,212846,,21,276.64,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-27,2025000001330,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000131 - CONTA 0003643,,236297,,1,1900.00,2025,65,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-05-27,2025000001414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000131 - CONTA 0003643,,236372,,3,1711.89,2025,29,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-27,2025000001567,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,181153,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-27,2025000001572,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,181183,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-27,2025000001999,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PRESTACAO DE CONTAS,,216330,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000002000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO N,-8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-27,2025000002000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO,,236960,-8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-27,2025000002000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO,,216312,,2,-8.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-27,2025000002001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,PRESTACAO DE CONTAS,,216405,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000002002,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO",-8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-27,2025000002002,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,PRESTACAO DE CONTAS RECURSO NAO UTILIZADO,,237396,-8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-27,2025000002002,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,PRESTACAO DE CONTAS RECURSO NAO UTILIZADO,,216396,,2,-8.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-27,2025000002003,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,PRESTACAO DE CONTAS,,216426,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000002004,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO",-8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-27,2025000002004,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,PRESTACAO DE CONTAS RECURSO NAO UTILIZADO,,237042,-8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-27,2025000002004,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,PRESTACAO DE CONTAS RECURSO NAO UTILIZADO,,216414,,2,-8.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-27,2025000002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,231851,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-27,2025000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000131 - CONTA 0003643,,236499,,4,-18108.06,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-27,2025000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000131 - CONTA 0003643,,236499,,3,18108.06,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-27,2025000002037,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1060,ROBSON LUIS ZINN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,7765992000197,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - NFS 455, EMISSAO: 02/05/2025 - PROC ADM 107/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DENISE WITZEL FARIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/05/2025.",,236832,2300.00,0,,2025,32,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002054,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,235947,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002055,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,235985,,1,2660.70,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002056,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,236101,,1,866.90,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002057,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,236122,,1,17738.00,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002058,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,236134,,1,30598.05,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,236146,,1,15077.30,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002060,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,236158,,1,8869.00,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002061,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,236170,,1,28593.77,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002062,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,236182,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002063,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,236194,,1,37914.98,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002064,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,236206,,1,9534.18,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002065,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,236232,,1,4434.50,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002066,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,236244,,1,4434.50,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002072,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003676,,236276,,1,69901.58,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-27,2025000002099,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 674/2025 - PASSAGENS - CURSO: ?COMO ELABORAR O EDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAO DIRETA, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021? E ?O",,237305,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-27,2025000002100,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 674/2025 - PASSAGENS - CURSO: ?COMO ELABORAR O EDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAO DIRETA, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021? E ?O",,237296,225.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-27,2025000002101,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 632/2025 - DIARIA - CURSO: ?COMO ELABORAR O EDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAO DIRETA, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021? .",,237278,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-27,2025000002102,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 632/2025 - PASSAGEM - CURSO: ?COMO ELABORAR O EDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAO DIRETA, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021? .",,237287,225.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-27,2025000002105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000131 - CONTA 0003643,,236572,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-27,2025000002105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000131 - CONTA 0003643,,236572,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-27,2025000002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000131 - CONTA 0003643,,236554,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-27,2025000002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000131 - CONTA 0003643,,236554,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-27,2025000002111,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 680/2025 - DIARIA - REUNIAO NAS DEPENDENCIAS DA DPM EM POA, REFERENTE A ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSAO PERMANTE DE SINDICANCIAS E PROCESSO",,237314,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-27,2025000002116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 681/2025 - DIARIA - REUNIAO DIA 28/05/2025 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EM POA, REFERENTE A ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSAO PERMANTE DE SINDICAN",,237269,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000002118,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,ANULACAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A VIAGEM POR MOTIVOS PARTICULARES.,-180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000002125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A COBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025. CONFORME MEM. 3.518/2025 E REQ. 001/2025,200000.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000002126,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025. CONFORME MEM. 3.518/2025 E REQ,70000.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000002127,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,"REBAIXAMENTO, ALONGAMENTO/ENCURTAMENTO DO CHASSI COM OU SEM ALTERACAO DE ENTRE EIXOS, DE FORMA A PROPICIAR A INCLUSAO DA CARROCERIA REBAIXAMENTO, ALONGAMENTO/ENCURTAMENTO",600.00,0,,0,,2025,141,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000002128,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,PORCA SEXTAVADA 7/8GRAMPO DE MOLA TRASEIRA,236.00,0,,0,,2025,147,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000002129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116703131, EMISSAO: 12/05/2025. COD 4003273081.",,238242,27.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,238242,,26,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100024607835202505, EMISSAO: 20/05/2025 - COD 2460783-5.",,238560,159.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,238560,,24,7.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO CONTABILIZACAO - PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME MEMORANDO 3646/2025 - REFERENTE A FATURA DE MARCO DE 2025 - FATURA 100018037771202503.",,240863,571.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - FATURA 100022101730202504, EMISSAO: 08/04/2025 - COD 221017-3. DOC 041512.",,240877,1408.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000042,,240863,,23,-571.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,240877,,20,67.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0003676,,240863,,21,571.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0003676,,240877,,22,1340.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO CONTABILIZACAO - PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME MEMORANDO 3646/2025 - REFERENTE A FATURA DE MARCO DE 2025 - FATURA 100018037500202503.",,240854,621.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0003676,,240854,,21,621.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA: 100027074153202505, EMISSAO: 20/05/2025. COD 2707415-3.",,238548,150.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO CONTABILIZACAO - PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME MEMORANDO 3646/2025 - REFERENTE A FATURA DE MARCO DE 2025 - FATURA 100018037100202503.",,240845,783.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0003676,,240845,,12,783.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO CONTABILIZACAO - PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME MEMORANDO 3646/2025 - REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2025 - FATURA 100018367383202502.",,240836,4.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100025983717202505, EMISSAO: 19/05/2025 - COD 2598371-7.",,238606,411.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0003676,,240836,,21,4.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000042,,240836,,23,-4.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - FATURA 100022969870202504, EMISSAO: 08/04/2025 - COD 2296987-0. DOC 041514.",,242955,158.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0003676,,242955,,13,150.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,242955,,12,7.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100025876830202505, EMISSAO: 20/05/2025. COD 2587683-0.",,238497,403.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - PERIODO: 06/04/2025 A 05/05/2025 -  NFST: 63194337, EMISSAO: 07/05/2025 - TELEFONE 99623-1323.",,238437,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,238437,,22,6.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - PERIODO: 06/04/2025 A 05/05/2025 -  NFST: 63194336, EMISSAO: 07/05/2025 - TELEFONE 99623-1328.",,238331,32.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,238331,,13,1.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - PERIODO: 06/04/2025 A 05/05/2025 -  NFST: 63194339, EMISSAO: 07/05/2025 - TELEFONE 99623-1324.",,238386,70.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,238386,,12,3.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - FATURA 100022721347202504, EMISSAO: 08/04/2025 - COD 2272134-7. DOC 041513.",,240934,149.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0003676,,240934,,17,149.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MAIO/2025 - PASEP - RECEITAS DE 27/05/2025 - CONFORME MEMORANDO 3574/2025 DE 27/05/2025.,,244742,122.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,244742,,67,122.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000000509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,ANULACAO DE SALDO DO CONTRATO 22/2024 POIS HA O CONTRATO 19/2025 VIGENTE.,-20175.09,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-28,2025000000509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025 - BOLETO: 299937718, EMISSAO: 12/03/2025.",,238814,718.35,0,,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-28,2025000000509,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,238814,,5,718.35,2024,122,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,ANULACAO DE SALDO DO CONTRATO 22/2024 POIS HA O CONTRATO 19/2025 VIGENTE.,-16265.67,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-28,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - DOCUMENTACAO ESTAVA INCORRETA.,,238524,-718.35,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-28,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025 - BOLETO: 29993696, EMISSAO: 12/03/2025.",,238802,651.66,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-28,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025 - BOLETO: 29993718, EMISSAO: 12/03/2025.",,238524,718.35,0,,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-28,2025000000510,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,238802,,6,651.66,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000000511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,ANULACAO DE SALDO DO CONTRATO 22/2024 POIS HA O CONTRATO 19/2025 VIGENTE.,-11370.21,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000000512,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,ANULACAO DE SALDO DO CONTRATO 22/2024 POIS HA O CONTRATO 19/2025 VIGENTE.,-9929.20,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000000513,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,ANULACAO DE SALDO DO CONTRATO 22/2024 POIS HA O CONTRATO 19/2025 VIGENTE.,-19669.52,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1621,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,ANULACAO DE SALDO DO CONTRATO 22/2024 POIS HA O CONTRATO 19/2025 VIGENTE.,-55440.80,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000001017,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,ANULACAO DE SALDO DO CONTRATO 22/2024 POIS HA O CONTRATO 19/2025 VIGENTE.,-2069.11,0,,0,,2024,122,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-28,2025000001585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4246,CARUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.,PJ,44324616000193,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,236469,,1,3960.00,2025,31,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-28,2025000001585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4246,CARUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.,PJ,44324616000193,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000132,,236469,,2,-3960.00,2025,31,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-28,2025000001868,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PRESTACAO DE CONTAS,,203714,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-28,2025000001869,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PRESTACAO DE CONTAS,,203705,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-28,2025000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 388/2025 - NF 58986, EMISSAO: 28/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/05/2025.",,237814,3195.80,0,,2025,110,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-28,2025000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,237814,,2,38.35,2025,110,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO N,8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O DEPARTAMENTO DE RH DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CHECK-LIST? QUE SERA REALIZADO N,-8.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-28,2025000002000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,EST.PRESTACAO CONTAS AJUSTE NO VALOR DE LANCAMENTO.,,241308,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-28,2025000002000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,241902,-8.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-28,2025000002000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,EST.PRESTACAO CONTAS AJUSTE NO VALOR DE LANCAMENTO.,,236967,,3,8.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-28,2025000002000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,216312,,4,-8.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-28,2025000002018,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 420/2025 - NF 19319, EMISSAO: 21/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 62/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/05/2025.",,237439,3926.00,0,,2025,131,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-28,2025000002018,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,237439,,4,47.11,2025,131,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-28,2025000002019,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 420/2025 - NF 19269, EMISSAO: 16/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 62/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/05/2025.",,237491,928.00,0,,2025,131,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-28,2025000002019,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,237491,,2,11.14,2025,131,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-28,2025000002037,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,1060,ROBSON LUIS ZINN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,7765992000197,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,236832,,1,2300.00,2025,32,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-28,2025000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,232083,,7,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-28,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,232074,,7,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-28,2025000002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,232214,,7,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-28,2025000002070,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,234819,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002080,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,2838,KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,,ANULACAO DEVIDO AO ITEM ESTAR INCORRETO.,-219.00,0,,0,,2025,125,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-28,2025000002099,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,237305,,1,1530.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-28,2025000002100,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,237296,,1,225.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-28,2025000002101,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,237278,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-28,2025000002102,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,237287,,1,225.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-28,2025000002103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 673/2025 - DIARIA - CURSOS: ?COMO ELABORAR OEDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAODIRETA, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021? E ?OFICI",,237372,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-28,2025000002103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,237372,,1,1530.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-28,2025000002104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 673/2025 - PASSAGENS - CURSOS: ?COMO ELABORAR OEDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAODIRETA, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021? E ?OF",,237360,225.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-28,2025000002104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,237360,,1,225.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 679/25 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,237793,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000002111,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,237314,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000002111,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,PRESTACAO DE CONTAS,,237314,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000002116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PRESTACAO DE CONTAS,,237269,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000002116,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000132 - CONTA 0003643,,237269,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000002117,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 293/2025 - ART 13799754 - THIAGO FERREIRA DUTRA - BOLETO N 13799754, EMISSAO: 21/05/2025.",,237721,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000002119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 685/2025 - DIARIA - REUNIAO DIA 28/05/2025 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EM POA, REFERENTE A ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSAO PERMANTE DE SINDICAN",,237777,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000002120,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 682/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO VISITA TECNICA - EDITORA DA FTD EM POA.,,237750,567.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000002121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 683/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DE VISITA TECNICA COM APRESENTACAO DA EDITORA DA FTD, FORNECEDORA DE NOSSOS LIVROS DIDATICOS, DISTRIBUIDOS A",,237768,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000002122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 684/2025 - DIARIA - CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIO EXTRAORDINARIO E SERVIDORES DA SMDED PARA PARTICIPAREM DE VISITA TECNICA COM",,237759,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-05-28,2025000002125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - NFS 37119, EMISSAO: 06/05/2025 - PROC ADM 270/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 13 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/",,237906,23343.97,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-05-28,2025000002125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,237906,,2,56.03,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002132,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR TEONAS ARRUSA, MIGUEL CLAUDIANO E JOSE AURI DENARDIN PARA REALIZAR APLICACAO DE LAZER (PEQUENA CIRURGIA) NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002133,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR IAN FARIA DA SILVA, REGINA MEDIANEIRA PENDENZA,LUCIANE DOMINGUES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PARTE DA MANHA E CONSULTAS NA PARTE DA TARDE NA",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JUREMA DOMINGUES DA ROSA PARA REAZLIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 2,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002135,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA COM OS ESPECIALISTAS DE ORTOPEDIA, ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGO E PSICOLOGO, NA CIDADE DE LAJE",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,4054,VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA,PJ,480963000130,,"AQUISICAO DE LANCHES E BEBIDAS PARA OFERECER AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS PARA CRIANCAS DE 6 A 14 ANOS, ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS, ADULTOS,",4820.72,0,,0,,2024,169,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CESTA BASICA CONTENDO: ARROZ TIPO 1: 5 KG, ACUCAR CRISTAL: 5 KG, FARINHA DE TRIGO: 5 KG, FARINHA DE MILHO MEDIA: 1 KG, FEIJAO: 2 KG, MACARRAO: 2 PACOTES DE 500 G CADA, OL",13746.00,0,,0,,2024,15,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002148,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002148,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238824,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002149,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,10596.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002149,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238826,10596.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002149,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238826,,4,1117.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002149,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238826,,2,864.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002149,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238826,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,3782.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238835,3782.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238835,,5,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238835,,4,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238835,,3,310.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238835,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,31135.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238846,31135.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238846,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238846,,4,2710.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238846,,2,4986.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238846,,5,689.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002152,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,289.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002152,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238856,289.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002152,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238856,,3,8.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002152,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238856,,2,280.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1377.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238862,1377.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238862,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238862,,3,126.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,16148.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238867,16148.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238867,,2,142.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238867,,4,1420.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238867,,5,656.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238867,,3,51.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238877,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002156,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,578.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002156,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238879,578.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002157,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,551.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002157,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238881,551.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002158,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,798.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002158,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238883,798.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,12941.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238885,12941.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238885,,2,181.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238885,,4,535.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238885,,5,1353.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238885,,3,58.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238885,,6,772.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002160,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002160,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238896,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002160,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238896,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002160,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238896,,5,527.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002160,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238896,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002160,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238896,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002161,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,401.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002161,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238906,401.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,7584.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238908,7584.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238908,,3,24.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238908,,4,490.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238908,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002163,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,12301.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002163,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238917,12301.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002163,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238917,,2,1670.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002163,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238917,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002163,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238917,,4,1910.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002164,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,3471.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002164,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238926,3471.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002164,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238926,,4,310.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002164,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238926,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002164,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238926,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002165,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002165,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238935,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002165,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238935,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002165,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238935,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002165,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238935,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002166,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,3471.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002166,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238944,3471.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002166,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238944,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002166,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238944,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002166,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238944,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002167,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002167,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238953,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002167,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238953,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002167,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238953,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002167,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238953,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1076.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238962,1076.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238962,,2,80.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,6517.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238966,6517.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238966,,2,1052.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238966,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238966,,4,1317.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1873.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238975,1873.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,16533.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238977,16533.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238977,,4,1022.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238977,,3,99.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238977,,2,886.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002172,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002172,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238984,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002172,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238984,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002172,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238984,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002172,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238984,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,9506.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238993,9506.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238993,,4,671.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238993,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,238993,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,529.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239002,529.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239004,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2239.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239006,2239.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239006,,4,681.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239006,,2,616.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239006,,3,6.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239006,,5,571.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,4041.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239016,4041.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239016,,4,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239016,,3,464.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239016,,5,384.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239016,,2,19.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239027,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239027,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239027,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239027,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002179,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,4822.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002179,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239036,4822.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002179,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239036,,3,363.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002179,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239036,,2,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002180,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,738.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002180,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239041,738.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002181,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1263.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002181,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239043,1263.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,5918.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239045,5918.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239045,,4,608.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239045,,5,812.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239045,,6,145.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239045,,3,15.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239045,,2,61.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002183,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,929.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002183,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239056,929.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002184,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002184,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239058,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002184,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239058,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002184,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239058,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002184,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239058,,2,620.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,14053.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239067,14053.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239067,,3,1571.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239067,,2,53.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002186,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002186,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239072,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002186,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239072,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002186,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239072,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002186,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239072,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002187,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002187,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239081,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002187,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239081,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002187,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239081,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002187,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239081,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1653.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239090,1653.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002189,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,104.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002189,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239092,104.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,551.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239094,551.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002191,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,6704.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002191,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239096,6704.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002191,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239096,,3,619.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002191,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239096,,2,43.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002192,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,789.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002192,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239101,789.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002193,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002193,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239103,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002194,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1632.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002194,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239105,1632.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002195,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,552.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002195,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239107,552.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002196,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,4795.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002196,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239109,4795.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,254.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239111,254.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2486.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239113,2486.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002199,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2351.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002199,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239115,2351.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002200,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002200,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239117,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,317.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239119,317.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002202,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1965.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002202,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239121,1965.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239123,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002204,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002204,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239125,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002205,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1097.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002205,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239127,1097.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002206,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1097.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002206,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239129,1097.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002207,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002207,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239131,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,4105.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239133,4105.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002209,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,534.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002209,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239135,534.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,498.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239137,498.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002211,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2190.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002211,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239139,2190.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1097.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239141,1097.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1399.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239143,1399.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1054.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239145,1054.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239147,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,270.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239149,270.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002217,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2857.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002217,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239151,2857.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002218,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002218,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239153,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002219,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002219,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239155,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002220,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1196.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002220,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239157,1196.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002221,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,6799.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002221,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239560,6799.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002221,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239560,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002221,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239560,,4,951.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002221,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239560,,2,699.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,53891.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239577,53891.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239577,,3,121.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239577,,2,6533.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239577,,4,673.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239577,,5,8099.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239577,,6,1374.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,3965.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239596,3965.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239606,1130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002225,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,9956.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002225,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239608,9956.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002226,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1995.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002226,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239610,1995.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002226,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239610,,3,279.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002226,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239610,,2,608.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002227,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,940.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002227,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239615,940.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002228,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1377.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002228,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239617,1377.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002229,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,7835.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002229,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239619,7835.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002229,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239619,,2,1545.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002229,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239619,,4,1228.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002229,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239619,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002230,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,993.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002230,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239628,993.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,4959.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239630,4959.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002232,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,13477.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002232,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239632,13477.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,4186.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239634,4186.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,92043.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239636,92043.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239636,,8,1873.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239636,,2,7160.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239636,,3,250.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239636,,4,2587.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239636,,5,993.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239636,,6,9464.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239636,,7,15335.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239636,,9,1080.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002235,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,593.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002235,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239650,593.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002236,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2259.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002236,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239652,2259.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,5820.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239662,5820.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002238,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,68799.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002238,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239672,68799.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002238,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239672,,3,116.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002238,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239672,,2,9685.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002238,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239672,,6,299.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002238,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239672,,5,10726.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002238,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239672,,4,3294.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002239,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,8158.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002239,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239691,8158.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002240,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,7114.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002240,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239701,7114.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,38321.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239711,38321.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239711,,4,1686.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239711,,6,6250.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239711,,5,1107.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239711,,3,80.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239711,,2,4022.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239711,,8,787.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239711,,7,445.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002242,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1158.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002242,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239732,1158.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002243,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1686.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002243,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239742,1686.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002244,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,4700.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002244,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239752,4700.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002245,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,819.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002245,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239754,819.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002246,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,16113.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002246,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239756,16113.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002246,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239756,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002246,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239756,,2,1079.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002246,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239756,,4,2373.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002247,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002247,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239765,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002248,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,840.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002248,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239767,840.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002249,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,952.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002249,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239769,952.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,826.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239771,826.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,17282.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239773,17282.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2213.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239775,2213.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,4934.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239777,4934.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,240406.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239779,240406.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239779,,2,21061.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239779,,3,1056.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239779,,6,1150.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239779,,7,29511.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239779,,8,1497.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239779,,9,1548.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239779,,5,10219.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239779,,4,314.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,35231.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239794,35231.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239794,,2,3006.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239794,,3,98.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239794,,4,4754.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,3577.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239803,3577.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2922.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239813,2922.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239813,,2,611.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239813,,3,454.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,14162.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239829,14162.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239829,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239829,,4,705.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239829,,2,1705.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2450.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239846,2450.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239846,,3,480.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239846,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239846,,4,380.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002260,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002260,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239860,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,269.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239870,269.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002262,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,93.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002262,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239880,93.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,151982.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239890,151982.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239890,,4,1724.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239890,,7,2592.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239890,,6,22525.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239890,,5,14376.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239890,,2,24620.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239890,,3,257.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002264,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,16918.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002264,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239910,16918.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,6337.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239912,6337.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002266,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,3084.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002266,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239914,3084.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1429.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239916,1429.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,21898.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239918,21898.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239918,,4,1211.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239918,,5,144.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239918,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239918,,2,3867.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,33910.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239928,33910.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239928,,4,62.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239928,,5,3388.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239928,,7,374.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239928,,3,647.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239928,,2,3757.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239928,,6,5500.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002270,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,5377.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002270,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239941,5377.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,551.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239943,551.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002272,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,10227.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002272,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239945,10227.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002272,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239945,,6,98.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002272,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239945,,5,1561.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002272,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239945,,4,698.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002272,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239945,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002272,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239945,,2,929.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002273,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,926.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002273,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239956,926.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002274,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002274,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239958,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002276,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,22407.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002276,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239962,22407.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002276,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239962,,5,3421.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002276,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239962,,2,785.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002276,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239962,,3,73.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002276,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,239962,,4,3110.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2033.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239980,2033.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002278,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2256.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002278,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239990,2256.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,62.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240000,62.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002280,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,3.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002280,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240015,3.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002281,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,90686.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002281,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240025,90686.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002281,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240025,,4,1367.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002281,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240025,,2,5711.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002281,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240025,,6,9705.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002281,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240025,,5,352.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002281,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240025,,3,125.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002282,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,505.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002282,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240044,505.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002283,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2107.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002283,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240054,2107.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,11253.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240064,11253.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240064,,7,619.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240064,,6,1255.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240064,,5,2107.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240064,,4,206.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240064,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240064,,2,471.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,5658.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240076,5658.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240076,,7,544.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240076,,6,447.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240076,,5,2575.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240076,,3,675.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240076,,4,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240076,,2,608.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002286,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2204.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002286,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240089,2204.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002286,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240089,,4,595.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002286,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240089,,2,316.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002286,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240089,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002287,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1573.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002287,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240098,1573.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,71.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240100,71.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,3247.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240102,3247.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240102,,2,454.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002290,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1195.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002290,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240106,1195.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002291,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1999.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002291,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240108,1999.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002292,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2922.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002292,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240110,2922.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002292,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240110,,2,15.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002292,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240110,,3,2.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002292,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,240110,,4,454.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002293,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,579.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002293,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240119,579.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002294,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,9576.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002294,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240121,9576.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002295,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,9534.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002295,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240123,9534.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002296,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1404.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002296,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240125,1404.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002297,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1397.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002297,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240135,1397.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002298,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,17526.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002298,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240145,17526.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002299,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,17449.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002299,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240155,17449.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002300,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,12258.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002300,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240165,12258.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002301,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,12204.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002301,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240175,12204.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002302,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,7143.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002302,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240185,7143.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002303,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,7111.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002303,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240195,7111.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002304,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2712.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002304,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240205,2712.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002305,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2700.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002305,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240207,2700.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,34247.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240209,34247.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,6240.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240211,6240.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,40311.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240213,40311.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002309,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,435.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002309,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240215,435.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002310,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,433.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002310,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240217,433.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002311,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,29710.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002311,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240219,29710.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002312,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,30902.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002312,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240221,30902.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,6286.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240223,6286.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,6258.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240225,6258.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002315,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1784.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002315,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240227,1784.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002316,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1776.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002316,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240229,1776.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002317,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2010.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002317,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240231,2010.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002318,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,12131.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002318,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240233,12131.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002319,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,14079.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002319,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240243,14079.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002320,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,2415.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002320,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240253,2415.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002321,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,1083.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000002321,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240263,1083.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025002002130,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.,42757.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025002002130,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237731,42757.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025002002130,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,237731,,2,1152.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025002002131,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.,4398.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025002002131,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237735,4398.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025002002275,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025,8266.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025002002275,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239960,8266.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-29,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO CONTABILIZACAO DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA REFERENTE A FEV/2025 - 100025983717202502 - COD 2598371-7.,,246399,292.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-29,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,246399,,22,292.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-05-29,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - NFS 4254, EMISSAO: 12/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 3590/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/05/2025.",,246168,16368.88,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-29,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,246168,,10,785.71,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-29,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - CONTRIBUICAO MENSAL - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DO BANCO 3643, C/C: 40725210-5 - MEMORANDO 3604/2025.",,246252,1152.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-29,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO AM CENTRO,,246252,,5,1152.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-29,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - CONTRIBUICAO MENSAL - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DO BANCO 3643, C/C: 40725210-5 - MEMORANDO 3604/2025.",,246234,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-29,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO FAMURS,,246234,,5,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-29,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - CONTRIBUICAO MENSAL - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DO BANCO 3643, C/C: 40725210-5 - MEMORANDO 3604/2025.",,246243,6334.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-29,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO EMATER,,246243,,4,6334.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-29,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,SUBEMPENHO MAIO/2025 - JUROS - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DE 26/05/2025 - BANCO 3643 - CONTA DO ICMS - C/C: 40725210-5. - MEMORANDO 3649/2025.,,247992,9922.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-29,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,SUBEMPENHO MAIO/2025 - JUROS - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DE 26/05/2025 - BANCO 3643 - CONTA DO ICMS - C/C: 40725210-5.,,247983,577.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-05-29,2025000000145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,SUBEMPENHO PROC ADM 712/2025 - NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025 - CONFORME MEMORANDO 3616/2025 ASS: RUBIARA L. MARQUES (RH) E DANIEL T. PINH,,248117,8913.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-29,2025000000145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,248117,,5,427.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-29,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MAIO/2025 - PASEP - RECEITAS DE 30/05/2025 - MEMORANDO 3704/2025.,,248171,5666.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-29,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,SUBEMPENHO MAIO/2025 - TARIFAS BANCARIAS DE 02/05/2025 - BANCO 3643 - CONTA DO ICMS - C/C: 40725210-5.  CONFORME MEMORANDO 3603/2025.,,246225,343.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-29,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO TARIFAS,,246225,,11,343.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-05-29,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,204101,,5,900.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-05-29,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,204653,,5,500.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-29,2025000001585,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4246,CARUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.,PJ,44324616000193,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,236469,,3,3960.00,2025,31,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-29,2025000001852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4691,ETHIANE TEIXEIRA MEZADRI,PJ,30974283000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 338/2025 - NFS 452, EMISSAO: 19/05/2025 - CURSO NR 12 - TERMP DE RECEBIMENTO 65/2025 ASS: FABIO LEMES (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/05/2025.",,246358,600.00,0,,2025,105,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-29,2025000001853,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4594,TREINATEC LENCINA LTDA,PJ,27936479000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 338/2025 - NFS 553, EMISSAO: 22/05/2025 - CURSO NR 35 E NR 10 - TERMO DE RECEBIMENTO 64/2025 ASS: FABIO LEMES (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/05",,246376,1110.00,0,,2025,105,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-29,2025000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,237814,,3,3157.45,2025,110,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-29,2025000001895,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4014,GOLDEN PLUS,PJ,17472278000164,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 706/2025 - NF 51122, EMISSSAO: 20/05/2025 - OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 28/05/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (M.C.R",,246424,110.00,0,,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-29,2025000001895,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4014,GOLDEN PLUS,PJ,17472278000164,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,246424,,2,1.32,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-29,2025000001898,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,212585,,7,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-29,2025000002018,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,237439,,5,3878.89,2025,131,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-29,2025000002019,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,237491,,3,916.86,2025,131,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-29,2025000002027,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,236499,,5,18108.06,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-29,2025000002067,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 505/2025 - NF 2791, EMISSAO: 27/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 62/2025 ASS: JOSE. C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/05/2025.",,246512,400.00,0,,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-29,2025000002068,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 505/2025 - NFS 1737, EMISSAO: 27/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 62/2025 ASS: JOSE. C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/05/2025.",,246521,170.00,0,,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-29,2025000002069,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 505/2025 - NF 2790, EMISSAO: 27/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 62/2025 ASS: JOSE. C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/05/2025.",,246533,432.00,0,,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-05-29,2025000002091,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 505/2025 - NF 2792, EMISSAO: 27/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 62/2025 ASS: JOSE. C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/05/2025.",,246542,340.00,0,,2025,148,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-29,2025000002105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,236572,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-29,2025000002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,236554,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-29,2025000002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,237793,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-29,2025000002119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,237777,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-29,2025000002120,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,237750,,1,567.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-29,2025000002121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,237768,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-29,2025000002122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,237759,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-05-29,2025000002125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000133 - CONTA 0003643,,237906,,3,23287.94,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000002322,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSIANE COPETTI PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA E ANNE KELLY LUCCA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000002323,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CARINA RODRIGUES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO E CAMILA D,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000002324,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,4582,GRA MAQUINAS,PJ,14767899000187,,LUBRIFICANTE DE MOTORLUBRIFICANTE DA TRANSMISSAOOLEO LUBRIFICANTE 80W90,3647.25,0,,0,,2025,157,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000002325,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"CURSO: COMO ELABORAR O EDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATACAO DIRETA, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021.",2190.00,0,,0,,2025,45,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000002326,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,710,MAKI - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA,PJ,90622598000143,1090111255,SUPORTE GUIA LAMINA,327.24,0,,0,,2025,159,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000002327,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O VEICULO OFICIAL PLACAS IYI 6751, PARA BUSCAR O SR. PREFEITO SANDRO R. G. FERIGOLLO E O SECRETARIO EXTRAORDINARIO, SR. CARLOS A. MUNOZ EM PO",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000002328,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,2807,LIA BORIN NOAL-ME,PJ,17289516000109,,"PAR DE REFIL PURICELL TROCA FACIL ORIGINAL, ELEMENTOS FILTRANTES, COMPATIVEL COM DE PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC",600.00,0,,0,,2025,153,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1002,,,2807,LIA BORIN NOAL-ME,PJ,17289516000109,,"PAR DE REFIL PURICELL TROCA FACIL ORIGINAL, ELEMENTOS FILTRANTES, COMPATIVEL COM DE PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC",300.00,0,,0,,2025,153,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000002330,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,2807,LIA BORIN NOAL-ME,PJ,17289516000109,,"PAR DE REFIL PURICELL TROCA FACIL ORIGINAL, ELEMENTOS FILTRANTES, COMPATIVEL COM DE PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC",300.00,0,,0,,2025,153,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-29,2025-05-30,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 713/2025 - NF 860304, EMISSAO: 23/05/2025 - MEDICAMENTOS RECEBIDOS DIA 27/05/2025 E CONFERIDOS DIA 29/05/2025. - ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVE",,248279,319.20,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-05-30,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,248286,,6,3.83,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MAIO/2025. PASEP - RECEITAS DE 30/05/2025 - CONFORME MEMORANDO 3704/2025.,,248180,5666.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,248171,,70,0.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,248171,,69,5642.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,248171,,71,24.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-05-30,2025000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 714/2025 - NF 415131, EMISSAO: 22/05/2025 - MEDICAMENTOS FORAM RECEBIDOS DIA 27/05/2025 E CONFERIDOS DIA 29/05/2025. - ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA",,248198,638.40,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-05-30,2025000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,248198,,6,7.66,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-30,2025000001858,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS,,203696,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-30,2025000001870,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS,,203734,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-30,2025000001871,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS,,203725,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-30,2025000001898,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PRESTACAO DE CONTAS,,212585,,8,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-30,2025000001939,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 415, EMISSAO: 23/05/2025.",,248430,7728.60,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-30,2025000001939,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,248430,,2,92.74,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-30,2025000001957,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 416, EMISSAO: 23/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 15 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R) E JULIE MARTINS FREITAS (",,248477,1713.40,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-30,2025000001957,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,248477,,2,20.56,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-30,2025000002036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 417, EMISSAO: 23/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 15 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R) E JULIE MARTINS FREITAS (",,248523,5750.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-30,2025000002036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,248523,,2,69.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-30,2025000002046,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,232051,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-30,2025000002051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,232214,,8,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-30,2025000002119,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PRESTACAO DE CONTAS,,237777,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002148,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238824,,1,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002149,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238826,,5,8597.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238835,,6,3117.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238846,,6,22740.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238862,,4,1242.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238867,,6,13877.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238877,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002156,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238879,,1,578.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002157,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238881,,1,551.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002158,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238883,,1,798.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238885,,7,10040.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002160,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238896,,6,4952.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002161,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238906,,1,401.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002162,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238908,,5,7033.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002163,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238917,,5,8703.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002164,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238926,,5,3117.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002165,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238935,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002166,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238944,,5,3117.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002167,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238953,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238962,,3,996.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238966,,5,4129.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238975,,1,1873.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238977,,5,14523.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002172,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238984,,5,3117.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,238993,,5,8772.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239002,,1,529.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002175,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239004,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239006,,6,363.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239016,,6,3164.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239027,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002179,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239036,,4,4440.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002180,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239041,,1,738.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002181,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239043,,1,1263.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239045,,7,4274.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002183,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239056,,1,929.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002184,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239058,,5,5688.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002185,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239067,,4,12428.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002186,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239072,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002187,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239081,,5,3117.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239090,,1,1653.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002189,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239092,,1,104.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239094,,1,551.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002191,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239096,,4,6042.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002192,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239101,,1,789.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002193,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239103,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002221,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239560,,5,5139.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239577,,7,37088.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239596,,1,3965.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239606,,1,1130.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002225,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239608,,1,9956.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002226,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239610,,4,1107.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002227,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239615,,1,940.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002228,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239617,,1,1377.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002229,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239619,,5,5052.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002230,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239628,,1,993.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239630,,1,4959.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002232,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239632,,1,13477.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239634,,1,4186.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239636,,10,53297.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002235,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239650,,1,593.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002236,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239652,,1,2259.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002237,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239662,,1,5820.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002238,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239672,,7,44677.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002239,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239691,,1,8158.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002240,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239701,,1,7114.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239711,,9,23941.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002242,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239732,,1,1158.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002243,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239742,,1,1686.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002244,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239752,,1,4700.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002245,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239754,,1,819.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002246,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239756,,5,12615.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002247,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239765,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002248,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239767,,1,840.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002249,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239769,,1,952.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239771,,1,826.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239773,,1,17282.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239775,,1,2213.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239777,,1,4934.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239779,,10,174046.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239794,,5,27371.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239803,,1,3577.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239813,,4,1856.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239829,,5,11741.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239846,,5,1580.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002260,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239860,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002261,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239870,,1,269.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002262,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239880,,1,93.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239890,,8,85886.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002264,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239910,,1,16918.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239912,,1,6337.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002266,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239914,,1,3084.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239916,,1,1429.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239918,,6,16648.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239928,,8,20179.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002270,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239941,,1,5377.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239943,,1,551.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002272,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239945,,7,6911.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002273,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239956,,1,926.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002274,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239958,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002276,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239962,,6,15016.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239980,,1,2033.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002278,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,239990,,1,2256.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240000,,1,62.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002280,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240015,,1,3.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002281,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240025,,7,73424.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002282,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240044,,1,505.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002283,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240054,,1,2107.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240064,,8,6584.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240076,,8,798.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002286,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240089,,5,1283.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002287,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240098,,1,1573.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240100,,1,71.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240102,,3,2792.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002290,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240106,,1,1195.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002291,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240108,,1,1999.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002292,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240110,,5,2449.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002293,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003657,,240119,,1,579.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002294,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240121,,1,9576.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002295,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240123,,1,9534.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002296,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240125,,1,1404.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002297,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240135,,1,1397.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002298,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240145,,1,17526.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002299,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240155,,1,17449.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002300,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240165,,1,12258.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002301,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240175,,1,12204.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002302,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240185,,1,7143.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002303,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240195,,1,7111.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002304,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240205,,1,2712.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002305,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240207,,1,2700.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0006725,,240209,,3,34247.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240209,,1,34247.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000004,,240209,,2,-34247.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0006725,,240211,,3,6240.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000004,,240211,,2,-6240.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240211,,1,6240.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0006725,,240213,,3,40311.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240213,,1,40311.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000004,,240213,,2,-40311.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002309,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240215,,1,435.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002310,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240217,,1,433.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002311,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240219,,1,29710.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002312,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240221,,1,30902.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240223,,1,6286.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240225,,1,6258.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002315,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240227,,1,1784.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002316,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240229,,1,1776.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002317,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0006725,,240231,,3,2010.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002317,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000004,,240231,,2,-2010.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002317,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240231,,1,2010.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002318,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0006725,,240233,,3,12131.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002318,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000004,,240233,,2,-12131.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002318,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240233,,1,12131.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002319,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000004,,240243,,2,-14079.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002319,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240243,,1,14079.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002319,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0006725,,240243,,3,14079.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002320,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240253,,1,2415.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000002321,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003634,,240263,,1,1083.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000002331,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4582,GRA MAQUINAS,PJ,14767899000187,,FILTRO DE COMBUSTIVEL XCMGFILTRO COMBUSTIVELFILTRO COMBUSTIVEL C/ ST SENSORIADOFILTRO AR EXTERNOFILTRO AR INTERNOFILTRO TRANSMISSAOCORREIA MOTORADITIVO RADIADORFILTRO MOT,6014.56,0,,0,,2025,157,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000002332,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4582,GRA MAQUINAS,PJ,14767899000187,,SERVICO DE MAO DE OBRA MEC.,2652.00,0,,0,,2025,157,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-30,2025002001599,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO CURSO IGAM,,231961,,3,2779.84,2025,35,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025002002130,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS REF.05/2025,,237731,,3,41604.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025002002131,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE PENSOES REF.05/2025,,237735,,1,4398.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025002002275,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO GRATIFICACOES FOLHA PAG. 05/2025,,239960,,1,8266.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2022,2025,2025-06-02,2025-06-02,2022000003157,10,Saúde,301,Atenção Básica,59,Desenvolver Acoes de Saude-Teto Financeiro-Gestcao Plena-Recursos do Estado- FMS,2062,Manutencao das Atividades  - Teto financeiro - Gestao Plena,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,621,0,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,750,BANCO DO ESTADO DO RGS,PJ,92702067006470,,TARIFAS BANCARIAS BANRISUL ANO DE 2022.,-38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2022,2025,2022-07-21,2025-06-02,2022000003157,10,Saúde,301,Atenção Básica,59,Desenvolver Acoes de Saude-Teto Financeiro-Gestcao Plena-Recursos do Estado- FMS,2062,Manutencao das Atividades  - Teto financeiro - Gestao Plena,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,750,BANCO DO ESTADO DO RGS,PJ,92702067006470,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,318235,-38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-06-02,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025 - NF 60875371, EMISSAO: 28/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 34/2025 - AS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/05/2025.",,249188,800.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-29,2025-06-02,2024000003726,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4259,TOP NORTE COM. DE MAT. E MED. HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 725/2025 - NF 37685, EMISSAO: 20/02/2025 - A ENTREGA E A CONFERENCIA FORAM REALIZADAS DIA 18/03/2025, POREM HOUVE INCONSISTENCIA ENTRE NOTA",,248956,620.70,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-06-02,2024000003726,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4259,TOP NORTE COM. DE MAT. E MED. HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,248963,,2,7.45,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO FEVEREIRO/2025 - FATURA: 900064294001408561, EMISSAO: 30/05/2025 - VENDA DE AGUA - DEFESA CIVIL. CONTRATO EVENTUAL 9000642964-0. - CONTRATO 645250 - US 284.",,248753,94.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-06-02,2025000000586,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1648,LUIS CESAR REIS ME - REIFLEX,PJ,93920361000137,1470026535,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 089/2025 - NF 19145, EMISSAO: 23/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 15 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) E ANNA VICTORIA S. GU",,249272,1960.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-06-02,2025000000586,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1648,LUIS CESAR REIS ME - REIFLEX,PJ,93920361000137,1470026535,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,249272,,2,23.52,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-06-02,2025000000591,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1648,LUIS CESAR REIS ME - REIFLEX,PJ,93920361000137,1470026535,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 024/2025 - NF 19144, EMISSAO: 23/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 13 - ASS: JONAS DA SILVA FLORES (M.C.R.) E ANNA VICTORIA S. GUER",,249336,1180.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-06-02,2025000000591,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1648,LUIS CESAR REIS ME - REIFLEX,PJ,93920361000137,1470026535,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,249336,,2,14.16,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-06-02,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 9511, EMISSAO: 28/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 3670/2025 - ASS: SILVIO U. BENCHIMOL (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/05/2025. - PROC AD",,249456,3010.62,0,,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-06-02,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,249456,,6,144.51,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-02,2025000001933,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 5260, EMISSAO: 22/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 14 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R) E JULIE MARTINS FREITAS",,248569,9922.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-02,2025000001933,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,248569,,2,119.07,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-02,2025000001943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 5261, EMISSAO: 22/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 14 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R) E JULIE MARTINS FREITAS",,248615,2790.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-02,2025000001943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,248615,,2,33.48,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-02,2025000001950,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 5262, EMISSAO: 22/05/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 14 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R) E JULIE MARTINS FREITAS",,248661,148.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-02,2025000001950,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,248661,,2,1.78,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-02,2025000001988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 702/2025 - NF 8173, EMISSAO: 23/05/2025 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/05/2025.",,248998,2264.40,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-02,2025000001988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,248998,,2,27.17,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-06-02,2025000001995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4698,PREDIAL IMOVEIS LTDA,PJ,3492330000130,,"SUBEMPENHO PROC ADM 392/2025 - REFERENTE A ALUGUEL DE 18 DIAS - BOLETO B19561, EMISSAO: 28/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GLADEMIR R. MORIN JUNIOR (FISCAL DO CONTRAT",,249044,594.58,0,,2025,39,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-02,2025000002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,216369,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-02,2025000002023,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 587/2025 - NFS 1306 (INSCRICAO RUBIARA L. MARQUES), NFS 1307 (INSCRICAO SIMONE P. PIETRO) E NFS 1308 (INSCRICAO ZAINE O. GAI), COM EMISSAO",,249117,2940.00,0,,2025,44,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-02,2025000002023,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,249117,,2,141.12,2025,44,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-02,2025000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,232083,,8,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-02,2025000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,232074,,8,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-02,2025000002074,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,234468,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-02,2025000002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,234568,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-02,2025000002077,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,234536,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-02,2025000002078,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,234513,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-02,2025000002079,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3015,AGROTEC-COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS-EIRELI,PJ,20190046000128,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 393/2025 - NF 14017, EMISSAO: 23/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 63/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/05/2025.",,249382,1040.00,0,,2025,125,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-02,2025000002079,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3015,AGROTEC-COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS-EIRELI,PJ,20190046000128,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,249382,,2,12.48,2025,125,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-02,2025000002083,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3974,SERRA AGRICOLA COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD,PJ,37074139000190,4470004854,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 393/2025 - NF 60830520, EMISSAO: 26/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 66/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/05/2025.",,249428,116.00,0,,2025,125,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-02,2025000002086,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,PRESTACAO DE CONTAS,,234459,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-02,2025000002087,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4100,LILIAN MARIA TOFFOLI PINHEIRO,PF,444283080,,PRESTACAO DE CONTAS,,234208,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-02,2025000002090,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,86,CRISTINA IDEVANI STANGHERLIN ARNOUT,PF,75838761091,,PRESTACAO DE CONTAS,,234217,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-02,2025000002105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,236572,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-02,2025000002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,236554,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-02,2025000002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,237793,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-02,2025000002132,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 649/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CIRURGIA EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,249327,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-02,2025000002133,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 691/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM FAXINAL DO SOTURNO-RS.,,249318,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-02,2025000002134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 692/2025 - DIARIA - CONDUCAO PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA EM SANTIAGO -RS.,,248772,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-02,2025000002135,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 964/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA TERAPIAS EM LAJEADO - RS.,,248820,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002333,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO 1O FORUM DO TURISMO DE MATA-RS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/2025. DATA DA VIAGEM 13/06/2025 COM SAIDA AS 07:30H E RETORNO PREVISTO",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPES OBJETIVANDO CONDUZIR HELENA NUNES RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGISTA E SIDONIA VIEIRA RIBAS E NATALINA NUNES SIQUEIRA CERVO PARA RE,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002335,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OLIVIO SCHEFFER /JOZELI MACHADO VARGAS PRA REALIZACAO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE NOVA PALMA. DATA DA VIAG,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR RAFAELA DA LUZ SANTIAGO PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA VIA PROCESSO JUDICIAL NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRUGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002337,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO 1O FORUM DO TURISMO DE MATA-RS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/2025. DATA DA VIAGEM 13/06/2025 COM SAIDA AS 07:30H E RETORNO PREVISTO",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002338,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO 1O FORUM DO TURISMO DE MATA-RS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/2025. DATA DA VIAGEM 13/06/2025 COM SAIDA AS 07:30H E RETORNO PREVISTO",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002339,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OS PACIENTES: LEONARDO /CALEB TEIXEIRA/ THOMAS FLORES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE EM SAO SEPE,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002340,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MILVO MENEGHEL PARA REALIZAR EXAME E CONUSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL DE IJUI. DATA DA VIAGEM 29/05/2025 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CAMILLY ROSA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 02/06/2,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002342,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE LEIS , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/06/2025, NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO EM POA. DATA DA VIAG",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002343,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE LEIS , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/06/2025, NAS DEPENDENCIAS DA DPM",322.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,"EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (UNISTEIN), DRENAGEM, SINALIZACAO E PASSEIO PUBLICO COM ACESSIBILIDADE NA RUA DOS CURIOS NO MUNICIPIO DE ITAAR",174433.71,0,,0,,2024,1,CCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1754,0,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,"EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (UNISTEIN), DRENAGEM, SINALIZACAO E PASSEIO PUBLICO COM ACESSIBILIDADE NA RUA DOS CURIOS NO MUNICIPIO DE ITAAR",473242.67,0,,0,,2024,1,CCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002346,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091250000000,HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS,1500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO NO 5022915-75.2024.8.21.0027, CONFORME PROTOCOLO 1DOC. 142/2025, DESPACHO 16, REQ. 003.HONORARIOS",1273.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002347,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091260000000,SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL,1500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO NO 5022915-75.2024.8.21.0027, CONFORME PROTOCOLO 1DOC. 142/2025, DESPACHO 16, REQ. 002.VALOR REFERENTE AO MONTANTE PRINCIPAL",8157.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002348,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISCOS E GESTAO DE RISCOS DAS CONTRATACOES PUBLICAS CONFORME A LEI NO 14.,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000002349,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISCOS E GESTAO DE RISCOS DAS CONTRATACOES P",241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-04-25,2025-06-02,2025002001622,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,185137,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,E,2022,2025,2025-06-03,2025-06-03,2022000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,SALDO NAO UTILIZADO,-1672.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,ASSISTENCIA A SAUDE POPULACAO MUNICIPAL,SCS,E,2022,2025,2025-06-03,2025-06-03,2022000000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,52,Assistencia a Saude da Populacao do Municipio,2055,Manutencao das Atividades da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,500,1002,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,SALDO NAO UTILIZADO,-452.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2022,2025,2025-06-03,2025-06-03,2022000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,621,0,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,SALDO NAO UTILIZADO,-973.50,0,,0,,2022,7,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2022,2025,2025-06-03,2025-06-03,2022000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,58,Incentivo Estatual a Qualificacao de Atencao Basica em Saude- PIES-FMS,2061,Manutencao das Atividades do PIES,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,621,0,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,SALDO NAO UTILIZADO,-945.00,0,,0,,2022,7,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2022,2025,2025-06-03,2025-06-03,2022000005640,10,Saúde,301,Atenção Básica,54,Assistencia Farmaceutica Basica - FMS.,2057,Aquisicao de Medicamentos com Recursos do Estado e da Uniao,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,621,0,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,SALDO NAO UTILIZADO,-637.67,0,,0,,2021,5,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,E,2023,2025,2025-06-03,2025-06-03,2023000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,SALDO NAO UTILIZADO,-2800.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,E,2023,2025,2025-06-03,2025-06-03,2023000001107,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,SALDO NAO UTILIZADO,-298.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2023,2025,2025-06-03,2025-06-03,2023000001494,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,500,1002,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,SALDO NAO UTILIZADO,-162.06,0,,0,,2022,5,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2025,2025-06-03,2025-06-03,2023000001526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,500,1001,,,4370,AUTO PECAS RUVIARO,PJ,24775830000159,,SALDO NAO UTILIZADO,-92.00,0,,0,,2023,229,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2023,2025,2025-06-03,2025-06-03,2023000002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.32,339032990300000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,2851,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,SALDO NAO UTILIZADO,-425.60,0,,0,,2022,8,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,E,2023,2025,2025-06-03,2025-06-03,2023000002910,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,500,1002,,,4324,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,SALDO NAO UTILIZADO,-206.72,0,,0,,2022,9,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2023,2025,2025-06-03,2025-06-03,2023000004096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,SALDO NAO UTILIZADO,-435.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,E,2023,2025,2025-06-03,2025-06-03,2023000004975,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,500,1002,,,4465,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,SALDO NAO UTILIZADO,-4250.00,0,,0,,2023,902,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2025,2025-06-03,2025-06-03,2023000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,SALDO NAO UTILIZADO,-69.77,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2023,2025,2025-06-03,2025-06-03,2023000004980,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,669,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,SALDO NAO UTILIZADO,-9.92,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2025,2025-06-03,2025-06-03,2023000005002,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,SALDO NAO UTILIZADO,-662.96,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-06-03,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS REFERENTE AO IRRF VIGILLARE,,334320,,8,42.42,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-06-03,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS REFERENTE AO IRRF VIGILLARE,,334320,,9,42.42,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 161, EMISSAO: 31/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 07/2025 ASS: JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025 - MEMORANDO 3706/2025.",,249714,1990.00,0,,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249714,,5,1990.00,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 455797, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 3723/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,250269,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,250269,,16,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,250269,,17,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 455799, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 3723/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,250694,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,250694,,17,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,250694,,16,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 455801, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 3723/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,250915,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,250915,,16,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,250915,,17,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 455800, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 3723/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,250821,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IR5RF PJ,,250821,,14,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,250821,,15,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 455798, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 3723/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,250601,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,250601,,17,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,250601,,16,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 455796, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 3723/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,250144,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,250144,,16,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,250144,,17,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 455795, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 3723/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,250042,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,250042,,20,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,250042,,21,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 455802, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 3723/2025 - ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,251000,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,251000,,17,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,251000,,16,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-06-03,2025000000145,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,248117,,6,8485.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-03,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,248180,,68,-5666.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-03,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,248180,,66,5666.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-03,2025000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,214394,,6,419.44,2024,122,PRD,2024,22,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-06-03,2025000000579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1648,LUIS CESAR REIS ME - REIFLEX,PJ,93920361000137,1470026535,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 008/2025 - NF 19146, EMISSAO: 23/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 15 - ASS: JONAS DA SILVA FLORES (M.C.R.) E ANNA VICTORIA DA SILV",,249802,400.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-06-03,2025000000579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1648,LUIS CESAR REIS ME - REIFLEX,PJ,93920361000137,1470026535,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249802,,3,395.20,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-06-03,2025000000579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1648,LUIS CESAR REIS ME - REIFLEX,PJ,93920361000137,1470026535,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,249802,,2,4.80,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-06-03,2025000000586,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1648,LUIS CESAR REIS ME - REIFLEX,PJ,93920361000137,1470026535,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249272,,3,1936.48,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-06-03,2025000000591,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,1648,LUIS CESAR REIS ME - REIFLEX,PJ,93920361000137,1470026535,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249336,,3,1165.84,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-06-03,2025000000638,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,"SUBEMPENHO PROC ADM 738/2025 - NF 3250, EMISSAO: 20/05/2025 - MATERIAIS RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 30/05/2025. ASS: AMANDA L. DE OLIVEIRA (M.C.R.) EM 30/05/2025.",,249726,315.50,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-06-03,2025000000638,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,249726,,2,3.79,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-06-03,2025000000638,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249726,,3,311.71,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-06-03,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249456,,7,2866.11,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-06-03,2025000001853,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4594,TREINATEC LENCINA LTDA,PJ,27936479000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,246376,,1,1110.00,2025,105,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-03,2025000001933,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,248569,,3,9803.43,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-03,2025000001939,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,248430,,3,7635.86,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-03,2025000001950,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,248661,,3,146.22,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-03,2025000001957,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,248477,,3,1692.84,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-03,2025000001988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,248998,,3,2237.23,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-03,2025000002023,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249117,,3,2798.88,2025,44,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002067,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,246512,,2,-400.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002067,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,246512,,1,400.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002068,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,246521,,2,-170.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002068,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,246521,,1,170.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002069,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,246533,,1,432.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002069,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,246533,,2,-432.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-03,2025000002073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 703/2025 - NF 8174, EMISSAO: 23/05/2025 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,249912,3687.20,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-03,2025000002073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,249912,,2,44.25,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-03,2025000002073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249912,,3,3642.95,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-03,2025000002079,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3015,AGROTEC-COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS-EIRELI,PJ,20190046000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249382,,3,1027.52,2025,125,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-03,2025000002083,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3974,SERRA AGRICOLA COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTD,PJ,37074139000190,4470004854,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249428,,1,116.00,2025,125,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-03,2025000002091,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,246542,,2,-340.00,2025,148,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-03,2025000002091,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,246542,,1,340.00,2025,148,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-03,2025000002132,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249327,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-03,2025000002133,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249318,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-03,2025000002134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,248772,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-03,2025000002135,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,248820,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR EMPENHADO A MAIOR EM RAZAO DE ARREDONDAMENTO NO SISTEMA GP.,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-03,2025000002201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,EST LIQUIDACAO EMPENHO EM RAZAO DE ARREDONDAMENTO NO SISTEMA GP,,239119,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-03,2025000002201,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000047 - CONTA 0003676,,239119,,1,317.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-03,2025000002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000047 - CONTA 0003676,,239137,,1,498.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-03,2025000002216,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000047 - CONTA 0003676,,239149,,1,270.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-03,2025000002322,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 698/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACAO EM FAXINAL DO SOTURNO-RS.,,251085,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-03,2025000002323,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 697/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM FAXINA DO SOTURNO E NOVA PALMA  RS.,,249868,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-03,2025000002323,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000135 - CONTA 0003643,,249868,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-03,2025000002333,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 709/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO 1O FORUM DO TURISMO DE MATA-RS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/2025.",,251103,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-03,2025000002338,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 726/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO 1O FORUM DO TURISMO DE MATA-RS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/2025.",,251112,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESA DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NO GABINETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 19/2025.",11500.00,0,,0,,2025,138,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - BOLETO 30403282, EMISSAO: 30/05/2025 - MEMORANDO 3789/2025 DE 03/06/2025.",,251236,1649.78,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002351,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CONTR",9000.00,0,,0,,2025,138,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFOR",88000.00,0,,0,,2025,138,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - BOLETO 30441699, EMISSAO: 02/06/2025 - MEMORANDO 3789/2025 DE 03/06/2025. - ENSINO FUNDAMENTAL.",,251260,8381.60,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - BOLETO 30424042, EMISSAO: 02/06/2025 - MEMORANDO 3789/2025 DE 03/06/2025. - EDUCACAO INFANTIL.",,251248,7651.57,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFOR",132000.00,0,,0,,2025,138,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CONTRATO",7000.00,0,,0,,2025,138,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - BOLETO 30404289, EMISSAO: 30/05/2025 - MEMORANDO 3789/2025 DE 03/06/2025.",,251290,888.06,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESA DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, C",7000.00,0,,0,,2025,138,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - BOLETO 30422228, EMISSAO: 02/06/2025 - MEMORANDO 3789/2025 DE 03/06/2025.",,251374,903.12,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002356,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONF",17000.00,0,,0,,2025,138,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002356,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - BOLETO 30404190, EMISSAO: 30/05/2025 - MEMORANDO 3789/2025 DE 03/06/2025.",,251386,903.12,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1621,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CONTRATO NO",31000.00,0,,0,,2025,138,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - BOLETO 30404394, EMISSAO: 30/05/2025 - MEMORANDO 3789/2025 DE 03/06/2025.",,251399,2552.90,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESA DECORRENTES DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME",11500.00,0,,0,,2025,138,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - BOLETO 30404610, EMISSAO: 30/05/2025 - MEMORANDO 3789/2025 DE 03/06/2025.",,251334,1493.32,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,MOTOR DE PARTIDA,1450.00,0,,0,,2025,152,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,SERVICO RETIRADA E COLOCACAO DE MOTOR DE PARTIDA,460.00,0,,0,,2025,152,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002361,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO 1O FORUM DO TURISMO DE MATA-RS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/2025. DATA DA VIAGEM 13/06/2025 COM SAIDA",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002362,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO 1O FORUM DO TURISMO DE MATA-RS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/2025. DATA DA VIAGEM 13/06/2025 COM SAIDA",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002363,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO 1O FORUM DO TURISMO DE MATA-RS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/2025. DATA DA VIAGEM 13/06/2025 COM SAIDA",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002364,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISCOS E GESTAO DE RISCOS DAS CONTRATACOES PUBLICAS CONFORME A LEI NO 14.,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002365,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISCOS E GESTAO DE RISCOS DAS CONTRATACOES P",241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002366,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS - COMPETENCIA MAIO DE 2025 RELACIONADAS AOS ATENDIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA E DA NUTRICIONISTA DA RE,4295.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002367,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS - COMPETENCIA MAIO DE 2025. CONFORME MEM. 3.782/2025 E REQ. 8-181.,87713.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002368,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO",2604.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002368,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025 - NFS 37121, EMISSAO: 30/04/2025 - PROC ADM 284/2024 - PARECER JURIDICO 306/2025.",,251429,2604.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002368,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,251429,,2,6.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2024",32710.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2024, DESPACHO 46 E",9967.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002371,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2024, DESPACHO 46 E PARECER J",1609.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2024,",319.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002373,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,"ALUGUEL DE SALA PARA A DEFESA CIVIL, VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL, COM O OBJETIVO DE ACOMODAR 5 MEMBROS DA DEFESA CIVIL E 5 MEMBROS DAS VIGILANCIAS, ALEM D",9600.00,0,,0,,2025,19,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-06-04,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,334320,,11,-42.42,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-06-04,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,334320,,10,754.69,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 821, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: VOLNEI ROCHA AVILA (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025 - MEMORANDO 3769/2025.",,264351,2282.07,0,,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,250269,,18,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,250694,,18,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,250915,,18,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,250821,,16,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,250601,,18,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,250144,,18,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,250042,,22,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,251000,,18,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-06-04,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000136 - CONTA 0003643,,246168,,11,15583.17,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-06-04,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000136,,246168,,12,-15583.17,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-04,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - AMORTIZACAO - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA - BANCO 3643 - CONTA ICMS, BANRISUL, C/C: 40725210-5 - MEMORANDO 3747/2025.",,251792,9922.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-04,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000138 - CONTA 0003643,,251792,,5,9922.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-04,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000138 - CONTA 0003643,,247992,,4,9922.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-04,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - JUROS DE CORRECAO DE MORA - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA - BANCO 3643 - CONTA ICMS, BANRISUL, C/C: 40725210-5 - MEMORANDO 3747/2025.",,251782,10.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-04,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,"SUBEMPENHO ABRIL/2025 - JUROS - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA - BANCO 3643 - CONTA ICMS, BANRISUL, C/C: 40725210-5 - MEMORANDO 3747/2025.",,251773,774.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-04,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000138 - CONTA 0003643,,251773,,5,774.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-04,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000138 - CONTA 0003643,,251782,,6,10.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-04,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000138 - CONTA 0003643,,247983,,4,577.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252100,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252100,,10,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252150,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252150,,12,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252236,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252236,,10,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252330,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252330,,10,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252379,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252379,,10,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252479,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252479,,10,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252531,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252531,,10,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252588,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252588,,10,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252637,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252637,,10,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252694,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252694,,10,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252743,334.16,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252743,,10,6.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252800,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252800,,10,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 299, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 752/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025.",,252857,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252857,,10,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-06-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 591. EMISSAO: 02/06/2025 - LINHA 07 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 100 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025. PROC,,253091,16272.36,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-06-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 590. EMISSAO: 02/06/2025 - LINHA 01 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 100 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025. PROC,,252958,16693.56,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-06-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,253091,,33,390.54,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-06-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,252958,,30,400.65,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-06-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,253091,,35,536.99,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-06-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,252958,,32,550.89,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-06-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,253091,,34,406.81,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-06-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,252958,,31,417.34,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-04,2025000001974,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS,,212979,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000001975,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA COM PASSAGENS AEREAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA DE 19 A 22/05/2025, CUMPRIR COMPROMISSO DE AGENDA COM",-717.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-04,2025000001975,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,264777,-717.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-04,2025000001975,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,212970,,2,-717.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-04,2025000002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,216357,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-04,2025000002042,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,232092,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-04,2025000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,232117,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-04,2025000002052,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,231878,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-04,2025000002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,234501,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-06-04,2025000002096,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 488/2025 - NF 609, EMISSAO: 30/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARCOS A. B. SUDERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/06/2025.",,256892,165.00,0,,2025,135,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-06-04,2025000002097,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4702,SULTECHRS INFORMATICA LTDA,PJ,20648525000145,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 488/2025 - NF 11523, EMISSAO: 30/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARCOS A. B. SUDERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/06/2025.",,257030,40.00,0,,2025,135,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-04,2025000002097,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4702,SULTECHRS INFORMATICA LTDA,PJ,20648525000145,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,257030,,2,0.48,2025,135,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-06-04,2025000002107,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 538/2025 - NFS 28, EMISSAO: 29/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 69/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/05/2025.",,251861,250.00,0,,2025,139,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-06-04,2025000002108,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 538/2025 - NF 60908754, EMISSAO: 29/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 69/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/05/2025",,251875,500.00,0,,2025,139,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-04,2025000002132,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,249327,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-04,2025000002133,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,249318,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-04,2025000002135,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,248820,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-04,2025000002322,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,251085,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-04,2025000002323,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,249868,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-04,2025000002327,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 696/2025 - DIARIA - CONDUZIR O VEICULO OFICIAL PLACAS IYI 6751, PARA BUSCAR O SR. PREFEITO SANDRO R. G. FERIGOLLO E O SECRETARIO EXTRAORDIN",,251922,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-04,2025000002328,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2807,LIA BORIN NOAL-ME,PJ,17289516000109,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 442/2025 - NF 7291, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 70/2025 ASS: ENZO H. F. DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/06/2025.",,256483,600.00,0,,2025,153,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-04,2025000002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2807,LIA BORIN NOAL-ME,PJ,17289516000109,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 442/2025 - NF 7291, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 70/2025 ASS: ENZO H. F. DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/06/2025.",,256492,300.00,0,,2025,153,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-04,2025000002330,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2807,LIA BORIN NOAL-ME,PJ,17289516000109,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 442/2025 - NF 7291, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 70/2025 ASS: ENZO H. F. DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/06/2025.",,256515,300.00,0,,2025,153,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002333,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,251103,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 734/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,258145,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002335,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 735/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E NOVA PALMA-RS.,,258154,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 733/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES CONSULTA EM PASSO FUNDO - RS,,264525,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002337,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 716/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO 1O FORUM DO TURISMO DE MATA-RS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/2025.",,258164,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002338,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,251112,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002339,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 728/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA TERAPIAS TEA EM SAO SEPE - RS.,,264507,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002340,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 731/2025 - DIARIA - CONDUCAO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM IJUI - RS.,,264498,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 737/2025 - DIARIA - CONDUCAO PACIENTES PARA CONSULTA EM POA.,,264488,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002346,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091250000000,HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROTOCOLO 142/2025 - RPV 027.25/5273817, EMISSAO: 16/05/2025 - PROCESSO 5022915-75.2024.8.21.0027 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - PISTOIA.",,258036,1273.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002346,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091250000000,HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,258036,,1,1273.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002347,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091260000000,SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROTOCOLO 142/2025 - RPV 027.25/5273811, EMISSAO: 16/05/2025 - PROCESSO 5022915-75.2024.8.21.0027 - REQUERENTE MAIQUEL WEISS DE SOUZA.",,257884,8157.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002347,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091260000000,SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,257884,,1,8157.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002348,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 690/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO CURSO: ?OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISCOS E GESTAO DE RISCOS DAS CONTRATACOES PUBLICA,,264381,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-04,2025000002349,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 690/2025 - PASSAGENS - PARTICIPACAO NO CURSO: ?OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISCOS E GESTAO DE RISCOS DAS CONTRATACOES PUBL,,264372,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003676,,251236,,1,1649.78,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - BOLETO 30448278, EMISSAO: 03/06/2025 - MEMORANDO 3789/2025 DE 03/06/2025. - SECRETARIA.",,251722,12153.60,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003676,,251722,,3,12153.60,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003676,,251260,,2,8381.60,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003676,,251248,,1,7651.57,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003676,,251290,,1,888.06,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003676,,251374,,1,903.12,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002356,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003676,,251386,,1,903.12,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003676,,251399,,1,2552.90,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000043,,251399,,2,-2552.90,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003676,,251334,,1,1493.32,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002362,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 745/2025 - PASSAGENS - PARTICIPACAO: 1O FORUM DO TURISMO DE MATA-RS.,,264472,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002364,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 751/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO CURSO: ?OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISCOS E GESTAO DE RISCOS DAS CONTRATACOES PUBLICA,,264401,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002365,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 751/2025 - PASSAGENS - PARTICIPACAO NO CURSO: ?OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISCOS E GESTAO DE RISCOS DAS CONTRATACOES PUBL,,264391,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002368,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,251429,,3,2598.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025 - NFS 37118, EMISSAO: 06/05/2025 - PROC ADM 284/2024 - PARECER JURIDICO 306/2025.",,251475,32710.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,251475,,2,78.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,251475,,3,32631.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025 - NFS 37117, EMISSAO: 06/05/2025 - PROC ADM 284/2024 - PARECER JURIDICO 306/2025.",,251553,9967.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,251553,,3,9943.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,251553,,2,23.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002371,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025 - NFS 37120, EMISSAO: 06/05/2025 - PROC ADM 284/2024 - PARECER JURIDICO 306/2025.",,251599,1609.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002371,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,251599,,2,3.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002371,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,251599,,3,1605.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO ABRIL/2025 - NFS 37122, EMISSAO: 06/05/2025 - PROC ADM 284/2024 - PARECER JURIDICO 306/2025.",,251645,319.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000137 - CONTA 0003643,,251645,,3,318.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-04,2025000002372,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,251645,,2,0.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002374,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,OLEO HIDRAULICOOLEO DIFERENCIAL,7840.00,0,,0,,2025,154,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002375,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,FILTRO DE OLEO,793.00,0,,0,,2025,154,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1054,REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,"ELABORACAO DE PROJETO DA PARTE LOGICA (INTERNET, TELEFONIA E CAMERAS DE VIGILANCIA), NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE - CENTRAL",4530.00,0,,0,,2025,134,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002377,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?GESTAO DA TESOURARIA - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/06/2025, NAS DEPENDENCIAS",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002378,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?GESTAO DA TESOURARIA - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E",225.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002379,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1115,Estruturacao da UBS - Portaria GM/MS no 5957/2024 - Emenda Parlamentar,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1601,3110,,,4549,MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN,PJ,3093776001406,,"VEICULO TIPO FURGAO COM CARROCERIA EM ACO E ORIGINAL DE FABRICA, LONGO, DE TETO ALTO, ZERO QUILOMETRO (0 KM), AIRBAG PARA OS 2 OCUPANTES DA CABINE, FREIO COM SISTEMA AN-B",306220.39,0,,0,,2025,2,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO FORUM DEMOCRATICO SEMINARIO REGIONAL DA RF6: CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/06/2025 NA CIDEADE DE BAG",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002381,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO FORUM DEMOCRATICO SEMINARIO REGIONAL DA RF6: CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/06/2025 NA CIDEADE DE BAG",945.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002382,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISCOS E GESTAO DE RISCOS DAS CONTRATACOES PUBLICAS, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021",1460.00,0,,0,,2025,47,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002383,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISCOS E GESTAO DE RISCOS DAS CONTRATACOES PUBLICAS, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021",730.00,0,,0,,2025,47,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002384,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO: IPTU QUESTOES PRATICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO: IPTU QUESTOES PRATICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO, QUE SERA REALIZA",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002386,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO FORUM DEMOCRATICO SEMINARIO REGIONAL DA RF6: CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/06/2025 NA CIDEADE DE BAG",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002387,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?MORE LEGAL V - PROVIMENTO NO 34, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023. NOVO INSTRUMENTO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, COM A REFORMU",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?MORE LEGAL V - PROVIMENTO NO 34, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023. NOVO INSTRUMENTO DE REGULARIZA",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"FARINHA DE MILHO MEDIA, TIPO I EM EMBALAGENS DE 1KG BELLA DICACORACAO DE GALINHA CONGELADO, PACOTE DE 1KG COM VALIDADE MINIMA DE 3 MESES APOS A ENTREGA, COM ROTULO CONTEN",2002.90,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002390,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"FARINHA DE MILHO MEDIA, TIPO I EM EMBALAGENS DE 1KG BELLA DICACORACAO DE GALINHA CONGELADO, PACOTE DE 1KG COM VALIDADE MINIMA DE 3 MESES APOS A ENTREGA, COM ROTULO CONTEN",1001.45,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/202",98.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2024",33486.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002393,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2351,CONCREARTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,89886543000161,,DESPESA REFERENTE A COBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/202,18792.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002393,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2351,CONCREARTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA,PJ,89886543000161,,CREDOR INCORRETO.,-18792.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002394,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 28",18792.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2024",819.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002396,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESS",2165.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000002397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2024",1569.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-06-05,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0005908,,249188,,19,800.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-06-05,2024000003726,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4259,TOP NORTE COM. DE MAT. E MED. HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0006709,,248956,,3,613.25,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-06-05,2024000003734,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0006709,,248279,,7,315.37,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-06-05,2024000004579,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 264/2024 - NF 23219, EMISSAO: 26/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 30 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) E SILVIO U. BENCHIMOL",,265252,544.50,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003676,,238242,,27,27.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003676,,238560,,27,151.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003676,,238548,,18,150.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,248753,,15,94.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003676,,238606,,27,411.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003676,,238497,,5,403.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003676,,238437,,23,122.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003676,,238331,,14,30.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003676,,238386,,13,66.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-06-05,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000140 - CONTA 0003643,,246168,,13,15583.17,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252100,,11,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252150,,13,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252236,,11,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252330,,11,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252379,,11,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252479,,11,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252531,,11,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252588,,11,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252637,,11,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252694,,11,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252743,,11,327.44,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252800,,11,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-05,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252857,,11,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-06-05,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,"SUBEMPENHO PROC ADM 787/2025 - NF 351241, EMISSAO: 26/05/2025 - O MEDICAMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DIA 04/06/2025.  ASS: AMANDA L DE OLIVEIRA (M.C.R.) EM 04/06/2025.",,265533,370.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-06-05,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,265533,,10,4.44,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-06-05,2025000000715,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0006709,,248198,,7,630.74,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-06-05,2025000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 786/2025 - NF 351077, EMISSAO: 26/05/2025 - MEDICAMENTO RECEBIDO E CONFERIDO DIA 04/06/2025. ASS: AMANDA L. DE OLIVEIRA (M.C.R.) EM 04/06/2",,265470,192.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-06-05,2025000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,265470,,2,2.30,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-06-05,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 1402, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 99 DO PRO ADM 185/2024 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/20",,264892,14108.64,0,,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-06-05,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,264892,,10,650.41,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-06-05,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,253091,,37,14938.02,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-06-05,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,252958,,36,15324.68,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-05,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 598/2025 - NF 8172, EMISSAO: 23/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - ENCAMINHADO POR ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/05/2025.",,264691,1095.36,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-05,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,264691,,10,13.14,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-05,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,SUBEMPENHO ABRIL-MAIO DE 2025 - RECIBO 018 REFERENTE A 10/04/2025 A 10/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 68/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/06/20,,264552,1307.80,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-06-05,2025000001852,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4691,ETHIANE TEIXEIRA MEZADRI,PJ,30974283000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,246358,,1,600.00,2025,105,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-05,2025000001895,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4014,GOLDEN PLUS,PJ,17472278000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003654,,246424,,3,108.68,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-05,2025000001943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0006725,,248615,,3,2756.52,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-05,2025000001972,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,212952,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000001973,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA COM PASSAGENS AEREAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA DE 19 A 22/05/2025, CUMPRIR COMPROMISSO DE AGENDA COM",-717.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-05,2025000001973,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,265178,-717.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-05,2025000001973,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,212961,,2,-717.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-05,2025000001995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4698,PREDIAL IMOVEIS LTDA,PJ,3492330000130,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003654,,249044,,1,594.58,2025,39,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-05,2025000001995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4698,PREDIAL IMOVEIS LTDA,PJ,3492330000130,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,249044,,3,594.58,2025,39,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-05,2025000001995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4698,PREDIAL IMOVEIS LTDA,PJ,3492330000130,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003654,,249044,,2,-594.58,2025,39,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-05,2025000002036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,248523,,3,5681.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-05,2025000002067,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,246512,,4,-400.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-05,2025000002067,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,246512,,3,400.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-05,2025000002068,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,246521,,3,170.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-05,2025000002068,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,246521,,4,-170.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-05,2025000002069,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,246533,,4,-432.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-05,2025000002069,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,246533,,3,432.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-05,2025000002080,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2838,KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 393/2025 - NF 38462, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 73/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/06/2025.",,264834,5320.00,0,,2025,125,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-05,2025000002080,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2838,KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,264834,,2,63.84,2025,125,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-05,2025000002091,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,246542,,3,340.00,2025,148,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-05,2025000002091,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,246542,,4,-340.00,2025,148,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-05,2025000002107,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,251861,,1,250.00,2025,139,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-05,2025000002108,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,251875,,1,500.00,2025,139,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-05,2025000002147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - NF 2280, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 35/2025 ASS: ANA LAURA MELLO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/06/2025. MEMORANDO 573/2025",,264573,13746.00,0,,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-05,2025000002147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,264573,,2,164.95,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-05,2025000002327,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,251922,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-05,2025000002328,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2807,LIA BORIN NOAL-ME,PJ,17289516000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,256483,,1,600.00,2025,153,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-05,2025000002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2807,LIA BORIN NOAL-ME,PJ,17289516000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,256492,,1,300.00,2025,153,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-05,2025000002330,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2807,LIA BORIN NOAL-ME,PJ,17289516000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000139 - CONTA 0003643,,256515,,1,300.00,2025,153,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-05,2025000002342,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 739/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO CURSO:  CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE LEIS , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/06/2025, NAS DEPENDENCIA",,264543,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-05,2025000002343,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 739/2025 - PASSAGENS - PARTICIPACAO CURSO:  CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE LEIS , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/06/2025, NAS DEPENDEN",,264534,322.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-05,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003676,,251399,,3,2552.90,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-05,2025000002373,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO LOCACAO DE 30/05/2025 - PROC ADM 145/2025 - DESPACHO 31 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/06/,,265615,1600.00,0,,2025,19,PRI,2025,6,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-05,2025000002380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 778/2025 - DIARIA -  PARTICIPACAO NO FORUM DEMOCRATICO SEMINARIO REGIONAL DA RF6: CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 0",,264768,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-05,2025000002381,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 779/2025 - DIARIA -  PARTICIPACAO NO FORUM DEMOCRATICO SEMINARIO REGIONAL DA RF6: CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 0",,264751,945.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-05,2025000002386,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 788/2025 - DIARIA -  PARTICIPACAO NO FORUM DEMOCRATICO SEMINARIO REGIONAL DA RF6: CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 0",,264737,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002398,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE LEIS,599.40,0,,0,,2025,49,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002399,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 1441/2025 REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DOS SEGUINTES ITENS, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECI",2275.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002400,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISCOS E GESTAO DE RISCOS DAS CONTRATACOES PUBLICAS, CONFORME A LEI NO 14.133, DE 2021",730.00,0,,0,,2025,48,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GIOVANA FERNANDES DA SILVA PARA REZALIZACAO DE EXAME E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 03,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1600,0,,,3478,ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME,PJ,9024146000141,,TRANSFORMADOR PARA CADEIRA ODONTOLOGICA,1340.00,0,,0,,2025,171,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002403,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,MAO DE OBRA (SERVICO),280.00,0,,0,,2025,161,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002404,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,LANTERNA LATERAL AMARELOLANTERNA TRASEIRALAMPADA 1 POLO 24 VLAMPADA 2 POLO 24VLAMPADA 67 24VLAMPADA PINGO 24VLAMPADA H4 24V,281.00,0,,0,,2025,161,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002405,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"CURSO ?NOVOS DESAFIOS - MODULO IV GESTAO PESSOAL?,",350.00,0,,0,,2025,173,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002406,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,"INSTALACAO DO RADIADOR, RETIRADA E LAVAGEM DO TANQUE DE COMBUSTIVEL COM AGUA QUENTE, TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL E DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO COM LIMPEZA DO SISTEMA",4000.00,0,,0,,2025,165,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002407,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,RADIADOR PARA CASE 845B,7600.00,0,,0,,2025,165,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR ANNE KELLY LUCA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 31,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOICE ROSA VAGNER DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DAT,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GILBERTO DE CRISTO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGE,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-05,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 1781, EMISSAO: 26/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 27/2025 ASS: CEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/06/2025.  MEMORANDO 3831/2025.",,264636,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-05,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,264636,,14,69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-01-30,2025-06-06,2024000000301,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000144 - CONTA 0003643,,95608,,1,1195.67,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-06-06,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,334320,,12,42.42,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-06-06,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS VALOR NAO SAIU DA CONTA.,,334320,,13,-754.69,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-06-06,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS,,334320,,14,-42.42,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-06-06,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025 - NF 60997251, EMISSAO: 04/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 36/2025 ASS: CARME S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,267204,700.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-06-06,2024000004945,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,SUBEMPENHO DE RESTOS MAIO/2025 - BOLETO 08/05 (FILA) E BOLETO 08/05 (PROC) - CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO ASS: IAREMA F. O. DE BARROS (SEC. DE SAUDE) E AMANDA DE OLIVEIR,,266028,101545.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116099602, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 3092609892. - PROC ADM 704/2025.",,267260,476.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,267260,,10,5.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 1000022721347202505, EMISSAO: 08/05/2025 - COD 2272134-7.",,266570,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264351,,5,2282.07,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-06-06,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO A LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE DO MESMO BOLETO: 1466088.,,135987,-410.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-06,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 2025/238, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DE CONTRATO) EM 05/06/2025. PROC ADM 822/2025.",,266488,978.00,0,,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-06,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO 1323, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266697,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-06,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO 1324, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266709,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-06,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO 1321, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266679,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-06,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO 1319, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266661,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-06,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO 1326, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266730,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-06,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO 1317, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266643,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-06,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO 1322, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266688,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-06,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO 1316, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266634,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-06,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO 1318, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266652,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-06,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO 1320, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266670,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-06,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO 1325, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266718,891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-06,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO 1327, EMISSAO: 02/06/2025 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266740,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-06-06,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 2025/65, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/06/2025 - CONFORME MEMORANDO 3884/2025",,266214,8542.95,0,,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-06,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,266214,,11,171.71,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-06-06,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264892,,11,13458.23,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-06-06,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - HOSPEDAGEM - NFS 660, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/2025 - PROC ADM 826/2025.",,266546,109.26,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-06-06,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - MANUTENCAO - NFS 659, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/2025 - PROC ADM 826/2025.",,266558,425.08,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-06-06,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - PROC ADM 194/2025 - NFS 793, EMISSAO: 30/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 800/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/",,266316,4567.50,0,,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-06-06,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,266316,,6,219.24,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-06,2025000001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264691,,11,1082.22,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-06,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264552,,2,1307.80,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-06,2025000001612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1418,SESCRS - ADM.REGIONAL NO EST. DO RGS,PJ,3575238000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 407/2025 - NFS 831, EMISSAO: 04/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - ASS: CRISTINA I. S. ARNOUT (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/06/2025.",,266068,2750.00,0,,2025,38,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-06-06,2025000001878,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,31,TRANSPORTE ESCOLAR,26,Devolucao de Saldo PEATE/2023,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,2474,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 1400/2024 (1DOC) - DEVOLUCAO DE SALDO PEATE/2023 - REQ. 13/2025.,,265653,113300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-06-06,2025000001878,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,31,TRANSPORTE ESCOLAR,26,Devolucao de Saldo PEATE/2023,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,2474,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265653,,1,113300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-06-06,2025000001879,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,31,TRANSPORTE ESCOLAR,26,Devolucao de Saldo PEATE/2023,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,2474,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 1400/2024 (1DOC) - DEVOLUCAO DE SALDO PEATE/2023 - REQ. 14/2025.,,265662,4028.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-06,2025000002067,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000142 - CONTA 0003643,,246512,,5,400.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-06,2025000002067,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000142,,246512,,6,-400.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-06,2025000002068,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000142 - CONTA 0003643,,246521,,5,170.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-06,2025000002068,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000142,,246521,,6,-170.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-06,2025000002069,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000142,,246533,,6,-432.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-06,2025000002069,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000142 - CONTA 0003643,,246533,,5,432.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-06,2025000002080,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2838,KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,73390189000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264834,,3,5256.16,2025,125,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-06,2025000002091,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000142 - CONTA 0003643,,246542,,5,340.00,2025,148,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-06,2025000002091,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000142,,246542,,6,-340.00,2025,148,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-06-06,2025000002095,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 400/2025 - NF 2809, EMISSAO: 05/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,266776,1852.42,0,,2025,112,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-06,2025000002095,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,266776,,2,22.23,2025,112,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-06,2025000002096,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0006709,,256892,,1,165.00,2025,135,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-06,2025000002097,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4702,SULTECHRS INFORMATICA LTDA,PJ,20648525000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0006709,,257030,,3,39.52,2025,135,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-06,2025000002097,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4702,SULTECHRS INFORMATICA LTDA,PJ,20648525000145,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000028,,257030,,4,-39.52,2025,135,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-06-06,2025000002112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3636,SERGIO AUGUSTO GRENDENE CARNIELUTTI,PJ,27390604000148,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 350/2025 - NF 61015481, EMISSAO: 05/06/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: VINICIUS RUBENICH (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/06/2025.",,266166,4400.00,0,,2025,140,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-06,2025000002147,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264573,,3,13581.05,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,258145,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000002335,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,258154,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264525,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,264525,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000002337,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,258164,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000002339,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264507,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000002340,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264498,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264488,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000002342,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264543,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000002343,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264534,,1,322.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000002348,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264381,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000002349,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264372,,1,241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-06,2025000002361,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 743/2025 - PASSAGENS - PARTICIPACAO NO 1O FORUM DO TURISMO DE MATA-RS.,,266116,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-06,2025000002362,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264472,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-06,2025000002363,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 746/2025 - PASSAGENS - PARTICIPACAO NO 1O FORUM DO TURISMO DE MATA-RS.,,266100,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-06,2025000002364,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264401,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-06,2025000002365,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264391,,1,241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-06,2025000002366,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - BOLETO 08/05 FILA - CONFORME REQ 8-180 DE 03/06/2025 - MEMORANDO 3782/2025.,,266019,4295.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-06,2025000002367,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - BOLETO 08/05 (FILA) E BOLETO 08/05 (PROC) - CONFORME REQ 8-181 DE 03/06/2025 - MEMORANDO 3782/2025.,,266035,87713.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-06,2025000002380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264768,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-06,2025000002381,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264751,,1,945.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-06,2025000002384,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 784/2025 - DIARIAS - TREINAMENTO: IPTU QUESTOES PRATICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO.",,266455,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-06,2025000002385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 784/2025 - PASSAGENS - TREINAMENTO: IPTU QUESTOES PRATICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO.",,266445,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-06,2025000002386,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000143 - CONTA 0003643,,264737,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-06,2025000002387,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 789/2025 - PASSAGENS -  PARTICIPACAO NO CURSO ?MORE LEGAL V - PROVIMENTO NO 34, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023. NOVO INSTRUMENTO DE REGULARIZACA",,266409,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-06,2025000002388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 789/2025 - PASSAGENS -  PARTICIPACAO NO CURSO ?MORE LEGAL V - PROVIMENTO NO 34, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023. NOVO INSTRUMENTO DE REGULARIZACA",,266395,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002411,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR: HONORATA TEREZA SILVEIRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E LUCELIA JACOBY DA ROSA GIACOMETTI PARA REAZLIZAR,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002412,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSIANE COPETTI E LUCIANE DOMINGUES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002413,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CAMILA ROSSATTO BASTIANELLO E ERICK BARBIERI NETO PARA REALIZAREM CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE EM SAO SEPE. DATA D,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002414,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,1406,BETANIA BOHRER,PF,69683905072,,"DESPESA REFERENTE A ALIMENTACAO, DURANTE O EVENTO: ? EFETIVACAO DA LEI 13.431/2017 NOS MUNICIPIOS DA 4O CRS:O PAPEL DOS COMITES DE GESTAO COLEGIADA NA PROTECAO DE CRIANCA",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002415,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?CURSO PRATICO PLATAFORMA TRANSFEREGOV?, QUE SERA REALIZADO DE 23 A 25/06/2025, NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS EM POA. DATA",1170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?CURSO PRATICO PLATAFORMA TRANSFEREGOV?, QUE SERA REALIZADO DE 23 A 25/06/2025, NAS DEPEND",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,4704,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 003/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 3.868/2025 E REQ. 8-163.PNEU, NOVO, MATERIAL C",5376.00,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 007/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 3.868/2025 E REQ. 8-184.PNEU, NOVO, MATERIAL C",2351.36,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,4705,FREDI PNEUS LTDA,PJ,80934631000117,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 005/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 3.868/2025 E REQ. 8-185.PNEU, NOVO, MATERIAL C",5075.28,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002420,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 007/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 3.868/2025 E REQ. 8-186.PNEU, NOVO, MATERIAL C",3528.63,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002421,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 004/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 3.868/2025 E REQ. 8-187.PNEU, NOVO, MATERIAL C",2636.00,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000002422,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR VEICULO PARA LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPACAO NO FORUM DEMOCRATICO SEMINARIO REGIONAL DA RF6: CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE, QUE ACONTECERA NO",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2023,2025,2023-03-17,2025-06-09,2023000000804,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2082,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4351,MARQUES OTICA E JOALHERIA LTDA,PJ,40538095000701,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000146 - CONTA 0003643,,106057,,1,275.00,2023,137,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-06-09,2024000004579,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003670,,265252,,2,544.50,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-06-09,2024000004945,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0006709,,266028,,2,101545.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-09,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116703132, EMISSAO: 12/05/2025 - COD 4003273088.",,267706,28.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-09,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,267706,,10,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-09,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 640, EMISSAO: 30/05/2025 - IX TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ASS: ELISIANE J. S. ZIEGLER (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/06/2025. CONFORME MEMORAND",,267443,2500.00,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-09,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,267443,,10,120.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-09,2025000000181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,4052,PROVER SERVICOS EM LTDA,PJ,31673082000169,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266488,,7,978.00,2022,656,DPV,2022,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-09,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266697,,7,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-09,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266709,,7,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-09,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266679,,7,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-09,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266661,,7,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-09,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266730,,7,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-09,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266643,,7,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-09,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266688,,7,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-09,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266634,,7,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-09,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266652,,7,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-09,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266670,,7,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-09,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266718,,7,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-09,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266740,,7,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-09,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266214,,12,8371.24,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-06-09,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266546,,4,109.26,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-06-09,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266558,,4,425.08,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-06-09,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266316,,7,4348.26,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-09,2025000001612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1418,SESCRS - ADM.REGIONAL NO EST. DO RGS,PJ,3575238000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266068,,1,2750.00,2025,38,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-06-09,2025000001879,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,31,TRANSPORTE ESCOLAR,26,Devolucao de Saldo PEATE/2023,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,2474,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,265662,,1,4028.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-06-09,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,"SUBEMPENHO PROC ADM 542/2025 - NF 3848, EMISSAO: 26/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/06/2025.",,267758,280.00,0,,2025,133,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-09,2025000002067,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,246512,,7,400.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-09,2025000002068,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,246521,,7,170.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-09,2025000002069,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,246533,,7,432.00,2025,128,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-09,2025000002082,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 393/2025 - NF 19395 (26/05/2025) E NF 19588 (06/06/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO 74/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM,,267788,3843.12,0,,2025,125,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-09,2025000002082,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,267788,,2,46.12,2025,125,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-06-09,2025000002088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 455/2025 - NF 51775, EMISSAO: 03/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/06/2025.",,267889,617.00,0,,2025,126,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-06-09,2025000002089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3624,MECANICA MENSIL LTDA,PJ,22212943000110,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 455/2025 - NFS 28854, EMISSAO: 03/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/06/2025.",,267880,175.00,0,,2025,126,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-09,2025000002091,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,246542,,7,340.00,2025,148,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-09,2025000002112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3636,SERGIO AUGUSTO GRENDENE CARNIELUTTI,PJ,27390604000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266166,,1,4400.00,2025,140,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-09,2025000002117,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,237721,,1,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-09,2025000002121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS,,237768,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JUREMA DOMINGUES DA ROSA PARA REAZLIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 2,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-09,2025000002134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,268854,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-09,2025000002134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,248772,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-09,2025000002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,258145,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-09,2025000002335,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,258154,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-09,2025000002339,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,264507,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-09,2025000002340,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,264498,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-09,2025000002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,264488,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-09,2025000002342,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PRESTACAO DE CONTAS,,264543,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002343,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE LEIS , QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/06/2025, NAS DEPENDENCIAS DA DPM",-23.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-09,2025000002343,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,267969,-23.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-09,2025000002343,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,264534,,2,-23.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-09,2025000002361,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266116,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-09,2025000002363,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266100,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-09,2025000002366,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266019,,1,4295.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-09,2025000002367,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266035,,1,87713.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-09,2025000002373,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003671,,265615,,1,1600.00,2025,19,PRI,2025,6,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-09,2025000002384,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266455,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-09,2025000002385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266445,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-09,2025000002387,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266409,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-09,2025000002388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000145 - CONTA 0003643,,266395,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-09,2025000002395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - NFS 46127, EMISSAO: 03/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 DO PROC ADM 1DOC 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO",,268281,819.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-09,2025000002395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,268281,,2,1.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-09,2025000002396,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - NFS 46124, EMISSAO: 03/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 DO PROC ADM 1DOC 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO",,268235,2165.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-09,2025000002396,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,268235,,2,5.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-09,2025000002397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - NFS 46128, EMISSAO: 03/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 1DOC 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO C",,268179,1569.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-09,2025000002397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,268179,,2,3.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002423,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,31,TRANSPORTE ESCOLAR,26,Devolucao de Saldo PEATE/2023,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,2571,0,,,2474,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,"DEVOLUCAO DE SALDO PEATE/2024, CONFORME MEM. 3.438/2025, DESPACHO 11, REQ. 016/2025.",122000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002423,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,31,TRANSPORTE ESCOLAR,26,Devolucao de Saldo PEATE/2023,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,2474,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 3438/2025 - DEVOLUCAO DE SALDO PEATE/2024.,,267424,122000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002423,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,31,TRANSPORTE ESCOLAR,26,Devolucao de Saldo PEATE/2023,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,2474,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267424,,1,122000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002424,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,31,TRANSPORTE ESCOLAR,26,Devolucao de Saldo PEATE/2023,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,1571,0,,,2474,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,"DEVOLUCAO DE SALDO PEATE/2024, CONFORME MEM. 3.438/2025, DESPACHO 11, REQ. 017/2025.",10480.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002424,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,31,TRANSPORTE ESCOLAR,26,Devolucao de Saldo PEATE/2023,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,2474,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 3438/2025 - DEVOLUCAO DE SALDO PEATE/2024.,,267434,10480.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002424,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,31,TRANSPORTE ESCOLAR,26,Devolucao de Saldo PEATE/2023,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,2474,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,267434,,1,10480.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002425,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? IPTU - QUESTOES BASICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? IPTU - QUESTOES BASICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO?, QUE SER",306.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002427,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? IPTU - QUESTOES BASICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? IPTU - QUESTOES BASICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO?, QUE SER",306.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002429,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES,1500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DO ITEM COBRANCA REGISTRADA (PIX), CONFORME VIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2022.",2500.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002430,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES,1500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DO ITEM SISTEMA DE GESTAO DE PONTO ELETRONICO INTEGRADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME IX TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2022.",5500.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002431,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE RETORNO PARA A ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"BISCOITO CRACKER AGUA E SAL EMBALAGEM INTERNA DUPLA, EMBALAGEM DE 370G DOMELYCAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL, PRODUTO DEVE CONTER DUPLA PROTECAO PARA GARANTIR O VACUO, E",3333.84,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002433,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"CHA DE FRUTAS VERMELHAS EM SACHES, 10 GRAMAS, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. BARAOCHA DE MACA EM SACHES, 10 GRAMAS, COM DATA DE FABRICACAO E VAL",791.96,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002434,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES DE RETORNO PARA A ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002435,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HELENA ELIZIANE DOS SANTOS WAGNER PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002436,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA DE 19 A 22/05/2025, CUMPRIR COMPROMI",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA DE 19 A 22/05/2025, CUMPRIR COMPROMI",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002438,12,Educação,122,Administração Geral,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1500,1001,,,4703,L. DA SILVA COMERCIO ME - MAMC ENGENHARIA,PJ,24451654000108,,"TOLDO QUE TERA DOIS MODULOS DE DIFERENTES ALTURAS, A COBERTURA SERA EM DUAS AGUAS COM INCLINACAO DE 10%, COMPOSTA POR CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM COR AZUL E",103945.50,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002439,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,BRAKE LIGHT LEDS 12VDCMATERIAL DE LIMPEZAFUSIVEL ENCAIXA 15ALAMPADA 69 24VLAMPADA PINGAO 24V/5WLANTERNA LATERALPEDAL ACELERADOR,641.28,0,,0,,2025,149,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,OLEO P/ MOTOR 15W40,403.75,0,,0,,2025,149,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,SERVICO PARTE ELETRICASERVICO DE MAO-DE-OBRA - MECANICA GERALLAVAGEM CHASSI ONIBUS,1550.00,0,,0,,2025,149,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,INSPECAO VEICULAR DAER,320.00,0,,0,,2025,149,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002443,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,MAO DE OBRA MAO DE OBRA MECANICA KANGOO 2014SERVICO TORNO SERVICO TORNO EIXO TRASEIRO KANGOO 2014,3180.00,0,,0,,2025,151,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002444,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,FILTRO OLEO RENAUT KANGOOCUBO TRASEIRO RENAULT KANGOO 2014BUCHA ESTABILIZADORABUCHA EIXO TRASEIRO KANGOO 2014REPARO PINCA DE FREIO KANGOO 2014AMORTECEDOR TRASEIRO LD/LE K,2292.40,0,,0,,2025,151,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002445,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,OLEO 5W30 OLEO 3000 5W30 SP - ML,178.00,0,,0,,2025,151,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002446,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO",11040.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002447,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 20,1760.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002448,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE (PATRULHA AGRICOLA) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 202,23560.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000002449,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE (PATRULHA AGRICOLA),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO",2800.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-06-10,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0005908,,267204,,20,700.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0003676,,267706,,11,28.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0003676,,266570,,20,139.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000147 - CONTA 0003643,,267443,,11,2380.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-10,2025000001837,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 439/2025 - NFS 7326, EMISSAO: 02/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 56/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/05/2025.",,269210,1290.00,0,,2025,113,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-10,2025000001837,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,269210,,2,61.92,2025,113,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-10,2025000001838,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 439/2025 - NF 58938, EMISSAO: 02/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 56/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/05/2025.",,269256,2319.17,0,,2025,113,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-10,2025000001838,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,269256,,2,27.83,2025,113,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-10,2025000001938,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 11933, EMISSAO: 28/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 22 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 06/06/2025 E JULIE",,269165,898.20,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-10,2025000001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 11934, EMISSAO: 28/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 22 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 06/06/2025 E JULIE",,269174,360.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-10,2025000001953,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 11934, EMISSAO: 28/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 22 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 06/06/2025 E JULIE",,269183,180.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-10,2025000001960,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 11982, EMISSAO: 28/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 22 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 06/06/2025 E JULIE",,269201,1770.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-10,2025000002030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 11936, EMISSAO: 28/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 22 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 06/06/2025 E JULIE",,269192,1620.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-10,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000147,,267758,,2,-280.00,2025,133,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-10,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000147 - CONTA 0003643,,267758,,1,280.00,2025,133,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-10,2025000002082,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000147 - CONTA 0003643,,267788,,3,3797.00,2025,125,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-10,2025000002088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000147 - CONTA 0003643,,267889,,1,617.00,2025,126,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-10,2025000002089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3624,MECANICA MENSIL LTDA,PJ,22212943000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000147 - CONTA 0003643,,267880,,1,175.00,2025,126,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-10,2025000002095,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0006709,,266776,,3,1830.19,2025,112,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-10,2025000002097,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4702,SULTECHRS INFORMATICA LTDA,PJ,20648525000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0006709,,257030,,5,39.52,2025,135,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-10,2025000002377,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 764/2025 - DIARIAS - PARTICIPACAO DO CURSO : GESTAO DA TESOURARIA - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS.,,269156,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-10,2025000002378,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 764/2025 - PASSAGENS - PARTICIPACAO DO CURSO : GESTAO DA TESOURARIA - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS.,,269139,225.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-10,2025000002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 769/2025 - DIARIA - CONDUZICAO GIOVANA FERNANDES DA SILVA PARA REZALIZACAO DE EXAME E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPIT,,269328,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-10,2025000002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 780/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CASA - RECEBEU ALTA HOSPITALAR - DE FAXINAL DO SOTURNO PARA ITAARA.,,269319,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-10,2025000002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 781/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO - RS.,,269310,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-10,2025000002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 782/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM POA.,,269130,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000002450,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,4504,ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,91595678000110,570069874,VIDRO LATERAL RETROESCAVADEIRA,573.53,0,,0,,2025,170,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000002451,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,1500,0,,,4459,INST BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT,PJ,3659166000102,,DESPESAS COM TAXAS PARA UTILIZACAO DE MOTOSSERRA. CONFORME MEM. 4.026/2025 E REQ. 003/2025.,244.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000002452,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"ARTICULACAO AXIAL SPRINTER 2012/19TERMINAL DIRECAO SPRINTER 2012/19BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRACHAPA XADREZ ALUMINIO 2,20MMADESIVO P/ PARA-BRISAS EXPRESSCHIC",5068.58,0,,0,,2025,160,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,OLEO LUBRIFICANTE 5W30 ACEA C3 SINTETICO,691.68,0,,0,,2025,160,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000002454,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,GEOMETRIAMAO DE OBRA MECANICASERVICO MAO DE OBRA ELETRICASERVICO MAO DE OBRA CARROCERIASERVICO DE GUINCHO/REMOCAO,3510.00,0,,0,,2025,160,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000002455,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 009/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.049/2025 E REQ. 8-003.CAMARA DE AR PNEU, NOV",3140.00,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000002456,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 007/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.049/2025 E REQ. 8-004.PNEU, NOVO, MATERIAL C",4032.72,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000002457,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4708,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 006/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.049/2025 E REQ. 8-005.PNEU, NOVO, TIPO ESTRU",18750.00,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-11,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO DE ALUGUEL ENCAMINHADO VIA MEMORANDO 1DOC 3835/2025 ASS: ADRIANO GONCALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/06/2025.,,270071,2082.69,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-06-11,2025000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003654,,265533,,11,365.56,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-06-11,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,221787,,17,497.46,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-06-11,2025000000729,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003654,,265470,,3,189.70,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-11,2025000001837,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269210,,3,1228.08,2025,113,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-11,2025000001838,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269256,,3,2291.34,2025,113,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-11,2025000001938,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269165,,1,898.20,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-11,2025000001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0006725,,269174,,1,360.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-11,2025000001953,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269183,,1,180.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-11,2025000001960,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269201,,1,1770.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-11,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,"SUBEMPENHO PROC ADM 508/2025 - NF 60739297, EMISSAO: 20/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO RIBEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/06/2025.",,270039,3972.00,0,,2025,129,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-11,2025000002030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269192,,1,1620.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-11,2025000002120,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,237750,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-11,2025000002146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4054,VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA,PJ,480963000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 2927/2025 - DESPACHO 18 - NF 23486, EMISSAO: 04/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 37/2025 ASS: CAMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 0",,269346,4820.72,0,,2024,169,PRD,2024,28,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-11,2025000002146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4054,VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA,PJ,480963000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0005908,,269346,,3,4762.87,2024,169,PRD,2024,28,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-11,2025000002146,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4054,VICENTE STANGHERLIN & CIA LTDA,PJ,480963000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,269346,,2,57.85,2024,169,PRD,2024,28,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-11,2025000002196,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE COMPENSACAO DO SALARIO MATERNIDADE.,,239109,-4795.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-11,2025000002196,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: 05/2025,,269492,4795.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-11,2025000002196,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. MATERNIDADE,,269492,,2,3471.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-11,2025000002199,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE COMPENSACAO DO SALARIO FAMILIA.,,239115,-2351.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-11,2025000002199,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: 05/2025.,,269462,2351.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-11,2025000002199,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. FAMILIA,,269462,,2,377.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-11,2025000002377,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269156,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-11,2025000002378,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269139,,1,225.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-11,2025000002395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,268281,,3,817.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-11,2025000002396,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,268235,,3,2160.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-11,2025000002397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,268179,,3,1565.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-11,2025000002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269328,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-11,2025000002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269319,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-11,2025000002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269310,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-11,2025000002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269130,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000002425,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 840/2025 - DIARIAS - OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? IPTU - QUESTOES BASICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECA",,269450,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000002425,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269450,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000002425,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269450,,2,-900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000002426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 840/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? IPTU - QUESTOES BASICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCRE",,269432,306.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000002426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269432,,2,-306.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000002426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269432,,1,306.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000002427,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 841/2025 - DIARIA - OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? IPTU - QUESTOES BASICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECAD",,269513,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000002427,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269513,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000002428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 841/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? IPTU - QUESTOES BASICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCRE",,269522,306.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000002428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000148 - CONTA 0003643,,269522,,1,306.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000002458,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,CILINDRO PARA MISTURA ARGONIO 10M /50LCARGA DE ARGONIO 10M /50LCILINDO OXIGENIO 40L/7M  COM GAS,7060.00,0,,0,,2025,167,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000002459,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"MAQUINA DE SOLDA MIG / MAG 400 400 AMPERES TRIFASICA 220/380V 400 AMPERES TRIFASICA 220/380V COM CICLO DE TRABALHO MINIMO DE 60% A 400A. ACOMPANHA CABO TERRA, CORRENTE.RE",19073.90,0,,0,,2025,167,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000002460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO DO FILTRO DE ARFILTRO DE AR,184.70,0,,0,,2025,166,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000002461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 270/2025,",265000.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COM SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO",85000.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"LICENCA DE USO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), COM APLICATIVO PARA DISPOSITOS ANDROID, IOS, E SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO MENSAL COR",15196.32,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-06-12,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025 - NF 61112803, EMISSAO: 11/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 39/2025 ASS: CARME S. P DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/06/2025.",,271110,1300.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-03,2025-06-12,2024000004344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,2404,VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI,PJ,6020318000110,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 096/2024 - NF 686495, EMISSAO: 29/04/2025, TERMO DE RECEBIMENTO - C.R. - DESPACHO 36 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES, AMANDA LOVATO DE O",,271516,412.00,0,,2024,6,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-06-12,2024000004344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,2404,VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI,PJ,6020318000110,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,271523,,2,4.94,2024,6,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-12-03,2025-06-12,2024000004345,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2040,TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,2404,VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI,PJ,6020318000110,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 096/2024 - NF 686495, EMISSAO: 29/04/2025, TERMO DE RECEBIMENTO - C.R. - DESPACHO 36 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES, AMANDA LOVATO DE O",,271558,411588.00,0,,2024,6,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-06-12,2024000004345,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2040,TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,2404,VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI,PJ,6020318000110,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,271565,,2,4939.06,2024,6,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-12,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,270071,,7,2082.69,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-12,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 107, EMISSAO: 16/05/2025 - PROC ADM 879/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/06/2025.",,270926,1400.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO JUNHO/2025 - PASEP - RECEITAS DE 10/06/2025 - CONFORME MEMORANDO 4009/2025 DE 10/06/2025.,,270267,6674.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,270267,,72,6667.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,270267,,73,7.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-06-12,2025000001040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,"SUBEMPENHO PROC ADM 023/2025 - NFS 4809, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO I. P. O. JUNIOR (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/06/2025.",,271057,1128.00,0,,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000001620,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,4689,CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,3770521000116,,ERRO NA DESPESA CONTABIL,-94150.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-12,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4665,ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE,PJ,19844928000180,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 924/2025 - NF 5588, EMISSAO: 05/06/2025 - OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 12/06/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (M.C.R.)",,271229,4032.00,0,,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-12,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4665,ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE,PJ,19844928000180,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,271229,,2,48.38,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-12,2025000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"SUBEMPENHO PROC ADM 888/2025 - NF 1234117, EMISSAO: 05/06/2025, OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES E CONFERIDOS DIA 10/06/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRA",,271011,1142.97,0,,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-12,2025000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,271011,,2,13.72,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-12,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000149,,270039,,2,-3972.00,2025,129,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-12,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,270039,,1,3972.00,2025,129,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-12,2025000002021,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,224922,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-06-12,2025000002092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4421,JORGE DA S. FLORES,PJ,43765793000142,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 595/2025 - NFS 380, EMISSAO: 05/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: VOLNEI ROCHA AVILA (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,271937,2570.00,0,,2025,150,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-12,2025000002092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4421,JORGE DA S. FLORES,PJ,43765793000142,,RETENCAO DE EMPENHO INSS DE TERCEIROS,,271937,,3,282.70,2025,150,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-12,2025000002092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4421,JORGE DA S. FLORES,PJ,43765793000142,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,271937,,2,66.05,2025,150,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-06-12,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 107, EMISSAO: 16/05/2025 - PROC ADM 879/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/06/2025. - COMPLEMENTA O EMPENHO 68 SUB 05.",,270938,1075.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-06-12,2025000002126,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 46126, EMISSAO: 03/06/2025 - LAVAGEM - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 DO PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRA",,270372,60.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-06-12,2025000002126,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,270372,,1,60.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-12,2025000002322,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,251085,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000002386,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PRESTACAO DE CONTAS,,264737,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000002391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - NFS 46125, EMISSAO: 03/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 DO PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTR",,270276,98.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000002391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,270276,,2,0.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000002391,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,270276,,3,98.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000002392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - NFS 46123, EMISSAO: 03/06/2025 - LAVAGEM - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 DO PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCA",,270405,33486.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000002392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,270405,,2,80.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000002392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,270405,,3,33406.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000002394,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - NFS 46126, EMISSAO: 03/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 DO PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTR",,270322,18792.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000002394,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,270322,,2,45.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000002394,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,270322,,3,18747.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-12,2025000002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,269328,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-12,2025000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,3478,ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME,PJ,9024146000141,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 630/2025 - NF 1600, EMISSAO: 09/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: IAREMA F. O. DE BARROS (SECRETARIA DE SAUDE) EM 10/06/2025 - PATRIMONIO",,271163,1340.00,0,,2025,171,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-12,2025000002408,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,269319,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-12,2025000002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,269130,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025000002412,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 801/25 - DIARIA - CONDUZIR JOSIANE COPETTI E LUCIANE DOMINGUES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NA,,270501,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025000002412,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,270501,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025000002413,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 799/2025 - DIARIA - CONDUZIR CAMILA ROSSATTO BASTIANELLO E ERICK BARBIERI NETO PARA REALIZAREM CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE,,270492,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025000002413,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,270492,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025000002413,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,270492,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025000002414,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,1406,BETANIA BOHRER,PF,69683905072,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 3697/2025 - ALIMENTACAO, DURANTE O EVENTO: ? EFETIVACAO DA LEI 13.431/2017 NOS MUNICIPIOS DA 4O CRS:O PAPEL DOS COMITES DE GESTAO COLEGIAD",,270884,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025000002415,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 833/2025 - DIARIA -  OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?CURSO PRATICO PLATAFORMA TRANSFEREGOV?.,,270468,1170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025000002415,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,270468,,1,1170.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025000002416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 833/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?CURSO PRATICO PLATAFORMA TRANSFEREGOV?.",,270454,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025000002416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,270454,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025000002422,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 829/2025 - DIARIA - CONDUZIR VEICULO PARA LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPACAO NO FORUM DEMOCRATICO SEMINARIO REGIONAL DA RF6: CAMPANHA E FRO,,271075,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-12,2025000002425,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,269450,,3,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-12,2025000002426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,269432,,3,306.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-12,2025000002431,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 837/2025 - DIARIA -  CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE RETORNO PARA A ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL S,,270839,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-12,2025000002434,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 835/2025 - DIARIA - CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES DE RETORNO PARA A ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQ,,270823,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-12,2025000002435,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 834/2025 -  CONDUZIR HELENA ELIZIANE DOS SANTOS WAGNER PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE SA,,270805,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-12,2025000002436,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 831/2025 - DIARIA COMPLEMENTAR DO PROC ADM 577/2025.,,270656,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-12,2025000002437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 836/2025 - COMPLEMENTACAO DE DIARIA DO PROC ADM 576/2025. REFERENTE A PARTICIPACAO DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.,,270550,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-12,2025000002437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,270550,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-12,2025000002451,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,4459,INST BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT,PJ,3659166000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 4026/2025 - 03 LICENCAS PARA PORTE E USO DE MOTOSSERA - LPU - NF 10365.,,270541,244.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-12,2025000002451,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,4459,INST BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT,PJ,3659166000102,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000149,,270541,,2,-244.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-12,2025000002451,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,4459,INST BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT,PJ,3659166000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000149 - CONTA 0003643,,270541,,1,244.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002458,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"CORRECAO NA DESCRICAO DOS ITENS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 622, DESPACHO 21.",-7060.00,0,,0,,2025,167,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002459,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"CORRECAO NA DESCRICAO DOS ITENS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 622, DESPACHO 21.",-19073.90,0,,0,,2025,167,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002467,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?COMO ELABORAR EDITAIS CULTURA?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/06/2025, NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS , EM POA. DATA",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002467,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 904/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO  DO CURSO INTITULADO ?COMO ELABORAR EDITAIS CULTURA?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/06/2025, NAS DEP",,271474,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002468,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?COMO ELABORAR EDITAIS CULTURA?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/06/2025, NAS DEPENDEN",241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002468,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 904/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA), - PARTICIPACAO  DO CURSO INTITULADO ?COMO ELABORAR EDITAIS CULTURA?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 2",,271465,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR AGATA SANFELICE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE. DATA D,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002470,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,15705.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002470,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270849,15705.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002471,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,9618.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002471,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270851,9618.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,6574.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270853,6574.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002473,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,8718.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002473,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270855,8718.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002474,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,5250.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002474,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270857,5250.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002475,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,5298.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002475,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270859,5298.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002476,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,8253.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002476,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270861,8253.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002477,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,10196.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002477,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270863,10196.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002478,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,5298.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002478,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270865,5298.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002479,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,1735.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002479,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270867,1735.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002480,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,5298.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002480,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270869,5298.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002481,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,5153.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002481,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270871,5153.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002482,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,2583.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002482,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270873,2583.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002483,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,142.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002483,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270875,142.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002484,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,92.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002484,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270877,92.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,135.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270879,135.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002486,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,43912.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002486,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270894,43912.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,88138.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270896,88138.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002488,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,22458.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002488,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270898,22458.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002489,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,6312.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002489,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270900,6312.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002490,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,12220.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002490,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270902,12220.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002491,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,33167.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002491,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270904,33167.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002492,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,57580.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002492,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270906,57580.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002493,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,6577.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002493,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270908,6577.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,150045.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270910,150045.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,1497.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270912,1497.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002496,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,21821.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002496,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270914,21821.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002497,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,3399.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002497,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270916,3399.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002498,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,5076.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002498,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270918,5076.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002499,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A 1A PARCELA DO 13O SALARIO DE 2025.,52910.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002499,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270920,52910.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,"DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL CALCULADO SOBRE O 13O SALARIO DA SERVIDORA JESSICA PADILHA DE MENEZES, EM RAZAO DE FALHA NA PARAMETRIZACAO DO SISTEMA GP CETIL, CONFORM",44.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMP. 05/2025,,270972,44.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002501,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JAIR LENZ PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 09/06/2,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GILCEU PEDRO PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. D,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002503,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GILCEU PEDRO PARA REALIZAR CIRURGIA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA /CATARATA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO E OS PACIENTES SER,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR FATIMA ROSANE BORBA MARQUES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CAS,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR DANIEL RENATO LEAL GODOI PARA REALIZAR EXAME NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 11/06/2025,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUCIANE DOMINGUES PARA REALIZAR EXAMES PRE OPERATORIOS PARA CIRURGIA DE BARIATRICA, CARLOS REINALDO GEHN ,ELISON HILARIO MURARI E EUCLIDES DE",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002507,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: GESTAO DA TESOURARIA - MODULO I: PROCEDIMENTO BASICOS,666.00,0,,0,,2025,50,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002508,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"CURSO: IPTU - QUESTOES PRATICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO",1758.00,0,,0,,2025,51,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002509,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA COM AUTO ESCURECIMENTO,130.00,0,,0,,2025,155,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002510,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1500,0,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,MACARICO DE CORTE 3 CANOSVALVULA CORTA CHAMA MACARICO GLPVALVULA CORTA CHAMA MACARICO OXIGENIOREGULADOR DE OXIGENIOREGULADOR DE GLP 13KGBICO DE CORTE (OXIG/GLP) NO 6MANGU,1300.00,0,,0,,2025,155,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,DESPESA REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO EVENTO XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CONFORME MEM. 3913/2025 E PARECER JURIDICO NO 318/2025.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGACAO,1500,0,,,4709,GISELA ROCHA OLIVEIRA,PJ,52209928000184,,CAMISETA SUBLIMADA DRY FIT,9675.00,0,,0,,2025,164,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002513,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,4689,CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,3770521000116,,"CONTENTOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), FABRICADO POR PROCESSO DE INJECAO, RESISTENTE A ACAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTECAO ANTI UV 8), COM CAPACIDADE PARA VO",94150.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000002514,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4710,LIGA DE INTEGRACAO DE ESPORTES AMADORES LIEA-RS,PJ,46273526000146,,SERVICO DE PROMOCAO DE EVENTO DE RUSTICA E CAMINHADA,7975.00,0,,0,,2025,156,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-12,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO MOSAICO COMP. 05/2025,,264636,,15,1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-06-13,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0005908,,271110,,21,1300.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-06-13,2024000004344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,2404,VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI,PJ,6020318000110,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,271516,,3,407.06,2024,6,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-06-13,2024000004345,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2040,TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,2404,VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI,PJ,6020318000110,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0009621,,271558,,3,406648.94,2024,6,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-06-13,2024000004345,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2040,TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,2404,VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI,PJ,6020318000110,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,271558,,4,-406648.94,2024,6,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116099596, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 3092453421.",,274191,1431.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,274191,,28,19.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116099603, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 3095493236.",,274253,92.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,274253,,14,1.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116099601, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 3092479027.",,274576,482.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,274576,,20,5.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100018037003202505, EMISSAO: 20/05/2025. COD 1803700-3.",,273046,280.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,273046,,14,13.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100018037585202505, EMISSAO: 20/05/2025. COD 1803758-5.",,273000,158.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,273000,,25,7.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100018037771202505, EMISSAO: 20/05/2025. COD 1803777-1.",,273214,881.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,273214,,24,42.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100018037500202505, EMISSAO: 19/05/2025. COD 1803750-0.",,273414,613.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100018037500202505, EMISSAO: 19/05/2025. COD 1803750-0.",,273506,613.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO AO VALOR DE RETENCAO COM DIFERENCA DE R$ 0,01.",,273414,-613.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,273414,,24,-29.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,273506,,25,29.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,273414,,23,29.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100021408122202505, EMISSAO: 20/05/2025. COD 2140812-2.",,273314,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,273314,,16,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100018037100202505, EMISSAO: 22/05/2025. COD 1803710-0.",,272890,619.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,272890,,13,29.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100018037100202505, EMISSAO: 22/05/2025. COD 1803710-0.",,272945,46.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,272945,,10,2.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100018036783202505, EMISSAO: 22/05/2025. COD 1803678-3.",,272826,268.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,272826,,25,12.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,272826,,24,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100018040101202505, EMISSAO: 12/05/2025. COD 1804010-1.",,273136,473.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,273136,,10,22.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100021408122202505, EMISSAO: 20/05/2025. COD 2140812-2.",,273368,290.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,273368,,10,13.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116099597, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 3092454045.",,274527,27.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,274527,,20,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - FATURA 100018035000202505, EMISSAO: 26/05/2025. COD 1803500-0.",,273260,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,273260,,18,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000068,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,270926,,9,1400.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-13,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MAIO/2025 - PASEP - DARF 07.16.25164.3205351-3 - MEMORANDO 1704/2025.,,272074,33207.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-13,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,272074,,74,33207.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-06-13,2025000001040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,271057,,5,1128.00,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-13,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4665,ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE,PJ,19844928000180,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003654,,271229,,4,-3983.62,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-13,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4665,ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE,PJ,19844928000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003654,,271229,,3,3983.62,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-13,2025000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003654,,271011,,3,1129.25,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-13,2025000002092,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4421,JORGE DA S. FLORES,PJ,43765793000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,271937,,4,2221.25,2025,150,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-13,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,270938,,1,1075.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-13,2025000002099,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PRESTACAO DE CONTAS,,237305,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-13,2025000002100,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PRESTACAO DE CONTAS,,237296,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-13,2025000002103,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,PRESTACAO DE CONTAS,,237372,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-13,2025000002104,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,PRESTACAO DE CONTAS,,237360,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002194,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239105,,1,1632.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002195,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239107,,1,552.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002196,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,269492,,3,1323.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002197,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239111,,1,254.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239113,,1,2486.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002199,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,269462,,3,1974.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002200,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239117,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002202,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239121,,1,1965.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239123,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002204,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239125,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002205,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239127,,1,1097.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002206,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239129,,1,1097.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002207,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239131,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239133,,1,4105.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002209,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239135,,1,534.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002211,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239139,,1,2190.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239141,,1,1097.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239143,,1,1399.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239145,,1,1054.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239147,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002217,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239151,,1,2857.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002218,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239153,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002219,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239155,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-13,2025000002220,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,239157,,1,1196.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-13,2025000002380,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS,,264768,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-13,2025000002381,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,264751,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-13,2025000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,3478,ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME,PJ,9024146000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0006709,,271163,,1,1340.00,2025,171,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-13,2025000002414,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,1406,BETANIA BOHRER,PF,69683905072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,270884,,1,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-13,2025000002422,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,271075,,1,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-13,2025000002431,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,270839,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-13,2025000002434,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,270823,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-13,2025000002435,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,270805,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-13,2025000002436,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,270656,,1,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002439,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"AJUSTE NO PREENCHIMENTO DO VALOR INFORMADO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 605/2025, DESPACHO 29.",-2.10,0,,0,,2025,149,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"AJUSTE NO PREENCHIMENTO DO VALOR INFORMADO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 605/2025, DESPACHO 29.",-403.75,0,,0,,2025,149,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002441,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"AJUSTE NO PREENCHIMENTO DO VALOR INFORMADO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 605/2025, DESPACHO 29.",-950.00,0,,0,,2025,149,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,"AJUSTE NO PREENCHIMENTO DO VALOR INFORMADO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 605/2025, DESPACHO 29.",-320.00,0,,0,,2025,149,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-13,2025000002451,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,4459,INST BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT,PJ,3659166000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,270541,,3,244.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-13,2025000002467,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,271474,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-13,2025000002468,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000151 - CONTA 0003643,,271465,,1,241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-13,2025000002500,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003676,,270972,,1,44.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002515,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE ART PARA EXECUCAO DA REFORMA DA ESCOLA SANTOS DUMONDT, CONFORME MEM. 4.123/2025.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002516,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,2893,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS,PJ,14840270000115,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE RRT PARA EXECUCAO DA REFORMA DA ESCOLA SANTOS DUMONDT, CONFORME MEM. 4.123/2025.",125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002517,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,CILINDRO PARA MISTURA ARGONIO 10M /50LCARGA DE ARGONIO 10M /50LCILINDO OXIGENIO 40L/7M  COM GAS,7060.00,0,,0,,2025,167,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002518,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"MAQUINA DE SOLDA MIG / MAG 400 400 AMPERES TRIFASICA 220/380V 400 AMPERES TRIFASICA 220/380V COM CICLO DE TRABALHO MINIMO DE 60% A 400A. ACOMPANHA CABO TERRA, CORRENTE.RE",19073.90,0,,0,,2025,167,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SUELEN BIANCA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DE AGUDO E LUANA CAETANO CAUDUR,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002520,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ATOS DANIEL PASCHE LOPES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO. DATA DA VIAGEM 12/06/2025 COM SAIDA AS 02:00H E RET,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002521,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR BENICIO CANHA DOS SANTOS E MURILO CONCEICAO CONSORTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE NO MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002522,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR TAINA SALDANHA IENSEN PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E ANNE KELLY PARA REALIZAR CONSULTA POS OPERATORIO NA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000002523,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR FERNANDO GOMES SOUSA/ ALZIRA SILVA NICKEL/ ANDREIA DE SOUZA GODOI PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMNOLOGIA NO HOSPIT,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116684883, EMISSAO: 12/05/2025 - COD 3095713423.",,274844,28.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,274844,,10,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116469692, EMISSAO: 09/05/2025 - COD 3095505588. - EMEI GRALHA AZUL.",,274724,1423.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116099599, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 3092454106. - EMEF PINTO RIBAS.",,274770,1492.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116099600, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 3092454337. - ESCOLA ALFREDO LENHARTD.",,274647,1057.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,274724,,27,17.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,274770,,28,17.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,274647,,26,12.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119803118, EMISSAO: 09/06/2025 - COD 4002307659.",,275325,213.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO SUBEMPENHO ANULACAO DA LIQUIDACAO EM VIRTUDE DE TER OCORRIDO EM EMPENHO ERRADO.,,275473,-97.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119426504, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3090770092.",,275473,97.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119803118, EMISSAO: 09/06/2025 - COD 4002307659.",,275422,213.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"ANULACAO SUBEMPENHO RETENCAO COM VALOR DE R$ 0,01 A MENOR.",,275325,-213.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275422,,15,2.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,275325,,14,-2.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275473,,16,1.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275325,,13,2.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,275473,,17,-1.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116382925, EMISSAO: 08/05/2025 - COD 3092453484.",,274946,92.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116469691, EMISSAO: 09/05/2025 - COD 3095186796.",,275078,2198.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116702390, EMISSAO: 12/05/2025 - COD 3092454127.",,275001,102.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119387773, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 4002955031  -  NF 119477177, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 4002955382   E NF 119387774, EMISSAO: 05/06/2025 -",,275616,251.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116541755, EMISSAO: 09/05/2025 - COD 4002955369.",,275217,28.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,274946,,54,1.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275001,,55,1.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275078,,56,26.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275217,,57,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275616,,58,3.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 118880347, EMISSAO: 29/05/2025 - COD 3093209397.",,275263,49454.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275263,,18,593.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119776875, EMISSAO: 09/06/2025 - COD 3095719385.",,275702,95.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275702,,21,1.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116099606, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 3095661401.",,275170,574.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116099598, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 3092454069.",,275124,1510.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275124,,17,18.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275170,,18,6.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003676,,273046,,15,267.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003676,,273000,,26,150.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003676,,273214,,25,838.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003676,,273506,,26,584.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003676,,273314,,17,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003676,,272890,,14,590.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003676,,272945,,11,43.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003676,,272826,,26,255.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003676,,273136,,11,451.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003676,,273368,,11,276.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/MAIO DE 2025 - (16/04/2025 A 15/05/2025) -NF 63203921, EMISSAO: 16/05/2025 - TELEFONE: 55-99623-1326.",,276476,22.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276476,,24,1.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MAIO/JUNHO DE 2025 (06/05/2025 A 05/06/2025) - NF 63298121, EMISSAO: 07/06/2025 - TELEFONE 55-99623-1328.",,275795,22.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275795,,15,1.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MAIO/JUNHO DE 2025 (06/05/2025 A 05/06/2025) - NF 63298124, EMISSAO: 07/06/2025 - TELEFONE 55-99623-1324.",,275841,53.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275841,,14,2.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/MAIO DE 2025 - (16/04/2025 A 15/05/2025) -NF 63203921, EMISSAO: 16/05/2025 - COD 2019264779.",,276430,398.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276430,,11,19.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/MAIO DE 2025 - (16/04/2025 A 15/05/2025) - NF 63203921, EMISSAO: 16/05/2025 - TELEFONES: 55-99623-1321 E 55-99626-8186.",,276084,34.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276084,,14,1.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/MAIO DE 2025 - (16/04/2025 A 15/05/2025) -NF 63203921, EMISSAO: 16/05/2025 - TELEFONE: 55-99623-1330 E 55-99623-1327.",,276384,34.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276384,,12,1.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/MAIO DE 2025 - (16/04/2025 A 15/05/2025) -NF 63203921, EMISSAO: 16/05/2025 - TELEFONE: 55-99623-1329.",,276292,17.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276292,,10,0.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/MAIO DE 2025 - (16/04/2025 A 15/05/2025) -NF 63203921, EMISSAO: 16/05/2025 - TELEFONE: 55-99659-1211.",,276338,52.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276338,,10,2.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/MAIO DE 2025 - (16/04/2025 A 15/05/2025) -NF 63203921, EMISSAO: 16/05/2025 - TELEFONE: 55-99623-4479.",,276172,16.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276172,,10,0.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/MAIO DE 2025 - (16/04/2025 A 15/05/2025) -NF 63203921, EMISSAO: 16/05/2025 - TELEFONE: 55-99623-1320.",,276522,17.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276522,,10,0.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO ABRIL/MAIO DE 2025 - (16/04/2025 A 15/05/2025) -NF 63203921, EMISSAO: 16/05/2025 - TELEFONE: 55-99977-0910.",,276246,61.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276246,,10,2.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - FATURA: 029007888, EMISSAO: 26/05/2025 - TELEFONE: 55-3227-000.",,276568,630.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276568,,16,30.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119426504, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3090770092.",,275565,97.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275565,,21,1.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000062,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003676,,273260,,19,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-06-16,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 1531, EMISSAO: 30/05/2025 - PROC ADM 928/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/06/2025.",,276679,2500.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-06-16,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276679,,8,120.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-16,2025000001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000031,,269174,,2,-360.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-06-16,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 1316,  1317 E 1324 COM EMISSAO EM 02/05/2025 - PROC ADM 927/2025 ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/06/2025.",,276614,33380.79,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-16,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276614,,10,1602.28,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-16,2025000002101,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,PRESTACAO DE CONTAS,,237278,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-16,2025000002102,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,880,ADRIANO LOPES GONCALVEZ,PF,80858376091,,PRESTACAO DE CONTAS,,237287,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-16,2025000002348,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,PRESTACAO DE CONTAS,,264381,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-16,2025000002349,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,PRESTACAO DE CONTAS,,264372,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-16,2025000002364,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,PRESTACAO DE CONTAS,,264401,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-16,2025000002365,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,368,ATILIO CEZAR FLORES,PF,96089059072,,PRESTACAO DE CONTAS,,264391,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002387,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?MORE LEGAL V - PROVIMENTO NO 34, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023. NOVO INSTRUMENTO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, COM A REFORMU",-540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-16,2025000002387,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,275667,-540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-16,2025000002387,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,266409,,2,-540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?MORE LEGAL V - PROVIMENTO NO 34, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023. NOVO INSTRUMENTO DE REGULARIZA",-283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-16,2025000002388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,275748,-283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-16,2025000002388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,266395,,2,-283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002470,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270849,,1,15705.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002471,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270851,,1,9618.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270853,,1,6574.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002473,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270855,,1,8718.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002474,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270857,,1,5250.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002475,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270859,,1,5298.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002476,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270861,,1,8253.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002477,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270863,,1,10196.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002478,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270865,,1,5298.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002479,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270867,,1,1735.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002480,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270869,,1,5298.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002481,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270871,,1,5153.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002482,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270873,,1,2583.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002486,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270894,,1,43912.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270896,,1,88138.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002488,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270898,,1,22458.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002489,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270900,,1,6312.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002490,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270902,,1,12220.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002491,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270904,,1,33167.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002492,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270906,,1,57580.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002493,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270908,,1,6577.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270910,,1,150045.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270912,,1,1497.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002496,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270914,,1,21821.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002497,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270916,,1,3399.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002498,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270918,,1,5076.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002499,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003657,,270920,,1,52910.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002513,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4689,CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,3770521000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 192/2024 - NF 37388, EMISSAO: 13/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 3983/2025 - ASS: JOAO CARLOS MACHADO, MAUREEN DE MORAE STEFANELL",,275916,94150.00,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000002513,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4689,CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,3770521000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,275916,,2,1129.80,2025,1,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 95 AH, NOVA, SEM MANUTENCAO (SELADA) A BASE DE TROCA, MINIMO 1 ANO DE GARANTIA, PRAZO DE FABRICACAO INFERIOR A 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA NOTA F",850.00,0,,0,,2025,158,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 150 AH, NOVA, SEM MANUTENCAO (SELADA) A BASE DE TROCA, MINIMO 1 ANO DE GARANTIA, PRAZO DE FABRICACAO INFERIOR A 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA NOTA",950.00,0,,0,,2025,158,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002526,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 50 AH, NOVA, SEM MANUTENCAO (SELADA) A BASE DE TROCA, MINIMO 1 ANO DE GARANTIA, PRAZO DE FABRICACAO INFERIOR A 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA NOTA F",450.00,0,,0,,2025,158,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002527,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 60 AH, NOVA, SEM MANUTENCAO (SELADA) A BASE DE TROCA, MINIMO 1 ANO DE GARANTIA, PRAZO DE FABRICACAO INFERIOR A 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA NOTA F",409.90,0,,0,,2025,158,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002528,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 60 AH, NOVA, SEM MANUTENCAO (SELADA) A BASE DE TROCA, MINIMO 1 ANO DE GARANTIA, PRAZO DE FABRICACAO INFERIOR A 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA NOTA F",6619.80,0,,0,,2025,158,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002529,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 100 AH, NOVA, SEM MANUTENCAO (SELADA) A BASE DE TROCA, MINIMO 1 ANO DE GARANTIA, PRAZO DE FABRICACAO INFERIOR A 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA NOTA",800.00,0,,0,,2025,158,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002530,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 60 AH, NOVA, SEM MANUTENCAO (SELADA) A BASE DE TROCA, MINIMO 1 ANO DE GARANTIA, PRAZO DE FABRICACAO INFERIOR A 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA NOTA F",409.90,0,,0,,2025,158,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002531,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EURICO GONCALVES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 16/06/2025 COM SAIDA AS 05:30H,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002532,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MARILENE MULLER STRIEDER/ DAVID LUIZ STRIEDER/ LUIZ ALBINO RISSETI/GILCEU PEDRO SCWERTNER PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE D,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,201,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,SERVICO CRONOTACOGRAFO MAIS TAXA IMETRO,450.62,0,,0,,2025,180,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,BRAKE LIGHT LEDS 12VDCMATERIAL PARA LIMPEZAFUSIVEL ENCAIXA 15ALAMPADA 69 24VLAMPADA PINGAO 24V/5WLANTERNA LATERALPEDAL ACELERADOR,641.28,0,,0,,2025,180,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,OLEO P/ MOTOR 15W40,403.75,0,,0,,2025,180,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002536,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,SERVICO PARTE ELETRICASERVICO DE MAO-DE-OBRA - MECANICA GERALLAVAGEM CHASSI ONIBUS,1550.00,0,,0,,2025,180,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000002537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,INSPECAO VEICULAR DAER,320.00,0,,0,,2025,180,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-06-17,2025-06-17,2024000004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,1001,,,4403,GOVLEGAL CONSULTORIA LTDA,PJ,48305877000117,,"DESISTENCIA DA CONTRATACAO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 229/2025, DESPACHO 16/2025.",8000.00,0,,0,,2024,70,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-06-17,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,"SUBEMPENHO PROC ADM 233/2025 - NFS 36941, EMISSAO: 03/06/2025 - PERIODO 02/03/2025 A 01/06/2025 - MEMORANDO 3892/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: NESTOR SILVA SALLES (FIS",,276989,847.79,0,,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-06-17,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276989,,6,40.69,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-17,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - TARIFAS BANCARIAS CONTA IPTU- BANCO 3647, C/C: 409829108 DE 31/05/2025 - PERIODO 25/03/2025 A 31/05/2025 - CONFORME MEMORANDO 4166/2025.",,277071,6921.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-17,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO TARIFAS,,277071,,12,6921.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-17,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,SUBEMPENHO MAIO/JUNHO DE 2025 - 10/05/2025 A 10/06/2025 - RECIBO 20 - TERMO DE RECEBIMENTO 76/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/06/2025. MEMORAN,,277041,1307.80,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-06-17,2025000002127,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 533/2025 - NFS 4806, EMISSAO: 04/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 73/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/06/2025.",,276980,600.00,0,,2025,141,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-17,2025000002324,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4582,GRA MAQUINAS,PJ,14767899000187,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 620/2025 - NF 19931, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 71/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/06/2025.",,276728,3647.25,0,,2025,157,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-17,2025000002324,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4582,GRA MAQUINAS,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276728,,2,43.77,2025,157,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000002332,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4582,GRA MAQUINAS,PJ,14767899000187,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 620/2025 - NFS 2025536, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 71/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/06/2025.",,276774,2652.00,0,,2025,157,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000002332,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4582,GRA MAQUINAS,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,276774,,2,127.30,2025,157,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002517,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,ANULACAO PARA CORRECAO.,-7060.00,0,,0,,2025,167,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002518,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,AJUSTE NO ELEMENTO DE DESPESA DE ALGUNS ITENS.,-19073.90,0,,0,,2025,167,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4257,ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12014370000167,,"CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MGCLORIDRATO DE MIDAZOLAM 15MGCLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MGMETILPREDNISOLONA 125MG ? DILUENTECLORETO DE SUXAMETONIO 100MGHEPARINA SODICA 5.000 U",2273.45,0,,0,,2025,169,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PINCA HARTMANN (20 CM)HISTEROMETRO DESCARTAVEL ESTERILTESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETERMINACAO RAPIDA E QUALITATIVA DE CTNI(TROPONINA/CARDIACA HUMANA)BISTURI DESCARTAV,2961.30,0,,0,,2025,169,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,1621,0,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,"CANETA DE ALTA ROTACAO 605C EXTRA TORQUE - COM PUSH BUTTON - BAIXO NIVEL DE RUIDO; FORMA, ENCAIXE BORDEN (UNIVERSAL).",1890.00,0,,0,,2025,169,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002541,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,144,COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA,PJ,93185098000180,1090146822,TUBO DE ATIVADOR DE COAGULO ? GEL OM 100 UNIDADES,147.75,0,,0,,2025,169,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002542,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4693,HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES L,PJ,46321558000170,,VITAMINA K 10MGOMEPRAZOL 10MLDIAZEPAM 10MG,438.25,0,,0,,2025,169,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002543,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4712,LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA,PJ,54586028000181,,"LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO, CAIXA COM 100 UNIDADESLACRES DE SEGURANCA NUMERADOS (31 CM)PINCA ANATOMICA COM DENTEPINCA ANATOMICA SEM DENTEPINCA KELLY CURVAPINCA",6363.34,0,,0,,2025,169,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002544,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4220,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA,PJ,36757380000150,,"LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENO PP, CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRA",22303.20,0,,0,,2025,169,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002545,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"MOTOR DE PARTIDA FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, 15V, 04 CILINDROS, FLEX, ANO/MODELO 2015/2016, MOTOR E-TORQ",1300.00,0,,0,,2025,178,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002546,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSO: DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS: COMO O MUNICIPIO DEVE ATUAR NOS ROTEIROS E PRODUTOS TURISTICOS,1172.00,0,,0,,2025,52,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002547,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDOCONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO MALHA FISCAL ITR QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR. DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002548,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS: COMO O MUNICIPIO DEVE ATUAR NOS ROTEIROS E PRODUTOS TURISTICOS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002549,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS: COMO O MUNICIPIO DEVE ATUAR NOS ROTEIROS E PRODUTOS TURISTICOS, QUE SER",241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002550,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS: COMO O MUNICIPIO DEVE ATUAR NOS ROTEIROS E PRODUTOS TURISTICOS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000002551,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS: COMO O MUNICIPIO DEVE ATUAR NOS ROTEIROS E PRODUTOS TURISTICOS, QUE SER",241.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,274844,,11,28.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,267260,,11,471.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,274770,,31,1474.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,274647,,29,1045.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,274724,,30,1406.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003676,,275422,,18,211.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,274191,,29,1411.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,275217,,62,28.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,275078,,61,2171.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,275001,,60,101.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,274946,,59,91.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003676,,275616,,63,248.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,274253,,15,91.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003676,,275263,,19,48861.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003676,,275702,,23,94.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,274576,,22,476.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,275124,,19,1492.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,275170,,20,567.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,276476,,25,21.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,276430,,12,379.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,276084,,15,32.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,276384,,13,32.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,276292,,11,16.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,276338,,11,49.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,276172,,11,16.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,276522,,11,16.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,276246,,11,58.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,276568,,17,599.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003676,,275565,,23,96.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003676,,274527,,22,27.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-06-18,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000152 - CONTA 0003643,,276679,,9,2380.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-06-18,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000152 - CONTA 0003643,,276989,,7,807.10,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-06-18,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 596/2025 - NF8577, EMISSAO: 09/06/2025 - ENCAMINHADO POR ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/06/2025. - DESPACHO 5.",,278360,3097.00,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-06-18,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,278360,,14,37.16,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-18,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000153 - CONTA 0003643,,206135,,83,5269.68,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-18,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000153 - CONTA 0003643,,206181,,84,2537.76,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-18,2025000000736,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000153 - CONTA 0003643,,206267,,85,6575.04,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-06-18,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 390, EMISSAO: 06/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 38/2025 - ASS: ANA LAURA DOS SANTOS MELLO EM 10/06/2025. PROC ADM 163/2024. DESPACHO 88.",,277225,12434.40,0,,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-06-18,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000152 - CONTA 0003643,,277225,,7,12434.40,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-06-18,2025000000997,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO PROC ADM 932/2025 - RPV 250032657, REFERENTE AO PROCESSO N. 5081021-74.2025.8.21.0001 - REQUERENTE DIEGO VOLCATO ZASSO.  - GUIA 001.25/5332293, EMISSAO: 10/06/",,278351,1395.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-06-18,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 248335, EMISSAO: 09/06/2025 - MEMORANDO 27/2025 ASS: LUCIANA S. DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/06/2025 - CONFORME PROC ADM 114/2025.",,278011,1596.00,0,,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-06-18,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,278011,,13,76.61,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-06-18,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,278011,,14,39.90,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-06-18,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 248335, EMISSAO: 09/06/2025 - EXCEDENTES - MEMORANDO 27/2025 ASS: LUCIANA S. DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/06/2025 - CONFORME PROC ADM",,278096,1178.38,0,,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-06-18,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,278096,,10,56.56,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-06-18,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,278096,,11,29.46,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-06-18,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025 - NF 61136764, EMISSAO: 12/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADRIAN FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/06/2025.",,278288,1000.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-06-18,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,278288,,8,12.00,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-06-18,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025 - NF 61136764, EMISSAO: 12/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADRIAN FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/06/2025.",,278239,500.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-06-18,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,278239,,8,6.00,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-18,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000152 - CONTA 0003643,,277041,,3,1307.80,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-06-18,2025000001841,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 332/2025 - NF 36750, EMISSAO: 08/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 52/2025 - ASS: FABIO LEMES (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/05/2025.",,279119,1177.00,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-06-18,2025000001841,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,279119,,2,14.12,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-06-18,2025000001842,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 332/2025 - NF 36751, EMISSAO: 08/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 52/2025 - ASS: FABIO LEMES (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/05/2025.",,279165,738.50,0,,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-06-18,2025000001842,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,279165,,2,8.86,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-18,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4665,ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE,PJ,19844928000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003654,,271229,,5,3983.62,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000001995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1621,0,,,4698,PREDIAL IMOVEIS LTDA,PJ,3492330000130,,ANULACAO POR SALDO NAO UTILIZADO.,-11165.42,0,,0,,2025,39,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-18,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000152 - CONTA 0003643,,270039,,3,3972.00,2025,129,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-18,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000152 - CONTA 0003643,,267758,,4,-280.00,2025,133,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-18,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000152 - CONTA 0003643,,267758,,3,280.00,2025,133,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-18,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000152 - CONTA 0003643,,276614,,11,31778.51,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-06-18,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"SUBEMPENHO MAIO-JUNHO/2025 - NFS 108, EMISSAO: 17/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - PROC ADM 879/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/0",,279275,2475.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-06-18,2025000002127,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000152 - CONTA 0003643,,276980,,1,600.00,2025,141,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-18,2025000002324,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4582,GRA MAQUINAS,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000152 - CONTA 0003643,,276728,,3,3603.48,2025,157,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-18,2025000002325,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 632/2025 - NFS 1500, 1501 E 1507, EMISSAO: 12/06/2025 - INSCRICAO NO CURSO (03): COMO ELABORAR O EDITAL DA LICITACAO E O AVISO DE CONTRATAC",,279029,2190.00,0,,2025,45,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-18,2025000002325,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,279029,,2,105.12,2025,45,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-18,2025000002332,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4582,GRA MAQUINAS,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000152 - CONTA 0003643,,276774,,3,2524.70,2025,157,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-18,2025000002377,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,PRESTACAO DE CONTAS,,269156,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-18,2025000002378,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4675,LARISSA MELLO DE ABREU,PF,3002511064,,PRESTACAO DE CONTAS,,269139,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-18,2025000002382,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 656/2025 - NFS 1533 E 1534, EMISSAO: 14/06/2025 - REFERENTE A INSCRICAO PARA O CURSO: OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISCOS E",,278560,1460.00,0,,2025,47,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-18,2025000002382,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,278560,,2,70.08,2025,47,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-18,2025000002384,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PRESTACAO DE CONTAS,,266455,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO: IPTU QUESTOES PRATICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO, QUE SERA REALIZA",-42.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-18,2025000002385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,278967,-42.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-18,2025000002385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,266445,,2,-42.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-18,2025000002389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 937/2025 - NF8578, EMISSAO: 09/06/2025 - ENCAMINHADO POR ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/06/2025.",,278429,921.40,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-18,2025000002389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,278429,,2,11.06,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-18,2025000002390,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 938/2025 - NF 8579, EMISSAO: 09/06/2025 - ENCAMINHADO POR ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/06/2025.",,278480,460.70,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-18,2025000002390,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,278480,,2,5.53,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-18,2025000002422,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,271075,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-18,2025000002432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 940/2025 - NF 1744 E 1745, EMISSAO: 12/06/2025 - ENCAMINHADO POR ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/06/2025.",,278841,3333.84,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-18,2025000002432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,278841,,2,40.01,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-18,2025000002433,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 939/2025 - NF 1743, EMISSAO: 12/06/2025, ENCAMINHADO POR ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/06/2025.",,278723,791.96,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-18,2025000002433,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,278723,,2,9.50,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-18,2025000002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 897/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES REALIZAR CONSULTA E EXAME NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA,,277986,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-18,2025000002501,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 869/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO A,,277968,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-18,2025000002502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 873/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQU,,277950,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-18,2025000002503,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 871/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES REALIZAR CIRURGIA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA /CATARATA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO,,277934,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-18,2025000002504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 875/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM J,,277922,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-18,2025000002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 900/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES REALIZAR EXAME NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIA,,277913,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-18,2025000002506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 901/2025 - DIARIA CONDUCAO DE PACIENTES CONSULTA DE RETORNO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. D,,277881,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-18,2025000002508,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 708/2025 - NFS 3007, 3008 E 3009, EMISSAO: 10/06/2025. REFERENTE AO CURSO:  IPTU - QUESTOES PRATICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENT",,277296,1758.00,0,,2025,51,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-18,2025000002508,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000152 - CONTA 0003643,,277296,,1,1758.00,2025,51,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-18,2025000002511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 3913/2025 - PARECER JURIDICO 318/2025 - RESSARCIMENTO - INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO EVENTO XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO,,278683,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-18,2025000002515,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 4123/2025 - ART 13839461 - BOLETO - THIAGO FERREIRA DUTRA.,,278665,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-18,2025000002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 914/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DE AGUDO E,,279020,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-18,2025000002520,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 919/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO. DATA DA VIAGEM 12/06/2025 COM SAI,,278941,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-18,2025000002521,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 916/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES  PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE NO MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO. DATA DA,,278958,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-18,2025000002522,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 917/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E ANNE KELLY PARA REALIZAR CONS,,279002,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-18,2025000002523,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 921/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMNOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINA,,279011,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-18,2025000002531,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 934/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 16/06,,279243,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-18,2025000002532,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 935/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXIAN,,279252,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002552,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"CONFECCAO DE CRACHAS, MEDINDO 9CM X 6CM EM MATERIAL DE PVC, PODENDO SER A IMPRESSAO DIRETO NO PVC, COM FOTO E IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES, COM UM FURO NA EXTREMIDADE PAR",254.52,0,,0,,2025,172,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002553,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"CONFECCAO DE CRACHAS, MEDINDO 9CM X 6CM EM MATERIAL DE PVC, PODENDO SER A IMPRESSAO DIRETO NO PVC, COM FOTO E IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES, COM UM FURO NA EXTREMIDADE PAR",537.32,0,,0,,2025,172,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"CONFECCAO DE CRACHAS, MEDINDO 9CM X 6CM EM MATERIAL DE PVC, PODENDO SER A IMPRESSAO DIRETO NO PVC, COM FOTO E IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES, COM UM FURO NA EXTREMIDADE PAR",240.38,0,,0,,2025,172,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002555,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"CONFECCAO DE CRACHAS, MEDINDO 9CM X 6CM EM MATERIAL DE PVC, PODENDO SER A IMPRESSAO DIRETO NO PVC, COM FOTO E IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES, COM UM FURO NA EXTREMIDADE PAR",113.12,0,,0,,2025,172,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002556,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"CONFECCAO DE CRACHAS, MEDINDO 9CM X 6CM EM MATERIAL DE PVC, PODENDO SER A IMPRESSAO DIRETO NO PVC, COM FOTO E IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES, COM UM FURO NA EXTREMIDADE PAR",494.90,0,,0,,2025,172,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002557,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1621,0,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"CONFECCAO DE CRACHAS, MEDINDO 9CM X 6CM EM MATERIAL DE PVC, PODENDO SER A IMPRESSAO DIRETO NO PVC, COM FOTO E IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES, COM UM FURO NA EXTREMIDADE PAR",1060.50,0,,0,,2025,172,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002558,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"CONFECCAO DE CRACHAS, MEDINDO 9CM X 6CM EM MATERIAL DE PVC, PODENDO SER A IMPRESSAO DIRETO NO PVC, COM FOTO E IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES, COM UM FURO NA EXTREMIDADE PAR",113.12,0,,0,,2025,172,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"CONFECCAO DE CRACHAS, MEDINDO 9CM X 6CM EM MATERIAL DE PVC, PODENDO SER A IMPRESSAO DIRETO NO PVC, COM FOTO E IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES, COM UM FURO NA EXTREMIDADE PAR",155.54,0,,0,,2025,172,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002560,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"CONFECCAO DE CRACHAS, MEDINDO 9CM X 6CM EM MATERIAL DE PVC, PODENDO SER A IMPRESSAO DIRETO NO PVC, COM FOTO E IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES, COM UM FURO NA EXTREMIDADE PAR",14.14,0,,0,,2025,172,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002561,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"CONFECCAO DE CRACHAS, MEDINDO 9CM X 6CM EM MATERIAL DE PVC, PODENDO SER A IMPRESSAO DIRETO NO PVC, COM FOTO E IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES, COM UM FURO NA EXTREMIDADE PAR",42.42,0,,0,,2025,172,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002562,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"CONFECCAO DE CRACHAS, MEDINDO 9CM X 6CM EM MATERIAL DE PVC, PODENDO SER A IMPRESSAO DIRETO NO PVC, COM FOTO E IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES, COM UM FURO NA EXTREMIDADE PAR",84.84,0,,0,,2025,172,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,1001,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"CONFECCAO DE CRACHAS, MEDINDO 9CM X 6CM EM MATERIAL DE PVC, PODENDO SER A IMPRESSAO DIRETO NO PVC, COM FOTO E IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES, COM UM FURO NA EXTREMIDADE PAR",1131.20,0,,0,,2025,172,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002564,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSO PRATICO PLATAFORAMA TRANSFEREGOV,680.00,0,,0,,2025,53,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002565,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4704,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 003/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.262/2025 E REQ. 7-006.PNEU, NOVO, MATERIAL C",960.00,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002566,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4472,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 008/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.262/2025 E REQ. 08-006.CAMARA DE AR PNEU, NO",2536.00,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002567,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 009/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.262/2025 E REQ. 09-006.CAMARA DE AR PNEU, NO",1048.00,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,1500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOTROCA DE FONTES,980.00,0,,0,,2025,176,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002569,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,1500,0,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,FLECHA DE TOMADAREPOSICAO DE GASPAR DE CORVERSOR,400.00,0,,0,,2025,177,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002570,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO TREINAMENTO INTITULADO: CONVENIOS E REPASSES NA LEI FEDERAL NO14.133/2021: FUNDAMENTOS JURIDICOS E APLICACAO PRATICA NO TRANSFEREGOV,",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002571,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO TREINAMENTO INTITULADO: CONVENIOS E REPASSES NA LEI FEDERAL NO14.133/2021: FUNDAMENTOS JURIDICOS E APLICA",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.,1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002574,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA.,2660.70,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002575,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA O SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO.,886.90,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002576,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.,17467.27,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002577,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS.,30819.78,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002578,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS.,15077.30,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002579,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,8869.00,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002580,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL.SERVID",21112.96,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002581,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO DESPORTO.,1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002582,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.,39502.06,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002583,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,12241.57,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002584,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISTICO E CULTURAL.",4434.50,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002585,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.,4434.50,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000002586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.SERVIDORES DO E,59737.53,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-06-23,2025000000701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,278360,,15,3059.84,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-06-23,2025000000997,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO DEPOSITO JUDICIAL,,278351,,3,1395.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-06-23,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,278011,,15,1479.49,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-06-23,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,278096,,12,1092.36,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-06-23,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,278288,,9,988.00,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-06-23,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,278239,,9,494.00,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-06-23,2025000001841,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,279119,,3,1162.88,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-06-23,2025000001842,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,279165,,3,729.64,2025,104,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-23,2025000001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000032,,269174,,4,-360.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-23,2025000001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0006725,,269174,,3,360.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-23,2025000001992,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,PRESTACAO DE CONTAS,,215038,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-23,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,267758,,6,-280.00,2025,133,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-23,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,267758,,5,280.00,2025,133,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-23,2025000002325,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,279029,,3,2084.88,2025,45,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-23,2025000002382,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,278560,,3,1389.92,2025,47,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-23,2025000002389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,278429,,4,-910.34,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-23,2025000002389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003673,,278429,,3,910.34,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-23,2025000002390,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,278480,,4,-455.17,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-23,2025000002390,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003673,,278480,,3,455.17,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-23,2025000002432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,278841,,4,-3293.83,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-23,2025000002432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003673,,278841,,3,3293.83,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-23,2025000002433,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003673,,278723,,3,782.46,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-23,2025000002433,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000003,,278723,,4,-782.46,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-23,2025000002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,277986,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-23,2025000002501,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,277968,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-23,2025000002502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,277950,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-23,2025000002503,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,277934,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-23,2025000002504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,277922,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-23,2025000002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,277913,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-23,2025000002506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,277881,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-23,2025000002511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,278683,,1,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-23,2025000002513,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,4689,CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,3770521000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,275916,,3,93020.20,2025,1,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-23,2025000002515,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,278665,,1,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-23,2025000002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,279020,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-23,2025000002520,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,278941,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-23,2025000002521,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,278958,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-23,2025000002522,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,279002,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-23,2025000002523,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000154 - CONTA 0003643,,279011,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000002571,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,CORRECAO NO ELEMENTO DE DESPESA.,-283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000002587,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO TREINAMENTO INTITULADO: CONVENIOS E REPASSES NA LEI FEDERAL NO14.133/2021: FUNDAMENTOS JURIDICOS E APLICACAO PRATICA NO TRANSFEREGOV,",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000002588,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO TREINAMENTO INTITULADO: CONVENIOS E REPASSES NA LEI FEDERAL NO14.133/2021: FUNDAMENTOS JURIDICOS E APLICA",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000002589,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO TREINAMENTO INTITULADO: CONVENIOS E REPASSES NA LEI FEDERAL NO14.133/2021: FUNDAMENTOS JURIDICOS E APLICA",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000002592,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1045,AUXILIO FUNERAL,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1669,0,,,3002,COMERCIAL DE ALIMENTOS NOEBER LT,PJ,94182367000117,,"SHAMPOO NEUTRO 325MLSABONETE 90GDESODORANTE ROLL ON NEUTRO, 50MLESCOVA DE DENTESCREME DENTAL 90GFIO DENTAL 40MPAPEL HIGIENICO 4 ROLOSABSORVENTE COM ABAS 16 UNIDADESAGUA S",17394.00,0,,0,,2025,168,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000002594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4705,FREDI PNEUS LTDA,PJ,80934631000117,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 005/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.216/2025, DESPACHO 4 E REQ. 001.PNEU, NOVO,",1127.84,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,1621,0,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO DE PASSAGEIROS EM VEICULO TIPO LOTACAO: MICROONIBUS/VAN, COM PELO MENOS 20 LUGARES, ACESSIBILIDADE, SEGURO, MOTORISTA",43500.00,0,,0,,2025,174,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-06-24,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 4311/2025 - FATURAS 1487679 E 1502321, TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANO GONCALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/06/2025.",,282754,429.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-06-24,2025000000206,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"SUBEMPENHO PROC ADM 011/2025 - NF 45306, EMISSAO: 21/03/2025, - NF DE BONIFICACAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 21 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.)",,282381,308.10,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-06-24,2025000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 974/2025 - NF 110102, EMISSAO: 12/06/2025 - OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS DIA 18/06/2025 E CONFERIDOS DIA 23/06/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA EM",,282778,1797.00,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-06-24,2025000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,282778,,4,21.56,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-06-24,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO PROC ADM 970/2025 - GUIA DE CUSTAS 027.25/6501081, EMISSAO: 18/06/2025. PROCESSO: 5005183-91.2018.8.21.0027.",,282742,165.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-24,2025000001431,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 244/2025 - NF 3885, EMISSAO: 30/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 78/2025 ASS: ATILIO CESAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025.",,281883,280.00,0,,2025,80,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-06-24,2025000001441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 195/2025 - NF 92, EMISSAO: 18/06/2025 - CONFORME DESPACHO 33.",,281874,1380.00,0,,2025,71,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131867 E NC 550493, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PRO",,281224,497.17,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,281224,,8,23.86,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131862, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PROC ADM 964/20",,280289,330.90,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,280289,,6,15.88,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131862, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PROC ADM 964/20",,280338,420.00,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131864, 131871, NF 175370, NC 550488 E 550490 EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CO",,280676,6746.13,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,280338,,10,20.16,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,280676,,11,323.81,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131863 E NC 550489, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PRO",,280762,754.79,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131862, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PROC ADM 964/20",,280436,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,280436,,10,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,280762,,11,36.23,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131866 E NC 550491, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PRO",,280966,627.32,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131862, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PROC ADM 964/20",,280387,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,280387,,10,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,280966,,11,30.11,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131862, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PROC ADM 964/20",,280485,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131868 E NC 550494, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PRO",,280811,330.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,280811,,11,15.84,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,280485,,10,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131862, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PROC ADM 964/20",,280534,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 -  NC 550492, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PROC ADM 964/20",,281273,12.47,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,280534,,12,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,281273,,13,0.60,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131870 E NC 550496, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PRO",,281173,1192.60,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,281173,,8,57.24,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131869 E NC 550495, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PRO",,281029,390.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,281029,,6,18.72,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 131865, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/06/2025. PROC ADM 964/20",,281084,30.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-24,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,281084,,8,1.44,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-24,2025000001934,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 5337, EMISSAO: 27/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 16/06/2025 E JULIE",,282507,480.30,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-24,2025000001936,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NFS 46078 E 46095, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 16/06/202",,282446,4907.90,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-24,2025000001944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 5338, EMISSAO: 27/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 16/06/2025 E JULIE",,282519,783.90,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-24,2025000001949,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 46081, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 16/06/2025 E JULIE",,282455,180.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-24,2025000001952,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 5339, EMISSAO: 27/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 16/06/2025 E JULIE",,282528,663.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-24,2025000001955,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NFS 46082, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 16/06/2025 E JULI",,282464,180.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-24,2025000001958,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 5340, EMISSAO: 27/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 16/06/2025 E JULIE",,282537,1567.80,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-24,2025000001967,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 5341, EMISSAO: 27/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 16/06/2025 E JULIE",,282553,1326.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO APRESENTACAO DO PROJETO DE REVITALIZACAO DA BR158 (ITAARA-RS) EM BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 25/05/2025 AS 08:30H E RETOR",-161.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO APRESENTACAO DO PROJETO DE REVITALIZACAO DA BR158 (ITAARA-RS) EM BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 25/05/2025 AS 08:30H E RETOR",-161.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO APRESENTACAO DO PROJETO DE REVITALIZACAO DA BR158 (ITAARA-RS) EM BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 25/05/2025 AS 08:30H E RETOR",161.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-06-24,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,311320,-161.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-06-24,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,EST.PRESTACAO CONTAS,,318670,161.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-06-24,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE PASSAGEM NAO UTILIZADA,,318686,-161.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-24,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,215029,,4,-161.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-24,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,EST.PRESTACAO CONTAS,,311327,,5,161.58,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-24,2025000001993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE PASSAGEM NAO UTILIZADA,,215029,,6,-161.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-24,2025000002028,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 46080, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 16/06/2025 E JULIE",,282473,235.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-24,2025000002031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 46079, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 16/06/2025 E JULIE",,282482,900.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-24,2025000002032,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 46096, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C.R.) EM 16/06/2025 E JULIE",,282491,608.40,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-24,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000155 - CONTA 0003643,,267758,,7,280.00,2025,133,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-24,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000155 - CONTA 0003643,,267758,,8,-280.00,2025,133,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-06-24,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000155 - CONTA 0003643,,279275,,2,2475.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-24,2025000002399,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 195/2025 - NFS 110, EMISSAO: 09/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO F. DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/06/2025.",,282303,2275.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-24,2025000002399,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,282303,,2,64.17,0,0,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-24,2025000002399,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,282303,,3,250.31,0,0,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-24,2025000002425,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PRESTACAO DE CONTAS,,269450,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? IPTU - QUESTOES BASICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO?, QUE SER",-48.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-24,2025000002426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,281417,-48.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-24,2025000002426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,269432,,4,-48.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-24,2025000002427,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,PRESTACAO DE CONTAS,,269513,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? IPTU - QUESTOES BASICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO?, QUE SER",-28.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-24,2025000002428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,281362,-28.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-24,2025000002428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,269522,,2,-28.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-24,2025000002502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,277950,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-24,2025000002516,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2893,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS,PJ,14840270000115,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 4123/2025 - BOLETO 22419321, EMISSAO: 24/06/2025 - CAU-RS-TAXA-RRT - EXERCICIO 2025 - MANUELA KELLING - CAU N A268144-7RRT N 15721051 - RE",,280076,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-24,2025000002516,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2893,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,280076,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-06-24,2025000002531,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000155 - CONTA 0003643,,279243,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-06-24,2025000002532,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000155 - CONTA 0003643,,279252,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-24,2025000002548,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 952/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO CURSO: DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS: COMO O MUNICIPIO DEVE ATUAR NOS ROTEIROS E PRODUTOS TURISTICOS, QUE S",,279961,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-24,2025000002548,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000155 - CONTA 0003643,,279961,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-24,2025000002549,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 952/2025 - PASSAGENS - PARTICIPAR DO CURSO: DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS: COMO O MUNICIPIO DEVE ATUAR NOS ROTEIROS E PRODUTOS TURISTICOS, QU",,279970,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-24,2025000002549,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000155 - CONTA 0003643,,279970,,1,241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-24,2025000002550,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 953/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO CURSO: DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS: COMO O MUNICIPIO DEVE ATUAR NOS ROTEIROS E PRODUTOS TURISTICOS, QUE S",,279982,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-24,2025000002550,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000155 - CONTA 0003643,,279982,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-24,2025000002551,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 953/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS: COMO O MUNICIPIO DEVE ATUAR NOS ROTEIROS",,282224,241.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002570,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 967/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DO TREINAMENTO INTITULADO: CONVENIOS E REPASSES NA LEI FEDERAL NO14.133/2021: FUNDAMENTOS JURIDICOS E APLI,,280023,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002570,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000155 - CONTA 0003643,,280023,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281706,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002574,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281718,2660.70,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002575,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281730,886.90,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002576,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281742,17467.27,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002577,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281754,30819.78,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002578,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281766,15077.30,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002579,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281778,8869.00,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002580,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281790,21112.96,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002581,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281802,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002582,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281814,39502.06,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002583,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281826,12241.57,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002584,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281838,4434.50,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002585,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281850,4434.50,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-24,2025000002586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 805942, EMISSAO: 18/06/2025. - RELATORIO DE DETALHAMENTO BANRICARD - FATURA 1778043 - MEMORANDO 4272/2025.",,281862,59737.53,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-06-24,2025000002587,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 969/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DO TREINAMENTO INTITULADO: CONVENIOS E REPASSES NA LEI FEDERAL NO14.133/2021: FUNDAMENTOS JURIDICOS E APLI,,280014,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-06-24,2025000002587,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000155 - CONTA 0003643,,280014,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-06-24,2025000002588,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 967/2025 - PASSAGENS - PARTICIPACAO DO TREINAMENTO INTITULADO: CONVENIOS E REPASSES NA LEI FEDERAL NO14.133/2021: FUNDAMENTOS JURIDICOS E A,,280032,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-06-24,2025000002588,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000155 - CONTA 0003643,,280032,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-06-24,2025000002589,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 969/2025 - PASSAGENS - PARTICIPACAO DO TREINAMENTO INTITULADO: CONVENIOS E REPASSES NA LEI FEDERAL NO14.133/2021: FUNDAMENTOS JURIDICOS E A,,280005,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-06-24,2025000002589,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000155 - CONTA 0003643,,280005,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002596,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,30,Devolucao de Saldo Convenio FPE no 923/2022 - Irriga + RS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,2701,0,,,159,GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,93021632008105,,"DEVOLUCAO DO CONVENIO NO 923/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL E O MUNICIPI",139507.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002596,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,30,Devolucao de Saldo Convenio FPE no 923/2022 - Irriga + RS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,159,GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,93021632008105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 10-006 DE 24/06/2025 - GUIA: 93325001968221 E 63325001968147 - REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO 923/2022.,,280590,139507.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002597,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,30,Devolucao de Saldo Convenio FPE no 923/2022 - Irriga + RS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,1701,0,,,159,GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,93021632008105,,"DEVOLUCAO DO CONVENIO NO 923/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL E O MUNICIPI",6999.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002597,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,30,Devolucao de Saldo Convenio FPE no 923/2022 - Irriga + RS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,159,GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,93021632008105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 10-006 DE 24/06/2025 - GUIA: 93325001968221 E 63325001968147 - REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO 923/2022.,,280608,6999.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002598,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,30,Devolucao de Saldo Convenio FPE no 923/2022 - Irriga + RS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,1701,0,,,159,GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,93021632008105,,"DEVOLUCAO DO CONVENIO NO 923/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL E O MUNICIPI",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002598,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,30,Devolucao de Saldo Convenio FPE no 923/2022 - Irriga + RS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,159,GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,93021632008105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO REQ 10-006 DE 24/06/2025 - GUIA: 93325001968221 E 63325001968147 - REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO 923/2022.,,280617,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002599,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,CILINDRO PARA MISTURA ARGONIO 10M /50LCARGA DE ARGONIO 10M /50LCILINDO OXIGENIO 40L/7M  COM GAS,7060.00,0,,0,,2025,167,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002600,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"MAQUINA DE SOLDA MIG / MAG 400 400 AMPERES TRIFASICA 220/380V 400 AMPERES TRIFASICA 220/380V COM CICLO DE TRABALHO MINIMO DE 60% A 400A. ACOMPANHA CABO TERRA, CORRENTE.CO",16000.00,0,,0,,2025,167,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002601,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"REGISTRO DE ARGONIOMANGUEIRA SIMPLES AR/AGUA 5/16 COM 1,5MTTOCHA ENCAIXE EURO CONECTOR MIG/MAG 5 METROS PARA 400 AMPERES BOCAL LONGO BRONZETUBO CONTATO LONGO 1,00MM PARA",2571.60,0,,0,,2025,167,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002602,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"ROLO ARAME MIG 1,00 MM PARA SOLDA MIG/MAG AES ER70S-6 COM 15KGROLO ARAME 1,20MM PARA SOLDA MIG/MAG AWS ER70S-S COM 15KGSPRAY ANTI RESPINGO SEM SILICONE 400ML/250GR PARA S",502.30,0,,0,,2025,167,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002605,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSO: COMO ELABORAR EDITAIS - CULTURA,586.00,0,,0,,2025,54,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002606,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021: FUNDAMENTOS JURIDICOS E APLICACAO PRATICA NO TRANSFEREGOV,1332.00,0,,0,,2025,55,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1550,0,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 007/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.216/2025, DESPEACHO 7 E REQ. 018/2025.PNEU,",61184.27,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1550,0,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 009/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.216/2025, DESPEACHO 7 E REQ. 019/2025.CAMARA",1348.80,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1550,0,,,4713,"CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFI",PJ,9017325000151,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 002/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.216/2025, DESPEACHO 7 E REQ. 020/2025.PROTET",888.84,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,2297,BELLENZIE-R PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 001/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.216/2025, DESPEACHO 7 E REQ. 021/2025.PNEU,",23268.00,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000002621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 004/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.216/2025, DESPEACHO 7 E REQ. 022/2025.PNEU,",44478.00,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025002002603,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,42757.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025002002603,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280584,42757.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025002002603,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,280584,,2,1152.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025002002604,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,4398.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025002002604,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280588,4398.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,E,2022,2025,2025-06-25,2025-06-25,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,500,0,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"CUSTAS RELATIVAS A CONDUCAO URBANA AO OFICIAL DE JUSTICA - SANTA MARIA, PROCESSO NO5036781-58.2021.8.21.0027. PEDRO CELESTINO ORSO.CUSTAS RELATIVAS A CONDUCAO PARA OUTRA",-48.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,2,PROCURADORIA JURIDICA,PRM,L,2022,2025,2022-10-17,2025-06-25,2022000004590,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,3,Procuradoria Juridica,1,Atendimento de Sentencas Judiciais,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,449170,-48.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2023,2025,2025-06-25,2025-06-25,2023000000095,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"CUSTAS RELATIVAS A CONDUCAO RURAL AO OFICIAL DE JUSTICA - SANTA MARIA, PROCESSO NO 5036576-29.2021.8.21.0027 - CRISTINA ELISA DALLA COSTA.CUSTAS RELATIVAS A CONDUCAO RURA",-442.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2025,2023-01-30,2025-06-25,2023000000095,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,21544,-442.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2023,2025,2025-06-25,2025-06-25,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONDUCAO URBANA E RURAL PARA OFICIAIS DE JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 20",-5.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2023,2025,2023-03-27,2025-06-25,2023000000897,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,541852,-5.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2023,2025,2025-06-25,2025-06-25,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A VALORES DE TARIFAS BANCARIAS.,-2.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2023,2025,2023-05-15,2025-06-25,2023000001649,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,509313,-2.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,E,2023,2025,2025-06-25,2025-06-25,2023000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,500,1002,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS QUE NAO FORAM CONTABILIZADAS CORRETAMENTE NO EXERCICIO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DE 2022.,-203.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,SCS,L,2023,2025,2023-06-20,2025-06-25,2023000002048,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2054,MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS A POPULACAO,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,256007,-203.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,E,2023,2025,2025-06-25,2025-06-25,2023000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,500,1001,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS QUE NAO FORAM CONTABILIZADAS CORRETAMENTE NO EXERCICIO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DE 2022.,-2.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,L,2023,2025,2023-06-20,2025-06-25,2023000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,256016,-2.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2025,2025-06-25,2025-06-25,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE MONITORAMENTO NO ENDERECO RUA BALDUR WENZEL 1717 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CON",-90.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-01-25,2025-06-25,2024000000035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,252315,-90.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2025,2025-06-25,2025-06-25,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA REFERENTE A CONDUCAO URBANA E RURAL DE OFICIAIS DE JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024.",-1.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2025,2025-06-25,2025-06-25,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA REFERENTE A CONDUCAO URBANA E RURAL DE OFICIAIS DE JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024.",-236.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-01-30,2025-06-25,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,414455,-1.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-01-30,2025-06-25,2024000000289,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,411925,-236.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2024,2025,2025-06-25,2025-06-25,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",-203.89,0,,0,,2023,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-09-10,2025-06-25,2024000003078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,488231,-203.89,0,,2023,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-09-17,2025-06-25,2024000003113,4,Administração,122,Administração Geral,7,MANUTENCAO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,1005,"REFORMA, AMPLIACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NFS 511, EMISSAO: 12/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MANUELA KELLING (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/06/2025.",,283377,22800.00,0,,2024,177,PDE,2024,32,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-09-19,2025-06-25,2024000003139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR NFS 512, EMISSAO: 12/06/2025 - MEMORANDO  4134/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO F. DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/06/2025.",,283387,58920.00,0,,2024,208,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2024,2025,2025-06-25,2025-06-25,2024000004400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2024, CONFORME CO",-0.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-06-25,2024000004400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,619767,-0.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2024,2025,2025-06-25,2025-06-25,2024000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1002,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ESF SERRANA SOB CODIGO DO CLIENTE 3095661401.,-103.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-12-20,2025-06-25,2024000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,639222,-103.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003676,,275795,,16,21.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003676,,275841,,15,51.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 477, EMISSAO: 12/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/06/2025. MEMORANDO 4357/2025.",,285532,31010.69,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,285532,,12,1550.53,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-25,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - CONTRIBUICAO MENSAL - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA NO BANCO 3643, C/C: 40725210-5 - MEMORANDO 3604/2025.",,283949,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-06-25,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,282754,,6,429.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO JUNHO/2025 - PASEP - RECEITAS - CONFORME MEMORANDO 4254/2025,,283359,5038.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,283359,,75,257.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,283359,,76,111.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,283359,,77,4636.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO LANCAMENTO INDEVIDO.,,283359,,80,-111.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-25,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,283359,,81,144.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-25,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,SUBEMPENHO PROC ADM 985/2025 - RECIBOS: 1950 (11/06/2025) E 852143 (10/06/2025).,,283467,112.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-06-25,2025000000206,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282381,,4,308.10,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-06-25,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,SUBEMPENHO PROC ADM 982/2025 - GUIA DE CUSTAS AR DIGITAL - 001.25/6379202 - PROCESSO: 5036521-44.2022.8.21.0027.,,283368,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-06-25,2025000001441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,281874,,5,1380.00,2025,71,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,281224,,9,473.31,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,280289,,7,315.02,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,280676,,13,6422.32,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,280338,,12,399.84,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,280436,,12,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,280762,,13,718.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,280966,,13,597.21,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,280387,,12,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,280485,,12,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,280811,,13,314.16,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,280534,,14,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,281273,,15,11.87,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,281173,,9,1135.36,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,281029,,7,371.28,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000156 - CONTA 0003643,,281084,,9,28.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-25,2025000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"SUBEMPENHO PROC ADM 975/2025 - NF 1237874, EMISSAO: 13/06/2025 - O RECEBIMENTO E A CONFERENCIA DO ITEM OCORRERAM NO DIA 23/06/2025. ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (M.C.R.",,283313,195.40,0,,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-25,2025000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,283313,,4,2.34,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-25,2025000001934,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282507,,1,480.30,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-25,2025000001936,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282446,,1,4907.90,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-25,2025000001949,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282455,,1,180.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-25,2025000001952,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282528,,1,663.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-25,2025000001955,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282464,,1,180.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-25,2025000001958,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282537,,1,1567.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-25,2025000001967,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282553,,1,1326.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-25,2025000002028,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282473,,1,235.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-25,2025000002031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282482,,1,900.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-25,2025000002032,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,2438,VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282491,,1,608.40,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-06-25,2025000002128,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 624/2025 - NF 51728, EMISSAO: 28/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 82/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/06/2025.",,283211,236.00,0,,2025,147,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-06-25,2025000002128,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,283211,,2,2.83,2025,147,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-25,2025000002326,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,710,MAKI - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA,PJ,90622598000143,1090111255,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 393/2025 - NF 12092, EMISSAO: 17/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 77/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/06/2025.",,283186,327.24,0,,2025,159,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-25,2025000002327,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,251922,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-25,2025000002399,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282303,,4,1961.05,0,0,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000002443,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 521/2025 - NFS 895, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 23 - ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/06/2025.",,283537,3180.00,0,,2025,151,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000002444,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 521/2025 - NF 488, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 23 - ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/06/2025.",,283546,2292.40,0,,2025,151,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000002445,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 521/2025 - NF 487, EMISSAO: 13/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 23 - ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/06/2025.",,283555,178.00,0,,2025,151,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-25,2025000002504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,277922,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-25,2025000002506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,277881,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-25,2025000002541,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,144,COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA,PJ,93185098000180,1090146822,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 724/2025 - NF 85185, EMISSAO: 18/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LARISSA S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/06/2025.",,284922,147.75,0,,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-25,2025000002542,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4693,HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES L,PJ,46321558000170,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 724/2025 - NF 4425, EMISSAO: 18/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LARISSA S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/06/2025.",,284769,438.25,0,,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-25,2025000002546,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 918/2025 - NFS 3210, EMISSAO: 18/06/2025 - BOLETO: 2025/3210-1 E NFS 3211, EMISSAO: 18/06/2025 - BOLETO 2025/3211-1  -  REFERENTE A A INSCR",,283892,1172.00,0,,2025,52,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-25,2025000002551,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000157 - CONTA 0003643,,282224,,1,241.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002564,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 828/2025 - NFS 3057, EMISSAO: 11/06/2025 - BOLETO 2025/3057-1 -  INSCRICAO NA CAPACITACAO: CURSO PRATICO PLATAFORMA TRANSFEREGOV - SERVIDOR",,283257,680.00,0,,2025,53,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002573,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281706,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002574,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281718,,1,2660.70,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002575,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281730,,1,886.90,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002576,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281742,,1,17467.27,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002577,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281754,,1,30819.78,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002578,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281766,,1,15077.30,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002579,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281778,,1,8869.00,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002580,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281790,,1,21112.96,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002581,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281802,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002582,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281814,,1,39502.06,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002583,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281826,,1,12241.57,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002584,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281838,,1,4434.50,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002585,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281850,,1,4434.50,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-25,2025000002586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003676,,281862,,1,59737.53,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, ISCAS, TIPO PATINHO, PRODUTO CONGELADO, COM NO MAXIMO 10% DE GORDURA. ISENTO DE SEBO, PELANCA, CARTILAGENS E OSSOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM P",39270.80,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,"DESUMIDIFICADOR POTE COM 130G OU 180G SANYFOSFOROS DE SEGURANCA LONGO, CAIXA COM NO MINIMO 200 PALITOS GABOARDI",226.50,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002624,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002624,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283959,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002625,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,10596.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002625,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283961,10596.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002625,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283961,,4,1117.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002625,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283961,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002625,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283961,,2,864.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3471.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283970,3471.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283970,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283970,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283970,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,28517.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283979,28517.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283979,,2,4306.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283979,,4,2565.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283979,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283979,,5,689.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1377.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283989,1377.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283989,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283989,,3,126.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002629,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,6412.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002629,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283994,6412.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002629,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283994,,3,729.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002629,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,283994,,2,742.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002630,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,16148.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002630,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284002,16148.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002630,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284002,,5,656.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002630,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284002,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002630,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284002,,4,1420.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002630,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284002,,2,142.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002631,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002631,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284012,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002632,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,551.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002632,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284014,551.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002633,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,798.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002633,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284016,798.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002634,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,12941.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002634,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284018,12941.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002634,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284018,,4,1236.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002634,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284018,,5,772.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002634,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284018,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002634,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284018,,2,121.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002635,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002635,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284028,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002635,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284028,,5,527.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002635,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284028,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002635,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284028,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002635,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284028,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,9204.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284038,9204.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284038,,2,71.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284038,,4,934.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284038,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284047,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284047,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284047,,4,1117.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284047,,2,864.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002638,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2700.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002638,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284056,2700.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002639,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3471.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002639,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284058,3471.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002639,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284058,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002639,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284058,,4,310.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002639,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284058,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002640,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002640,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284067,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002640,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284067,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002640,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284067,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002640,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284067,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002641,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3471.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002641,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284076,3471.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002641,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284076,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002641,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284076,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002641,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284076,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002642,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002642,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284085,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002642,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284085,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002642,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284085,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002642,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284085,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,5580.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284094,5580.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284094,,2,7.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284094,,3,460.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7461.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284099,7461.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284099,,4,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284099,,2,719.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284099,,3,665.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284099,,5,1213.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1928.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284110,1928.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,13042.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284112,13042.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284112,,3,902.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284112,,2,70.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1176.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284117,1176.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002648,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002648,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284119,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002648,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284119,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002648,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284119,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002648,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284119,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002649,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,9506.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002649,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284128,9506.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002649,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284128,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002649,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284128,,4,671.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002649,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284128,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002650,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,529.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002650,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284137,529.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002651,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,514.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002651,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284139,514.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002652,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3284.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002652,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284141,3284.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002652,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284141,,2,230.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002652,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284141,,5,571.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002652,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284141,,4,458.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002652,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284141,,3,6.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002653,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,4408.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002653,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284151,4408.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002653,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284151,,2,1152.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002653,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284151,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002653,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284151,,4,257.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002654,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002654,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284158,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002654,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284158,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002654,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284158,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002654,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284158,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002655,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1377.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002655,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284167,1377.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2241.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284169,2241.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284169,,2,109.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,5918.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284173,5918.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284173,,5,812.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284173,,4,566.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284173,,6,145.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284173,,3,6.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284173,,2,25.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,929.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284184,929.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284186,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284186,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284186,,2,620.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284186,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1446.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284195,1446.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284195,,2,798.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284195,,4,134.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284195,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002661,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,14053.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002661,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284202,14053.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002661,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284202,,2,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002661,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284202,,3,1545.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002662,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002662,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284207,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002662,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284207,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002662,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284207,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002662,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284207,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002663,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002663,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284216,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002663,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284216,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002663,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284216,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002663,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284216,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3674.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284225,3674.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,121.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284227,121.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002666,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,6199.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002666,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284229,6199.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002666,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284229,,2,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002666,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284229,,3,550.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002667,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1616.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002667,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284234,1616.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002668,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,826.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002668,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284236,826.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002669,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,137.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002669,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284238,137.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002670,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2204.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002670,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284240,2204.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002670,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284240,,4,123.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002670,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284240,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002670,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284240,,2,443.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002671,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1632.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002671,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284247,1632.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002672,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,534.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002672,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284249,534.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,4391.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284251,4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002674,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,254.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002674,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284253,254.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002675,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2487.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002675,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284255,2487.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,987.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284257,987.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002677,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2201.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002677,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284259,2201.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002678,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002678,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284261,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002679,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,285.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002679,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284263,285.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1684.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284265,1684.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002681,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002681,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284267,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002682,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002682,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284269,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002683,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002683,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284271,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002684,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1097.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002684,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284273,1097.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002685,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002685,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284275,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,4514.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284277,4514.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002687,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,534.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002687,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284279,534.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002688,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,370.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002688,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284281,370.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002689,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1945.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002689,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284283,1945.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002690,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002690,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284285,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002691,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,743.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002691,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284287,743.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002692,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1277.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002692,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284289,1277.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284291,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002694,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,270.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002694,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284293,270.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002695,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2810.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002695,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284295,2810.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002696,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002696,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284297,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002697,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002697,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284299,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002698,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1352.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002698,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284301,1352.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002699,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,6799.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002699,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284395,6799.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002699,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284395,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002699,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284395,,4,951.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002699,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284395,,2,699.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002700,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,52939.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002700,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284404,52939.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002700,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284404,,2,5790.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002700,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284404,,3,138.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002700,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284404,,4,673.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002700,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284404,,5,7861.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002701,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3210.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002701,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284414,3210.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002702,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002702,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284416,1130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002703,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,9956.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002703,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284418,9956.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1995.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284420,1995.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284420,,2,608.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284420,,3,279.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002705,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,940.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002705,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284425,940.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002706,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1377.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002706,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284427,1377.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002707,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7835.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002707,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284429,7835.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002707,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284429,,2,1545.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002707,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284429,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002707,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284429,,4,1228.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002708,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,5170.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002708,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284438,5170.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002709,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,13595.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002709,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284440,13595.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002710,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,4262.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002710,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284442,4262.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002711,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,93945.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002711,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284444,93945.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002711,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284444,,4,2598.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002711,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284444,,2,8566.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002711,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284444,,7,1873.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002711,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284444,,8,1080.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002711,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284444,,6,15618.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002711,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284444,,5,9464.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002711,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284444,,3,255.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002712,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,613.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002712,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284457,613.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002713,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2259.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002713,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284459,2259.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002714,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,11704.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002714,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284461,11704.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002715,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,68799.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002715,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284463,68799.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002715,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284463,,3,116.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002715,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284463,,2,9945.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002715,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284463,,7,299.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002715,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284463,,6,10726.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002715,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284463,,5,2878.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002715,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284463,,4,509.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002716,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,509.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002716,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284475,509.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002717,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,8158.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002717,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284477,8158.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002718,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,8125.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002718,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284479,8125.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002719,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,38321.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002719,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284481,38321.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002719,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284481,,3,71.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002719,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284481,,4,1107.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002719,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284481,,6,445.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002719,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284481,,7,787.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002719,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284481,,2,4037.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002719,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284481,,5,6227.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002720,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1158.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002720,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284493,1158.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002721,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,4731.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002721,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284495,4731.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002722,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,819.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002722,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284497,819.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002723,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,18607.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002723,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284499,18607.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002723,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284499,,4,2722.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002723,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284499,,2,1512.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002723,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284499,,3,43.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002724,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002724,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284508,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002725,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,840.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002725,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284510,840.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002726,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2008.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002726,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284512,2008.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,826.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284514,826.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,17100.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284516,17100.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1524.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284518,1524.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3732.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284520,3732.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284520,,3,29.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284520,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284520,,4,512.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3524.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284526,3524.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,234578.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284528,234578.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284528,,8,1910.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284528,,7,27069.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284528,,6,1104.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284528,,9,1548.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284528,,2,20130.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284528,,3,398.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284528,,4,3658.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284528,,5,10645.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,37819.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284542,37819.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284542,,2,3021.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284542,,3,80.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284542,,4,5117.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,6855.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284551,6855.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284551,,2,454.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,5476.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284555,5476.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284555,,2,233.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284555,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284555,,5,1438.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284555,,4,121.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,14256.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284565,14256.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284565,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284565,,2,1741.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284565,,4,711.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002737,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2450.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002737,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284574,2450.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002737,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284574,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002737,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284574,,4,380.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002737,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284574,,3,480.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002738,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002738,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284580,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002739,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,269.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002739,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284582,269.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002740,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1683.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002740,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284584,1683.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,163028.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284586,163028.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284586,,5,10669.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284586,,2,19928.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284586,,3,309.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284586,,7,2736.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284586,,6,23929.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284586,,4,1964.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002742,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,13027.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002742,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284598,13027.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002743,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,5428.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002743,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284600,5428.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3285.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284602,3285.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002745,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2387.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002745,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284604,2387.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002746,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,18126.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002746,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284606,18126.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002746,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284606,,5,3540.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002746,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284606,,4,7184.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002746,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284606,,2,906.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002746,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284606,,3,13.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002747,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,30519.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002747,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284616,30519.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,39869.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284618,39869.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284618,,5,3388.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284618,,2,4043.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284618,,3,1631.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284618,,7,1749.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284618,,6,6440.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284618,,4,80.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002749,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,6132.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002749,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284631,6132.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,551.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284633,551.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002751,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,101.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002751,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284635,101.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002752,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,10227.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002752,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284637,10227.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002752,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284637,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002752,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284637,,6,98.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002752,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284637,,5,1561.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002752,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284637,,4,698.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002752,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284637,,2,1324.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002753,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,926.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002753,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284648,926.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002754,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002754,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284650,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002755,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1892.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002755,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284652,1892.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002757,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2033.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002757,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284656,2033.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002758,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1735.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002758,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284658,1735.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,73.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284660,73.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002760,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,99143.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002760,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284662,99143.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002760,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284662,,2,6761.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002760,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284662,,3,219.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002760,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284662,,4,1367.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002760,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284662,,6,10121.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002760,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284662,,5,352.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002761,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,10625.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002761,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284673,10625.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002761,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284673,,4,2022.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002761,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284673,,6,1600.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002761,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284673,,5,1702.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002761,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284673,,3,35.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002761,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284673,,2,1677.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002762,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,5576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002762,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284684,5576.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002763,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2066.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002763,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284686,2066.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002764,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1581.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002764,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284688,1581.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002765,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,63.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002765,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284690,63.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002766,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,5304.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002766,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284692,5304.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002766,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284692,,2,10.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002766,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,284692,,3,909.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002767,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1195.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002767,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284697,1195.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002768,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1122.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002768,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284699,1122.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002769,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,600.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002769,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284701,600.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,9303.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284703,9303.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002771,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,9262.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002771,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284705,9262.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002772,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1404.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002772,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284707,1404.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002773,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1397.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002773,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284709,1397.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002774,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,17849.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002774,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284711,17849.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002775,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,17771.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002775,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284713,17771.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002776,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,12258.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002776,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284715,12258.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002777,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,12204.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002777,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284717,12204.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002778,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7116.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002778,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284719,7116.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002779,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7085.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002779,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284721,7085.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002780,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3111.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002780,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284723,3111.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002781,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,3098.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002781,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284725,3098.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,33685.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284727,33685.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,6661.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284729,6661.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,40170.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284731,40170.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002785,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,435.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002785,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284733,435.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002786,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,433.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002786,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284735,433.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,29599.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284737,29599.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,31256.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284739,31256.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002789,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7360.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002789,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284741,7360.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002790,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,7327.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002790,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284743,7327.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002791,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1784.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002791,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284745,1784.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002792,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1776.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002792,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284747,1776.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002793,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1829.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002793,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284749,1829.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002794,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,12606.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002794,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284751,12606.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002795,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,14373.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002795,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284753,14373.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002796,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,2882.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002796,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284755,2882.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002797,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,1083.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000002797,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284757,1083.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025002002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025.,8955.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025002002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284654,8955.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-17,2025-06-26,2024000003113,4,Administração,122,Administração Geral,7,MANUTENCAO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,1005,"REFORMA, AMPLIACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000158 - CONTA 0003643,,283377,,2,-22800.00,2024,177,PDE,2024,32,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-17,2025-06-26,2024000003113,4,Administração,122,Administração Geral,7,MANUTENCAO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,1005,"REFORMA, AMPLIACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000158 - CONTA 0003643,,283377,,1,22800.00,2024,177,PDE,2024,32,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-09-19,2025-06-26,2024000003139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000158 - CONTA 0003643,,283387,,1,58920.00,2024,208,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-09-19,2025-06-26,2024000003139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000158 - CONTA 0003643,,283387,,2,-58920.00,2024,208,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-03,2025-06-26,2024000004345,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2040,TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,2404,VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI,PJ,6020318000110,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0009621,,271558,,5,406648.94,2024,6,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-26,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000158 - CONTA 0003643,,283467,,12,-112.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-26,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000158 - CONTA 0003643,,283467,,11,112.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-26,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,SUBEMPENHO JUNHO/2025 - TARIFAS BANCARIAS DE 02/06/2025 -BANCO 3643 - CONTA DO ICMS - C/C: 40725210-5.CONFORME MEMORANDO 3603/2025.,,286423,308.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-26,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,286423,,13,308.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-06-26,2025000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0006709,,282778,,5,1775.44,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-06-26,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO CUSTAS JUDICIAIS,,283368,,5,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-06-26,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO CUSTAS JUDICIAIS,,282742,,6,165.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-26,2025000001431,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000159 - CONTA 0003643,,281883,,1,280.00,2025,80,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-26,2025000001431,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000159 - CONTA 0003643,,281883,,2,-280.00,2025,80,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-26,2025000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003654,,283313,,5,193.06,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-26,2025000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000025,,283313,,6,-193.06,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-26,2025000001944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4620,ELEVATE UTILIDADES LTDA.,PJ,52996455000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0006725,,282519,,1,783.90,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-26,2025000001945,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4610,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,PJ,29755673000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0006725,,269174,,5,360.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-26,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000159 - CONTA 0003643,,267758,,9,280.00,2025,133,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-26,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000159 - CONTA 0003643,,267758,,10,-280.00,2025,133,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-06-26,2025000002128,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000158 - CONTA 0003643,,283211,,4,-233.17,2025,147,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-06-26,2025000002128,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000158 - CONTA 0003643,,283211,,3,233.17,2025,147,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-26,2025000002326,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,710,MAKI - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA,PJ,90622598000143,1090111255,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000158 - CONTA 0003643,,283186,,1,327.24,2025,159,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-26,2025000002326,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,710,MAKI - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA,PJ,90622598000143,1090111255,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000158 - CONTA 0003643,,283186,,2,-327.24,2025,159,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-26,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,"SUBEMPENHO NFS 316, EMISSAO: 17/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) - MEMORANDO 3808/2025.",,292078,136628.12,0,,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-26,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,292078,,3,3415.70,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-26,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,292078,,2,1639.54,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-26,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,292078,,4,9399.92,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-26,2025000002389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003673,,278429,,5,910.34,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-26,2025000002390,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003673,,278480,,5,455.17,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-26,2025000002411,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 783/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E LUCELIA JACOBY DA ROSA GIACOMETTI P,,292216,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-26,2025000002432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003673,,278841,,5,3293.83,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-26,2025000002433,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0003673,,278723,,5,782.46,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-26,2025000002443,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000159 - CONTA 0003643,,283537,,1,3180.00,2025,151,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-26,2025000002444,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000159 - CONTA 0003643,,283546,,1,2292.40,2025,151,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-26,2025000002445,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000159 - CONTA 0003643,,283555,,1,178.00,2025,151,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-26,2025000002564,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000158 - CONTA 0003643,,283257,,1,680.00,2025,53,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000002592,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1045,AUXILIO FUNERAL,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1669,0,,,3002,COMERCIAL DE ALIMENTOS NOEBER LT,PJ,94182367000117,,AJUSTE DOTACAO ORCAMENTARIA.,-17394.00,0,,0,,2025,168,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000002798,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE DE FORMIGUEIRO. DATA DA VIAGEM 25/06/2025, COM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000002799,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CLAUDETE SIQUEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PLASTICA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CALEB TEIXEIRA PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO MUNICIPIO DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 24/06/2025, COM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000002801,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUIZ HENRIQUE SOUZA FERREIRA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM 24/06/202,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000002802,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025. CONFORME MEM. 3.173/2025, DESPACHO 5 E",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000002803,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025. CONFORME MEM. 3.173/2025, DESPACHO 5 E REQ",1722.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-09-17,2025-06-27,2024000003113,4,Administração,122,Administração Geral,7,MANUTENCAO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,1005,"REFORMA, AMPLIACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000160 - CONTA 0003643,,283377,,3,22800.00,2024,177,PDE,2024,32,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-09-19,2025-06-27,2024000003139,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051800000000,ESTUDOS E PROJETOS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000160 - CONTA 0003643,,283387,,3,58920.00,2024,208,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO /2025 - FATURA 158202325, EMISSAO: 06/06/2025 - COD 2210173-0",,304934,1562.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - EMPENHO E CREDOR ERRADO,,304934,-1562.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,304934,,65,-75.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,304934,,64,75.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO /2025 - FATURA 157928343, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 2048607-3.",,305327,155.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,305327,,10,7.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO /2025 - FATURA 158202325, EMISSAO: 06/06/2025 - COD 2210173-0",,305026,1562.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,305026,,26,75.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO /2025 - FATURA 158965946, EMISSAO: 16/06/2025 - COD 1803750-0 E FATURA 157836850, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 2391277-4.",,305394,1675.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,305394,,27,80.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO /2025 - FATURA 158494518, EMISSAO: 10/06/2025 - COD 1804867-6.",,305206,271.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,305206,,19,13.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO /2025 - FATURA 158413944, EMISSAO: 10/06/2025 - COD 1804866-8.",,305151,954.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,305151,,12,45.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO /2025 - FATURA 159534740, EMISSAO: 23/06/2025 - COD 1803678-3.",,305266,224.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO /2025 - FATURA 158960496, EMISSAO: 16/06/2025 - COD 2598371-7.",,305257,53.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,305266,,29,10.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,305266,,28,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO /2025 - FATURA 158365581, EMISSAO: 10/06/2025 - COD 1804010-1.",,305077,626.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,305077,,12,30.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO /2025 - FATURA 159291455, EMISSAO: 18/06/2025 - COD 2707415-3.",,305197,142.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO /2025 - FATURA 157903080, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 2296987-0",,304874,162.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,304874,,14,7.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO /2025 - FATURA 159249447, EMISSAO: 18/06/2025 - COD 2587683-0.",,305142,437.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000160 - CONTA 0003643,,285532,,13,29460.16,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-27,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000160 - CONTA 0003643,,283467,,13,112.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-27,2025000001431,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000160 - CONTA 0003643,,281883,,3,280.00,2025,80,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000001989,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,1500,1002,,,4382,SM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES,PJ,44100756000188,,"IMPOSSIBILIDADE NA ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 423/2025, DESPACHOS 17 E 18.",-187.65,0,,0,,2025,121,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-27,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3866,SERGIO REIS PEREIRA LIMA,PJ,9617078000124,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000160 - CONTA 0003643,,267758,,11,280.00,2025,133,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-06-27,2025000002128,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000160 - CONTA 0003643,,283211,,5,233.17,2025,147,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-27,2025000002326,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,710,MAKI - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA,PJ,90622598000143,1090111255,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000160 - CONTA 0003643,,283186,,3,327.24,2025,159,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-27,2025000002415,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PRESTACAO DE CONTAS,,270468,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?CURSO PRATICO PLATAFORMA TRANSFEREGOV?, QUE SERA REALIZADO DE 23 A 25/06/2025, NAS DEPEND",-16.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-27,2025000002416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,304751,-16.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-27,2025000002416,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,270454,,2,-16.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-27,2025000002541,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,144,COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA,PJ,93185098000180,1090146822,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003654,,284922,,1,147.75,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-27,2025000002542,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4693,HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES L,PJ,46321558000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003654,,284769,,1,438.25,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-27,2025000002546,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000161 - CONTA 0003643,,283892,,1,1172.00,2025,52,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-27,2025000002568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 965/2025 - NFS 305, EMISSAO: 24/06/2025.",,292331,980.00,0,,2025,176,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-27,2025000002568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,292331,,2,19.70,2025,176,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-27,2025000002569,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 965/2025 - NF 61281994, EMISSAO: 24/06/2025.",,292391,400.00,0,,2025,177,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-06-27,2025000002596,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,30,Devolucao de Saldo Convenio FPE no 923/2022 - Irriga + RS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,159,GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,93021632008105,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0009187,,280590,,1,139507.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-06-27,2025000002597,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,30,Devolucao de Saldo Convenio FPE no 923/2022 - Irriga + RS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,159,GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,93021632008105,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0009187,,280608,,1,6999.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-06-27,2025000002598,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,30,Devolucao de Saldo Convenio FPE no 923/2022 - Irriga + RS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,159,GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,93021632008105,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0009187,,280617,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-27,2025000002605,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 872/2025 - NFS 3132, EMISSAO: 18/06/2025 - CAPACITACAO : COMO ELABORAR EDITAIS - SERVIDORA GEOVANA LUISA DA SILVA. BOLETO 2025/3132-1.",,292317,586.00,0,,2025,54,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284703,,1,9303.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002771,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284705,,1,9262.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002772,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284707,,1,1404.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002773,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284709,,1,1397.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002774,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284711,,1,17849.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002775,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284713,,1,17771.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002776,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284715,,1,12258.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002777,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284717,,1,12204.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002778,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284719,,1,7116.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002779,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284721,,1,7085.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002780,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284723,,1,3111.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002781,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284725,,1,3098.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0006725,,284727,,1,33685.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0006725,,284729,,1,6661.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0006725,,284731,,1,40170.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002785,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284733,,1,435.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002786,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284735,,1,433.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284737,,1,29599.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284739,,1,31256.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002789,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284741,,1,7360.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002790,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284743,,1,7327.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002791,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284745,,1,1784.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002792,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284747,,1,1776.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002793,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0006725,,284749,,1,1829.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002794,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0006725,,284751,,1,12606.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002795,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0006725,,284753,,1,14373.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002796,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284755,,1,2882.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000002797,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003634,,284757,,1,1083.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002804,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,"CENOURA, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM FOLHAS, TAMANHO MEDIO, INTEGRAS E FIRMES. PRODUTO EMBALADO EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES COM INDICACAO DE PESO E DATA DA EMBA",1006.50,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,"CENOURA, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM FOLHAS, TAMANHO MEDIO, INTEGRAS E FIRMES. PRODUTO EMBALADO EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES COM INDICACAO DE PESO E DATA DA EMBA",977.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"PO DE BRITA COM GRANULOMETRIA VARIANDO DE 0 MM A 4,8 MM. (AMPLA CONCORRENCIA) PROPRIABRITA NO 0 (PEDRISCO) COM GRANULOMETRIA VARIANDO DE 4,8 MM A 9,5 MM. (AMPLA CONCORREN",183685.00,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGACOES A SEREM ATENDIDAS, QUE",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002808,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA)OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGA,257.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002809,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,1908,FELIPE T. FERNANDES - ME,PJ,7799985000106,1090311980,SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE VIDRO LATERAL DA PORTA,1120.00,0,,0,,2025,183,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002810,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,"SERVICO DE TRANSPORTE FUNERAL POR KM RODADO: PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE FUNERAL, COM VEICULO DEVIDAMENTE ADEQUADO, QUANDO EXCEDER 40 KM RODADOS DENTRO DO ESTADO",387.92,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,3002,COMERCIAL DE ALIMENTOS NOEBER LT,PJ,94182367000117,,"SHAMPOO NEUTRO 325MLSABONETE 90GDESODORANTE ROLL ON NEUTRO, 50MLESCOVA DE DENTESCREME DENTAL 90GFIO DENTAL 40MPAPEL HIGIENICO 4 ROLOSABSORVENTE COM ABAS 16 UNIDADESAGUA S",17394.00,0,,0,,2025,168,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002812,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,0,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"DESPESA OBJETIVANDO A EMISSAO DE CRLV-E PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS. CONFORME MEM. 4.432/2025, DESPACHO 1.",514.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002813,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,1002,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"DESPESA OBJETIVANDO A EMISSAO DE CRLV-E PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME MEM. 4.432/2025, DESPACHO 3.",283.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002814,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,0,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"DESPESA OBJETIVANDO A EMISSAO DE CRLV-E PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE. CONFORME MEM. 4.432/2025, DES",51.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002815,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME MEM. 3.935/2025, REQ. 06/2025.",8400.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002816,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM LAVAGEM E SERVICO DE BORRACHARIA UTILIZADO PELO GABINETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME MEM. 3.935/2025, REQ. 06/2025.",2240.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-27,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 88993, EMISSAO: 08/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 26/2025 ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025 - BOLETO 8 000088369 - C",,305491,100.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-27,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,305491,,10,4.80,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-06-10,2025-06-30,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"SUBEMPENHO DE RESTOS MAIO/2025 - NFS 376, EMISSAO: 24/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 06/2025 ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO.",,307838,480.00,0,,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-06-30,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,307845,,14,23.04,2024,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-06-30,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 316/2025 - NF 61312980, EMISSAO: 25/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 43/2025 ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/06/2025.",,308091,1300.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-06-30,2024000004597,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 268/2024 - NF 23000, EMISSAO: 08/05/2025 E NF DE REMESSA 23449, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C",,307731,5390.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-06-30,2024000004605,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 263/2024 - NF 22995, EMISSAO: 08/05/2025 E NF DE REMESSA 23452, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C",,307615,276.10,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-06-30,2024000004642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 279/2024 - NF 22997, EMISSAO: 08/05/2025 E NF DE REMESSA 23452, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.C",,307710,107.80,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-06-30,2024000004663,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 278/2024 - NF 22992, EMISSAO: 08/05/2025 E NF DE REMESSA: 23451, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.",,307421,2679.65,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 39 SUB 12.,,307692,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-06-30,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 4321, EMISSAO: 19/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JOAO CARLOS MACHADO ( FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025 - MEMORANDO 4406/2025.",,305677,15902.39,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-06-30,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,305677,,14,763.31,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-06-30,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000163 - CONTA 0003643,,305677,,15,15139.08,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-30,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - CONTRIBUICAO MENSAL - CONFORMECONCILIACAO BANCARIA NO BANCO 3643, C/C:40725210-5 - MEMORANDO 3604/2025.",,305668,1152.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-30,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO FAMURS,,305668,,6,1152.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-30,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO AMCENTRO,,283949,,6,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-30,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - CONTRIBUICAO MENSAL - CONFORMECONCILIACAO BANCARIA NO BANCO 3643, C/C:40725210-5 - MEMORANDO 3604/2025.",,305659,6334.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-30,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO EMATER,,305659,,5,6334.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-30,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,SUBEMPENHO JUNHO/2025 - AMORTIZACAO - MEMORANDO 4467/2025 - 20/06/2025 - CONFORME EXTRATO DE SIMPLES CONFERENCIA DE 27/06/2025.,,306228,9922.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-30,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO BADESUL,,306228,,6,9922.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-30,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,SUBEMPENHO JUNHO/2025 - JUROS - MEMORANDO 4467/2025 - 20/06/2025 - CONFORME EXTRATO DE SIMPLES CONFERENCIA DE 27/06/2025.,,306211,484.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-30,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO BADESUL,,306211,,7,484.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECEITAS PASEP -  CONFORME MEMORANDO 4254/2025.,,306156,5214.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,306156,,78,5078.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,306156,,82,111.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-30,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,306156,,79,24.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-06-30,2025000001121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1418,SESCRS - ADM.REGIONAL NO EST. DO RGS,PJ,3575238000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 126/2025 - BOLETO 3359270/1, EMISSAO: 25/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 41/2025 - ASS: ANA LAURA DE SANTOS MELLO ( FISCAL DO CONTRATO) EM 2",,305634,47000.00,0,,2025,57,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-06-30,2025000001547,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 258/2025 - NF 22996, EMISSAO: 08/05/2025 E NF DE REMESSA 23453, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES (M.",,307751,57.20,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-30,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000162 - CONTA 0003643,,292078,,6,-122172.96,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-30,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000162 - CONTA 0003643,,292078,,5,122172.96,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-30,2025000002383,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 656/2025 - NFS 1535, EMISSAO: 14/06/2025 - INSCRICAO DE CRISTINA MEDIANEIRA SON NO CURSO: OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ DE RISC",,305821,730.00,0,,2025,47,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-30,2025000002383,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,305821,,2,35.04,2025,47,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO: IPTU QUESTOES PRATICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO, QUE SERA REALIZA",-42.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO: IPTU QUESTOES PRATICAS, COMO FAZER A FISCALIZACAO E INCREMENTAR A ARRECADACAO, QUE SERA REALIZA",42.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-30,2025000002385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PRESTACAO DE CONTAS PRESTACAO DE CONTA AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE FINANCAS ROBERTA FREITAS,,308053,-42.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-30,2025000002385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,EST.PRESTACAO CONTAS PRESTACAO DE CONTAS LANCADA ERRONEAMENTE,,308028,42.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-30,2025000002385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,EST.PRESTACAO CONTAS PRESTACAO DE CONTAS LANCADA ERRONEAMENTE,,278974,,3,42.16,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-30,2025000002385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PRESTACAO DE CONTAS PRESTACAO DE CONTA AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE FINANCAS ROBERTA FREITAS,,266445,,4,-42.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-30,2025000002411,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000162 - CONTA 0003643,,292216,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-30,2025000002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4705,FREDI PNEUS LTDA,PJ,80934631000117,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 126644, EMISSAO: 10/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO PELOS MEMBROS DA COMISSAO DE RECEBIMENTO: JONAS DOS SANTOS FLORES,  AMAND",,307771,5075.28,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-30,2025000002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4705,FREDI PNEUS LTDA,PJ,80934631000117,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,307771,,2,60.90,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-30,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 376, EMISSAO: 24/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 06/2025 ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO.",,307901,759.82,0,,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-06-30,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,307901,,2,36.47,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-30,2025000002483,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003676,,270875,,1,142.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-30,2025000002484,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003676,,270877,,1,92.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-30,2025000002485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003676,,270879,,1,135.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-30,2025000002509,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 621/2025 - NF 37724, EMISSAO: 25/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 83/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,305530,130.00,0,,2025,155,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-30,2025000002509,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,305530,,2,1.56,2025,155,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-30,2025000002510,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 621/2025 - NF 37723, EMISSAO: 25/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 83/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,305588,1300.00,0,,2025,155,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-30,2025000002510,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,305588,,2,15.60,2025,155,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-30,2025000002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,279020,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-30,2025000002520,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,278941,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-30,2025000002521,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,278958,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-30,2025000002568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000162 - CONTA 0003643,,292331,,3,960.30,2025,176,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-30,2025000002569,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000162 - CONTA 0003643,,292391,,1,400.00,2025,177,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-30,2025000002578,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DO VALE ALIMENTACAO DA SERVIDORA EXONERADA MALU MOSCARDIM. DESPACHO 22- 4.272/2025,,281766,,3,14181.44,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-30,2025000002578,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000053,,281766,,2,-15077.30,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-06-30,2025000002605,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000162 - CONTA 0003643,,292317,,1,586.00,2025,54,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002624,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,283959,,1,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002625,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,283961,,5,8597.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002626,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,283970,,5,3117.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002627,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,283979,,6,20946.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,283989,,4,1242.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002629,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,283994,,4,4940.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002630,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284002,,6,13884.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002631,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284012,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002632,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284014,,1,551.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002633,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284016,,1,798.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002634,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284018,,6,10767.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002635,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284028,,6,4952.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284038,,5,8172.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284047,,5,5134.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002638,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284056,,1,2700.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002639,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284058,,5,3117.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002640,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284067,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002641,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284076,,5,3117.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002642,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284085,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284094,,4,5112.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284099,,6,4845.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284110,,1,1928.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284112,,4,12069.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284117,,1,1176.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002648,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284119,,5,3117.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002649,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284128,,5,8772.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002650,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284137,,1,529.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002651,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284139,,1,514.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002652,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284141,,6,2017.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002653,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284151,,5,2980.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002654,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284158,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002655,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284167,,1,1377.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002656,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284169,,3,2131.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284173,,7,4361.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284184,,1,929.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284186,,5,5688.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284195,,5,504.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002661,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284202,,4,12462.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002662,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284207,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002663,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284216,,5,3117.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284225,,1,3674.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002665,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284227,,1,121.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002666,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284229,,4,5604.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002667,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284234,,1,1616.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002668,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284236,,1,826.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002669,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284238,,1,137.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002670,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284240,,5,1627.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002679,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,ANULACAO EM RAZAO DO VALOR ESTAR A MAIOR NO ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002679,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO EM RAZAO DO VALOR ESTAR A MAIOR NO ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,,284263,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002679,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003676,,284263,,1,285.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002688,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003676,,284281,,1,370.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002694,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003676,,284293,,1,270.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002699,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284395,,5,5139.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002700,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284404,,6,38475.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002701,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284414,,1,3210.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002702,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284416,,1,1130.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002703,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284418,,1,9956.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284420,,4,1107.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002705,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284425,,1,940.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002706,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284427,,1,1377.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002707,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284429,,5,5052.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002708,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284438,,1,5170.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002709,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284440,,1,13595.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002710,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284442,,1,4262.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002711,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284444,,9,54486.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002712,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284457,,1,613.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002713,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284459,,1,2259.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002714,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284461,,1,11704.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002715,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284463,,8,44324.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002716,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284475,,1,509.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002717,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284477,,1,8158.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002718,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284479,,1,8125.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002719,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284481,,8,25644.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002720,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284493,,1,1158.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002721,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284495,,1,4731.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002722,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284497,,1,819.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002723,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284499,,5,14328.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002724,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284508,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002725,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284510,,1,840.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002726,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284512,,1,2008.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284514,,1,826.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284516,,1,17100.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284518,,1,1524.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284520,,5,3182.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284526,,1,3524.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284528,,10,168111.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284542,,5,29600.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284551,,3,6401.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284555,,6,3674.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284565,,5,11794.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002737,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284574,,5,1580.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002738,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284580,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002739,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284582,,1,269.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002740,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284584,,1,1683.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284586,,8,103490.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002742,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284598,,1,13027.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002743,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284600,,1,5428.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284602,,1,3285.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002745,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284604,,1,2387.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002746,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284606,,6,6481.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002747,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284616,,1,30519.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284618,,8,22535.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002749,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284631,,1,6132.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284633,,1,551.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002751,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284635,,1,101.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002752,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284637,,7,6516.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002753,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284648,,1,926.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002754,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284650,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002755,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284652,,1,1892.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002757,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284656,,1,2033.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002758,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284658,,1,1735.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284660,,1,73.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002760,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284662,,7,80319.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002761,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284673,,7,3586.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002762,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284684,,1,5576.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002763,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284686,,1,2066.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002764,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284688,,1,1581.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002765,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284690,,1,63.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002766,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284692,,4,4384.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002767,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284697,,1,1195.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002768,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284699,,1,1122.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025000002769,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003657,,284701,,1,600.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002817,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/07/2025, NAS DEPEND",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,VALOR DECORRENTE DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025 DO PREDIO DA ANTIGA CRECHE VOVO ORION SOB O CODIGO NO 2272134-7 E PRED,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002819,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR TANIA ROSENEY DE SOUZA COSTA/FERNANDO GOMES SOUSA/ E EDISON VESLEI NUNES RAMOS PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOG,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSIANE COPETTI PARA REALIZR EXAME DE ENDOSCOPIA NA PARTE DA MANHA E CONSULTA COM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NA PARTE DA TARDE NO H,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002821,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SANDRA TAUCHEN PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM PORTO ALEGRE. DAT,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002822,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OLINDA TREVISAN SOARES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE AGUDO, E ALIOMAR RIBAS DE OLIVEIRA P",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002823,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NOS CURSOS:- RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREINF - RETENCOES DE INSS: DE PESSOAS JURIDICA,1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002824,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,"DESPESA COM PASSAGEM DE POA A SANTA MARIA, OBJETIVANDO PARTICIPACAO NOS CURSOS:- RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREINF - RET",112.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002825,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGACOES A SEREM ATENDIDAS, QUE OCORR",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGACOES",220.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1500,0,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"DESUMIDIFICADOR DE PAPEL A4, ESTUFA NO MINIMO 600 FOLHAS, BIVOLT, POTENCIA 23W. MENNO",10640.00,0,,0,,2025,186,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"ACAFRAO DA TERRA (CURCUMA MOIDA), PRODUTO IN NATURA, SEM ADICAO DE INGREDIENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 50 G DO PRODUTO. ROTULO CONTENDO IDENTIFICA",10622.52,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"ACAFRAO DA TERRA (CURCUMA MOIDA), PRODUTO IN NATURA, SEM ADICAO DE INGREDIENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 50 G DO PRODUTO. ROTULO CONTENDO IDENTIFICA",7178.99,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002830,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO: ROTINAS FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: ESOCIAL, LEGISLACAO APLICADA E OBRIGACOES LEGAIS",1798.20,0,,0,,2025,56,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002831,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREINF,666.00,0,,0,,2025,58,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002832,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA,1798.20,0,,0,,2025,59,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002833,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990100000,RPV - Requisicao de pequeno valor,1500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE RPV S (TERCEIROS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025. CONFORME MEM. 4.479/2025 E REQ. 005.",30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"DESPESA COM NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INSPETORIA VETERINARIA, CONFORME CONTRATO 21/2024, MEM. 4.407/2025, DESPACHO 2 E REQ. 06-12.",2000.00,0,,0,,2024,94,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-30,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO DATAPREV COMP. 05/2025,,305491,,11,95.20,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-06-24,2025-06-30,2025002002603,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO APOSENTADORIAS REF. 06/2025,,280584,,3,41604.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-06-24,2025-06-30,2025002002604,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PENSOES REF. 06/2025,,280588,,1,4398.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-30,2025002002756,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO GRATIF. REF. FOLHA PAG. 06/2025,,284654,,1,8955.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2024,2025,2024-12-11,2025-07-01,2024000004449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,1042,CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,4598,LEONARDO MARTINS PEREIRA,PJ,57325033000129,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 118/2024 - NFS 31, EMISSAO: 24/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 42/2025 - ASS: ANA LAURA DE SANTOS MELLO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/06/20",,308641,3600.00,0,,2024,268,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-07-01,2024000004449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,1042,CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,4598,LEONARDO MARTINS PEREIRA,PJ,57325033000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,308648,,2,72.00,2024,268,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2024,2025,2025-07-01,2025-07-01,2024000004556,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,500,0,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO NO 5025728-75.2024.8.21.0027, CONFORME PROTOCOLO 183/2024.HORNORARIOS DE SUCUMBENCIARPV",-21995.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-13,2025-07-01,2024000004556,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091990000000,OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,636089,-21995.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,305327,,11,147.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,305026,,27,1487.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,305394,,28,1595.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,307692,,29,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,305206,,20,258.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,305151,,13,909.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,305266,,31,213.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,305257,,30,53.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,305077,,13,596.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,305197,,12,142.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,304874,,15,154.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,305142,,6,437.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-07-01,2025000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1036/2025 - NF 24664, EMISSAO: 25/06/2025 - OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS DIA 27/06/2025 E CONFERIDOS DIA 30/07/2025.  ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (",,310129,914.72,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-07-01,2025000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,310129,,2,10.98,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 30562534, EMISSAO: 30/06/2025. CONFORME MEMORANDO 3789/2025 - DESPACHO 06.",,308450,1567.29,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,308450,,2,1567.29,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 30596293, EMISSAO: 01/07/2025. CONFORME MEMORANDO 3789/2025 - DESPACHO 06.",,308514,8013.33,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 30580990, EMISSAO: 01/07/2025. CONFORME MEMORANDO 3789/2025 - DESPACHO 06.",,308257,7874.49,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,308514,,5,8013.33,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,308257,,4,7874.49,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 30562941, EMISSAO: 30/06/2025. CONFORME MEMORANDO 3789/2025 - DESPACHO 06.",,308304,9975.72,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,308304,,1,9975.72,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 30561589, EMISSAO: 30/06/2025. CONFORME MEMORANDO 3789/2025 - DESPACHO 06.",,308332,857.96,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,308332,,2,857.96,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO AO NUMERO DE HORAS TRABALHADAS SER MENOR.,,308469,-45.16,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 30604296, EMISSAO: 01/07/2025. CONFORME MEMORANDO 3789/2025 - DESPACHO 08.",,308469,903.12,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002356,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 30561635, EMISSAO: 30/06/2025. CONFORME MEMORANDO 3789/2025 - DESPACHO 06.",,308481,857.96,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002356,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,308481,,2,857.96,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 30561953, EMISSAO: 30/06/2025. CONFORME MEMORANDO 3789/2025 - DESPACHO 06.",,308493,2380.09,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,308493,,4,2380.09,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 30561848, EMISSAO: 30/06/2025. CONFORME MEMORANDO 3789/2025 - DESPACHO 06.",,308227,1418.66,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003676,,308227,,2,1418.66,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000002373,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - ALUGUEL DE SALA PARA DEFESA CIVIL, VIGILANCIA SANITARIA EVIGILANCIA AMBIENTAL - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DO CON",,310110,1600.00,0,,2025,19,PRI,2025,6,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-01,2025000002400,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 707/2025 - NFS 1536, EMISSAO: 14/06/2025 - REFERENTE INSCRICAO DE ATILIO CEZAR FLORES NO CURSO: OFICINA DE ELABORACAO DE MAPA E DE MATRIZ D",,308125,730.00,0,,2025,48,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-01,2025000002400,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,308125,,2,35.04,2025,48,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-01,2025000002411,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,292216,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-01,2025000002434,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,270823,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-01,2025000002467,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PRESTACAO DE CONTAS,,271474,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-01,2025000002468,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PRESTACAO DE CONTAS,,271465,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-01,2025000002468,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,EST.PRESTACAO CONTAS,,310433,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-01,2025000002468,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PRESTACAO DE CONTAS,,271465,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-01,2025000002545,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 705/2025 - NF 766, EMISSAO: 30/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 85/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/06/2025.",,310285,1300.00,0,,2025,178,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-01,2025000002550,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS,,279982,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000002551,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS: COMO O MUNICIPIO DEVE ATUAR NOS ROTEIROS E PRODUTOS TURISTICOS, QUE SER",-21.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-01,2025000002551,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,310442,-21.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-01,2025000002551,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,282224,,2,-21.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-07-01,2025000002798,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 992/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE DE FORMIGUEIRO. DATA DA VIAGEM,,310046,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-07-01,2025000002799,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 991/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PLASTICA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM,,310064,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-07-01,2025000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 983/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO MUNICIPIO DE SAO SEPE. D,,310073,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-07-01,2025000002801,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 980/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA V,,310055,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-07-01,2025000002803,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - REQ. 8-189 - MEMORANDO 3173/2025 - AUXIO MORADIA - CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NR.AUTENTICACAO 8.DFD.9BF.E03.2E0.9CC.,,309977,1722.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000002806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,ANULACAO DEVIDO A AJUSTE NO PROCESSO DE COMPRA.,-183685.00,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-01,2025000002807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1012/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO: O DIA A DIA E AS O,,310091,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-01,2025000002808,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1012/2025 - PASSAGENS - (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGA,,310082,257.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-01,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - FATURA 158218337, EMISSAO: 19/06/2025 - COD 2272134-7.",,308588,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-01,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - FATURA 159759760, EMISSAO: 25/06/2025 - COD 1803500-0.",,308542,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-01,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,308542,,2,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000002835,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,1002,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,IMPRESSORA TERMICA - TIPO: TERMICA; TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: TRANSFERENCIA TERMICA E TERMICA DIRETA; VELOCIDADE DE IMPRESSAO: MAXIMO 4 /102MM POR SEGUNDO; MEMORIA: 8 MB F,1338.00,0,,0,,2025,190,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000002836,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,VULCANIZACAO PNEUS 1400X24VULCANIZACAO PNEU 17.5.25,5200.00,0,,0,,2025,187,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000002837,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/07/2025, NAS DEPEND",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000002838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: RETENCOES DE INSS DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORES DE SERVICOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,503.00,0,,0,,2025,60,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000002839,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/07/2025, NAS DEPEND",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000002840,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,4716,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113000100,,ARIPIPRAZOL 20MG/ML SUSPENSAO ORAL GOTAS 30ML,7728.00,0,,0,,2025,185,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-07-02,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,308091,,23,-1300.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-07-02,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0005908,,308091,,22,1300.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-07-02,2024000004597,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0006709,,307731,,1,5390.00,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-02,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 174, EMISSAO: 30/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025. PROC ADM 1051/2025.",,310667,1990.00,0,,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-07-02,2025000001121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1418,SESCRS - ADM.REGIONAL NO EST. DO RGS,PJ,3575238000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0005908,,305634,,1,47000.00,2025,57,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-07-02,2025000001121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1418,SESCRS - ADM.REGIONAL NO EST. DO RGS,PJ,3575238000133,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,305634,,2,-47000.00,2025,57,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-07-02,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 -  NFS 8023, EMISSAO: 27/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO M. FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025 - PROC ADM 158/2025.",,311033,900.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-07-02,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 7919, EMISSAO: 30/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO M. FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025 - PROC ADM 158/2025.",,310802,900.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-07-02,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 -  NFS 8023, EMISSAO: 27/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO M. FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025 - PROC ADM 158/2025.",,311050,500.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-07-02,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 7919, EMISSAO: 30/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO M. FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/06/2025 - PROC ADM 158/2025.",,310811,500.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000001331,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,1001,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,"DESPESA OBJETIVANDO A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICO JUNTO AO CRVA, CONFORME MEMORANDO 1.874/2025 E REQUISICAO NO 01/2025.",-5.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-07-02,2025000001331,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,371086,-5.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-02,2025000001331,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000073,,131730,,2,-475.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-02,2025000001331,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PRESTACAO DE CONTAS DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,131730,,4,-5.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-07-02,2025000001331,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,131730,,3,475.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-02,2025000001935,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 6289, EMISSAO: 06/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (C.R.) E JONAS DOS SANTOS FLO",,310526,6929.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-02,2025000001951,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 6288, EMISSAO: 06/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (C.R.) E JONAS DOS SANTOS FLO",,310554,1100.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-02,2025000002029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 6286, EMISSAO: 06/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (C.R.) E JONAS DOS SANTOS FLO",,310563,2934.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-02,2025000002034,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 6285, EMISSAO: 06/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (C.R.) E JONAS DOS SANTOS FLO",,310572,862.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-02,2025000002035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 6283, EMISSAO: 06/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (C.R.) E JONAS DOS SANTOS FLO",,310581,345.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-02,2025000002373,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003671,,310110,,2,1600.00,2025,19,PRI,2025,6,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-07-02,2025000002460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 602/2025 - NF 34687, EMISSAO: 17/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 40/2025 ASS: CEZAR AUGUSTO DA SILVA STOCK(FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025",,311247,184.70,0,,2025,166,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-02,2025000002460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,311247,,2,2.22,2025,166,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-02,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,"SUBEMPENHO PROC ADM 724/2025 - NF 294, EMISSAO: 17/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LARISSA S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/06/2025 - DESPACHO 26.",,311355,1636.70,0,,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-02,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,"SUBEMPENHO PROC ADM 724/2025 - NF 296, EMISSAO: 20/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LARISSA S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/06/2025 - DESPACHO 26.",,311401,952.28,0,,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-02,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,311355,,2,16.37,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-02,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,311401,,3,11.43,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-02,2025000002544,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4220,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA,PJ,36757380000150,,SUBEMPENHO PROC ADM 724/2025 - NF 1056 (26/06/2025) E NF 10066 ( 27/06/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LARISSA S. DE OLIVEIRA ( FISCAL DO CONTRATO) EM 30/06/2025.,,311473,15931.20,0,,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-02,2025000002544,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4220,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA,PJ,36757380000150,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,311473,,2,191.17,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-02,2025000002548,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS,,279961,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002549,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO: DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS: COMO O MUNICIPIO DEVE ATUAR NOS ROTEIROS E PRODUTOS TURISTICOS, QUE SER",-7.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-02,2025000002549,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,311066,-7.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-02,2025000002549,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,279970,,2,-7.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-07-02,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - DACTE 3239, EMISSAO: 24/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) - PROC ADM 671/2025 - DESPACHO 24.",,311519,1450.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-02,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,311519,,3,159.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-02,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,311519,,2,34.80,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-02,2025000002817,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1028/2025  - DIARIA - PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA, QUE SERA REALIZADO NOS",,310726,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-02,2025000002823,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1018/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NOS CURSOS:- RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREINF - RETENC,,310591,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-02,2025000002824,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1018/2025 - PASSAGEM DE VOLTA - PARTICIPACAO NOS CURSOS:- RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREI,,310614,112.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-02,2025000002825,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1017/2025 - DIARIA -  OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO: O DIA A DIA,,311230,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-02,2025000002826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1017/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLI",,311221,220.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002842,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3392,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.,PJ,18615216000127,,"REVISAO TECNICA DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA NO AMBITO DO RPPS MUNICIPAL; CAPACITACAO DO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO SISTEMA COMPREV, ASSEGURANDO O DOMINIO DO USO CORRETO",12000.00,0,,0,,2025,179,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002843,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3133,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,MAO DE OBRA,3940.00,0,,0,,2025,188,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002844,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3133,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,GRAXA CUBO DIANTEIRO,140.00,0,,0,,2025,188,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002845,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,3133,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,EMBUCHAMENTO DIANTEIRORETENTOR CUBO RODA DIANTEIRATRAVA ARANHAGRAXEIRABUCHA DE MOLA DIANT.BARRA CURTA DIRECAOAMORTECEDOR DIANTEIROBUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRABUCHA OLHA,11194.00,0,,0,,2025,188,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002846,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE DE FORMIGUEIRO. DATA DA VIAGEM 02/07/2025 COM,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CALEB TEIXEIRA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 01/07/2025 COM SAIDA AS 14:0,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002848,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE ART PARA EXECUCAO DE PROJETOS, CONFORME MEM. 4.501/2025.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002849,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,0,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"DESPESA OBJETIVANDO A EMISSAO DE CRLV-E PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. CONFORME MEM. 4.432/2025, DESPACHO 5.",25.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002850,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,0,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"DESPESA OBJETIVANDO A EMISSAO DE CRLV-E PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME MEM. 4.432/2025, DESPACHO 8.",128.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002851,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,1001,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"DESPESA OBJETIVANDO A EMISSAO DE CRLV-E PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONFORME MEM. 4.432/2025, DESPACHO 10.",514.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR FRANCISCO LEAL DE ALMEIDA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PEDIATRICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM NOVA PALMA.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002853,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE FISSURA LABIO PALATAL NO HOSPITAL DE LAGEADO, E SERGIO LUIZ VARGAS CORRE",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,"HORAS MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA INCLUIDO O TRANSPORTE ATE O LOCAL, OPERADOR, COMBUSTIVEL E DEMAIS MANUTENCOES",60300.00,0,,0,,2025,194,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000002855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,"HORAS MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA INCLUIDO O TRANSPORTE ATE O LOCAL, OPERADOR, COMBUSTIVEL E DEMAIS MANUTENCOES",29700.00,0,,0,,2025,194,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-06-10,2025-07-03,2024000001862,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,307838,,15,456.96,2024,4,PCE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-07-03,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0005913,,308091,,24,1300.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-07-03,2024000004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 1056/2025 - NF 1242232, EMISSAO: 26/06/2025 - OS PRODUTOS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DIA 01/07/2025 - ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (M.C.",,313273,250.16,0,,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-07-03,2024000004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,313280,,2,3.00,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2024,2025,2024-12-11,2025-07-03,2024000004449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,1042,CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,4598,LEONARDO MARTINS PEREIRA,PJ,57325033000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,308641,,3,3528.00,2024,268,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-07-03,2024000004605,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,307615,,1,276.10,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-07-03,2024000004642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,307710,,1,107.80,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-07-03,2024000004663,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,307421,,1,2679.65,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - FATURA 159251712, EMISSAO: 18/06/2025 - COD 2460783-5.",,313515,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,313515,,28,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310667,,6,1990.00,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 459251, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO ( EM 01/07/2025).  PROC ADM 1057/2025.",,312700,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,312700,,19,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,312700,,20,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 459253, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO ( EM 01/07/2025).  PROC ADM 1057/2025.",,312891,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,312891,,19,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,312891,,20,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 459255, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO ( EM 01/07/2025).  PROC ADM 1057/2025.",,313079,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,313079,,19,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,313079,,20,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 459254, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO ( EM 01/07/2025).  PROC ADM 1057/2025.",,312994,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,312994,,17,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,312994,,18,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 459252, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO ( EM 01/07/2025).  PROC ADM 1057/2025.",,312806,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,312806,,19,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,312806,,20,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 459250, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO ( EM 01/07/2025).  PROC ADM 1057/2025.",,312615,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,312615,,19,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,312615,,20,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 459249, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO ( EM 01/07/2025).  PROC ADM 1057/2025.",,312376,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,312376,,23,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,312376,,24,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - NAO FOI RETIDO OS IMPOSTOS,,313164,-178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 459256, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO ( EM 01/07/2025).  PROC ADM 1057/2025.",,313188,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 459256, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DANIEL TRINDADE PINHEIRO ( EM 01/07/2025).  PROC ADM 1057/2025.",,313164,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,313188,,20,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,313188,,19,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-07-03,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 9419, EMISSAO: 26/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 4407/2025 ASS: ALEXANDRE DALBOSCO (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,312298,290.02,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-07-03,2025000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310129,,3,903.74,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-07-03,2025000001121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1418,SESCRS - ADM.REGIONAL NO EST. DO RGS,PJ,3575238000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0005913,,305634,,3,4857.40,2025,57,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-07-03,2025000001121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1418,SESCRS - ADM.REGIONAL NO EST. DO RGS,PJ,3575238000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0005908,,305634,,4,42142.60,2025,57,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-07-03,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,311033,,7,900.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-07-03,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310802,,6,900.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-07-03,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,311050,,7,500.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-07-03,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310811,,6,500.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-03,2025000001525,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 82, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,313991,740.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-03,2025000001528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 83, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314009,286.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-03,2025000001533,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 82, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314000,176.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-03,2025000001547,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,307751,,1,57.20,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-03,2025000001935,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310526,,1,6929.50,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-03,2025000001951,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310554,,1,1100.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-03,2025000002029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310563,,1,2934.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-03,2025000002034,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310572,,1,862.50,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-03,2025000002035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0006725,,310581,,1,345.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-07-03,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,292078,,7,122172.96,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-07-03,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,292078,,8,-122172.96,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-03,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 0 BOLETO 30606345, EMISSAO: 02/07/2025 - SECRETARIA DO DESPORTO.",,312277,768.87,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-03,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000058 - CONTA 0003676,,312277,,6,768.87,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-03,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000058 - CONTA 0003676,,308469,,2,857.96,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-03,2025000002383,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,305821,,3,694.96,2025,47,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-03,2025000002400,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,308125,,3,694.96,2025,48,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-03,2025000002405,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 805/2025 - NFS 521, EMISSAO: 13/02/2025 - ASSESSORIA EM CAPACITACAO GESTAO DE PESSOAL R$ 350,00 - DATA: 30/01/2025 - NOVOS DESAFIOS - MODUL",,313660,350.00,0,,2025,173,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-03,2025000002405,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,313660,,2,16.80,2025,173,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-03,2025000002460,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,311247,,3,182.48,2025,166,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-03,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,307901,,3,723.35,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-03,2025000002509,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,305530,,3,128.44,2025,155,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-03,2025000002510,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,3527,"STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S, EPC S E FERRAMENTAS",PJ,6109206000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,305588,,3,1284.40,2025,155,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-07-03,2025000002525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 666/2025 - NF 34686, EMISSAO: 17/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 81/2025 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,311728,950.00,0,,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-03,2025000002525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,311728,,2,11.40,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-07-03,2025000002526,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 666/2025 - NF 34845, EMISSAO: 23/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 80/2025 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,311820,450.00,0,,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-03,2025000002526,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,311820,,2,5.40,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-07-03,2025000002527,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 666/2025 - NF 34688, EMISSAO: 17/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 81/2025 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,311774,409.90,0,,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-03,2025000002527,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,311774,,2,4.92,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-03,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000027,,311355,,6,-1620.33,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-03,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000027,,311401,,7,-940.85,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-03,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003654,,311355,,4,1620.33,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-03,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003654,,311401,,5,940.85,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-03,2025000002544,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4220,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA,PJ,36757380000150,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003654,,311473,,3,15740.03,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-03,2025000002545,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310285,,1,1300.00,2025,178,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-03,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003654,,311519,,4,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-03,2025000002798,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310046,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-03,2025000002799,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310064,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-03,2025000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310073,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-03,2025000002801,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310055,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-07-03,2025000002802,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - AUXILIO ALIMENTACAO - REQ 8-188 DE 26/06/2025. MEMORANDO 3173/2025.,,312289,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-03,2025000002803,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,309977,,1,1722.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-03,2025000002807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310091,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-03,2025000002808,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310082,,1,257.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-03,2025000002812,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 4432/2025 - RECIBO 28528, 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 87/2025 ASS: CLEVERTON FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/07/2025.",,313864,372.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-03,2025000002813,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 4432/2025 - RECIBO 28529, EMISSAO: 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CLEVERTON FERRAZ",,313825,209.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-03,2025000002814,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 4432/2025 - RECIBO 28527, 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 87/2025 ASS: CLEVERTON FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/07/2025.",,313846,23.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-03,2025000002817,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310726,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-03,2025000002823,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310591,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-03,2025000002824,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,310614,,1,112.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-03,2025000002825,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,311230,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-03,2025000002826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000165 - CONTA 0003643,,311221,,1,220.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-03,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 9419, EMISSAO: 26/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 4407/2025 ASS: ALEXANDRE DALBOSCO (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,312310,98.06,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-03,2025000002837,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1032/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA, QUE SERA REALIZADO NOS",,312256,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-03,2025000002839,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1041/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA, QUE SERA REALIZADO NOS",,312247,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002856,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,55,desenvolvimento e incentivo ao turismo,2234,Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo,3.3.90.39,339039993100000,SERVICOS E ATIVIDADES RELACIONADAS A POLITICAS DE TURISMO,1500,0,,,2268,SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E,PJ,87112736000130,962532541,"PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADOS A CRIACAO DE PRODUTOS TURISTICOS COLETIVOS DIRECIONADOS AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DOS SETORES DE COMERCIO, SERVICOS, PRODUTORES RURAIS E",15095.25,0,,0,,2025,193,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002857,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,BALANCEAMENTOGEOMETRIA LEVESTERCEIRA REVISAO,1020.00,0,,0,,2025,198,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,SILICONEDESENGRAXANTEFILTRO OLEOGM-VEDADOR BUJAOGM - FILTRO AR CONDICIONADOGM - FILTRO AR DO MOTORLIMPA BICO INJETORLIMPADOR DA CAIXA EVAPORADORAOTIMIZADOR FLEXPRODUTO LI,943.02,0,,0,,2025,198,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1621,0,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,KIT LUBRIFICACAOOLEO 0W20,507.71,0,,0,,2025,198,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002860,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA VEICULAR (CORRETIVA PREVENTIVA) DOS VEICULOS LEVES/UTILITARIOS, COM MOTORES A GASOLINA, BI-COMBUSTIVEIS E DIESEL.",1000.00,0,,0,,2025,163,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002861,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA (CORRETIVA PREVENTIVA) DOS MAQUINARIOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS MOTORIZADOS DO MUNICIPIO.,3500.00,0,,0,,2025,163,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002862,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA VEICULAR (CORRETIVA PREVENTIVA) DA FROTA MUNICIPAL, PARA OS VEICULOS VANS/MICROONIBUS/ONIBUS/ COM MOTORES A DIESEL",1730.00,0,,0,,2025,163,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002863,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA VEICULAR (CORRETIVA PREVENTIVA) DOS VEICULOS LEVES/UTILITARIOS, COM MOTORES A GASOLINA, BI-COMBUSTIVEIS E DIESEL.",500.00,0,,0,,2025,163,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002864,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA VEICULAR (CORRETIVA PREVENTIVA) DOS VEICULOS LEVES/UTILITARIOS, COM MOTORES A GASOLINA, BI-COMBUSTIVEIS E DIESEL.",500.00,0,,0,,2025,163,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA VEICULAR (CORRETIVA PREVENTIVA) DOS VEICULOS LEVES/UTILITARIOS, COM MOTORES A GASOLINA, BI-COMBUSTIVEIS E DIESEL.SERVICOS DE MANUTENCAO EL",20900.00,0,,0,,2025,163,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RESERVATORIO ARREFECIMENTO,397.50,0,,0,,2025,182,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,TROCA DO RESERVATORIO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO,280.00,0,,0,,2025,182,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002868,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,0,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"DESPESA OBJETIVANDO A EMISSAO DE CRLV-E PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE. CONFORME MEM. 4.432/2025, DESPACHO 15.",51.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002869,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MARIA IVONE GONCALVES SCHIMITT PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL SAO ROQUE NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 03,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CELESTINO RODRIGUES PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 03/07/2025, COM SAID",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002871,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,1500,0,,,4173,EDITORA FTD S A,PJ,61186490000157,,"DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCACIONAL, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO NO 21/2023, CONTRATO NO 41/2023, MEM. 4.627/2025 E REQ. 024/2025.MODULO 3 PARA 4 ANOS",84011.00,0,,0,,2023,21,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002872,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO INTITULADO ?PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL, LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E FRACIONAMENTO, QUE SERA REALIZADO",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002873,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO INTITULADO ?PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL, LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E FRACI",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,ABRACADEIRA PLASTICA.LIMPA CONTATO 300 MLMATERIAL DE LIMPEZAFITA ISOLANTE PRETAFUSIVEL ENCAIXE 15 AFIO ELETRICO 2X1.5RELE AUXILIAR 24VCONECTOR,462.18,0,,0,,2025,184,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,SERVICO ELETRICOSERVICO MECANICO,1560.00,0,,0,,2025,184,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2024,2025,2025-07-04,2025-07-04,2024000003657,12,Educação,365,Educação Infantil,136,Apoio a Educacao Infantil - Novos Estabelecimentos,2222,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),569,0,,,4569,M S DE JESUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.,PJ,46108628000106,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EM RAZAO DE QUE OS MATERIAIS NAO FORAM RECEBIDOS, CONFORME MEMORANDO 4658/2025 - SEC. EDUCACAO.",-677.95,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-07-04,2024000004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0006709,,313273,,3,247.16,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 120229894, EMISSAO: 11/06/2025 - COD 4003273081.",,315537,30.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,315537,,30,0.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116099605, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 3095652968.",,315445,95.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,315445,,16,1.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 116099604, EMISSAO: 07/05/2025 - COD 3095574099..",,315491,92.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,315491,,20,1.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - VALOR LIQUIDADO DIFERENTE DA FATURA,,313515,-139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - FATURA 159251712, EMISSAO: 18/06/2025 - COD 2460783-5.",,314730,142.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,313515,,29,-6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,314730,,30,6.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 63308957, EMISSAO: 17/06/2025 - TELEFONE: 99623-1326.",,315353,89.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,315353,,26,4.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 63308957, EMISSAO: 17/06/2025 - 2019264779.",,315307,442.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,315307,,13,21.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 63308957, EMISSAO: 17/06/2025 - TELEFONES: 99623-1321 E 99626-8186.",,315031,36.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,315031,,16,1.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 63308957, EMISSAO: 17/06/2025 - TELEFONES: 99623-1330 E 99623-1327.",,315261,34.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,315261,,14,1.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 63308957, EMISSAO: 17/06/2025 - TELEFONE: 99623-1329.",,315169,22.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,315169,,12,1.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 63308957, EMISSAO: 17/06/2025 - TELEFONE: 99659-1211.",,315215,21.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,315215,,12,1.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 63308957, EMISSAO: 17/06/2025 - TELEFONE: 99623-4479.",,315077,62.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,315077,,12,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 63308957, EMISSAO: 17/06/2025 - TELEFONE: 99623-1320.",,315399,32.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,315399,,12,1.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 63308957, EMISSAO: 17/06/2025 - TELEFONE: 99977-0910.",,315123,59.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,315123,,12,2.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,312700,,21,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,312891,,21,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,313079,,21,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,312994,,19,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,312806,,21,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,312615,,21,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,312376,,25,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,313188,,21,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-07-04,2025000000094,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,312298,,7,290.02,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,315583,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,315583,,12,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,315632,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,315632,,14,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,315681,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,315681,,12,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,315730,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,315730,,12,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,315779,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,315779,,12,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,315828,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,315828,,12,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,315877,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,315877,,12,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,315926,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,315926,,12,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,315975,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,315975,,12,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,316024,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,316024,,12,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,316073,334.16,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,316073,,12,6.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,316122,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,316122,,12,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 308 ,EMISSAO: 01/07/2025 - PROC ADM 1064/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,316171,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,316171,,12,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-07-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 593, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,314926,15020.64,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-07-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 592, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,314809,15409.44,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,314926,,42,375.52,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,314926,,41,360.50,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,314809,,38,369.83,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,314926,,43,495.68,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,314809,,39,385.24,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,314809,,40,508.51,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001519,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 88, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314101,780.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 88, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314124,1050.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001522,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 88, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314161,950.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001523,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 89, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314292,1572.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001524,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 84, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314042,1080.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 87, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314092,2430.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 87, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314083,638.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 88, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314182,836.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 89, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314301,176.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 89, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314378,154.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 86, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314060,210.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001543,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 88, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314225,462.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-04,2025000001544,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 84, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314051,286.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-07-04,2025000001579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 89, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314471,380.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-07-04,2025000001580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 89, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314534,66.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-07-04,2025000001581,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 89, EMISSAO: 19/05/2025 - TERMOD E RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/06/2025.",,314552,88.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-04,2025000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003654,,283313,,7,193.06,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-07-04,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,292078,,9,122172.96,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-04,2025000002361,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS,,266116,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-04,2025000002362,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS,,264472,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-04,2025000002363,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PRESTACAO DE CONTAS,,266100,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-04,2025000002405,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,313660,,3,333.20,2025,173,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-04,2025000002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4705,FREDI PNEUS LTDA,PJ,80934631000117,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000028,,307771,,4,-5014.38,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-04,2025000002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4705,FREDI PNEUS LTDA,PJ,80934631000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003654,,307771,,3,5014.38,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-04,2025000002525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,311728,,3,938.60,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-04,2025000002526,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,311820,,3,444.60,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-04,2025000002527,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,311774,,3,404.98,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-04,2025000002802,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,312289,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000002812,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,313864,,1,372.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000002813,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003671,,313825,,1,209.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000002814,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,313846,,1,23.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,312310,,1,98.06,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-04,2025000002837,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,312256,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-04,2025000002839,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000166 - CONTA 0003643,,312247,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-04,2025000002848,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEM 4501/2025 - ART NR : 13865213, ENGENHEIRO THIAGO FERREIRA DUTRA. PAVIMENTACAO DA RUA DOS CURIOS.",,315022,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,1001,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",31970.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002877,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,1001,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",12788.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002878,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002879,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,"DESPESA OBJETIVANDO VISITACAO AO MEA - MEMORIAL DA EVOLUCAO AGRICOLA, NA CIDADE DE HORIZONTINA. DATA DA VIAGEM 09/07/2025, COM SAIDA AS 07:30H E RETORNO PREVISTO AS 22:00",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE ARGEOMETRIA E BALANCEAMENTOREVISAO AUTOMOTIVA,1286.75,0,,0,,2025,199,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002881,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,FLUIDO FREIO MOPAR DOT 4CRISTALIZADOR DE MOTORFILTRO COMBUSTIVELELEMENTO FILTRANTEVELA IGNICAOAIR INTAKE CLEANERKIT CAR CONVENILIMPA FREIOSELEMENTO FILTRANTELIMPA BICO IN,1437.59,0,,0,,2025,199,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002882,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1621,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,OLEO LUB 0W20 SINTETICOTRATAMENTO LUBRIFICANTE MOTOR,313.06,0,,0,,2025,199,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002883,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS - COMPETENCIA JUNHO DE 2025. CONFORME MEM. 4.645/2025 E REQ. 8-190.,187093.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002884,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA OBJETIVANDO VISITACAO AO MEA - MEMORIAL DA EVOLUCAO AGRICOLA, NA CIDADE DE HORIZONTINA. DATA DA VIAGEM 09/07/2025, COM SAIDA AS 07:30H E RETORNO PREVISTO AS 22:00",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS: ?O PASSO A PASSO DA FASE PREPARATORIA DA LEI DE LICITACOES: PLANEJANDO A CONTRATACAO DESDE O PEDIDO DO OBJETO ATE A DEFINICAO P,1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS: ?O PASSO A PASSO DA FASE PREPARATORIA DA LEI DE LICITACOES: PLANEJANDO A CONTRATACAO DESDE O PEDID",259.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003676,,315537,,31,29.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003676,,315445,,17,94.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003676,,315491,,21,91.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,314730,,31,135.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003676,,315353,,27,85.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003676,,315307,,14,421.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003676,,315031,,17,34.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003676,,315261,,15,32.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003676,,315169,,13,21.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003676,,315215,,13,20.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003676,,315077,,13,59.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,315399,,13,31.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003676,,315123,,13,56.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,315583,,13,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,315632,,15,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,315681,,13,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,315730,,13,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,315779,,13,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,315828,,13,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,315877,,13,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,315926,,13,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,315975,,13,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,316024,,13,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,316073,,13,327.44,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,316122,,13,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-07,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,316171,,13,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,314926,,45,13788.94,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000167 - CONTA 0003643,,314809,,44,14145.86,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-07,2025000002848,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,315022,,1,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"PO DE BRITA COM GRANULOMETRIA VARIANDO DE 0 MM A 4,8 MM. (AMPLA CONCORRENCIA) PROPRIABRITA NO 0 (PEDRISCO) COM GRANULOMETRIA VARIANDO DE 4,8 MM A 9,5 MM. (AMPLA CONCORREN",138325.00,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000000647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,SALDO NAO UTILIZADO.,-3.58,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000000648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SALDO NAO UTILIZADO.,-72.77,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000000649,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,SALDO NAO UTILIZADO.,-516.00,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,SALDO NAO UTILIZADO.,-600.80,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,SALDO NAO UTILIZADO.,-3024.66,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-07-08,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,SUBEMPENHO CONDUCAO PARA OUTRA COMARCA RELATIVA AO OF.JUSTICA (1 COND.) PROCESSO: 5005860-14.2024.8.21.0027  N DA GUIA 027.25/6461637,,317421,166.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-07-08,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO CUSTAS JUDICIAIS,,317421,,7,166.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001519,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314101,,1,780.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314124,,1,1050.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001522,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314161,,1,950.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001523,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314292,,1,1572.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001524,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314042,,1,1080.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001525,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,313991,,1,740.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314092,,1,2430.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314009,,1,286.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001533,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314000,,1,176.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314083,,1,638.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314182,,1,836.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314301,,1,176.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314378,,1,154.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314060,,1,210.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001543,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314225,,1,462.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-08,2025000001544,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314051,,1,286.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-07-08,2025000001579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314471,,1,380.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-07-08,2025000001580,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314534,,1,66.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-07-08,2025000001581,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000168 - CONTA 0003643,,314552,,1,88.00,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-08,2025000002825,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,PRESTACAO DE CONTAS,,311230,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-08,2025000002826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,370,SIMONE DOS PASSOS PIETRO,PF,80706762053,,PRESTACAO DE CONTAS,,311221,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000002888,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,1500,0,,,4590,CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO,PJ,11074898000169,,"PAGAMENTO DE TAXA DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 045/2024, CONFORME RESOLUCAO 004/2024 DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU. CONFO",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000002888,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,4590,CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO,PJ,11074898000169,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1050/2025 - TAXA  GUIA 1122.52.05.00.00.000 - CONSORCIO PUBLOCO INTER. REGIAO DO ALTO URUGUAI -,,317316,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000002888,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,4590,CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO,PJ,11074898000169,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000169 - CONTA 0003643,,317316,,1,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000002890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,VULCANIZACAO DE PNEUVULCANIZACAO PNEU 195-70-15,1550.00,0,,0,,2025,189,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000002891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 001/2025 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.678/2025 E REQ. 8-191.AGULHA HIPODERMICA 25X7 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM",1544.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000002892,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 001/2025 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.678/2025 E REQ. 8-192.AGULHA HIPODERMICA, 40X12 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES, CO",1067.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000002893,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO ?FNAS PELO BRASIL?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28/07/2025, NAS DEPENDENCIA DA PUC-RS EM POA. DATA DA VIAGEM 27/07/2025",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000002894,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO ?FNAS PELO BRASIL?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28/07/2025, NAS DEPENDENCIA DA PUC-RS EM POA. DATA DA VIAGEM 27/07/2025",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000002895,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGACOES A SEREM ATENDIDAS, OCORRIDO",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000002896,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGACOES",199.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-03-04,2025-07-09,2024000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 1167/2025 - NF 164667, EMISSAO: 17/04/2025 - OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS EM 22/04/2024 - ASS: AMANDA L. DE OLIVEIRA (C.R.) EM 07/07/2025.",,319175,454.67,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-03-04,2025-07-09,2024000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,319182,,2,5.46,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-07-09,2024000004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000035,,313273,,4,-247.16,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 26 SUB 04 - REFERENTE A MARCO/2025. NF 110511239, EMISSAO: 13/03/2025. COD 4002307659",,318996,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,318996,,19,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO DE ALUGUEL ASS: LIA NARA DA SILVA (LOCATARIA ) CONFORME MEMORANDO 4596/2025 ASS: ADRIANO GONCALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/07/2025.,,318473,2082.69,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-07-09,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,"SUBEMPENHO PROC ADM 508/2025 - NF 61308401, EMISSAO: 25/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LEONARDO SANTOS RIBEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/07/2025.",,318325,384.00,0,,2025,129,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-07-09,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 61470163, EMISSAO: 03/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 49/2025 ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,318759,1400.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-09,2025000002407,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 665/2025 - NF 204, EMISSAO: 26/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 88/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/07/2025.",,318607,7600.00,0,,2025,165,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-07-09,2025000002578,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO DEVIDO A EXONERACAO DA SERVIDORA MALU MOSCARDIM, CONFORME DESPACHOS 22 E 23 DO MEMORANDO 4272/2025.",,281766,-895.86,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-09,2025000002807,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,PRESTACAO DE CONTAS,,310091,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002808,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA)OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO: PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIGA,-15.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-09,2025000002808,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,318423,-15.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-09,2025000002808,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4303,ZAINE DE OLIVEIRA GAI,PF,2025162022,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,310082,,2,-15.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-09,2025000002810,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 137/2024 - NFS 6785, EMISSAO: 30/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 48/2025 ASS: ANA LAURA DE MELLO SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/07/2025.",,318633,387.92,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-09,2025000002810,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,"EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO DEVIDO A FALTA DE DOCUMENTACAO, A QUAL FOI DEVIDAMENTE SOLICITADA NO PROC ADM 137/2024.",,318633,-387.92,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000002819,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1022/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E REALIZAR CONSULTA POS OPERATO,,318273,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1023/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZR EXAME DE ENDOSCOPIA NA PARTE DA MANHA E CONSULTA COM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARI,,318296,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000002821,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1024/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE  PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA,,318305,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000002822,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1026/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE AGUDO, E  PARA",,318316,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-09,2025000002837,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PRESTACAO DE CONTAS,,312256,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-09,2025000002839,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PRESTACAO DE CONTAS,,312247,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-09,2025000002839,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,EST.PRESTACAO CONTAS,,319385,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-09,2025000002846,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1061/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE DE FORMIGUEIRO.,,318408,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-09,2025000002847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1060/2025 - DIARIA -  CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGE,,318355,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-09,2025000002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1059/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PEDIATRICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDA,,318499,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-09,2025000002853,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1058/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE FISSURA LABIO PALATAL NO HOSPITAL DE LAGEADO E PARA R,,318545,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-09,2025000002872,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1128/2025 - DARIA - PARTICIPACAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO INTITULADO ?PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL, LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E",,318741,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-09,2025000002873,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1128/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA)  - PARTICIPACAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO INTITULADO ?PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL, LOTEAMENTO",,318750,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-09,2025000002884,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1141/2025 - DIARIA - VISITACAO AO MEA - MEMORIAL DA EVOLUCAO AGRICOLA, NA CIDADE DE HORIZONTINA. DATA DA VIAGEM 09/07/2025, COM SAIDA AS 07",,318780,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-09,2025000002885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1150/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NOS CURSOS: ?O PASSO A PASSO DA FASE PREPARATORIA DA LEI DE LICITACOES: PLANEJANDO A CONTRATACAO DESDE O,,318813,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-09,2025000002886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1150/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA) - PARTICIPACAO NOS CURSOS: ?O PASSO A PASSO DA FASE PREPARATORIA DA LEI DE LICITACOES: PLANEJANDO A CON,,318804,259.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,"ARROZ BRANCO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG, DATA DE VENCIMENTO MINIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANT",1481.60,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002898,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,"ARROZ BRANCO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG, DATA DE VENCIMENTO MINIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANT",815.80,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,1002,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 12/2025, I TERMO DE APOSTILAMENTO.",49900.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 46122, EMISSAO: 03/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 PROC ADM 270/25 - ENCAMINHADO POR ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO)",,319342,9554.99,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002900,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCA DE DOACOES DA DEFESA CIVIL ESTADUAL EM POA. DATA DA VIAGEM 14/07/2025 COM SAIDA AS 09:00H E RETORNO PREVISTO AS 20:00H. CONFORME PROCESSO ADEMIN,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002901,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCA DE DOACOES DA DEFESA CIVIL ESTADUAL EM POA. DATA DA VIAGEM 14/07/2025 COM SAIDA AS 09:00H E RETORNO PREVISTO AS 20:00H. CONFORME PROCESSO ADEMIN,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA VEICULAR (CORRETIVA PREVENTIVA) DA FROTA MUNICIPAL, PARA OS VEICULOS VANS/MICROONIBUS/ONIBUS/ COM MOTORES A DIESEL",7785.00,0,,0,,2025,163,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002903,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA VEICULAR (CORRETIVA PREVENTIVA) DA FROTA MUNICIPAL, PARA OS VEICULOS VANS/MICROONIBUS/ONIBUS/ COM MOTORES A DIESEL",7785.00,0,,0,,2025,163,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA VEICULAR (CORRETIVA PREVENTIVA) DOS VEICULOS LEVES/UTILITARIOS, COM MOTORES A GASOLINA, BI-COMBUSTIVEIS E DIESEL.",1000.00,0,,0,,2025,163,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002905,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1001,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA VEICULAR (CORRETIVA PREVENTIVA) DOS VEICULOS LEVES/UTILITARIOS, COM MOTORES A GASOLINA, BI-COMBUSTIVEIS E DIESEL.",1000.00,0,,0,,2025,163,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAS SESSOES DE PSICOLOGIA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COMPETENCIA JUNHO DE 2025, CONFORME MEM. 4.611/2025.",10332.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4721,PABLO WILIAN DA COSTA DE OLIVEIRA,PF,4049042037,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE INICIO DE GESTAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/07/2025 EM PARAISO DO SUL. DATA DA VIAGEM 18/07/2",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4721,PABLO WILIAN DA COSTA DE OLIVEIRA,PF,4049042037,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO INTILUDAO ?FNAS PELO BRASIL - RIO GRANDE DO SUL?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28/07/2025, NAS DEPENDENCI",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002915,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INICIO DE GESTAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/07/2025 EM PARAISO DO SUL. DATA DA VIAGEM 18/07/2025 COM SAIDA AS 07:00H E R",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000002916,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INICIO DE GESTAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/07/2025 EM PARAISO DO SUL. DATA DA VIAGEM 18/07/2025 COM SAIDA AS 07:00H E R",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-09,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 1829, EMISSAO: 26/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 2 - MEM 3831/2025 - ASS: CLEVERTON DA COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/07/2",,319106,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-09,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,319106,,16,69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000170 - CONTA 0003643,,318473,,8,2082.69,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 823, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: VOLNEI ROCHA AVILA (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025. MEMORANDO 3769/2025.",,320469,2282.07,0,,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 774, EMISSAO: 30/06/2025 - X TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ASS: ELISIANE J. STELLO ZIEGLER (FISCAL DE CONTRATO) EM 08/07/2025. MEMORANDO 248",,319545,2500.00,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,319545,,12,120.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-10,2025000000471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 013/2025 - NF 26368, EMISSAO: 18/06/2025 - TERMOS DE RECEBIMENTO ASS: C.R. - ALEXANDRE DE LIMA, MAT. 1756-6; - AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA, M",,320432,67.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-07-10,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 66, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOAVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/07/2025. MEMORANDO 3884/2025, DESPACHO 04",,320502,7009.60,0,,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-10,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,320502,,13,140.89,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000000703,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,ANULACAO POR SALDO NAO UTILIZADO.,-2291.68,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000000704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,ANULACAO POR SALDO NAO UTILIZADO.,-5647.97,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-07-10,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 1420, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025. PROC ADM 185/2024.",,319422,13023.36,0,,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-10,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,319422,,12,600.38,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000001001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,ANULACAO POR SALDO NAO UTILIZADO.,-3460.00,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000001335,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,ANULACAO POR SALDO NAO UTILIZADO.,-867.50,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001518,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NFS 129, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,320165,160.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001518,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,320165,,2,4.42,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NFS 129, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,320212,1910.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,320212,,2,52.72,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NFS 133, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,319863,450.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,319863,,2,12.42,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NFS 131, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,319978,945.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,319978,,2,26.08,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001532,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NFS 132, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,319921,240.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001532,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,319921,,2,6.62,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NFS 130, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,320025,160.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,320025,,2,4.42,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001540,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NFS 134, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,320117,405.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001540,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,320117,,2,11.18,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001542,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NFS 129, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,320258,240.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-10,2025000001542,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,320258,,2,6.62,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-07-10,2025000001589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NFS 130, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,320071,470.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-07-10,2025000001589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,320071,,2,12.97,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000001979,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,4245,FABIANA MIGLIORANZI DOS SANTOS,PJ,27155489000127,,ANULACAO POR SALDO NAO UTILIZADO.,-654.88,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-10,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000170 - CONTA 0003643,,318325,,4,384.00,2025,129,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-10,2025000002407,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000170 - CONTA 0003643,,318607,,1,7600.00,2025,165,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-10,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000029,,311401,,11,-940.85,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-10,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003654,,311355,,8,1620.33,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-10,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003654,,311401,,9,940.85,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-10,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000029,,311355,,10,-1620.33,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-07-10,2025000002673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMP. 06/2025,,320327,4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-07-10,2025000002673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE COMPENSACAO DO SAL. FAMILIA E MATERNIDADE,,284251,-4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-10,2025000002673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. FAMILIA,,320327,,2,325.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-10,2025000002673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. MATERNIDADE,,320327,,3,3471.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-10,2025000002819,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000170 - CONTA 0003643,,318273,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-10,2025000002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000170 - CONTA 0003643,,318296,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-10,2025000002821,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000170 - CONTA 0003643,,318305,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-10,2025000002822,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000170 - CONTA 0003643,,318316,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-10,2025000002823,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,EST.PRESTACAO CONTAS,,320929,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-10,2025000002823,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PRESTACAO DE CONTAS,,310591,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-10,2025000002833,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990100000,RPV - Requisicao de pequeno valor,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1062/2025 - RPV 250027445, GUIA 021.25/5345323, EMISSAO: 16/06/2025, PROCESSO5040137-74.2024.8.21.0021.",,320402,6690.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-10,2025000002839,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PRESTACAO DE CONTAS,,312247,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-10,2025000002847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000170 - CONTA 0003643,,318355,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-10,2025000002849,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO DA DIFERENCA LIQUIDADA A MAIOR - VALOR DO RECIBO 28819 R$ 25,73.",,319620,-0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-10,2025000002849,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO RECIBO 28819, EMISSAO: 04/07/2025 - PLACA IRI-3884. MEMORANDO 4432/2025.",,319620,25.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-10,2025000002850,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO RECIBO 28820, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 89/2025 ASS: CLEVERTON DA COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/07/2025. MEMORANDO 4432/2025.",,319648,51.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-10,2025000002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000170 - CONTA 0003643,,318499,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-10,2025000002853,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000170 - CONTA 0003643,,318545,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-10,2025000002868,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO RECIBO 28818, EMISSAO: 04/07/2025 - PLACA IYI-6751. MEMORANDO 4432/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 89/2025,  ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/",,319629,23.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002895,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,ANULACAO PARA RETIFICACAO NO PROCESSO.,-900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002896,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,ANULACAO PARA RETIFICACAO NO PROCESSO.,-199.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002917,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE BOAS PRATICAS EM PROTECAO E DEFESA CIVIL RIO GRANDE DO SUL - ITALIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/07/2025 EM",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002918,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 007/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.511/2025, DESPEACHO 2 E REQ. 007/2025.PNEU,",17751.92,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002919,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 009/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.511/2025, DESPEACHO 2 E REQ. 008/2025.CAMARA",3973.40,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002920,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4705,FREDI PNEUS LTDA,PJ,80934631000117,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 005/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.511/2025, DESPEACHO 2 E REQ. 010/2025.PNEU,",3950.82,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002921,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4713,"CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFI",PJ,9017325000151,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 005/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.511/2025, DESPEACHO 2 E REQ. 012/2025.PROTET",1927.20,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002922,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL NO 132/2023, LC NO 214/2024 E OS PRINCIPAIS ASPECTOS JURIDICO-PROCEDIMENTAIS",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002923,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL NO 132/2023, LC NO 214/2024 E OS PRINCIPAIS ASP",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002924,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,DESPESA COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA - CPP CALCULADA EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PAULO CEZAR DAL OIZZOL N,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002924,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA 06/2025,,320304,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002925,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4722,EULALIA MARIA URBANETTO NOGUEIRA,PF,64256138072,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INICIO DE GESTAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/07/2025 EM PARAISO DO SUL. DATA DA VIAGEM 18/07/2025 COM SAIDA AS 07:00H E R",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002926,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOAO ARIEL MARTINS/HEITOR DJALMA E MURILLO DA CONCEICAO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO HOSPITAL SANTO ANTONIO N,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002927,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LIDIANE MACIEL SOUSA PARA REALIZAR CONSULTA DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE OTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MARLI DOMINGUES, OLINDA RAMAM, JULIO ADERCIL ALDERETE E NEUZA DA SILVA TRIBINO PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMO",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE DE FORMIGUEIRO. DATA DA VIAGEM 09/07/2,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LEONARDO JUNIOR PARA ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO HOSPITAL DE SAO SEPE E O PACIENTE BENICIO CANHA PARA CONSULTA COM NEUROPS,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR JOSIANE COPETTI QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR CIRURGIA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002932,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",1600,0,,,4723,216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,15631700000151,,"CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR - ESTRUTURA: CHAPAS DE ACO INOXIDAVEL. SUPORTE: SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATORIA. RODIZIOS: COM RODIZIOS. GAVETAS: COM GAVETAS. CARACTE",2690.00,0,,0,,2025,200,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002933,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR RAFAELA DA SILVA MULLER PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 07/07/,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDSON RICARDO SANMARTIN BRAIDA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VI,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002935,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MARIA IVONE GONCALVES SCHIMITT PARA RETORNO POS OPERATORIO EM CIRURGIA DE CATARATA, ANNE KELY E LUCIANE DOMINGUES PARA REALIZACAO DE EXAMES E",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002936,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR INES MILANI VENTURA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS NO MUNICIPIO DE JULIO D,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002937,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR THOMAS FLORES PARA REALIZAR ACOMPANHEMNTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 08/07/2025, COM SAIDA AS 14:00",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000002938,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MARLI DOMINGUES, OLINDA RAMAM, JULIO ADERCIL ALDERETE E NEUZA DA SILVA TRIBINO PARA REALIZAR CONSULTA DE POS OPERATORIO DE CIRURGIA DE CATARA",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000173 - CONTA 0003643,,320469,,6,2282.07,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,319545,,13,2380.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-11,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000173 - CONTA 0003643,,320502,,14,6868.71,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-11,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000171 - CONTA 0003643,,319422,,13,12422.98,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-11,2025000001518,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,320165,,3,155.58,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-11,2025000001520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,320212,,3,1857.28,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-11,2025000001527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,319863,,3,437.58,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-11,2025000001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,319978,,3,918.92,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-11,2025000001532,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,319921,,3,233.38,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-11,2025000001538,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,320025,,3,155.58,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-11,2025000001540,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,320117,,3,393.82,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-11,2025000001542,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,320258,,3,233.38,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-07-11,2025000001589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,320071,,3,457.03,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-11,2025000002419,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4705,FREDI PNEUS LTDA,PJ,80934631000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003654,,307771,,5,5014.38,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-11,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003676,,308542,,3,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-11,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003676,,308588,,4,139.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-11,2025000002846,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,318408,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-11,2025000002872,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,318741,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-11,2025000002873,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,318750,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-11,2025000002884,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,318780,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-11,2025000002885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,318813,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-11,2025000002886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000172 - CONTA 0003643,,318804,,1,259.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000002939,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,VALOR REFERENTE A EXECUCAO DE SUPRESSAO VEGETAL PARA POSSIBILITAR A REALIZACAO DO PASSEIO PUBLICO COM ACESSIBILIDADE NA RUA DOS CURIOS. CONFORME MEM. 4.788/2025 E II TERM,1629.46,0,,0,,2024,1,CCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4724,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 001/2025 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.678/2025, DESPACHO 2 E REQ. 8-193.DETERGENTE ENZIMATICO, FRASCO DE 1 LITRO - D",1585.31,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,MAO DE OBRA,800.00,0,,0,,2025,202,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,BOMBA DE AGUACORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORCORREIA BOMBA DE AGUAELEMENTO FILTRO DE ARFILTRO DE CABINEFILTRO DE COMBUSTIVEL - GM - TIPO REF. 93281612POLIA TENSORA CO,1922.61,0,,0,,2025,202,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000002943,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4725,RAUL MIKAEL DE ASSIS SCHEFER,PF,3019615062,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?RESGATE EM AREAS REMOTAS?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20/07/2025, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS. DATA DA VIAGEM 1",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000002944,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?SEMINARIO INTERNACIONAL DE BOAS PRATICAS EM PROTECAO E DEFESA CIVIL RIO GRANDE DO SUL/ITALIA?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/07/2025 EM",189.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000002945,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1500,0,,,2563,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,1090190503,"CAMISETA CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA POLIVISCOSE. GOLA REDONDA OU EM V,COM VIES NA GOLA, CAMISETA NA COR ROXA, GRAMATURA DO TECIDO IGUAL OU SUPERIOR A 175 GR/M . PERSON",1650.00,0,,0,,2025,197,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-03-04,2025-07-14,2024000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0006709,,319175,,3,449.21,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-07-14,2024000004945,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JUNHO/2025 - BOLETO 08/06 FILA ZERO, EMISSAO: 01/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (AG. ADM) E IAREMA DE BARROS (SEC. DE S",,321364,94273.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-07-14,2024000004945,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0006709,,321364,,3,94273.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 28696082, EMISSAO: 26/06/2025 - TELEFONE 55 3227-2000.",,322232,614.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,322232,,18,29.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-14,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25196.2179219-9, EMISSAO: 15/07/2025 - REFERENTE AO PASEP.",,322857,33192.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-14,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - TARIFAS - BANCO 3654 - FARMACIA BASICA (FUNDO SAUDE), C/C: 40984560-6 - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DE 08/07/2025 - MEM 4782/2025.",,322025,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-14,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322025,,14,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-07-14,2025000000541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 053/2025 - NF 26369, EMISSAO: 18/06/2025.",,321188,67.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-07-14,2025000000541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000174 - CONTA 0003643,,321188,,1,67.50,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-07-14,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 251360, EMISSAO: 07/07/2025 - MEMORANDO 028/2025 ASS: LUCIANA S. DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07/2025. PROC ADM 114/2025.",,321785,1596.00,0,,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-07-14,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,321785,,17,39.90,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-07-14,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,321785,,16,76.61,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-07-14,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 251360, EMISSAO: 07/07/2025 (EXCEDENTE) - MEMORANDO 028/2025 ASS: LUCIANA S. DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07/2025. PROC ADM 114/2025.",,321870,1971.06,0,,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-07-14,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,321870,,13,94.61,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-07-14,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,321870,,14,49.28,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-07-14,2025000001122,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1215/2025 - NF 354006, EMISSAO: 03/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVERIA (C.R.) EM 09/07/2025.",,321970,1798.40,0,,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-07-14,2025000001122,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,321970,,2,21.58,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-07-14,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0005908,,318759,,1,1400.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-07-14,2025000002125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 54331, EMISSAO: 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 47 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/",,322738,22153.22,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-07-14,2025000002126,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 54331, EMISSAO: 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 47 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/",,322750,490.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-14,2025000002374,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 625/2025 - NF 259, EMISSAO: 08/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 84/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07/2025.",,321952,3840.00,0,,2025,154,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-14,2025000002375,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 625/2025 - NF 243, EMISSAO: 26/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 84/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07/2025.",,321961,793.00,0,,2025,154,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-14,2025000002389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 937/2025 - NF 9075, EMISSAO: 30/06/2025.",,321197,1081.50,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-14,2025000002389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,321197,,6,12.98,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-14,2025000002390,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,"SUBEMPENHO PROC ADM 938/2025 - NF 9076, EMISSAO: 30/06/2025.",,321317,540.75,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-14,2025000002390,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,321317,,6,6.49,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-07-14,2025000002446,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 54327, EMISSAO: 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 47 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/",,322630,880.65,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-07-14,2025000002461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 54329, EMISSAO: 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 47 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/",,322674,26244.52,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-07-14,2025000002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - EMPENHO ERRADO,,322714,-490.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-07-14,2025000002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 54331, EMISSAO: 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 47 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/",,322714,490.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-07-14,2025000002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 54329, EMISSAO: 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 47 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/",,322686,1350.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-14,2025000002815,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 54326, EMISSAO: 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 47 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/",,322604,1257.87,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-14,2025000002817,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,PRESTACAO DE CONTAS,,310726,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-14,2025000002823,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PRESTACAO DE CONTAS,,310591,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-14,2025000002824,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PRESTACAO DE CONTAS,,310614,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-14,2025000002849,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000174 - CONTA 0003643,,319620,,1,25.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-14,2025000002850,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000174 - CONTA 0003643,,319648,,1,51.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-14,2025000002855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,"SUBEMPENHO PROC ADM 966/2025 - NFS 26, EMISSAO: 11/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 91/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/07/2025.",,322138,26640.00,0,,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-14,2025000002855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,322138,,2,705.64,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-14,2025000002855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO INSS,,322138,,3,2930.40,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-14,2025000002857,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1046/2025 - NFS 49611, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07/2025.",,321406,1020.00,0,,2025,198,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-14,2025000002857,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,321406,,2,48.96,2025,198,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-14,2025000002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1046/2025 - NF 97426, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07/2025.",,321452,943.02,0,,2025,198,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-14,2025000002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,321452,,2,11.32,2025,198,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-14,2025000002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1046/2025 - NF 97429, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07/2025.",,321544,84.59,0,,2025,198,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-14,2025000002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1046/2025 - NF 97429, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07/2025.",,321498,423.12,0,,2025,198,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-14,2025000002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,321498,,2,5.08,2025,198,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-14,2025000002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,321544,,3,1.02,2025,198,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-14,2025000002868,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000174 - CONTA 0003643,,319629,,1,23.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-14,2025000002879,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1140/2025 - DIARIA - VISITACAO AO MEA - MEMORIAL DA EVOLUCAO AGRICOLA, NA CIDADE DE HORIZONTINA. DATA DA VIAGEM 09/07/2025, COM SAIDA AS 07",,322016,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-14,2025000002883,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 08/06 PROC, EMISSAO: 01/07/2025. REQ. 8-190 DE 04/07/2025 -  ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (AG. ADM) E IAREMA DE BARROS (SEC. D",,321381,187093.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-14,2025000002883,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000174 - CONTA 0003643,,321381,,1,187093.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-14,2025000002893,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1156/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DO EVENTO INTITULADO ?FNAS PELO BRASIL?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28/07/2025, NAS DEPENDENCIA DA PUC-RS",,322887,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-14,2025000002894,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1171/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DO EVENTO INTITULADO ?FNAS PELO BRASIL?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28/07/2025, NAS DEPENDENCIA DA PUC-RS",,322869,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-14,2025000002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 54330, EMISSAO: 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 47 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/",,322762,10615.06,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002946,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCA DE DOACOES DA DEFESA CIVIL ESTADUAL EM POA. DATA DA VIAGEM 14/07/2025 COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO PREVISTO AS 21:00H. CONFORME PROCESSO ADMINI,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NOS CURSOS DE APERFEICOAMENTO EM ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/",1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002948,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ADAO VOLMAR TORMES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NA UNISC DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO 1: O PASSO A PASSO DA FASE PREPARATORIA DA LEI DE LICITACOES: PLANEJANDO A CONTRATACAO DESDE O PEDIDO DO OBJETO ATE A DEFINICAO PELA LICITACAO OU CONTRATACAO DIRETA,1072.22,0,,0,,2025,63,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDSON RICARDO SAN MARTIN PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA D,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MARIA IVONE GONCALVES SCHIMITT PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE NO MUNI,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002952,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?RESGATE EM AREAS REMOTAS?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20/07/2025, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS. DATA DA VIAGEM 1",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002953,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSE LUIZ MELLO DE SOUSA PARA REALIZAR CONSULTA DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DAT,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002954,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR INES CASSIA PEREIRA DA ROSA/ JOSE MANOEL PORTO,MARGARETE FLORES TOLFO/JOSE LUIZ MELLO DE SOUSA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDA",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002955,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR RAFAELA DA LUZ SANTIAGO PARA REALIZAR CONSULTA JUDICIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO. DATA DA VIAGEM 10/,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002956,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,FLUIDO DE FREIO DOT4DESENGRIPANTESAPATA FREIO DE MAOPASTILHA FREIO DIANTEIROCORREIA 6PK,991.97,0,,0,,2025,203,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002957,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,MAO DE OBRA FREIOSSERVICO TORNO,1100.00,0,,0,,2025,203,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NOS CURSOS DE APERFEICOAMENTO EM ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/",1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002959,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NOS CURSOS DE APERFEICOAMENTO EM ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/",1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002960,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"TRANSPORTE ENTRE ITAARA E JULIO DE CASTILHOS PARA ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - IFF, CONFORME DISPOE A LEI MUNICIPAL NO 1.605/20217.",20625.00,0,,0,,2025,209,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000002961,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"CONDUCAO DE VEICULO PARA COLETAR MATERIAIS (COLCHOES E AGASALHOS, ENTRE OUTROS) QUE SERAO UTILIZADOS PELA DEFESA CIVIL DE POA EM ATENDIMENTO DA POPULACAO EM SITUACAO DE V",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-14,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO MOSAICO COMP. 06/2025,,319106,,17,1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-08-09,2025-07-15,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 1151/2025 - NF 61582039, EMISSAO: 10/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 51/2025 ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/07/2025.",,323419,795.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,322232,,19,584.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-15,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,322857,,83,33192.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-15,2025000000471,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000175 - CONTA 0003643,,320432,,1,67.50,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-07-15,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000175 - CONTA 0003643,,321785,,18,1479.49,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-07-15,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000175 - CONTA 0003643,,321870,,15,1827.17,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-07-15,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025 - NF 61560932, EMISSAO: 09/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2025.",,323519,1000.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-07-15,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,323519,,10,2.40,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-07-15,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025 - NF 61560932, EMISSAO: 09/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2025.",,323470,500.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-07-15,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,323470,,10,1.20,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-07-15,2025000001122,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003654,,321970,,3,1776.82,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-15,2025000001536,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 361/2025 - NF 93, EMISSAO: 27/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO F. DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,323361,176.00,0,,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-15,2025000001536,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,323361,,2,2.11,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-07-15,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS: 1616 (02/06/2025), 1693 (24/06/2025)  E 1606 (02/06/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (F",,322940,7354.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-07-15,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS: 1598, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/07/2025",,323006,7354.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-15,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,323006,,5,353.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-15,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,322940,,4,353.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-07-15,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS: 1616 (02/06/2025), 1693 (24/06/2025) E 1606 (02/06/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - PROC ADM 927/2025 -ASS: ADREANO W. FINGER (FIS",,323067,567.05,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-07-15,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS: 1573, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - PROC ADM 927/2025 -ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/07/2025.",,323132,18506.21,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-07-15,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS: 1609, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/07/2025",,323181,914.13,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-15,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,323067,,12,27.22,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-15,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,323181,,14,43.88,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-15,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,323132,,13,888.30,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-07-15,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 61582039, EMISSAO: 10/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 51/2025 ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/07/2025.",,323429,505.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-15,2025000002331,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4582,GRA MAQUINAS,PJ,14767899000187,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 620/2025 - NF 19930, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 93/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2025.",,323288,6014.56,0,,2025,157,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-15,2025000002331,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4582,GRA MAQUINAS,PJ,14767899000187,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,323288,,2,72.17,2025,157,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-15,2025000002374,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000175 - CONTA 0003643,,321952,,1,3840.00,2025,154,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-15,2025000002375,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000175 - CONTA 0003643,,321961,,1,793.00,2025,154,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-15,2025000002389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003673,,321197,,7,1068.52,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-15,2025000002390,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4528,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0003673,,321317,,7,534.26,2024,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-07-15,2025000002430,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 927/2025 - NFS 1694, EMISSAO: 24/06/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 6 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRAT",,323230,5500.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-15,2025000002430,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,323230,,2,264.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-15,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003654,,311401,,13,940.85,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-15,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003654,,311355,,12,1620.33,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-15,2025000002587,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,EST.PRESTACAO CONTAS,,325890,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-15,2025000002587,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS,,280014,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2778, EMISSAO: 30/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 57- PROC ADM 129/2025 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,323592,11208.60,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,323592,,2,134.50,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 955/2025 - NF 40119, EMISSAO: 30/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DATA DO RECEBIMENTO PROVISORIO: 07/07/2025DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO:",,323583,226.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002671,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284247,,1,1632.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002672,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284249,,1,534.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002673,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,320327,,4,595.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002674,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284253,,1,254.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002675,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284255,,1,2487.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284257,,1,987.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002677,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284259,,1,2201.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002678,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284261,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284265,,1,1684.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002681,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284267,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002682,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284269,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002683,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284271,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002684,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284273,,1,1097.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002685,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284275,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284277,,1,4514.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002687,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284279,,1,534.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002689,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284283,,1,1945.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002690,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284285,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002691,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284287,,1,743.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002692,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284289,,1,1277.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284291,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002695,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284295,,1,2810.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002696,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284297,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002697,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284299,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-15,2025000002698,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,284301,,1,1352.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-15,2025000002804,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 16, EMISSAO: 06/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 59- PROC ADM 129/2025 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07",,323638,329.50,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-15,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 18, EMISSAO: 06/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 59- PROC ADM 129/2025 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07",,323656,227.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-15,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 17, EMISSAO: 06/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 59- PROC ADM 129/2025 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07",,323647,195.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-15,2025000002833,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2006,ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990100000,RPV - Requisicao de pequeno valor,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,320402,,1,6690.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-15,2025000002855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000175 - CONTA 0003643,,322138,,5,-23003.96,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-15,2025000002855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000175 - CONTA 0003643,,322138,,4,23003.96,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-15,2025000002857,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003654,,321406,,3,971.04,2025,198,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-15,2025000002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003654,,321452,,3,931.70,2025,198,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-15,2025000002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003654,,321498,,4,418.04,2025,198,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-15,2025000002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003654,,321544,,5,83.57,2025,198,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-15,2025000002879,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000175 - CONTA 0003643,,322016,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-15,2025000002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000176 - CONTA 0003643,,319342,,1,9554.99,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-15,2025000002906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - BOLETO 08/06 EDUC - MEMORANDO 4611/2025.,,323685,10332.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-15,2025000002924,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003676,,320304,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000002962,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS ?GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL ANALISADA A PARTIR DA RESOLUCAO TCE NO 987/2013 E DA EMENDA CONSTITUCIONAL NO 132/2023 (REFORMA TRI,1620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000002963,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS ?GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL ANALISADA A PARTIR DA RESOLUCAO TCE NO 987/2013 E DA EMENDA CONSTITUCI",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000002964,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 12/2025, PROCESSO ADMINIS",10600.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 54328, EMISSAO: 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO- DESPACHO 47 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/0",,323407,877.12,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 12/2,3440.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000002967,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 12/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO",2400.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000002968,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM LAVAGEM DO VEICULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 12/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2",480.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-07-16,2024000002606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0005908,,323419,,25,795.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 7228, EMISSAO: 30/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CELITA DA SILVA (SMED) - CONFORME PROC ADM 452/2025.",,330789,4251.00,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NFS 7074, EMISSAO: 30/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CELITA DA SILVA (SMED) - CONFORME PROC ADM 452/2025.",,330737,4251.00,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,330737,,8,204.05,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,330789,,9,204.05,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-07-16,2025000000448,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 059/2025 - NF 3670, EMISSAO: 29/06/2025.",,324393,3857.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-07-16,2025000000449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 059/2025 - NF 40121, EMISSAO: 30/06/2025.",,324384,80.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-07-16,2025000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 059/2025 - NF 4632, EMISSAO: 18/06/2025.",,324448,13980.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-07-16,2025000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,324448,,2,167.76,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-07-16,2025000000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 059/2025 - NF 26367, EMISSAO: 18/06/2025.",,324494,270.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-07-16,2025000000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 059/2025 - NF 672, EMISSAO: 18/06/2025.",,324402,18134.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-07-16,2025000000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,324402,,2,217.61,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1414, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07",,323760,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1415, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07",,324094,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1412, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07",,324069,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1410, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07",,324017,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1411, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07",,324060,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1407, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07",,323785,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1413, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07",,324085,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1406, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07",,323776,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1409, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07",,324026,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1408, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07",,324035,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1416, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07",,324103,891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1417, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07",,324125,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-07-16,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO ASS: MARIA NILZA ROSA GARCIA (LOCATARIA),,331816,1745.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-07-16,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,SUBEMPENHO MAIO/2025 - RECIBO ASS: MARIA NILZA ROSA GARCIA (LOCATARIA),,331795,1745.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-07-16,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,323519,,11,997.60,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-07-16,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,323470,,11,498.80,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-07-16,2025000001536,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,323361,,3,173.89,2025,11,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-07-16,2025000001616,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 410/2025 - NF 205, EMISSAO: 26/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 75/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/07/2025.",,330855,1029.00,0,,2025,108,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-07-16,2025000001617,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 410/2025 - NF 190, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 75/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/07/2025.",,330864,488.00,0,,2025,108,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-07-16,2025000001618,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 410/2025 - NFS 544, EMISSAO: 11/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 75/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/07/2025.",,330924,8547.00,0,,2025,108,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-07-16,2025000001619,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 410/2025 - NF 189, EMISSAO: 02/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 75/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/07/2025.",,330915,395.00,0,,2025,108,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001937,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 3673, EMISSAO: 29/06/2025.",,325963,1896.80,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001940,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 61188763, EMISSAO: 16/06/2025.",,325853,442.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001942,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 6507, EMISSAO: 11/06/2025.",,325954,1272.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 3671, EMISSAO: 29/06/2025.",,325972,677.44,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 61190981, EMISSAO: 16/06/2025.",,325862,272.80,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001948,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 4317, EMISSAO: 10/06/2025.",,328646,552.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001954,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 4318, EMISSAO: 10/06/2025.",,328743,276.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001956,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 3672, EMISSAO: 29/06/2025.",,325981,846.80,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001959,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 26366, EMISSAO: 18/06/2025.",,325899,135.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001963,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,EST LIQUIDACAO EMPENHO NAO HOUVE RETENCAO DE IRRF PJ,,325990,-100.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001963,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 4630, EMISSAO: 18/06/2025.",,325990,100.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001963,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 4630, EMISSAO: 18/06/2025.",,326017,100.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001963,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,326017,,2,1.20,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001964,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 4316, EMISSAO: 10/06/2025.",,328690,1380.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001965,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 61192107, EMISSAO: 16/06/2025.",,325874,272.80,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-16,2025000001966,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 6506, EMISSAO: 11/06/2025.",,325945,508.80,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-16,2025000002024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4700,ASSOCIACAO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA,PJ,20241820000182,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 581/2025 - NFS 349, EMISSAO: 07/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO SANTOS RIBEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/07/2025.",,331663,2360.00,0,,2025,132,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-16,2025000002024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4700,ASSOCIACAO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA,PJ,20241820000182,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,331663,,2,35.40,2025,132,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-07-16,2025000002071,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 4631, EMISSAO: 18/06/2025.",,326063,2200.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-07-16,2025000002071,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,326063,,2,26.40,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-16,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,323006,,7,7001.20,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-16,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,322940,,6,7001.20,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-16,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,323067,,15,539.83,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-16,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,323181,,17,870.25,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-16,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,323132,,16,17617.91,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-07-16,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0005908,,323429,,2,505.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-16,2025000002125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,322738,,4,22153.22,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-16,2025000002126,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,322750,,2,490.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-16,2025000002331,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4582,GRA MAQUINAS,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,323288,,3,5942.39,2025,157,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-16,2025000002430,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,323230,,3,5236.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-16,2025000002446,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,322630,,1,880.65,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-07-16,2025000002452,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 633/2025 - NF 190, EMISSAO: 29/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/07/2025.",,331756,5068.58,0,,2025,160,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-07-16,2025000002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 633/2025 - NF 191, EMISSAO: 29/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/07/2025.",,331765,691.68,0,,2025,160,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-07-16,2025000002454,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 633/2025 - NFS 180, EMISSAO: 29/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/07/2025.",,331774,3510.00,0,,2025,160,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-16,2025000002461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,322674,,1,26244.52,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-16,2025000002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,322686,,1,1350.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-07-16,2025000002524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 666/2025 - NF 35359, EMISSAO: 03/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2025.",,328883,850.00,0,,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-16,2025000002524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,328883,,2,10.20,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-16,2025000002587,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS,,280014,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002589,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO TREINAMENTO INTITULADO: CONVENIOS E REPASSES NA LEI FEDERAL NO14.133/2021: FUNDAMENTOS JURIDICOS E APLICA",-300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-07-16,2025000002589,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,328699,-300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-16,2025000002589,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,280005,,2,-300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-07-16,2025000002599,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 622/2025 - NF 23341, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 89/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,328970,7060.00,0,,2025,167,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-07-16,2025000002600,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 622/2025 - NF 23340, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 89/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025. P",,328936,16000.00,0,,2025,167,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-07-16,2025000002601,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 622/2025 - NF 23342, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 89/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,329332,2571.60,0,,2025,167,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-07-16,2025000002602,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 622/2025 - NF 23343, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 89/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/07/2025.",,329497,502.30,0,,2025,167,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-16,2025000002622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003673,,323592,,3,11074.10,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-16,2025000002623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,323583,,1,226.50,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-16,2025000002804,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003673,,323638,,1,329.50,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-16,2025000002804,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000006,,323638,,2,-329.50,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-16,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003673,,323656,,2,227.00,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-16,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000006,,323647,,3,-195.00,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-16,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0003673,,323647,,1,195.00,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-16,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000006,,323656,,4,-227.00,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-16,2025000002815,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,322604,,1,1257.87,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-16,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 1894, EMISSAO: 06/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 61 - ASS: ADRIANA FAO CAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07/2025.",,324196,3247.77,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-16,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 1895, EMISSAO: 06/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 61 - ASS: ADRIANA FAO CAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07/2025.",,324324,3675.57,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-16,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,324324,,3,44.11,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-16,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,324196,,2,38.97,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-16,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 1893, EMISSAO: 06/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 61 - ASS: ADRIANA FAO CAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/07/2025.",,324150,4517.17,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-16,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,324150,,2,54.21,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-16,2025000002855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,322138,,6,23003.96,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-16,2025000002869,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1114/2025 - DIARIA CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL SAO ROQUE NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO. DATA D,,331852,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-16,2025000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1111/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE. DATA DA VIA,,331861,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-16,2025000002893,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,322887,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-16,2025000002894,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,322869,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-16,2025000002900,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1203/2025 - DIARIA -  BUSCA DE DOACOES DA DEFESA CIVIL ESTADUAL EM POA. DATA DA VIAGEM 14/07/2025 COM SAIDA AS 09:00H E RETORNO 20:00H.,,328752,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-16,2025000002901,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1202/2025 - DIARIA -  BUSCA DE DOACOES DA DEFESA CIVIL ESTADUAL EM POA. DATA DA VIAGEM 14/07/2025 COM SAIDA AS 09:00H E RETORNO 20:00H.,,328770,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-16,2025000002906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003670,,323685,,1,10332.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-16,2025000002913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4721,PABLO WILIAN DA COSTA DE OLIVEIRA,PF,4049042037,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1211/2025 - DIARIA - CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE INICIO DE GESTAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/07/2025 EM PARAIS",,330943,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-16,2025000002914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4721,PABLO WILIAN DA COSTA DE OLIVEIRA,PF,4049042037,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1214/2025 - DIARIA - CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO INTILUDAO ?FNAS PELO BRASIL - RIO GRANDE DO SUL?, QUE SERA REALIZADO N",,331879,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-16,2025000002915,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1212/2025 - DIARIA - SEMINARIO DE INICIO DE GESTAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/07/2025 EM PARAISO DO SUL. DATA DA VIAGEM 18/07/2025 COM S",,331906,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-16,2025000002916,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1213/2025 - DIARIA - SEMINARIO DE INICIO DE GESTAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/07/2025 EM PARAISO DO SUL. DATA DA VIAGEM 18/07/2025 COM S",,328806,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002917,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1219/2025 - DIARIA -  PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE BOAS PRATICAS EM PROTECAO E DEFESA CIVIL RIO GRANDE DO SUL - ITALIA, QUE SER",,328779,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002922,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1207/2025 - DIARIAS -  OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL NO 132/2023, LC NO 214/2024 E",,328797,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002923,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1207/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL NO 132/2023, LC",,328788,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002925,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4722,EULALIA MARIA URBANETTO NOGUEIRA,PF,64256138072,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1234/2025 - DIARIA - SEMINARIO DE INICIO DE GESTAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/07/2025 EM PARAISO DO SUL. DATA DA VIAGEM 18/07/2025 COM S",,331870,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002926,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1133/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO HOSPITAL SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO,,331888,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002927,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1220/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE OTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXIN,,331897,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1221/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAX,,330933,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1222/2025 - DIARIA - CONDUCAO PACIENTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE DE FORMIGUEIRO. DATA DA VI,,331825,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1223/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO HOSPITAL DE SAO SEPE E O PACIENTE BENICIO CAN,,331915,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1224/2025 - DIARIA - BUSCAR PACIENTE  ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR CIRURGIA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITAL DE FAXINAL,,331924,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002933,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1225/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE. DATA D,,331933,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1226/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGR,,331942,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002935,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1227/2025 - DIARIA - CONDUCAO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA. DATA DA,,331951,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002936,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1228/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS,,331960,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002937,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1229/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR ACOMPANHEMNTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM,,331969,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-16,2025000002938,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1230/2025 - DIARIA - CONDUCAO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE POS OPERATORIO DE CIRURGIA DE CATARATA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA N,,331978,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-16,2025000002943,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4725,RAUL MIKAEL DE ASSIS SCHEFER,PF,3019615062,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1269/2025 - DIARIA - CURSO INTITULADO ?RESGATE EM AREAS REMOTAS?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20/07/2025, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS",,331647,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-16,2025000002944,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1273/2025 - DIARIA - ?SEMINARIO INTERNACIONAL DE BOAS PRATICAS EM PROTECAO E DEFESA CIVIL RIO GRANDE DO SUL/ITALIA?, QUE SERA REALIZADO NO",,328820,189.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-16,2025000002946,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1275/2025 - DIARIA - BUSCA DE DOACOES DA DEFESA CIVIL ESTADUAL EM POA. DATA DA VIAGEM 14/07/2025 COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO PREVISTO AS,,331987,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-16,2025000002947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1246/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NOS CURSOS DE APERFEICOAMENTO EM ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CO",,331996,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-16,2025000002948,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1260/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NA UNISC DE SANTA CR,,331834,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-16,2025000002950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1268/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM P,,331843,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-16,2025000002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1149/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO,,332014,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-16,2025000002953,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1263/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXI,,332005,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-16,2025000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000177 - CONTA 0003643,,323407,,1,877.12,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002970,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO: PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL. LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E FRACIONAMENTO",666.00,0,,0,,2025,64,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002971,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039993200000,SERVICO DE RECREACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES,1500,0,,,1418,SESCRS - ADM.REGIONAL NO EST. DO RGS,PJ,3575238000133,,"REALIZACAO DE COLONIAS DE FERIAS, CONTEMPLANDO AS EDICOES DE FERIAS DE INVERNO E FERIAS DE VERAO, DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES. A PARCERIA VISA PROPORCIONAR ATIVI",38000.00,0,,0,,2025,195,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002972,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CAROLINA SEVERO BAIRROS,ODETE GARCIAS RODRIGUES, LUIZ CARLOS DE SOUZA TEIXEIRA, JOSE MANUEL PORTO, VALERIA DA SILVA MACHADO PARA REALIZAR CONSULTA E E",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002973,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDSON RICARDO SAM MARTIM BRAIDA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002974,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE AC,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002975,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUT",283.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 27",43680.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 54330, EMISSAO: 02/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 47 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/",,328863,440.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002977,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,1500,1002,,,3204,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"POTE PARA A COLETA DE AMOSTRAS - POTE DE PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL, COM CAPACIDADE DE 35 A 50 ML, ALTURA MINIMA DE 40 MM, DE BOCA LARGA E COM TAMPA ROSQUEAVEL DE",251.00,0,,0,,2025,201,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1621,0,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,"LOCACAO DE SALA COMERCIAL, COM AREA PRIVATIVA DE 60,990 M , PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA DA UBS CENTRAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAARA, RS.CON",12000.00,0,,0,,2025,62,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002979,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?TRANSFEREGOV?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 30/07/2025 A 01/08/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM EM POA. DATA DA VIAG",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002980,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?TRANSFEREGOV?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 30/07/2025 A 01/08/2025, NAS DEPENDENCIAS",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002981,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE BOAS PRATICAS EM PROTECAO E DEFESA CIVIL RIO GRANDE DO SUL - ITALIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/07/2025 EM",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002982,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO COM A LEI NO,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002983,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSE",283.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ANNE KELLY PARA REALIZAR COSNULTA DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA, PACIENTE POS OPERATORIO. DATA DA VIAGEM 12/07/2025, CO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002985,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE E BENICIO CANHA, PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE DE FORMIGUEIRO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002986,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR NEUZA DA SILVA TRIBINO,OSMAR ZIMMER FARIAS DA ROSA E PEDRO CLASEN DOLESKI PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGISTA",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR DEJANE ELISANDRA DE OLIVEIRA VEBER PARA REALIZAR CONSULTA E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 14/07/2025, COM",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ILISON HILARIO MURARI,NILSA MELO DE SOUZA,JULIO ADERCIL ALDERETE,MARLI DOMINGUES RODRIGUES E OLINDA RODRIGUES RAMAO PARA REALIZAR EXAMES E CO",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2949,ANNA VICTORIA SILVA GUERRA,PF,2962970036,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/20",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000002990,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2949,ANNA VICTORIA SILVA GUERRA,PF,2962970036,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRAT",294.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 120240006, EMISSAO: 11/06/2025 - COD 3095712423.",,333707,28.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333707,,12,0.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119437602, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3092609892.",,333487,542.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333487,,12,6.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119776874, EMISSAO: 09/06/2025 - COD 3095505588.",,333607,1871.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119437599, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3092454106.",,333661,1402.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333607,,32,22.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333661,,33,16.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 123253495, EMISSAO: 10/07/2025 - COD 4002307659.",,333831,648.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333831,,20,7.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119437596 EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3092453421.,,333979,2034.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333979,,32,24.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 122599618, EMISSAO: 07/07/2025 - COD 4002961281.",,334822,31.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119776873, EMISSAO: 09/06/2025 - COD 3095186796.",,334629,2340.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119787346, EMISSAO: 09/06/2025 - COD 4002955369.",,334675,35.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 120240004, EMISSAO: 11/06/2025 - COD 3092454127.",,334721,335.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119578204 EMISSAO: 06/06/2025 - COD 3092453484.,,334776,95.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 122698013, EMISSAO: 07/07/2025 - COD 4002955382.",,334868,193.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 122599617, EMISSAO: 07/07/2025 - COD 4002955031.",,334930,45.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,334930,,72,0.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,334629,,66,28.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,334675,,67,0.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,334868,,71,2.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,334721,,68,4.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,334776,,69,1.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,334822,,70,0.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119437604, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3095652968.",,334031,95.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119477176, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3095493236.",,334097,95.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,334031,,18,1.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,334097,,19,1.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119437603, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3095574099.",,334239,95.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,334239,,22,1.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119437601, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3092479027.",,333553,405.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 123047832, EMISSAO: 09/06/2025 - COD 3095719385.",,333785,113.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333553,,24,4.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333785,,25,1.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119437598 EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3092454069.,,335267,1760.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119437605 EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3095661401.,,335213,847.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,335213,,21,10.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,335267,,22,21.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - NAO FOI REALIZADA A RETENCAO,,333135,-252.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - FATURA 159205769, EMISSAO: 18/06/2025 - COD 1803700-3.",,333135,252.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - FATURA 159205769, EMISSAO: 18/06/2025 - COD 1803700-3.",,333175,252.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333175,,16,12.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 160121531, EMISSAO: 01/07/2025 - COD 20486073.",,332909,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,332909,,12,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - FATURA 1592316061, EMISSAO: 18/06/2025 - COD 1803758-5.",,333075,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333075,,32,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - FATURA 159204642, EMISSAO: 18/06/2025 - COD 1803777-1.",,333221,895.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 160422080, EMISSAO: 03/07/2025 - COD 2210173-0.",,332817,1211.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,332817,,28,58.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333221,,29,43.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 160240747, EMISSAO: 01/07/2025 - COD 23912774.",,332955,196.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,332955,,30,9.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - FATURA 159251319, EMISSAO: 18/06/2025 - COD 2140812-2.",,333278,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333278,,21,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - FATURA 159210130, EMISSAO: 18/06/2025 - COD 1803710-0.",,333015,925.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333015,,16,44.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 160122634, EMISSAO: 01/07/2025 - COD 22969870.",,332863,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,332863,,16,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 122599619, EMISSAO: 07/07/2025 - COD 3090770092.",,333877,104.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,333877,,24,1.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-07-17,2025000000448,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324393,,1,3857.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-07-17,2025000000449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324384,,1,80.50,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-07-17,2025000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324448,,3,13812.24,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-07-17,2025000000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324494,,1,270.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-07-17,2025000000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324402,,3,17916.39,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,323760,,8,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324094,,8,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324069,,8,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324017,,8,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324060,,8,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,323785,,8,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324085,,8,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,323776,,8,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324026,,8,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324035,,8,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324103,,8,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,324125,,8,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-17,2025000001481,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 402/2025 - DIARIA - CONDUZIR 02 CRIANCAS ESPECIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA NO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM 15/04/2025,,335425,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001937,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,325963,,1,1896.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001940,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,325853,,2,-442.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001940,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,325853,,1,442.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001942,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,325954,,1,1272.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0006725,,325972,,1,677.44,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000036,,325862,,2,-272.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0006725,,325862,,1,272.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001948,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,328646,,1,552.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001954,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,328743,,1,276.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001956,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,325981,,1,846.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001959,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3371,J. P. CAVEDON SOARES - ME,PJ,10925677000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,325899,,1,135.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001963,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,326017,,3,98.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001964,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,328690,,1,1380.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001965,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,325874,,1,272.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001965,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,325874,,2,-272.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-17,2025000001966,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4625,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,325945,,1,508.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-07-17,2025000002071,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,4609,ODIMED COMERCIO VAREJJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,PJ,42188256000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,326063,,3,2173.60,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-17,2025000002412,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,270501,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-17,2025000002431,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,270839,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-17,2025000002435,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,270805,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-17,2025000002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,277986,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-17,2025000002501,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,277968,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-17,2025000002503,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,277934,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-17,2025000002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,277913,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-07-17,2025000002522,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,279002,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-07-17,2025000002523,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,279011,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-17,2025000002531,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,279243,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-17,2025000002532,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,279252,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-17,2025000002798,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,310046,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-17,2025000002799,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,310064,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-17,2025000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,310073,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-17,2025000002801,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,310055,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 160455785, EMISSAO: 03/07/2025 - COD 2272134-7",,332805,151.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000002819,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,318273,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000002821,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,318305,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003673,,324324,,5,3631.46,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000007,,324324,,7,-3631.46,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003673,,324196,,4,3208.80,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000007,,324196,,6,-3208.80,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000007,,324150,,4,-4462.96,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0003673,,324150,,3,4462.96,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-17,2025000002846,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,318408,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-17,2025000002847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,318355,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-17,2025000002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,318499,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-17,2025000002853,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,318545,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-17,2025000002879,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PRESTACAO DE CONTAS,,322016,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-17,2025000002900,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,328752,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-17,2025000002901,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,328770,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-17,2025000002916,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,328806,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-17,2025000002917,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,328779,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-17,2025000002922,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,328797,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-17,2025000002923,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,328788,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-17,2025000002944,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000179 - CONTA 0003643,,328820,,1,189.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-17,2025000002952,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1270/2025 - DIARIA - CURSO INTITULADO ?RESGATE EM AREAS REMOTAS?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20/07/2025, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS",,335390,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-17,2025000002954,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1266/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL DE SAO ROQUE EM FAXI,,335407,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-17,2025000002955,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1265/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA JUDICIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO,,335416,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-17,2025000002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1216/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NOS CURSOS DE APERFEICOAMENTO EM ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CO",,335373,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-17,2025000002959,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1200/2025 - DIARIA -  PARTICIPACAO NOS CURSOS DE APERFEICOAMENTO EM ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E C",,335434,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-17,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003654,,328863,,1,440.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-17,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000034,,328863,,2,-440.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000002991,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"CURSO ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/2021?CURSO ?OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIM",2190.00,0,,0,,2025,66,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000002992,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"CURSO ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/2021?",730.00,0,,0,,2025,66,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000002993,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"CURSO ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/2021?CURSO ?OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIM",1460.00,0,,0,,2025,66,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000002994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1621,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"CURSO ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/2021?CURSO ?OFICINA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIM",1460.00,0,,0,,2025,66,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000002995,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,4715,PAULO CESAR CORTES ACOSTA,PJ,56980851000100,,CURSO DE RESGATE EM AREAS REMOTAS,2600.00,0,,0,,2025,67,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 14.133/2021?, QUE SERA",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000002997,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRATOS REGIDOS PE",294.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000002998,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 004/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.511/2025, DESPEACHO 4 E REQ. 009/2025.PNEU,",14624.34,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000002999,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,4704,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 003/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.511/2025, DESPACHO 4 E REQ. 011/2025.PNEU, N",17272.00,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000003000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,1500,0,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,"DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL, CONFORME MEM. 4995/2025 E REQ. 03.SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS COMPOSTA",73500.00,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,"DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL, CONFORME MEM. 4995/2025 E REQ. 04.DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DO PRO",62935.32,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 90799, EMISSAO: 26/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 027/2025 ASS: MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/07/2025 - CONFORME MEMORANDO",,335340,98.75,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-17,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,335340,,12,4.74,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333707,,13,28.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333487,,13,536.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333607,,34,1848.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333661,,35,1385.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 120229895, EMISSAO: 11/06/2025 - COD 4003273088,",,340377,30.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,340377,,12,0.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333831,,21,640.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333979,,33,2009.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,334776,,76,94.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,334930,,79,44.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,334868,,78,190.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,334629,,73,2312.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,334675,,74,35.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,334822,,77,31.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,334721,,75,331.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,334031,,20,94.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,334097,,21,94.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,334239,,23,94.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333553,,26,400.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,335267,,24,1739.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,335213,,23,837.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333175,,17,240.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333075,,33,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - DUPLICIDADE DE LIQUIDACAO CONFORME SOLICITACAO NO MEMORANDO 4938/2025.,,240863,-571.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333221,,30,852.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333278,,22,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333015,,17,880.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - DUPLICIDADE DE LIQUIDACAO CONFORME SOLICITACAO NO MEMORANDO 4938/2025.,,240836,-4.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,SUBEMPENHO JUNHO/JUNHO DE 2025 - N DA CONTA: 2106188499 - DATA DE EMISSAO: 08/07/2025. TEL 55 99623-1323.,,340297,154.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,340297,,28,7.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,SUBEMPENHO JUNHO/JUNHO DE 2025 - N DA CONTA: 2106186266 - DATA DE EMISSAO: 08/07/2025. TEL 55 99623-1328.,,340197,49.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,340197,,17,2.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,SUBEMPENHO JUNHO/JUNHO DE 2025 - N DA CONTA: 2106188065 - DATA DE EMISSAO: 08/07/2025. TEL 55 99623-1324.,,340251,40.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,340251,,16,1.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO DIFERENCA REFERENTE AO EMPENHO 53 SUB 07 REFERENTE A RETENCAO NO VALOR DE R$ 0,01 A MAIOR.",,340183,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,340183,,18,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003676,,333877,,25,103.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,330789,,11,4046.95,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,330737,,10,4046.95,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO JULHO/2025 - REFERENTE A RETENCAO DA FAMURS DE JULHO DE 2025 DA CONTA DO ICMS (BANRISUL) - CONFORME MEMORANDO 3604/2025 - DESPACHO 4.,,335749,1268.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000183 - CONTA 0003643,,335749,,7,1268.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,SUBEMPENHO JULHO/2025 - REFERENTE A RETENCAO DA AMCENTRO DE JULHO DE 2025 DA CONTA DO ICMS (BANRISUL) - CONFORME MEMORANDO 3604/2025 - DESPACHO 4.,,335705,1568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000183 - CONTA 0003643,,335705,,7,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,SUBEMPENHO JULHO/2025 - REFERENTE A RETENCAO DA EMATER DE JULHO DE 2025 DA CONTA DO ICMS (BANRISUL) - CONFORME MEMORANDO 3604/2025 - DESPACHO 4.,,335733,6334.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000183 - CONTA 0003643,,335733,,6,6334.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-18,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - DUPLICIDADE DE LIQUIDACAO CONFORME SOLICITACAO NO MEMORANDO 4938/2025.,,248180,-5666.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-18,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO JULHO/20025 - REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE 01/07/2025 DA CONTA DO ICMS (BANRISUL) - 3643, C/C: 40725210-5 - CONFORME MEMORANDO 3603/2025 - DESPACHO 4.",,335674,301.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-18,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000183 - CONTA 0003643,,335674,,15,301.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-18,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331795,,3,1745.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-18,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331816,,4,1745.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-07-18,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 669, EMISSAO: 30/06/2025 - REFERENTE A HOSPEDAGEM - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 826/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL",,335955,109.26,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-07-18,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 670, EMISSAO: 30/06/2025 - REFERENTE A MANUTENCAO - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 826/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL",,335967,425.08,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-07-18,2025000001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,4663,GP COMERCIO DE TINTAS LTDA.,PJ,8986574000354,1090388036,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 191/2025 - NF 22341, EMISSAO: 27/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 96/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/07/2025.",,336020,501.20,0,,2025,62,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-07-18,2025000001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,4663,GP COMERCIO DE TINTAS LTDA.,PJ,8986574000354,1090388036,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,336020,,2,6.01,2025,62,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000001411,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,ANULACAO POR SALDO NAO UTILIZADO.,-599.40,0,,0,,2025,27,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-18,2025000001481,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000182 - CONTA 0003643,,335425,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134058 E NC 869735, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRAT",,341309,480.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,341309,,10,23.04,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134052, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/07/",,340574,300.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,340574,,8,14.40,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134052, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/07/",,340632,420.00,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134054 E 134062, NC 869733, NF 338461, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER",,340950,3488.00,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,340950,,15,167.42,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,340632,,14,20.16,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134052, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/07/",,340742,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134053  E  NC 869732, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTR",,341012,750.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,341012,,15,36.00,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,340742,,14,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134057  E  NC 869734, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTR",,341110,600.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134052, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/07/",,340688,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,341110,,15,28.80,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,340688,,14,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134052, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/07/",,340791,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134059  E  NC 869736, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTR",,341061,330.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,341061,,15,15.84,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,340791,,14,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134052, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/07/",,340868,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,340868,,16,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134061 E NC 869737, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRAT",,341257,1065.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,341257,,10,51.12,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134060  E  NC 869738, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTR",,341159,390.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,341159,,8,18.72,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 134060, EMISSAO: 09/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/07/",,341208,30.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,341208,,10,1.44,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-07-18,2025000001616,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,330855,,1,1029.00,2025,108,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-07-18,2025000001617,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,330864,,1,488.00,2025,108,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-07-18,2025000001618,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,330924,,1,8547.00,2025,108,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-07-18,2025000001619,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,330915,,1,395.00,2025,108,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-18,2025000001940,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,325853,,3,442.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-18,2025000001965,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,325874,,3,272.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-18,2025000002024,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4700,ASSOCIACAO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA,PJ,20241820000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331663,,3,2324.60,2025,132,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-18,2025000002359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 539/2025 - NF 757, EMISSAO: 04/06/2025  - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ODAIR J. VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/06/2025.",,335460,1450.00,0,,2025,152,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-18,2025000002359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000182 - CONTA 0003643,,335460,,1,1450.00,2025,152,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-18,2025000002360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 539/2025 - NFS 325, EMISSAO: 14/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/07/2025.",,340502,460.00,0,,2025,152,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-18,2025000002360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,340502,,2,13.16,2025,152,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-07-18,2025000002452,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331756,,1,5068.58,2025,160,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-07-18,2025000002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331765,,1,691.68,2025,160,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-07-18,2025000002454,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331774,,1,3510.00,2025,160,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-18,2025000002512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGACAO,,,,,4709,GISELA ROCHA OLIVEIRA,PJ,52209928000184,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 700/2025 - NFS 21, EMISSAO: 3/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS LEONARDO RIBEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/07/2025.",,335618,9675.00,0,,2025,164,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-18,2025000002512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGACAO,,,,,4709,GISELA ROCHA OLIVEIRA,PJ,52209928000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000182 - CONTA 0003643,,335618,,1,9675.00,2025,164,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-18,2025000002524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,328883,,3,839.80,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-18,2025000002599,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,328970,,1,7060.00,2025,167,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-18,2025000002600,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,328936,,1,16000.00,2025,167,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-18,2025000002601,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,329332,,1,2571.60,2025,167,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-18,2025000002602,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,329497,,1,502.30,2025,167,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-18,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000166,,312310,,3,-98.06,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-18,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE 81,00 PELA EMPRESA NITROVALLE D N LTDA - ME",,312310,,4,17.06,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-18,2025000002836,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 868/2025 - NFS 10398, EMISSAO: 07/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 90/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/07/2025.",,335786,5200.00,0,,2025,187,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-18,2025000002869,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331852,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-18,2025000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331861,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-18,2025000002884,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS,,318780,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-18,2025000002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000181 - CONTA 0003643,,322762,,2,10615.06,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-18,2025000002913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4721,PABLO WILIAN DA COSTA DE OLIVEIRA,PF,4049042037,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,330943,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-18,2025000002914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4721,PABLO WILIAN DA COSTA DE OLIVEIRA,PF,4049042037,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331879,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-18,2025000002915,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331906,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002925,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4722,EULALIA MARIA URBANETTO NOGUEIRA,PF,64256138072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331870,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002926,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331888,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002927,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331897,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,330933,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331825,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331915,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331924,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002933,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331933,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331942,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002935,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331951,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002936,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331960,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002937,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331969,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000002938,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331978,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-18,2025000002943,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4725,RAUL MIKAEL DE ASSIS SCHEFER,PF,3019615062,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331647,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000002946,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331987,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000002947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331996,,1,1530.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000002948,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331834,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000002950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,331843,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,332014,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000002952,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000182 - CONTA 0003643,,335390,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000002953,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000180 - CONTA 0003643,,332005,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000002954,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000182 - CONTA 0003643,,335407,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000002955,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000182 - CONTA 0003643,,335416,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000182 - CONTA 0003643,,335373,,1,1530.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000002959,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000182 - CONTA 0003643,,335434,,1,1530.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-18,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000035,,328863,,5,-440.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-18,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000035 - CONTA 0003654,,328863,,3,440.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003008,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO ON-LINE: SIOPE - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA COM ENFASE NA APURACAO DOS GASTOS CONSTITUCIONAIS DA EDUCACAO, PARA A SERVIDORA VIVIANE DURIGOR DA SILVA, TECNICA EM C",300.00,0,,0,,2025,65,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003009,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"PPAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR 2 (DUAS) PACIENTES: SUELEN DA SILVA, PARA INTERNACAO DEVIDO A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO ROQUE; E ILDA BORGES DA SILVA, PAR",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003010,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE EDSON BRAIDA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS CIDADE: PORTO ALEGRE. DATA DA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003011,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,SERVICO DE GEOMETRIA,85.00,0,,0,,2025,204,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003012,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,SERVICO DE GEOMETRIA,85.00,0,,0,,2025,204,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003013,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,PNEU AUTOMOTIVO NOVO 205/55 ARO 16VALVULA,1178.00,0,,0,,2025,204,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003014,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,PNEU AUTOMOTIVO NOVO 205/55 ARO 16VALVULA,2356.00,0,,0,,2025,204,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003015,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DO TREINAMENTO INTITULADO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUNICIPIO E OS ULTIM,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPACAO NO CURSO INTITULADO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA,294.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES KATERINE MILANI VENTURA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE E JOSIANE COPETTI PAR,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1661,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,2661,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",19182.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003020,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000003021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1660,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",6394.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-18,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO DATAPREV COMP. 06/2025,,335340,,13,94.01,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-08,2025-07-21,2024000003485,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2083,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,4551,"GAIA, ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO E RESSOCIALIZACAO",PJ,32883938000274,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR MEMORANDO 2039/2025 -  EMENDAS IMPOSITIVAS NO 06,26 E 34, CONFORME PROCESSO DE ANALISE NO 04/2024 COM ASDEVIDAS ADEQUACOES E LEI MUNICIPAL NO 20",,342330,35500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-21,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MAIO/2025 - NF 63298120, EMISSAO: 07/06/2025 - PERIODO: 06/05/2025 A 05/06/2025 - 55-99623-1323.",,341977,122.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-21,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,341977,,29,5.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-21,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000062 - CONTA 0003676,,340297,,31,147.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-21,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000062 - CONTA 0003676,,340197,,18,47.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-21,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000062 - CONTA 0003676,,340251,,17,38.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-21,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RETENCAO RECEITAS PASEP - CONFORME MEMORANDO 4254/2025 - DESPACHO 7, 8 E 9.",,342387,12790.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-21,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO LANCAMENTO INDEVIDO,,342387,,88,-10437.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-21,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP 16/07/2025,,342387,,92,114.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-21,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP 10/07/2025,,342387,,91,10316.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-21,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP 18/07/2025,,342387,,90,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-21,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP 10/07/2025,,342387,,89,6.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-21,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP DO DIA 10/07/2025,,342387,,87,10437.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-21,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP DO DIA 18/07/2025,,342387,,86,2328.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-21,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,342387,,84,25.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-07-21,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 398, EMISSAO: 08/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 38/2025 ASS: ANA LAURA DE MELLO SANTOS E LUISIANE NOLIBOS PEREIRA  -  PROC ADM 163/2024 - DESP",,342211,13756.82,0,,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-07-21,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000184 - CONTA 0003643,,335955,,5,109.26,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-07-21,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000184 - CONTA 0003643,,335967,,5,425.08,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-07-21,2025000001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,4663,GP COMERCIO DE TINTAS LTDA.,PJ,8986574000354,1090388036,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000184 - CONTA 0003643,,336020,,3,495.19,2025,62,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-21,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"SUBEMPENHO JUNHO/ JULHO DE 2025 - 10/06 A 10/07 DE 2025 - RECIBO 22, TERMO DE RECEBIMENTO 77/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/09/2025. CONFORME",,341428,1307.80,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,341309,,11,456.96,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,340574,,9,285.60,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,340950,,17,3320.58,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,340632,,16,399.84,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,340742,,16,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,341012,,17,714.00,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,340688,,16,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,341110,,17,571.20,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,340791,,16,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,341061,,17,314.16,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,340868,,17,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,341257,,11,1013.88,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,341159,,9,371.28,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,341208,,11,28.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000002040,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,ANULACAO DE EMPENHO TENDO EM VISTA A DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS VALORES SOLICITADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 572/2025.,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-21,2025000002360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000184 - CONTA 0003643,,340502,,3,446.84,2025,152,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-21,2025000002810,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 137/2024 - NFS 6785, EMISSAO: 30/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 48/2025 ASS: ANA LAURA DE MELLO SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/07/2025.",,342027,387.92,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-21,2025000002835,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 942/2025 - NF 679, EMISSAO: 09/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/07/2025.",,342090,1338.00,0,,2025,190,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-21,2025000002836,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000184 - CONTA 0003643,,335786,,1,5200.00,2025,187,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-21,2025000002840,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4716,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 833/2025 - NF 2861, EMISSAO: 10/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MICHELE BERGER FERREIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/07/2025.",,341523,7728.00,0,,2025,185,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-21,2025000002840,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4716,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,341523,,2,92.74,2025,185,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-21,2025000002885,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PRESTACAO DE CONTAS,,318813,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-21,2025000002886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PRESTACAO DE CONTAS,,318804,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-21,2025000002890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 804/2025 - NFS 10407, EMISSAO: 11/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/07/2025.",,342184,1550.00,0,,2025,189,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-21,2025000002900,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS,,328752,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-21,2025000002913,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4721,PABLO WILIAN DA COSTA DE OLIVEIRA,PF,4049042037,,PRESTACAO DE CONTAS,,330943,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-21,2025000002916,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS,,328806,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-21,2025000002917,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS,,328779,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-21,2025000002925,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4722,EULALIA MARIA URBANETTO NOGUEIRA,PF,64256138072,,PRESTACAO DE CONTAS,,331870,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-21,2025000002944,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,328820,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-21,2025000002961,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1274/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE VEICULO PARA COLETAR MATERIAIS (COLCHOES E AGASALHOS, ENTRE OUTROS) QUE SERAO UTILIZADOS PELA DEFESA CIVIL",,341440,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-21,2025000002962,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1272/2025 -  DIARIA -  PARTICIPACAO NOS CURSOS ?GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL ANALISADA A PARTIR DA RESOLUCAO TCE NO 987/2013 E DA EMENDA CON,,341392,1620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-21,2025000002963,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1272/2025 -  PASSAGENS (IDA E VOLTA) -  PARTICIPACAO NOS CURSOS ?GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL ANALISADA A PARTIR DA RESOLUCAO TCE NO 987/201,,341383,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-21,2025000002972,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1300/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E A PACIENTE JOSIANE COPETTI PA,,341419,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-21,2025000002973,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1301/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL DE CLINICAS EM,,341452,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-21,2025000002974,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1302/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E C,,341410,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-21,2025000002975,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1302/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA) - PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS:,,341401,283.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-21,2025000002982,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1291.2025 -  DIARIA -  PARTICIPACAO DO CURSO INTITULADO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SER,,341690,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-21,2025000002983,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1292/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCED",,341653,283.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-21,2025000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1299/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRATOS REGIDOS",,341781,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-21,2025000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,341781,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-21,2025000002997,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1299/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA) - PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E",,341790,294.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-21,2025000002997,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000185 - CONTA 0003643,,341790,,1,294.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003022,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,1500,1001,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,SERVICO DE TROCA DE AR CONDICIONADOSERVICO DE TROCA DE CAMERA DE MONITORAMENTO,1400.00,0,,0,,2025,208,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003023,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,1500,1001,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,GAS PARA AR CONDICIONADOKIT PLACA EVAPARADORACAPACITADOR DE AR CONDICIONADOGAS P/ AR CONDICIONADOCAPACITADOR DE AR COND.CAIXA DE SOM USBCONVERSOR UTP HDMISUPORTE TVCABO U,2698.00,0,,0,,2025,208,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003024,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1500,1001,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"ADAPTADOR USB TIPO C HDMIAP 360ROTEADOR WI-FIROTEADOR CORP AP 360RACK 06 USWITCH 16 PORTAS, 10/100",4230.00,0,,0,,2025,208,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO COM A LEI NO 14.133/2021.,1006.00,0,,0,,2025,69,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003026,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO COM A LEI NO 14.133/2021.,503.00,0,,0,,2025,69,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003027,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO COM A LEI NO 14.133/2021.,503.00,0,,0,,2025,69,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003028,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO COM A LEI NO 14.133/2021.,503.00,0,,0,,2025,69,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003029,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA 11MM TRANSPARENTE GATTE MAKEENVELOPE TIPO CARTA PARDO TAMANHO A4 REIPELEXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA DE INOX CAVIOGRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS PR,53.09,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003030,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"CALCULADORA COM NUMEROS GRANDE (NAO CIENTIFICA) DOTADCANETA MARCADORA PARA CD E DVD, COR PRETA KAZCOLA GLITTER COLORIDA, CAIXA C/ 6 FUTUROENVELOPE COR PARDO GRANDE MEDIND",241.30,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003031,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,"TNT METRO BOBINA COM 50 METROS,LARGURA 1,40X50M, GRAMATURA 60, COR PRETO, IMPTNT METRO BOBINA DE 50M, LARGURA 1,40X50M GRAMATURA 60 COR AMARELO IMPTNT METRO BOBINA DE 50M",248.90,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003032,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,COLA BRANCA LIQUIDA 1000G PIRA,34.50,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003033,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,1837,VALDIRENE CARPANEDA,PJ,93577427000138,1280049615,"E.V.A. CORES, PACOTE C/ 10 FOLHAS, CORES VARIADAS HAITY",32.67,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003034,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,4602,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,SACO PLASTICO OFICIO SEM FUROS 0.15 MICRAS POLIBRAS,3.45,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003035,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A RESCISAO COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2025.,129.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003035,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342157,129.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003035,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,342157,,2,9.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003036,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A RESCISAO COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2025.,19.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000003036,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342161,19.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-22,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO RGE,,340377,,13,29.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-22,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO VIVO,,341977,,30,116.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-07-22,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,342211,,8,13756.82,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-07-22,2025000001365,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 173/2025 - NF 10159, EMISSAO: 20/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 61/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/05/2025.",,343396,620.00,0,,2025,68,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-07-22,2025000001365,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,343396,,1,620.00,2025,68,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-22,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,341428,,4,1307.80,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-22,2025000001946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000036,,325972,,2,-677.44,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-07-22,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 61692631, EMISSAO: 17/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 52/2025 ASS: CAMEN S. P DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/07/2025.",,343538,1250.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-22,2025000002403,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 648/2025 - NFS 30, EMISSAO: 30/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 86/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/06/2025.",,348535,280.00,0,,2025,161,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-22,2025000002404,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 648/2025 - NF 61384887, EMISSAO: 30/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 86/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/06/2025.",,348544,281.00,0,,2025,161,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-07-22,2025000002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4704,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 1900173, EMISSAO: 08/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12.",,342460,5376.00,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-22,2025000002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4704,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,342460,,2,64.51,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-07-22,2025000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 1322, EMISSAO: 11/06/2025.",,342577,2351.36,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-22,2025000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,342577,,2,28.22,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-07-22,2025000002420,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 1321, EMISSAO: 11/06/2025.",,342628,3528.63,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-22,2025000002420,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,342628,,2,42.34,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-07-22,2025000002421,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 1407, EMISSAO: 26/06/2025.",,342522,2636.00,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-22,2025000002421,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,342522,,2,31.63,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-07-22,2025000002455,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 60335, EMISSAO: 23/06/2025.",,342769,3140.00,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-07-22,2025000002455,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,342769,,2,37.68,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-07-22,2025000002456,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 1379, EMISSAO: 13/06/2025.",,342702,4032.72,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-07-22,2025000002456,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,342702,,2,48.39,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-07-22,2025000002533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,201,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 605/2025 - NFS 7987, EMISSAO: 18/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 46/2025 ASS: BIRAJARA A. DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/06/2025.",,348569,450.62,0,,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-07-22,2025000002537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 605/2025 - NFS 4834, EMISSAO: 27/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 45/2025 ASS: BIRAJARA A. DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/06/2025.",,348553,320.00,0,,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-22,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,SUBEMPENHO PROC ADM 594/2025 - NFS 33 (14/07/2025) E 35 (16/07/2025) - TERMOS DE RECEBIMENTOS 94 E 97/2025: ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO).,,347328,540.00,0,,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-22,2025000002890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,342184,,1,1550.00,2025,189,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-22,2025000002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 977/2025 - NFS 13, EMISSAO: 15/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/07/2025.",,345409,800.00,0,,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-22,2025000002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 977/2025 - NF 264, EMISSAO: 15/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/07/2025.",,345593,1922.61,0,,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-22,2025000002962,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,341392,,1,1620.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-22,2025000002963,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,341383,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002981,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1290/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE BOAS PRATICAS EM PROTECAO E DEFESA CIVIL RIO GRANDE DO SUL - ITALIA, QUE SERA",,343405,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002981,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,343405,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1293/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR COSNULTA DE URGENCIA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA, PACIENTE POS OPERATOR",,343428,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,343428,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002985,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1294/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE DE FORMIGUEIRO. DA,,343493,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002985,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,343493,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002986,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1295/2025 - DIARIA - CONDUCAO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL,,343443,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002986,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,343443,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1296/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 14/07/,,343475,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,343475,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1297/2025 - DIARIA - CONDUCAO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM EFAXINAL,,343511,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,343511,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2949,ANNA VICTORIA SILVA GUERRA,PF,2962970036,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1304/2025 - DIARIA -  OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICI",,343529,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2949,ANNA VICTORIA SILVA GUERRA,PF,2962970036,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,343529,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002990,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2949,ANNA VICTORIA SILVA GUERRA,PF,2962970036,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1304/2025 -  PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E",,343520,294.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000002990,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2949,ANNA VICTORIA SILVA GUERRA,PF,2962970036,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000186 - CONTA 0003643,,343520,,1,294.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-22,2025000003015,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1308/2025 - DIARIA - TREINAMENTO INTITULADO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUNICIPI,,346452,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-22,2025000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1308/2025 - PASSAGENS - TREINAMENTO INTITULADO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUNIC,,346536,294.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003037,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,0,,,4018,RICARDO ANDERSON RIOS DE SOUZA MARTINS,PF,2000399380,,ESTIMATIVO PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DE EMISSAO DE CERTIDOES JUNTO AO CARTORIO DE IMOVEIS DE SANTA MARIA/RS.,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOEL BENTO CARVALHO,GLADEMIR BARATO E EDUARDO VAGNER FAO SCHLEDER PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA NO HO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUCAO DE VEICULO QUE LEVARA SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DOIS CURSOS: (I) IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003040,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,1958,SOLANO DE OLIVEIRA,PF,93182724053,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO EM CURSO DA DPM EDUCACAO (PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO CO,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003041,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4729,ANA PAULA DALMOLIN BAGIOTTO,PF,943554012,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO EM CURSO NA DPM EDUCACAO (PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO CO,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,1500,1001,,,3490,ELVIA ROBERTA LORENZONI AVILA MOSTAJO,PJ,17351951000108,,PRESTACAO DE SERVICO DE GUIA TURISTICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISITA PEDAGOGICA AO MUSEU DE UFOLOGIA E OBSERVATORIO BIOASTRONOMICO COSMOS DO MUNICIPI,11800.00,0,,0,,2025,71,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003043,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,1500,1001,,,3490,ELVIA ROBERTA LORENZONI AVILA MOSTAJO,PJ,17351951000108,,PRESTACAO DE SERVICO DE GUIA TURISTICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISITA PEDAGOGICA AO MUSEU DE UFOLOGIA E OBSERVATORIO BIOASTRONOMICO COSMOS DO MUNICIPI,1800.00,0,,0,,2025,71,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003044,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,"BRACO PARA LUMINARIA DE 2,5M: COMPRIMENTO: 2,5 METROS, MATERIAL: ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO: ENTRE 59 E 62 MM, ESPESSURA DA PAREDE: MINIMO DE 2,65 MM, TIPO DE FIXA",15421.34,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003045,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,"LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED COM POTENCIA 80 WATTS: CORPO EM ALUMINIO INJETADO/EXTRUDADO; COMPOSTA POR LED DE POTENCIA, MONTADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, SO",19437.50,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003046,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4732,ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA E CIA LTDA.,PJ,66643107000166,,"CABO PP FLEXIVEL: TENSAO ISOLAMENTO: 450/750 V; TIPO: MULTIPOLAR, 3 VIAS; COMPRIMENTO: 100 METROS; APLICACAO: INSTALACAO ELETRICA; NORMAS TECNICAS: NBR NM 247-3 E NM 280;",1612.47,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003047,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4523,PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACA,PJ,51117135000172,,"LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED COM POTENCIA MAXIMA DE 60 WATTS: CORPO EM ALUMINIO INJETADO/EXTRUDADO; COMPOSTA POR LED DE POTENCIA, MONTADOS EM PLACA DE CIRCUITO IM",26335.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO: EMENDA 1 REFORMA TRIBUTARIA: CONSTITUCIONAL NO 132/2023, LC NO 214/2024 E OS PRINCIPAIS ASPECTOS JURIDICO-PROCEDIMENTAIS DO IBS",1998.00,0,,0,,2025,72,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003049,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: 1 GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL ANALISADA A LUZ DA RESOLUCAO TCE NO 987/2013 E DA EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023 (REFORMA TRIBUTARIA),666.00,0,,0,,2025,73,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003050,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1500,0,,,4733,AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,20963380000177,,GRADE HIDRAULICA COM DISCOS RECORTADOS PARA ACOPLAMENTO EM TRATOR AGRICOLA DE 20 A 24 DISCOS CONCAVOS RECORTADOS; DISCOS COM DIAMETRO ENTRE 16 - 18 20 ; LARGURA DE TRABAL,15890.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003051,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1500,0,,,4727,ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MAQUINA AGRICOLAS LTDA,PJ,34124663000130,,"ENLEIRADOR DE PEDRAS, COM LARGURA DE TRABALHO COM NO MINIMO DE 2,40 METROS, EQUIPADO COM 17 (DEZESSETE) HASTES, TENDO CADA HASTE A ALTURA DE 770 MM (SETECENTOS E SETENTA",4800.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003052,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4734,TIAGO HOFFMANN DE MORAES,PF,69333092072,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO COM A LEI 14.133/2,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003053,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4735,MARIA LUIZA DE ALMEIDA MIECZKOWSKI,PF,4163341056,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003054,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,67,ELENIR DE FATIMA ROSA,PF,47595752000,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003055,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4736,GIANA FAGUNDES TAUCHEN,PF,256139016,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003056,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,3479,JAQUELINE DE OLIVEIRA,PF,1181744016,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003057,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4737,LIDIANE MACIEL SOUZA,PF,1539592073,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003058,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4738,BERENICE ROSA FIUZA,PF,2223307086,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003059,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4739,ADRIANA FAO CARLOTO,PF,3127638086,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003060,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,3120,SILVANA BANDEIRA FERRAZ,PF,54493021004,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003061,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4740,AMANDA CARVALHO LIMA,PF,4008519033,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003062,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,86,CRISTINA IDEVANI STANGHERLIN ARNOUT,PF,75838761091,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003063,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003064,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,2186,ADRIANA PERES MULER,PF,86931490400,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003065,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4741,ANDRESSA RIBEIRO MARTINS,PF,4818778001,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003066,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4742,RENATA HENKES DA SILVA RODRIGUES,PF,4197513003,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003067,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,74,SANDRA MARA DORNELES VARGAS,PF,65946987020,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003068,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4743,SUZANA MONTEIRO LOPES CORREA,PF,1125734019,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE OCORRERA NA CIDADE DE AGUD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"TUBO DE CONCRETO DE 40 CM X 1 M, CLASSE PS1, SEM MALHA DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, ABNT NBR 8890 (AMPLA CONCORRENCIA) PROPRIATUBO DE CONCRETO DE 60 CM X 1 M, CLASSE PS",35280.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,"BRITA NO 1 COM GRANULOMETRIA VARIANDO DE 9,5 MM E 19 MM. (AMPLA CONCORRENCIA) PORTOZANBRITA NO 2 COM GRANULOMETRIA VARIANDO DE19 MM A 25 MM. (AMPLA CONCORRENCIA) PORTOZAN",170250.00,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE THOMAS FLORES PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE(PROMAGRA PARA CRIANCAS ESPECIAIS) NO HOSPITAL DE SAO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE HELENA ELIZINE DOS SANTOS WAGNER PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE B,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003073,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES DIAINE CARDOSO FAXINAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003074,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,3723,SOLANGE PINTO DA SILVA,PF,143085093,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) A SER REALIZADO NA CIDADE DE AG",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003075,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,87,ELIZABETE RODRIGUES DA HORA,PF,80378692020,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) A SER REALIZADO NA CIDADE DE AG",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003076,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,66,ARACI TAUCHEN,PF,67783597068,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) A SER REALIZADO NA CIDADE DE AG",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000003077,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4036,JEFERSON DOS SANTOS CARVALHO,PF,822697009,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) A SER REALIZADO NA CIDADE DE AG",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 160590822, EMISSAO: 05/07/2025 - COD 1804866-8.",,348879,473.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,348879,,14,22.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 160617055, EMISSAO: 05/07/2025 - COD 1804010-1.",,348934,1074.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,348934,,14,51.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 483, EMISSAO: 14/07/2025 - PROC ADM 1315/2025 - ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/07/2025.",,353404,31010.69,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,353404,,14,1550.53,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-23,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,SUBEMPENHO JULHO/2025 - AMORTIZACAO - CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 22/07/2025 - MEMORANDO 4467/2025 - DESPACHO 2.,,353246,9922.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-23,2025000000117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO BADESUL,,353246,,7,9922.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-23,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,SUBEMPENHO JULHO/2025 - JUROS - CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 22/07/2025 - MEMORANDO 4467/2025 - DESPACHO 2.,,353227,315.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,2,JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-23,2025000000118,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1378,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO BADESUL,,353227,,8,315.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-07-23,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 881, EMISSAO: 12/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 194/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/07/20",,349030,4567.50,0,,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-23,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,349030,,8,219.24,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-07-23,2025000001096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - NFS 669, EMISSAO: 12/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 194/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO)",,351578,7500.00,0,,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-23,2025000001096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,351578,,2,360.00,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-23,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NC 869731, EMISSAO: 09/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/07/",,348761,3400.00,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-23,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,348761,,18,163.20,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-23,2025000001911,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PRESTACAO DE CONTAS,,212515,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-07-23,2025000002455,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,342769,,3,3102.32,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-07-23,2025000002456,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,342702,,3,3984.33,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-07-23,2025000002534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 605/2025 - NF 59042, EMISSAO: 27/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 44/2025 ASS: BIRAJARA A. DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/06/2025.",,348578,641.28,0,,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-23,2025000002534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,348578,,2,7.70,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-07-23,2025000002535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 605/2025 - NF 59043, EMISSAO: 27/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 44/2025 ASS: BIRAJARA A. DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/06/2025.",,348624,403.75,0,,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-23,2025000002535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,348624,,2,4.85,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-07-23,2025000002536,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 605/2025 - NFS 7367, EMISSAO: 12/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 44/2025 ASS: BIRAJARA A. DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/06/2025.",,348670,1550.00,0,,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-23,2025000002536,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,348670,,2,74.40,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-23,2025000002804,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003673,,323638,,3,329.50,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-23,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003673,,323647,,5,195.00,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-23,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003673,,323656,,6,227.00,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-23,2025000002810,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,342027,,1,387.92,2024,24,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-23,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003673,,324196,,8,3208.80,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-23,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003673,,324324,,9,3631.46,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-23,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0003673,,324150,,5,4462.96,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-23,2025000002835,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,342090,,1,1338.00,2025,190,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-23,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"SUBEMPENHO PROC ADM 594/2025 - NFS 34, EMISSAO: 14/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 95/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/07/2025.",,348752,100.00,0,,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-23,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,348752,,2,100.00,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-23,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,347328,,1,540.00,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-23,2025000002949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1120/2025 - NFS 2552, EMISSAO: 18/07/2025 - INSCRICOES EM CURSOS REALIZADOS PELA SERVIDORA MARCIA CRAUSS.",,353335,1072.22,0,,2025,63,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-23,2025000002949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,353335,,2,51.47,2025,63,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-23,2025000002961,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,341440,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-23,2025000002972,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,341419,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-23,2025000002973,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,341452,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-23,2025000002974,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,341410,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-23,2025000002975,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,341401,,1,283.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-23,2025000002982,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,341690,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-23,2025000002983,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,341653,,1,283.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-23,2025000003009,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1322/2025 - DIARIA CONDUCAO DE PACIENTES  PARA INTERNACAO DEVIDO A PROCEDIMENTO CIRURGICO, PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRUR",,353772,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-23,2025000003010,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1309/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA OFTAMOLOGICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM POA. DATA DA VIAGEM: 17/07/2025,,353763,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-23,2025000003015,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,346452,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-23,2025000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000187 - CONTA 0003643,,346536,,1,294.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-23,2025000003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1310/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA  E",,353624,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1333/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. CIDADE: SAO SEPE/R,,353488,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM  1336/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE VEICULO QUE LEVARA SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DOIS CURSOS  EM PORTO ALEGRE, NAS DEPEDEN",,348824,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003040,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1958,SOLANO DE OLIVEIRA,PF,93182724053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1344/2025 - DIARIA - CURSO DA DPM EDUCACAO (PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS D,,353381,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003041,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4729,ANA PAULA DALMOLIN BAGIOTTO,PF,943554012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1346/2025 - DIARIA - CURSO NA DPM EDUCACAO (PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS D,,353830,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003052,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4734,TIAGO HOFFMANN DE MORAES,PF,69333092072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1371/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DE CURSO: ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADA,,353633,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003053,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4735,MARIA LUIZA DE ALMEIDA MIECZKOWSKI,PF,4163341056,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1379/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353571,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003054,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,67,ELENIR DE FATIMA ROSA,PF,47595752000,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1376/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353562,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003055,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4736,GIANA FAGUNDES TAUCHEN,PF,256139016,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1380/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353544,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003056,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3479,JAQUELINE DE OLIVEIRA,PF,1181744016,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1361/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353526,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003057,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4737,LIDIANE MACIEL SOUZA,PF,1539592073,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1366/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353479,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003058,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4738,BERENICE ROSA FIUZA,PF,2223307086,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1365/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353470,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003059,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4739,ADRIANA FAO CARLOTO,PF,3127638086,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1359/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353461,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003060,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3120,SILVANA BANDEIRA FERRAZ,PF,54493021004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1370/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353497,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003061,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4740,AMANDA CARVALHO LIMA,PF,4008519033,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1367/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353535,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003062,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,86,CRISTINA IDEVANI STANGHERLIN ARNOUT,PF,75838761091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1363/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353553,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003063,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1360/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353726,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003064,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2186,ADRIANA PERES MULER,PF,86931490400,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1362/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353654,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003065,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4741,ANDRESSA RIBEIRO MARTINS,PF,4818778001,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1377/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353714,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003066,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4742,RENATA HENKES DA SILVA RODRIGUES,PF,4197513003,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1369/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353735,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003067,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,74,SANDRA MARA DORNELES VARGAS,PF,65946987020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1378/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353754,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000003068,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4743,SUZANA MONTEIRO LOPES CORREA,PF,1125734019,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1364/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) QUE",,353781,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003080,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTIPACAO NO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO PAUL SINGER, NO DIA 28/07/2025, E REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL DR. THIAGO DUARTE, N",1228.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003081,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO PAUL SINGER, NO DIA 28/07/2025 E PARTICIPACAO EM REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL",308.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003082,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,1086,Aquisicao de um terreno,4.4.90.61,449061030000000,TERRENOS,1540,0,,,4745,GRACIELE LORENZONI NUNES,PF,2125441012,,"TERRENO, LOCALIZADO NA RUA OLMIRO SOUZA, 0 /Q LOTE 06, PARQUE SERRANO I, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAARA, COM AREA SUPERFICIAL DE 925,00 M , REGISTRADO NA MATRICULA",75000.00,0,,0,,2025,61,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003083,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,1086,Aquisicao de um terreno,4.4.90.61,449061030000000,TERRENOS,1500,1001,,,4745,GRACIELE LORENZONI NUNES,PF,2125441012,,"TERRENO, LOCALIZADO NA RUA OLMIRO SOUZA, 0 /Q LOTE 06, PARQUE SERRANO I, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAARA, COM AREA SUPERFICIAL DE 925,00 M , REGISTRADO NA MATRICULA",75000.00,0,,0,,2025,61,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003087,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA COMPRIMENTO DE AGENDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESPORTO, EM PORTO ALEGRE, NOS ORGAOS: DAER, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA D",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003088,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA COMPRIMENTO DE AGENDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESPORTO, EM PORTO ALEGRE, NOS ORGAOS: DAER, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARI",283.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003089,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, PARA O DR. ALVARO FERNANDES DOS SANTOS, MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025. CONFORME REQUISICAO 8-19",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003090,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"PAGAMENTO DO AUXILIO-MORADIA, PARA O DR. ALVARO FERNANDES DOS SANTOS, MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025. CONFORME REQUERIMENO 8-195 E",1722.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003091,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2487,AVELINO FREITAS DE CHRISTO,PF,74170015053,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE RESGATE EM AREAS REMOTAS, A SER REALIZADO EM SANTIAGO/RS NOS DIAS 18,19 E 20 DE JULHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003092,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3005,WAGNER IENSEN,PF,1609964063,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE RESGATE EM AREAS REMOTAS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTIAGO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2025. CONFORME PROCES",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO PAUL SINGER, NO DIA 28/07/2025; E REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL DR. THIAGO DUARTE,",1170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003094,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO PAUL SINGER, NO DIA 28/07/2025; E REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL DR. THIAGO DUAR",308.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUCAO DE VEICULO PARA BUSCAR SERVIDORES QUE REALIZARAO DOIS CURSOS NO IGAM, EM PORTO ALEGRE/RS: (I) IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003106,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023, LC 214/2024 E PRINCIPAIS ASPECTOS JURIDICOS-PROCEDIMENTAIS DO IBS. O",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000003107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023, LC 214/2024 E PRINCIPAIS ASPECTOS JURIDICOS-PROCEDIMENTAIS DO IBS",294.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025002003078,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,42757.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025002003078,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348563,42757.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025002003078,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,348563,,2,1152.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025002003079,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,4398.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025002003079,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348567,4398.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-08,2025-07-24,2024000003485,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2083,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,4551,"GAIA, ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO E RESSOCIALIZACAO",PJ,32883938000274,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000189 - CONTA 0003643,,342330,,2,-35500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-08,2025-07-24,2024000003485,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2083,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,4551,"GAIA, ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO E RESSOCIALIZACAO",PJ,32883938000274,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000189 - CONTA 0003643,,342330,,1,35500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 123489423, EMISSAO: 11/07/2025 - COD 4003273088.",,354081,32.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,354081,,14,0.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 123489422, EMISSAO: 11/07/2025 - COD 4003273081.",,354142,32.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,354142,,34,0.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003676,,332909,,13,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003676,,332817,,31,1153.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003676,,332955,,31,186.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003676,,348879,,15,451.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003676,,348934,,15,1022.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003676,,332863,,17,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-07-24,2025000001004,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.47,339047100000000,TAXAS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS,,87169,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-24,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,349030,,9,4348.26,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-24,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,349030,,10,-4348.26,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-24,2025000001096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,351578,,3,7140.00,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-24,2025000001096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,351578,,4,-7140.00,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-24,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348761,,19,3236.80,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-24,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348761,,20,-3236.80,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-07-24,2025000001873,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3489,JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA,PF,77152530068,,PRESTACAO DE CONTAS,,203687,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-24,2025000002012,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PRESTACAO DE CONTAS,,220556,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-07-24,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"SUBEMPENHO JUNHO-JULHO DE 2025 - NFS 109, EMISSAO: 18/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 10 - PROC ADM 879/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM",,356815,2350.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-07-24,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0005913,,343538,,3,1250.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-24,2025000002403,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348535,,1,280.00,2025,161,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-24,2025000002403,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348535,,2,-280.00,2025,161,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-24,2025000002404,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348544,,2,-281.00,2025,161,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-24,2025000002404,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348544,,1,281.00,2025,161,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-24,2025000002436,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS,,270656,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-24,2025000002436,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,EST.PRESTACAO CONTAS,,355255,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-24,2025000002436,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS,,270656,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-24,2025000002437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,270550,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-24,2025000002533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,201,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348569,,1,450.62,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-24,2025000002533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,201,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348569,,2,-450.62,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-24,2025000002534,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348578,,3,633.58,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-24,2025000002535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348624,,3,398.90,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-24,2025000002536,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348670,,3,1475.60,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-24,2025000002537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348553,,2,-320.00,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-24,2025000002537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348553,,1,320.00,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-24,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4257,ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12014370000167,,"SUBEMPENHO PROC ADM 724/2025 - NF 26687, EMISSAO: 27/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LARISSA S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO).",,354561,1920.45,0,,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-24,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4257,ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12014370000167,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,354561,,2,23.05,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-24,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,"SUBEMPENHO PROC ADM 724/2025 - NF 310, EMISSAO: 11/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO).",,354265,372.32,0,,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-24,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,354265,,14,4.47,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-24,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 724/2025 - NF 310, EMISSAO: 11/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO).",,354465,1890.00,0,,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-24,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,354465,,2,22.68,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-24,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003676,,332805,,5,151.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-24,2025000002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,318296,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-24,2025000002840,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4716,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0006709,,341523,,3,7635.26,2025,185,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-24,2025000002869,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,331852,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-24,2025000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,331861,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-24,2025000002872,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS,,318741,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-24,2025000002873,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS,,318750,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-24,2025000002926,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,331888,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-24,2025000002927,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,331897,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-24,2025000002928,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,330933,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-24,2025000002929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,331825,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-24,2025000002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,331915,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-24,2025000002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,331924,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-24,2025000002933,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,331933,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-24,2025000002934,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,331942,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-24,2025000002935,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,331951,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-24,2025000002936,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,331960,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-24,2025000002937,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,331969,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-24,2025000002948,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,331834,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-24,2025000002949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,353335,,3,1020.75,2025,63,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-24,2025000002950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,331843,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-24,2025000002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,332014,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-24,2025000002953,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,332005,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-24,2025000002954,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,335407,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-24,2025000002955,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,335416,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-24,2025000002977,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,,,,,3204,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1016/2025 - NF 87556, EMISSAO: 17/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: VANESSA MANENTE (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/07/2025.",,356145,251.00,0,,2025,201,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-24,2025000002977,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,,,,,3204,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,356145,,2,3.01,2025,201,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000002983,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSE",-283.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-24,2025000002983,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,356055,-283.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-24,2025000002983,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,341653,,2,-283.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-24,2025000002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,343428,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-24,2025000002985,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,343493,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-24,2025000002986,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,343443,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000002995,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4715,PAULO CESAR CORTES ACOSTA,PJ,56980851000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1107/2025 - NFS 05, EMISSAO: 21/07/2025.",,356099,2600.00,0,,2025,67,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-24,2025000003009,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,353772,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-24,2025000003009,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,353772,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-24,2025000003013,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 993/2025 - NF 29, EMISSAO: 22/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 28/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/07/2025 - PROC ADM",,356767,1178.00,0,,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-24,2025000003022,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1335/2025 - NFS 309, EMISSAO: 22/07/2025 - PAGAMENTO INDENIZATORIO.",,356827,1400.00,0,,2025,208,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-07-24,2025000003022,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,356827,,2,28.14,2025,208,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-24,2025000003023,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1335/2025 - NF 61772398, EMISSAO: 22/07/2025 - PAGAMENTO INDENIZATORIO.",,356873,2698.00,0,,2025,208,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-24,2025000003024,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1335/2025 - NF 61772272, EMISSAO: 22/07/2025 - PAGAMENTO INDENIZATORIO.",,356882,4230.00,0,,2025,208,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-24,2025000003038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,353488,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-24,2025000003038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,353488,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-24,2025000003039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348824,,2,-450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-24,2025000003039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000188 - CONTA 0003643,,348824,,1,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-24,2025000003062,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,86,CRISTINA IDEVANI STANGHERLIN ARNOUT,PF,75838761091,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ANULACAO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA CELITA DA SILVA NO DESPACHO 5 DO PROC ADM 1363/2025 EM 24/07/2025.,,353553,-180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-24,2025000003074,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3723,SOLANGE PINTO DA SILVA,PF,143085093,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1373/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) A SE",,355945,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-24,2025000003075,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,87,ELIZABETE RODRIGUES DA HORA,PF,80378692020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1375/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) A SE",,355986,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-24,2025000003076,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,66,ARACI TAUCHEN,PF,67783597068,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1374/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) A SE",,356004,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-24,2025000003077,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4036,JEFERSON DOS SANTOS CARVALHO,PF,822697009,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1372/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (BOAS PRATICAS, SAUDE E HUMANIZACAO NO AMBIENTE ESCOLAR) A SE",,356013,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000003080,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1387/2025 - DIARIA - PARTIPACAO NO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO PAUL SINGER, NO DIA 28/07/2025, E REUNIAO COM O DEPUTADO ES",,356034,1228.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000003081,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1387/2025 - PASSAGENS - PARTIPACAO NO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO PAUL SINGER, NO DIA 28/07/2025, E REUNIAO COM O DEPUTADO",,356043,308.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000003087,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1354/2025 - DIARIA - PARA COMPRIMENTO DE AGENDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESPORTO, EM PORTO ALEGRE, NOS ORGAOS: DAER, ASSEM",,355703,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000003088,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1354/2025 - PASSAGENS - PARA COMPRIMENTO DE AGENDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESPORTO, EM PORTO ALEGRE, NOS ORGAOS: DAER, AS",,355715,283.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000003091,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2487,AVELINO FREITAS DE CHRISTO,PF,74170015053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1276/2025 - DIARIA -  PARTICIPACAO DE CURSO DE RESGATE EM AREAS REMOTAS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTIAGO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JU",,355340,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000003092,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3005,WAGNER IENSEN,PF,1609964063,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1277/2025 - DIARIA -  PARTICIPACAO DE CURSO DE RESGATE EM AREAS REMOTAS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTIAGO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JU",,355322,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000003093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1388/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO PAUL SINGER, NO DIA 28/07/2025; E REUNIAO COM O DEPUTADO",,355556,1170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000003094,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1388/2025 - PASSAGENS - PARTICIPACAO NO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO PAUL SINGER, NO DIA 28/07/2025; E REUNIAO COM O DEPUTA",,355668,308.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000003106,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1398/2025 - DIARIA - CURSO DE REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023, LC 214/2024 E PRINCIPAIS ASPECTOS JURIDICOS-PROCEDIMENTAI",,355770,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000003107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1398/2025 - PASSAGENS - CURSO DE REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023, LC 214/2024 E PRINCIPAIS ASPECTOS JURIDICOS-PROCEDIMEN",,355782,294.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSE MANOEL PARA REALIZAR CIRURGIA DE PTERIGIO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE. CIDADE: FAXINAL DO SOT,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003109,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,"AQUISICAO REFERENTE AO PREGAO 001/2025 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO (CIRC). CONFORME REQUISICAO 196/2025 E MEMORANDO 4678/2025.AGULHA DESCARTAVEL 20X 5,5 MM,",386.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003110,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1500,0,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,"VEICULO AUTOMOTOR NOVO TIPO CAMINHAO, COM AS SEGUINTES CARASTECRISTICAS MINIMAS: NOVO, ANO/MODELO NO MINIMO 2024/2025 OU SUPERIOR, VERSAO 4X2, CABINA AVANCADA, COM MOTOR",235000.00,0,,0,,2025,3,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003111,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1500,0,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,"VEICULO AUTOMOTOR NOVO TIPO CAMINHAO, COM AS SEGUINTES CARASTECRISTICAS MINIMAS: NOVO, ANO/MODELO NO MINIMO 2024/2025 OU SUPERIOR, VERSAO 4X2, CABINA AVANCADA, COM MOTOR",235000.00,0,,0,,2025,3,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE CLAUDETE SIQUEIRA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PLASTICA NO HOSPITAL DE CLINICAS. CI,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES CRISTIANO VIEIRA PEREIRA,CAMILA DUARTE DA ROCHA E FABIANI ALVIENE GONCALVES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDA",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,"PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CURSO DE ELABORACAO DE ETP E TR NA DPM EDUCACAO, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1403/2025 - DIARIA - CURSO DE ELABORACAO DE ETP E TR NA DPM EDUCACAO, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO.",,355791,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003115,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE PESQUISA DE PRECOS EM PORTO ALEGRE, RS. TENDO EM VISTA O HORARIO DO CURSO SE",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003116,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039993300000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,1001,,,551,SANTA MARIA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS,PJ,90766353000190,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE MATRICULA ATUALIZADA DO PREDIO DA ANTIGA EMEF SANTOS DUMONT, CONFORME REGISTRO NO 23.337. CONFORME MEMORANDO NO 5.113/2025.",79.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E SANEAMENTO BASICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003119,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES MURILO DA CONCEICAO CONSORTE E BENICIO CANHA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE DE F,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003120,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",12788.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. CONFORME MEMOR,1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003122,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. CONFORME MEMO,3547.60,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003123,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. CONFORME MEMORANDO,1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003124,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.,15964.20,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS. COMPETENCIA: AGOSTO/2,30154.60,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. CONFORME MEM,13303.50,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003127,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE. CO,7982.10,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003128,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL (PROFESSORES E SERVID,19623.12,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003129,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: DESPORTO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. CONFORME MEMORANDO 5.169/2,1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003130,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. CONFORME MEMORA,37471.53,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. CO,11074.59,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003132,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO, ECONOMICO E CULTURAL.",3547.60,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. LOTACAO: CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. CONFORME MEMORANDO,4434.50,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-08,2025-07-25,2024000003485,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2083,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MUNICIPAL,3.3.50.43,335043050000000,INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE,,,,,4551,"GAIA, ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO E RESSOCIALIZACAO",PJ,32883938000274,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,342330,,3,35500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-07-25,2024000004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0006709,,313273,,5,247.16,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-25,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353404,,15,29460.16,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-25,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,349030,,11,4348.26,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-07-25,2025000001096,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,351578,,5,7140.00,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-25,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,348761,,21,3236.80,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-07-25,2025000001859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS,,203598,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-25,2025000001897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,211071,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-25,2025000001947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4624,ROQUE DA SILVA DA COSTA,PJ,32910775000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0006725,,325862,,3,272.80,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-07-25,2025000002333,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS,,251103,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-07-25,2025000002337,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS,,258164,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-07-25,2025000002338,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PRESTACAO DE CONTAS,,251112,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-25,2025000002403,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,348535,,3,280.00,2025,161,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-25,2025000002404,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,348544,,3,281.00,2025,161,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4704,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003654,,342460,,3,5311.49,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4704,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000037,,342460,,6,-5311.49,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4704,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003654,,342460,,5,5311.49,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4704,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000036,,342460,,4,-5311.49,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000037,,342577,,6,-2323.14,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003654,,342577,,5,2323.14,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000036,,342577,,4,-2323.14,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003654,,342577,,3,2323.14,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002420,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003654,,342628,,3,3486.29,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002420,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003654,,342628,,5,3486.29,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002420,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000037,,342628,,6,-3486.29,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002420,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000036,,342628,,4,-3486.29,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002421,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003654,,342522,,3,2604.37,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002421,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003654,,342522,,5,2604.37,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002421,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000036,,342522,,4,-2604.37,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-25,2025000002421,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000037,,342522,,6,-2604.37,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-25,2025000002533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,201,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,348569,,3,450.62,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-25,2025000002537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,348553,,3,320.00,2025,180,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-25,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4257,ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12014370000167,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003654,,354561,,5,1897.40,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-25,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4257,ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12014370000167,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003654,,354561,,3,1897.40,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-25,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4257,ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12014370000167,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000036,,354561,,4,-1897.40,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-25,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4257,ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12014370000167,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000037,,354561,,6,-1897.40,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-25,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003654,,354265,,17,367.85,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-25,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003654,,354265,,15,367.85,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-25,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000037,,354265,,18,-367.85,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-25,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000036,,354265,,16,-367.85,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-25,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003654,,354465,,3,1867.32,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-25,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000036,,354465,,4,-1867.32,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-25,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003654,,354465,,5,1867.32,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-25,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000037,,354465,,6,-1867.32,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-25,2025000002915,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS,,331906,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-25,2025000002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000036,,345409,,2,-800.00,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-25,2025000002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003654,,345409,,3,800.00,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-25,2025000002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000037,,345409,,4,-800.00,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-25,2025000002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003654,,345409,,1,800.00,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-25,2025000002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000037,,345593,,4,-1922.61,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-25,2025000002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000036,,345593,,2,-1922.61,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-25,2025000002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000036 - CONTA 0003654,,345593,,1,1922.61,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-25,2025000002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000037 - CONTA 0003654,,345593,,3,1922.61,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-25,2025000002977,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,,,,,3204,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000192 - CONTA 0003643,,356145,,3,247.99,2025,201,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-25,2025000002995,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4715,PAULO CESAR CORTES ACOSTA,PJ,56980851000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000192 - CONTA 0003643,,356099,,1,2600.00,2025,67,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-25,2025000003009,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,353772,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-25,2025000003010,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353763,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-25,2025000003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353624,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,353488,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,348824,,3,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003040,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1958,SOLANO DE OLIVEIRA,PF,93182724053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353381,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003041,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4729,ANA PAULA DALMOLIN BAGIOTTO,PF,943554012,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353830,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003052,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4734,TIAGO HOFFMANN DE MORAES,PF,69333092072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353633,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003053,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4735,MARIA LUIZA DE ALMEIDA MIECZKOWSKI,PF,4163341056,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353571,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003054,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,67,ELENIR DE FATIMA ROSA,PF,47595752000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353562,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003055,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4736,GIANA FAGUNDES TAUCHEN,PF,256139016,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353544,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003056,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3479,JAQUELINE DE OLIVEIRA,PF,1181744016,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353526,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003057,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4737,LIDIANE MACIEL SOUZA,PF,1539592073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353479,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003057,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4737,LIDIANE MACIEL SOUZA,PF,1539592073,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353479,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003058,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4738,BERENICE ROSA FIUZA,PF,2223307086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353470,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003059,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4739,ADRIANA FAO CARLOTO,PF,3127638086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353461,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003060,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3120,SILVANA BANDEIRA FERRAZ,PF,54493021004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353497,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003061,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4740,AMANDA CARVALHO LIMA,PF,4008519033,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353535,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003063,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353726,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003064,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2186,ADRIANA PERES MULER,PF,86931490400,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353654,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003065,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4741,ANDRESSA RIBEIRO MARTINS,PF,4818778001,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353714,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003066,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4742,RENATA HENKES DA SILVA RODRIGUES,PF,4197513003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353735,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003067,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,74,SANDRA MARA DORNELES VARGAS,PF,65946987020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000190 - CONTA 0003643,,353754,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003068,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4743,SUZANA MONTEIRO LOPES CORREA,PF,1125734019,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,353781,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003068,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4743,SUZANA MONTEIRO LOPES CORREA,PF,1125734019,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,353781,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003074,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3723,SOLANGE PINTO DA SILVA,PF,143085093,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000192 - CONTA 0003643,,355945,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003075,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,87,ELIZABETE RODRIGUES DA HORA,PF,80378692020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000192 - CONTA 0003643,,355986,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003076,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,66,ARACI TAUCHEN,PF,67783597068,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000192 - CONTA 0003643,,356004,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003077,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4036,JEFERSON DOS SANTOS CARVALHO,PF,822697009,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000192 - CONTA 0003643,,356013,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-25,2025000003077,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4036,JEFERSON DOS SANTOS CARVALHO,PF,822697009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000192 - CONTA 0003643,,356013,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-25,2025000003080,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000192 - CONTA 0003643,,356034,,1,1228.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-25,2025000003081,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000192 - CONTA 0003643,,356043,,1,308.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-25,2025000003087,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,355703,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-25,2025000003088,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,355715,,1,283.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-25,2025000003091,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2487,AVELINO FREITAS DE CHRISTO,PF,74170015053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,355340,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-25,2025000003092,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3005,WAGNER IENSEN,PF,1609964063,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,355322,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-25,2025000003092,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3005,WAGNER IENSEN,PF,1609964063,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,355322,,2,-900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-25,2025000003093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,355556,,1,1170.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-25,2025000003094,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000191 - CONTA 0003643,,355668,,1,308.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-25,2025000003106,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000192 - CONTA 0003643,,355770,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-25,2025000003107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000192 - CONTA 0003643,,355782,,1,294.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-25,2025000003114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000192 - CONTA 0003643,,355791,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 123451177, EMISSAO: 11/07/2025 - COD 3095713423.",,367568,32.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367568,,14,0.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 122653064, EMISSAO: 07/07/2025 - COD 3092609892.",,367614,1040.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367614,,14,12.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119437600,  EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3092454337.",,367440,1271.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - ?COD 3092454337 - NF 122653062?, ? COD 3095505588 - NF 123047831? E ?COD 3092454106 - NF 122653061?.",,367516,8743.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367516,,37,104.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367440,,36,15.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,354081,,15,31.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 122653059, EMISSAO: 07/07/2025 - COD 3092453421.",,367660,3301.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367660,,36,39.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,354142,,35,32.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - ? COD 3095186796 - NF 123253494?, ? COD 3092454127 - NF 123451176?, ? COD 3092453484 - NF 122874697? E ? COD 4002955369 - NF 123680440?.",,367828,4484.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367828,,80,53.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO JULHO/2025 - ?NF 122658135 - COD 3095652968? E ? NF 122708340 - COD 3095493236?.,,367709,209.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367709,,22,2.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 122094017, EMISSAO: 27/07/2025 - COD 3093209397 - ILUMINACAO PUBLICA.",,366499,52293.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 122653065, EMISSAO:07/07/2025 - COD 3095574099.",,367758,104.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,366499,,24,627.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367758,,25,1.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 122653063, EMISSAO: 07/07/2025 - COD 3092479027.",,367895,552.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367895,,28,6.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO JULHO/2025 - ? COD 3095661401 - NF 123081357? E ? COD 3092454069 - NF 123081356?.,,367941,6042.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367941,,25,72.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 160570261, EMSSAO: 05/07/2025 - COD 1804867-6.",,365534,182.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,365534,,13,8.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 63414217, EMISSAO: 17/07/2025.",,367138,19.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO-ABRIL DE 2025 -  NFST: 63102668/04/2025, EMISSAO: 17/04/2025. PERIODO: 16/03/2025 A 15/04/2025.",,365485,38.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367138,,33,0.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003676,,365485,,32,38.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MAIO-JUNHO DE 2025 -  NFST: 63298121/06/2025, EMISSAO: 07/06/2025. PERIODO: 06/05/2025 A 05/06/2025.",,365511,29.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003676,,365511,,19,29.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 63414217, EMISSAO: 17/07/2025.",,367092,442.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO-ABRIL DE 2025 -  NFST: 63102668/04/2025, EMISSAO: 17/04/2025. PERIODO: 16/03/2025 A 15/04/2025.",,365476,442.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003676,,365476,,15,442.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367092,,16,21.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO-ABRIL DE 2025 -  NFST: 63102668/04/2025, EMISSAO: 17/04/2025.",,365215,34.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 63414217, EMISSAO: 17/07/2025.",,366770,35.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,366770,,20,1.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003676,,365215,,19,34.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 63414217, EMISSAO: 17/07/2025.",,367046,39.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO-ABRIL DE 2025 -  NFST: 63102668/04/2025, EMISSAO: 17/04/2025. PERIODO: 16/03/2025 A 15/04/2025.",,365467,34.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367046,,17,1.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003676,,365467,,16,34.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 63414217, EMISSAO: 17/07/2025.",,366954,20.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO-ABRIL DE 2025 -  NFST: 63102668/04/2025, EMISSAO: 17/04/2025. PERIODO: 16/03/2025 A 15/04/2025.",,365431,26.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003676,,365431,,14,26.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,366954,,15,0.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 63414217, EMISSAO: 17/07/2025.",,367000,29.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO-ABRIL DE 2025 -  NFST: 63102668/04/2025, EMISSAO: 17/04/2025. PERIODO: 16/03/2025 A 15/04/2025.",,365446,31.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003676,,365446,,14,31.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367000,,15,1.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO-ABRIL DE 2025 -  NFST: 63102668/04/2025, EMISSAO: 17/04/2025. PERIODO: 16/03/2025 A 15/04/2025.",,365405,16.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 63414217, EMISSAO: 17/07/2025.",,366824,29.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,366824,,15,1.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003676,,365405,,14,16.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 63414217, EMISSAO: 17/07/2025.",,367184,19.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO-ABRIL DE 2025 -  NFST: 63102668/04/2025, EMISSAO: 17/04/2025. PERIODO: 16/03/2025 A 15/04/2025.",,365494,17.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367184,,15,0.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003676,,365494,,14,17.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 63414217, EMISSAO: 17/07/2025.",,366908,81.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO MARCO-ABRIL DE 2025 -  NFST: 63102668/04/2025, EMISSAO: 17/04/2025. PERIODO: 16/03/2025 A 15/04/2025.",,365414,23.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003676,,365414,,14,23.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,366908,,15,3.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 28723299, EMISSAO: 26/07/2025 - TELEFONE 55 3227-2000.",,366713,612.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,366713,,20,29.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NF 119437597, EMISSAO: 05/06/2025 - COD 3092454045.",,367313,28.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 122653060, EMISSAO: 07/07/2025 - COD 3092454045.",,367367,31.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367367,,27,0.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,367313,,26,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECEITAS PASEP DE 23/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 4254/2025.,,357254,143.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-28,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,357254,,85,143.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-07-28,2025000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1414/2025 - NF 25975, EMISSAO: 18/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (C.R.) EM 24/07/2025.",,366311,61.57,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-07-28,2025000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,366311,,4,0.74,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-07-28,2025000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1415/2025 - NF 208634, EMISSAO: 16/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (C.R.) EM 24/07/2025.",,366360,363.73,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-07-28,2025000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,366360,,2,4.36,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-07-28,2025000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"SUBEMPENHO PROC ADM 1404/2025 - NF 355227, EMISSAO: 21/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (C.R.) EM 24/07/2025.",,357593,865.64,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-07-28,2025000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,357593,,6,10.39,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-07-28,2025000001409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PRESTACAO DE CONTAS,,152063,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-07-28,2025000001410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4554,JANICE DAHMER,PF,3702423940,,PRESTACAO DE CONTAS,,152054,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-28,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1404/2025 - NF 354726, EMISSAO: 14/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (C.R.) EM 24/07/2025.",,357647,112.40,0,,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-28,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,357647,,2,1.35,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-28,2025000001897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,211071,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-28,2025000001897,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,EST.PRESTACAO CONTAS,,357793,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-28,2025000002033,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 6284, EMISSAO: 06/06/2025 (NF DE REMESSA: 7154, EMISSAO: 18/07/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHOS 52 E 53, ASS: JONAS D",,357236,1269.50,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-28,2025000002033,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,4611,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,51978129000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000193 - CONTA 0003643,,357236,,1,1269.50,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-28,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000193 - CONTA 0003643,,356815,,3,2350.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-07-28,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 61808578, EMISSAO: 24/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 54/2025 ASS: CARMEN S. P DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/07/2025. DESPACHO 19.",,366478,1990.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-28,2025000002544,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4220,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA,PJ,36757380000150,,"SUBEMPENHO PROC ADM 724/2025 - NF 10095, EMISSAO: 17/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/07/2025.",,358105,6372.00,0,,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-28,2025000002544,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4220,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA,PJ,36757380000150,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,358105,,4,76.46,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-07-28,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - DACTE 3295, EMISSAO: 17/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO).",,358187,2250.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-07-28,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - DACTE 3302, EMISSAO: 21/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO). PROC ADM 671/2025.",,358247,1450.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-28,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,358247,,7,34.80,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-28,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,358187,,5,54.00,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-28,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,358247,,8,159.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-28,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,358187,,6,247.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-28,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1384/2025 - NF 9562, EMISSAO: 22/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ALEXANDRE DALBOSCO (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/07/2025.",,357224,341.20,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-28,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000193 - CONTA 0003643,,357224,,2,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-28,2025000002843,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3133,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 749/2025 - NFS 11935, EMISSAO: 08/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 92/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2025.",,366442,3940.00,0,,2025,188,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-28,2025000002844,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3133,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 749/2025 - NF 16738, EMISSAO: 08/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 92/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2025.",,366451,140.00,0,,2025,188,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-28,2025000002845,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3133,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 749/2025 - NF 16737, EMISSAO: 08/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 92/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2025.",,366460,11194.00,0,,2025,188,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-28,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,"SUBEMPENHO PROC ADM 966/2025 - NFS 27, EMISSAO: 23/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 98/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/07/2025.",,366562,21420.00,0,,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-28,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,366562,,3,2000.53,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-28,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,366562,,2,567.63,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-28,2025000002891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1389/2025 - NF 3633, EMISSAO: 09/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (C.R.) EM 23/07/2025.",,357467,1544.00,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-28,2025000002891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,357467,,2,18.53,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-28,2025000002892,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1404/2025 - NF 355226, EMISSAO: 21/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (C.R.) EM 24/07/2025.",,357693,1067.00,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-28,2025000002892,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,357693,,2,12.80,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-28,2025000002901,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,PRESTACAO DE CONTAS,,328770,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-28,2025000002932,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4723,216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,15631700000151,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 968/2025 - NF 2709, EMISSAO: 14/107/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ASS: VIVIANE MARIA ANUNCIACAO MEIRA PEREIRA (FISCAL DO CONTRATO)",,357281,2690.00,0,,2025,200,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-28,2025000002932,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4723,216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,15631700000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0006709,,357281,,1,2690.00,2025,200,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-28,2025000002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4724,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1413/2025 - NF 22613, EMISSAO: 17/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (C. R.) EM 24/07/2025.",,366290,1585.31,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-28,2025000002945,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,2563,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,1090190503,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 988/2025 - NF 6204, EMISSAO: 17/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 53/2025 ASS: ANA LAURA DE MELLO SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/07/2025.",,366269,1650.00,0,,2025,197,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-28,2025000002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PRESTACAO DE CONTAS,,335373,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-28,2025000002959,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS,,335434,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-28,2025000002960,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1288/2025 - DACTE 3310, EMISSAO: 25/07/2025 - INDENIZACAO",,365005,20625.00,0,,2025,209,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-28,2025000002960,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,365005,,2,495.00,2025,209,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-28,2025000002960,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,365005,,3,680.63,2025,209,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-28,2025000003039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,348824,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-28,2025000003071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1357/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE(PROMAGRA PARA CRIANCAS ESPECIAIS) NO H,,357539,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-28,2025000003071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000193 - CONTA 0003643,,357539,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-28,2025000003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1356/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS,,357566,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-28,2025000003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000193 - CONTA 0003643,,357566,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-28,2025000003073,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1355/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXI,,357575,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-28,2025000003073,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000193 - CONTA 0003643,,357575,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-28,2025000003089,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME REQUISICAO 8-194 E MEMORANDO 3173/2025.,,358178,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-28,2025000003090,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO JUNHO/2025 - AUXILIO MORADIA - CONFORME REQUERIMENO 8-195 E MEMORANDO 3173/2025.,,358160,1722.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-28,2025000003105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1395/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE VEICULO PARA BUSCAR SERVIDORES QUE REALIZARAO DOIS CURSOS NO IGAM, EM PORTO ALEGRE/RS.",,366642,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1148/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA DE PTERIGIO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE. CIDADE,,366424,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1405/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE  PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PLASTICA NO HOSPITAL DE CLINICAS.,,366415,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1406/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE. CIDADE:,,366406,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 160570261, EMSSAO: 05/07/2025 - COD 1804867-6.",,365636,431.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,365636,,2,20.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003119,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1408/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE  PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE DE FORMIGUEIRO. CIDADE,,366433,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,358085,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,358085,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003122,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,357953,3547.60,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003122,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,357953,,1,3547.60,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003123,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,357771,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003123,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,357771,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003124,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,357965,15964.20,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003124,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,357965,,1,15964.20,2025,77,PRD,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,357977,30154.60,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,357977,,1,30154.60,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,357989,13303.50,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,357989,,1,13303.50,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003127,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,358001,7982.10,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003127,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,358001,,1,7982.10,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003128,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO INFANTIL - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,358013,19623.12,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003128,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,358013,,1,19623.12,2025,77,PRD,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003129,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - DESPORTO - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,358025,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003129,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,358025,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003130,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,358037,37471.53,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003130,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,358037,,1,37471.53,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,358073,11074.59,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003131,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,358073,,1,11074.59,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003132,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,358049,3547.60,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003132,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,358049,,1,3547.60,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO - CONSELHO TUTELAR - BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025.",,358061,4434.50,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000003133,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003676,,358061,,1,4434.50,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES HORACIO ALFREDO COMES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO INSTITUTO DO CORACAO EM PORTO ALEGRE E EDSO,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1410/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO INSTITUTO DO CORACAO EM PORTO ALEGRE E,,366669,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003135,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES CATARINA DE FATIMA RODRIGUES ,MARIA IVONIR DA SILVA SIQUEIRA E ANDRESSA IENSEN LENCINA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003135,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1409/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE. CIDADE:,,366469,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003136,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DO CURSO ?ELABORACAO DE ETP E TR DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. O CURSO OCORRERA NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO, NOS DIAS 06 E 07",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003136,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1407/2025 - DIARIA -  PARA REALIZACAO DO CURSO ?ELABORACAO DE ETP E TR DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. O CURSO OCORRERA NAS DEPENDENCIAS D,,366660,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003137,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,"PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA REALIZACAO DO CURSO ?ELABORACAO DE ETP E TR DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. O CURSO OCORRERA NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO, NOS DIAS 06 E",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003137,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1407/2025 - PASSAGENS PARA REALIZACAO DO CURSO ?ELABORACAO DE ETP E TR DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. O CURSO OCORRERA NAS DEPENDENCIAS D,,366651,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003138,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,"POSTE DE CONCRETO: TIPO: CONCRETO DUPLO T; ALTURA: 7,5M; RESISTENCIA: 90DAN OU SUPERIOR; DIMENSOES APROXIMADAS DA BASE: 18X24CM; DIMENSOES APROXIMADAS DO TOPO: 10X12CM; C",3348.87,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003139,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,OLEO LUB 0W20 SINTETICO,322.70,0,,0,,2025,211,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003140,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,HIGIENIZACAO DO SISTEMASEGUNDA REVISAO FLEX FIAT STRADAGEOMETRIA E BALANCEAMENTO,655.90,0,,0,,2025,211,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003141,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,FILTRO COMBUSTIVELELEMENTO FILTRANTEFILTRO OLEO MOTORLIMPA BICO INJETORELEMENTO DO FILTRO DE ARHIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO,470.19,0,,0,,2025,211,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003142,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,PORCA SEXTAVADA M12X1.5 MB CL8.8 ZAPINO DE CENTRO ACO 8.8 - M12X12ARRUELA LISA M24,186.00,0,,0,,2025,207,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003143,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARTA ROSANE DOS SANTOS E SUELEN DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO ROQUE D,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003143,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1411/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL DO SO,,366678,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003144,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,"AQUISICAO REFERENTE AO PREGAO 001/2025 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO (CIRC). CONFORME REQUISICAO 197 E MEMORANDO 4678/2025.LAMINA FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES",106.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003145,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES VANDERLEI PERES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE NOVA PALMA E A PACIENTE LISANDRA R,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003146,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NO CURSO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DE EMENDAS IMPOSITIVIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUNICIPIO E OS ULTIMOS POSICIONAMEN,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003147,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO NO CURSO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DE EMENDAS IMPOSITIVIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUNICIPIO E OS ULTIMOS POSICIONA,309.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003148,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003148,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358448,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003149,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",10596.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003149,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358450,10596.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003149,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358450,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003149,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358450,,4,1117.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003149,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358450,,2,864.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",3471.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358459,3471.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358459,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358459,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358459,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",28517.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358468,28517.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358468,,5,689.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358468,,4,2565.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358468,,2,4306.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358468,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358468,,6,1062.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003152,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",1377.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003152,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358479,1377.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003152,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358479,,3,126.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003152,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358479,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358484,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358484,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358484,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358484,,3,16.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",16148.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358493,16148.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358493,,5,656.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358493,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358493,,4,1420.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358493,,2,142.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358503,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003156,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",551.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003156,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358505,551.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003157,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",798.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003157,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358507,798.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003158,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",12941.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003158,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358509,12941.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003158,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358509,,4,1236.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003158,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358509,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003158,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358509,,2,121.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003158,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358509,,5,772.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358519,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358519,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358519,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358519,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358519,,5,527.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003160,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",5964.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003160,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358529,5964.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003160,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358529,,4,722.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003160,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358529,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003160,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358529,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003161,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003161,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358538,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003161,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358538,,2,864.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003161,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358538,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003161,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358538,,4,885.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",3471.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358547,3471.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358547,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358547,,4,310.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358547,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003163,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003163,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358556,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003163,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358556,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003163,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358556,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003163,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358556,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003164,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",1851.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003164,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358565,1851.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003165,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003165,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358567,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003165,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358567,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003165,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358567,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003165,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358567,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",8223.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358576,8223.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358576,,3,14.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358576,,4,869.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358576,,2,292.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",2831.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358585,2831.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358585,,4,599.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358585,,2,373.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358585,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",2075.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358594,2075.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",13134.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358596,13134.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358596,,3,948.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358596,,2,62.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003170,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003170,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358601,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003170,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358601,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003170,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358601,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003170,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358601,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",9719.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358610,9719.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358610,,5,682.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358610,,4,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358610,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358610,,3,201.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003172,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",529.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003172,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358621,529.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",719.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358623,719.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",2862.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358625,2862.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358625,,4,510.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358625,,3,6.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358625,,2,314.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358625,,5,571.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358635,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358635,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358635,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358635,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",2755.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358644,2755.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358644,,2,24.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358644,,3,258.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",5918.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358649,5918.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358649,,4,608.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358649,,6,145.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358649,,5,812.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358649,,3,23.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358649,,2,61.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",929.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358660,929.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003179,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003179,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358662,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003179,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358662,,2,620.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003179,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358662,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003179,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358662,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",15457.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358671,15457.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358671,,2,3746.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358671,,4,1288.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358671,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",195.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358678,195.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358678,,3,21.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358678,,2,173.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358684,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358684,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358684,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358684,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003183,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003183,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358693,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003183,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358693,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003183,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358693,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003183,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358693,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",53.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358702,53.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003185,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",289.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003185,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358704,289.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003186,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",4822.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003186,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358706,4822.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003186,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358706,,3,504.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003186,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358706,,2,35.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003187,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",964.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003187,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358711,964.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003188,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,"VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025,",6557.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003188,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358713,6557.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003188,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358713,,2,443.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003188,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358713,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003188,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358713,,4,303.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003189,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1632.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003189,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358720,1632.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003190,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,534.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003190,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358722,534.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003191,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,4391.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003191,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358724,4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003192,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,254.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003192,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358726,254.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003193,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2487.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003193,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358728,2487.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003194,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1097.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003194,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358730,1097.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003195,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2201.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003195,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358732,2201.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003196,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003196,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358734,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003197,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,285.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003197,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358736,285.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,918.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358738,918.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003199,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003199,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358740,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003200,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003200,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358742,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003201,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1097.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003201,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358744,1097.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003202,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1097.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003202,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358746,1097.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003203,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,597.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003203,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358748,597.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,4053.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358750,4053.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003205,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,534.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003205,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358752,534.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003206,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,400.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003206,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358754,400.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003207,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2025.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003207,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358756,2025.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358758,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003209,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,519.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003209,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358760,519.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1054.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358762,1054.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358764,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,270.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358766,270.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003213,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2381.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003213,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358768,2381.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003214,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003214,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358770,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003215,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003215,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358772,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003216,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,891.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003216,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358774,891.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003217,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,8920.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003217,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358788,8920.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003217,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358788,,4,1248.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003217,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358788,,2,699.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003217,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358788,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,47756.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358797,47756.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358797,,2,5718.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358797,,5,7177.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358797,,3,87.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358797,,4,1282.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003219,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,266.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003219,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358807,266.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,3447.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358809,3447.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003221,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003221,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358811,1130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,9956.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358813,9956.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,66.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358815,66.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003224,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,940.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003224,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358817,940.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003225,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2755.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003225,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358819,2755.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003226,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,14634.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003226,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358821,14634.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003226,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358821,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003226,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358821,,2,2623.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003226,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358821,,4,2180.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003227,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1109.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003227,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358830,1109.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003228,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,4684.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003228,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358832,4684.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003229,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,13642.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003229,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358834,13642.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003230,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,4034.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003230,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358836,4034.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,93945.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358838,93945.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358838,,5,1109.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358838,,4,2464.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358838,,3,248.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358838,,9,1080.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358838,,8,1873.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358838,,7,16253.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358838,,6,9464.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358838,,2,9020.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003232,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,593.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003232,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358852,593.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2259.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358854,2259.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,16377.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358856,16377.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003235,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,66754.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003235,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358858,66754.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003235,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358858,,6,299.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003235,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358858,,5,10445.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003235,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358858,,4,2878.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003235,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358858,,3,116.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003235,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358858,,2,8948.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003236,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,863.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003236,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358869,863.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003237,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,8198.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003237,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358871,8198.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003238,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,6692.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003238,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358873,6692.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003239,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,37081.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003239,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358875,37081.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003239,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358875,,6,6381.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003239,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358875,,7,445.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003239,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358875,,5,1388.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003239,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358875,,4,1606.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003239,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358875,,2,4034.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003239,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358875,,3,71.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003239,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358875,,8,787.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003240,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1158.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003240,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358888,1158.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1606.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358890,1606.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003242,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,4731.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003242,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358892,4731.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003243,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,819.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003243,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358894,819.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003244,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,18752.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003244,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358896,18752.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003244,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358896,,3,53.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003244,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358896,,4,2742.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003244,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358896,,2,1410.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003245,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003245,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358905,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003246,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,840.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003246,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358907,840.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003247,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1558.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003247,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358909,1558.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,826.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358911,826.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,16814.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358913,16814.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,835.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358915,835.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,3524.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358917,3524.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,229760.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358919,229760.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358919,,6,26618.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358919,,7,1910.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358919,,8,1548.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358919,,2,19806.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358919,,4,11113.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358919,,5,1074.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358919,,3,301.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,37449.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358932,37449.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358932,,4,5065.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358932,,3,95.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358932,,2,3040.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,4943.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358941,4943.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358941,,5,1050.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358941,,2,1161.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358941,,4,14.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358941,,3,6.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,13193.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358949,13193.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358949,,5,1847.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358949,,2,1421.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358949,,3,13.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358949,,4,121.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,13970.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358959,13970.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358959,,4,711.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358959,,2,1659.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358959,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003257,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2450.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003257,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358968,2450.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003257,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358968,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003257,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358968,,4,380.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003257,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358968,,3,480.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003258,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003258,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358974,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,269.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358976,269.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003260,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,3469.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003260,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358978,3469.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003261,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,164555.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003261,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358980,164555.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003261,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358980,,2,21186.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003261,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358980,,7,2736.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003261,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358980,,6,24045.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003261,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358980,,5,13902.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003261,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358980,,4,736.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003261,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,358980,,3,302.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003262,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,13994.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003262,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358992,13994.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003263,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,5354.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003263,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358994,5354.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003264,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,3522.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003264,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358996,3522.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,737.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358998,737.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003266,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,13906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003266,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359000,13906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003266,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359000,,4,1946.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003266,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359000,,3,3315.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003266,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359000,,2,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,29987.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359006,29987.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359006,,2,726.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359006,,5,804.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359006,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359006,,4,2197.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,9042.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359016,9042.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359016,,2,82.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359016,,5,950.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359016,,4,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359016,,3,539.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,40714.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359027,40714.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359027,,4,91.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359027,,8,1749.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359027,,7,6558.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359027,,6,3388.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359027,,5,375.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359027,,2,4435.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359027,,3,611.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003270,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1691.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003270,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359041,1691.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,6132.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359043,6132.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,551.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359045,551.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1509.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359047,1509.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003274,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,7351.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003274,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359049,7351.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003274,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359049,,6,98.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003274,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359049,,2,81.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003274,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359049,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003274,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359049,,4,698.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003274,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359049,,5,667.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003275,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,610.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003275,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359060,610.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359062,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003277,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,758.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003277,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359064,758.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003279,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2033.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003279,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359068,2033.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003280,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1604,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1091.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003280,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359070,1091.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003281,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1735.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003281,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359072,1735.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003281,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359072,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003281,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359072,,2,227.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,116.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359080,116.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003283,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1102.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003283,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359082,1102.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,98569.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359084,98569.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359084,,5,322.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359084,,6,10176.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359084,,4,385.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359084,,3,137.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359084,,2,6313.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,12722.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359095,12722.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359095,,4,1818.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359095,,5,1702.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359095,,6,1894.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359095,,2,1997.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359095,,3,40.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003286,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,6565.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003286,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359106,6565.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003287,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2066.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003287,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359108,2066.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1587.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359110,1587.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,60.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359112,60.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003290,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,5196.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003290,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359114,5196.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003290,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359114,,5,909.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003290,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359114,,3,981.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003290,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359114,,2,19.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003290,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359114,,4,17.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003291,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,597.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003291,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359121,597.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1673.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359123,1673.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003293,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2598.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003293,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359125,2598.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003293,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359125,,2,454.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003294,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,579.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003294,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359129,579.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003295,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2735.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003295,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359131,2735.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003296,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,3192.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003296,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359133,3192.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003296,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359133,,2,40.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003296,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359133,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003296,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,359133,,4,893.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003297,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,8203.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003297,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359142,8203.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003298,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,8167.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003298,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359144,8167.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003299,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2491.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003299,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359146,2491.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003300,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2481.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003300,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359148,2481.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003301,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,18575.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003301,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359150,18575.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003302,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,18494.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003302,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359152,18494.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003303,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,11937.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003303,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359154,11937.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003304,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,11885.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003304,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359156,11885.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003305,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,7293.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003305,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359158,7293.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003306,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,7261.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003306,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359160,7261.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003307,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,3134.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003307,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359162,3134.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003308,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,3121.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003308,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359164,3121.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,33732.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359166,33732.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,6602.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359168,6602.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,40158.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359170,40158.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003312,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,435.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003312,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359172,435.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003313,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,433.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003313,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359174,433.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003314,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,29915.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003314,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359176,29915.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003315,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,31571.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003315,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359178,31571.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,7495.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359180,7495.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,7462.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359182,7462.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003318,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1784.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003318,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359184,1784.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003319,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1776.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003319,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359186,1776.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003320,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,2164.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003320,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359188,2164.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003321,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,13189.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003321,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359190,13189.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003322,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,15286.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003322,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359192,15286.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003323,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,3222.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003323,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359194,3222.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003324,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,1421.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003324,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359196,1421.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003325,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4746,DANIELA MUNITOR SCHOTT,PF,2704159041,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE ELABORACAO DE ETP E TR, DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. O CURSO SERA MINISTRADO NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO, EM PO",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003326,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1055,AQUISICAO DE AMBULANCIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1500,1002,,,4549,MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN,PJ,3093776001406,,"AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ONIBUS, TETO ALTO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO MINIMO 2025, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS ? 1 MOTORISTA. DES",170010.33,0,,0,,2025,2,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,1008,AQUISICAO DE VEICULO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1500,1002,,,4549,MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN,PJ,3093776001406,,"AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ONIBUS, TETO ALTO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO MINIMO 2025, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS ? 1 MOTORISTA. DES",174898.56,0,,0,,2025,2,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003328,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,1008,AQUISICAO DE VEICULO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,2500,1002,,,4549,MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN,PJ,3093776001406,,"AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ONIBUS, TETO ALTO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO MINIMO 2025, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS ? 1 MOTORISTA. DES",39991.11,0,,0,,2025,2,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003329,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RECICLAVEIS E NAO RECICLAVEIS GERADOS P",92000.00,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE AO VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ITAARA. LOTACAO: SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) PROFESSORES E SERVIDO,57523.21,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - VALE ALIMENTACAO, BOLETO 815624, EMISSAO: 24/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5169/2025 - ENSINO FUNDAMENTAL.",,370152,57523.21,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,370152,,1,57523.21,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993400000,TAXA DE EMISSAO DE CARTAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REEMISAO (2A VIA) DOS CARTOES DE VALE-ALIMENTACAO. CONFORME MEMORANDO 5.169/2025.EMISSAO DE 2A VIA DO CARTAO ALIMENTACAO,50.00,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993400000,TAXA DE EMISSAO DE CARTAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025  - TAXA DE EMISSAO: SEGUNDA VIA DE CARTAO: SERVIDORA MARCIA DA SILVA, MATRICULA 2744808 - SMED - ENSINO FUNDAMENTAL.",,370188,5.00,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000003331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993400000,TAXA DE EMISSAO DE CARTAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,370188,,1,5.00,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025002003278,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.,8266.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025002003278,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,359066,8266.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000045,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,365534,,14,173.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-07-29,2025000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003654,,357593,,7,855.25,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-07-29,2025000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000038,,357593,,8,-855.25,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-07-29,2025000001370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,141539,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-29,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000038,,357647,,4,-111.05,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-29,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003654,,357647,,3,111.05,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-29,2025000002891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003654,,357467,,3,1525.47,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-29,2025000002891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000038,,357467,,4,-1525.47,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-29,2025000002892,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0003654,,357693,,3,1054.20,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-29,2025000002892,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000038,,357693,,4,-1054.20,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-29,2025000002947,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PRESTACAO DE CONTAS,,331996,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-29,2025000002960,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,365005,,4,19449.37,2025,209,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-29,2025000002961,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,341440,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-29,2025000002974,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS,,341410,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000002975,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUT",-283.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-29,2025000002975,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,370410,-283.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-29,2025000002975,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,341401,,2,-283.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-29,2025000002981,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,343405,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-29,2025000003013,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,356767,,1,1178.00,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-07-29,2025000003022,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003670,,356827,,3,1371.86,2025,208,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-07-29,2025000003023,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003670,,356873,,1,2698.00,2025,208,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-07-29,2025000003024,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003670,,356882,,1,4230.00,2025,208,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-29,2025000003057,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4737,LIDIANE MACIEL SOUZA,PF,1539592073,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,353479,,4,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-29,2025000003057,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4737,LIDIANE MACIEL SOUZA,PF,1539592073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,353479,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-29,2025000003068,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4743,SUZANA MONTEIRO LOPES CORREA,PF,1125734019,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,353781,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-29,2025000003077,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4036,JEFERSON DOS SANTOS CARVALHO,PF,822697009,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,356013,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-29,2025000003087,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS,,355703,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-29,2025000003088,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS,,355715,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-29,2025000003089,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,358178,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-29,2025000003090,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,358160,,1,1722.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-29,2025000003092,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3005,WAGNER IENSEN,PF,1609964063,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,355322,,3,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-29,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,365636,,3,410.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003297,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359142,,1,8203.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003298,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359144,,1,8167.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003299,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359146,,1,2491.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003300,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359148,,1,2481.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003301,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359150,,1,18575.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003302,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359152,,1,18494.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003303,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359154,,1,11937.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003304,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359156,,1,11885.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003305,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359158,,1,7293.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003306,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359160,,1,7261.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003307,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359162,,1,3134.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003308,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359164,,1,3121.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0006725,,359166,,1,33732.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003310,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0006725,,359168,,1,6602.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0006725,,359170,,1,40158.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003312,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359172,,1,435.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003313,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359174,,1,433.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003314,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359176,,1,29915.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003315,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359178,,1,31571.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359180,,1,7495.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003317,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359182,,1,7462.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003318,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359184,,1,1784.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003319,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359186,,1,1776.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003320,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0006725,,359188,,1,2164.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003321,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0006725,,359190,,1,13189.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003322,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000038 - CONTA 0006725,,359192,,1,15286.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003323,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359194,,1,3222.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000003324,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000194 - CONTA 0003643,,359196,,1,1421.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,333785,,27,112.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003676,,367138,,34,18.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003676,,367092,,17,421.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003676,,366770,,21,33.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003676,,367046,,18,37.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003676,,366954,,16,19.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003676,,367000,,16,27.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003676,,366824,,16,28.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003676,,367184,,16,18.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003676,,366908,,16,77.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003676,,366713,,21,583.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-07-30,2025000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0006709,,366360,,3,359.37,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-07-30,2025000001926,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,212564,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-07-30,2025000001927,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,212555,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-30,2025000002038,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,232268,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-07-30,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000004 - CONTA 0005913,,366478,,4,1990.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-07-30,2025000002122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,237759,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-30,2025000002409,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,269310,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-30,2025000002544,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4220,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA,PJ,36757380000150,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003654,,358105,,5,6295.54,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-30,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003654,,358187,,9,1948.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-30,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003654,,358247,,10,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-30,2025000002822,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,318316,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-30,2025000002893,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS,,322887,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-30,2025000002894,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS,,322869,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-30,2025000002914,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4721,PABLO WILIAN DA COSTA DE OLIVEIRA,PF,4049042037,,PRESTACAO DE CONTAS,,331879,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-30,2025000002938,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,331978,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-30,2025000002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4724,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000039,,366290,,2,-1585.31,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-30,2025000002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4724,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003654,,366290,,1,1585.31,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-30,2025000002943,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4725,RAUL MIKAEL DE ASSIS SCHEFER,PF,3019615062,,PRESTACAO DE CONTAS,,331647,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-30,2025000002952,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,335390,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002972,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,341419,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002973,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,341452,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002974,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,EST.PRESTACAO CONTAS,,370409,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002974,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS,,341410,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000002975,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUT",-283.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000002975,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO ?A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUT",283.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002975,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,370489,-283.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002975,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,EST.PRESTACAO CONTAS,,370473,283.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002975,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,341401,,4,-283.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002975,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,EST.PRESTACAO CONTAS,,370417,,3,283.30,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,343475,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002988,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,343511,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2949,ANNA VICTORIA SILVA GUERRA,PF,2962970036,,PRESTACAO DE CONTAS,,343529,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000002990,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2949,ANNA VICTORIA SILVA GUERRA,PF,2962970036,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ?IDENTIFICACAO, PREVENCAO E COMBATE A ERROS E FRAUDES EM LICITACOES E CONTRAT",-165.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002990,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2949,ANNA VICTORIA SILVA GUERRA,PF,2962970036,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,370854,-165.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000002990,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2949,ANNA VICTORIA SILVA GUERRA,PF,2962970036,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,343520,,2,-165.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-30,2025000002996,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PRESTACAO DE CONTAS,,341781,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-30,2025000002997,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PRESTACAO DE CONTAS,,341790,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-30,2025000003009,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,353772,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-30,2025000003010,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,353763,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-30,2025000003017,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,353624,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-30,2025000003038,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,353488,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-30,2025000003057,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4737,LIDIANE MACIEL SOUZA,PF,1539592073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000195 - CONTA 0003643,,353479,,5,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-30,2025000003071,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,357539,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-30,2025000003073,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,357575,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-30,2025000003082,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,1086,Aquisicao de um terreno,4.4.90.61,449061030000000,TERRENOS,,,,,4745,GRACIELE LORENZONI NUNES,PF,2125441012,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1042/2025 - AQUISICAO TERRENO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA 32/2025, INEX 61/2025, PROCESSO 299/2025 - PARECER TECNICO DEFINITIVO 01/25 - AS",,370675,75000.00,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-30,2025000003083,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,1086,Aquisicao de um terreno,4.4.90.61,449061030000000,TERRENOS,,,,,4745,GRACIELE LORENZONI NUNES,PF,2125441012,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1042/2025 - AQUISICAO TERRENO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA 32/2025, INEX 61/2025, PROCESSO 299/2025 - PARECER TECNICO DEFINITIVO 01/25 - AS",,370666,75000.00,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-30,2025000003091,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2487,AVELINO FREITAS DE CHRISTO,PF,74170015053,,PRESTACAO DE CONTAS,,355340,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-30,2025000003092,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3005,WAGNER IENSEN,PF,1609964063,,PRESTACAO DE CONTAS,,355322,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003145,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,ANULACAO DE DESPESA TENDO EM VISTA A NAO REALIZACAO DA VIAGEM PARA O QUAL FOI EMPENHADO.,-180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-30,2025000003325,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4746,DANIELA MUNITOR SCHOTT,PF,2704159041,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1412/2025 - DIARIA - CURSO DE ELABORACAO DE ETP E TR, DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. O CURSO SERA MINISTRADO NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUC",,370914,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003332,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS PARTICIPAR DE REUNIAO CIR MACRORREGIONAL CENTRO-OESTE, REALIZADA NA DATA DO DIA 23/07/202",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003333,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO INTITULADO COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021 O QUAL OCORRERA NO AUDITORIO DA",1198.80,0,,0,,2025,75,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO INTITULADO COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021 O QUAL OCORRERA NO AUDITORIO DA",599.40,0,,0,,2025,75,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003335,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO INTITULADO COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021 O QUAL OCORRERA NO AUDITORIO DA",599.40,0,,0,,2025,75,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: PROCESSO 1 COMPREENDENDO DAS O EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUNICIPIO E OS ULTIMOS POSICIONAMENTOS DO STF,980.00,0,,0,,2025,76,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003337,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: PROCESSO 1 COMPREENDENDO DAS O EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUNICIPIO E OS ULTIMOS POSICIONAMENTOS DO STF,980.00,0,,0,,2025,76,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003338,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA SOBRE ADMINISTRACAO PUBLICA, COM DIVERSOS TEMAS ABORDAD",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA SOBRE ADMINISTRACAO PUBLICA, COM DIVERSOS TEMAS ABORD",141.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003340,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE CALEB TEIXEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE (PROGRAMA PARA CRIANCAS ESPECIAIS) NA APAE DE FORMIGUEIRO.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSIANE COPETTI PARA RETORNO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA E VITOR FREITAS HICKMANN ALVES PARA REALIZAR CONSULTA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003342,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE QUALIFICACAO PARA DEFESA CIVIL, INTULADO: ?POLITICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - RESPONSABILIDADES E DEVERES MUNICIPA",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003343,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4584,LUIS PAULO MOURA MACHADO,PF,1626033048,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE QUALIFICACAO PARA DEFESA CIVIL, INTULADO: ?POLITICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - RESPONSABILIDADES E DEVERES MUNICIPA",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003344,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE QUALIFICACAO PARA DEFESA CIVIL, INTULADO: ?POLITICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - RESPONSABILIDADES E DEVERES MUNICIPA",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003345,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTIPACAO EM CURSO DE TREINAMENTO SOBRE O SIAPESWEB DO TCE/RS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, NAS DEP",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003346,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,"PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTIPACAO EM CURSO DE TREINAMENTO SOBRE O SIAPESWEB DO TCE/RS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, NAS",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003347,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE ANNE KELY LUCAS DE MOURA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA POS-OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITAL S,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003348,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES CAROLINA SEVERO BAIRROS, PATRICK FAGUNDES DA COSTA E THOMAS LAVINSKI MARQUES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIR",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE RETORNO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS QUE REALIZARAM O CURSO DE REFORMA TRIBUTARIA EM PORTO ALEGRE/RS NAS DEP,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003350,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ?CONEXAO CNM EDICAO RIO GRANDE DO SUL, NA OFICINA TEMATICA DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO EM PORTO ALEGRE. CONFO",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000003351,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO ?CONEXAO CNM EDICAO RIO GRANDE DO SUL, NA OFICINA TEMATICA DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO EM PORTO ALEGRE. CON",130.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,367568,,15,31.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,367614,,15,1028.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,367516,,39,8638.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,367440,,38,1256.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,367660,,37,3262.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,367828,,81,4430.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,367709,,23,207.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,367758,,27,103.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,366499,,26,51666.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,367895,,29,546.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,367941,,26,5969.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,367367,,29,31.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003676,,367313,,28,28.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-07-31,2025000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366311,,5,60.83,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-31,2025000002843,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3133,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366442,,1,3940.00,2025,188,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-31,2025000002844,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3133,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366451,,1,140.00,2025,188,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-31,2025000002845,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3133,JAIRO MECANICA DIESEL LTDA,PJ,11134845000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366460,,1,11194.00,2025,188,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-31,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366562,,4,18851.84,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-31,2025000002945,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,2563,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,1090190503,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366269,,1,1650.00,2025,197,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-07-31,2025000003035,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,342157,,3,119.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-31,2025000003105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366642,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-31,2025000003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366424,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-31,2025000003112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366415,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-31,2025000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366406,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-31,2025000003119,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366433,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366669,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003135,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366469,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003136,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366660,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003137,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366651,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003143,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000196 - CONTA 0003643,,366678,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003148,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358448,,1,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003149,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358450,,5,8597.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003150,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358459,,5,3117.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358468,,7,19883.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003152,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358479,,4,1242.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003153,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358484,,5,5472.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003154,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358493,,6,13884.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358503,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003156,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358505,,1,551.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003157,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358507,,1,798.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003158,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358509,,6,10767.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003159,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358519,,6,4952.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003160,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358529,,5,5188.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003161,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358538,,5,5366.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003162,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358547,,5,3117.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003163,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358556,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003164,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358565,,1,1851.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003165,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358567,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358576,,5,7047.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358585,,5,1849.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358594,,1,2075.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358596,,4,12123.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003170,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358601,,5,3117.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358610,,6,8772.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003172,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358621,,1,529.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003173,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358623,,1,719.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003174,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358625,,6,1459.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358635,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358644,,4,2472.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358649,,7,4266.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358660,,1,929.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003179,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358662,,5,5688.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003180,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358671,,5,10377.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003182,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358684,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003183,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358693,,5,3117.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358702,,1,53.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003185,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358704,,1,289.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003186,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358706,,4,4282.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003187,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358711,,1,964.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003188,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358713,,5,5802.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003217,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358788,,5,6954.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003218,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358797,,6,33490.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003219,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358807,,1,266.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003220,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358809,,1,3447.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003221,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358811,,1,1130.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358813,,1,9956.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358815,,1,66.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003224,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358817,,1,940.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003225,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358819,,1,2755.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003226,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358821,,5,9812.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003227,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358830,,1,1109.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003228,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358832,,1,4684.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003229,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358834,,1,13642.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003230,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358836,,1,4034.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003231,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358838,,10,52429.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003232,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358852,,1,593.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003233,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358854,,1,2259.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003234,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358856,,1,16377.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003235,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358858,,7,44065.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003236,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358869,,1,863.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003237,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358871,,1,8198.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003238,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358873,,1,6692.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003239,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358875,,9,22364.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003240,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358888,,1,1158.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003241,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358890,,1,1606.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003242,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358892,,1,4731.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003243,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358894,,1,819.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003244,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358896,,5,14545.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003245,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358905,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003246,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358907,,1,840.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003247,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358909,,1,1558.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358911,,1,826.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358913,,1,16814.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358915,,1,835.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358917,,1,3524.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358919,,9,167385.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358932,,5,29248.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358941,,6,2710.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358949,,6,9790.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358959,,5,11590.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003257,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358968,,5,1580.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003258,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358974,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003259,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358976,,1,269.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003260,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358978,,1,3469.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003261,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358980,,8,101644.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003262,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358992,,1,13994.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003263,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358994,,1,5354.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003264,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358996,,1,3522.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003265,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,358998,,1,737.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003266,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359000,,5,8642.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003267,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359006,,6,26242.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359016,,6,7461.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359027,,9,23504.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003270,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359041,,1,1691.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003271,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359043,,1,6132.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003272,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359045,,1,551.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359047,,1,1509.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003274,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359049,,7,5786.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003275,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359060,,1,610.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003276,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359062,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003277,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359064,,1,758.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003279,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359068,,1,2033.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003280,10,Saúde,301,Atenção Básica,37,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - FEDERAL E ESTADUAL,2076,MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RECURSO DA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359070,,1,1091.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003281,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359072,,4,1499.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359080,,1,116.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003283,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359082,,1,1102.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003284,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359084,,7,81233.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003285,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359095,,7,5269.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003286,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359106,,1,6565.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003287,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359108,,1,2066.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003288,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359110,,1,1587.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003289,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359112,,1,60.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003290,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359114,,6,3268.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003291,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359121,,1,597.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003292,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359123,,1,1673.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003293,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359125,,3,2143.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003294,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359129,,1,579.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003295,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359131,,1,2735.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025000003296,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003657,,359133,,5,2249.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-31,2025002003078,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO APOSENTADORIAS REF. 07/2025,,348563,,3,41604.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-31,2025002003079,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PENSOES REF. 07/2025,,348567,,1,4398.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-07-28,2025-07-31,2025002003278,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO GRATIFICACOES FOLHA PAG. 07/2025,,359066,,1,8266.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 161519526, EMISSAO: 22/07/2025 - COD 2460783-5.",,371619,4.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,371619,,34,0.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 16154306, EMISSAO: 22/07/2025 - COD 2707415-3.",,371669,149.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 161473760, EMISSAO: 21/07/2025 - COD 2598371-7.",,371532,308.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 161404496, EMISSAO: 22/07/2025 - COD 2587683-0.",,371541,318.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-01,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECEITAS PASEP DE 25/07/2025 E 30/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 4254/2025.,,371361,4707.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-08-01,2025000001012,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4173,EDITORA FTD S A,PJ,61186490000157,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1463/2025 - NF 22857, EMISSAO: 01/04/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CELITA DA SILVA, ADRIANA PEREZ MULER, ELIZABETE R. DA HORA E SILVANA BANDEIRA EM",,371918,83737.75,0,,2023,21,PRE,2023,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-08-01,2025000001012,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4173,EDITORA FTD S A,PJ,61186490000157,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,371918,,6,1004.85,2023,21,PRE,2023,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-01,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 30731891, EMISSAO: 31/07/2025 - CONFORME RELATORIO ASS: ZAINE DE OLIEIRA GAI (RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES) E VANESSA A. DA SILVA CLARO (S",,371031,2457.24,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-01,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 30774256, EMISSAO: 01/08/2025 - CONFORME RELATORIO ASS: ZAINE DE OLIEIRA GAI (RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES) E VANESSA A. DA SILVA CLARO (S",,370967,9376.59,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-01,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 30774388, EMISSAO: 01/08/2025 - CONFORME RELATORIO ASS: ZAINE DE OLIEIRA GAI (RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES) E VANESSA A. DA SILVA CLARO (S",,370979,10616.61,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-01,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 30771842, EMISSAO: 01/08/2025 - CONFORME RELATORIO ASS: ZAINE DE OLIEIRA GAI (RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES) E VANESSA A. DA SILVA CLARO (S",,371006,13241.14,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-01,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 30731921, EMISSAO: 31/07/2025 - CONFORME RELATORIO ASS: ZAINE DE OLIEIRA GAI (RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES) E VANESSA A. DA SILVA CLARO (S",,371019,1038.58,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-01,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 30731905, EMISSAO: 31/07/2025 - CONFORME RELATORIO ASS: ZAINE DE OLIEIRA GAI (RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES) E VANESSA A. DA SILVA CLARO (S",,371052,1038.58,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-01,2025000002356,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 30732260, EMISSAO: 31/07/2025 - CONFORME RELATORIO ASS: ZAINE DE OLIEIRA GAI (RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES) E VANESSA A. DA SILVA CLARO (S",,371121,1299.92,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-01,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 30731964, EMISSAO: 31/07/2025 - CONFORME RELATORIO ASS: ZAINE DE OLIEIRA GAI (RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES) E VANESSA A. DA SILVA CLARO (S",,371134,3114.47,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-01,2025000002358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 30731565, EMISSAO: 31/07/2025 - CONFORME RELATORIO ASS: ZAINE DE OLIEIRA GAI (RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES) E VANESSA A. DA SILVA CLARO (S",,370955,1717.32,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-01,2025000002373,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO DE LOCACAO ASS: WILSON LUCCA (PROPRIETARIO) EM 31/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/,,371770,1600.00,0,,2025,19,PRI,2025,6,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-08-01,2025000002379,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1115,Estruturacao da UBS - Portaria GM/MS no 5957/2024 - Emenda Parlamentar,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4549,MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN,PJ,3093776001406,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 699/2025 - NF 114, EMISSAO: 15/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: JONAS DOS SANTOS FLORES, ALEXANDRE LIMA DA SILVA E AMANDA LOV",,371387,306220.39,0,,2025,2,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-01,2025000002379,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1115,Estruturacao da UBS - Portaria GM/MS no 5957/2024 - Emenda Parlamentar,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4549,MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN,PJ,3093776001406,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,371387,,2,3674.64,2025,2,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-08-01,2025000002457,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4708,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 8188, EMISSAO: 21/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 18 - ASS: JONAS FLORES, AMANDA L. DE OLIVEIRA E ALEXANDRE LIMA D",,371458,18750.00,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-08-01,2025000002457,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4708,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,371458,,2,225.00,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-08-01,2025000002547,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 947/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE SERVIDORES DA SFIN - PARTICIPACAO DO III ENCONTRO MALHA FISCAL ITR QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE DILERMAN,,371177,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000002827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 843/2025 - NF 703, EMISSAO: 21/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: - ALEXANDRE DE LIMA, MAT. 1756-6; MOTORISTA;- AMANDA LOVATO D",,371234,10640.00,0,,2025,186,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000002827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,371234,,2,127.68,2025,186,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003053,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4735,MARIA LUIZA DE ALMEIDA MIECZKOWSKI,PF,4163341056,,PRESTACAO DE CONTAS,,353571,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003054,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,67,ELENIR DE FATIMA ROSA,PF,47595752000,,PRESTACAO DE CONTAS,,353562,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003055,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4736,GIANA FAGUNDES TAUCHEN,PF,256139016,,PRESTACAO DE CONTAS,,353544,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003056,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3479,JAQUELINE DE OLIVEIRA,PF,1181744016,,PRESTACAO DE CONTAS,,353526,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003057,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4737,LIDIANE MACIEL SOUZA,PF,1539592073,,PRESTACAO DE CONTAS,,353479,,6,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003058,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4738,BERENICE ROSA FIUZA,PF,2223307086,,PRESTACAO DE CONTAS,,353470,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003059,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4739,ADRIANA FAO CARLOTO,PF,3127638086,,PRESTACAO DE CONTAS,,353461,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003060,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3120,SILVANA BANDEIRA FERRAZ,PF,54493021004,,PRESTACAO DE CONTAS,,353497,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003061,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4740,AMANDA CARVALHO LIMA,PF,4008519033,,PRESTACAO DE CONTAS,,353535,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003063,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PRESTACAO DE CONTAS,,353726,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003064,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2186,ADRIANA PERES MULER,PF,86931490400,,PRESTACAO DE CONTAS,,353654,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003065,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4741,ANDRESSA RIBEIRO MARTINS,PF,4818778001,,PRESTACAO DE CONTAS,,353714,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003066,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4742,RENATA HENKES DA SILVA RODRIGUES,PF,4197513003,,PRESTACAO DE CONTAS,,353735,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003067,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,74,SANDRA MARA DORNELES VARGAS,PF,65946987020,,PRESTACAO DE CONTAS,,353754,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003068,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4743,SUZANA MONTEIRO LOPES CORREA,PF,1125734019,,PRESTACAO DE CONTAS,,353781,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003074,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3723,SOLANGE PINTO DA SILVA,PF,143085093,,PRESTACAO DE CONTAS,,355945,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003075,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,87,ELIZABETE RODRIGUES DA HORA,PF,80378692020,,PRESTACAO DE CONTAS,,355986,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003076,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,66,ARACI TAUCHEN,PF,67783597068,,PRESTACAO DE CONTAS,,356004,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000003077,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4036,JEFERSON DOS SANTOS CARVALHO,PF,822697009,,PRESTACAO DE CONTAS,,356013,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-01,2025000003080,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,356034,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-01,2025000003081,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,356043,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-01,2025000003105,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PRESTACAO DE CONTAS,,366642,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-01,2025000003146,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1416/2025 -  DIARIA -  PARTICIPACAO NO CURSO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DE EMENDAS IMPOSITIVIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUNICI,,371195,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-01,2025000003147,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1416/2025 -  PASSAGENS PARA PARTICIPACAO NO CURSO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DE EMENDAS IMPOSITIVIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO M,,371186,309.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003352,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,1223,MARIA MADALENA ORTIZ,PF,50396064,,DESISTENCIA DA REALIZACAO DO CURSO.,-900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003352,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,1223,MARIA MADALENA ORTIZ,PF,50396064,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO OPERACIONALIZACAO DO NOVO SISTEMA DE CADASTRO UNICO - VERSAO 2025?, QUE OCORRERA NOS DIAS 07 E 08/08/2025, NAS DEPENDEN",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003353,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1660,0,,,1223,MARIA MADALENA ORTIZ,PF,50396064,,DESISTENCIA DA REALIZACAO DO CURSO.,-294.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003353,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1660,0,,,1223,MARIA MADALENA ORTIZ,PF,50396064,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO OPERACIONALIZACAO DO NOVO SISTEMA DE CADASTRO UNICO - VERSAO 2025?, QUE OCORRERA NOS DIAS",294.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003354,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?POLITICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - RESPONSABILIDADES E DEVERES MUNICIPAIS?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003355,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1893,NESTOR SILVA SALLES,PF,83415084,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/20",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1893,NESTOR SILVA SALLES,PF,83415084,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO C",283.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003357,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CESTA BASICA CONTENDO: ARROZ TIPO 1: 5 KG, ACUCAR CRISTAL: 5 KG, FARINHA DE TRIGO: 5 KG, FARINHA DE MILHO MEDIA: 1 KG, FEIJAO: 2 KG, MACARRAO: 2 PACOTES DE 500 G CADA, OL",7331.20,0,,0,,2024,15,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003358,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUIZA NOGUEIRA/ARTHUR SARAIVA/ANA JULIA PORTO ALEGRE PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE(PROGRAMA PARA CRIA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003359,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUIZ CARLOS DE SOUZA TEIXEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA D,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003360,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDSON BRAIDA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 31/0,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",1600,0,,,4014,GOLDEN PLUS,PJ,17472278000164,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 001/2025 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.678/2025 E REQ. 8-198.ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - ESFIGMOMANOMETRO, TIPO ANEROID",3575.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000003362,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1002,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",535.20,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-08-04,2025000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000040,,366360,,4,-359.37,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-08-04,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1468/2025 - GUIA DE CUSTAS 027.25/6646869, EMISSAO: 31/07/2025 - CONDUCAO RURAL RELATIVA AO OF.JUSTICA - SANTA MARIA - PROCESSO: 5036726-10.2021.8.21.",,371980,249.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-08-04,2025000001962,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 5263, EMISSAO: 22/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: JONAS FLORES E JULEI MARTINS FREITAS.",,372618,8014.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-08-04,2025000001962,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,372618,,2,96.17,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-04,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003676,,371031,,3,2457.24,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-04,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003676,,370979,,8,10616.61,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-04,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003676,,370967,,7,9376.59,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-04,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003676,,371006,,2,13241.14,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-04,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000070,,371019,,4,-1038.58,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-04,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003676,,371019,,3,1038.58,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-04,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000070,,371052,,4,-1038.58,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-04,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,371052,,6,1038.58,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-04,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003676,,371052,,3,1038.58,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-04,2025000002356,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003676,,371121,,3,1299.92,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-04,2025000002358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000070 - CONTA 0003676,,370955,,3,1717.32,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-04,2025000002373,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0003671,,371770,,3,1600.00,2025,19,PRI,2025,6,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-04,2025000002379,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1115,Estruturacao da UBS - Portaria GM/MS no 5957/2024 - Emenda Parlamentar,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4549,MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN,PJ,3093776001406,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0009706,,371387,,3,302545.75,2025,2,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-04,2025000002379,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1115,Estruturacao da UBS - Portaria GM/MS no 5957/2024 - Emenda Parlamentar,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4549,MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN,PJ,3093776001406,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,371387,,4,-302545.75,2025,2,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-08-04,2025000002450,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4504,ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,91595678000110,570069874,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 597/2025 - NF 17/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 99/2025 ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/07/2025.,,372308,573.53,0,,2025,170,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-08-04,2025000002450,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4504,ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,91595678000110,570069874,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,372308,,2,6.88,2025,170,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-04,2025000002830,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 944.2025 - NFS 2928, EMISSAO: 31/07/2025 - CURSO: ROTINAS FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: ESOCIAL, LEGISLACAO APLICADA E OB",,372262,1798.20,0,,2025,56,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-04,2025000002830,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,372262,,2,86.31,2025,56,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-04,2025000002831,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 978/2025 - NFS 2932, EMISSAO: 31/07/2025 - CURSO: RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS - SERVIDORA: JANICE DAHMER, TIT",,372138,666.00,0,,2025,58,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-04,2025000002831,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,372138,,2,31.97,2025,58,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-08-04,2025000002838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 981/2025 - NFS 2932, EMISSAO: 31/07/2025 - CURSO: RETENCOES DE INSS DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORES DE SERVICOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAI",,372059,503.00,0,,2025,60,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-08-04,2025000002838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,372059,,2,24.14,2025,60,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-08-04,2025000002962,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PRESTACAO DE CONTAS,,341392,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-04,2025-08-04,2025000002963,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS ?GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL ANALISADA A PARTIR DA RESOLUCAO TCE NO 987/2013 E DA EMENDA CONSTITUCI",-141.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-08-04,2025000002963,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,372782,-141.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-08-04,2025000002963,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,341383,,2,-141.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-04,2025000002970,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1116/2025 - NFS 2924, EMISSAO: 31/07/2025 - CURSO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL. LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E FRACIONAMENTO - 11028 -",,372215,666.00,0,,2025,64,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-04,2025000002970,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,372215,,2,31.97,2025,64,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-04,2025000002982,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PRESTACAO DE CONTAS,,341690,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-04,2025000003082,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,1086,Aquisicao de um terreno,4.4.90.61,449061030000000,TERRENOS,,,,,4745,GRACIELE LORENZONI NUNES,PF,2125441012,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000039,,370675,,2,-75000.00,2025,61,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-04,2025000003082,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,1086,Aquisicao de um terreno,4.4.90.61,449061030000000,TERRENOS,,,,,4745,GRACIELE LORENZONI NUNES,PF,2125441012,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000039 - CONTA 0006725,,370675,,1,75000.00,2025,61,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-04,2025000003083,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,1086,Aquisicao de um terreno,4.4.90.61,449061030000000,TERRENOS,,,,,4745,GRACIELE LORENZONI NUNES,PF,2125441012,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000025,,370666,,2,-75000.00,2025,61,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-04,2025000003083,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,1086,Aquisicao de um terreno,4.4.90.61,449061030000000,TERRENOS,,,,,4745,GRACIELE LORENZONI NUNES,PF,2125441012,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003670,,370666,,1,75000.00,2025,61,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-08-04,2025-08-04,2025000003138,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,CORRECAO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.,-3348.87,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-04,2025-08-04,2025000003363,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 007/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 5.336/2025.CAMARA DE AR PNEU, NOVA, MATERIAL B",329.40,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-04,2025-08-04,2025000003364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4713,"CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFI",PJ,9017325000151,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 007/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 5.336/2025.PROTETOR DE CAMARA AR, NOVO, DIMENS",178.62,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-04,2025-08-04,2025000003365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"AQUISICAO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 004/2024, ATA REGISTRO DE PRECO 007/2025, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 5.336/2025.PNEU, NOVO, MATERIAL CARCACA LONA N",4581.80,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-05,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000071 - CONTA 0003676,,371619,,35,3.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-05,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000071 - CONTA 0003676,,371669,,23,149.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-05,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000071 - CONTA 0003676,,371532,,32,308.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-05,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000071 - CONTA 0003676,,371541,,7,318.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-08-05,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 4379, EMISSAO: 15/07/2025 - PROC ADM 1386/2025 - TERMO DE RECEBEBIMENTO ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO ) EM 22/07/2025.",,372733,1908.19,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-08-05,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,372733,,16,91.59,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-08-05,2025000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0006709,,366360,,5,359.37,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-08-05,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 596, EMISSAO: 01/08/2025 - LINHA 01 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 134 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIR J. VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) E",,373201,11985.12,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-08-05,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 597, EMISSAO: 01/08/2025 - LINHA 07 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 134 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIR J. VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) E",,373320,11682.72,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-08-05,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,373320,,51,385.53,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-08-05,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,373320,,50,292.07,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-08-05,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,373320,,49,280.39,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-08-05,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,373201,,48,395.51,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-08-05,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,373201,,47,299.63,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-08-05,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,373201,,46,287.64,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-08-05,2025000001012,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4173,EDITORA FTD S A,PJ,61186490000157,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000198 - CONTA 0003643,,371918,,7,82732.90,2023,21,PRE,2023,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-08-05,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 61923764 E NF 61923977 - EMISSAO: 31/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 55/2025 ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/20,,373458,8680.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-05,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 30786084, EMISSAO: 05/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5305/2025.",,373002,560.00,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-08-05,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 30786130, EMISSAO: 05/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5305/2025.",,373023,1754.67,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-05,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000072 - CONTA 0003676,,373023,,10,1754.67,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-05,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000072 - CONTA 0003676,,373002,,9,560.00,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-05,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,371019,,5,1038.58,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-08-05,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,371134,,5,3114.47,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-05,2025000002379,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1115,Estruturacao da UBS - Portaria GM/MS no 5957/2024 - Emenda Parlamentar,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4549,MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN,PJ,3093776001406,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0009706,,371387,,5,302545.75,2025,2,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-08-05,2025000002457,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4708,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000197 - CONTA 0003643,,371458,,3,18525.00,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-08-05,2025000002457,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4708,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000197,,371458,,4,-18525.00,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-05,2025000002547,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000198 - CONTA 0003643,,371177,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000002827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000197 - CONTA 0003643,,371234,,3,10512.32,2025,186,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000002827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000197,,371234,,4,-10512.32,2025,186,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000002830,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000198 - CONTA 0003643,,372262,,3,1711.89,2025,56,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000002831,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000198 - CONTA 0003643,,372138,,3,634.03,2025,58,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-08-05,2025000002838,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000198 - CONTA 0003643,,372059,,3,478.86,2025,60,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-08-05,2025000002922,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PRESTACAO DE CONTAS,,328797,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-05,2025000002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4724,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003654,,366290,,3,1585.31,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-05,2025000002970,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000198 - CONTA 0003643,,372215,,3,634.03,2025,64,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-05,2025000003041,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4729,ANA PAULA DALMOLIN BAGIOTTO,PF,943554012,,PRESTACAO DE CONTAS,,353830,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-05,2025000003049,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1237/2025 - NFS 2923, EMISSAO: 31/07/2025 - CURSO: GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL ANALISADA A PARTIR DA RESOLUCAO TCE N 987/2013 E DA EMENDA C",,373528,666.00,0,,2025,73,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-05,2025000003049,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,373528,,2,31.97,2025,73,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-05,2025000003052,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4734,TIAGO HOFFMANN DE MORAES,PF,69333092072,,PRESTACAO DE CONTAS,,353633,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-05,2025000003082,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,1086,Aquisicao de um terreno,4.4.90.61,449061030000000,TERRENOS,,,,,4745,GRACIELE LORENZONI NUNES,PF,2125441012,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0006725,,370675,,3,75000.00,2025,61,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-05,2025000003083,12,Educação,365,Educação Infantil,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,1086,Aquisicao de um terreno,4.4.90.61,449061030000000,TERRENOS,,,,,4745,GRACIELE LORENZONI NUNES,PF,2125441012,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003670,,370666,,3,75000.00,2025,61,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-05,2025000003093,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS,,355556,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-05,2025000003094,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PRESTACAO DE CONTAS,,355668,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-08-05,2025000003115,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1401/2025 - DIARIA - PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE PESQUISA DE PRECOS EM PORTO ALEGRE, RS.",,373704,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-05,2025000003146,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000198 - CONTA 0003643,,371195,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-05,2025000003147,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000198 - CONTA 0003643,,371186,,1,309.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-05,2025000003329,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 4379, EMISSAO: 15/07/2025 - PROC ADM 1386/2025 - TERMO DE RECEBEBIMENTO ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO ) EM 22/07/2025.",,372831,13898.90,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-05,2025000003329,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,372831,,2,667.15,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-05,2025000003340,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1448/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE (PROGRAMA PARA CRIANCAS ESPECIAIS) NA APAE DE,,373684,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-05,2025000003341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1447/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOT,,373672,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-05,2025000003345,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1438/2025 - DIARIAS - PARTIPACAO EM CURSO DE TREINAMENTO SOBRE O SIAPESWEB DO TCE/RS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIA",,373583,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-05,2025000003346,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1438/2025 - PASSAGENS - PARTIPACAO EM CURSO DE TREINAMENTO SOBRE O SIAPESWEB DO TCE/RS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS D",,373574,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-05,2025000003347,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1434/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA POS-OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITA,,373658,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-05,2025000003348,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1433/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS,,373641,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-05,2025000003349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1432/2025 - DIARIA - REALIZAR O TRANSPORTE DE RETORNO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS QUE REALIZARAM O CURSO DE REFORMA TRIBUTARIA,,373798,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO TRANSFEREGOV,520.00,0,,0,,2025,77,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003367,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ANDRE LUIZ BEUST/ SUELEN DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL E OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL SA",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?34O FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS ETAPA RIO GRANDE DO SUL? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/08/2025, NAS DEP",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003369,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?34O FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS ETAPA RIO GRANDE DO SUL? QUE SERA REALIZADO NOS",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDSON RICARDO SANMARTIN BRAIDA E CAMILLY ROSA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS,",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003371,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MARIA LUIZA AGOSTINI PARA REALIZAR INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL DE CANDELARIA. DATA DA VIAGEM 05/08/2025, COM SAIDA AS 08:00H E RETORN",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003372,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR ELISANDRA MISSEL RODRIGUES QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR CIRURGIA NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003373,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,"DESPESA OBJETIVANDO ACOMPANHAR MARIA LUIZA AGOSTINI PARA REALIZAR INTERNACAO NO HOSPITAL DE CANDELARIA, SENDO NECESSARIO ACOMPANHAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO DESLOC",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003374,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CAMILA DUARTE DA ROCHA PARA REALIZAR INTERNACAO PRE OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, E O PACIENTE CARLOS REINALDO GEHN PARA REA",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003375,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,15,FERNANDO PAIVA DE ALMEIDA,PF,40251829049,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?POLITICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RESPONSABILIDADES E DEVERES MUNICIPAIS? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO 34O CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPIAIS DE SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELO COSEMS/RS, QUE OCORRERA NOS DIAS 6, 7 E 8 DE AGO",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003377,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR NEILA TORRAQUE PEREIRA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4673,LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA,PF,4352691003,,DESPESA OBJETIVANDO ACOMPANHAR ELISANDRA MISSEL RODRIGUES QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR CIRURGIA NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003379,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANO CONDUZIR JULIANE REIS DA ROCHA, CLARICE REIS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, CARLOS REINALDO GEHN PAR",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"ABACAXI, PEROLA, FRUTA FIRME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COM MATURACAO IDEAL PARA CONSUMO. CADA UNIDADE DEVERA PESAR NO MINIMO 1,5KG. CEASAABOBRINHA ITALIANA, CO",3317.84,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"ABACAXI, PEROLA, FRUTA FIRME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COM MATURACAO IDEAL PARA CONSUMO. CADA UNIDADE DEVERA PESAR NO MINIMO 1,5KG. CEASAABOBRINHA ITALIANA, CO",6083.94,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, ISCAS, TIPO PATINHO, PRODUTO CONGELADO, COM NO MAXIMO 10% DE GORDURA. ISENTO DE SEBO, PELANCA, CARTILAGENS E OSSOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM P",20183.70,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 462711, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 06 - PROC ADM 1057/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04",,375182,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,375182,,23,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,375182,,22,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 462713, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 06 - PROC ADM 1057/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04",,375648,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,375648,,22,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,375648,,23,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 462715, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 06 - PROC ADM 1057/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04",,375844,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,375844,,23,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,375844,,22,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 462714, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 06 - PROC ADM 1057/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04",,375747,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,375747,,20,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,375747,,21,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 462712, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 06 - PROC ADM 1057/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04",,375276,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,375276,,23,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,375276,,22,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 462710, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 06 - PROC ADM 1057/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04",,375088,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,375088,,23,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,375088,,22,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 462709, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 06 - PROC ADM 1057/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04",,375003,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,375003,,26,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,375003,,27,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 462716, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 06 - PROC ADM 1057/2025 ASS: DANIEL TRINDADE PINHERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 04",,375929,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,375929,,22,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,375929,,23,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-08-06,2025000000091,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000200 - CONTA 0003643,,372733,,17,1816.60,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374097,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374097,,14,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374164,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374164,,16,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374230,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374230,,14,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374298,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374298,,14,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374360,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374360,,14,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374416,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374416,,14,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374465,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374465,,14,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374521,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374521,,14,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374577,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374577,,14,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374725,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374626,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,ANULACAO SUBEMPENHO ANULACAO - RETENCAO DE IRRF PJ,,374626,-835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374626,,14,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,374626,,15,-16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374725,,16,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374774,334.16,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374774,,14,6.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374823,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374823,,14,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 312, EMISSAO: 01/08/2025 - PROC ADM 1064/2025 - DESPACHO 7 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025",,374872,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,374872,,14,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-08-06,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 1436, MEISSAO: 01/08/2025 - LINHA 08 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 133 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIR J. VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO)",,376398,10129.28,0,,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-08-06,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,376398,,14,466.96,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-08-06,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,373320,,53,10724.73,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-08-06,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,373201,,52,11002.34,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-08-06,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,371980,,8,249.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-08-06,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 10482, EMISSAO: 28/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 3 - ASS: SILVIO U. BENCHIMOL (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/08/2025.",,376074,3010.62,0,,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-08-06,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,376074,,8,144.51,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-08-06,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 8108, EMISSAO: 28/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/07/2025. PROC ADM 158/2025.",,376014,900.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-08-06,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 8108, EMISSAO: 28/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/07/2025. PROC ADM 158/2025.",,376023,500.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-08-06,2025000001962,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4608,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,372618,,3,7917.83,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-08-06,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000005,,373458,,6,-8680.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-08-06,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000005 - CONTA 0005913,,373458,,5,8680.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-08-06,2025000002450,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4504,ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,91595678000110,570069874,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0003675,,372308,,3,566.65,2025,170,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-08-06,2025000002457,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4708,JN PNEUS LTDA,PJ,44472217000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,371458,,5,18525.00,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-06,2025000002827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",,,,,596,SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,PJ,8374629000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,371234,,5,10512.32,2025,186,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-06,2025000003049,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,373528,,3,634.03,2025,73,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-06,2025000003115,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,373704,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-06,2025000003146,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PRESTACAO DE CONTAS,,371195,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003147,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO NO CURSO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DE EMENDAS IMPOSITIVIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUNICIPIO E OS ULTIMOS POSICIONA,-160.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-06,2025000003147,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,374950,-160.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-06,2025000003147,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,371186,,2,-160.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003197,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PARA FINS DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DO SISTEMA GP.,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-06,2025000003197,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DO SISTEMA GP,,358736,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-06,2025000003329,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000200 - CONTA 0003643,,372831,,3,13231.75,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-06,2025000003340,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,373684,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-06,2025000003341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,373672,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-06,2025000003345,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,373583,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-06,2025000003346,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,373574,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-06,2025000003347,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,373658,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-06,2025000003348,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000199 - CONTA 0003643,,373641,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003388,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?FORUM BINACIONAL DE NEGOCIOS NO TURISMO GASTRONOMICO?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/08/2025, NA CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS. DAT",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?FORUM BINACIONAL DE NEGOCIOS NO TURISMO GASTRONOMICO?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/08/2025, NA CIDADE DE",275.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003390,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?FORUM BINACIONAL DE NEGOCIOS NO TURISMO GASTRONOMICO?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/08/2025, NA CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS. DAT",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003391,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?FORUM BINACIONAL DE NEGOCIOS NO TURISMO GASTRONOMICO?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/08/2025, NA CIDADE DE",275.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?FINANCIAMENTO DO SUAS - MODULO I: SISTEMATICA DO FINANCIAMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTAQUE PARA AS",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1660,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?FINANCIAMENTO DO SUAS - MODULO I: SISTEMATICA DO FINANCIAMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA",294.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?FINANCIAMENTO DO SUAS - MODULO I: SISTEMATICA DO FINANCIAMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTAQUE PARA AS",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1660,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?FINANCIAMENTO DO SUAS - MODULO I: SISTEMATICA DO FINANCIAMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA",294.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003396,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,"CHAVE CONTATORA DE POTENCIA. CORRENTE NOMINAL (IN): 18A. AC-3 UE ?= 440V. TENSAO DE COMANDO: 220V. FREQUENCIA: 50/60 HZ. DEVE POSSUIR 1 CONTATO AUXILIAR, 1NA(1NO). GRAU D",192.12,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,"CHAVE CONTATORA DE POTENCIA. CORRENTE NOMINAL (IN): 18A. AC-3 UE ?= 440V. TENSAO DE COMANDO: 220V. FREQUENCIA: 50/60 HZ. DEVE POSSUIR 1 CONTATO AUXILIAR, 1NA(1NO). GRAU D",128.08,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003398,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1500,0,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,"POSTE DE CONCRETO: TIPO: CONCRETO DUPLO T; ALTURA: 7,5M; RESISTENCIA: 90DAN OU SUPERIOR; DIMENSOES APROXIMADAS DA BASE: 18X24CM; DIMENSOES APROXIMADAS DO TOPO: 10X12CM; C",1116.29,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003399,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: SIAPESWEB DO TCE/RS: OS ATOS DE ADMISSAO DE SERVIDORES - TEORIA E PRATICA,730.00,0,,0,,2025,79,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE ART PARA EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA VANDERLEI DE ALMEIDA, CONFORME MEM. 5.431/2025.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000003401,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,2893,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS,PJ,14840270000115,,DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO PASSEIO PUBLICO NO ENTORNO DA DA UBS CENTRA,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,375182,,24,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,375648,,24,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,375844,,24,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,375747,,22,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,375276,,24,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,375088,,24,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,375003,,28,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,375929,,24,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374097,,15,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374164,,17,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374230,,15,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374298,,15,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374360,,15,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374416,,15,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374465,,15,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374521,,15,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374577,,15,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374725,,17,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374774,,15,327.44,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374823,,15,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-07,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,374872,,15,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-08-07,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,376014,,8,900.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-08-07,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,376023,,8,500.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-08-07,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000006 - CONTA 0005913,,373458,,7,8680.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-08-07,2025000002125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 64777, EMISSAO:04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 66 -270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DOCONTRATO) EM 07/08/2025 - CO",,377475,34199.68,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-08-07,2025000002126,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 64777, EMISSAO:04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 66 -270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DOCONTRATO) EM 07/08/2025 - CO",,377487,650.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000002374,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,ANULACAO POR SALDO NAO UTILIZADO.,-4000.00,0,,0,,2025,154,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-08-07,2025000002446,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 64779, EMISSAO: 04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 66 - 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/08/2025 -",,377413,1307.15,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-08-07,2025000002447,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 64779, EMISSAO:04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 66 -270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DOCONTRATO) EM 07/08/2025 - CO",,377442,60.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-08-07,2025000002461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 64775, EMISSAO:04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 66 -270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DOCONTRATO) EM 07/08/2025 - CO",,377540,22015.52,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-08-07,2025000002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 64775, EMISSAO:04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 66 -270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DOCONTRATO) EM 07/08/2025 - CO",,377552,1360.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-08-07,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - DACTE 3308, EMISSAO: 24/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOAVANI MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/07/2025.",,376477,1450.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-07,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,376477,,11,34.80,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-07,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,376477,,12,159.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-07,2025000002815,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 64773, EMISSAO:04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 66 -270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DOCONTRATO) EM 07/08/2025 - CO",,377600,2231.94,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000002832,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 941/2025 - NFS 2933, EMISSAO: 31/07/2025 - INSCRICOES 03: E SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA - 11012 - D",,376725,1798.20,0,,2025,59,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000002832,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,376725,,2,86.31,2025,59,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-08-07,2025000002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 64776, EMISSAO:04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 66 -270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DOCONTRATO) EM 07/08/2025 - CO",,377499,11438.02,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-07,2025000002946,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,331987,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-08-07,2025000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 64778, EMISSAO:04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 66 -270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DOCONTRATO) EM 07/08/2025 - CO",,377430,2439.84,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-08-07,2025000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 64778, EMISSAO:04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 66 -270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DOCONTRATO) EM 07/08/2025 - CO",,377463,340.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-07,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 64776, EMISSAO:04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 66 -270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DOCONTRATO) EM 07/08/2025 - CO",,377511,540.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-07,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 423451, EMISSAO: 31/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GLADEMIR R. MORIN JUNIOR (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/08/2025. PROC ADM 963/2025.",,376468,1209.25,0,,2025,62,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-07,2025000003040,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1958,SOLANO DE OLIVEIRA,PF,93182724053,,PRESTACAO DE CONTAS,,353381,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-07,2025000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1240/2025 - NFS 2931, EMISSAO: 31/07/2025 - INSCRICAO (03) - CURSO REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL N 132/2023, LC N 214/2024 E OS",,376782,1798.20,0,,2025,72,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-07,2025000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,376782,,2,86.31,2025,72,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-07,2025000003197,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003676,,358736,,1,285.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-07,2025000003206,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003676,,358754,,1,400.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-07,2025000003212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000080 - CONTA 0003676,,358766,,1,270.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-07,2025000003325,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4746,DANIELA MUNITOR SCHOTT,PF,2704159041,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,370914,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-07,2025000003332,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1423/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DE REUNIAO CIR MACRORREGIONAL CENTRO-OESTE, REALIZADA NA DATA DO DIA 23/07/2025. CIDADE: ALEGRETE/RS. DATA",,376828,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-07,2025000003338,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1450/2025 - DIARIA - CAPACITACAO TECNICA SOBRE ADMINISTRACAO PUBLICA, COM DIVERSOS TEMAS ABORDADOS, SENDO ALGUNS DELES: EMENDAS PARLAMENTAR",,376898,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-07,2025000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1450/2025 - PASSAGENS - CAPACITACAO TECNICA SOBRE ADMINISTRACAO PUBLICA, COM DIVERSOS TEMAS ABORDADOS, SENDO ALGUNS DELES: EMENDAS PARLAMEN",,376907,141.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-07,2025000003342,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1446/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DE QUALIFICACAO PARA DEFESA CIVIL, INTULADO: ?POLITICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - RESPONSAB",,376952,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-07,2025000003349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000201 - CONTA 0003643,,373798,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-07,2025000003350,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1431/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO EVENTO ?CONEXAO CNM EDICAO RIO GRANDE DO SUL, NA OFICINA TEMATICA DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 30 E 31 DE J",,376925,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-07,2025000003351,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1431/2025 - PASSAGEM - PARTICIPAR DO EVENTO ?CONEXAO CNM EDICAO RIO GRANDE DO SUL, NA OFICINA TEMATICA DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 30 E 31 DE",,376934,130.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-07,2025000003355,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1893,NESTOR SILVA SALLES,PF,83415084,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1436/2025 - DIARIA - CURSO INTITULADO ?COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FE",,376845,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-07,2025000003356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1893,NESTOR SILVA SALLES,PF,83415084,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1436/2025 - PASSAGENS - CURSO INTITULADO ?COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI",,376854,283.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-07,2025000003358,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1459/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE  PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE(PROGRAMA PARA CRIANCAS ESP,,377717,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-07,2025000003359,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1458/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO S,,377734,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-07,2025000003360,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1457/2025 - CONDUCAO DE PACIENTE  PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEG,,377743,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-07,2025000003390,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1502/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO ?FORUM BINACIONAL DE NEGOCIOS NO TURISMO GASTRONOMICO?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/08/2025, NA CIDADE",,376961,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-07,2025000003391,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1502/2025 - PASSAGENS - PARTICIPAR DO ?FORUM BINACIONAL DE NEGOCIOS NO TURISMO GASTRONOMICO?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/08/2025, NA CIDA",,377007,275.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000003402,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A RESCISAO COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO 2025.,3014.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000003402,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377324,3014.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000003402,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,377324,,2,62.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR RAFAELA DA LUZ SANTIAGO/ ATOS DANIEL PASCHE LOPES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000003404,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO OSORIO IENSEN DA SIVA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000003405,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO PRESENCIAL: CURSO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE , O QUAL OCORRERA NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO, COM CARGA HORARIA DE 11 HORAS.",666.00,0,,0,,2025,80,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-08-08,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376398,,15,9662.32,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-08-08,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376074,,9,2866.11,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-08,2025000002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4704,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003654,,342460,,7,5311.49,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-08,2025000002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4704,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000041,,342460,,8,-5311.49,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-08,2025000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003654,,342577,,7,2323.14,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-08,2025000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000041,,342577,,8,-2323.14,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-08,2025000002420,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000041,,342628,,8,-3486.29,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-08,2025000002420,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003654,,342628,,7,3486.29,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-08,2025000002421,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000041,,342522,,8,-2604.37,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-08,2025000002421,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003654,,342522,,7,2604.37,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-08,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4257,ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12014370000167,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003654,,354561,,7,1897.40,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-08,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4257,ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12014370000167,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000041,,354561,,8,-1897.40,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-08,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003654,,354265,,19,367.85,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-08,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000041,,354265,,20,-367.85,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-08,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000041,,354465,,8,-1867.32,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-08,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003654,,354465,,7,1867.32,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-08,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000041,,376477,,14,-1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-08,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003654,,376477,,13,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-08,2025000002832,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376725,,3,1711.89,2025,59,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-08,2025000002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003654,,345409,,5,800.00,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-08,2025000002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000041,,345409,,6,-800.00,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-08,2025000002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000041,,345593,,6,-1922.61,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-08,2025000002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003654,,345593,,5,1922.61,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-08,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003654,,376468,,1,1209.25,2025,62,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000002991,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1157/2025 - NFS 1804 (INSCRICAO ANNA GUERRA), NFS 1808 E 1820 (INSCRICAO ONOIR FIALHO).",,378011,2190.00,0,,2025,66,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000002991,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378011,,2,105.12,2025,66,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000002992,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1157/2025 - NFS 1807 (INSCRICAO DEIVID REZER ALVES).,,378066,730.00,0,,2025,66,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000002992,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378066,,2,35.04,2025,66,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000002993,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1157/2025 - NFS 1804 E NFS 1816 - INSCRICOES GLADEMIR R. MORIN JUNIOR.,,378112,1460.00,0,,2025,66,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000002993,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378112,,2,70.08,2025,66,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000002994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1157/2025 - NFS 1806 E 181819 - INSCRICOES - MARCOS SUDERIO.,,378158,1460.00,0,,2025,66,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000002994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378158,,2,70.08,2025,66,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-08,2025000003048,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376782,,3,1711.89,2025,72,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-08,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"SUBEMPENHO PROC ADM 166/2025 - NF 1647 (24/07/25), NF 1648 (24/07/25), NF 1662 (01/08/25) E NF 1663 (01/08/25) - TERMO DE RECEBIMENTO 101/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (F",,378245,23125.00,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-08,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"SUBEMPENHO PROC ADM 166/2025 - NF 1659, EMISSAO: 30/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 101/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/08/2025.",,378292,2210.00,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-08,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378292,,3,26.52,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-08,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378245,,2,277.50,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-08,2025000003115,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,373704,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003332,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376828,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003332,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376828,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003337,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1282/2025 - NFS 1882/2025, EMISSAO: 02/08/2025 - CURSO - FLAVIA MARODIM.",,377806,980.00,0,,2025,76,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003337,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,377806,,2,47.04,2025,76,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003338,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376898,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003338,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376898,,2,-900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376907,,1,141.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376907,,2,-141.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003342,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376952,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003343,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4584,LUIS PAULO MOURA MACHADO,PF,1626033048,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1444/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DE QUALIFICACAO PARA DEFESA CIVIL, INTULADO: ?POLITICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - RESPONSAB",,377774,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003344,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1443/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DE QUALIFICACAO PARA DEFESA CIVIL, INTULADO: ?POLITICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - RESPONSAB",,377761,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003350,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376925,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000003351,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376934,,1,130.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000003354,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1442/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?POLITICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - RESPONSABILIDADES E DEVERES MUNICIPA,,378213,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000003355,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1893,NESTOR SILVA SALLES,PF,83415084,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376845,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000003356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1893,NESTOR SILVA SALLES,PF,83415084,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376854,,1,283.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-08,2025000003390,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,376961,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-08,2025000003391,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000202 - CONTA 0003643,,377007,,1,275.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-08,2025000003402,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO FOLHA COMPLEMENTAR,,377324,,3,2952.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CARLOS RODRIGUES MARTINS/ OSVALDO NASCIMENTO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTUR,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000003407,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO, BENICIO VANHA E CALEB TEIXEIRA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE(PROGRAMA DE ATENDIMENTO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000003408,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?AVALIACAO DE IMOVEIS URBANOS (POR INFERENCIA ESTATISTICA)?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/08/2025, NAS DEPENDENC",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000003409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?AVALIACAO DE IMOVEIS URBANOS (POR INFERENCIA ESTATISTICA)?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 1",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000003410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTAO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 270/2025",5000.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000003411,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTAO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO AD",3000.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000003412,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 07/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME MEM. 5.493 E REQ. 8-198.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000003413,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 07/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME MEM. 5.493 E REQ. 8-199.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000003414,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,SERVICO DE SEGURANCA,590.00,0,,0,,2025,215,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-08-11,2025000001997,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 510/2025 - NFS 1626, EMISSAO: 23/05/2025 - CURSO: CURSO ON-LINE SOBRE FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: FUI DESIGNADO FISCAL, E AG",,379641,1271.70,0,,2025,43,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-08-11,2025000001997,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,379641,,2,61.04,2025,43,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-08-11,2025000002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1054,REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 443/2025 - NFS 202517, EMISSAO: 31/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/07/2025.",,378418,4530.00,0,,2025,134,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-08-11,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 386, EMISSAO: 04/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 07/2025 ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/08/2025. MEMORANDO 5422/2025.",,378507,1266.36,0,,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-08-11,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 413, EMISSAO: 07/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 08/2025 ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/08/2025. CONFORME MEMORANDO 5",,379412,1266.36,0,,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-11,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,379412,,5,60.79,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-11,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378507,,4,60.79,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-11,2025000002547,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,371177,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-08-11,2025000002622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 3418, EMISSAO: 04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 76 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/08/2025.",,378790,8269.40,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-08-11,2025000002622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378790,,4,99.23,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-11,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2095, EMISSAO: 03/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 75 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO - FISCAL DO CONTRATO) EM 05/08/2025.",,378628,1656.52,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-11,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2096, EMISSAO: 03/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 75 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO - FISCAL DO CONTRATO) EM 05/08/2025.",,378674,1041.22,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-11,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378628,,10,19.88,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-11,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378674,,11,12.49,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-11,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2094, EMISSAO: 03/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 75 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO - FISCAL DO CONTRATO) EM 05/08/2025.",,378721,1558.02,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-11,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378721,,6,18.70,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-11,2025000002851,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 30963, EMISSAO: 31/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA EM 06/08/2025 - DESPACHO 27 - MEMORANDO 4432/2025.",,378488,163.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-08-11,2025000002898,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 1001, EMISSAO: 04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 81 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/08/2025.",,378836,815.80,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-11,2025000002898,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378836,,2,9.79,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-11,2025000002971,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039993200000,SERVICO DE RECREACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES,,,,,1418,SESCRS - ADM.REGIONAL NO EST. DO RGS,PJ,3575238000133,,"SUBEMPENHO PROC ADM 962/2025 - NFS 1294, EMISSAO: 05/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ANA LAURA DE MELLO SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/08/2025.",,378407,19000.00,0,,2025,195,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-08-11,2025000003008,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1191/2025 - NFS 2919, EMISSAO: 31/07/2025 - INSCRICAO(OES) NO CURSO ON-LINE SOBRE SIOPE - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA COM ENFASE NA APURAC",,378577,300.00,0,,2025,65,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-11,2025000003008,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378577,,2,14.40,2025,65,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025000003025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,EST LIQUIDACAO EMPENHO ANULACAO - VALOR LIQUIDADO MAIOR QUE O VALOR DA NOTA FISCAL.,,378984,-1006.00,0,,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025000003025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1201/2025 - NFS 2918, EMISSAO: 31/07/2025 - INSCRICAO(OES) NO CURSO SOBRE A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS",,379131,905.40,0,,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025000003025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1201/2025 - NFS 2918, EMISSAO: 31/07/2025 - INSCRICAO(OES) NO CURSO SOBRE A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS",,378984,1006.00,0,,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025000003025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,379131,,4,43.46,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025000003025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378984,,2,48.29,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025000003025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,378984,,3,-48.29,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025000003026,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1201/2025 - NFS 2918, EMISSAO: 31/07/2025 - INSCRICAO(OES) NO CURSO SOBRE A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS",,379030,452.70,0,,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025000003026,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,379030,,2,21.73,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025000003027,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1201/2025 - NFS 2918, EMISSAO: 31/07/2025 - INSCRICAO(OES) NO CURSO SOBRE A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS",,379195,452.70,0,,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025000003027,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,379195,,2,21.73,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025000003028,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1201/2025 - NFS 2918, EMISSAO: 31/07/2025 - INSCRICAO(OES) NO CURSO SOBRE A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS: PROCEDIMENTOS",,379259,452.70,0,,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025000003028,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,379259,,2,21.73,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-11,2025000003051,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,4727,ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MAQUINA AGRICOLAS LTDA,PJ,34124663000130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 014/2024 - NF 61896911, EMISSAO: 30/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: NESTOR SILVA SALLES (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/07/2025.",,378361,4800.00,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-11,2025000003051,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,4727,ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MAQUINA AGRICOLAS LTDA,PJ,34124663000130,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,378361,,2,57.60,2025,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-11,2025000003114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PRESTACAO DE CONTAS,,355791,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-11,2025000003345,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PRESTACAO DE CONTAS,,373583,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-11,2025000003346,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2329,RUBIARA LAVINSKI MARQUES,PF,493364013,,PRESTACAO DE CONTAS,,373574,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-11,2025000003357,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - NF 3480, EMISSAO: 06/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 59/2025 - ASS: ANA LAURA DE SANTOS MELLO (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/08/2025.",,379585,7331.20,0,,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-11,2025000003357,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,379585,,2,87.97,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-11,2025000003368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1466/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO ?34O FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS ETAPA RIO GRANDE DO SUL? QUE SERA REALIZADO N,,378469,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-11,2025000003369,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1466/2025 - PASSAGENS - PARTICIPAR DO ?34O FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS ETAPA RIO GRANDE DO SUL? QUE SERA REALIZAD,,378478,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-11,2025000003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1490/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO 34O CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPIAIS DE SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELO COSEMS/RS, QUE O",,379478,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-11,2025000003388,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1501/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO ?FORUM BINACIONAL DE NEGOCIOS NO TURISMO GASTRONOMICO?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/08/2025, NA CIDADE",,378882,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-11,2025000003389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1501/2025 - PASSAGENS - PARTICIPAR DO ?FORUM BINACIONAL DE NEGOCIOS NO TURISMO GASTRONOMICO?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/08/2025, NA CIDA",,378891,275.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-11,2025000003400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 5431/2025 - ART NR : 13896969 - BOLETO 13896969, EMISSAO: 06/08/2025 - PROFISSIONAL: THIAGO FERREIRA DUTRA - PROJETO PAVIMENTACAO DA RUA V",,379534,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-11,2025000003400,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379534,,1,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000003415,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,4750,CELVIRIO FORTES DA JORNADA E CIA LTDA.,PJ,88777156000124,,SENSOR DE AQUECIMENTO DO OLEO HIDRAULICO,437.00,0,,0,,2025,214,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000003416,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",1500,1002,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS - COMPETENCIA JULHO DE 2025, CONFORME MEM. 5.537/2025 E REQ. 8-200 E REQ. 8-201.PROCEDIMENTOSPROCEDIMENTOS FILA",212894.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000003417,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"AQUISICAO ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO PRECO NO 007/2025, PREGAO 004/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.511/2025, DESPACHO 6 E REQ. 013.PNEU, NOVO, MATERIAL",10481.46,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000003418,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4751,VIVIANE DURIGON DA SILVA,PF,1837771073,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/08/2025, NAS DEPENDE",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000003419,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,1001,,,4751,VIVIANE DURIGON DA SILVA,PF,1837771073,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS",293.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000003420,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,VULCANIZACAO PNEU 19.4.24MONTAGEM DE PNEU PNEU 19.4.24,950.00,0,,0,,2025,213,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO DE ALUGUEL ASS: LIA NARA DA SILVA (LOCATARIA) EM 01/08/2025. - TERMO DE RECEBIMENTO - MEMORANDO 5390/2025 ASS: ADRIANO GONCALVES (FISCAL DO,,391819,2082.69,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 826, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: VOLNEI ROCHA AVILA (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/08/2025.  MEMORANDO 3769/2025.",,391952,2282.07,0,,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 201, EMISSAO: 31/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO -  DESPACHO 06 - PROC ADM 1051/2025 - ASS: JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/08",,391598,1990.00,0,,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-12,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - CONTRIBUICAO MENSAL DE 05/08/2025, BANCO 3643, C/C: 40725210-5 - CONFORME 3604/2025 - DESPACHO 06.",,391633,1268.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-12,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO FAMURS,,391633,,8,1268.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-12,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - CONTRIBUICAO MENSAL DE 05/08/2025, BANCO 3643, C/C: 40725210-5 - CONFORME 3604/2025 - DESPACHO 06.",,391624,6334.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-12,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO EMATER,,391624,,7,6334.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECEITAS PASEP DE 08/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 4254/2025.,,379782,7228.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO RETENCAO PASEP,,379782,,94,7227.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-12,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO RETENCAO PASEP,,379782,,95,0.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-08-12,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1503, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/0",,391723,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-08-12,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - TARIFAS DE 01/08/2025 - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA - BANCO 3643, C/C: 40725210-5. MEMORANDO 3603/2025 DESPACHO 6.",,389790,381.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-08-12,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO TARIFAS,,389790,,16,381.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-08-12,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 67, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 3884/2025 - D",,379716,10689.64,0,,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-08-12,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,379716,,15,214.86,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-08-12,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379716,,16,10474.78,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-08-12,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 407, EMISSAO: 05/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 57/2025 ASS: ANA LAURA SANTOS DE MELLO (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/08/2025 - PROC ADM 163/2024",,392095,20610.80,0,,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-08-12,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 679, EMISSAO: 30/07/2025 - HOSPEDAGEM - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 13 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/08/2025.",,391759,109.26,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-08-12,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 680, EMISSAO: 30/07/2025 - MANUTENCAO - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 13 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/08/2025.",,391771,425.08,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-08-12,2025000001012,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4173,EDITORA FTD S A,PJ,61186490000157,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 5.007/2025 - NF 138297, EMISSAO: 01/04/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: CELITA DA SILVA. ADRIANA PEREZ MULER, ELIZABETE R. DA HORA E SILVA",,391877,8060.24,0,,2023,21,PRE,2023,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-08-12,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1589/2025 - GUIA DE CUSTAS: 027.25/6673208, EMISSAO: 08/08/2025 - PROCESSO: 5002660-77.2016.8.21.0027.",,379917,55.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-08-12,2025000001997,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379641,,3,1210.66,2025,43,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-08-12,2025000002125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377475,,5,34199.68,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-08-12,2025000002126,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377487,,3,650.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-12,2025000002376,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1054,REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4530,VAGNER FREIRE & CIA LTDA,PJ,45555606000121,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378418,,1,4530.00,2025,134,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-08-12,2025000002446,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377413,,2,1307.15,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-08-12,2025000002447,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377442,,1,60.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-12,2025000002461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377540,,2,22015.52,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-12,2025000002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377552,,2,1360.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-12,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379412,,7,1205.57,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-12,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378507,,6,1205.57,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-08-12,2025000002622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003673,,378790,,5,8170.17,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-12,2025000002815,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377600,,2,2231.94,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-12,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003673,,378628,,12,1636.64,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-12,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003673,,378674,,13,1028.73,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-12,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003673,,378721,,7,1539.32,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-12,2025000002851,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378488,,1,163.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-12,2025000002898,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0003673,,378836,,3,806.01,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-12,2025000002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377499,,3,11438.02,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-08-12,2025000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377430,,2,2439.84,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-08-12,2025000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377463,,1,340.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-12,2025000002971,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039993200000,SERVICO DE RECREACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES,,,,,1418,SESCRS - ADM.REGIONAL NO EST. DO RGS,PJ,3575238000133,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378407,,1,19000.00,2025,195,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-12,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0003654,,377511,,4,540.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-12,2025000002991,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378011,,3,2084.88,2025,66,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-12,2025000002992,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378066,,3,694.96,2025,66,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-12,2025000002993,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378112,,3,1389.92,2025,66,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-12,2025000002994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0003654,,378158,,3,1389.92,2025,66,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-12,2025000003008,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378577,,3,285.60,2025,65,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-12,2025000003025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379131,,5,861.94,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-12,2025000003026,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379030,,3,430.97,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-12,2025000003027,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379195,,3,430.97,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-12,2025000003028,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379259,,3,430.97,2025,69,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-12,2025000003051,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,4727,ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MAQUINA AGRICOLAS LTDA,PJ,34124663000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378361,,3,4742.40,2025,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-12,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378245,,4,22847.50,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-12,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378292,,5,2183.48,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-12,2025000003112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,366415,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-12,2025000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,366406,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-08-12,2025000003116,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039993300000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,551,SANTA MARIA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS,PJ,90766353000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 5113/2025 - PAGAMENTO DE GUIA PARA EMISSAO DE MATRICULA ATUALIZADA DO PREDIO DA ANTIGA EMEF SSANTOS DUMONT. REGISTRO 23337.,,392059,79.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-12,2025000003119,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,366433,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-12,2025000003135,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,366469,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-12,2025000003143,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,366678,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-12,2025000003337,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377806,,3,932.96,2025,76,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-12,2025000003340,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,373684,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-12,2025000003341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,373672,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-12,2025000003343,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4584,LUIS PAULO MOURA MACHADO,PF,1626033048,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377774,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-12,2025000003344,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377761,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-12,2025000003347,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,373658,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-12,2025000003348,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,373641,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-12,2025000003354,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378213,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-12,2025000003357,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379585,,3,7243.23,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-12,2025000003358,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377717,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-12,2025000003359,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377734,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-12,2025000003360,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,377743,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378469,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003369,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378478,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1476/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, E PARA REALI",,379809,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379809,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003371,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1481/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA PARA REALIZAR INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL DE CANDELARIA. DATA DA VIAGEM 05/08/2025,",,391575,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003372,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1479/2025 - DIARIA - BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR CIRURGIA NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO R,,379858,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003372,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379858,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003373,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1482/2025 - DIARIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAR A INTERNACAO NO HOSPITAL DE CANDELARIA.,,379888,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003373,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379888,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003374,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1493/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR INTERNACAO PRE OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL E PARA REALIZAR CONSUL,,379968,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003374,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379968,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003375,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,15,FERNANDO PAIVA DE ALMEIDA,PF,40251829049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1492/2025 - DIARIA - CURSO INTITULADO ?POLITICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RESPONSABILIDADES E DEVERES MUNICIPAIS? QUE SERA REA,,382520,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003375,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,15,FERNANDO PAIVA DE ALMEIDA,PF,40251829049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,382520,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003377,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1484/2025 - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO,,379983,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003377,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379983,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4673,LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA,PF,4352691003,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1480/2025 - DIARIA - ACOMPANHAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR - DATA DA VIAGEM 01/08/2025, COM SAIDA AS 14:00H E RETORNO AS 18:00H.",,380040,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4673,LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA,PF,4352691003,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,380040,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003379,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1475/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE:  CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE; PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATA,,379950,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-12,2025000003379,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379950,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-12,2025000003388,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378882,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-12,2025000003389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,378891,,1,275.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-12,2025000003392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1513/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?FINANCIAMENTO DO SUAS - MODULO I: SISTEMATICA DO FINANCIAMENTO DA POLITICA DE ASSISTEN,,379926,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-12,2025000003392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379926,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-12,2025000003393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1513/2025 - PASSAGEM - PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?FINANCIAMENTO DO SUAS - MODULO I: SISTEMATICA DO FINANCIAMENTO DA POLITICA DE ASSIST,,379935,294.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-12,2025000003393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000203 - CONTA 0003643,,379935,,1,294.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-12,2025000003394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1512/2025 - DIARIA - PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?FINANCIAMENTO DO SUAS - MODULO I E PARA O DECRETO ESTADUAL NO 57.653/24 QUE INSTITUI O,,386659,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-12,2025000003395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1512/2025 - PASSAGENS - PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?FINANCIAMENTO DO SUAS - MODULO I E PARA O DECRETO ESTADUAL NO 57.653/24 QUE INSTITU,,386828,294.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-12,2025000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1533/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NO MUNICIPIO D,,391651,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-12,2025000003404,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1535/2025 - DIARIA - CNDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO,,391687,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-12,2025000003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1516/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURN,,391705,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-12,2025000003407,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1517/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE(PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIA,,391642,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-12,2025000003408,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1576/2025 - DIARIA - CURSO ?AVALIACAO DE IMOVEIS URBANOS (POR INFERENCIA ESTATISTICA)?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/08/2025, NAS DE",,391669,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-12,2025000003409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1576/2025 - PASSAGENS - CURSO ?AVALIACAO DE IMOVEIS URBANOS (POR INFERENCIA ESTATISTICA)?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/08/2025, NAS",,391678,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-12,2025000003410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 64774, EMISSAO: 04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 66 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DE CONTRATO) EM 07/",,392047,219.45,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-12,2025000003412,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,EST LIQUIDACAO EMPENHO AJUSTE NO PLANO DE CONTAS,,391792,-700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-12,2025000003412,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - AUXILIO ALIMENTACAO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 07/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME MEM. 5.493 E REQ. 8-198.",,391810,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-12,2025000003412,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - AUXILIO ALIMENTACAO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 07/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME MEM. 5.493 E REQ. 8-198.",,391792,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-12,2025000003413,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - AUXILIO MORADIA, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 07/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME MEM. 5.493 E REQ. 8-199.",,391783,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003421,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1500,0,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,"FRETE CAVALOS CONTRATACAO DE CAMINHAO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS (CAVALOS), NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, COM SAIDA DA SEDE DO CTG QUERENCIA DO PINHAL, NO MUNICIP",4480.00,0,,0,,2025,226,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003422,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HORACIO ALFREDO GOMES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO AELGRE. DATA DA VIAGEM 11/08/,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003423,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CARLOS REINALDO GEHN PARA REAIZAR CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003424,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ILISON HILARIO MURARI/JULIO ADERCIL ALDERETE/ OLINDA RODRIGUES RAMAO/ISA IRAURA ALMEIDA NETTO PARA RETORNO DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO RO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003425,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SUELI DE FATIMA NASCIMENTO PARA REALIZAR CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPIRTAL DE NOVA PALMA, E O PACIENTE MURILO DA SILVA MULLER PARA REAL",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,4753,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,CURSO: ?POLITICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - RESPONSABILIDADES E DEVERES MUNICIPAIS?,1050.00,0,,0,,2025,83,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003427,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM EM",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"ESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM EM",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003429,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1500,0,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,CAMINHAO DE APOIO PARA CHAMA CRIOULA,15450.00,0,,0,,2025,224,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003430,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSO: AVALIACAO DE IMOVEIS URBANOS (POR INFERENCIA ESTATISTICA),586.00,0,,0,,2025,81,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?2O ENCONTRO DPM DE LICITACOES E CONTRATOS DA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/08/2025, NAS DEPENDENCIAS",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?2O ENCONTRO DPM DE LICITACOES E CONTRATOS DA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E",298.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003433,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 001/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.678/2025, DESPACHO 10, REQ. 8-202.AGUA PARA AUTOCLAVE - GALAO DE 5 LITRO. OBTIDA ATRAVES D",4215.67,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003434,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 001/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.678/2025, DESPACHO 10, REQ. 8-203.LANCETAS 23 G, CAIXA COM 100 UNIDADES: CARACTERISTICAS:",1960.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003435,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,"DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP SOBRE OS VALORES DAS NOTAS FISCAIS NO 30, 33, 34 E 35 EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PAUL",184.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003435,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMP. 07/2025,,391750,184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE DESASSORAEAMENTO NO MUNICIPIO DE ITAARA, CONFORME MEM. 5.579/2025.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EVA DELGI DOS REIS PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 12/08/2025, COM SAID",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003443,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,0,,,4018,RICARDO ANDERSON RIOS DE SOUZA MARTINS,PF,2000399380,,DESPESA REFERENTE A TAXAS DE EMISSAO DE CERTIDOES JUNTO AO CARTORIO DE IMOVEIS DE SANTA MARIA/RS. CONFORME MEM. 5.584/2025 E REQ. 05.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003444,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR HORACIO ALFREDO COMES QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR PROCEDIEMNTO CIRURGICO NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 1,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,FLUIDO FREIO DOT3FILTRO DE COMBUSTIVELTRATAMENTO PARA OLEO DIESELDESENGRAXANTE LIMPA TANQUE,510.67,0,,0,,2025,219,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003446,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM AGRALECILINDRO MESTREMANGUEIRA COMBUSTIVELCABECOTE DO FILTROCOPO ACRILICO FILTROELEMENTO FILTRO SEPARADORMATERIAL PARA LIMPEZAABRACADEIRA,2113.93,0,,0,,2025,216,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003447,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,SERVICO DE SOCORROMAO DE OBRAMAO DE OBRA INSTALACAO FILTRO E TROCA MANGUEIRAS COMBUSTIVELMAO DE OBRA TROCA CILINDROS EMBREAGEM E SANGRIA,1850.00,0,,0,,2025,218,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003448,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PATRICIA AIRES PARA ENTREVISTA NO TEACOLHE, E O PACIENTE EDUARDO WAGNER FAO PARA REAZLIZAR INTERNACAO PRE CIRURGICA NO HOSPITAL DE SAO SEPE.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR VITOR FREITAS ALVES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA V,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003450,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3320,GESSICA DE CASTRO PINHEIRO,PF,3574074077,,"DESPESA OBJETIVANDO COMPARECER EM REUNIAO COM A EQUIPE DIRETIVA DO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM 12/08/2025, COM SAIDA AS 14:00H E RETORNO AS 19:00H, CONFORME PROCESS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ROZALINA ALIPIO DOS SANTOS PEREIRA PARA REALIZAR INTERNACAO NO HOSPITAL DE IVORA. DATA DA VIAGEM 11/08/2025, COM SAIDA AS 20:00H E RETORNO AS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003452,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO ?76O GERACAO E DISTRIBUICAO DA CHAMA CRIOULA?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/08/2025 EM CAXIAS DO SUL. DATA DA V",567.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000003453,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO ?76O GERACAO E DISTRIBUICAO DA CHAMA CRIOULA?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/08/202",328.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-08-13,2024000004945,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"SUBEMPENHO DE RESTOS JULHO/2025 - BOLETO 08/07 FILA ZERO, CONFORME MEMORANDO 5537/2025.",,392352,34180.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-08-13,2024000004945,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000074 - CONTA 0003676,,392352,,4,34180.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-13,2025000000067,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000074 - CONTA 0003676,,391952,,7,2282.07,2022,533,DPV,2022,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-08-13,2025000002114,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 643/2025 - NF 703, EMISSAO: 22/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ALEXANDRE DE LIMA, AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA E JONAS DOS SANT",,392571,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-08-13,2025000002114,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,392571,,2,76.73,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-08-13,2025000002129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 689/2025 - NF 704, EMISSAO: 22/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITVO ASS: - ALEXANDRE DE LIMA, MAT. 1756-6; MOTORISTA;- AMANDA LOVATO DE",,393073,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-08-13,2025000002129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,393073,,2,76.73,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-08-13,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 5054/2025 - NFS 339, EMISSAO: 25/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - MEDICAO 03 - ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/20",,392876,108424.00,0,,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-08-13,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,392876,,3,2710.60,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-08-13,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,392876,,2,1301.09,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-08-13,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,392876,,4,1437.26,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-13,2025000002809,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1908,FELIPE T. FERNANDES - ME,PJ,7799985000106,1090311980,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 701/2025 - NFS 5009, EMISSAO: 05/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 102/2025,  ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA EM 05/08/2025.",,393122,1120.00,0,,2025,183,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-08-13,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NF 161372, EMISSAO: 11/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO N104/2025 - ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/08/2025.",,393496,767.58,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-08-13,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NFS 161583, 161584, 161855, 161867, 161870, 161871, 161876, 161885 - TERMO DE RECEBIMENTO N104/2025 - ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO C",,393450,6130.13,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-13,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,393450,,2,73.56,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-13,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,393496,,3,9.21,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-08-13,2025000002903,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"SUBEMPENHO PROC ADM 594/2025 - NFS 328, EMISSAO: 06/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 89/2025 - ASS: LEONARDO I. P. OLIVEIRA JUNIOR (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/08/2025.",,392666,5190.00,0,,2025,163,DPV,2025,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-13,2025000002903,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,392666,,2,150.51,2025,163,DPV,2025,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-13,2025000003015,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS,,346452,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PARTICIPACAO NO CURSO INTITULADO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA,-4.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-08-13,2025000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,393732,-4.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-13,2025000003016,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1827,ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,PF,365899003,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,346536,,2,-4.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-13,2025000003036,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE ARREDONDAMENTO NO E-SOCIAL,,342161,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-13,2025000003116,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039993300000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,551,SANTA MARIA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS,PJ,90766353000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,392059,,1,79.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000003142,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1088/2025 - NF 52606, EMISSAO: 12/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO N 103/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/08/202",,393681,186.00,0,,2025,207,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000003191,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE NA COMPENSACAO DO SALARIO MATERNIDADE.,,358724,-4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000003191,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMP. 07/2025,,392792,4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000003191,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. MATERNIDADE,,392792,,2,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000003193,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE NA COMPENSACAO DO SALARIO MATERNIDADE.,,358728,-2487.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000003193,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMP. 07/2025,,392846,2487.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000003193,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. MATERNIDADE,,392846,,2,2416.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000003194,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE ARREDONDAMENTO NO E-SOCIAL,,358730,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000003195,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE NA COMPENSACAO DO SALARIO FAMILIA.,,358732,-2201.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000003195,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMP: 07/2025,,392715,2201.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000003195,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. FAMILIA,,392715,,2,394.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-13,2025000003388,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS,,378882,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?FORUM BINACIONAL DE NEGOCIOS NO TURISMO GASTRONOMICO?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/08/2025, NA CIDADE DE",-0.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-13,2025000003389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,393802,-0.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-13,2025000003389,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,378891,,2,-0.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-13,2025000003401,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2893,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS,PJ,14840270000115,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 5434/2025 - BOLETO 22773323, EMISSAO: 06/08/2025 - CAU-RS-TAXA-RRT - EXERCICIO 2025 - MANUELA KELLING - CAU N A268144-7RRT N 15889378 - RE",,393034,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-13,2025000003416,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 08/07 FILA ZERO E PROC - CONFORME MEMORANDO 5537/2025.,,392359,212894.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-13,2025000003416,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000074 - CONTA 0003676,,392359,,1,212894.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-13,2025000003418,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4751,VIVIANE DURIGON DA SILVA,PF,1837771073,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1630/2025 - DIARIA - O CURSO INTITULADO ? O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/",,393618,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-13,2025000003419,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4751,VIVIANE DURIGON DA SILVA,PF,1837771073,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1630/2025 - PASSAGENS - O CURSO ? O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/08/2025,",,393627,293.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,REVOGADA AUTORIZACAO PARA REALIZAR A DESPESA.,-900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,REVOGADA AUTORIZACAO PARA REALIZAR A DESPESA.,-298.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003455,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM EM",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003456,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4249,LEANDRO PENDEZA,PF,69346062053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM EM",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003457,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4755,FABIO DA SILVA LEMES,PF,3583189043,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM EM",1080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003458,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4755,FABIO DA SILVA LEMES,PF,3583189043,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025",304.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003459,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR AS SERVIDORAS MARTA REGINA MARQUES COPETTI, GESSICA DE CASTRO PINHEIRO E CATICIANE AVELLO,DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO C",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,"DESPESA OBJETIVANDO COMPARECER EM REUNIAO COM A EQUIPE DIRETIVA DO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM 12/08/2025, COM SAIDA AS 14:00H E RETORNO AS 19:00H, CONFORME PROCESS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE, BENICIO CANHA E CALEB TEIXEIRA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GENECI CAMPONOGRAMA BOHRER PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DAT,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000003464,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4754,RENATO SILVA ARRUDA,PF,1689019000,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025,",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025000000066,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391819,,9,2082.69,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-08-14,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,392095,,9,20610.80,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-08-14,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391759,,6,109.26,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-08-14,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391771,,6,425.08,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-08-14,2025000001012,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,,,,,4173,EDITORA FTD S A,PJ,61186490000157,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391877,,8,8060.24,2023,21,PRE,2023,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-08-14,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,379917,,9,55.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-14,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,SUBEMPENHO JULHO-AGOSTO/2025 - RECIBO 023 ASS: ALBERI S. A. ARRUDA - TERMO DE RECEBIMENTO 107/2025 ASS: CLEVERTO COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/08/2025. MEMORAND,,394443,1307.80,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-14,2025000001481,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4508,DANIEL NUNES SANTOS,PF,53311264053,,PRESTACAO DE CONTAS,,335425,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-08-14,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 62026777, EMISSSAO: 07/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO N 58/2025 ASS: LUISIANE NOLIBOS PEREIRA (SEC. DE ASSIST. SOCIAL) EM 08/08/2025.",,393837,950.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-14,2025000002417,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4704,CPX DISTRIBUIDORA S/A,PJ,10158356000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003654,,342460,,9,5311.49,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-14,2025000002418,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003654,,342577,,9,2323.14,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-14,2025000002420,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003654,,342628,,9,3486.29,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-14,2025000002421,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003654,,342522,,9,2604.37,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-14,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4257,ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,12014370000167,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003654,,354561,,9,1897.40,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-14,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003654,,354265,,21,367.85,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-14,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4711,CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,24677969000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003654,,354465,,9,1867.32,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-14,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003654,,376477,,15,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-14,2025000002941,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003654,,345409,,7,800.00,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-14,2025000002942,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0003654,,345593,,7,1922.61,2025,202,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-14,2025000002956,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1101/2025 - NF 200, EMISSAO: 20/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO)",,394396,991.97,0,,2025,203,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-14,2025000002957,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1101/2025 - NFS 185, EMISSAO: 20/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO)",,394405,1100.00,0,,2025,203,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-14,2025000003045,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 1118, EMISSAO: 04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: - ALEXANDRE DE LIMA, MAT. 1756-6; MOTORISTA;- AMANDA LOVATO",,393867,19437.50,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-14,2025000003045,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,393867,,2,233.25,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-14,2025000003108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,366424,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-14,2025000003134,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,366669,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-14,2025000003325,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4746,DANIELA MUNITOR SCHOTT,PF,2704159041,,PRESTACAO DE CONTAS,,370914,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-14,2025000003349,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4655,JOSE GABRIEL SANTOS DA SILVA,PF,2499707089,,PRESTACAO DE CONTAS,,373798,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-14,2025000003358,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,377717,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-14,2025000003359,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,377734,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-14,2025000003360,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,377743,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-14,2025000003371,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391575,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-14,2025000003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,379478,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-14,2025000003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,379478,,6,-900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-14,2025000003377,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,379983,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-14,2025000003394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0005913,,386659,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-14,2025000003395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000007 - CONTA 0005913,,386828,,1,294.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-14,2025000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391651,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-14,2025000003404,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391687,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-14,2025000003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391705,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-14,2025000003407,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391642,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-14,2025000003408,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391669,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-14,2025000003409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391678,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-14,2025000003412,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391810,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-14,2025000003413,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000204 - CONTA 0003643,,391783,,1,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-14,2025000003422,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1601/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO AELGRE.,,393922,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-14,2025000003423,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1600/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REAIZAR CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPI,,393913,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-14,2025000003424,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1599/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA RETORNO DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 08/08/20,,393934,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-14,2025000003425,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1598/2025 - DIARIA - CONDUCAO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO O HOSPIRTAL DE NOVA PALMA E PARA REALIZAR CONSULTA NA ES,,393948,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-14,2025000003427,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1627/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/20",,393858,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-14,2025000003428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1628/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/20",,393849,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-14,2025000003430,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1449/2025 - NFS 3878, EMISSAO: 07/08/2025 - BOLETO 2025/3878-1 - A INSCRICAO NA CAPACITACAO: AVALIACAO DE IMOVEIS URBANOS (POR INFERENCIA E",,393957,586.00,0,,2025,81,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS INTITULADOS: ?CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I: ESTRUTURACAO, NORMATIZACAO E AUDITORIA? E ?CAPACITACAO EM CONTROLE INT",1620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025000003466,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS INTITULADOS: ?CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I: ESTRUTURACAO, NORMATIZACAO E AUDITORIA? E",309.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025000003467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"TUBO DE CONCRETO DE 40 CM X 1 M, CLASSE PS1, SEM MALHA DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, ABNT NBR 8890 (AMPLA CONCORRENCIA) PROPRIATUBO DE CONCRETO DE 60 CM X 1 M, CLASSE PS",35280.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025000003468,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR EDUARDA WAGNER FAO SCHELEDER QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 13/08/202,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NF 125391367, EMISSAO: 31/07/2025 - COD 3093209397 - ILUMINACAO PUBLICA.",,395948,57378.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,395948,,28,688.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-15,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO JULHO/2025 - PASEP - PJ DE DIREITO PUBLICO - GUIA 07.16.25227.1146749-1 - RECIBO DA DECLARACAO: 50000374165785 - CONFORME MEMORANDO 4869/2025 - DESPACHOS 9 A 1,,394957,34710.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-15,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,394957,,93,34710.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-08-15,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 1050, EMISSAO: 15/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 30 - PROC ADM 194/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/08/2",,394748,4567.50,0,,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-08-15,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,394748,,12,219.24,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-15,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA QUE DEVOLVEU O VALOR CONFORME RECIBO NSU: 20250718001306568404, DATA: 18/07/2025 - ID TRANSACAO: E0000000",,312310,-81.00,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-08-15,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NFS 161571, 161572, 161574,  161575, 161580, 161581, 161766, 161768, 161770, 161822, 161826, 161835 E 161969  - TERMO DE RECEBIMENTO N104/2",,395183,8896.09,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-15,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,395183,,4,106.75,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-15,2025000003036,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,342161,,1,19.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-15,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,"SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NFS 22973, 22975, 23241, 23253 - TERMO DE RECEBIMENTO N109/2025 - ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/08/2025.",,395331,3222.60,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-15,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,395331,,2,38.67,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003189,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358720,,1,1632.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003190,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358722,,1,534.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003191,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,392792,,3,391.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003192,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358726,,1,254.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003193,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,392846,,3,70.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003194,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358730,,1,1097.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003195,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,392715,,3,1806.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003196,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358734,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003198,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358738,,1,918.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003199,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358740,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003200,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358742,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003201,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358744,,1,1097.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003202,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358746,,1,1097.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003203,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358748,,1,597.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358750,,1,4053.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003205,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358752,,1,534.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003207,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358756,,1,2025.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358758,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003209,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358760,,1,519.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358762,,1,1054.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358764,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003213,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358768,,1,2381.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003214,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358770,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003215,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358772,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-15,2025000003216,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,358774,,1,891.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003355,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1893,NESTOR SILVA SALLES,PF,83415084,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/20",-810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-15,2025000003355,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1893,NESTOR SILVA SALLES,PF,83415084,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,395077,-810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-15,2025000003355,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1893,NESTOR SILVA SALLES,PF,83415084,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,376845,,2,-810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1893,NESTOR SILVA SALLES,PF,83415084,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO C",-283.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-15,2025000003356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1893,NESTOR SILVA SALLES,PF,83415084,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,395140,-283.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-15,2025000003356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1893,NESTOR SILVA SALLES,PF,83415084,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,376854,,2,-283.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-15,2025000003430,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393957,,1,586.00,2025,81,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-15,2025000003435,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000075 - CONTA 0003676,,391750,,1,184.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-15,2025000003442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1640/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VI,,394985,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-15,2025000003452,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1651/2025 - DIARIA - EVENTO INTITULADO ?76O GERACAO E DISTRIBUICAO DA CHAMA CRIOULA?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/08/2025 EM CAXIAS",,395050,567.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-15,2025000003453,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1651/2025 - PASSAGENS - EVENTO INTITULADO ?76O GERACAO E DISTRIBUICAO DA CHAMA CRIOULA?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/08/2025 EM CAX",,395059,328.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003471,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,4756,ADRIANO PELICARIO GUILHERMANO,PJ,35756871000114,,PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW MUSICAL,5000.00,0,,0,,2025,78,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,1683,LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA,PJ,10354084000115,,HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA - EMEF ALFREDO LENHARDT: 1 CAIXA DE AGUA DE 500 LITROS E EMEF EUCLIDES PINTO RIBAS: 2 CAIXAS DE AGUA DE 500 LITROSDESINSETIZACAO E,2060.00,0,,0,,2025,206,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003473,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,1683,LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA,PJ,10354084000115,,"HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA - GINASIO MUNICIPAL DE ITAARA: 2 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LITROSDESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA O CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBA",1160.00,0,,0,,2025,206,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,1683,LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA,PJ,10354084000115,,"HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA - SECRETARIA DE EDUCACAO: 4 CAIXAS DE AGUA DE 500 LITROSDESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA O CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS E",1030.00,0,,0,,2025,206,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003475,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,1683,LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA,PJ,10354084000115,,"HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA - EMEI GRALHA AZUL: 2 CAIXAS DE AGUA DE 15000 LITROSDESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA O CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS E ROED",1735.00,0,,0,,2025,206,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003476,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,4657,TIAGO EVANDRO DOMINGUES POMINA,PJ,26396193000135,,LOCACAO DE SONORIZACAO,4850.00,0,,0,,2025,222,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003477,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGACAO,1500,0,,,4082,GISELE DE MENEZES LINHARES,PJ,41783505000157,,PULSERIA DE INDETIFICACAO,265.00,0,,0,,2025,225,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003478,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1500,0,,,4757,SCHUMACHER MARKETING DIRETO LTDA,PJ,10271510000157,,CABINE FOTOGRAFICA,1185.00,0,,0,,2025,223,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003479,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSO: ?POLITICAS MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - RESPONSABILIDADES E DEVERES MUNICIPAIS?,2930.00,0,,0,,2025,82,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAS SESSOES DE PSICOLOGIA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COMPETENCIA MAIO DE 2025, CONFORME MEM. 5.529/2025, REQ. 026.",7568.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003481,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,4758,WM CONSTRUTORA LTDA,PJ,52692151000151,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: VESTIARIOS, BANHEIROS E CHURRASQUEIRA COBERTA NO CAMPO DE FUTEBOL 7 LOCALIZ",295000.00,0,,0,,2025,1,CCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CAMILA ROSSATTO BASTIANELLO PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000003483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSIANE COPETTI PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA POS CIRURGICO NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURN,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-08-15,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 1873, EMISSAO: 24/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 06 - MEMORANDO 3831/2025 - ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/",,394650,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-08-15,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,394650,,18,69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 126465169, EMISSAO: 11/08/2025 - COD 4003273088.",,397977,33.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,397977,,16,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 126229233, EMISSAO: 08/08/2025 - COD 4002307659.",,397931,405.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,397931,,22,4.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 126465168, EMISSAO: 11/08/2025 - COD 4003273081.",,398023,3.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,398023,,38,0.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 125837326 ?COD 4002955382?, 125837327 ?4002955031? E 125837328 ?4002961281?, EMISSAO: 06/08/2025  - PROC ADM 832/2025.",,397882,269.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,397882,,82,3.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 126364376, EMISSAO: 08/08/2025 - COD 3095719385.",,397793,202.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,397793,,30,2.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 161608175, EMISSAO: 22/07/2025 - COD 1803700-3.",,398211,271.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,398211,,18,13.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 161630283, EMISSAO: 22/07/2025 - COD 1803758-5.",,398156,149.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,398156,,36,7.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 161554375, EMISSAO: 22/07/2025 - COD 1803777-1.",,398257,851.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,398257,,32,40.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 161584005, EMISSAO: 22/07/2025 - COD 1803710-0.",,398101,984.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,398101,,18,47.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 161716130, EMISSAO: 23/07/2025 - COD 1803678-3.",,396956,327.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,396956,,33,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO CORSAN,,396956,,35,311.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,396956,,34,15.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 125942840, EMISSAO: 06/08/2025 - COD 3090770092.",,397738,109.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,397738,,30,1.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,391598,,7,1990.00,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-08-18,2025000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003654,,357593,,9,855.25,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-08-18,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 254529, EMISSAO: 07/08/2025 - MEMORANDO 029/2025 ASS: LUCIANA SAUZEN DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/08/2025. PROC ADM 114/2025 - DESPAC",,397562,1596.00,0,,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-08-18,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,397562,,20,39.90,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-08-18,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,397562,,19,76.61,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-08-18,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,394748,,13,4348.26,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-18,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,394443,,5,1307.80,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-08-18,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003654,,357647,,5,111.05,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-08-18,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000008 - CONTA 0005913,,393837,,8,950.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-08-18,2025000002114,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,392571,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-08-18,2025000002129,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,393073,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-08-18,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,392876,,5,102975.05,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-18,2025000002809,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1908,FELIPE T. FERNANDES - ME,PJ,7799985000106,1090311980,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,393122,,1,1120.00,2025,183,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-18,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1642/2025 - NF 9674, EMISSAO: 12/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ALEXANDRE DALBOSCO (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/08/2025.",,397495,341.20,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-18,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,393496,,9,-758.37,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-18,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,393450,,8,-6056.57,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-18,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,395183,,7,8789.34,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-18,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,393496,,6,758.37,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-18,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,393450,,5,6056.57,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-18,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,395183,,10,-8789.34,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-18,2025000002891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003654,,357467,,5,1525.47,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-18,2025000002892,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003654,,357693,,5,1054.20,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-18,2025000002903,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,392666,,3,5039.49,2025,163,DPV,2025,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-18,2025000002956,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,394396,,1,991.97,2025,203,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-18,2025000002957,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,394405,,1,1100.00,2025,203,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-18,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0003654,,328863,,6,440.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-18,2025000003000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,SUBEMPENHO JUNHO/JULHO DE 2025 - NFS 3272 (18/07/25) E NFS 3395 (12/08/25) - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ZAINE DE OLIVEIRA GAI (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/08/2025.,,397318,6300.00,0,,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-18,2025000003000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,397318,,2,302.40,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-18,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,"SUBEMPENHO JUNHO DE 2025 - NFS 3340,  EMISSAO: 04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ZAINE DE OLIVEIRA GAI (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/08/2025. PROC ADM 1352/2025.",,397260,8990.79,0,,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-18,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,"SUBEMPENHO ABRIL/MAIO DE 2025 - NFS 3270 E 3271, EMISSAO: 18/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ZAINE DE OLIVEIRA GAI (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/08/2025.  PROC ADM 1352/",,397211,17981.58,0,,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-18,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,397211,,2,863.12,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-18,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,397260,,3,431.56,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-18,2025000003045,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,393867,,3,19204.25,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-18,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,395331,,3,3183.93,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-18,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,395331,,4,-3183.93,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-18,2025000003142,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,393681,,1,186.00,2025,207,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-18,2025000003332,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,376828,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-18,2025000003338,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,376898,,3,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-18,2025000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,376907,,3,141.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-18,2025000003342,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS,,376952,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-18,2025000003343,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4584,LUIS PAULO MOURA MACHADO,PF,1626033048,,PRESTACAO DE CONTAS,,377774,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-18,2025000003354,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,PRESTACAO DE CONTAS,,378213,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-18,2025000003368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PRESTACAO DE CONTAS,,378469,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-18,2025000003369,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PRESTACAO DE CONTAS,,378478,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-18,2025000003375,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,15,FERNANDO PAIVA DE ALMEIDA,PF,40251829049,,PRESTACAO DE CONTAS,,382520,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-18,2025000003390,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS,,376961,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003391,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?FORUM BINACIONAL DE NEGOCIOS NO TURISMO GASTRONOMICO?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/08/2025, NA CIDADE DE",-87.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-18,2025000003391,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,397847,-87.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-18,2025000003391,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,377007,,2,-87.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-18,2025000003401,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2893,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,393034,,1,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-18,2025000003418,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4751,VIVIANE DURIGON DA SILVA,PF,1837771073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,393618,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-18,2025000003419,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4751,VIVIANE DURIGON DA SILVA,PF,1837771073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,393627,,1,293.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-18,2025000003422,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,393922,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-18,2025000003423,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,393913,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-18,2025000003424,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,393934,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-18,2025000003425,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,393948,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-18,2025000003427,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,393858,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-18,2025000003428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,393849,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-18,2025000003441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 5579/2025 - ART NR : 13938703 - PROJETO BASICO DE DESASSOREAMENTO/LIMPEZA DE CURSOS D AGUA - BOLETO: 13938703, EMISSAO: 12/08/2025.",,397713,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-18,2025000003442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000205 - CONTA 0003643,,394985,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-18,2025000003452,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,395050,,1,567.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-18,2025000003453,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000206 - CONTA 0003643,,395059,,1,328.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-18,2025000003455,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1635/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08",,397656,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-18,2025000003456,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4249,LEANDRO PENDEZA,PF,69346062053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1636/2025 - DIARIA - DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS DE",,397704,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-18,2025000003457,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4755,FABIO DA SILVA LEMES,PF,3583189043,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1639/2025 - DIARIA - DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS DE",,397665,1080.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-18,2025000003458,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4755,FABIO DA SILVA LEMES,PF,3583189043,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1639/2025 - PASSAGENS - DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS",,397674,304.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-18,2025000003464,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4754,RENATO SILVA ARRUDA,PF,1689019000,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1637/2025 - DIARIA - DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS DE",,397695,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003484,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,219,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS,PJ,87124582000104,962565091,"PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS DOE-E, DOS ATOS DO MUNICIPIO DE ITAARA, ATRAVES DO SISTEMA DIARIO OFICIAL ELETRONICO SISTEMA DOE, 02 NO MES (POR",4700.76,0,,0,,2025,74,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003485,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?SIMPLES NACIONAL - MODULO I: DA TEORIA A PRATICA. UMA ANALISE JURIDICA E OPERACIONAL DA LEGISLACAO?, QUE OCORRERA NOS",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003486,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LURDES ROCHA DE FREITAS PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CAMILA DUARTE PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, FLAVIO JOAO MENDES",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LAURA NOEMI DE SOUSA PEREIRA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E GENECI CAMPONAGARA BOHRER PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAF,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, QUE SE REALIZARA NO DIA 20/08/2025, AS 14HS, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003490,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2213,CINTIA POZZER FOCKING,PF,759834008,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, QUE SE REALIZARA NO DIA 20/08/2025, AS 14HS, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003491,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?SIMPLES NACIONAL - MODULO I: DA TEORIA A PRATICA. UMA ANALISE JURIDICA E OPERACIONAL DA LEGISLACAO?, QUE OCORRERA NOS",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003492,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1621,0,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,"RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS COM CAPACIDADE DE 2M  A 2,2M RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS COM CAPACIDADE DE 0,4M  A 1M RECARGA DE GAS OXI",14072.40,0,,0,,2025,210,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003493,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LIDIANE GOULART SIQUEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 18/08/2025, COM SAIDA AS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003494,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE CAMILLY ROSA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"DESPESA OBJETIVANDO ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LEONEL RADDE EM POA/RS. DATA DA VIAGEM 19/08/2025,",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO REALIZAR VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LEONEL RADDE EM POA/RS. DATA DA VIAGEM 19/08/2025, COM SAIDA AS 06:00H E RETOR",189.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003497,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, QUE SE REALIZARA NO DIA 20/08/2025, AS 14HS, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO",189.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003498,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LEONEL RADDE EM POA/RS. DATA DA VIAGEM 19/08/2025, C",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000003499,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, QUE SE REALIZARA NO DIA 20/08/2025, AS 14HS",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-08-18,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO MOSAICO COMP. 07/2025,,394650,,19,1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003676,,397977,,17,33.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003676,,397931,,23,400.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003676,,398023,,39,2.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000077 - CONTA 0003676,,397882,,83,265.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003676,,395948,,29,56690.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003676,,397793,,31,200.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003676,,398211,,19,258.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003676,,398156,,37,141.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003676,,398257,,33,810.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 161464541, EMISSAO: 21/07/2025 - COD 1803750-0.",,398479,999.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,398479,,32,47.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 161498842, EMISSAO: 22/07/2025 - COD 2140812-2.",,398433,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,398433,,24,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003676,,398433,,25,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003676,,398101,,19,937.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO 2025 - FATURA 163697488 EMISSAO: 19/08/2025 - COD:25983717,,405145,305.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000061,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000076 - CONTA 0003676,,397738,,31,108.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-08-19,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,SUBEMPENHO JUNHO/JULHO DE 2025 - TARIFAS - BANCO 3647 - BANRISUL IPTU - C/C: 409829108 - CONFORME MEMORANDO 4782/2025 - DESPACHO 2.,,400806,4791.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-08-19,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,SUBEMPENHO JULHO DE 2025 - TARIFAS - BANCO 3654 - BANRISUL FARMACIA BASICA (FUNDO SAUDE) - C/C: 040984560-6 - CONFORME MEMORANDO 4782/2025 - DESPACHO 3.,,400842,17.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-08-19,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO TARIFAS,,400806,,17,4791.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-08-19,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000207 - CONTA 0003643,,397562,,21,1479.49,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-08-19,2025000001549,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 358/2025 - NF 262082, EMISSAO: 02/05/2025 - ? NF 262346, EMISSAO: 07/05/2025 - REMESSA? - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11.",,401043,190.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-08-19,2025000001549,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,401043,,2,2.28,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-08-19,2025000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4682,G. BOLZAN LTDA - GRUPO ACGM,PJ,28125764000122,,"SUBEMPENHO PROC ADM 389/2025 - NFS 58, EMISSAO: 08/08/2025 - DECLARACAO ASS: DEIVID VINCENT REZER ALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/08/2025.",,401012,10000.00,0,,2025,33,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-08-19,2025000002025,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2495,PG SERVICOS GRAFICOS LTDA,PJ,11636459000100,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 386/2025 - NFS 382, EMISSAO: 15/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BIBIANA ABREU (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/08/2025.",,405171,380.00,0,,2025,119,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-19,2025000002025,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2495,PG SERVICOS GRAFICOS LTDA,PJ,11636459000100,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,405171,,2,9.54,2025,119,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-08-19,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 62154785, EMISSAO 14/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 60. ASSINADO POR CARMEM S.P.DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/08/2025.",,404906,1450.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-19,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - FATURA 161658010, EMISSAO: 23/07/2025 - COD 1803500-0.",,398378,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-19,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000078 - CONTA 0003676,,398378,,7,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-19,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,398378,,6,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-19,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000207 - CONTA 0003643,,397495,,5,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-08-19,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"SUBEMPENHO PROC ADM 594/2025 - NFS 41, EMISSAO: 15/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO N 111/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/08/2025.",,405275,480.00,0,,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-19,2025000003000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000207 - CONTA 0003643,,397318,,3,5997.60,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-19,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000207 - CONTA 0003643,,397211,,4,17118.46,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-19,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000207 - CONTA 0003643,,397260,,5,8559.23,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-08-19,2025000003011,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 993/2025 - NFS 20, EMISSAO: 22/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/08/2025.",,405048,85.00,0,,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-19,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000207 - CONTA 0003643,,395331,,5,3183.93,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-08-19,2025000003109,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1678/2025 - NF 3744, EMISSAO: 28/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA EM 14/08/2025.",,400724,386.00,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-19,2025000003109,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,400724,,2,4.63,2025,1,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-19,2025000003136,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PRESTACAO DE CONTAS,,366660,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000003137,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,"PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA REALIZACAO DO CURSO ?ELABORACAO DE ETP E TR DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021. O CURSO OCORRERA NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO, NOS DIAS 06 E",-83.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-19,2025000003137,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,404934,-83.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-19,2025000003137,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4659,MATHEUS SILVA DE LORETO,PF,3027698036,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,366651,,2,-83.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-19,2025000003144,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1678/2025 - NF 3796, EMISSAO: 04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA EM 14/08/2025.",,400678,106.00,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-19,2025000003144,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,400678,,2,1.27,2025,1,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-19,2025000003338,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,376898,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-19,2025000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,376907,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-19,2025000003344,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,377761,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-19,2025000003350,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS,,376925,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-19,2025000003351,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS,,376934,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-19,2025000003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,379478,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-19,2025000003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,EST.PRESTACAO CONTAS,,404984,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-19,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 3520, EMISSAO: 08/08/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 87 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/08/2025.",,398717,4725.20,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-19,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,398717,,2,56.70,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-19,2025000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,391651,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-19,2025000003407,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,391642,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-19,2025000003408,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS,,391669,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-19,2025000003409,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS,,391678,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-19,2025000003410,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000207 - CONTA 0003643,,392047,,1,219.45,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-19,2025000003422,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,393922,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-19,2025000003423,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,393913,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-19,2025000003425,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,393948,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-19,2025000003441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,397713,,1,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-19,2025000003442,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,394985,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-19,2025000003448,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1643/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA ENTREVISTA NO TEACOLHE, E PARA REAZLIZAR INTERNACAO PRE CIRURGICA - DATA 12/08/2025",,398363,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-19,2025000003449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1641/2025 - DIARIAS CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL D,,398552,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-19,2025000003450,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3320,GESSICA DE CASTRO PINHEIRO,PF,3574074077,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1648/2025 - DIARIAS PARA REUNIAO COM A EQUIPE DIRETIVA DO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM 12/08/2025.,,398424,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-19,2025000003451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1649/2025 - DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR INTERNACAO NO HOSPITAL DE IVORA. DATA DA VIAGEM 11/08/2025,,398543,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-19,2025000003452,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,395050,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-19,2025000003453,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,395059,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-19,2025000003455,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000207 - CONTA 0003643,,397656,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-19,2025000003456,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4249,LEANDRO PENDEZA,PF,69346062053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000207 - CONTA 0003643,,397704,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-19,2025000003457,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4755,FABIO DA SILVA LEMES,PF,3583189043,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000207 - CONTA 0003643,,397665,,1,1080.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-19,2025000003458,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4755,FABIO DA SILVA LEMES,PF,3583189043,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000207 - CONTA 0003643,,397674,,1,304.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-19,2025000003459,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM - 1647/2025 - DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARTICIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIA DO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM: 12/08/2025.,,398561,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-19,2025000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1650/2025 - DIARIA - REUNIAO COM A EQUIPE DIRETIVA DO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM 12/08/2025,",,400776,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-19,2025000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1653/2025 - DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES A REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE. DATA DA,,400794,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-19,2025000003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM - 1655/2025 - DIARIAS CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL,,400994,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-19,2025000003464,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4754,RENATO SILVA ARRUDA,PF,1689019000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000207 - CONTA 0003643,,397695,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-08-19,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM - 1663/2025 - DIARIAS CURSO DE CAPACITACAO DE CONTROLE INTERNO MOD I E II. DATA DE AFAST: 08/09/2025 A 12/09/2025.,,400830,1620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-08-19,2025000003466,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM - 1663/2025 - PASSAGENS CURSO DE CAPACITACAO DE CONTROLE INTERNO MOD I E II. DATA DE AFAST: 08/09/2025 A 12/09/2025.,,400851,309.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-08-19,2025000003468,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1664/2025 - DIARIA - RETORNO DE PACIENTE QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA,,401103,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-19,2025000003477,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGACAO,,,,,4082,GISELE DE MENEZES LINHARES,PJ,41783505000157,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1495/2025 - NF 62197947, EMISSAO: 18/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/08/2025.",,405162,265.00,0,,2025,225,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-19,2025000003480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MAIO/2025 - BOLETO: 08 05 EDUC -  MEMORANDO 5529/2025 - REQ. 026/2025. SESSOES DE PSICOLOGIA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,401112,7568.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-19,2025000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM  1666/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO HOSPITAL DE SAO,,401121,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000003485,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,TRANSFERENCIA DA DATA DO CURSO.,-900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-19,2025000003486,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1684/2025 - DIARIAS CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALE,,405057,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-19,2025000003487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1686/2025 - DIARIAS CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE NOVA PALMA E NO HOSPITAL DE AGUDO. DATA DA VIAGEM 18/08/2025.,,405066,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-19,2025000003488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1694/2025 DIARIAS PARA CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 1,,405075,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-19,2025000003489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1693/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DOS SUL EM PORTO ALEGRE/RS. DATA,,405111,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-19,2025000003490,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2213,CINTIA POZZER FOCKING,PF,759834008,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1692/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DOS SUL EM PORTO ALEGRE/RS. DATA,,405120,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000003491,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,TRANSFERENCIA DA DATA DO CURSO.,-900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-19,2025000003493,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1689/2025 - DIARIAS CONDUCAO PACIENTE PARA CONSULTA  CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 18/08/20,,405084,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-19,2025000003494,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1697/2025 - DIARIAS CONDUCAO PACIENTE  PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE.,,405093,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-19,2025000003495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1700/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO ACOMPANHAR SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DATA DA VIAGEM:19/08/2025.,,405102,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE VOVO ORION E ANTIGA ESCOLA OLAVO IENSE",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000003501,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SERVICO DE COTACAO ELETRONICA DE PRECOS, ATRAVES DA PESQUISA EM BASES DE DADOS DE CONTRATACOES HOMOLOGADAS DE OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, EM SITES DE AMPLO DO",1500.46,0,,0,,2024,216,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000003501,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - NFS 202, EMISSAO: 31/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 06 - PROC ADM 1051/2025 - ASS: JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL DO CONTRATO",,405245,1500.46,0,,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,405145,,36,305.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-21,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECEITAS PASEP DE 18/08 A 20/08 - CONFORME DEMONSTRATIVO ENCAMINHADO NO MEMORANDO 4254/2025 - DESPACHO 18.,,409089,1426.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-21,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,409089,,96,1364.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-08-21,2025000001548,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 358/2025 - NF 3364, EMISSAO: 21/05/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11.",,407994,88.44,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-08-21,2025000001549,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,401043,,3,187.72,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-08-21,2025000001549,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,401043,,4,-187.72,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-08-21,2025000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4682,G. BOLZAN LTDA - GRUPO ACGM,PJ,28125764000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,401012,,2,10000.00,2025,33,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-08-21,2025000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4682,G. BOLZAN LTDA - GRUPO ACGM,PJ,28125764000122,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,401012,,3,-10000.00,2025,33,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-08-21,2025000001946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0006725,,325972,,3,677.44,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-21,2025000002025,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2495,PG SERVICOS GRAFICOS LTDA,PJ,11636459000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,405171,,3,370.46,2025,119,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-21,2025000002025,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2495,PG SERVICOS GRAFICOS LTDA,PJ,11636459000100,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,405171,,4,-370.46,2025,119,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-21,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"SUBEMPENHO JULHO-AGOSTO DE 2025 - NFS 110, EMISSAO: 18/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 - PROC ADM 879 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/",,409194,2350.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-08-21,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000009 - CONTA 0005913,,404906,,9,1450.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-08-21,2025000002438,12,Educação,122,Administração Geral,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,4703,L. DA SILVA COMERCIO ME - MAMC ENGENHARIA,PJ,24451654000108,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 261/2025 - NFS 162, EMISSAO: 04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/08/2025.",,408557,103945.50,0,,2025,6,PCE,2025,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-08-21,2025000002438,12,Educação,122,Administração Geral,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,4703,L. DA SILVA COMERCIO ME - MAMC ENGENHARIA,PJ,24451654000108,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,408557,,2,2297.20,2025,6,PCE,2025,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-21,2025000002570,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PRESTACAO DE CONTAS,,280023,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-21,2025000002588,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3966,ROBERTA FREITAS BACHINSKI,PF,792119096,,PRESTACAO DE CONTAS,,280032,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-21,2025000002811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,3002,COMERCIAL DE ALIMENTOS NOEBER LT,PJ,94182367000117,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 693/2025 - NF 1534, EMISSAO: 15/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 61/2025 ASS: ANA LAURA DE MELO SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/08/2025.",,407939,17394.00,0,,2025,168,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-21,2025000002811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,3002,COMERCIAL DE ALIMENTOS NOEBER LT,PJ,94182367000117,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,407939,,2,208.73,2025,168,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-21,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000209 - CONTA 0003643,,393496,,12,758.37,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-21,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000209 - CONTA 0003643,,395183,,13,8789.34,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-21,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000209 - CONTA 0003643,,393450,,11,6056.57,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-21,2025000003011,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,405048,,2,-85.00,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-21,2025000003011,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,405048,,1,85.00,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-21,2025000003109,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003654,,400724,,3,381.37,2025,1,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-08-21,2025000003110,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1217/2025 - NF 46602, EMISSAO: 18/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 24 - ASS - ALEXANDRE DE LIMA, MAT. 1756-6; MOTORISTA",,408465,235000.00,0,,2025,3,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-21,2025000003110,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,408465,,2,2820.00,2025,3,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-08-21,2025000003111,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1217/2025 - NF 46602, EMISSAO: 18/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 24, ASS: - ALEXANDRE DE LIMA, MAT. 1756-6; MOTORISTA",,408511,235000.00,0,,2025,3,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-21,2025000003111,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,408511,,2,2820.00,2025,3,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-21,2025000003144,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0003654,,400678,,3,104.73,2025,1,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-21,2025000003370,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,379809,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-21,2025000003373,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,PRESTACAO DE CONTAS,,379888,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-21,2025000003374,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,379968,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-21,2025000003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,379478,,7,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-21,2025000003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,379478,,8,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-21,2025000003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,EST.PRESTACAO CONTAS,,408124,,5,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-21,2025000003376,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,379478,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-21,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0003673,,398717,,3,4668.50,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-21,2025000003404,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,391687,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003415,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,4750,CELVIRIO FORTES DA JORNADA E CIA LTDA.,PJ,88777156000124,,VALOR INEXEQUIVEL.,-437.00,0,,0,,2025,214,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000003445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 5158/2025 - NF 213, EMISSAO: 17/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 62/2025 - ASS: LUISIANE NOLIBOS (SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) EM 20/08",,409206,510.67,0,,2025,219,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000003446,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 5158/2025 - NF 212, EMISSAO: 17/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 62/2025 - ASS: LUISIANE NOLIBOS (SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) EM 20/08",,409215,2113.93,0,,2025,216,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000003447,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 5158/2025 - NFS 198, EMISSAO: 17/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 62/2025 - ASS: LUISIANE NOLIBOS (SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) EM 20/0",,409224,1850.00,0,,2025,218,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000003448,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,398363,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000003448,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,398363,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000003449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,398552,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000003449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,398552,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000003450,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3320,GESSICA DE CASTRO PINHEIRO,PF,3574074077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,398424,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000003450,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3320,GESSICA DE CASTRO PINHEIRO,PF,3574074077,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,398424,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000003451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,398543,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000003451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,398543,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-21,2025000003459,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,398561,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-21,2025000003459,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,398561,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-21,2025000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,400776,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-21,2025000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,400776,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-21,2025000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,400794,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-21,2025000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,400794,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-21,2025000003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,400994,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-21,2025000003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,400994,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-08-21,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,400830,,1,1620.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-08-21,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,400830,,2,-1620.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-08-21,2025000003466,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,400851,,1,309.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-08-21,2025000003466,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,400851,,2,-309.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-08-21,2025000003468,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,401103,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-08-21,2025000003468,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,401103,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-21,2025000003471,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4756,ADRIANO PELICARIO GUILHERMANO,PJ,35756871000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1303/2025 - NFS 71, EMISSAO: 18/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 33 - ASS: MANUELA KELLING (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/08/2025.",,408174,5000.00,0,,2025,78,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-21,2025000003476,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4657,TIAGO EVANDRO DOMINGUES POMINA,PJ,26396193000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1477/2025 - NFS 18, EMISSAO: 18/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: BIBIANA ABREU (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/08/2025.",,408092,4850.00,0,,2025,222,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-21,2025000003477,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGACAO,,,,,4082,GISELE DE MENEZES LINHARES,PJ,41783505000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,405162,,1,265.00,2025,225,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-21,2025000003477,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGACAO,,,,,4082,GISELE DE MENEZES LINHARES,PJ,41783505000157,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,405162,,2,-265.00,2025,225,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-21,2025000003478,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,4757,SCHUMACHER MARKETING DIRETO LTDA,PJ,10271510000157,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1425/2025 - NFS 141, EMISSAO: 18/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/08/2025.",,408625,1185.00,0,,2025,223,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-21,2025000003480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003670,,401112,,1,7568.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-21,2025000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,401121,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-21,2025000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,401121,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003486,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,405057,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003486,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,405057,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,405066,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,405066,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,405075,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,405075,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,405111,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,405111,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003490,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2213,CINTIA POZZER FOCKING,PF,759834008,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,405120,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003490,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2213,CINTIA POZZER FOCKING,PF,759834008,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,405120,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003493,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,405084,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003493,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,405084,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003494,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,405093,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003494,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,405093,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000208,,405102,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000208 - CONTA 0003643,,405102,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1698/2025 - DIARIAS REFERENTE A VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM:19/08/2025,",,406618,189.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025000003497,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1708/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DOS SUL EM PORTO ALEGRE/RS. DATA,,408616,189.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003502,12,Educação,122,Administração Geral,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1500,1001,,,4748,SOBRELAR COBERTURAS LTDA,PJ,44033944000130,,"TOLDOS SAX PVC TRANSPARENTE 1,50 X 2,60 (COMPRIMENTO X ALTURA)TOLDO SAX PVC TRANSPARENTE 4,40 X 2,20 (COMPRIMENTO X ALTURA) TOLDO SAX PVC TRANSPARENTE 4,40 X 2,20 (COMPRI",10116.16,0,,0,,2025,192,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003503,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"AQUISICAO ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO PRECO NO 007/2025, PREGAO 004/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 4.511/2025, DESPACHO 10 E REQ. 014.PNEU, NOVO, MATERIAL",1175.68,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"DESPESA REFERENTE A VALORES EXCEDENTES DE ACORDO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE, CONFORME PROCE",7000.00,0,,0,,2025,35,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,1500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,FRETE,249.24,0,,0,,2025,233,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,1500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,"OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,70 M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL.6 M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-2,2M3OXIGENIO",2717.36,0,,0,,2025,233,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,FRETE,95.11,0,,0,,2025,233,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,"OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,40 M3OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL 0,40 M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-2,2M3OXIGEN",4776.84,0,,0,,2025,233,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1002,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,LOCACAO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,225.50,0,,0,,2025,233,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003510,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,"DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA MARCADA PARA DIA 22/08/2025 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EM POA, REFERENTE A ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSAO PERMANENTE DE SINDICANCIAS E PR",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003510,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1719/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA NA DPM EM POA, REFERENTE A COMISSAO PERMANTE DE SINDICANCIAS E PROCESSOS ADM DISCIPLINARES.",,408012,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,"DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA MARCADA PARA DIA 22/08/2025 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EM POA, REFERENTE A ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSAO PERMANENTE DE SINDICANCIAS E PR",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1720/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA NA DPM EM POA, REFERENTEN A COMISSAO PERMANENTE DE SINDICANCIAS E PROCESSOS ADM DISCIPLINARE",,408066,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003512,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,"DESPESA OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA MARCADA PARA DIA 22/08/2025 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EM POA, REFERENTE A ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSAO PERMANENTE DE SINDICANCIAS E PR",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003512,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1721/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA NA DPM EM POA, REFERENTEN A COMISSAO PERMANENTE DE SINDICANCIAS E PROCESSOS ADM DISCIPLINARE",,408075,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003513,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,1958,SOLANO DE OLIVEIRA,PF,93182724053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM EM",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003513,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1958,SOLANO DE OLIVEIRA,PF,93182724053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1737/2025 - DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DE SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADM REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025,EM PORTO AL",,408634,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003514,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025. CONFORME MEMORANDO 3173/2025, DESPACHO 21 E REQUISICAO 8-205",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003515,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025. CONFORME MEMORANDO 3173/2025, DESPACHO 21 E REQUISICAO 8-203.",1722.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003516,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONSUZIR JAIR LENZ PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 20/08/2025, COM",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003517,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR TEONAS ARRUDA E JOSE AURI DENARDIN PARA REALIAZAR APLICACAO DE LASER NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL DO SOT,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003518,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4532,LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR,PF,4082015094,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM EM",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000003518,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4532,LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR,PF,4082015094,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1724/2025 - DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DE SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADM REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025,EM PORTO AL",,408655,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-08-22,2025000001548,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4604,TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.,PJ,48057203000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,407994,,1,88.44,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-08-22,2025000001549,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4392,DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.,PJ,83413591000318,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,401043,,5,187.72,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-08-22,2025000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4682,G. BOLZAN LTDA - GRUPO ACGM,PJ,28125764000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,401012,,4,10000.00,2025,33,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-22,2025000002025,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,2495,PG SERVICOS GRAFICOS LTDA,PJ,11636459000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405171,,5,370.46,2025,119,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-08-22,2025000002438,12,Educação,122,Administração Geral,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,4703,L. DA SILVA COMERCIO ME - MAMC ENGENHARIA,PJ,24451654000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408557,,3,101648.30,2025,6,PCE,2025,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-22,2025000002811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,3002,COMERCIAL DE ALIMENTOS NOEBER LT,PJ,94182367000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,407939,,3,17185.27,2025,168,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-22,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405275,,3,480.00,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-22,2025000003011,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405048,,3,85.00,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-22,2025000003110,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408465,,3,232180.00,2025,3,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-22,2025000003111,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,,,,,4599,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408511,,3,232180.00,2025,3,RPO,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-22,2025000003448,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,398363,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-22,2025000003449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,398552,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-22,2025000003450,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3320,GESSICA DE CASTRO PINHEIRO,PF,3574074077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,398424,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-22,2025000003451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,398543,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-22,2025000003459,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,398561,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-22,2025000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,400776,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-22,2025000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,400794,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-22,2025000003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,400994,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-08-22,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,400830,,3,1620.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-08-22,2025000003466,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,400851,,3,309.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-08-22,2025000003468,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,401103,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-22,2025000003471,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4756,ADRIANO PELICARIO GUILHERMANO,PJ,35756871000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408174,,1,5000.00,2025,78,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-22,2025000003476,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4657,TIAGO EVANDRO DOMINGUES POMINA,PJ,26396193000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408092,,1,4850.00,2025,222,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-22,2025000003477,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032090000000,MATERIAL PARA DIVULGACAO,,,,,4082,GISELE DE MENEZES LINHARES,PJ,41783505000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405162,,3,265.00,2025,225,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-22,2025000003478,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,4757,SCHUMACHER MARKETING DIRETO LTDA,PJ,10271510000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408625,,1,1185.00,2025,223,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-22,2025000003478,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,4757,SCHUMACHER MARKETING DIRETO LTDA,PJ,10271510000157,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408625,,2,-1185.00,2025,223,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-22,2025000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,401121,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000003486,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405057,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000003487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405066,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000003488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405075,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000003489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405111,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000003490,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2213,CINTIA POZZER FOCKING,PF,759834008,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405120,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000003493,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405084,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000003494,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405093,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000003495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS,,405102,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000003495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405102,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000003496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,406618,,1,189.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000003497,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408616,,1,189.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-08-22,2025000003501,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,405245,,1,1500.46,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-22,2025000003510,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408012,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-22,2025000003511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408066,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-22,2025000003512,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408075,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-22,2025000003513,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1958,SOLANO DE OLIVEIRA,PF,93182724053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408634,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-22,2025000003518,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4532,LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR,PF,4082015094,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408655,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-22,2025000003518,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4532,LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR,PF,4082015094,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000210 - CONTA 0003643,,408655,,2,-1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 63510064, EMISSAO: 07/08/2025 - TELEFONE: 99623 - 1323.",,416126,119.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,416126,,35,5.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 63510063, EMISSAO: 07/08/2025 - TELEFONE: 99623 - 1328.",,415998,31.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,415998,,20,1.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 63510065, EMISSAO: 07/08/2025 - TELEFONE: 99623 - 1324.",,416053,94.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,416053,,18,4.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 904, EMISSAO: 31/07/2025 - XI TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ASS: ELISIANE J. STELLO ZIEGLER (FISCAL DE CONTRATO) EM 21/08/2025.  CONFORME ME",,410147,2500.00,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,410147,,14,120.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-08-25,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1757/2025 - GUIA DE CUSTAS N 027.25/6616150, EMISSAO: 22/07/2025",,409498,166.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-08-25,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025 - NF 62296039, EMISSAO: 25/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/08/2025.",,416402,1000.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-08-25,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,416402,,12,12.00,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-08-25,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025 - NF 62296039, EMISSAO: 25/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/08/2025.",,416339,500.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-08-25,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,416339,,12,6.00,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-08-25,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - NFS 9995, EMISSAO: 26/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 9 - PROC ADM 1445/2025 ASS: SILVIO U. BENCHIMOL (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/08/2025",,409566,3010.62,0,,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-08-25,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,409566,,10,144.51,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-08-25,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 62266577, EMISSAO: 21/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 63/2025, ASS: CARMEN SUELI POERSCHKE DE JESUS  (FISCAL DE CONTRATO) EM 22/08/2025.",,409693,1100.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025000002552,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 750/2025 - NFS 647, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/08/2025.",,413702,254.52,0,,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025000002553,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 750/2025 - NFS 651, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/08/2025.",,413864,537.32,0,,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025000002554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 750/2025 - NFS 650, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/08/2025.",,413957,240.38,0,,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025000002555,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 750/2025 - NFS 649, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/08/2025.",,414041,113.12,0,,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025000002556,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 750/2025 - NFS 648, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/08/2025.",,414125,494.90,0,,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025000002557,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 750/2025 - NFS 652, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/08/2025.",,414259,1060.50,0,,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025000002558,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 750/2025 - NFS 653, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/08/2025.",,414343,113.12,0,,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025000002559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 750/2025 - NFS 654, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/08/2025.",,414466,155.54,0,,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025000002560,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 750/2025 - NFS 656, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/08/2025.",,414550,14.14,0,,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025000002561,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 750/2025 - NFS 655, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/08/2025.",,414634,42.42,0,,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025000002562,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 750/2025 - NFS 657, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/08/2025.",,415146,84.84,0,,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025000002563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 750/2025 - NFS 658, EMISSAO: 01/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/08/2025.",,415221,1131.20,0,,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-08-25,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"SUBEMPENHO PROC ADM 594/2025 - NFS 42, EMISSAO: 20/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO N 115/2025, ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/08/2025",,409456,60.00,0,,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-25,2025000003046,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4732,ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA E CIA LTDA.,PJ,66643107000166,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 14536, EMISSAO: 14/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: - ALEXANDRE DE LIMA, MAT. 1756-6; MOTORISTA; - JONAS DOS SA",,409264,1612.47,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-25,2025000003329,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 4457, EMISSAO: 20/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 13 - PROC ADM 1386/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/08/202",,409340,9916.63,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-25,2025000003329,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,409340,,4,476.00,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-25,2025000003483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1667/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA POS CIRURGICO NO HOSPITAL SA,,415557,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-25,2025000003498,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1699/2025 - DIARIA - CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LEONEL RADDE EM POA/",,415691,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-25,2025000003499,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1709/2025 - DIARIA - CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, QUE SE REAL",,415424,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-25,2025000003516,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1727/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTE REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE.,,416172,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-25,2025000003517,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1725/2025 - DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO, E BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL",,416044,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003519,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM EM",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003519,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1718/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO: ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2",,409615,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003520,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,"LOCACAO DE UMA (01) CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA UM, COM AREA CONSTRUIDA DE 168.38M2, EM ITAARA, QUE TEM POR FINALIDADE A INSTALACAO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO",10970.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003521,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"DESPESA REFERRENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, REALIZADA NO DIA 20/08/2025, AS 14HS, NO AUD",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003521,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1722/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, EM PORTO ALEGRE/RS, REALIZADA NO DIA 20",,416227,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003522,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"DESPESA COM PASSAGEM OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, REALIZADA NO DIA 20/08/2025, AS 14HS, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBL",141.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003522,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1722/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, EM PORTO ALEGRE/RS, REALIZADA NO DIA",,416241,141.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003523,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR THOMAS FLORES PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE EM SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 21/08/2025, COM SAIDA AS 08:00H E",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003523,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1748/2025 - DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTE NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE EM SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 21/08/2025,",,415983,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003524,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUIS VOLNEI PIPPER/VERA LUCIA SIMOES DA SILVA/JOSE SETEMBRINO RIBEIRO / GLADEMIR BARATO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE O,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003524,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1747/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXIANL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM: 21/08/2025.,,415956,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,1500,0,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,VALES-TRANSPORTE: SANTA MARIA X ENCRUZILHADAVALES-TRANSPORTE: SANTA MARIA X KM 23VALES-TRANSPORTE: SANTA MARIA X KM 29,17577.50,0,,0,,2025,84,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,1500,0,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,VALES-TRANSPORTE: SANTA MARIA X ENCRUZILHADAVALES-TRANSPORTE: SANTA MARIA X KM 23VALES-TRANSPORTE: SANTA MARIA X KM 29,17577.50,0,,0,,2025,85,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003527,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CAROLINA SEVERO PARA INTERNACAO PARA REALIZAR CIRURGIA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTILHO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003527,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1754/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTE  PARA O HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTILHOS/RS. DATA DA VIAGEM 22/08/20,,415947,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003528,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4511,LUCAS DE CECCO CAVALHEIRO,PF,5059290077,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM EM",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003528,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4511,LUCAS DE CECCO CAVALHEIRO,PF,5059290077,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1733/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO: ?III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2",,409774,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ENI BAYER/PAULO ROBERTO MACHADO PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA E A PACIENTE ELISANDRA MISSEL RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO P,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1752/2025 - DIARIA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 22/08/20,,416316,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR LUCIA IZABEL PEREIRA LENCINA E SALETE DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPI,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1751/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BAR,,415938,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003531,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EQUIVOCO AO EMPENHAR DESPESA.,-4370.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003531,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,"VALOR REFERENTE A REPASSES DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS EM HAVER, MEMORANDO 1DOC. 2.859/2025, CONFORME SEGUE:COMPETENCIA 2021COMPETENCIA 2022COMPETENCIA 2023",4370.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003532,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,"VALOR REFERENTE A REPASSES DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS EM HAVER, MEMORANDO 1DOC. 2.859/2025, CONFORME SEGUE:COMPETENCIA 2021COMPETENCIA 2022COMPETENCIA 2023",4370.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,"VALOR REFERENTE A JUROS DE REPASSES DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS EM HAVER, MEMORANDO 1DOC. 2.859/2025, CONFORME SEGUE:COMPETENCIA 2021COMPETENCIA 2022COMPETENCIA 2023",2863.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003540,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1002,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,PAR DE PLACAS,320.00,0,,0,,2025,227,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003541,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,PAR DE PLACAS,320.00,0,,0,,2025,227,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.,1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003546,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA.,2660.70,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003547,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA O SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO, CONFORME SEGUE:ENIO CATAO COELHODANIELA DA SILVA SCHUSTER",1604.87,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003548,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.,17695.77,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS.,30154.60,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS.,14443.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003551,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,9375.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003552,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.,39203.10,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003553,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISTICO E CULTURAL.",4897.24,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,10421.08,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003555,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,4434.50,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003556,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: FINANCIAMENTO DO SUAS - MODULO I: SISTEMATICA DO FINANCIAMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1332.00,0,,0,,2025,86,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003557,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1540,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO INFANTILSERV",18823.20,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003558,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO DESPORTO.,1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,1001,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA, COM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO MEC/FNDE NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SMED",26870.88,0,,0,,2024,11,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,2400.00,0,,0,,2025,88,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003561,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,4800.00,0,,0,,2025,88,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003562,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,III SEMINARIO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,3600.00,0,,0,,2025,88,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003563,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I: ESTRUTURACAO, NORMATIZACAO E AUDITORIACAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO II: ELABORACAO DE LISTA DE ITENS DE VERIFICACAO",1332.00,0,,0,,2025,87,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000003564,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,1086,JOAO CARLOS BOPP FILHO E CIA LTDA,PJ,6935930000113,4470003173,"GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG. COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, ACONDICIONADO EM BOTIJAO. SUAS CONDICOES DEV",1050.00,0,,0,,2025,212,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025002003542,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,42757.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025002003542,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409784,42757.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025002003542,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,409784,,2,1152.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025002003543,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,4398.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025002003543,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409788,4398.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,410147,,15,2380.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-08-26,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,SUBEMPENHO PROC ADM 1764/2025 - N DA GUIA 027.25/6626038. EMISSAO: 25/08/2025 - PROCESSO: 5045661-34.2024.8.21.0027.,,419871,250.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-08-26,2025000001116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,46,"BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS S/S",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000211 - CONTA 0003643,,409566,,11,2866.11,2023,2,PRI,2023,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-08-26,2025000001946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000041,,325972,,4,-677.44,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-26,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000211 - CONTA 0003643,,409194,,4,2350.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-08-26,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000010 - CONTA 0005913,,409693,,10,1100.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002552,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,413702,,1,254.52,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002552,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,413702,,2,-254.52,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002553,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,413864,,1,537.32,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002553,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,413864,,2,-537.32,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,413957,,1,240.38,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,413957,,2,-240.38,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002555,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,414041,,2,-113.12,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002555,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,414041,,1,113.12,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002556,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,414125,,1,494.90,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002556,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,414125,,2,-494.90,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002558,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,414343,,2,-113.12,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002558,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,414343,,1,113.12,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,414466,,1,155.54,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,414466,,2,-155.54,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002560,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,414550,,2,-14.14,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002560,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,414550,,1,14.14,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002561,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,414634,,2,-42.42,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002561,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,414634,,1,42.42,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002562,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415146,,1,84.84,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002562,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415146,,2,-84.84,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415221,,2,-1131.20,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-26,2025000002563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415221,,1,1131.20,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-26,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000211 - CONTA 0003643,,409456,,4,60.00,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-08-26,2025000002866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 645/2025 - NF 59068, EMISSAO: 11/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/08/2025.",,419391,397.34,0,,2025,182,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-26,2025000002866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,419391,,2,4.77,2025,182,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-08-26,2025000002867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 645/2025 - NFS 7389, EMISSAO: 11/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/08/2025.",,419445,280.00,0,,2025,182,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-26,2025000002867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,419445,,2,13.44,2025,182,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-08-26,2025000002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 711/2025 - NF 59074, EMISSAO: 17/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/05/2025.",,416661,462.18,0,,2025,184,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-26,2025000002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,416661,,2,5.55,2025,184,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-08-26,2025000002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 711/2025 - NFS 7392, EMISSAO: 17/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/05/2025.",,416725,1560.00,0,,2025,184,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-26,2025000002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,416725,,2,74.88,2025,184,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-26,2025000003046,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4732,ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA E CIA LTDA.,PJ,66643107000166,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000211 - CONTA 0003643,,409264,,1,1612.47,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-26,2025000003329,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000212 - CONTA 0003643,,409340,,5,9440.63,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-26,2025000003418,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4751,VIVIANE DURIGON DA SILVA,PF,1837771073,,PRESTACAO DE CONTAS,,393618,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-26,2025000003419,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4751,VIVIANE DURIGON DA SILVA,PF,1837771073,,PRESTACAO DE CONTAS,,393627,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-26,2025000003445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000211 - CONTA 0003643,,409206,,1,510.67,2025,219,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-26,2025000003446,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000211 - CONTA 0003643,,409215,,1,2113.93,2025,216,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-26,2025000003447,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000211 - CONTA 0003643,,409224,,1,1850.00,2025,218,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-26,2025000003478,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,4757,SCHUMACHER MARKETING DIRETO LTDA,PJ,10271510000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000211 - CONTA 0003643,,408625,,3,1185.00,2025,223,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-26,2025000003483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415557,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-26,2025000003483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415557,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-26,2025000003496,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,406618,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-26,2025000003497,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,408616,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-26,2025000003498,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415691,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-26,2025000003498,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415691,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-26,2025000003499,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415424,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-26,2025000003499,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415424,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-26,2025000003510,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,PRESTACAO DE CONTAS,,408012,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-26,2025000003511,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PRESTACAO DE CONTAS,,408066,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-26,2025000003512,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2736,ALEXANDRE LIMA DA SILVA,PF,80795595034,,PRESTACAO DE CONTAS,,408075,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-26,2025000003518,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4532,LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR,PF,4082015094,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000211 - CONTA 0003643,,408655,,3,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000003519,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000211 - CONTA 0003643,,409615,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000003524,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415956,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000003527,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415947,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000003528,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4511,LUCAS DE CECCO CAVALHEIRO,PF,5059290077,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000211 - CONTA 0003643,,409774,,2,-1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000003528,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4511,LUCAS DE CECCO CAVALHEIRO,PF,5059290077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000211 - CONTA 0003643,,409774,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415938,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000213 - CONTA 0003643,,415938,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000003565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALS",58049.89,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000003572,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HEITOR DJALMA AIRES QUE FAZ ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE EM SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 26/08/2025, COM SAIDA AS 07:30H E",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000003573,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR NICOLAS TAYLOR CRISTO DA ROSA/MARIA CONCEICAO PEREIRA DE OLIVEIRA/ARIZOLI MARTINS/ DIENIFER INSEN DOS SANTOS/JOSE DE JESUS ROSA DE SOUSA E RO,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000003585,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OS PACIENTES EDSON RICARDO SANMARTIN BRAIDA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS/HORACIO ALFRED,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ADAO VOLMAR TORMES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VI,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR AS PACIENTES NEIVA COPETTI/ GENECI BOEHR/ELITA GEHN VON END/VERA LUCIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME DE DENSITOMETRIA NO HOSPITAL DE JULIO DE,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000003588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CESTA BASICA CONTENDO: ARROZ TIPO 1: 5 KG, ACUCAR CRISTAL: 5 KG, FARINHA DE TRIGO: 5 KG, FARINHA DE MILHO MEDIA: 1 KG, FEIJAO: 2 KG, MACARRAO: 2 PACOTES DE 500 G CADA, OL",10996.80,0,,0,,2024,15,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000003589,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1002,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,LAMPADA LED TUBULAR (120CM) 20W: MODELO: LED; TENSAO NOMINAL: BIVOLT 100/240V; POTENCIA NOMINAL:20 W; TIPO BASE: G13; FLUXO LUMINOSO MINIMO:2000 LM; TIPO DE BASE: G13; TE,764.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000003590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,LAMPADA LED TUBULAR (120CM) 20W: MODELO: LED; TENSAO NOMINAL: BIVOLT 100/240V; POTENCIA NOMINAL:20 W; TIPO BASE: G13; FLUXO LUMINOSO MINIMO:2000 LM; TIPO DE BASE: G13; TE,764.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,416126,,36,113.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,415998,,21,30.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,416053,,19,89.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-08-27,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1757/2025 - GUIA DE CUSTAS N 027.25/6616150, EMISSAO: 26/08/2025 - PROCESSO: 5002131-53.2019.8.21.0027 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1030/25 SUB 10.",,420380,1.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-08-27,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,409498,,12,166.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-08-27,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,420380,,11,1.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-08-27,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,416402,,13,988.00,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-08-27,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,416339,,13,494.00,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025000002552,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,413702,,3,254.52,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025000002553,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,413864,,3,537.32,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025000002554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,413957,,3,240.38,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025000002555,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,414041,,3,113.12,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025000002556,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,414125,,3,494.90,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025000002557,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0003654,,414259,,1,1060.50,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025000002558,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,414343,,3,113.12,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025000002559,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,414466,,3,155.54,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025000002560,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,414550,,3,14.14,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025000002561,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,414634,,3,42.42,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025000002562,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,415146,,3,84.84,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025000002563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,4339,JORGE BERNARDINO DA SILVA SALDANHA,PJ,49144311000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,415221,,3,1131.20,2025,172,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-27,2025000002866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,419391,,3,392.57,2025,182,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-27,2025000002867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,419445,,3,266.56,2025,182,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-27,2025000002874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,416661,,3,456.63,2025,184,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-27,2025000002875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,420,VEIGRA CAMINHOES LTDA,PJ,4859689000165,1090289470,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,416725,,3,1485.12,2025,184,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-27,2025000003483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,415557,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-27,2025000003498,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,415691,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-27,2025000003499,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,415424,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-27,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 254529, EMISSAO: 07/08/2025 - MEMORANDO 029/2025 ASS: LUCIANA SAUZEN DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/08/2025. PROC ADM 114/2025 - DESPAC",,421161,1167.74,0,,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-27,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,421161,,3,29.19,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-27,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,421161,,2,56.05,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-27,2025000003514,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - REQ. 8-205 (21/08/2025) - AUXILIO ALIMENTACAO - REFERENTE AO MEMORANDO 3173/2025 - DESPACHO 21.,,422295,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-27,2025000003515,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - REQ. 8-203 (21/08/2025) - COMPROVANTE  DE PAGAMENTO N 80.103, REFERENTE AO MEMORANDO 3173/2025 - DESPACHO 21.",,422286,1722.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-27,2025000003516,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,416172,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-27,2025000003517,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,416044,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003521,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,416227,,1,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003522,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,416241,,1,141.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003523,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,415983,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - PROC ADM 1464/2025 - DACTE: 2676, EMISSAO: 25/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO  MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/08/2025.",,421011,9592.50,0,,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - PROC ADM 1465/2025 - DACTE: 3386, EMISSAO: 25/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO  MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/08/2025.",,420870,9592.50,0,,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,416316,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000214 - CONTA 0003643,,415938,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003532,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 2859/2025 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DE 2021, 2022 E 2023.",,420728,4370.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003532,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113100100000,CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - P. PREVI.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000215 - CONTA 0003643,,420728,,1,4370.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 2859/2025 - JUROS DE REPASSES DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - COMPETENCIAS 2021, 2022 E 2023",,420737,2863.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003533,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113170100000,JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000215 - CONTA 0003643,,420737,,1,2863.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420191,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003545,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420191,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003546,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420212,2660.70,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003546,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420212,,1,2660.70,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003547,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420224,1604.87,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003547,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420224,,1,1604.87,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003548,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420239,17695.77,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003548,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420239,,1,17695.77,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420251,30154.60,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003549,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420251,,1,30154.60,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420263,14443.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003550,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420263,,1,14443.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003551,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420275,9375.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003551,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420275,,1,9375.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003552,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420287,39203.10,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003552,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420287,,1,39203.10,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003553,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420299,4897.24,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003553,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420299,,1,4897.24,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420311,10421.08,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420311,,1,10421.08,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003555,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420323,4434.50,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003555,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420323,,1,4434.50,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003557,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420335,18823.20,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003557,12,Educação,365,Educação Infantil,33,EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420335,,1,18823.20,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003558,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420347,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000003558,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420347,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-08-27,2025000003565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - VALE ALIMENTCAO - BOLETO 824895, EMISSAO: 27/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5843/2025.",,420359,58049.89,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-08-27,2025000003565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000079 - CONTA 0003676,,420359,,1,58049.89,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-08-27,2025000003572,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1770/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTE NO TEACOLHE EM SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 26/08/2025,",,423824,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-08-27,2025000003573,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1769/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO. DATA DA VIAGEM,,423833,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-08-27,2025000003585,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1768/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS/HORACIO ALFREDO COMES E NO HOSPIT,,420972,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-08-27,2025000003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1761/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM 25/08/2025,,420893,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-08-27,2025000003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1771/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DE JULIO DE CASTILHOS. DATA DA VIAGEM 26/08/2025.,,420847,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,"ARROZ BRANCO (POLIDO) CONVENCIONAL TIPO 1. EMBALAGEM DE 1 KG OU 5 KG. A EMBALAGEM DEVE SER EM PLASTICO AOXICO E CONTER PESO, ORIGEM, INGREDIENTES, LOTE, DATA DE FABRICACA",10550.64,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,"ARROZ BRANCO (POLIDO) CONVENCIONAL TIPO 1. EMBALAGEM DE 1 KG OU 5 KG. A EMBALAGEM DEVE SER EM PLASTICO AOXICO E CONTER PESO, ORIGEM, INGREDIENTES, LOTE, DATA DE FABRICACA",7850.76,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003593,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,"ALFACE ROXA (LISA OU CRESPA) -COLORACAO ROXA, FOLHAS FIRMES, DE TAMANHO MEDIO, LIMPAS, BRILHANTES E SEPARADAS EM MACOS PADRONIZADOS, LARGA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA.",950.34,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,"ALFACE ROXA (LISA OU CRESPA) -COLORACAO ROXA, FOLHAS FIRMES, DE TAMANHO MEDIO, LIMPAS, BRILHANTES E SEPARADAS EM MACOS PADRONIZADOS, LARGA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA.",1416.66,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,"ABACATE, TAMANHO MEDIO SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS EM GRAU INICIAL DE AMADURECIMENTO, ENTREGA EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES OU EM CAIXAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS.AL",2545.96,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003596,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,"ABACATE, TAMANHO MEDIO SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS EM GRAU INICIAL DE AMADURECIMENTO, ENTREGA EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES OU EM CAIXAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS.AL",1644.84,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,"ABACATE, TAMANHO MEDIO SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS EM GRAU INICIAL DE AMADURECIMENTO, ENTREGA EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES OU EM CAIXAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS.BA",3745.79,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003598,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,"ABACATE, TAMANHO MEDIO SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS EM GRAU INICIAL DE AMADURECIMENTO, ENTREGA EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES OU EM CAIXAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS.BA",2877.45,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,"SUCO DE UVA INTEGRAL PRODUTO 100% UVA. EMBALAGEM (GARRAFA DE VIDRO) CONTENDO 1,5 L. SEM ADICAO DE ACUCAR. SEM CONSERVANTES, CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. COM INFO",3531.84,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003600,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,"SUCO DE UVA INTEGRAL PRODUTO 100% UVA. EMBALAGEM (GARRAFA DE VIDRO) CONTENDO 1,5 L. SEM ADICAO DE ACUCAR. SEM CONSERVANTES, CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. COM INFO",3826.16,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,"ALFACE ROXA (LISA OU CRESPA) -COLORACAO ROXA, FOLHAS FIRMES, DE TAMANHO MEDIO, LIMPAS, BRILHANTES E SEPARADAS EM MACOS PADRONIZADOS, LARGA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA.",7024.39,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003602,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,"ALFACE ROXA (LISA OU CRESPA) -COLORACAO ROXA, FOLHAS FIRMES, DE TAMANHO MEDIO, LIMPAS, BRILHANTES E SEPARADAS EM MACOS PADRONIZADOS, LARGA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA.",4832.91,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,"ALFACE ROXA (LISA OU CRESPA) -COLORACAO ROXA, FOLHAS FIRMES, DE TAMANHO MEDIO, LIMPAS, BRILHANTES E SEPARADAS EM MACOS PADRONIZADOS, LARGA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA.",5541.59,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,"ALFACE ROXA (LISA OU CRESPA) -COLORACAO ROXA, FOLHAS FIRMES, DE TAMANHO MEDIO, LIMPAS, BRILHANTES E SEPARADAS EM MACOS PADRONIZADOS, LARGA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA.",5710.66,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,"ABACATE, TAMANHO MEDIO SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS EM GRAU INICIAL DE AMADURECIMENTO, ENTREGA EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES OU EM CAIXAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS.BA",4143.71,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,"ABACATE, TAMANHO MEDIO SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS EM GRAU INICIAL DE AMADURECIMENTO, ENTREGA EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES OU EM CAIXAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS.BA",4756.94,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,"ABOBORA CABOTIA/JAPONESA COM CASCA, UNIDADE, INTEGRA, DE BOA QUALIDADE, COM COLORACAO CARACTERISTICA, TAMANHO MEDIO E UNIFORME, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA",2744.66,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003608,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,"ABOBORA CABOTIA/JAPONESA COM CASCA, UNIDADE, INTEGRA, DE BOA QUALIDADE, COM COLORACAO CARACTERISTICA, TAMANHO MEDIO E UNIFORME, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA",3097.10,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4762,SIMONE SCHEFFER,PF,82318506000,,"ABOBORA CABOTIA/JAPONESA COM CASCA, UNIDADE, INTEGRA, DE BOA QUALIDADE, COM COLORACAO CARACTERISTICA, TAMANHO MEDIO E UNIFORME, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA",2995.17,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003610,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4762,SIMONE SCHEFFER,PF,82318506000,,"ABOBORA CABOTIA/JAPONESA COM CASCA, UNIDADE, INTEGRA, DE BOA QUALIDADE, COM COLORACAO CARACTERISTICA, TAMANHO MEDIO E UNIFORME, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA",4608.16,0,,0,,2025,57,CHP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003611,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - COREDE QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 EM SAO PED,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003612,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - COREDE QUE ACONTECERA NO DIA 29",36.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003613,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - COREDE QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 EM SAO PED,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000003614,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - COREDE QUE ACONTECERA NO DIA 29",36.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - FATURA: 162470357, EMISSAO: 06/08/2025 - COD: 2048607-3.",,424653,145.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,424653,,14,7.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - FATURA: 163829482, EMISSAO: 20/08/2025 - COD: 2460783-5.",,425118,139.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,425118,,38,6.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - FATURA 162804314, EMISSAO: 08/08/2025 - COD 22101730.",,424505,1993.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,424505,,34,95.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - FATURA: 16241113, EMISSAO: 06/08/2025 - COD: 2391277-4.",,424699,233.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,424699,,33,11.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - FATURA: 163814768, EMISSAO: 20/08/2025 - COD: 2707415-3.",,425188,152.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 FATURA 163697488 EMISSAO: 19/08/2025 - COD 25983717,,424351,305.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - LIQUIDACAO REALIZADA EM DUPLICIDADE.,,424351,-305.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - FATURA: 163882825, EMISSAO: 20/08/2025 - COD: 2587683-0.",,424805,424.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-08-28,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,419871,,13,250.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-28,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - FATURA 162718355 - EMISSAO:08/08/2025 - COD:22721347,,424551,210.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-28,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - FATURA: 162718355, EMISSAO: 08/08/2025 - COD: 22272134-7.",,424751,210.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-28,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - LIQUIDACAO REALIZADA EM DUPLICIDADE,,424751,-210.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003329,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,ANULACAO POR SALDO NAO UTILIZADO.,-68184.47,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000216 - CONTA 0003643,,421161,,4,1082.50,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1680/2025 - NFS 65125 (2023), 75875, 75876, 77494, 79143,79158, 79184, 80046, 80542 E 82524 (2024) - REFERENTE A FRETE - TERMO DE RECEBIMEN",,423889,249.24,0,,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,423889,,2,2.99,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1680/2025 - NFS 65125 (2023), 75875, 75876, 77494, 79143,79158, 79184, 80046, 80542 E 82524 (2024) - REFERENTE A CARGA - TERMO DE RECEBIMEN",,424015,2717.36,0,,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,424015,,2,32.61,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1680/2025 - NFS 84963. 86195, 87380, 87382 (2025) - REFERENTE A FRETE - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS (SECRET",,423935,95.11,0,,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,423935,,2,1.14,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1680/2025 - NFS 84963, 86195, 87380, 87382, 89076, 90332, 90359, 90362, 90438, 90441 E 9044 (2025) - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: IAREMA FABIE",,424067,4776.84,0,,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,424067,,2,57.32,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1680/2025 - NOTAS DE LOCACAO: 49129, 49176, 49511, 49886, 50090, 50443 E 50669 -  TERMO DE RECEBIMENTO ASS: IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARR",,424135,225.50,0,,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,424135,,2,10.82,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003514,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000216 - CONTA 0003643,,422295,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-28,2025000003515,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000216 - CONTA 0003643,,422286,,1,1722.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-28,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000216 - CONTA 0003643,,421011,,1,9592.50,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-28,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000216 - CONTA 0003643,,420870,,1,9592.50,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-28,2025000003528,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4511,LUCAS DE CECCO CAVALHEIRO,PF,5059290077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000216 - CONTA 0003643,,409774,,3,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-08-28,2025000003572,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000216 - CONTA 0003643,,423824,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-08-28,2025000003573,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000216 - CONTA 0003643,,423833,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-08-28,2025000003585,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000216 - CONTA 0003643,,420972,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-08-28,2025000003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000216 - CONTA 0003643,,420893,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-08-28,2025000003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000216 - CONTA 0003643,,420847,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000003611,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1774/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA DO COREDE EM SAO PEDRO DO SUL. DATA DA VIAGEM:29/08/2025.,,423875,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000003612,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1774/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA DO COREDE EM SAO PEDRO DO SUL. DATA DA VIAGEM:29/08/2025.,,423866,36.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000003613,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1773/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO COREDE EM SAO PEDRO DO SUL. DATA DA VIAGEM: 29/08/2025.,,424326,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000003614,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1773/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO COREDE EM SAO PEDRO DO SUL. DATA DA VIAGEM: 29/08/2025.,,424317,36.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003615,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,1406,BETANIA BOHRER,PF,69683905072,,"PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, INCORRIDAS DURANTE O EVENTO: ? EFETIVACAO DA LEI 13.431/2017 NOS MUNICIPIOS DA 4O CRS:O PAPEL DOS COMITES DE GESTAO COLEG",59.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAS SESSOES DE PSICOLOGIA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COMPETENCIA JULHO DE 2025, CONFORME MEM. 5.925/2025.",9190.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003617,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RECICLAVEIS E NAO RECICLAVEIS GERADOS P",77500.00,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003618,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,FLUIDO OLEO TRANSMISSAOOLEO 10W30 20 LOLEO 68 20LOLEO 15W40,1811.00,0,,0,,2025,221,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003619,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,"ELEMENTO FILTRANTEFILTRO HIDRAULICOFILTRO LUBRIFICANTEFILTROFILTRO AR INTERNOFILTRO AR CONDICIONADOELEMENTO HIDRAULICOCABO DA TRAVA DA LANCAMANGUEIRAABRACADEIRAARRUELA 4,",2274.00,0,,0,,2025,221,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003620,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR AS PROFISSIONAIS DA REDE BEM CUIDAR DE ITAARA ELISA BURATTI , ELIDIANE FICANHA E ROSELAINE MACHADO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO MUNICIPIO DE",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR FATIMA ELENIR MELLO PAZ/NELSON PEDROSO DA ROSA /TERESINHA DE FATIMA PINTO DA SILVA/VALDEREZ SILVA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTAS NAS ESPECI,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003622,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MARIA BALDOMIRA PEREIRA SILVA/MARIA DE LOURDES PINHEIRO PILAR MARTINS/ZILDA RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE, BENICIO CANHA E CALEB TEIXEIRA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003624,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ISABEL FREITAS VASCONCELLOS/GIOVANA ALVES MATIAZI/MARIA DE LURDES NASCIMENTO/OSE AURI DENARDIN DE AVILLA/TEONAS ARRUDA PARA REALIZAR CONSULTA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003625,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAO RECICLAVEIS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO PRIMETRO URBANO E RURAL DO DOMICILIO DE I,39835.52,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000003626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1045,AUXILIO FUNERAL,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1669,0,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,"PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS. ESSES SERVICOS INCLUEM O TRANSLADO, QUANDO EXCEDER 40 KM RODADOS DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (COM PAGAMENTO PROPORCIONAL AO VA",1300.66,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-08-29,2024000004610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 262/2025 - NF 18987, EMISSAO: 03/02/2025 - NF REMESSA: 19123, EMISSAO: 18/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12.",,425412,239.29,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-08-29,2024000004610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000217 - CONTA 0003643,,425412,,2,239.29,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000081 - CONTA 0003676,,424653,,15,138.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000081 - CONTA 0003676,,425118,,39,133.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000081 - CONTA 0003676,,424505,,35,1897.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,398479,,34,951.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000081 - CONTA 0003676,,424699,,35,222.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000081 - CONTA 0003676,,425188,,26,152.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000081 - CONTA 0003676,,424805,,8,424.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-29,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP DE 31/07/2025,,371361,,101,4575.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135044 E NC 29562, EMISSAO: 04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRAT",,431027,480.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,431027,,12,23.04,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135039, EMISSAO: 04/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/08",,430390,300.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430390,,10,14.40,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135041 E 135048; NF: 409500 E NC: 29558 E 29561, EMISSAO: 04/08/2025 -TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WE",,430684,6895.00,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135039, EMISSAO: 04/08/2025 -TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/08/",,430439,420.00,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430684,,23,330.96,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430439,,22,20.16,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135040 E NC 29560, EMISSAO: 04/08/2025 -TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO",,430733,750.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135039, EMISSAO: 04/08/2025 -TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/08/",,430537,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430537,,18,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430733,,19,36.00,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135039, EMISSAO: 04/08/2025 -TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/08/",,430488,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135043 E NC 29559, EMISSAO: 04/08/2025 -TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO",,430831,600.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430831,,19,28.80,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430488,,18,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135039, EMISSAO: 04/08/2025 -TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/08/",,430586,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135045 E NC 29563, EMISSAO: 04/08/2025 -TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO",,430782,330.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430586,,18,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430782,,19,15.84,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135039, EMISSAO: 04/08/2025 -TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/08/",,430635,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430635,,18,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135047 E NC 29565, EMISSAO: 04/08/2025 -TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO",,430978,1065.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430978,,12,51.12,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135046 E NC 29564, EMISSAO: 04/08/2025 -TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO",,430880,390.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430880,,10,18.72,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 135042, EMISSAO: 04/08/2025 -TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 25 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/08/",,430929,30.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-29,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,430929,,12,1.44,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 1926, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO -DESPACHO 11 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W.FINGE (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/08/2025.",,425723,20306.21,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 1897, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO -DESPACHO 11 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W.FINGE (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/08/2025.",,425919,7001.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO A LIQUIDACAO REALIZADA NO EMPENHO ERRADO.,,425723,-20306.21,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO A LIDUIDACAO NO EMPENHO ERRADO,,425652,-5252.99,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - LIQUIDACAO REALIZADA NO EMPENHO ERRADO.,,425580,-1828.26,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 1920, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO -DESPACHO 11 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W.FINGE (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/08/2025.",,425652,5252.99,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 1858, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO -DESPACHO 11 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W.FINGE (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/08/2025.",,425580,1828.26,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO MODULO FLUXO MONETARIO, CONFORME: X TERMO ADITIVO DO CONTRATO 21/2022 ASSINADO POR: JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA",,425457,-914.13,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 1850, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W. FINGE (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/08/2025.",,425457,914.13,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,425919,,16,336.06,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,425457,,9,-43.88,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,425723,,12,974.70,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,425580,,10,87.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,425652,,11,252.14,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,425580,,13,-87.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,425652,,14,-252.14,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,425723,,15,-974.70,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,425457,,8,43.88,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 1858, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO -DESPACHO 11 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W.FINGE (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/08/2025.",,425968,1828.26,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 1926, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO -DESPACHO 11 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W.FINGE (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/08/2025.",,426066,20306.21,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 1920, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO -DESPACHO 11 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W.FINGE (FISCAL DO CONTRATO) EM 27/08/2025.",,426017,5252.99,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,425968,,18,87.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,426017,,19,252.14,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-08-29,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,426066,,20,974.70,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-08-29,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000205,,392876,,15,-102975.05,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-29,2025000002804,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 35, EMISSAO: 11/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 84.",,433034,226.50,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-29,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 37, EMISSAO: 11/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 84.",,433064,167.50,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-29,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 36, EMISSAO: 11/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 84.",,433046,167.50,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-29,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000081 - CONTA 0003676,,424551,,8,210.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-29,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2165, EMISSAO: 13/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 85.",,433119,236.97,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-29,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2238, EMISSAO: 24/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 94.",,433165,527.50,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-29,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2149, EMISSAO: 11/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 85.",,433073,236.97,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-29,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,433119,,15,2.84,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-29,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,433073,,14,2.84,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-29,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,433165,,16,6.33,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-29,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2147, EMISSAO: 10/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 85.",,433211,185.50,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-29,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,433211,,8,2.23,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-08-29,2025000002897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 1005, EMISSAO: 15/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 90.",,432897,1481.60,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-29,2025000002897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,432897,,2,17.78,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-29,2025000003417,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 2305, EMISSAO: 14/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 23.",,425297,10481.46,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-29,2025000003417,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,425297,,2,125.78,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-29,2025000003444,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1644/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM: 12/08/2025.,,425636,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-29,2025000003448,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,398363,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-29,2025000003449,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,398552,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-29,2025000003450,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3320,GESSICA DE CASTRO PINHEIRO,PF,3574074077,,PRESTACAO DE CONTAS,,398424,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-29,2025000003451,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,398543,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-29,2025000003459,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,398561,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-29,2025000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1682,MARTA REGINA MARQUES COPETTI,PF,53942442000,,PRESTACAO DE CONTAS,,400776,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-29,2025000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,400794,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-29,2025000003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,400994,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-08-29,2025000003468,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,401103,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-29,2025000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,401121,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-29,2025000003483,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,415557,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-29,2025000003486,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,405057,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-29,2025000003487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,405066,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-29,2025000003488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,405075,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-29,2025000003490,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2213,CINTIA POZZER FOCKING,PF,759834008,,PRESTACAO DE CONTAS,,405120,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-29,2025000003493,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,405084,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-29,2025000003494,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,405093,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-29,2025000003498,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,415691,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-29,2025000003499,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,415424,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-29,2025000003505,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000217 - CONTA 0003643,,423889,,3,246.25,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-29,2025000003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000217 - CONTA 0003643,,424015,,3,2684.75,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-29,2025000003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000217 - CONTA 0003643,,423935,,3,93.97,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-29,2025000003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000217 - CONTA 0003643,,424067,,3,4719.52,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-29,2025000003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000217 - CONTA 0003643,,424135,,3,214.68,2025,233,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-29,2025000003516,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,416172,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-29,2025000003517,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,416044,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-29,2025000003523,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,415983,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-29,2025000003524,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,415956,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-29,2025000003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,416316,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-29,2025000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,415938,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-29,2025000003564,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,1086,JOAO CARLOS BOPP FILHO E CIA LTDA,PJ,6935930000113,4470003173,"SUBEMPENHO PROC ADM 1164/2025 - NF 152, EMISSAO: 26/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 65/2025 - ASS: ANA LAURA DE MELLO SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/08/2025.",,426146,210.00,0,,2025,212,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-29,2025000003611,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000217 - CONTA 0003643,,423875,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-29,2025000003612,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000217 - CONTA 0003643,,423866,,1,36.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-29,2025000003613,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000217 - CONTA 0003643,,424326,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-29,2025000003614,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000217 - CONTA 0003643,,424317,,1,36.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-08-29,2025000003616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO JULHO/2025 - BOLETO 08/07 EDUC, EMISSAO: 29/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5925/2025.",,433257,9190.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-08-29,2025000003617,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 4458, EMISSAO: 20/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 13 - PROC ADM 1386/2025 - ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/08/2",,431416,6864.78,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-08-29,2025000003617,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,431416,,2,329.51,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003627,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4763,ARILSON LONDERO RIGHI,PJ,34554232000103,,LIMPEZA E REGULAGEM DA BOMBA,2200.00,0,,0,,2025,234,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003628,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,4763,ARILSON LONDERO RIGHI,PJ,34554232000103,,JOGO DE REPARO BOMBA HIDRAULICAESFERAS DA VALVULA INJETORESREPARO INJETORESCONJUNTO VALVULA INJETORES,7770.00,0,,0,,2025,234,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003629,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU PNEU 17.5.25,1400.00,0,,0,,2025,228,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003630,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003630,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431077,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003630,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431077,,1,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003631,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,10596.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003631,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431079,10596.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003631,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431079,,2,864.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003631,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431079,,5,8597.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003631,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431079,,4,1117.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003631,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431079,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003632,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,3471.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003632,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431088,3471.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003632,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431088,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003632,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431088,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003632,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431088,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003632,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431088,,5,3117.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,28517.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431097,28517.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431097,,6,1062.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431097,,7,19883.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431097,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431097,,4,2565.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431097,,2,4306.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003633,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431097,,5,689.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003634,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1377.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003634,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431108,1377.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003634,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431108,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003634,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431108,,4,1242.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003634,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431108,,3,126.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003635,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003635,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431113,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003635,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431113,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003635,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431113,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003635,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431113,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003635,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431113,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,16148.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431122,16148.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431122,,6,13884.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431122,,2,142.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431122,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431122,,4,1420.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003636,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431122,,5,656.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431132,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003637,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431132,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003638,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,551.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003638,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431134,551.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003638,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431134,,1,551.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003639,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,798.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003639,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431136,798.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003639,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431136,,1,798.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,12941.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431138,12941.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431138,,4,1313.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431138,,5,772.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431138,,2,217.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431138,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003640,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431138,,6,10593.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431148,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431148,,6,4952.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431148,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431148,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431148,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003641,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431148,,5,527.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,642.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431158,642.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003642,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431158,,1,642.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,5732.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431160,5732.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431160,,4,490.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431160,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431160,,5,5188.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431160,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431169,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431169,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431169,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431169,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003644,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431169,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,192.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431178,192.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003645,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431178,,1,192.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003646,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,6943.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003646,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431180,6943.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003646,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431180,,2,185.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003646,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431180,,3,6758.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003647,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,3471.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003647,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431184,3471.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003647,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431184,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003647,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431184,,5,3117.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003647,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431184,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003647,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431184,,4,310.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003648,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003648,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431193,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003648,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431193,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003648,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431193,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003648,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431193,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003648,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431193,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003649,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,5786.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003649,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431202,5786.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003649,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431202,,3,495.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003649,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431202,,4,5255.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003649,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431202,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003650,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003650,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431210,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003650,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431210,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003650,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431210,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003650,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431210,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003650,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431210,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,8810.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431219,8810.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431219,,4,8054.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431219,,3,737.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431219,,2,18.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2440.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431224,2440.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431224,,1,2440.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2204.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431226,2204.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431226,,1,2204.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,13777.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431228,13777.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431228,,4,1548.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431228,,2,276.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431228,,5,11866.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431228,,3,85.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,195.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431237,195.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431237,,1,195.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003656,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003656,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431239,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003656,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431239,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003656,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431239,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003656,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431239,,5,3117.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003656,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431239,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,9506.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431248,9506.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431248,,5,8772.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431248,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431248,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003657,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431248,,4,671.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003658,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,529.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003658,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431257,529.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003658,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431257,,1,529.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003659,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,719.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003659,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431259,719.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003659,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431259,,1,719.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2471.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431261,2471.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431261,,4,394.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431261,,3,6.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431261,,6,1358.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431261,,5,571.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003660,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431261,,2,140.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003661,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,3014.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003661,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431271,3014.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003661,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431271,,3,2952.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003661,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431271,,2,62.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003662,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003662,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431277,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003662,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431277,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003662,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431277,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003662,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431277,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003662,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431277,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003663,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2755.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003663,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431286,2755.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003663,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431286,,2,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003663,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431286,,3,297.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003663,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431286,,4,2439.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,5918.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431291,5918.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431291,,4,608.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431291,,5,812.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431291,,6,145.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431291,,7,4274.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431291,,2,61.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003664,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431291,,3,15.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,929.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431302,929.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431302,,1,929.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431304,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431304,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431304,,2,620.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431304,,5,5688.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431304,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003667,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,11710.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003667,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431313,11710.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003667,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431313,,4,10377.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003667,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431313,,2,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003667,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431313,,3,1288.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003668,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003668,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431318,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003668,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431318,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003668,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431318,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003668,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431318,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003668,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431318,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003669,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003669,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431327,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003669,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431327,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003669,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431327,,5,3117.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003669,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431327,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003669,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431327,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1957.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431336,1957.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431336,,3,1717.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431336,,2,240.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,63.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431340,63.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431340,,1,63.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003672,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,4133.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003672,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431342,4133.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003672,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431342,,4,3602.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003672,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431342,,3,504.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003672,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431342,,2,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003673,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,826.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003673,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431347,826.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003673,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431347,,1,826.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003674,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATI. E OUTROS COMPLE. SALARIO",1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,3240.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003674,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATI. E OUTROS COMPLE. SALARIO",,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431349,3240.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003674,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATI. E OUTROS COMPLE. SALARIO",,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431349,,1,3240.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003675,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1632.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003675,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431351,1632.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003676,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,534.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003676,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431353,534.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003677,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,4391.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003677,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431355,4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003678,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,254.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003678,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431357,254.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003679,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2487.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003679,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431359,2487.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1097.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431361,1097.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003681,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2299.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003681,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431363,2299.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003682,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003682,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431365,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003683,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,336.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003683,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431367,336.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1061.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431369,1061.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431371,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003686,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003686,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431373,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003687,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003687,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431375,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003688,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1097.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003688,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431377,1097.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003689,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,891.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003689,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431379,891.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,4233.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431381,4233.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003691,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,534.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003691,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431383,534.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003692,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,333.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003692,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431385,333.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003693,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1873.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003693,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431387,1873.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431389,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,587.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431391,587.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003696,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1054.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003696,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431393,1054.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431395,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003698,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,270.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003698,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431397,270.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003699,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2342.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003699,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431399,2342.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003700,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003700,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431401,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003701,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003701,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431403,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003702,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,763.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003702,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431405,763.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003703,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7688.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003703,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431483,7688.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003703,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431483,,5,6028.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003703,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431483,,4,951.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003703,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431483,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003703,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431483,,2,699.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,49637.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431492,49637.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431492,,2,5666.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431492,,4,1282.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431492,,6,35153.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431492,,3,98.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003704,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431492,,5,7437.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003705,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003705,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431502,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003705,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431502,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003706,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,3490.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003706,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431504,3490.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003706,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431504,,1,3490.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003707,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003707,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431506,1130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003707,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431506,,1,1130.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,9956.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431508,9956.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431508,,1,9956.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003709,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,783.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003709,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431510,783.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003709,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431510,,1,783.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003710,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1377.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003710,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431512,1377.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003710,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431512,,1,1377.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003711,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,13328.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003711,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431514,13328.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003711,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431514,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003711,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431514,,2,1842.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003711,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431514,,4,2180.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003711,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431514,,5,9287.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003712,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1462.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003712,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431523,1462.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003712,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431523,,1,1462.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003713,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1093.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003713,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431525,1093.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003713,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431525,,1,1093.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003714,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,4684.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003714,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431527,4684.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003714,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431527,,1,4684.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003715,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,13699.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003715,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431529,13699.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003715,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431529,,1,13699.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003716,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,4034.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003716,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431531,4034.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003716,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431531,,1,4034.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,93945.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431533,93945.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431533,,3,241.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431533,,9,1080.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431533,,10,53769.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431533,,4,2513.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431533,,2,7645.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431533,,5,1093.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431533,,7,16261.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431533,,6,9464.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003717,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431533,,8,1873.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003718,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,611.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003718,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431547,611.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003718,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431547,,1,611.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003719,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2259.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003719,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431549,2259.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003719,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431549,,1,2259.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,10666.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431559,10666.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003720,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431559,,1,10666.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,63753.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431569,63753.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431569,,8,39254.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431569,,7,299.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431569,,6,9955.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431569,,5,2878.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431569,,4,2142.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431569,,2,9116.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431569,,3,107.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1384.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431589,1384.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431589,,2,633.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431589,,4,335.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431589,,3,416.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,4916.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431603,4916.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431603,,4,4461.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431603,,2,2.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003723,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431603,,3,453.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003724,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7153.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003724,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431616,7153.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003724,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431616,,1,7153.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003725,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,8198.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003725,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431626,8198.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003725,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431626,,1,8198.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003726,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,6747.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003726,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431636,6747.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003726,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431636,,1,6747.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003727,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,36929.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003727,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431646,36929.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003727,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431646,,3,62.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003727,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431646,,4,1463.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003727,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431646,,2,4042.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003727,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431646,,7,787.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003727,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431646,,5,6032.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003727,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431646,,8,24096.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003727,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431646,,6,445.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003728,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,882.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003728,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431666,882.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003728,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431666,,1,882.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003729,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,4731.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003729,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431676,4731.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003729,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431676,,1,4731.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003730,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,819.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003730,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431678,819.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003730,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431678,,1,819.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003731,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,18752.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003731,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431680,18752.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003731,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431680,,2,1177.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003731,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431680,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003731,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431680,,4,2742.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003731,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431680,,5,14787.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003732,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003732,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431689,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003732,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431689,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003733,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,840.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003733,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431699,840.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003733,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431699,,1,840.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003734,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,709.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003734,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431701,709.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003734,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431701,,1,709.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,826.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431703,826.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431703,,1,826.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,16708.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431705,16708.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431705,,1,16708.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,835.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431715,835.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431715,,1,835.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2114.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431725,2114.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431725,,1,2114.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,222374.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431735,222374.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431735,,5,11113.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431735,,4,304.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431735,,9,2037.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431735,,3,328.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431735,,6,1030.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431735,,7,26587.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431735,,10,159781.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431735,,8,1910.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431735,,2,19280.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,37449.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431758,37449.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431758,,2,3160.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431758,,4,5777.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431758,,3,98.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431758,,5,28413.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,5734.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431775,5734.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431775,,2,3.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431775,,4,5213.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431775,,3,516.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,13193.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431788,13193.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431788,,4,1847.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431788,,5,9804.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431788,,2,1421.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431788,,3,121.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7897.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431805,7897.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431805,,1,7897.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003744,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2450.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003744,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431815,2450.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003744,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431815,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003744,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431815,,3,480.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003744,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431815,,4,380.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003744,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431815,,5,1580.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431829,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431829,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003746,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,269.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003746,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431839,269.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003746,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431839,,1,269.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003747,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,5509.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003747,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431849,5509.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003747,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431849,,4,4968.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003747,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431849,,3,531.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003747,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431849,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,162989.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431862,162989.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431862,,5,4326.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431862,,3,291.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431862,,4,1862.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431862,,7,23754.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431862,,9,99051.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431862,,8,2736.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431862,,6,13125.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431862,,2,17841.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,16374.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431883,16374.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431883,,1,16374.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003750,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,5235.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003750,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431893,5235.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003750,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431893,,1,5235.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,3522.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431903,3522.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431903,,1,3522.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,892.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431905,892.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431905,,1,892.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003753,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,13906.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003753,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431907,13906.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003753,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431907,,3,1946.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003753,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431907,,2,3315.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003753,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431907,,4,8644.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,30286.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431912,30286.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431912,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431912,,5,1355.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431912,,4,777.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431912,,6,24626.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431912,,2,3508.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,40445.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431922,40445.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431922,,5,6558.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431922,,6,1829.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431922,,4,3388.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431922,,3,87.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431922,,2,4085.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431922,,7,24497.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,6094.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431941,6094.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431941,,1,6094.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,551.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431943,551.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431943,,1,551.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,347.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431945,347.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431945,,1,347.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003759,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,10227.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003759,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431947,10227.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003759,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431947,,6,98.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003759,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431947,,2,929.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003759,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431947,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003759,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431947,,4,698.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003759,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431947,,7,6920.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003759,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431947,,5,1561.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003760,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,926.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003760,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431958,926.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003760,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431958,,1,926.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003761,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003761,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431968,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003761,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431968,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003763,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1735.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003763,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431988,1735.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003763,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431988,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003763,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,431988,,2,307.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003763,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,431988,,4,1419.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,4705.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432004,4705.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432004,,4,1.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432004,,6,3912.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432004,,2,464.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432004,,3,4.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432004,,5,321.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,29.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432020,29.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432020,,1,29.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003766,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,305.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003766,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432030,305.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003766,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432030,,1,305.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,294.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432040,294.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432040,,1,294.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003768,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,99407.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003768,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432050,99407.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003768,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432050,,6,10176.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003768,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432050,,3,141.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003768,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432050,,2,6887.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003768,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432050,,7,81492.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003768,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432050,,4,385.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003768,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432050,,5,322.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003769,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,12722.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003769,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432069,12722.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003769,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432069,,4,1888.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003769,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432069,,5,1702.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003769,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432069,,6,1894.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003769,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432069,,3,35.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003769,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432069,,2,1446.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003769,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432069,,7,5754.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003770,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,4580.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003770,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432088,4580.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003770,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432088,,1,4580.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003771,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2066.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003771,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432098,2066.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003771,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432098,,1,2066.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003772,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1574.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003772,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432108,1574.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003772,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432108,,1,1574.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003773,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,62.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003773,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432118,62.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003773,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432118,,1,62.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003774,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,3031.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003774,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432128,3031.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003774,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432128,,3,1.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003774,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432128,,5,1592.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003774,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432128,,4,454.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003774,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432128,,2,981.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003775,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1195.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003775,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432142,1195.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003775,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432142,,1,1195.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003776,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1447.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003776,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432144,1447.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003776,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432144,,1,1447.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003777,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,8906.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003777,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432146,8906.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003777,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432146,,5,1277.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003777,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432146,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003777,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432146,,6,6635.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003777,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432146,,4,1.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003777,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432146,,2,983.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003778,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,597.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003778,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432156,597.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003778,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432156,,1,597.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003779,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,789.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003779,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432166,789.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003779,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432166,,1,789.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003780,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1231.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003780,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432168,1231.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003780,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432168,,3,297.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003780,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,432168,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003780,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003657,,432168,,4,925.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,8500.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432173,8500.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,8463.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432175,8463.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003783,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2491.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003783,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432185,2491.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003784,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2481.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003784,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432195,2481.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003785,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,18584.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003785,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432205,18584.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003786,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,18503.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003786,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432215,18503.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,12370.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432225,12370.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003788,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,12316.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003788,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432235,12316.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003789,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,6894.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003789,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432245,6894.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003790,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,6863.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003790,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432255,6863.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003791,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,3134.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003791,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432265,3134.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003792,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,3121.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003792,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432275,3121.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,33165.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432285,33165.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,6890.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432295,6890.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,39881.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432305,39881.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003796,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,435.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003796,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432315,435.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003797,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,433.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003797,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432325,433.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003798,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,29122.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003798,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432327,29122.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003799,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,30787.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003799,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432329,30787.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7495.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432331,7495.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,7462.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432333,7462.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003802,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1784.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003802,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432343,1784.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003803,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1776.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003803,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432345,1776.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003804,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,2164.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003804,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432347,2164.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003805,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,13609.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003805,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432349,13609.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003806,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,15705.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003806,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432351,15705.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003807,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,3227.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003807,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432361,3227.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003808,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,1421.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000003808,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432371,1421.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-29,2025002003542,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO APOSENTADORIAS 08/2025,,409784,,3,41604.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-29,2025002003543,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PENSOES 08/2025,,409788,,1,4398.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025002003762,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.,8955.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025002003762,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431978,8955.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-01,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP 30/07/2025,,371361,,111,24.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-01,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,409089,,112,62.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-01,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP 25/07/2025,,371361,,110,108.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-01,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,400842,,18,17.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-09-01,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,392876,,17,102975.05,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-09-01,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLETO 30927630, EMISSAO: 01/09/2025 - MEMORANDO 6068/2025.",,439015,2922.26,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-09-01,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLETO 30929420, EMISSAO: 01/09/2025 - MEMORANDO 6068/2025. -  SECRETARIA",,439041,10404.36,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-09-01,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLETO 30929950, EMISSAO: 01/09/2025 - MEMORANDO 6068/2025. -  EDUCACAO INFANTIL",,439053,9586.44,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-09-01,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLETO 30930452, EMISSAO: 01/09/2025 - MEMORANDO 6068/2025. ENSINO FUNDAMENTAL.",,439086,10475.70,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-09-01,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLETO 30926684, EMISSAO: 01/09/2025 - MEMORANDO 6068/2025.",,439141,1003.93,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-09-01,2025000002356,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLETO 30930010, EMISSAO: 01/09/2025 - MEMORANDO 6068/2025.",,439074,1523.71,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-09-01,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLETO 30926650, EMISSAO: 01/09/2025 - MEMORANDO 6068/2025.",,439110,2806.41,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-09-01,2025000002358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLETO 30924991, EMISSAO: 01/09/2025 - MEMORANDO 6068/2025.",,439098,1679.30,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-01,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM129/2025 - NF 2236, EMISSAO: 24/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 94.",,438556,550.40,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-01,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,438556,,9,6.60,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2152, EMISSAO: 10/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 85.",,438635,1833.12,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2237, EMISSAO: 24/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 94.",,438681,1070.22,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,438681,,3,12.84,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,438635,,2,22.00,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2240, EMISSAO: 24/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 94.",,438934,942.97,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2166, EMISSAO: 13/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 85.",,438842,93.50,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2154, EMISSAO: 10/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 85.",,438796,1295.45,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2239, EMISSAO: 24/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 94.",,438888,749.47,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2153, EMISSAO: 10/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 85.",,438750,1105.45,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,438842,,4,1.12,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,438888,,5,8.99,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,438934,,6,11.32,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,438750,,2,13.27,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,438796,,3,15.55,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-01,2025000003394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS,,386659,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-01,2025000003395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS,,386828,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-01,2025000003427,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2956,DANIELA DOS SANTOS GUEDES,PF,2953799010,,PRESTACAO DE CONTAS,,393858,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-01,2025000003428,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4522,JULIE MARTINS FREITAS,PF,3545853047,,PRESTACAO DE CONTAS,,393849,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-09-01,2025000003455,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3930,CRISTINA MEDIANEIRA SON,PF,71582177015,,PRESTACAO DE CONTAS,,397656,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-09-01,2025000003456,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4249,LEANDRO PENDEZA,PF,69346062053,,PRESTACAO DE CONTAS,,397704,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-09-01,2025000003464,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4754,RENATO SILVA ARRUDA,PF,1689019000,,PRESTACAO DE CONTAS,,397695,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS INTITULADOS: ?CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I: ESTRUTURACAO, NORMATIZACAO E AUDITORIA? E ?CAPACITACAO EM CONTROLE INT",-1620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-09-01,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,439641,-1620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-09-01,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,400830,,4,-1620.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-01,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES - IMPOSTO NAO RETIDO,,421011,-9592.50,0,,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-01,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO AJUSTE PARA RETENCAO,,421011,,3,-9592.50,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-01,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES - RETENCAO NAO EFETIVADA.,,420870,-9592.50,0,,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-01,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO AJUSTE PARA RETENCAO,,420870,,3,-9592.50,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-01,2025000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1787/2025 - DIARIAS CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE. DATA DA,,439065,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-01,2025000003624,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1786/2025 - DIARIAS CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOPSITAL SAO ROQUE EM FAXINAL,,439027,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000003809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,2660,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",12788.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000003810,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,4523,PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACA,PJ,51117135000172,,"LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED COM POTENCIA MAXIMA DE 60 WATTS: CORPO EM ALUMINIO INJETADO/EXTRUDADO; COMPOSTA POR LED DE POTENCIA, MONTADOS EM PLACA DE CIRCUITO IM",99844.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000003811,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?CURSO PRATICO: COMO ELABORAR UMA NOTA DE EMPENHO, DA TEORIA A REALIDADE MUNICIPAL?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 0",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000003812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?CURSO PRATICO: COMO ELABORAR UMA NOTA DE EMPENHO, DA TEORIA A REALIDADE MUNICIPAL?, QUE S",294.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 63521038 EMISSAO: 19/08/2025 - TEL: 99623-1326,,441146,22.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,441146,,37,1.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 63521038 EMISSAO: 19/08/2025 - TEL: 2019264779,,441091,442.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,441091,,18,21.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 63521038 EMISSAO: 19/08/2025 - TEL: 99623-1321 E 99626-8186,,440701,35.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,440701,,22,1.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 63521038 EMISSAO: 19/08/2025 - TEL: 99623-1330 E 99623-1327,,440995,34.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,440995,,19,1.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 63521038 EMISSAO: 19/08/2025 - TEL: 99623-1329,,440897,21.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,440897,,17,1.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 63521038 EMISSAO: 19/08/2025 - TEL: 99659-1211,,440949,16.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,440949,,17,0.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 63521038 EMISSAO: 19/08/2025 - TEL: 99623-4479,,440748,16.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,440748,,17,0.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 63521038 EMISSAO: 19/08/2025 - TEL: 99623-1320,,441192,134.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,441192,,17,6.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 63521038 EMISSAO: 19/08/2025 - TEL: 99977-0910,,440843,29.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,440843,,17,1.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 28747929; EMISSAO:26/08/2025; PERIODO:22/07/2025 A 21/08/2025; TEL:3227-2000,,440368,674.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,440368,,22,32.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 488, EMISSAO: 18/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/08/2025.",,439432,22185.86,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,439432,,16,1109.29,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 466196 EMISSAO:01/09/2025 TERMOS DE RECEBIMENTO DESPACHO 11 PROC ADM 1057/2025 ASSINADO POR DANIEL TRINDADE PINHEIRO, FISCAL DO CONTRATO EM 01",,442127,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,442127,,25,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,442127,,26,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 466198 EMISSAO:01/09/2025 TERMOS DE RECEBIMENTO DESPACHO 11 PROC ADM 1057/2025 ASSINADO POR DANIEL TRINDADE PINHEIRO, FISCAL DO CONTRATO EM 01",,442224,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,442224,,25,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,442224,,26,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 466200 EMISSAO:01/09/2025 TERMOS DE RECEBIMENTO DESPACHO 11 PROC ADM 1057/2025 ASSINADO POR DANIEL TRINDADE PINHEIRO, FISCAL DO CONTRATO EM 01",,442309,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,442309,,26,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,442309,,25,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 466197 EMISSAO:01/09/2025 TERMOS DE RECEBIMENTO DESPACHO 11 PROC ADM 1057/2025 ASSINADO POR DANIEL TRINDADE PINHEIRO, FISCAL DO CONTRATO EM 01",,442394,356.80,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,442394,,25,17.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,442394,,26,17.84,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 466195 EMISSAO:01/09/2025 TERMOS DE RECEBIMENTO DESPACHO 11 PROC ADM 1057/2025 ASSINADO POR DANIEL TRINDADE PINHEIRO, FISCAL DO CONTRATO EM 01",,442488,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,442488,,25,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,442488,,26,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 466194 EMISSAO:01/09/2025 TERMOS DE RECEBIMENTO DESPACHO 11 PROC ADM 1057/2025 ASSINADO POR DANIEL TRINDADE PINHEIRO, FISCAL DO CONTRATO EM 01",,442573,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,442573,,29,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,442573,,30,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-02,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECEITAS PASEP DE 27/08 A 29/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 4254/2025 - DESPACHO 20 - DE 29/08/2025.,,439336,4858.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-09-02,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1767/2025 - N DA GUIA 027.25/6629181, EMISSAO: 29/08/2025 - PROCESSO: 5045951-49.2024.8.21.0027.",,439271,250.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-09-02,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1766/2025 - N DA GUIA 027.25/6629590, EMISSAO: 29/08/2025 - PROCESSO: 5046430-42.2024.8.21.0027.",,439298,55.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-09-02,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,SUBEMPENHO PROC ADM 1765/2025 - N DA GUIA 027.25/6629080 - DATA DE EMISSAO 29/08/2025 - PROCESSO: 5045945-42.2024.8.21.0027.,,439307,55.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-09-02,2025000001071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - TARIFA DE 13/08/2025 - BANCO: 3676 - BANCO DO BRASIL RECURSOS MINERAIS, CONTA CORRENTE: 21768.",,439345,13.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-02,2025000001071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO TARIFAS,,439345,,2,13.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-09-02,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 8231 ,EMISSAO: 27/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS:BRUNO MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/08/2025. PROC ADM 158/2025.",,440024,900.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-09-02,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 8231 ,EMISSAO: 27/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS:BRUNO MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/08/2025. PROC ADM 158/2025.",,440122,500.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-09-02,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 62366639, EMISSAO: 28/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 67/2025 ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/08/2025.",,439388,890.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-09-02,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000011,,439388,,12,-890.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-09-02,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0005913,,439388,,11,890.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-09-02,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003676,,439053,,12,9586.44,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-09-02,2025000002352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003676,,439041,,11,10404.36,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-09-02,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003676,,439086,,3,10475.70,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-09-02,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003676,,439141,,6,1003.93,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-09-02,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLETO 30930673, EMISSAO: 01/09/2025 - MEMORANDO 6068/2025.",,439161,416.69,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-09-02,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003676,,439161,,5,416.69,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-09-02,2025000002356,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003676,,439074,,4,1523.71,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-09-02,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439110,,6,2806.41,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-09-02,2025000002358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000082 - CONTA 0003676,,439098,,4,1679.30,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-09-02,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,SUBEMPENHO PROC ADM 594/2025 - NFS 36 (31/07/2025) E NFS 37 (31/07/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO 100/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/08/2025.,,440660,490.00,0,,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-02,2025000003367,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1469/2025 - DIARIAS CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL E OFTALMOLOGISTA, NO H",,439591,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-02,2025000003371,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,391575,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-02,2025000003372,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,379858,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-02,2025000003379,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,379950,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-02,2025000003392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS,,379926,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1660,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?FINANCIAMENTO DO SUAS - MODULO I: SISTEMATICA DO FINANCIAMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA",-147.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-02,2025000003393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILLIZADO.,,439930,-147.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-02,2025000003393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS,,379935,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-02,2025000003393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILLIZADO.,,379935,,4,-147.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-02,2025000003393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,EST.PRESTACAO CONTAS,,439907,,3,0.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-02,2025000003406,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,391705,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-02,2025000003424,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,393934,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-09-02,2025000003457,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4755,FABIO DA SILVA LEMES,PF,3583189043,,PRESTACAO DE CONTAS,,397665,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-09-02,2025000003458,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4755,FABIO DA SILVA LEMES,PF,3583189043,,PRESTACAO DE CONTAS,,397674,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS INTITULADOS: ?CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I: ESTRUTURACAO, NORMATIZACAO E AUDITORIA? E ?CAPACITACAO EM CONTROLE INT",1620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS INTITULADOS: ?CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I: ESTRUTURACAO, NORMATIZACAO E AUDITORIA? E ?CAPACITACAO EM CONTROLE INT",-1620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-09-02,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,439726,-1620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-09-02,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,EST.PRESTACAO CONTAS LANCAMENTO EQUIVOCADO,,439709,1620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-09-02,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,400830,,6,-1620.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-09-02,2025000003465,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,EST.PRESTACAO CONTAS LANCAMENTO EQUIVOCADO,,439648,,5,1620.00,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003466,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS INTITULADOS: ?CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I: ESTRUTURACAO, NORMATIZACAO E AUDITORIA? E",-309.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-09-02,2025000003466,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,439761,-309.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-09-02,2025000003466,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,400851,,4,-309.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-02,2025000003513,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1958,SOLANO DE OLIVEIRA,PF,93182724053,,PRESTACAO DE CONTAS,,408634,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-02,2025000003518,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4532,LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR,PF,4082015094,,PRESTACAO DE CONTAS,,408655,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-02,2025000003521,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,416227,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-02,2025000003522,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,416241,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-02,2025000003572,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,423824,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-02,2025000003573,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,423833,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-02,2025000003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,420847,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-02,2025000003613,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS,,424326,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-02,2025000003614,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS,,424317,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-02,2025000003615,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,1406,BETANIA BOHRER,PF,69683905072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 5857/2025 - RESSARCIMENTO - REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO - EVENTO: ? EFETIVACAO DA LEI 13.431/2017 NOSMUNICIPIOS DA 4 CRS:O PAPEL,,439356,59.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-02,2025000003617,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000220,,431416,,4,-6535.27,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-02,2025000003617,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000220 - CONTA 0003643,,431416,,3,6535.27,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-02,2025000003620,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1790/2025 - DIARIAS CONDUCAO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS. DATA DA VIAGEM 28/08/2025.,,439253,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-02,2025000003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1789/2025 - DIARIAS CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS NAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGISTA E CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL SAO ROQUE,,439219,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-02,2025000003622,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1788/2025 - DIARIAS CONDUCAO DE PACIENTE  PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL,,439187,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-02,2025000003625,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 488, EMISSAO: 18/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/08/2025. PROC ADM 1315/2025.",,439483,8824.83,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-02,2025000003625,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,439483,,2,441.24,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003683,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,431367,,1,336.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003692,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,431385,,1,333.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003698,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,431397,,1,270.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003698,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,431397,,2,-0.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003781,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432173,,1,8500.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003782,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432175,,1,8463.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003783,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432185,,1,2491.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003784,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432195,,1,2481.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003785,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432205,,1,18584.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003786,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432215,,1,18503.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003787,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432225,,1,12370.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003788,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432235,,1,12316.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003789,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432245,,1,6894.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003790,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432255,,1,6863.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003791,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432265,,1,3134.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003792,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432275,,1,3121.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0006725,,432285,,1,33165.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0006725,,432295,,1,6890.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0006725,,432305,,1,39881.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003796,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432315,,1,435.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003797,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432325,,1,433.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003798,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432327,,1,29122.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003799,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432329,,1,30787.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432331,,1,7495.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003801,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432333,,1,7462.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003802,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432343,,1,1784.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003803,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432345,,1,1776.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003804,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0006725,,432347,,1,2164.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003805,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0006725,,432349,,1,13609.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003806,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0006725,,432351,,1,15705.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003807,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432361,,1,3227.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000003808,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000219 - CONTA 0003643,,432371,,1,1421.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-02,2025000003811,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1803/2025 - DIARIAS PARTICIPACAO DO CURSO DE ELABORACAO DE EMPENHO NO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 03/09/2025.,,439565,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-02,2025000003812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1803/2025 - PASSAGENS PARTICIPACAO DO CURSO DE ELABORACAO DE EMPENHO NO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 03/09/2025.,,439574,294.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO PRATICO: COMO ELABORAR UMA NOTA DE EMPENHO - DA TEORIA A REALIDADE MUNICIPAL,1460.00,0,,0,,2025,90,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003814,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME MEM. 5.493 E REQ. 8-204.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003815,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME MEM. 5.493 E REQ. 8-206.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003816,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?CURSO PRATICO: COMO ELABORAR UMA NOTA DE EMPENHO, DA TEORIA A REALIDADE MUNICIPAL?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 0",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003816,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1804/2025 - DIARIAS PARTICIPACAO DO CURSO DE ELABORACAO DE EMPENHO NO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 03/09/2025.,,439546,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003817,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?CURSO PRATICO: COMO ELABORAR UMA NOTA DE EMPENHO, DA TEORIA A REALIDADE MUNICIPAL?, QUE S",309.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003817,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1804/2025 - PASSAGENS PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE ELABORACAO DE EMPENHO NO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 03/09/2025.,,439555,309.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ? X EDICAO DO SEMAAT - SEMINARIO AIAMU DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 12/09/2025, NAS DEP",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003819,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"CURSO: ?PLANEJAMENTO, CONTRATACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME A LEI 14.133/2021?.",980.00,0,,0,,2025,91,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003820,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO: SIMPLES NACIONAL (MODULO I: DA TEORIA A PRATICA), CONTEMPLANDO ANALISE JURIDICA E OPERACIONAL DA LEGISLACAO",1798.20,0,,0,,2025,92,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003821,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,2600,0,,,4764,SOLUCOES EMPRESARIAIS D&J LTDA,PJ,57268581000164,,SERVICO DE REGULAGEM DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO COM REFORCO NA FERRAGEM E TROCA DE FECHADURA EM PORTA DE ALUMINIO E VEDACOES.,1200.00,0,,0,,2025,244,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003822,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1045,AUXILIO FUNERAL,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1669,0,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,"SERVICO DE TRANSPORTE FUNERAL POR KM RODADO: PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE FUNERAL, COM VEICULO DEVIDAMENTE ADEQUADO, QUANDO EXCEDER 40 KM RODADOS DENTRO DO ESTADO",1161.80,0,,0,,2024,24,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003823,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,TRATAMENTO PARA OLEO DIESEL A550 VL,106.54,0,,0,,2025,230,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003824,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,1002,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,MAO DE OBRA LIMPEZA/DESCARBONIZACAO SISTEMA EGRSERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO/CALIBRACAO DE COMPONENTEMAO DE OBRA MECANICA,1950.00,0,,0,,2025,230,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003825,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1002,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,CORPO DE BORBOLETA SPRINTERSPRAY DESCARBONIZANTEMATERIAL DE LIMPEZAPALHETA 24 POL SPRINTERPALHETA 26 POL SPRINTERADITIVO ROSA PRONTO PARA USO,2664.92,0,,0,,2025,230,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE DESASSORAEAMENTO NO MUNICIPIO DE ITAARA, CONFORME MEM. 6.105/2025.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003833,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,677,REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA,PJ,2192461000139,,SERVICO DE SONORIZACAO,2200.00,0,,0,,2025,236,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000003834,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1500,0,,,677,REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA,PJ,2192461000139,,LOCACAO DE PALCO,5800.00,0,,0,,2025,236,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000070,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,439432,,17,21076.57,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025- NF 466199 EMISSAO:01/09/2025; TERMO DE RECEBIMENTO DESPACHO 11 ASSINADO POR DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/09/2025.,,442788,535.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,442788,,23,25.69,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,442788,,24,26.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025- NF 466201 EMISSAO:01/09/2025; TERMO DE RECEBIMENTO DESPACHO 11 ASSINADO POR DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/09/2025.,,442703,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,442703,,25,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,442703,,26,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-03,2025000000137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 014/2025 - NF 2796, EMISSAO: 13/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 17 - ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO EM 01/09/2025.",,441921,269.28,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-03,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439336,,97,147.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-03,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439336,,100,24.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-03,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439336,,99,10.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-03,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439336,,98,4676.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-09-03,2025000000209,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4622,BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA.,PJ,45740175000173,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 011/2025 - NF 3885, EMISSAO: 20/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 29.",,442479,623.70,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-03,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,391723,,9,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-09-03,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439298,,14,55.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-09-03,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439271,,15,250.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-09-03,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439307,,10,55.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-09-03,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 1185, EMISSAO: 15/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 35 - PROC ADM 194/2025 - ASS: ADREANO W. FIGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/09/2025",,441600,4567.50,0,,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-09-03,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,441600,,14,219.24,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-09-03,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,440024,,9,900.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-09-03,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,440122,,9,500.00,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,431027,,13,456.96,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000221,,431027,,14,-456.96,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,430390,,11,285.60,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000221,,430439,,26,-399.84,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000221,,430684,,27,-6564.04,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,430684,,25,6564.04,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,430439,,24,399.84,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,430733,,21,714.00,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,430537,,20,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000221,,430733,,22,-714.00,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,430488,,20,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000221,,430831,,22,-571.20,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,430831,,21,571.20,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000221,,430782,,22,-314.16,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,430782,,21,314.16,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,430586,,20,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,430635,,19,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,430978,,13,1013.88,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,430880,,11,371.28,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000221,,430929,,14,-28.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,430929,,13,28.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-03,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,425919,,17,6665.14,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-03,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000218,,425919,,18,-6665.14,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-03,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000221,,425968,,24,-1740.50,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-03,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,426017,,22,5000.85,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-03,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,426066,,23,19331.51,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-03,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,425968,,21,1740.50,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-03,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000221,,426066,,26,-19331.51,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-03,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000221,,426017,,25,-5000.85,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-09-03,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,439015,,5,-2922.26,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-09-03,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,439015,,4,2922.26,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-09-03,2025000002514,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4710,LIGA DE INTEGRACAO DE ESPORTES AMADORES LIEA-RS,PJ,46273526000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 678/2025 - NFS 5, EMISSAO: 02/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO DOS SANTOS RIBERO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,441960,7975.00,0,,2025,156,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-09-03,2025000002514,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4710,LIGA DE INTEGRACAO DE ESPORTES AMADORES LIEA-RS,PJ,46273526000146,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,441960,,2,382.80,2025,156,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-09-03,2025000002514,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4710,LIGA DE INTEGRACAO DE ESPORTES AMADORES LIEA-RS,PJ,46273526000146,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,441960,,3,239.25,2025,156,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-03,2025000002804,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,433034,,4,226.50,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-03,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,433064,,8,167.50,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-03,2025000002805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4714,PATRICIA RODRIGUES LORENCO,PJ,54181945000186,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,433046,,7,167.50,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,433165,,19,521.17,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,433119,,18,234.13,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000002828,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,433073,,17,234.13,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,433211,,10,183.27,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-09-03,2025000002862,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"SUBEMPENHO PROC ADM 594/2025 - NFS 329, EMISSAO: 26/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 66/2025 ASS: BIRAJARA A. DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/08/2025.",,440794,1384.00,0,,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-09-03,2025000002862,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,440794,,2,40.14,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-09-03,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,440660,,5,490.00,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-03,2025000003362,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025- NF 466199 EMISSAO:01/09/2025; TERMO DE RECEBIMENTO DESPACHO 11 ASSINADO POR DANIEL TRINDADE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/09/2025. ADITIVO D,,442873,178.40,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-03,2025000003362,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,442873,,3,8.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-03,2025000003362,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,442873,,2,8.56,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-03,2025000003367,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,439591,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-03,2025000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,438635,,4,1811.12,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-03,2025000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,438681,,5,1057.38,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-03,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,438796,,8,1279.90,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-03,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,438842,,9,92.38,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-03,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,438934,,10,931.65,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-03,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,438750,,7,1092.18,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-03,2025000003444,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,425636,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-03,2025000003528,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4511,LUCAS DE CECCO CAVALHEIRO,PF,5059290077,,PRESTACAO DE CONTAS,,409774,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-03,2025000003564,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,1086,JOAO CARLOS BOPP FILHO E CIA LTDA,PJ,6935930000113,4470003173,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,426146,,1,210.00,2025,212,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-03,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 41805 EMISSAO: 01/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.,,443179,3326.80,0,,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-03,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 41804 EMISSAO: 01/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.,,443167,2182.80,0,,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-03,2025000003599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 788618 EMISSAO:01/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.,,443095,1811.20,0,,2025,57,CHP,2025,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-03,2025000003599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,443095,,2,27.17,2025,57,CHP,2025,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-03,2025000003600,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 788617 EMISSAO:01/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.,,443005,905.60,0,,2025,57,CHP,2025,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-03,2025000003600,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,443005,,2,13.58,2025,57,CHP,2025,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-03,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 958810 EMISSAO:02/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.,,443143,2573.58,0,,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-03,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,443143,,2,38.60,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-03,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 958809 EMISSAO:02/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.,,443119,114.44,0,,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-03,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,443119,,2,1.71,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-03,2025000003615,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,1406,BETANIA BOHRER,PF,69683905072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,439356,,1,59.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-03,2025000003617,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,431416,,5,6535.27,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-03,2025000003620,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,439253,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-03,2025000003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,439219,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-03,2025000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,439065,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-03,2025000003624,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,439027,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-03,2025000003625,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,439483,,3,8383.59,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-03,2025000003811,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,439565,,2,-810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-03,2025000003811,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,439565,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-03,2025000003812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,439574,,1,294.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-03,2025000003812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000221 - CONTA 0003643,,439574,,2,-294.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-03,2025000003816,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,439546,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-03,2025000003817,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000218 - CONTA 0003643,,439555,,1,309.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000003835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",12788.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000003836,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR MARIA LUIZA AGOSTINI QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR INTERNACAO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CANDELARIA. DATA DA VIAGEM 28/08/2025,",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000003837,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR PAULO TREVISAN SOARES QUE RECEBEU ALTA HOSPITAR NO HOSPITAL DE TUPANCIRETA APOS REALIZAR TRATAMENTO. DATA DA VIAGEM 28/08/2025, COM SAIDA AS 07",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000003838,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,"MESA PARA ESCRITORIO, TIPO ESCRIVANINHA, COM DUAS GAVETAS, BORDAS ARREDONDADAS ALTURA: 75CM PROFUNDIDADE: 75 CM COMPRIMENTO: 150 CM MATERIAL: MDP COR: CINZA PES: EM ACO C",4340.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000003839,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"ALHO, COMUM, CABECAS INTEIRAS, FIRMES, SEM BROTOS, EM BOAS CONDICOES DE CONSUMO. PRODUTO EMBALADO EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES COM INDICACAO DE PESO E DATA, OU TRANSP",1594.20,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"ALHO, COMUM, CABECAS INTEIRAS, FIRMES, SEM BROTOS, EM BOAS CONDICOES DE CONSUMO. PRODUTO EMBALADO EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES COM INDICACAO DE PESO E DATA, OU TRANSP",2529.65,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000003841,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",2600,0,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS - COMPETENCIA AGOSTO DE 2025, CONFORME MEM. 6.139/2025, REQ. 8-202 E REQ. 8-203.PROCEDIMENTOSPROCEDIMENTOS FILA",244626.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-09-04,2024000004903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024 - NF 1250, EMISSAO: 19/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 24 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTAR",,445324,425.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-09-04,2024000004914,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024 - NF 1249, EMISSAO: 19/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 24 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTAR",,445331,425.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-09-04,2024000004919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024 - NF 1248, EMISSAO: 19/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 24 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTAR",,445338,425.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-23,2025-09-04,2024000004921,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR PROC ADM 285/2024 - NF 1247, EMISSAO: 19/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 24 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTAR",,445345,700.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000072,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,442127,,27,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,442224,,27,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,442309,,27,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,442788,,25,482.75,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000076,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,442394,,27,321.83,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000077,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,442488,,27,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,442573,,31,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,442703,,27,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-04,2025000000137,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4603,PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.,PJ,53494246000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,441921,,1,269.28,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-09-04,2025000000208,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 011/2025 - NF 40639, EMISSAO: 15/08/2025. TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - ASSINADO EM 25/08/2025.",,445192,353.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-09-04,2025000000212,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 011/2025 - NF 1240, EMISSAO: 19/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 29 - 01/09/2025.",,445183,1344.20,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-09-04,2025000000218,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4622,BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA.,PJ,45740175000173,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 012/2025 - NF 3884, EMISSAO: 20/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 15 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7",,445306,374.22,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-09-04,2025000000222,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 012/2025 - NF 1242, EMISSAO: 19/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 15 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7",,445297,645.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-04,2025000000463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 013/2025 - NF 1241, EMISSAO: 19/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 27- ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 71",,445781,6050.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-09-04,2025000000537,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4622,BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA.,PJ,45740175000173,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 053/2025 - NF 3883, EMISSAO: 20/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 38 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7",,445315,124.74,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-09-04,2025000000545,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 288/2024 - NF 60984182, EMISSAO: 15/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 11 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTAR",,445352,660.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-09-04,2025000000552,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 003/2025 - NF 60982708, EMISSAO: 15/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO EM 28/08/2025 - PA",,445283,1910.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 599, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 158 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/09/",,445036,16272.36,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 598, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 158 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/09/",,444748,16693.56,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 598, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 158 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/09/",,444940,16693.56,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - DEVIDO A ALTERACAO DO VALOR BASE DO INSS,,444748,-16693.56,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,444940,,61,417.34,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS - PJ,,445036,,65,536.99,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,445036,,64,406.81,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,445036,,63,390.54,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS - PJ,,444940,,62,550.89,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,444940,,60,400.65,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,ESTORNO RETENCAO EMPENHO INSS TERCEIROS - PJ,,444748,,59,-550.89,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,444748,,58,-417.34,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,444748,,57,-400.65,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS - PJ,,444748,,56,550.89,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,444748,,55,417.34,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-04,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,444748,,54,400.65,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-09-04,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,441600,,15,4348.26,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-09-04,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,439015,,6,2922.26,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-09-04,2025000002514,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4710,LIGA DE INTEGRACAO DE ESPORTES AMADORES LIEA-RS,PJ,46273526000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000222,,441960,,5,-7352.95,2025,156,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-09-04,2025000002514,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4710,LIGA DE INTEGRACAO DE ESPORTES AMADORES LIEA-RS,PJ,46273526000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,441960,,4,7352.95,2025,156,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-04,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003673,,438556,,11,543.80,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-09-04,2025000002862,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,440794,,3,1343.86,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-09-04,2025000002897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003673,,432897,,3,1463.82,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-09-04,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"SUBEMPENHO PROC ADM 166/2025 - NF 1658, EMISSAO: 30/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO N 106/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/2025.",,445793,9945.00,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-04,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,445793,,6,119.34,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-04,2025000003362,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,442873,,4,160.92,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-04,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000011 - CONTA 0003673,,438888,,11,740.48,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-09-04,2025000003467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,SUBEMPENHO PROC ADM 166/2025 - NFS 1691 (25/08/25); 1692 (25/08/25); 1699 (29/08/25) E 1700 (29/08/25)  - TERMO DE RECEBIMENTO N 119/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL,,445847,22100.00,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-09-04,2025000003467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,445847,,2,265.20,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-04,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003686,,443179,,1,3326.80,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-04,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003686,,443167,,1,2182.80,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-04,2025000003599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003686,,443095,,3,1784.03,2025,57,CHP,2025,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-04,2025000003600,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003686,,443005,,3,892.02,2025,57,CHP,2025,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-04,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003686,,443143,,3,2534.98,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-04,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000021 - CONTA 0003686,,443119,,3,112.73,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-04,2025000003616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003670,,433257,,1,9190.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-04,2025000003622,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000222 - CONTA 0003643,,439187,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-04,2025000003818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1811/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO ? X EDICAO DO SEMAAT - SEMINARIO AIAMU DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL?, QUE SERA REALIZADO NO PERI",,445893,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-04,2025000003826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 5105/2025 - ART NR : 13976355, BOLETO EMITIDO EM 02/09/2025 - ENGENHEIRO CIVIL: THIAGO FERREIRA DUTRA, RS262055 - PROJETO BASICO DE DESASS",,445902,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-09-05,2024000004903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000224 - CONTA 0003643,,445324,,1,425.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-09-05,2024000004914,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,61,NUCLEO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO E JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000224 - CONTA 0003643,,445331,,1,425.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-09-05,2024000004919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0006725,,445338,,1,425.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-23,2025-09-05,2024000004921,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003670,,445345,,1,700.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000083 - CONTA 0003676,,441146,,38,21.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000083 - CONTA 0003676,,441091,,19,421.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000083 - CONTA 0003676,,440701,,23,34.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000083 - CONTA 0003676,,440995,,20,33.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000083 - CONTA 0003676,,440897,,18,20.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000083 - CONTA 0003676,,440949,,18,16.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000083 - CONTA 0003676,,440748,,18,16.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000083 - CONTA 0003676,,441192,,18,127.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000083,,440843,,19,-27.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,440843,,20,27.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000083 - CONTA 0003676,,440843,,18,27.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000083,,440368,,24,-642.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000083 - CONTA 0003676,,440368,,23,642.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-05,2025000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO PROC ADM 14/2025 - NF 19124, EMISSAO: 18/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 18 -  ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO EM 01/09/2025.",,447878,1730.82,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO A LIQUIDACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES,,448655,-8005.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MEMORANDO 6212/2025 - RECEITAS PASEP CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DE 31/08/2025.,,448655,8005.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,446429,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,446429,,16,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,446478,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,446478,,18,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,446527,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,446527,,16,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,446597,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,446597,,16,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,446646,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,446646,,16,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,446704,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,446704,,16,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,446762,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,446762,,16,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,446811,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,446811,,16,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,446860,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,446860,,16,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,446918,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,446918,,18,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,446976,334.16,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,446976,,16,6.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,447025,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,447025,,16,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 319, EMISSAO: 03/09/2025 - RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,447083,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-05,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,447083,,16,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-09-05,2025000000208,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3943,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,12811487000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000224 - CONTA 0003643,,445192,,1,353.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-09-05,2025000000209,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4622,BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA.,PJ,45740175000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000224 - CONTA 0003643,,442479,,1,623.70,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-09-05,2025000000212,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000224 - CONTA 0003643,,445183,,1,1344.20,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-09-05,2025000000218,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4622,BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA.,PJ,45740175000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000224 - CONTA 0003643,,445306,,1,374.22,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-09-05,2025000000222,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000224 - CONTA 0003643,,445297,,1,645.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-09-05,2025000000537,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4622,BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA.,PJ,45740175000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000224 - CONTA 0003643,,445315,,1,124.74,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-09-05,2025000000545,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000224 - CONTA 0003643,,445352,,1,660.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-05,2025000000552,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000224 - CONTA 0003643,,445283,,1,1910.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-09-05,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 1461, EMISSAO: 05/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO -DESPACHO 158 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/09/",,447192,13385.12,0,,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-05,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,447192,,16,601.79,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-05,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000224 - CONTA 0003643,,444940,,66,15324.68,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-05,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000224 - CONTA 0003643,,445036,,67,14938.02,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-05,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000225 - CONTA 0003643,,431027,,15,456.96,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-05,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000225 - CONTA 0003643,,430684,,29,6564.04,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-05,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000225 - CONTA 0003643,,430439,,28,399.84,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-05,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000225 - CONTA 0003643,,430733,,23,714.00,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-05,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000225 - CONTA 0003643,,430831,,23,571.20,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-05,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000225 - CONTA 0003643,,430782,,23,314.16,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-05,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000225 - CONTA 0003643,,430929,,15,28.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-05,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000225,,425919,,20,-6665.14,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-05,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000225 - CONTA 0003643,,425919,,19,6665.14,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-05,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000225 - CONTA 0003643,,425968,,27,1740.50,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-05,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000225 - CONTA 0003643,,426066,,29,19331.51,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-05,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000225 - CONTA 0003643,,426017,,28,5000.85,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-09-05,2025000002373,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - PROC ADM 145/2025 - RECIBO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA DEFESA CIVIL. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS (FISCAL DO C,,446585,1600.00,0,,2025,19,PRI,2025,6,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-09-05,2025000002618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 61190, EMISSAO: 27/08/2025 - TERMO RECEBIMENTO -DESPACHO 32 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO EM 03/09/2025. PORTARIA",,447542,1348.80,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-09-05,2025000002618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,447542,,2,16.19,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003673,,438556,,13,543.80,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000011,,438556,,12,-543.80,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-09-05,2025000002897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003673,,432897,,5,1463.82,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-09-05,2025000002897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000011,,432897,,4,-1463.82,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-09-05,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,"SUBEMPENHO REFERENTE A AGOSTO/2025 -BOLETO 426846, EMISSAO: 22/09/2025. TERMO DERECEBIMENTO ASS: MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO (FISCALDO CONTRATO) . PROC ADM 963/2025.",,448631,1213.45,0,,2025,62,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-09-05,2025000003050,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,4733,AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,20963380000177,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 016/2024 - NF 40, EMISSAO: 27/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MATHEUS DA SILVA LORETO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/09/2025 - PATRIMONIO 1",,446052,15890.00,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-05,2025000003050,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,4733,AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,20963380000177,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,446052,,2,190.68,2025,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-04,2025-09-05,2025000003363,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 61188, EMISSAO: 27/08/2025 - TERMO RECEBIMENTO -DESPACHO 30 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO EM 03/09/2025. PORTARIA",,447487,329.40,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-09-05,2025000003363,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,447487,,2,3.95,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-04,2025-09-05,2025000003364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4713,"CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFI",PJ,9017325000151,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 7080, EMISSAO: 22/08/2025 - TERMO RECEBIMENTO -DESPACHO 27 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO EM 03/09/2025. PORTARIA D",,447447,178.62,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-04,2025-09-05,2025000003365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 2424, EMISSAO: 22/08/2025 - TERMO RECEBIMENTO -DESPACHO 28 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO EM 03/09/2025. PORTARIA D",,447588,4581.80,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-09-05,2025000003365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,447588,,2,54.98,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-05,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000011,,438888,,12,-740.48,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-05,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003673,,438888,,13,740.48,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-05,2025000003396,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 2423, EMISSAO: 15/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO - PORTARIA 7101/2025.",,448388,192.12,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-05,2025000003396,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,448388,,2,2.31,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-05,2025000003397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 2424, EMISSAO: 15/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO - PORTARIA 7101/2025.",,448434,128.08,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-05,2025000003397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,448434,,2,1.54,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-09-05,2025000003503,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 2421, EMISSAO: 22/08/2025 - TERMO RECEBIMENTO -DESPACHO 29 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO EM 03/09/2025. PORTARIA D",,447678,1175.68,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-05,2025000003503,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,447678,,2,14.11,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-05,2025000003520,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - PROC ADM 1860/2025 - RECIBO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA POLICIA CIVIL - LIA NARA DA SILVA. RECEBIMENTO ASSINADO POR ADRIANO LOPES GONCALVES (FISCAL D,,446420,2194.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003686,,443179,,3,3326.80,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000021,,443179,,2,-3326.80,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000021,,443167,,2,-2182.80,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003686,,443167,,3,2182.80,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003686,,443095,,5,1784.03,2025,57,CHP,2025,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000021,,443095,,4,-1784.03,2025,57,CHP,2025,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003600,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003686,,443005,,5,892.02,2025,57,CHP,2025,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003600,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3778,FLAVIO JOSE PEREIRA,PF,5965659091,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000021,,443005,,4,-892.02,2025,57,CHP,2025,52,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000021,,443143,,4,-2534.98,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003686,,443143,,5,2534.98,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000022,,443143,,6,-2534.98,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000022,,443119,,6,-112.73,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000021,,443119,,4,-112.73,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000022 - CONTA 0003686,,443119,,5,112.73,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003611,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PRESTACAO DE CONTAS,,423875,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000003612,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PRESTACAO DE CONTAS,,423866,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-05,2025000003811,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000223 - CONTA 0003643,,439565,,3,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-05,2025000003812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000223 - CONTA 0003643,,439574,,3,294.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-05,2025000003821,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4764,SOLUCOES EMPRESARIAIS D&J LTDA,PJ,57268581000164,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1802/2025 - NFS 86, EMISSAO: 12/08/2025 - PARECER JURIDICO 443/2025.",,448700,1200.00,0,,2025,244,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-05,2025000003836,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1812/2025 - DIARIAS CONDUCAO DE PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL DE CANDELARIA. DATA DA VIAGEM 28/08/2025,",,447845,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-05,2025000003837,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1808/2025 - DIARIAS CONDUCAO PACIENTE QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE TUPANCIRETA. DATA DA VIAGEM 28/08/2025.,,447822,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-05,2025000003841,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - BOLETO 08/08 PROC (22/08/25) E BOLETO 08/08 FILA (22/08/25) - CONFORME MEMORANDO 6139/2025.,,447992,244626.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003842,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,MAO DE OBRA,420.00,0,,0,,2025,246,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003843,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1621,0,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,FILTRO OLEOGM-VEDADOR BUJAOLIQUIDO DE FREIO DOT,103.24,0,,0,,2025,246,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003844,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1621,0,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,OLEO ACDELCO,423.12,0,,0,,2025,246,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003845,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE, BENICIO CANHA E CALEB TEIXEIRA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003845,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1847/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTE NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE. DATA DA VIAGEM 03/09/2025,",,448604,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003846,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DE LAJEADO, E CLAUDETE SIQUEIRA",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003846,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1848/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE LAJEADO E NO  HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE/RS.,,448480,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CARLOS REINALDO GEHN/ADELICE SANTA HOFFMAN/ELAINE DE SA OSORIO/NATALINA BORGES, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFT",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1849/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE,,448580,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003848,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,"DESPESA OBJETIVANDO FAZER PARTE DA REPRESENTACAO DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO ATO PRESIDIDO PELO PALACIO PIRATINI, EM POA, COM A PRESENCA DO GOVERNADOR REFERENTE A LEI ESTAD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003849,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO FAZER PARTE DA REPRESENTACAO DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO ATO PRESIDIDO PELO PALACIO PIRATINI, EM POA, COM A PRESENCA DO GOV",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003850,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR IRACEMA SEVERO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 03/09/2025, COM SAIDA AS 05:",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003850,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1846/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 03/09/2025,",,448622,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003851,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?SIMPLES NACIONAL - MODULO I: DA TEORIA A PRATICA. UMA ANALISE JURIDICA E OPERACIONAL DA LEGISLACAO?, QUE OCORRERA NOS",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003852,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?SIMPLES NACIONAL - MODULO I: DA TEORIA A PRATICA. UMA ANALISE JURIDICA E OPERACIONAL DA L",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003853,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA OBJETIVANDO FAZER PARTE DA REPRESENTACAO DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO ATO PRESIDIDO PELO PALACIO PIRATINI, EM POA, COM A PRESENCA DO GOVERNADOR REFERENTE A LEI ESTAD",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003854,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO FAZER PARTE DA REPRESENTACAO DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO ATO PRESIDIDO PELO PALACIO PIRATINI, EM POA, COM A PRESENCA DO GOV",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR AGATA VITORIA DOS SANTOS ROSA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA E JULIELE ROCHA DA SILVA PRA REALIZAR CONSULTA NA ESPE,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1837/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM: 02/09/2025.,,448613,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003856,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ELIZABETE IENSSEN/ISABEL CRISTINA CAVALHEIRO/NATANAEL GOMES DOS REIS PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOS,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003856,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1834/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 0,,448341,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003857,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSIANE COPETTI PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURN,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003857,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1836/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 0,,448154,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR VILMAR GARCIAS RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE AGUDO ,E O PACIEN",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1831/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE AGUDO E O HOSPITAL DE NOVA PALMA. DATA DA VIAGEM: 01/09/2025.,,447909,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003859,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ARY VIDAL DOS SANTOS/ALAN TREVISAN VIDAL DOS SANTOS OFTALMOS/ DALVA MELLO LEAL PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECILIDADE DE OFTALMOLOG,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003859,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1814/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTES NA ESPECILIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM 2,,447952,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003860,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ANILTO LEOMAR JORDAO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM 02/,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003860,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,AJUSTE AO QUANTITATIVO EMPENHADO.,-180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003861,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ANILTO LEOMAR JORDAO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM 02/,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003862,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,GEOMETRIAMAO DE OBRA SERVICOS MECANICOSSOLDA CAPACETE CAIXA DE EMBREAGEMRETIFICA DO VOLANTEMAO DE OBRA RETIRADA E MONTAGEM DA CAIXA DE EMBREAGEM,4310.00,0,,0,,2025,241,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003863,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,0,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,AMORTECEDOR TRASEIROCOXIM AMORTECEDOR TRASEIROKIT DE BATENTE AMORTECEDOR TRASEIROKIT CORREIA DENTADABOMBA DE AGUACOXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTOVALVULA TERMOSTA,3501.20,0,,0,,2025,241,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003864,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,OLEO DE MOTOR 5E30 SINTETICOOLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA/CAMBIO 75W85,738.00,0,,0,,2025,241,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003865,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,4682,G. BOLZAN LTDA - GRUPO ACGM,PJ,28125764000122,,ASSESSORIA SOBRE A INCLUSAO DOS DADOS CONTABEIS NOS SISTEMAS DE PRESTACOES DE CONTAS ASSISTENCIA SOCIAL; ASSESSORIA SOBRE A UTILIZACAO DAS FONTES DE RECURSOS DA ASSISTENC,6000.00,0,,0,,2025,89,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003866,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,4767,ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA MUNICI,PJ,93018141000112,,10O SEMINARIO AIAMU DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,2760.00,0,,0,,2025,93,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003867,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL 11 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRITO SOB O NO",2737.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000003868,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ? X EDICAO DO SEMAAT - SEMINARIO AIAMU DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 12/09/2025, NAS DEP",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-09-08,2024000004582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 264/2024 - NF 19120, EMISSAO: 18/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEIFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 01",,448769,5607.24,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-09-08,2024000004653,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 281/2024 - NF 19111, EMISSAO: 12/03/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 23 - ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7",,448799,496.45,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-08,2025000000135,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,447878,,1,1730.82,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO MEMORANDO 6212/2025 - DESPESAS PASEP CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DE 31/08/2025.,,448691,4676.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP 29/08/2025,,448691,,102,4676.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,448691,,113,-4676.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446429,,17,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446478,,19,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446527,,17,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446597,,17,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446646,,17,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446704,,17,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446762,,17,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446811,,17,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446860,,17,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446918,,19,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446976,,17,327.44,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,447025,,17,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,447083,,17,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-08,2025000000463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4612,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,445781,,1,6050.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-08,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,447192,,17,12783.33,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-09-08,2025000001071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,SUBEMPENHO MEMORANDO 6212/2025 - TARIFAS CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DE 31/08/2025.,,448751,9168.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-09-08,2025000001071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,223,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,191,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO TARIFAS,,448751,,3,9168.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-09-08,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0005913,,439388,,13,890.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-09-08,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 5467/2025 - NFS 345, EMISSAO: 04/08/2025 - REFERENTE A ** 4A  MEDICAO ** PERIODO DE 21/06/2025 A 25/07/2025 - CNO 90.021.68095/77 - TERMO DE RECEBIME",,448842,142072.00,0,,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-09-08,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 4918/2025 - NFS 354, EMISSAO: 18/08/2025 - REFERENTE A ** 2A  MEDICAO ** PERIODO DE 24/04/2025 A 23/05/2025 - CNO 90.021.68095/77 - TERMO DE RECEBIME",,448964,115228.35,0,,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-09-08,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 5739/2025 - NFS 355, EMISSAO: 19/08/2025 - REFERENTE A ** 5A  MEDICAO ** PERIODO DE 26/07/2025 A 18/08/2025 - CNO 90.021.68095/77 - TERMO DE RECEBIME",,449104,107518.32,0,,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-09-08,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,448842,,8,1913.56,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-09-08,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,448964,,11,7272.76,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-09-08,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,448964,,10,2880.71,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-09-08,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,448964,,9,1382.74,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-09-08,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,449104,,12,1290.22,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-09-08,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO INSSQN,,449104,,13,2687.96,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-09-08,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,449104,,14,926.91,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-09-08,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,448842,,7,3551.80,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-09-08,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,448842,,6,1704.86,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-09-08,2025000002373,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000040 - CONTA 0003671,,446585,,4,1600.00,2025,19,PRI,2025,6,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-09-08,2025000002514,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4710,LIGA DE INTEGRACAO DE ESPORTES AMADORES LIEA-RS,PJ,46273526000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,441960,,6,7352.95,2025,156,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-08,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - DACTE 3338, EMISSAO: 12/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR DECIO LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/08/2025. PROC ADM 671/2025.",,449248,1450.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-08,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,449248,,17,159.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-08,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,449248,,16,34.80,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-09-08,2025000002618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003673,,447542,,3,1332.61,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-08,2025000003050,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,,,,,4733,AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,20963380000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446052,,3,15699.32,2025,7,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-08,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,445793,,7,9825.66,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-09-08,2025000003363,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4641,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,447487,,3,325.45,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-09-08,2025000003364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4713,"CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFI",PJ,9017325000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,447447,,1,178.62,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-09-08,2025000003365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,447588,,3,4526.82,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-09-08,2025000003467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,445847,,3,21834.80,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-08,2025000003503,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000228 - CONTA 0003643,,447678,,3,1161.57,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-08,2025000003519,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,409615,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-08,2025000003520,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,446420,,1,2194.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-08,2025000003818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,445893,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-08,2025000003826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,445902,,1,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-08,2025000003836,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,447845,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-08,2025000003837,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000227 - CONTA 0003643,,447822,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-08,2025000003851,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1832/2025 - DIARIAS REF PARTICIPACAO DO CURSO INTITULADO ?SIMPLES NACIONAL?, QUE OCORRERA NOS DIAS 02 E 03/10/2025, NAS DEPENDENCIAS DA DPM",,448806,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-08,2025000003852,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1832/2025 - PASSAGENS REF PARTICIPACAO DO CURSO INTITULADO ?SIMPLES NACIONAL?, QUE OCORRERA NOS DIAS 02 E 03/10/2025, NAS DEPENDENCIAS DA D",,448824,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-08,2025000003868,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1854/2025 - DIARIAS REF PARTICIPACAODA ? X EDICAO DO SEMAAT - SEMINARIO AIAMU DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL?, QUE SERA REALIZADO NO",,448833,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000003869,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2600,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,HIGIENIZADOR AR-CONDICIONADOAIR INTAKE CLEANERKIT CAR CONVENIFILTRO OLEO MOTORLIMPA BICO INJETORCRISTALIZADOR DE MOTORELEMENTO FILTRANTE,555.31,0,,0,,2025,249,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000003870,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2600,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,OLEO LUB 0W20 SINTETICOTRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTOR,313.06,0,,0,,2025,249,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000003871,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2600,0,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOGEOMETRIA E BALANCEAMENTOREVISAO FLEX- KM OU T,655.90,0,,0,,2025,249,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000003872,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIRVANDO CONDUZIR LURDES ROCHA DE FREITAS PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA DA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000003873,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUCIANE DOMINGUES/LUIZ DELONI SEGATTO/BRUNA OLIVEIRA/MARCIELY BITENCOURT MAIER PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOG,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000003874,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1500,0,,,677,REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA,PJ,2192461000139,,LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO,2400.00,0,,0,,2025,248,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000003875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAS SESSOES DE PSICOLOGIA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COMPETENCIA AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.873/2025.",8132.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000003876,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUNICIPIO E OS ULTIMOS POSICIONA,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000003877,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUN",282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000003878,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,11,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,CONTRIBUICAO MENSAL CNM PARA O EXERCICIO DE 2025.,10500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000003879,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ? X EDICAO DO SEMAAT - SEMINARIO AIAMU DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 12/09/2025, NAS DEP",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-08,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - MEMORANDO 5482/2025, NF 92505, EMISSAO: 30/07/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR MARIA MADALENA ORTIZ (FISCAL DE CONTRATO) ASSINADO DIA 08/08",,449078,100.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025002003762,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO GRATIF. FOLHA PAG. 08/2025,,431978,,1,8955.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-09-09,2024000004653,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448799,,2,496.45,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-09,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - DACTE 3327, EMISSAO: 02/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR DECIO LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/08/2025.",,449308,1450.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-09,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,449308,,19,159.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-09,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000047,,449308,,41,-1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-09,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000047,,449248,,40,-1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-09,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000047 - CONTA 0003654,,449308,,21,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-09,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000047 - CONTA 0003654,,449248,,20,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-09,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,449308,,18,34.80,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-09,2025000002812,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 4432/2025 - RECIBO 33157 E 33176, EMISSAO: 27/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 124/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/09/2025.",,449795,67.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-09,2025000002813,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 4432/2025 - RECIBO 33158, EMISSAO: 27/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 123/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 04/09/2025.",,449750,21.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-09-09,2025000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1065/2025 - NFS 69834, EMISSAO: 29/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 13/2025 ASSINADO POR DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/09/202",,449482,1286.75,0,,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-09,2025000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000047 - CONTA 0003654,,449482,,3,1224.99,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-09,2025000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000047,,449482,,4,-1224.99,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-09,2025000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,449482,,2,61.76,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-09-09,2025000002881,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1065/2025 - NF 243379, EMISSAO: 29/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 13/2025 ASSINADO POR DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/09/202",,449542,1437.59,0,,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-09,2025000002881,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000047 - CONTA 0003654,,449542,,3,1420.34,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-09,2025000002881,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000047,,449542,,4,-1420.34,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-09,2025000002881,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,449542,,2,17.25,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-09-09,2025000002882,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1065/2025 - NF 243383, EMISSAO: 29/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 13/2025 ASSINADO POR DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/09/202",,449630,313.06,0,,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-09,2025000002882,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000047 - CONTA 0003654,,449630,,3,309.30,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-09,2025000002882,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,449630,,2,3.76,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-09,2025000002882,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000047,,449630,,4,-309.30,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-09,2025000003396,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448388,,3,189.81,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-09,2025000003397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448434,,3,126.54,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-09,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO PROC ADM 1464/2025 - DACTE 2681, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/09/2025.",,450228,4750.00,0,,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-09,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,"SUBEMPENHO PROC ADM 1465/2025 - DACTE 3412, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/09/2025.",,450267,4750.00,0,,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-09,2025000003821,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4764,SOLUCOES EMPRESARIAIS D&J LTDA,PJ,57268581000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0006709,,448700,,1,1200.00,2025,244,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-09,2025000003841,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000042 - CONTA 0006709,,447992,,1,244626.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-09,2025000003845,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448604,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-09,2025000003846,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448480,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-09,2025000003847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448580,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-09,2025000003850,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448622,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-09,2025000003851,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448806,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-09,2025000003852,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448824,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-09,2025000003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448613,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-09,2025000003856,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448341,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-09,2025000003857,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448154,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-09,2025000003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,447909,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-09,2025000003859,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,447952,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-09,2025000003868,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,448833,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-09,2025000003875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - BOLETO 08/08 EDUC - SESSOES DE PSICOLOGIA - PROC ADM 1873/2025.,,449990,8132.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-09,2025000003879,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1899/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DA ? X EDICAO DO SEMAAT - SEMINARIO AIAMU DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL?, QUE SERA REALIZADO NO P",,450022,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-09,2025000003879,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000229 - CONTA 0003643,,450022,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003880,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",495.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,1002,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",4950.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,1001,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",990.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,1001,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",1980.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003884,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",990.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003885,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",990.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",1980.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003887,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",2475.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003888,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,1001,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",495.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003889,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",1485.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003890,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",495.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003891,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,0,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER P & B, VELOCIDADE DE ATE 32 PAGINAS POR MINUTO, ALIMENTARDOR DE ORIGINAIS (ADF), SUPORTA AIR PRINT POR DISPOSITIVOS MOVEIS, C",2690.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003892,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?LICENCIAMENTO E ALVARA - APLICACAO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 29/09/2025 A 01/10",1080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4754,RENATO SILVA ARRUDA,PF,1689019000,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O SEMINARIO AIAMU SOBRE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE POA. DATA DA VIAGEM 09,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003894,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4754,RENATO SILVA ARRUDA,PF,1689019000,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O RETORNO DO SEMINARIO AIAMU SOBRE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE POA. DATA D,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003895,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE COBRANCA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU. PROCEDIMEN,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003896,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE COBRANCA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT",283.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3562,VANESSA BRAIDA MENEZES,PF,350261032,,"MEDICO VETERINARIO(A) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA VETERINARIA E ACOMPANHAMENTO SANITARIO, ATESTAR A SAUDE DE ANIMAIS E EMITIR A GTA.",1250.00,0,,0,,2025,252,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000003898,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUNICIPIO E OS ULTIMOS POSICIONAMENTOS DO STF,1960.00,0,,0,,2025,94,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-09-10,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 690, EMISSAO: 28/08/2025 - HOSPEDAGEM - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 21 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/09/2025.",,451753,109.26,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-09-10,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 698, EMISSAO: 05/09/2025 - MANUTENCAO - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 21 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/09/2025.",,451775,425.08,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-09-10,2025000002125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 73868, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10",,452085,28878.51,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-09-10,2025000002126,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 73868, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10",,452097,120.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-09-10,2025000002446,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 73869, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10",,451965,279.49,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-09-10,2025000002447,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 73869, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10",,451977,60.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-09-10,2025000002448,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 73869, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10",,451944,205.19,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-09-10,2025000002461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 73866, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10",,452058,32085.11,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-09-10,2025000002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 73866, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10",,452070,1190.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-09-10,2025000002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 73867, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10",,452109,12604.60,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-09-10,2025000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 73865, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10",,452022,454.61,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-09-10,2025000002967,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 73865, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10",,452003,279.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-09-10,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 73867, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10",,452121,170.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-09-10,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,"SUBEMPENHO JULHO-AGOSTO/2025 - NFS 3518, EMISSAO: 02/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ZAINE DE OLIVEIRA GAI (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,451311,8990.79,0,,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-09-10,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,451311,,6,431.56,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-09-10,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NFS: 23799  (26/08/25); 23822 (27/08/25); 23853 (28/08/25)  - TERMO DE RECEBIMENTO 125/2025 - ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO),,451265,2127.08,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-09-10,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NFS: 23376 (08/08/25); 23656 (18/08/25); 23664 (18/08/25); 23682 (19/08/25); 23683 (19/08/25); 23685 (19/08/25);  23686 (19/08/25) E 23703,,451147,4931.48,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-10,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,451265,,7,25.52,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-10,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,451147,,6,59.18,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-10,2025000003366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1286/2025 - NFS 2209, EMISSAO: 30/08/2025 - INSCRICAO DE DENISE SILVANA WITZEL FARIAS NO CURSO: TRANSFEREGOV . PERIODO 27/08/2025 A 29/08/2",,451787,520.00,0,,2025,77,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-10,2025000003366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,451787,,2,24.96,2025,77,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-09-10,2025000003588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - NF 4061, EMISSAO: 02/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 69/2025 ASS: ANA LAURA DOS SANTOS MELLHO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,451360,10996.80,0,,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-10,2025000003588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,451360,,2,131.96,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-10,2025000003848,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1830/2025 - DIARIAS OJETIVANDO PARTICIPACAO DE SOLENIDADE EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM: 03/09/2025,,450860,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-10,2025000003849,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1830/2025 - PASSAGENS OJETIVANDO PARTICIPACAO DE SOLENIDADE EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM: 03/09/2025.,,450851,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-10,2025000003853,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1839/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM SOLENIDADE EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 03/09/2025,,450755,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-10,2025000003854,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1839/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM SOLENIDADE EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 03/09/2025,,450764,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-10,2025000003861,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1835/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CODUCAO DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM 02/09/2025.,,450773,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-10,2025000003867,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - FATURA 162529164 EMISSAO:06/08/2025 COD:2296987-0,,451213,2737.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-10,2025000003867,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,451213,,2,131.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-10,2025000003872,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1868/2025 - DIARIAS REF CONDUCAO DE PACIENTE  PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM,,450701,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-10,2025000003873,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1867/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM,,450728,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-10,2025000003876,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1881/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM,,450737,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-10,2025000003877,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1881/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDE,,450746,282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-10,2025000003892,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1897/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?LICENCIAMENTO E ALVARA - APLICACAO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA?, QUE SERA",,450802,1080.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-10,2025000003893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4754,RENATO SILVA ARRUDA,PF,1689019000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1904/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE SERVIDORES PARA SEMINARIO AIAMU EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 09/09/2025.,,450841,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-10,2025000003894,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4754,RENATO SILVA ARRUDA,PF,1689019000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1905/2025 - DIARIAS OBJETIVANDOCONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO AIAMU QUE OCORRERA EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 12/09,,450832,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-10,2025000003895,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1911/2025 - DIARIAS OJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE COBRANCA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PRE,,450710,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-10,2025000003896,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1911/2025 - PASSAGENS OJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE COBRANCA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE P,,450719,283.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,INSTALACAO SURDINAMANUTENCAO FECHADURA,300.00,0,,0,,2025,243,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003900,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,SURDINA,308.63,0,,0,,2025,243,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003901,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039993300000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,0,,,4768,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC,PJ,37318313000100,,"DESPESA DESTINADA A COBERTURA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS DIGITAL, MEDIANTE AQUISICAO DE CREDITOS CORRESPONDENTES A EXPEDICAO DE CERTIDOE",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003902,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,2315,LEILA WILM,PF,36331848053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DO SENADOR PAULO PAIM, EM CANOAS/RS. DATA DA VIAGEM 11/09/2025, COM SAIDA AS 07:00H E RETORNO PREVISTO AS",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003903,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HORACIO ALFREDO COMES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO. DATA DA VIAGEM 05/09/",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003904,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"DESPESA OBJETIVANDO ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DO SENADOR PAULO PAIM, EM CANOAS/RS. DATA DA VIAGEM 11/09/2025, COM SAIDA AS 06:00H",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003905,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUNICIPIO E OS ULTIMOS POSICIONA,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003906,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?COMPREENDENDO O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS E DO IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA NO MUN",282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003907,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDITH KOPP PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 08/09/2025,COM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003908,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUCIA IZABEL PEREIRA LENCINA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTUNO E GENE,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003909,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JAIR LENZ E LUIZ DELONI SEGATTO PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003910,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDITH KOPP PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ONCOLOGICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 09/09/2025, COM SAIDA AS",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003911,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS INTITULADOS: ?RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREINF? E ?RETENCOES DE INSS: DE PESS,1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003912,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DOS CURSOS INTITULADOS: ?RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREINF?",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003913,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DO SENADOR PAULO PAIM, EM CANOAS/RS. DATA DA VIAGEM 11/09/2025, COM SAIDA AS 07:00H E RETORNO PREVISTO AS",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003915,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1002,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE 120CM TIPO: T8 (TUBULAR); QUANTIDADE LAMPADAS: 2 UN; MATERIAL: CHAPA DE ACO TRATADA; NORMAS TECNICAS: NBR IEC 60.598-1; TIP,806.80,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003916,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,LUMINARIA DE EMERGENCIA: TIPO: 30 LEDS; VOLTAGEM: BIVOLT; LUZ BRANCO FRIO; AUTONOMIA: 6 HORAS EM MAXIMA POTENCIA; GRAU DE PROTECAO: IP20; FLUXO LUMINOSO EM MAXIMA POTENCI,390.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003917,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,SOQUETE PARA LAMPADA: MATERIAL: POLIPROPILENO;CARACTERISTICAS ADICIONAIS:SEM RABICHO;TIPO: GIRATORIO; TIPO DE LAMPADA: TUBULAR;TIPO BASE: G13 DE ENGATE RAPIDO; TIPO BULBO,742.95,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003918,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4769,VEAR TECNOLOGIA LTDA.,PJ,45704834000116,,DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO: CORRENTE: 50A; TIPO DE ENCAIXE: DIN; CURVA C; TENSAO NOMINAL: 127V/220V; TIPO: MINI; CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 6KA (CERTIFICACAO INMET,447.40,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003919,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,4769,VEAR TECNOLOGIA LTDA.,PJ,45704834000116,,DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO: CORRENTE: 50A; TIPO DE ENCAIXE: DIN; CURVA C; TENSAO NOMINAL: 127V/220V; TIPO: MINI; CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 6KA (CERTIFICACAO INMET,447.40,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,4770,DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO,PJ,46452081000161,,"LUMINARIA LED LINEAR SLIM, 18W OU SUPERIOR, SOBREPOR, 60CM, 6000K, FLUXO LUMINOSO: 1080 LUMENS, EFICIENCIA LUMINOSA: 60LM/W, COR DA LUZ: BRANCO-FRIO, VOLTAGEM: 100V A 240",850.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003921,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,BRACADEIRA 1 : MATERIAL: METAL; BITOLA: 1 ; COR; APLICACAO: INSTALACAO ELETRICA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM REGULAGEM PARA TRAVAMENTO E FIXACAO COM PARAFUSO KOWSKY,120.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"PARAFUSOS FENDA CRUZADA (PHILIPS) PARA BUCHA 8MM (APROXIMADAMENTE 5,0MMX60MM) DTOOLS",60.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003923,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,CAIXAS DE SOBREPOR PARA AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR DE 20A E TOMADA 20A ILUMI,494.40,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"PARAFUSOS FENDA CRUZADA (PHILIPS): MEDIDAS: 4,0MMX20MM; MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO DE CABECA: CHATA DTOOLS",20.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003925,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"PARAFUSOS FENDA CRUZADA (PHILIPS) PARA BUCHA 8MM (APROXIMADAMENTE 5,0MMX60MM) DTOOLSCAIXAS DE SOBREPOR PARA AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR DE 20A E TOMADA 20A ILUMIPARAFUSO",327.20,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003926,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,"TOMADA DE EMBUTIR, 4X2: MODELO: SIMPLES; TIPO DE FIXACAO: EMBUTIR EM CAIXA 4X2; FORMATO DO CONTATO: 2P?T; TENSAO NOMINAL: 250V; CORPO: COR BRANCA; CORRENTE NOMINAL: 20A;",333.50,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,"TOMADA DE EMBUTIR, 4X2: MODELO: SIMPLES; TIPO DE FIXACAO: EMBUTIR EM CAIXA 4X2; FORMATO DO CONTATO: 2P?T; TENSAO NOMINAL: 250V; CORPO: COR BRANCA; CORRENTE NOMINAL: 20A;",388.08,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003928,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,"TOMADA DE EMBUTIR, 4X2: MODELO: SIMPLES; TIPO DE FIXACAO: EMBUTIR EM CAIXA 4X2; FORMATO DO CONTATO: 2P?T; TENSAO NOMINAL: 250V; CORPO: COR BRANCA; CORRENTE NOMINAL: 20A;",235.50,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1002,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,"TOMADA DE EMBUTIR, 4X2: MODELO: SIMPLES; TIPO DE FIXACAO: EMBUTIR EM CAIXA 4X2; FORMATO DO CONTATO: 2P?T; TENSAO NOMINAL: 250V; CORPO: COR BRANCA; CORRENTE NOMINAL: 20A;",98.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003930,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,"PARAFUSOS FENDA CRUZADA (PHILIPS): MEDIDAS: 4,0MMX40MM; MATERIAL: ACO CARBONO AVANTBUCHA PLASTICA: TAMANHO: 10MMX50MM EM PLASTICO COM ABA; USO: ALVENARIA E SIMILARES AVAN",85.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003931,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,"PLAFON COM SOQUETE E-27 DE PORCELANA: MATERIAL CORPO: PVC; FORMATO: REDONDO; COR: BRANCA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SIMPLES COM SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27; POTENCI",94.60,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003932,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,"PLAFON COM SOQUETE E-27 DE PORCELANA: MATERIAL CORPO: PVC; FORMATO: REDONDO; COR: BRANCA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SIMPLES COM SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27; POTENCI",228.80,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003933,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?ESCRITURACAO E ROTINAS CONTABEIS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10/10/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM EM POA/R",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000003934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?ESCRITURACAO E ROTINAS CONTABEIS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10/10/2025, NAS",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-10,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 95497, EMISSAO: 28/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BIBIANA W. ABREU (FISCAL DO CONTRATO) EM 05/09/2025.  PROC ADM 1878/2025.",,451833,100.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-09-11,2024000004582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0006725,,448769,,2,5607.24,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - FATURA 164031465; EMISSAO: 21/08/2025; COD 18036783,,452908,287.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,452908,,38,13.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,452908,,37,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,323760,-538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1414, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2",,453448,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000232,,453448,,12,-538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ESTORNADO PARA AJUSTE A PEDIDO DA COLEGA JANICE.,,323760,,9,-538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000232 - CONTA 0003643,,453448,,10,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000253 - CONTA 0003643,,453448,,13,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,324094,-99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1415, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2",,453518,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000232,,453518,,12,-99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000253 - CONTA 0003643,,453518,,13,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ESTORNADO PARA AJUSTE A PEDIDO DA COLEGA JANICE.,,324094,,9,-99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000232 - CONTA 0003643,,453518,,10,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1412, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2",,453680,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTOS,,324069,-198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000232 - CONTA 0003643,,453680,,10,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000253 - CONTA 0003643,,453680,,13,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000232,,453680,,12,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ESTORNADO PARA AJUSTE A PEDIDO DA COLEGA JANICE.,,324069,,9,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1410, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2",,453689,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,324017,-198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000253 - CONTA 0003643,,453689,,12,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ESTORNADO PARA AJUSTE A PEDIDO DA COLEGA JANICE.,,324017,,9,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000232,,453689,,11,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000491,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000232 - CONTA 0003643,,453689,,10,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,324060,-495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1411, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2",,453700,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000232,,453700,,12,-495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ESTORNADO PARA AJUSTE A PEDIDO DA COLEGA JANICE.,,324060,,9,-495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000253 - CONTA 0003643,,453700,,13,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000232 - CONTA 0003643,,453700,,10,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1407, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2",,453717,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1505, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/2",,453147,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,323785,-297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,453147,-297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000232,,453717,,12,-297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ESTORNADO PARA AJUSTE A PEDIDO DA COLEGA JANICE.,,323785,,9,-297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000232 - CONTA 0003643,,453717,,10,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000253 - CONTA 0003643,,453717,,13,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,324085,-198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1413, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2",,453739,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000232,,453739,,12,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ESTORNADO PARA AJUSTE A PEDIDO DA COLEGA JANICE.,,324085,,9,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000232 - CONTA 0003643,,453739,,10,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000253 - CONTA 0003643,,453739,,13,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1406, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2",,453748,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,323776,-198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ESTORNADO PARA AJUSTE A PEDIDO DA COLEGA JANICE.,,323776,,10,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000232,,453748,,12,-198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000232 - CONTA 0003643,,453748,,11,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000253 - CONTA 0003643,,453748,,13,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1409, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2",,453763,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,324026,-99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000232,,453763,,11,-99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ESTORNADO PARA AJUSTE A PEDIDO DA COLEGA JANICE.,,324026,,9,-99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000232 - CONTA 0003643,,453763,,10,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000253 - CONTA 0003643,,453763,,12,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1408, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2",,453772,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,324035,-396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000232 - CONTA 0003643,,453772,,10,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ESTORNADO PARA AJUSTE A PEDIDO DA COLEGA JANICE.,,324035,,9,-396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000253 - CONTA 0003643,,453772,,12,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000232,,453772,,11,-396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JUNHO/2025 - RECIBO 1416, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 5 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/07/2",,453784,891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,324103,-891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000232 - CONTA 0003643,,453784,,10,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ESTORNADO PARA AJUSTE A PEDIDO DA COLEGA JANICE.,,324103,,9,-891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000232,,453784,,12,-891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000253 - CONTA 0003643,,453784,,13,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ESTORNADO PARA AJUSTE A PEDIDO DA COLEGA JANICE.,,324125,,9,-99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000232 - CONTA 0003643,,324125,,10,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000232,,324125,,12,-99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-11,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000253 - CONTA 0003643,,324125,,13,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-09-11,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,SUBEMPENHO JULHO/AGOSTO DE 2025 - RECIBOS DE ALUGUEL CONFORME MEMORANDO 6300/2025.,,452966,3491.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-09-11,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,451753,,7,109.26,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-09-11,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,451775,,7,425.08,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-09-11,2025000001946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0006725,,325972,,5,677.44,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-09-11,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 62492341, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECBIMENTO 71/2025 ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/08/2025.",,452954,1050.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-09-11,2025000002125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,452085,,6,28878.51,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-09-11,2025000002126,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,452097,,4,120.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-09-11,2025000002345,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,449104,,16,102613.23,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-09-11,2025000002446,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,451965,,3,279.49,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-09-11,2025000002447,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,451977,,2,60.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-09-11,2025000002448,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,451944,,1,205.19,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-11,2025000002461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,452058,,3,32085.11,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-11,2025000002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,452070,,3,1190.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-09-11,2025000002543,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4712,LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA,PJ,54586028000181,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 724/2025 - NF 886, EMISSAO: 27/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/07/2025. DESPACH",,453090,6363.34,0,,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-11,2025000002812,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,449795,,2,67.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-11,2025000002813,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,449750,,2,21.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-09-11,2025000002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,452109,,4,12604.60,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-09-11,2025000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,452022,,3,454.61,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-09-11,2025000002967,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,452003,,1,279.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-09-11,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0003654,,452121,,7,170.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-11,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,451147,,8,4872.30,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-11,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,451265,,9,2101.56,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-11,2025000003366,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,451787,,3,495.04,2025,77,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-11,2025000003399,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1326/2025 - NFS 1924, EMISSAO: 09/08/2025 -  REFERENTE INSCRICAO DE RUBIARA LAVINSKI MARQUES NO CURSO: SIAPESWEB DO TCE/RS: OS ATOS DE ADMI",,452835,730.00,0,,2025,79,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-11,2025000003399,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,452835,,2,35.04,2025,79,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-09-11,2025000003414,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1312/2025 - NFS 368, EMISSAO: 25/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MANUELLA KELLING (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/09/2025.",,453902,590.00,0,,2025,215,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-11,2025000003414,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,453902,,2,17.29,2025,215,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-11,2025000003414,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,453902,,3,64.90,2025,215,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-11,2025000003417,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,425297,,3,10355.68,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-11,2025000003444,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,425636,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO PROC ADM 1464/2025 - DACTE 2676, EMISSAO: 25/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO FELIZ MACHADO EM 27/08/2025.",,492972,9592.50,0,,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO PROC ADM 1464/2025 - DACTE 2681, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO FELIZ MACHADO EM 27/08/2025.",,493075,4750.00,0,,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTE - IMPOSTO NAO RETIDO,,450228,-4750.00,0,,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO AJUSTE PARA RETENCAO,,450228,,4,-4750.00,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450228,,2,4750.00,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE EMPENHO,,493075,,7,0.00,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE EMPENHO,,492972,,5,0.00,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,492972,,6,230.22,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,493075,,8,114.00,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,492972,,9,9362.28,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003525,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,493075,,10,4636.00,2025,84,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,"SUBEMPENHO PROC ADM 1465/2025 - DACTE 3386, EMISSAO: 25/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO FELIZ MACHADO EM 27/08/2025.",,492782,9592.50,0,,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES - RETENCAO NAO EFETIVADA.,,450267,-4750.00,0,,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,"SUBEMPENHO PROC ADM 1465/2025 - DACTE 3412, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: BRUNO FELIZ MACHADO EM 09/09/2025.",,492838,4750.00,0,,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,492782,,6,230.22,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO AJUSTE PARA RETENCAO,,450267,,4,-4750.00,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,492838,,10,4636.00,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450267,,2,4750.00,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,492782,,9,9362.28,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,492838,,8,114.00,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,PAGAMENTO DE EMPENHO,,492838,,7,0.00,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000003526,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,PAGAMENTO DE EMPENHO,,492782,,5,0.00,2025,85,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-11,2025000003585,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,420972,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-11,2025000003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,420893,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-11,2025000003588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,451360,,3,10864.84,2024,15,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-11,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000023,,443143,,8,-2534.98,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-11,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003686,,443143,,7,2534.98,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-11,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000023 - CONTA 0003686,,443119,,7,112.73,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-11,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000023,,443119,,8,-112.73,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-11,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 284630 EMISSAO:08/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/09/2025.,,453457,1270.55,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-11,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,453457,,2,19.05,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-11,2025000003620,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,439253,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-11,2025000003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,439219,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-11,2025000003622,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,439187,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-11,2025000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,439065,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-11,2025000003624,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,439027,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000003629,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1400/2025 - NFS 10684, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 121/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025",,452899,1400.00,0,,2025,228,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000003677,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: 08/2025,,452252,4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000003677,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE COMPENSACAO DO SALARIO MATERNIDADE,,431355,-4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000003677,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. MATERNIDADE,,452252,,2,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000003679,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE COMPENSACAO DO SALARIO MATERNIDADE,,431359,-2487.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000003679,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: 08/2025,,452282,2487.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000003679,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. MATERN.,,452282,,2,1649.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000003681,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE COMPENSACAO DO SALARIO FAMILIA,,431363,-2299.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000003681,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: 08/2025.,,452222,2299.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000003681,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. FAMILIA,,452222,,2,455.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-11,2025000003811,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,PRESTACAO DE CONTAS,,439565,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-11,2025000003812,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,PRESTACAO DE CONTAS,,439574,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-11,2025000003814,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - AUXILIO MORADIA - CONFORME MEM. 5493/2025 E REQ. 8-204.,,452984,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-11,2025000003815,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME MEM. 5493/2025 E REQ. 8-206.,,452975,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-11,2025000003848,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450860,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-11,2025000003849,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450851,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-11,2025000003853,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450755,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-11,2025000003854,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450764,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-11,2025000003861,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450773,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-11,2025000003872,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450701,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-11,2025000003873,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450728,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-11,2025000003875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,449990,,1,8132.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-11,2025000003876,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450737,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-11,2025000003877,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450746,,1,282.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-11,2025000003883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1506, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/2",,453181,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-11,2025000003886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1505, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/2",,453164,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-11,2025000003892,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450802,,1,1080.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-11,2025000003893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4754,RENATO SILVA ARRUDA,PF,1689019000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450841,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-11,2025000003894,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4754,RENATO SILVA ARRUDA,PF,1689019000,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450832,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-11,2025000003895,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450710,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-11,2025000003896,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,450719,,1,283.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-11,2025000003905,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1941/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO NO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 10/09/2025.,,452881,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-11,2025000003906,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1941/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO NO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 10/09/2025.,,452890,282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003935,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA, PARA FIXACAO COM PARAFUSOS, EM METAL GALVANIZADO OU ZINCADA, PARA ELETRODUTO DE 1 ? MATRIMETAL",100.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003936,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,CURVAS 90O PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 1? AVANT,157.20,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003937,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,1500,0,,,4773,GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS,PF,88017150059,,"DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ESTAGIARIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2025. CONFORME MEM. 6.243/2025.HORAS DE ESTAGIO REALIZADOAUXILIO TRANSPORTE",902.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003937,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4773,GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS,PF,88017150059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 6243/2025 - PAGAMENTO INDENIZATORIO REF HORAS DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE REF AGOSTO/2025.,,452204,902.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003937,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4773,GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS,PF,88017150059,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000230 - CONTA 0003643,,452204,,1,902.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003938,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1750,0,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,SENSOR DE AQUECIMENTO DO OLEO HIDRAULICO,1157.06,0,,0,,2025,256,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003939,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,"VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL CALCULADA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NO41 E 42, EMITIDAS PELA MICROEMPRESA(MEI) PAULO CESAR DAL PIZZOL NUNES.",108.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003939,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: 08/2025,,452339,108.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003940,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,"CISTERNA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA, COM TAMPA DO TIPO CLICK, FORMATO REDONDO, SEM ACESSORIOS.",4334.00,0,,0,,2025,239,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003941,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,"CISTERNA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA, COM TAMPA DO TIPO CLICK, FORMATO REDONDO, SEM ACESSORIOS.",17336.00,0,,0,,2025,239,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003942,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"DESPESA OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?LICENCIAMENTO E ALVARA - APLICACAO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA?, QUE SERA REALIZADO NO",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003942,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1897/2025 - COMPLEMENTO DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE CURSO NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS EM POA/RS. DATA DA VIAGEM 28/09/2025.,,453405,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000003943,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1500,0,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,"POSTE DE CONCRETO: TIPO: CONCRETO DUPLO T; ALTURA: 7,5M; RESISTENCIA: 90DAN OU SUPERIOR; DIMENSOES APROXIMADAS DA BASE: 18X24CM; DIMENSOES APROXIMADAS DO TOPO: 10X12CM; C",3348.87,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-12,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1511, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454317,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-12,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1512, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454226,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-12,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1510, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454161,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-12,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1509, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454308,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-12,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1505, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454140,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-12,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1515, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454365,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-12,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1513, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454335,891.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-12,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1514, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454354,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-09-12,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 68, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/09/2025.",,454883,8061.04,0,,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-12,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,454883,,17,162.03,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000002037,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,1060,ROBSON LUIS ZINN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,7765992000197,,SOLICITACAO MEMORANDO 6.349/2025 -  CANCELAMENTO DE CONTRATO,-52900.00,0,,0,,2025,32,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-09-12,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNADO POIS A LIQUIDACAO OCORREU PELO VALOR LIQUIDO DA NOTA E NAO PELO BRUTO.,,425919,-7001.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-09-12,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 1897, EMISSAO: 01/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 11 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL CO CONTRATO) EM 27/08/2",,455352,7354.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-12,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,425919,,21,-336.06,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-12,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,455352,,22,353.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-09-12,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 434, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 09/2025 ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/2025. PROC ADM 1857/2025.",,455182,1266.36,0,,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-12,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,455182,,8,60.79,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-09-12,2025000003484,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,219,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS,PJ,87124582000104,962565091,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 18278, EMISSAO: 02/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 72/2025 - ASS: BIRAJARA AYRES DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/09/2025.",,454966,244.90,0,,2025,74,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-12,2025000003878,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - CONFORME EXTRATO BANCARIO: AG: 126-0, C/C: 5408-9 - MEM 6212/2025.",,455056,864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-12,2025000003878,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,SUBEMPENHO JANEIRO A JULHO DE 2025 - CONFORME CONCILIACAO BANCARIA DE 31/08/2025 - MEMORANDO  6212/2025,,455038,6884.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-12,2025000003878,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO CNM DE DEZEMBRO DE 2024 A JULHO DE 2025.,,455038,,2,6884.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-12,2025000003878,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,11,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO CNM DE 10/09/2025,,455056,,1,864.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003880,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECIBO 1573, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 15 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09",,454742,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1513, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454344,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECIBO 1571, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 15 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09",,454724,990.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1508, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454290,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECIBO 1572, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 15 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09",,454733,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1506, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454244,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO AO VALOR LIQUIDADO SER MENOR QUE O VALOR DO RECIBO.,,453181,-297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECIBO 1564, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 15 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09",,454488,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003884,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECIBO 1562, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 55 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09",,454461,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003885,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECIBO 1568, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 15 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09",,454667,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECIBO 1563, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 15 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09",,454479,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003887,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECIBO 1566, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 15 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09",,454597,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003888,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1507, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454262,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003888,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECIBO 1565, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 15 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09",,454547,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003889,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECIBO 1567, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 15 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09",,454658,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003889,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - RECIBO 1510, EMISSAO: 08/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 11 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/08/",,454197,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003890,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECIBO 1570, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 15 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09",,454712,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000003891,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - RECIBO 1569, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 15 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09",,454701,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-12,2025000003902,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2315,LEILA WILM,PF,36331848053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1912/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO EM CANOAS/RS. DATA DE VIAGEM: 11/09/2025.,,454149,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-12,2025000003903,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1914/2025 - DIARIAS OJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE/RS.DATA DA VIAGEM 05/09/2025.,,454299,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-12,2025000003904,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1913/2025 - DIARIAS OJETIVANDO PARTICIPACAO EM REUNIAO EM CANOAS/RS. DATA DA VIAGEM 11/09/2025.,,454326,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-12,2025000003907,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1917/2025 - DIARIAS OJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 08/09/2025.,,454253,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-12,2025000003908,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1919/2025 - DIARIAS OJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS  NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTUNO E NO HOSPITAL DE NOVA PALMA. D,,454235,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-12,2025000003909,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1921/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO  HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA D,,454170,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-12,2025000003910,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1922/2025 - DIARIAS OJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 09/09/2025.,,454179,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-12,2025000003913,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1939/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO EM CANOAS/RS. DATA DE VIAGEM: 11/09/2025.,,454869,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003944,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"MOTOBOMBA A DIESEL, PARTIDA MANUAL 10HP. SAIDA 4 POLEGADAS. MOTOBOMBA MOTOR 4 TEMPOS.",4700.00,0,,0,,2025,232,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003945,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"MANGUEIRA CHATA FLEXIVEL PVC DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ROLO 50M. GROSSURA MINIMA DA PAREDE 1,20MM, PRESSAO MINIMA DE TRABALHO BAR 4/PSI 58 PRESSAO MINIMA DE RUPTURA BAR 12",1918.60,0,,0,,2025,232,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1500,0,,,2563,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,1090190503,"CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA POLIVISCOSE 67% POLIESTER, 33% VISCOSE. GOLA EM V, COM VIES NA GOLA, CAMISETAS COLORIDAS. PERSONALIZADA COM ESTAMPA NA PARTE FRONTAL EM ATE",10920.00,0,,0,,2025,240,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003947,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,"LENTILHA, TIPO 1, PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM SUJIDADES, MOFOS E BOLORES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 400 G. ROTULAGEM CONTENDO AS SEGUINTES",1760.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,"LENTILHA, TIPO 1, PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM SUJIDADES, MOFOS E BOLORES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 400 G. ROTULAGEM CONTENDO AS SEGUINTES",1936.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003949,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,GEOMETRIASERVICO GERAL,1940.00,0,,0,,2025,231,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,CARGA DE GAS,380.00,0,,0,,2025,231,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003951,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1600,0,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,KIT CORREIA DENTADABOMBA DE AGUAVALVULA TERMOSTATICABALANCAPONTEIRA DIREITAAXIALMANGUEIRA PARA TROCA DE VALVULA AR-CONDICIONADOSELO COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADOPIVO SUSP,2838.20,0,,0,,2025,231,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003952,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CELESTINO RODRIGUES E SANDRA TAUCHEN PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO AL,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003953,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANO CONDUZIR EVANIA PALAMAR PARA REALIZAR INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, E O PACIENTE",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003954,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HEITOR DJALMA PARA REALIZAR CONSULTAS DE RETORNO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE EM SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 11/09/2025, COM SAIDA AS 06:30H E R",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003955,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CAROLINA SEVERO PARA INTERNACAO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARR,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003956,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CUROS INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30/09/2025 E 01/10/2025, NAS DE",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003957,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CUROS INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30",309.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003958,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30/09/2025 E 01/10/2025, NAS DE",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003959,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30",325.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003960,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA GAUCHA QUE ACONTECERA NO DIA 18/096/2025, NAS DEPENDENCIAS DO PALACIO PIRATINI EM POA/RS. D",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30/09/2025 E 01/10/2025, NAS DE",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1660,0,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"DESPESA COM PASSAGEM, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30/09/2025 E 01/1",149.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003963,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?II ENCONTRO ESTADUAL SOBRE NUMESC? DIA 10/09/2025 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA NA AVENIDA IPIRANGA NO6311-PATERNON NO MUNICI,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003964,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4584,LUIS PAULO MOURA MACHADO,PF,1626033048,,"DESPESSA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?II SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS POPULACOES EXPOSTAS A AGROTOXICOS (VSPEA)?, QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 E 17/09/2025, NAS DEPEN",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003965,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,"DESPESSA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?II SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS POPULACOES EXPOSTAS A AGROTOXICOS (VSPEA)?, QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 E 17/09/2025, NAS DEPEN",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003966,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"DESPESSA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?II SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS POPULACOES EXPOSTAS A AGROTOXICOS (VSPEA)?, QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 E 17/09/2025, NAS DEPEN",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003967,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSE ANTONIO MAROSTEGA NUNESPARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO, E CARLOS EDU",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003968,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA GAUCHA QUE ACONTECERA NO DIA 18/09/2025, NAS DEPENDENCIAS DO PALACIO PIRATINI EM POA/RS. DA",567.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003969,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR VEICULO PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE IRAO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA GAUCHA QUE A,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003970,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE, BENICIO CANHA E CALEB TEIXEIRA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003971,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2213,CINTIA POZZER FOCKING,PF,759834008,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?II ENCONTRO ESTADUAL SOBRE NUMESC? DIA 10/09/2025 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA NA AVENIDA IPIRANGA NO6311-PATERNON NO MUNICI,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003972,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR AS SERVIDORAS LIDIANE ILHA E CINTIA POZZER PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL SOBRE NUMESC NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 10/,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003973,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DO SENADOR PAULO PAIM, EM CANOAS/RS. DATA DA VIAGEM 10/09/2025, COM SAIDA AS 17:00H E RETORNO DIA 11/09/2",567.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003974,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,510,PAULO ANTONIO QUADROS DOS SANTOS,PF,52397440091,,"DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR ADUBO ORGANICO PARA O PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO, DATA DA VIAGEM 18 DE SETEMBRO DE 2025, COM SAIDA AS 07H30MIN DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003975,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO REGIONAL DO SENADOR PAULO PAIM, EM CANOAS/RS. DATA DA VIAGEM 10/09/2025, COM SA",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000003976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039992400000,SERVICOS DE SEGURANCA,1500,0,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,SERVICO DE SEGURANCA,3650.00,0,,0,,2025,254,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-12,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO DATAPREV COMP. 08/2025,,451833,,15,100.00,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-15,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - PASEP - CONFORME RELATORIO  - MEMORANDO 4869/2025,,456164,22678.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-09-15,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1841/2025 - NFS 38365, EMISSAO: 02/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: NESTOR SILVA SALLES (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/09/2025",,456745,847.79,0,,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-15,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456745,,8,40.69,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-09-15,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025 - NF 62571454, EMISSAO: 09/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/2025.",,456279,1000.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-09-15,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456279,,14,2.40,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-09-15,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025 - NF 62571454, EMISSAO: 09/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/2025.",,456218,500.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-09-15,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456218,,14,1.20,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-09-15,2025000002876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1039/2025 - NF 716, EMISSAO: 05/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 05/",,456580,31970.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-15,2025000002876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456580,,2,383.64,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-09-15,2025000002877,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1039/2025 - NF 715, EMISSAO: 05/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 05/",,456635,12788.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-15,2025000002877,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456635,,2,153.46,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-09-15,2025000002878,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1039/2025 - NF 714, EMISSAO: 05/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 05/",,456690,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-15,2025000002878,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456690,,2,76.73,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-09-15,2025000002964,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1283/2025 - NF 717, EMISSAO: 05/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA N 7101/2025) EM 08/09/2025",,456461,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-09-15,2025000002964,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456461,,2,76.73,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-15,2025000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 7356, EMISSAO: 09/07/2025 - CONFORME MEMORANDO 5583/2025 ASS: CELITA DA SILVA (SECRETARIA) EM 28/08/2025.",,456066,959.90,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-15,2025000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 7550, EMISSAO: 29/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - MEM 6383/2025 - ASS: CELITA DA SILVA (SECRETARIA SMED) EM 12/09/2025.",,456385,4478.48,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-15,2025000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"SUBEMPENHO JULHO/2025 - NFS 7534, EMISSAO: 28/08/2025 - CONFORME MEMORANDO 5583/2025 ASS: CELITA DA SILVA (SECRETARIA) EM 28/08/2025.",,456115,3284.22,0,,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-15,2025000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456115,,3,157.64,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-15,2025000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456385,,4,214.97,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-15,2025000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456066,,2,46.08,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-15,2025000003933,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1926/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE CURSO NO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 07/10/2025.,,456197,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-15,2025000003934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1926/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE CURSO NO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 07/10/2025.,,456206,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003952,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2039/2025 - DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGE,,455706,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003953,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2023/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL DE NOVA PALMA E NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL,,456057,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003954,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2024/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO TEACOLHE EM SAO SEPE. DATA DA VIAGEM: 11/09/2025.,,455962,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003955,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2025/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTILHOS.,,456046,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003956,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2053/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CUROS INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, NAS DEPENDENCIAS",,456530,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003957,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2053/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CUROS INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, NAS DEPENDENCI",,456539,309.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003958,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2054/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CUROS INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, NAS DEPENDENCIAS",,456548,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003959,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2054/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CUROS INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, NAS DEPENDENCI",,456557,325.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003960,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2035/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA GAUCHA EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 17/,,456681,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2038/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N.14.133/2021?, NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUC",,456443,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2038/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N.14.133/2021?, NAS DEPENDENCIAS DA DPM ED",,456434,149.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003963,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1972/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO ?II ENCONTRO ESTADUAL SOBRE NUMESC? EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 10/09/2025.,,456452,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003964,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4584,LUIS PAULO MOURA MACHADO,PF,1626033048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1988/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO ?II SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS POPULACOES EXPOSTAS A AGROTOXICOS (VSPEA)? EM PORT,,456507,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003966,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2002/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO ?II SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS POPULACOES EXPOSTAS A AGROTOXICOS (VSPEA)? EM PORT,,456516,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003967,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2037/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO/RS E,,456367,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003968,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2048/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA GAUCHA EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 17/,,456626,567.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003969,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2050/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO DE SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA GAUCHA EM PORTO AL,,456566,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003970,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1983/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE. DATA DA VIAGEM 10/09/2025.,,456349,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003971,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2213,CINTIA POZZER FOCKING,PF,759834008,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1978/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO ?II ENCONTRO ESTADUAL SOBRE NUMESC? EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 10/09/2025.,,456270,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003972,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1965/2025 - DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL SOBRE NUMESC EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 10/09/,,455729,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003973,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1960/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO EM CANOAS/RS. DATA DE VIAGEM: 10/09/2025.,,456340,567.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000003975,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1959/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DO PREFEITO PARA UMA REUNIAO EM CANOAS/RS. DATA DE VIAGEM: 10/09/2025.,,456358,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000003977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA GAUCHA QUE ACONTECERA NO DIA 18/09/2025, NAS DEPENDENCIAS DO PALACIO PIRATINI EM POA/RS. DA",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000003977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2036/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA GAUCHA EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 17/,,456376,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000003978,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR NELSON PEDROSO DA ROSA/ROSANGELA IENSEN RODRIGUES/JOSE DE JESUS ROSA DE SOUZA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOG,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000003978,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2056/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA,,455794,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000003979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,1001,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"DESPESA OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ORDINARIO NO 2621/2025, REFERENTE AO 1O TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 004/2025, DE 25/04/2025, DO CONSORCIO I",4269.80,0,,0,,2024,4,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-15,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 1916, EMISSAO: 25/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 030/2025 - CONFORME MEMORANDO 3831/2025 - DESPACHO 11 - ASS:  CLEVERTON COSTA FERRAZ EM 11/0",,455809,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-15,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,455809,,20,69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-15,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO MOSAICO COMP. 08/2025,,455809,,21,1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-15,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO AJUSTE CONTABIL.,,455809,,22,-1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-15,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO DATAPREV COMP. 07/2025,,449078,,14,100.00,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-09-16,2024000004582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS CANC. ORDEM BANCARIA 0000045,,448769,,3,-5607.24,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-16,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PASEP - CONFORME MEM 4254/2025 - DESPACHO 22  E  DEMOSTRATIVO DE 10/09/2025.,,457014,10767.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-16,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP 10/09/2025,,457014,,105,7.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-16,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP 10/09/2025,,457014,,104,6125.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-16,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP 10/06/2025,,457014,,103,4634.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-09-16,2025000000580,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 040/2025 - NF 60982355. EMISSAO: 15/08/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM,,457361,4546.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-09-16,2025000000583,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 089/2025 - NF 60981701. EMISSAO: 15/08/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM,,457492,7413.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-09-16,2025000000589,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 024/2025 - NF 60982153. EMISSAO: 15/08/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM,,456736,3960.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-09-16,2025000000624,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 287/2024 - NF 60984080. EMISSAO: 15/08/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM,,457005,4280.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-09-16,2025000001946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000046,,325972,,6,-677.44,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-09-16,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 62.606.660, EMISSAO: 11/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 74 - ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/2025.",,457959,1050.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-16,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA 165059016 EMISSAO: 08/09/2025. COD.:2272134-7,,457255,313.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-16,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2370, EMISSAO: 07/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 103 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/2025.",,457108,252.90,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-16,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,457108,,14,3.03,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-09-16,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NFS: 162340, 162343  (21/08/2025); 162388 (26/08/2025) E 162435 (27/08/2025) - TERMO DE REDEBIMENTO 122/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISC",,457896,5528.12,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-09-16,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NFS: 161908 (01/08/2025) - TERMO DE REDEBIMENTO 122/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/09/2025.,,457501,1071.84,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-09-16,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NFS: 161912 (01/08/2025); 161965 (04/08); 162000 (06/08); 162236, 162237, 162238, 162241, 162243 (15/08); 162328 , 162329, 162333, 162335",,457446,13767.27,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-09-16,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NFS: 162270, 162271, 162273, 162276, 162277, 162278, 162279, 162280, 162284, 162286, 162287, 162290 (18/08/2025); NF 162379 (26/08/2025) -",,457557,10711.00,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-16,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,457557,,16,128.53,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-16,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,457501,,15,12.86,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-16,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,457446,,14,165.21,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-16,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,457896,,17,66.34,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-09-16,2025000003018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1314/2025 - NF 725, EMISSAO: 07/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 05/",,456821,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-16,2025000003018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456821,,2,76.73,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-09-16,2025000003019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1314/2025 - NF 726, EMISSAO: 07/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 05/",,456867,19182.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-16,2025000003019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456867,,2,230.18,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-09-16,2025000003020,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1314/2025 - NF 727, EMISSAO: 07/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 05/",,456913,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-16,2025000003020,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456913,,2,76.73,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-09-16,2025000003021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1314/2025 - NF 727, EMISSAO: 07/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 05/",,456959,6394.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-16,2025000003021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,456959,,2,76.73,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-16,2025000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2369, EMISSAO: 07/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 103 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/2025.",,457050,414.50,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-16,2025000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,457050,,6,4.97,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-16,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2374, EMISSAO: 07/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 103 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/2025.",,457206,1046.30,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-16,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2372, EMISSAO: 07/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 103 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/2025.",,457157,850.80,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-16,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,457206,,15,12.56,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-16,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,457157,,14,10.21,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-16,2025000003823,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1452/2025 - NF 220, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/09/2025.",,457416,106.54,0,,2025,230,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-16,2025000003824,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1452/2025 - NFS 205, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/09/2025.",,457437,1950.00,0,,2025,230,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-16,2025000003825,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1452/2025 - NF 219, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/09/2025.",,457425,2664.92,0,,2025,230,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-16,2025000003839,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2377, EMISSAO: 08/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 103 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/2025.",,457370,1179.20,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-16,2025000003839,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,457370,,2,14.15,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-16,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2375, EMISSAO: 07/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 103 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/2025.",,457264,781.20,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-16,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2378, EMISSAO: 08/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 103 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/2025.",,457310,918.45,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-16,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,457310,,3,11.02,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-16,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,457264,,2,9.37,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-16,2025000003848,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,PRESTACAO DE CONTAS,,450860,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003849,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO FAZER PARTE DA REPRESENTACAO DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO ATO PRESIDIDO PELO PALACIO PIRATINI, EM POA, COM A PRESENCA DO GOV",-44.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-16,2025000003849,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,458028,-44.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-16,2025000003849,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4047,ZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,59568321004,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,450851,,2,-44.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-16,2025000003911,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1927/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO, NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 21/10/2025.",,456803,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-16,2025000003912,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1927/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO, NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 21/10/2025.",,456812,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-16,2025000003960,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO EMPENHO PAGO NA CONTA 3643,,456681,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-16,2025000003965,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1987/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO ?II SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS POPULACOES EXPOSTAS A AGROTOXICOS (VSPEA)? EM PORT,,456794,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-16,2025000003966,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,456516,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-16,2025000003968,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,456626,,1,567.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-16,2025000003977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PAGAMENTO DE EMPENHO EMPENHO PAGO NA CONTA 3643,,456376,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003980,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE COBRANCA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU. PROCEDIMEN,810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003981,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE COBRANCA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003982,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO DA DEFESA CIVIL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 270/2025, DESPACHO 8",6680.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003983,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM LAVAGEM E SERVICO DE BORRACHARIA DO VEICULO PERTENCENTE A DEFESA CIVIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 270/2025, DESPACHO 87.",1320.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003984,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,4774,REGIS GINDRI LANCANOVA,PJ,24819556000172,,SHOW/BAILE SEMANA FARROUPILHA,16000.00,0,,0,,2025,250,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?INTRODUCAO E OPERACAO DO SISTEMA PORTAL DE CONVENIOS E PARCERIAS DO RS?, QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30/09/2025, NAS DE",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003986,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?INTRODUCAO E OPERACAO DO SISTEMA PORTAL DE CONVENIOS E PARCERIAS DO RS?, QUE OCORRERA NOS",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003987,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,COMPLEMENTACAO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1.939/2025: 3913/2025 - DIARIA ?10/09/25 A 11/09/25 VISITA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO AO CENTRO DE INTEGRACAO PAULO PAIM,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003988,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE COBRANCA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. PROCEDIMENTOS FISCALIZATORIOS,1332.00,0,,0,,2025,95,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,"CURSO: LICENCIAMENTO E ALVARA - APLICACAO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, RESOLUCOES DO COMITE GESTOR DA REDESIM - CGSIM E A MEDIDA PROVISORIA NO 1.040 DE 2021",1608.00,0,,0,,2025,96,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003990,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"COMPLEMENTACAO DE DIARIA PELA RAZAO DA SAIDA ANTECIPADA REFERENTO AO PROC. ADMINISTRAO 1.913/2025, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENADOR PAULO PAIM EM CANOAS/RS. DATA DA VI",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003991,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LEI DE LIBERDADE ECONOMICA NOS DIAS 29/09, 30/09 E 01/10 NA FAMURS; E CURSO SOBRE SIMPLES NACIONAL - MOD I, NOS DIAS 02/10 E",1980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003992,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"BRITA NO 0 (PEDRISCO) COM GRANULOMETRIA VARIANDO DE 4,8 MM A 9,5 MM. (AMPLA CONCORRENCIA) PROPRIAPEDRA RACHAOZINHO 50MM A 75MM. (AMPLA CONCORRENCIA) PROPRIA",56200.00,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.ACICLOVIR 200 MGBESILATO DE ANLODIPINO 5MGCARBAMAZEPINA 200MGCARVEDILOL 25MGCLONA",9822.45,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.ATENOLOL 50MGDIPIRONA 500MGCLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MGFUROSEMIDA 40MGLOSARTANA",14284.46,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.ACIDO FOLICO 5MGCLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MGAMOXICILINA 500MGAZITROMICINA (DI",12974.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250MGSINVASTATINA 20MG",7225.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL,CONFORME MEM. 6.496/2025.ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVELALOPURINOL 300MGLEVOTIROXINA 50MCGPARACETAMO",1156.60,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003998,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO NTERMUNICIPAL,CONFORME MEM. 6.496/2025.AMOXICILINA ? CLAVULANATO 500? 125MG COMPRIMIDOBENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000",5406.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000003999,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,1746,MEDIGRAM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4470877000105,9030333397,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.AMOXICILINA ? CLAVULANATO 80?11,40/ML SUSP ORAL FR. 70ML",1389.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000004000,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4326,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MGFENOBARBITAL 100MGCLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG",1432.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4775,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000456,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.CEFALEXINA 500MG",960.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000004002,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,2851,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.CEFTRIAXONA 1 G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV SEM DILUENTE",794.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000004003,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.FENITOINA 100MGDECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML INJETAVEL AMPOLA 1 M",570.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000004004,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.FLUCONAZOL 150MGIVERMECTINA 6MGCLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MGIBUPROFENO",1320.59,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000004005,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.HALOPERIDOL 5MG CPSULFATO DE NEOMICINA 5 MG ? BACITRACINA 250 UI POMADA - BISNAGA",1942.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025. FATURA 163900354 EMISSAO: 20/08/2025. COD.:18037100,,460145,866.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460145,,20,41.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-17,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,456164,,106,22678.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-17,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3354,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456745,,9,807.10,2022,20,PRI,2022,57,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-17,2025000000488,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454317,,11,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-17,2025000000489,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454226,,11,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-17,2025000000490,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454161,,11,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-17,2025000000492,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454308,,11,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-17,2025000000493,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454140,,11,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-17,2025000000495,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454365,,11,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-17,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454335,,11,891.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-17,2025000000503,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454354,,11,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-09-17,2025000000549,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 003/2025 - NF 60983264. EMISSAO: 15/08/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM,,458087,800.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-17,2025000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454883,,18,7899.01,2023,1,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-09-17,2025000000576,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 008/2025 - NF 60980980. EMISSAO: 15/08/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM,,458102,5266.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-09-17,2025000000580,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457361,,1,4546.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-09-17,2025000000583,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457492,,1,7413.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-09-17,2025000000589,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456736,,1,3960.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-09-17,2025000000592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 039/2025 - NF 60981942. EMISSAO: 15/08/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM,,458126,5950.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-09-17,2025000000624,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457005,,1,4280.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-17,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,452966,,5,3491.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-09-17,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456279,,15,997.60,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-09-17,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456218,,15,498.80,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-17,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,455352,,23,7001.20,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-09-17,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0005913,,452954,,14,1050.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-09-17,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0005913,,457959,,15,1050.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-17,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,455182,,9,1205.57,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-09-17,2025000002617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 2586, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 37 - ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO - PORTARIA 7101/2025 EM 10/09/",,458196,61184.27,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-09-17,2025000002617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,458196,,2,734.21,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-09-17,2025000002620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2297,BELLENZIE-R PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 179615 E 179616, EMISSAO: 02/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 36 - ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO - PORTARIA 7101/202",,458150,23268.00,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-09-17,2025000002620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2297,BELLENZIE-R PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,458150,,2,279.22,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-17,2025000002815,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS73870, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO- DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/0",,458580,1173.16,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-17,2025000002816,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS73870, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO- DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/0",,458693,60.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-17,2025000002876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456580,,3,31586.36,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-17,2025000002877,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456635,,3,12634.54,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-17,2025000002878,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456690,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-17,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457501,,23,-1058.98,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-17,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457557,,24,-10582.47,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-17,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457896,,25,-5461.78,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-17,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457446,,22,-13602.06,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-17,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457896,,21,5461.78,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-17,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457557,,20,10582.47,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-17,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457501,,19,1058.98,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-17,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457446,,18,13602.06,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-09-17,2025000002964,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456461,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-09-17,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,451311,,7,8559.23,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-09-17,2025000003012,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 993/2025 - NFS 21, EMISSAO: 24/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 126/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/09/2025.",,458066,85.00,0,,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-09-17,2025000003014,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 993/2025 - NF 30, EMISSAO: 24/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 126/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/09/2025.",,458078,2356.00,0,,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-17,2025000003020,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456913,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-17,2025000003021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0005913,,456959,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-09-17,2025000003139,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1259/2025 - NF 242193, EMISSAO: 29/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 110/2025 - ASS: JOSE C. S. DE  OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM SETEMBRO",,458382,322.70,0,,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-17,2025000003139,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,458382,,2,3.87,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-09-17,2025000003140,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1259/2025 - NFS 69295, EMISSAO: 29/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 110/2025 - ASS: JOSE C. S. DE  OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM SETEMBRO",,458428,655.90,0,,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-17,2025000003140,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,458428,,2,31.48,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-09-17,2025000003141,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1259/2025 - NF 242192, EMISSAO: 29/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 110/2025 - ASS: JOSE C. S. DE  OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM SETEMBRO",,458503,470.19,0,,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-17,2025000003141,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,458503,,2,5.64,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-17,2025000003399,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,452835,,3,694.96,2025,79,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-17,2025000003414,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,453902,,4,507.81,2025,215,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-17,2025000003484,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,219,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454966,,1,244.90,2025,74,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-17,2025000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456066,,5,913.82,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-17,2025000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456385,,7,4263.51,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-17,2025000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4170,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456115,,6,3126.58,2024,11,PRI,2024,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003593,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 981372 EMISSAO: 11/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09/2025.,,458350,327.60,0,,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003593,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,458350,,2,4.91,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 981373 EMISSAO: 17/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/09/2025.,,459638,327.60,0,,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,459638,,2,4.91,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 400813 EMISSAO: 11/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/09/2025,,459342,455.85,0,,2025,57,CHP,2025,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,459342,,2,6.83,2025,57,CHP,2025,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 294531 EMISSAO:11/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09/2025.,,458479,795.87,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 294532 EMISSAO: 17/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/09/2025.,,459739,605.00,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,458479,,2,11.93,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,459739,,3,9.07,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 658922 EMISSAO:15/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/09/2025.,,458705,355.24,0,,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,458705,,2,5.32,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003608,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 658921 EMISSAO:15/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADOPELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/09/2025.,,458746,184.49,0,,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-17,2025000003608,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,458746,,2,2.76,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003629,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,452899,,1,1400.00,2025,228,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003675,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431351,,1,1632.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003676,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431353,,1,534.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003677,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,452252,,3,391.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003678,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431357,,1,254.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003679,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,452282,,3,837.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003680,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431361,,1,1097.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003681,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,452222,,3,1844.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003682,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431365,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003684,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431369,,1,1061.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003685,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431371,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003686,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431373,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003687,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431375,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003688,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431377,,1,1097.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003689,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431379,,1,891.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431381,,1,4233.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003691,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431383,,1,534.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003693,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431387,,1,1873.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431389,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431391,,1,587.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003696,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431393,,1,1054.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003697,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431395,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003699,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431399,,1,2342.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003700,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431401,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003701,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431403,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000003702,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,431405,,1,763.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-17,2025000003814,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,452984,,1,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-17,2025000003815,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,452975,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-17,2025000003823,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457416,,1,106.54,2025,230,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-17,2025000003824,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457437,,1,1950.00,2025,230,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-17,2025000003825,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,457425,,1,2664.92,2025,230,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-17,2025000003861,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,450773,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-17,2025000003868,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PRESTACAO DE CONTAS,,448833,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003880,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454742,,1,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454724,,2,990.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454344,,1,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454290,,1,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454733,,2,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454244,,1,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454488,,2,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003884,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454461,,1,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003885,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454667,,1,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454479,,2,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,453164,,1,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003887,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454597,,1,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003888,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454262,,1,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003888,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454547,,2,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003889,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454197,,1,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003889,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454658,,2,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003890,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454712,,1,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000003891,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454701,,1,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003903,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454299,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003904,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454326,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003905,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,452881,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003906,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,452890,,1,282.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003907,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454253,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003908,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454235,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003909,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454170,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003910,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454179,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003911,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456803,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003912,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456812,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003913,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,454869,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003933,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456197,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000003934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456206,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-17,2025000003939,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000088 - CONTA 0003676,,452339,,1,108.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-17,2025000003942,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,453405,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003952,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,455706,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003953,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456057,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003954,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,455962,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003955,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456046,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003956,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456530,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003957,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456539,,1,309.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003958,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456548,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003959,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456557,,1,325.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0005913,,456443,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0005913,,456434,,1,149.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003963,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456452,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003964,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4584,LUIS PAULO MOURA MACHADO,PF,1626033048,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456507,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003965,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456794,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003967,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456367,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003969,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456566,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003970,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456349,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003971,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2213,CINTIA POZZER FOCKING,PF,759834008,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456270,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003972,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,455729,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003973,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456340,,1,567.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003974,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,510,PAULO ANTONIO QUADROS DOS SANTOS,PF,52397440091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1962/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO BUSCAR ADUBO ORGANICO PARA PRODUTOR RURAL. DATA DE VIAGEM: 18/09/2025.,,458242,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000003975,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,456358,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-17,2025000003978,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000231 - CONTA 0003643,,455794,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-17,2025000003980,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2071/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO CURSO: ? CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE COBRANCA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR,,459662,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-17,2025000003981,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2071/2025 - PASSAGENS IDA E VOLTA - PARTICIPACAO CURSO: ? CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE COBRANCA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E,,459730,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-17,2025000003982,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS73870, EMISSAO: 03/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO- DESPACHO 83 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/0",,458729,739.75,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-17,2025000003985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO DEVIDO AJUSTE NO EMPENHO.,,460094,-810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-17,2025000003985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2059/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO, NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 27/09/2025.",,460094,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-17,2025000003987,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2068/2025 - DIARIAS - COMPLEMENTO AO PROC ADM 1939/2025 OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO EM CANOAS/RS. DATA DE VIAGEM: 10/09/2025.,,458266,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-17,2025000003991,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1906/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSOS, NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 28/09/2025.",,460043,1980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004006,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,1500,0,,,4765,AUGUSTO DE SOUZA SANTANA,PF,3087218294,,"DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ESTAGIARIO, ATRAVES DO CONVENIO NO 23081.080484/2025-71- UFSM. CONFORME MEM. 5.042/2025.",4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004007,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,1500,0,,,4778,KAMILLE MARQUES DE SOUZA,PF,13161384962,,"DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ESTAGIARIO, ATRAVES DO CONVENIO NO 23081.080484/2025-71- UFSM. CONFORME MEM. 5.042/2025.",4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004008,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,1500,0,,,4779,LUSARDO DOS SANTOS DA SILVA,PF,3662181070,,"DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ESTAGIARIO, ATRAVES DO CONVENIO NO 23081.080484/2025-71- UFSM. CONFORME MEM. 5.042/2025.",4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004009,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,1500,0,,,4780,BRUNO LUIS MEOTTI,PF,293273502,,"DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ESTAGIARIO, ATRAVES DO CONVENIO NO 23081.080484/2025-71- UFSM. CONFORME MEM. 5.042/2025.",4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004010,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,1500,0,,,4781,BEATRIZ PROCOPIO DOS SANTOS,PF,49630669803,,"DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ESTAGIARIO, ATRAVES DO CONVENIO NO 23081.080484/2025-71- UFSM. CONFORME MEM. 5.042/2025.",4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004011,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",1600,0,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,"ELETROCARDIOGRAFO COMPLETO COM 12 CANAISDESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) - EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO, COM ALCA PARA TRANSPORTE, ADAPTAVE",29430.00,0,,0,,2025,242,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,PAS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTO PARA USO NO DEA.,1425.00,0,,0,,2025,242,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004013,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,MAO DE OBRAGEOMETRIA,390.00,0,,0,,2025,255,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004014,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,OLEO 5W30,135.00,0,,0,,2025,255,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004015,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,BUCHA BARRA ESTABILIZADORABIELETAFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE AR CONDICIONADOFILTRO DE OLEO,303.00,0,,0,,2025,255,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004016,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021.,599.40,0,,0,,2025,97,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021.,599.40,0,,0,,2025,97,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004018,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021.,599.40,0,,0,,2025,97,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004019,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2600,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021.,599.40,0,,0,,2025,97,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.BESILATO DE ANLODIPINO 10MGBUDESONIDA 32MCG, SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL - FRAS",5620.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004021,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1500,0,,,4782,ALESSANDRO GERCENY CORTES,PJ,55749871000102,,"SERVICO DE ENCADERNACAO DE PORTARIAS, LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS, NO PADRAO DE CAPA DURA NO TAMANHO A4, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: PORTARIAS: CAPA AZUL, COM LOMBADA",1125.00,0,,0,,2025,235,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004022,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,1086,JOAO CARLOS BOPP FILHO E CIA LTDA,PJ,6935930000113,4470003173,"GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG. COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, ACONDICIONADO EM BOTIJAO. SUAS CONDICOES DEV",1050.00,0,,0,,2025,212,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004023,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1621,0,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,SERVICO DE INSPECAO VEICULAR ANUAL COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO PARA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE.,846.00,0,,0,,2025,217,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000004024,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,2893,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS,PJ,14840270000115,,DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA EMEI GRALHA AZUL E FISCALIZACAO DA OBRA DOS VESTIARIOS. CONFOR,250.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2025,2023-07-28,2025-09-18,2023000002785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,360277,,1,118.56,2023,509,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2025,2023-07-28,2025-09-18,2023000002785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,360277,,2,-118.56,2023,509,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-09-18,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,334320,,15,797.11,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2024,2025,2024-04-16,2025-09-18,2024000001203,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,EST PAGTO SUBEMP RESTOS ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,334320,,16,-797.11,2018,28,PRP,2018,39,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-09-18,2024000004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 2065/2025 - NF 1265993, EMISSAO: 28/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 15/09/2025.",,463745,439.80,0,,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-09-18,2024000004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,463752,,6,5.28,2024,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 1264107000, EMISSAO: 11/08/2025 - COD 3095713423.",,461689,33.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,461689,,16,0.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 125843300, EMISSAO: 06/08/2025 - COD 3092609892.",,461287,1001.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,461287,,16,12.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 125843298, EMISSAO: 06/08/2025 - COD 3092454337.",,461383,1560.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 125843297, EMISSAO: 06/08/2025 - COD 3092454106.",,461633,1474.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 126243198, EMISSAO: 08/08/2025 - COD 3095505588.",,461429,2114.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,461383,,40,18.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,461633,,42,17.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,461429,,41,25.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 129530295, EMISSAO: 09/09/2025 - COD 4002307659.",,462860,272.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,462860,,24,3.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 125843294, EMISSAO: 06/08/2025 - COD 3092453421.",,461858,2495.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,461858,,40,29.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - ? NF 129198106, EMISSAO: 05/09/2025 - COD 4002955031?; ? NF 129198105, EMISSAO: 05/09/2025 - COD 4002955382? E ? NF 129198107, EMISSAO: 05/09/2",,462695,257.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - ? NF 126132525, EMISSAO: 07/08/2025 - COD 3092453484?; ?NF 126410699, EMISSAO: 11/08/2025 - COD 3092454127? E ?NF 126243197, EMISSAO: 08/08/2025",,462056,3329.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 127081532, EMISSAO: 15/08/2025 - COD 4002955369;",,462246,33.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,462695,,86,3.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,462246,,85,0.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,462056,,84,39.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - ?NF 125843302, EMISSAO: 06/08/2025 - COD 3095652968? E ?NF 125970629, EMISSAO: 06/08/2025 - COD 3095493236?.",,461925,222.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,461925,,24,2.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 125843301, EMISSAO: 06/08/2025 - COD 3095574099;",,462001,112.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,462001,,30,1.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000031,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 128602093, EMISSAO: 27/08/2025 - COD 3093209397 - ILUMINACAO PUBLICA.",,462994,61899.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000031,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,462994,,2,742.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 125843299, EMISSAO: 06/08/2025 - COD 3092479027.",,461333,538.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 129601028, EMISSAO: 10/09/2025 - COD 3095719385. CAMPO DE FUTEBOL.",,462759,137.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,462759,,33,1.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,461333,,32,6.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - ? NF 125843296, EMISSAO: 06/08/2025 - COD 3092454069? E ? NF 125843303, EMISSAO: 06/08/2025 - COD 3095661401?.",,462191,4612.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,462191,,27,55.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025. FATURA 163858685 EMISSAO: 20/08/2025. COD.:18037003,,460311,280.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460311,,20,13.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460311,,21,267.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA 164759443 EMISSAO: 04/09/2025. COD.:20486073,,462649,142.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,462649,,16,6.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025. FATURA 163864165 EMISSAO: 20/08/2025. COD.:18037585,,460244,149.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460244,,41,141.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460244,,40,7.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025. FATURA 163867731 EMISSAO: 20/08/2025. COD.:18037771,,460358,613.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA 165020051 EMISSAO: 08/09/2025. COD.: 22101730,,460676,1830.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460676,,37,87.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460676,,39,1743.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460358,,38,584.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460358,,36,29.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA 164720759 EMISSAO: 04/09/2025. COD.: 23912774,,460901,248.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025. FATURA 163704481 EMISSAO: 19/08/2025. COD.: 18037500,,460630,727.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460901,,39,236.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460630,,38,692.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460630,,36,34.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460901,,37,11.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025. FATURA 163867430 EMISSAO: 20/08/2025. COD.: 21408122,,460538,149.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460538,,28,141.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460538,,27,7.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460145,,21,824.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025. FATURA 162838219 EMISSAO: 11/08/2025. COD.:18048668,,460191,950.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA 165215704 EMISSAO: 09/09/2025. COD.: 18048668,,460768,1014.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460191,,18,904.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460191,,16,45.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460768,,17,48.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460768,,19,965.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA 165209268 EMISSAO: 09/09/2025. COD.: 18040101,,463930,1044.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,463930,,16,50.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA 164841872 EMISSAO: 04/09/2025. COD.:22969870,,462805,652.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,462805,,18,31.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-18,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DO VALOR DO RESSARCIMENTO NIVEL DE TENSAO MAR/25 O QUAL NAO FOI POSSIVEL REALIZAR O DESCONTO NO MOMENTO DA LIQUIDACAO POR IMPEDIMENTO DO SISTE,,460722,-109.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-18,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 126715753, EMISSAO: 12/08/2025 - COD 3095336653.",,460722,110.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-18,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460722,,6,1.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-18,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - FATURA: 1522509, EMISSAO: 08/09/2025 - REFERENTE AO PROC ADM 2044/2025 - ASS: ADRIANO GONCALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09/2025.",,462958,139.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-18,2025000000549,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458087,,2,-800.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-18,2025000000549,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458087,,1,800.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-09-18,2025000000576,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458102,,2,-5266.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-09-18,2025000000576,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458102,,1,5266.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-09-18,2025000000592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458126,,2,-5950.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-09-18,2025000000592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458126,,1,5950.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-09-18,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 419, EMISSAO: 05/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 70/2025 - MEMORANDO 027 - ASS: ANA LAURA DE MELLO DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/20",,461142,21488.23,0,,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-09-18,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000234 - CONTA 0003643,,461142,,10,21488.23,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-09-18,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 257741, EMISSAO: 06/09/2025 - MEMORANDO 03/2025 - ASS: LUCIANA S. DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/09/2025 - CONFORME PROC ADM 114/2025",,463106,1596.00,0,,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-09-18,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,463106,,22,76.61,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-09-18,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,463106,,23,39.90,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-09-18,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - EXCEDENTE - NFS 257741, EMISSAO: 06/09/2025 - MEMORANDO 03/2025 - ASS: LUCIANA S. DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/09/2025 - CONFORME PROC A",,463351,87.78,0,,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-09-18,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,463351,,16,4.21,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-09-18,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,463351,,17,2.19,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-18,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"SUBEMPENHO AGOSTO/SET DE 2025 - RECIBO 024, TERMO DE RECEBIMENTO 127/2025 - ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 12/09/2025. CONFORME PROC ADM 2022/2025.",,463058,1307.80,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-09-18,2025000002528,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 666/2025 - NF 34853, EMISSAO: 23/06/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 79/2025 ASS: ODAIR VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/07/2025.",,460466,6619.80,0,,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-09-18,2025000002528,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460466,,2,79.44,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-09-18,2025000002528,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000234 - CONTA 0003643,,460466,,3,6540.36,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-09-18,2025000002528,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000234 - CONTA 0003643,,460466,,4,-6540.36,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-09-18,2025000002543,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4712,LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA,PJ,54586028000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0003654,,453090,,1,6363.34,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-09-18,2025000002543,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4712,LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA,PJ,54586028000181,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,453090,,2,-6363.34,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-09-18,2025000002617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4640,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003673,,458196,,3,60450.06,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-18,2025000002815,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458580,,3,1173.16,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-18,2025000002816,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458693,,1,60.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-18,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025. FATURA 163968174 EMISSAO: 21/08/2025. COD.:18035000,,460412,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-18,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460412,,9,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-18,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460412,,11,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-18,2025000002829,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003673,,457108,,15,249.87,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-18,2025000003012,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458066,,2,-85.00,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-18,2025000003012,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458066,,1,85.00,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-18,2025000003014,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458078,,2,-2356.00,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-18,2025000003014,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458078,,1,2356.00,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-18,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA 165170374 EMISSAO: 09/09/2025. COD.: 18048676,,460823,261.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-18,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025. FATURA 162839203 EMISSAO: 11/08/2025. COD.: 18048676,,460584,350.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-18,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460823,,5,12.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-18,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,460584,,4,16.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-18,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460584,,6,334.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-18,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000084 - CONTA 0003676,,460823,,7,249.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-18,2025000003120,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1345/2025 - NF 748, EMISSAO: 20/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PROTARIA 7101/2025)  EM 16/09/2025.",,463585,12788.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-18,2025000003120,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,463585,,2,153.46,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-18,2025000003139,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458382,,4,-318.83,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-18,2025000003139,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458382,,3,318.83,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-18,2025000003140,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458428,,4,-624.42,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-18,2025000003140,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458428,,3,624.42,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-18,2025000003141,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458503,,4,-464.55,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-18,2025000003141,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458503,,3,464.55,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-18,2025000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003673,,457050,,7,409.53,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-18,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003673,,457157,,16,840.59,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-18,2025000003381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003673,,457206,,17,1033.74,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-09-18,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 129198108, EMISSAO: 05/09/2025 - COD 3090770092. CRECHE VOVO ORION.",,462594,113.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-09-18,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NF 125843295, EMISSAO: 06/08/2025 - COD 3092454045.",,461803,33.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-18,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,461803,,2,0.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-18,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,462594,,3,1.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-09-18,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 257741, EMISSAO: 06/09/2025 - MEMORANDO 03/2025 - ASS: LUCIANA S. DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/09/2025 - CONFORME PROC ADM 114/2025",,463451,798.00,0,,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-18,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,463451,,5,38.30,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-18,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,463451,,6,19.95,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-18,2025000003593,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000024,,458350,,4,-322.69,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-18,2025000003593,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003686,,458350,,3,322.69,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-18,2025000003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003686,,459638,,3,322.69,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-18,2025000003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000024,,459638,,4,-322.69,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-18,2025000003595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003686,,459342,,3,449.02,2025,57,CHP,2025,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-18,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003686,,453457,,3,1251.50,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-18,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003686,,458479,,4,783.94,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-18,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003686,,459739,,5,595.93,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-18,2025000003607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000024,,458705,,4,-349.92,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-18,2025000003607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003686,,458705,,3,349.92,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-18,2025000003608,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000024,,458746,,4,-181.73,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-18,2025000003608,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000024 - CONTA 0003686,,458746,,3,181.73,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-18,2025000003626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1045,AUXILIO FUNERAL,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 137/2024 - NFS 6874, EMISSAO: 03/09/2025 - PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES - FALECIDO ALBERTO PIRES DE ALMEIDA - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: A",,463070,1300.66,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-18,2025000003822,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1045,AUXILIO FUNERAL,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 137/2025 - NFS 6871, EMISSAO: 03/09/2025 - SERVICO DE TRANSLADO - FACELIDO PEDRO NIEDERAUER - TERMO DE RECEBIMENTO 68/2025 ASS: ANA LAURA D",,463079,1161.80,0,,2024,24,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-18,2025000003839,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003673,,457370,,3,1165.05,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-18,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003673,,457310,,5,907.43,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-18,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0003673,,457264,,4,771.83,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-18,2025000003853,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS,,450755,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000003854,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO FAZER PARTE DA REPRESENTACAO DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO ATO PRESIDIDO PELO PALACIO PIRATINI, EM POA, COM A PRESENCA DO GOV",-9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-18,2025000003854,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,462504,-9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-18,2025000003854,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,450764,,2,-9.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-18,2025000003876,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS,,450737,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-18,2025000003877,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1247,MIRELE MILANI DA SILVA,PF,117800023,,PRESTACAO DE CONTAS,,450746,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-18,2025000003905,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS,,452881,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-18,2025000003906,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4658,ALEX PEREIRA DA SILVA,PF,4985377066,,PRESTACAO DE CONTAS,,452890,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000003964,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4584,LUIS PAULO MOURA MACHADO,PF,1626033048,,PRESTACAO DE CONTAS,,456507,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000003965,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,PRESTACAO DE CONTAS,,456794,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000003966,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS,,456516,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000003974,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,510,PAULO ANTONIO QUADROS DOS SANTOS,PF,52397440091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458242,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-18,2025000003980,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,459662,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-18,2025000003981,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,459730,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-18,2025000003982,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458729,,1,739.75,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-18,2025000003985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2059/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE CURSO NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 28/09/2025.,,461782,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-18,2025000003986,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2059/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE CURSO NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 28/09/2025.,,461794,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-18,2025000003987,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,458266,,1,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-18,2025000003990,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2066/2025 - DIARIAS COMPLEMENTO DO PROC ADM 1913/2025, OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO EM CANOAS/RS. DATA DA VIAGEM 10/09/2025.",,461916,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-18,2025000003991,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,460043,,1,1980.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-18,2025000003991,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000233 - CONTA 0003643,,460043,,2,-1980.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"LEVOTIROXINA 50 MCG - ERRO NO ITEM EMPENHADO, CONFORME SOLICITACAO NO MEM. 6496/2025.",-720.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004006,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4765,AUGUSTO DE SOUZA SANTANA,PF,3087218294,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLSA AUXILIO - CONFORME MEMORANDO 5042/2025.,,460880,742.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004006,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4765,AUGUSTO DE SOUZA SANTANA,PF,3087218294,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000234 - CONTA 0003643,,460880,,1,742.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004006,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4765,AUGUSTO DE SOUZA SANTANA,PF,3087218294,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000234 - CONTA 0003643,,460880,,2,-742.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004007,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4778,KAMILLE MARQUES DE SOUZA,PF,13161384962,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLSA AUXILIO - CONFORME MEMORANDO 5042/2025.,,460947,742.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004007,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4778,KAMILLE MARQUES DE SOUZA,PF,13161384962,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000234 - CONTA 0003643,,460947,,1,742.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004008,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4779,LUSARDO DOS SANTOS DA SILVA,PF,3662181070,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLSA AUXILIO - CONFORME MEMORANDO 5042/2025.,,460964,742.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004008,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4779,LUSARDO DOS SANTOS DA SILVA,PF,3662181070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000234 - CONTA 0003643,,460964,,1,742.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004009,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4780,BRUNO LUIS MEOTTI,PF,293273502,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLSA AUXILIO - CONFORME MEMORANDO 5042/2025.,,461085,742.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004009,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4780,BRUNO LUIS MEOTTI,PF,293273502,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000234 - CONTA 0003643,,461085,,1,742.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004009,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4780,BRUNO LUIS MEOTTI,PF,293273502,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000234 - CONTA 0003643,,461085,,2,-742.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004010,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4781,BEATRIZ PROCOPIO DOS SANTOS,PF,49630669803,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLSA AUXILIO - CONFORME MEMORANDO 5042/2025.,,461102,742.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004010,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4781,BEATRIZ PROCOPIO DOS SANTOS,PF,49630669803,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000234 - CONTA 0003643,,461102,,1,742.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-18,2025000004010,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4781,BEATRIZ PROCOPIO DOS SANTOS,PF,49630669803,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000234 - CONTA 0003643,,461102,,2,-742.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004025,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1056,DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PROJETO CHAMAR 192,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,1621,0,,,4538,NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA.,PJ,7348205000101,,LOCACAO DE LICENCA DE USO PARA O SOFTWARE DE COMUNICACAO INTEGRADA A CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO DE COMUNICACAO E SUPORTE TECNICO 24 X 7,8936.09,0,,0,,2024,33,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004026,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?PLANEJAMENTO, CONTRATACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME A LEI 14.133/2021?, QUE",1170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004026,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2078/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE CURSO NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 23/09/2025.,,461849,1170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004027,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREINF,666.00,0,,0,,2025,99,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFDREINF,666.00,0,,0,,2025,99,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,1500,0,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,AQUISICAO DE LUGARES NO TRANSPORTE FRETADO INTERMUNICIPAL,24375.00,0,,0,,2025,238,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004030,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2235,Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022 - Aldir Blanc,3.3.60.45,336045000000000,SUBVENCOES ECONOMICAS,1719,0,,,3490,ELVIA ROBERTA LORENZONI AVILA MOSTAJO,PJ,17351951000108,,PAGAMENTO REFERENTE AO PROPONENTE CONTEMPLADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 02/2025 - SELECAO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA POLI,64397.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004030,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2235,Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022 - Aldir Blanc,3.3.60.45,336045000000000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,3490,ELVIA ROBERTA LORENZONI AVILA MOSTAJO,PJ,17351951000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 6448/2025 - PROJETO DO EDITAL 02/2025 - RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA. REQ 001 AUTORIZADO POR JEDERSON PE,,462557,64397.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004031,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA EMEI GRALHA AZUL, CONFORME MEM. 6.546/2025.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?PLANEJAMENTO, CONTRATACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME A LEI 14.133/2021?, QUE",1170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?PLANEJAMENTO, CONTRATACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME A LEI 14.133/2021?, QUE",1170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,4753,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"CURSO: 13O E IRRF 2025 - COM FOCO EM CALCULOS, RETENCOES E ATUALIZACOES LEGAIS",760.00,0,,0,,2025,102,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAO RECICLAVEIS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO PRIMETRO URBANO E RURAL DO DOMICILIO DE I,130406.76,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004039,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: ESCRITURACAO E ROTINAS CONTABEIS,1110.00,0,,0,,2025,98,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004040,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: ESCRITURACAO E ROTINAS CONTABEIS,1110.00,0,,0,,2025,98,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004041,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG/ML GOTAS FRASCO COM 20 MLCOMPLEXO B - (ALIMENTO OU",1079.40,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4783,WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,43025186000146,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.ALENDRONATO DE SODIO 70MG",275.88,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004043,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4323,JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,11101919000198,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025- CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.ALOPURINOL 100MG",840.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004044,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.LEVOTIROXINA 75 MCG",720.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,"PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DATASUS, NECESSARIOS PARA ALIMENTACAO DE DADOS COMPROBATO",10000.00,0,,0,,2025,251,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR IVETE GAUTO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTILHOS. DATA DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004047,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR SERGIO LUIS VARGAS CORREA E EVA DE OLIVEIRA PORTELLA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE O,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004048,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ANTONIO DARCI LUCAS PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAG,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE, BENICIO CANHA E CALEB TEIXEIRA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OS SERVIDORES GLADEMIR MORIN, LUIZ PAULO MOURA E VOLNEI ROCHA PARA PARTICIPAREM DO II SEMINARIO VIGILANCIA EM SAUDE EM PORTO ALEGRE. DATA DA",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CELESTINO LEAL PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE, E BUSCAR OS SERVIDORES GLADEMIR MOR",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004052,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITACAO VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL: BASES LEGAIS, COMPETENCIAS E PRATICAS DE FISCALIZACAO, NOS DIAS 25 E 26/09/2025 DAS 08H AS 1",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004053,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITACAO VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL: BASES LEGAIS, COMPETENCIAS E PRATICAS DE FISCALIZACAO, NOS DIAS 25 E 26/09/2025 DAS 08H AS 1",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004054,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LEI DE LIBERDADE ECONOMICA NOS DIAS 29/09, 30/09 E 01/10 NA FAMURS; E CURSO SOBRE SIMPLES NACIO",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: RETENCOES DE INSS DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORES DE SERVICOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,503.00,0,,0,,2025,100,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004056,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CURSO: RETENCOES DE INSS DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORES DE SERVICOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,503.00,0,,0,,2025,100,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000004057,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITACAO VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL: BASES LEGAIS, COMPETENCIAS E PRATICAS DE FISCALIZACAO, NOS DIAS 25 E 26/09/2025 DAS 08H AS 1",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,SCE,P,2023,2025,2023-07-28,2025-09-19,2023000002785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,360277,,3,118.56,2023,509,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-09-19,2024000004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,38,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE - TETO FINANCEIRO - GESTAO PLENA - RECURSOS DO ESTADO,2080,DESENVOLVER ACOES DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000043 - CONTA 0006709,,463745,,7,434.52,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,461689,,17,32.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,461287,,17,989.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,461383,,43,1541.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,461633,,45,1456.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,461429,,44,2089.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,462860,,25,269.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,461858,,41,2465.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000087 - CONTA 0003676,,462246,,88,32.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000087,,462695,,92,-254.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000087,,462246,,91,-32.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000087,,462056,,90,-3289.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000087 - CONTA 0003676,,462695,,89,254.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000087 - CONTA 0003676,,462056,,87,3289.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,461925,,25,219.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,462001,,31,111.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000031,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,462994,,3,61156.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,462759,,35,136.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,461333,,34,531.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000087,,462191,,29,-4557.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000087 - CONTA 0003676,,462191,,28,4557.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,452908,,39,273.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-19,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,462958,,7,139.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-19,2025000000549,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,458087,,3,800.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-09-19,2025000000576,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,458102,,3,5266.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-09-19,2025000000592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,458126,,3,5950.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-09-19,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,463106,,24,1479.49,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-09-19,2025000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,463351,,18,81.38,2025,35,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-19,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,463058,,6,1307.80,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-09-19,2025000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"SUBEMPENHO PROC ADM 2064/2025 - NF 1265876, EMISSAO: 27/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM  15/09/2025.",,463796,1759.20,0,,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-19,2025000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0003654,,463796,,9,1738.09,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-19,2025000001891,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,463796,,8,21.11,2024,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-09-19,2025000002528,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3998,"JL-COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC",PJ,16694574000228,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,460466,,5,6540.36,2025,158,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-19,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,457255,,10,313.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-19,2025000003012,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,458066,,3,85.00,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-19,2025000003014,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4728,SANTA MARIA PNEUS LTDA.,PJ,58085400000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,458078,,3,2356.00,2025,204,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-19,2025000003018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0009189,,456821,,3,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-19,2025000003018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,456821,,4,-6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-19,2025000003019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000001 - CONTA 0009189,,456867,,3,18951.82,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-19,2025000003019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000001,,456867,,4,-18951.82,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-19,2025000003139,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,458382,,5,318.83,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-19,2025000003140,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,458428,,5,624.42,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-19,2025000003141,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,458503,,5,464.55,2025,211,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-19,2025000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4014,GOLDEN PLUS,PJ,17472278000164,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2058/2025 - NF 52819, EMISSAO: 20/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 12/09  E 15/09/2025.",,464387,3575.00,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-19,2025000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4014,GOLDEN PLUS,PJ,17472278000164,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,464387,,2,42.90,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-09-19,2025000003433,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2062/2025 - NF 548844, EMISSAO: 19/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 15/09/2025.",,463976,2595.38,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-09-19,2025000003433,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2062/2025 - NF 549377, EMISSAO: 22/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 15/09/2025.",,464068,319.50,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-09-19,2025000003433,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2062/2025 - NF 549383, EMISSAO: 22/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 15/09/2025.",,464117,670.80,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-19,2025000003433,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,463976,,2,31.14,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-19,2025000003433,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,464117,,4,8.05,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-19,2025000003433,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,464068,,3,3.83,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-19,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000087 - CONTA 0003676,,462594,,5,111.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-19,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,461803,,4,33.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-19,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,463451,,7,739.75,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-19,2025000003626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1045,AUXILIO FUNERAL,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0005913,,463070,,1,1300.66,2024,24,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-19,2025000003816,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,PRESTACAO DE CONTAS,,439546,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-19,2025000003817,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2308,LUBIANE OLIVEIRA NIEDERAUER,PF,94947317000,,PRESTACAO DE CONTAS,,439555,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-19,2025000003822,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1045,AUXILIO FUNERAL,3.3.90.32,339032990200000,OUTROS SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,1805,FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA,PJ,5398695000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000014 - CONTA 0005913,,463079,,1,1161.80,2024,24,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-19,2025000003842,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1731/2025 - NFS 51113, EMISSAO: 05/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/09/2025.",,464181,420.00,0,,2025,246,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-19,2025000003842,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,464181,,2,20.16,2025,246,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-19,2025000003843,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1731/2025 - NF 100147, EMISSAO: 05/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/09/2025.",,464232,103.24,0,,2025,246,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-19,2025000003843,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,464232,,2,1.24,2025,246,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-19,2025000003844,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1731/2025 - NF 100149, EMISSAO: 05/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/09/2025.",,464316,423.12,0,,2025,246,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-19,2025000003844,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,464316,,2,5.08,2025,246,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-19,2025000003867,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000085 - CONTA 0003676,,451213,,3,2605.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-19,2025000003968,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,456626,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-19,2025000003969,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,456566,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-19,2025000003973,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,456340,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-19,2025000003975,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,456358,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-19,2025000003985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,461782,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-19,2025000003986,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,461794,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-19,2025000003990,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,461916,,1,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-19,2025000003991,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,460043,,3,1980.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-19,2025000004006,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4765,AUGUSTO DE SOUZA SANTANA,PF,3087218294,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000236 - CONTA 0003643,,460880,,3,742.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-19,2025000004009,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4780,BRUNO LUIS MEOTTI,PF,293273502,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000236 - CONTA 0003643,,461085,,3,742.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-19,2025000004010,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4781,BEATRIZ PROCOPIO DOS SANTOS,PF,49630669803,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000236 - CONTA 0003643,,461102,,3,742.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-19,2025000004026,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000235 - CONTA 0003643,,461849,,1,1170.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-19,2025000004030,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2235,Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022 - Aldir Blanc,3.3.60.45,336045000000000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,3490,ELVIA ROBERTA LORENZONI AVILA MOSTAJO,PJ,17351951000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,462557,,1,64397.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-19,2025000004035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2077/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO, NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 23/09/2025.",,464163,1170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-19,2025000004036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2079/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO, NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 23/09/2025.",,464172,1170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,1001,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA ESCOLA PINTO RIBAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRITO",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO AGOSTO/2025. FATURA 162929334 EMISSAO: 11/08/2025. COD.: 18040101,,464022,1362.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,464022,,2,65.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000004059,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1500,0,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL 11 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CODIGO DO CLIENTE INSCRITO SOB O NO",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000004060,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ANILTO LEOMAR JORDAO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM 18/,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HELOISA OLIVEIRA E ANNA JULIA SCHUARCE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NA APAE DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 18/09/2025 COM,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000004062,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ILDA BORGES DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE NOVA PALMA PARA REALIZAR CIRURGIA GERAL, E O PACIENTE PEDRO GABRIEL CRISTO DA ROSA PARA R",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000004063,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,4532,LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR,PF,4082015094,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?PLANEJAMENTO, CONTRATACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME A LEI 14.133/2021? , QUE",1170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025002004064,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2025.,42757.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025002004064,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,464937,42757.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025002004064,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,464937,,2,1161.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025002004065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2025.,4398.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025002004065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,464941,4398.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-22,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECEITAS PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE 19/09/2025 - DESPACHO 25 - MEM 4254/2025.,,467148,1705.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-22,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,"PAGAMENTO DE SUBEMPENHO 17/09/2025 - CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL - 149,76",,467148,,107,149.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-22,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,"PAGAMENTO DE SUBEMPENHO 19/09/2025  - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1.535,56",,467148,,108,1535.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-22,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,"PAGAMENTO DE SUBEMPENHO 19/09/2025 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 19,79",,467148,,109,19.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-09-22,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,SUBEMPENHO PROC ADM 1757/2025 - N DA GUIA: 027.25/6674416 - PROCESSO: 5036773-81.2021.8.21.0027.,,466382,55.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PROC ADM 671/2025 - DACTE 3376, EMISSAO: 02/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/09/2025.",,465173,1450.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PROC ADM 671/2025 - DACTE 3378, EMISSAO: 03/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/09/2025.",,465233,1450.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PROC ADM 671/2025 - DACTE 3379, EMISSAO: 03/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/09/2025.",,465293,1450.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PROC ADM 671/2025 - DACTE 3391, EMISSAO: 09/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/09/2025.",,465353,1450.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PROC ADM 671/2025 - DACTE 3397, EMISSAO: 10/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/09/2025.",,466043,1450.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PROC ADM 671/2025 - DACTE 3399, EMISSAO: 11/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/09/2025.",,466255,1450.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,466043,,30,34.80,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,465353,,28,34.80,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003654,,466255,,39,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003654,,466043,,38,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003654,,465353,,37,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003654,,465293,,36,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003654,,465233,,35,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,466255,,33,159.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,466255,,32,34.80,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,465233,,24,34.80,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,465353,,29,159.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,466043,,31,159.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003654,,465173,,34,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,465173,,23,159.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,465293,,27,159.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,465173,,22,34.80,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,465293,,26,34.80,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,465233,,25,159.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-22,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1642/2025 - NF 9844, EMISSAO: 17/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 36/2025 - ASS: ALEXANDRE DALBOSCO (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/09/2025.",,465095,341.20,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-22,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000237 - CONTA 0003643,,465095,,6,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-09-22,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - BOLETO 426846, EMISSAO: 22/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARCOS SUDERIO (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/09/2025 - PROC ADM 963/2025 - DESPACHO 6",,467339,1213.45,0,,2025,62,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-09-22,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO A AJUSTES NO DOCUMENTO DE LIQUDACAO.,,448631,-1213.45,0,,2025,62,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-22,2025000003120,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000237 - CONTA 0003643,,463585,,3,12634.54,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-09-22,2025000003421,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1582/2025 - NFS 119, EMISSAO: 29/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/09/2025.",,465164,4480.00,0,,2025,226,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-22,2025000003421,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000237 - CONTA 0003643,,465164,,1,4480.00,2025,226,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-22,2025000003421,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000237 - CONTA 0003643,,465164,,2,-4480.00,2025,226,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-09-22,2025000003429,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1524/2025 - NFS 120, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/09/2025.",,465152,15450.00,0,,2025,224,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-22,2025000003429,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000237 - CONTA 0003643,,465152,,1,15450.00,2025,224,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-22,2025000003429,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000237 - CONTA 0003643,,465152,,2,-15450.00,2025,224,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-22,2025000003433,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003654,,464068,,6,315.67,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-22,2025000003433,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003654,,463976,,5,2564.24,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-22,2025000003433,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003654,,464117,,7,662.75,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-22,2025000003842,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003654,,464181,,3,399.84,2025,246,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-22,2025000003843,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003654,,464232,,3,102.00,2025,246,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-22,2025000003844,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3769,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497001969,1090401512,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0003654,,464316,,3,418.04,2025,246,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-22,2025000003897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3562,VANESSA BRAIDA MENEZES,PF,350261032,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1874/2025 - RPA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ASSISTENCIA TECNICA VETERINARIA E ACOMPANHAMENTO SANITARIO DO DESFILE CIVICO-MILITAR E,,467220,1250.00,0,,2025,252,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-22,2025000003897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3562,VANESSA BRAIDA MENEZES,PF,350261032,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,467220,,3,137.50,2025,252,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-22,2025000003897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3562,VANESSA BRAIDA MENEZES,PF,350261032,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,467220,,2,62.50,2025,252,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-22,2025000004024,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2893,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS,PJ,14840270000115,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 6523/2025 - BOLETO: 23040251, REFERENTE A RRT N 16052524 - TAXA E BOLETO 23038627, REFERENTE A RRT N 16051626 - REGISTRO DE RESPONSABILIDA",,465034,250.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-22,2025000004024,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2893,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,465034,,1,250.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000004031,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 6546/2025 - BOLETO: 1410400, EMISSAO: 18/09/2025 - ART NR : 14010400 - REPAROS, REFORMA E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DA EMEI; ADEQUACAO DE I",,467130,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000004035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000237 - CONTA 0003643,,464163,,1,1170.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000004036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000237 - CONTA 0003643,,464172,,1,1170.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000004046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2081/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTILHOS.,,466514,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000004047,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2082/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA,,466596,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000004048,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2083/2025 - DIARIAS OJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM,,466681,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000004049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2084/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE. DATA DA VIAGEM 17/09/2025.,,467139,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000004050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2085/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO II SEMINARIO VIGILANCIA EM SAUDE EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGE,,467157,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000004051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2086/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE/RS, E BUSCAR SERVIDORES. DAT",,467166,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000004052,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2088/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE/RS OFERTADO PELA DPM. D,,467175,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000004053,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2091/2025 - DIARIAS  OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE/RS, OFERTADO PELA DPM.",,467184,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-22,2025000004060,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2101/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM 18/09/2025,",,467193,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-22,2025000004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2095/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE NA APAE DE SAO SEPE/RS NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE. DATA DA VIAGEM 18/09/2025.,,467211,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-22,2025000004062,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2098/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO/RS E,,466462,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-22,2025000004063,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4532,LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR,PF,4082015094,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2102/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO, NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 23/09/2025.",,466504,1170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000004066,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,4784,MAICON FERREIRA GUEDES,PJ,22526786000118,,PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW MUSICAL,15000.00,0,,0,,2025,101,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000004067,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"CURSO: ?PLANEJAMENTO, CONTRATACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME A LEI 14.133/2021?.",2220.00,0,,0,,2025,103,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000004068,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"CURSO: ?PLANEJAMENTO, CONTRATACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME A LEI 14.133/2021?.",1110.00,0,,0,,2025,103,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000004069,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,"BRACO PARA LUMINARIA DE 2,5M: COMPRIMENTO: 2,5 METROS, MATERIAL: ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO: ENTRE 59 E 62 MM, ESPESSURA DA PAREDE: MINIMO DE 2,65 MM, TIPO DE FIXA",23108.50,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000004070,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,"LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED COM POTENCIA 80 WATTS: CORPO EM ALUMINIO INJETADO/EXTRUDADO; COMPOSTA POR LED DE POTENCIA, MONTADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, SO",14437.50,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000004071,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,4785,LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,PJ,12072665000190,,"LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED COM POTENCIA 120 WATTS: CORPO EM ALUMINIO INJETADO/EXTRUDADO; COMPOSTA POR LED DE POTENCIA, MONTADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, S",36220.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000004072,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2600,0,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,"PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DATASUS, PARA OS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO.",2500.00,0,,0,,2025,263,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-22,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO A AJUSTES CONTABEIS,,455809,-1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-22,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 1916, EMISSAO: 25/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 030/2025 -CONFORME MEM 3831/2025 - DESPACHO 11 - ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ EM 11/09/2025.",,467307,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-22,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - AJUSTES,,466480,-1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-22,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 1916, EMISSAO: 25/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 030/2025 - CONFORME MEM 3831/2025 - DESPACHO 11 - ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ EM 11/09/2025.",,466480,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-22,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,466480,,24,69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-22,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REALIZADO REGISTRO NESTA DATA DEVIDO A AJUSTE CONTABIL.,,467307,,27,1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-22,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,455809,,23,-69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-22,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,467307,,26,69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-22,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,466480,,25,-69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2024,2025,2024-10-29,2025-09-23,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,"SUBEMPENHO DE RESTOS PROC ADM 2109/2025 - NF 114547, EMISSAO: 12/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 19/09/2025.",,467421,160.29,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-09-23,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0006709,,467421,,5,158.37,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2024,2025,2024-10-29,2025-09-23,2024000003718,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,467428,,4,1.92,2023,6,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003676,,462649,,17,136.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA 166209588 EMISSAO: 18/09/2025. COD: 2460783-5,,470434,158.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,470434,,42,7.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA 166112520 EMISSAO: 18/09/2025. COD: 2707415-3,,470501,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA 165973668 EMISSAO: 17/09/2025. COD: 2598371-7,,470932,308.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003676,,463930,,17,994.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003676,,462805,,19,621.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA 166140660 EMISSAO: 18/09/2025. COD: 2587683-0,,470401,318.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000000189,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1500,0,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,DESISTENCIA DA EMPRESA EM FORNECER O PRODUTO.,-555.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000000190,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4396,FATIMA ROSANGELA ALBIERO,PJ,23602474000109,,DESISTENCIA DA EMPRESA EM REALIZAR O SERVICO.,-7700.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138266 E NC 548752, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - AS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO)",,469508,480.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,469508,,16,23.04,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138267, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/09/2",,468223,300.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,468223,,12,14.40,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138267, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/09/2",,468272,420.00,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138263; NF 675184; NCS 548751 E 548750 , EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - AS: ADREANO W. FINGER",,469187,6265.00,0,,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,469187,,31,300.72,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,468272,,30,20.16,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138271 E NC 548761, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO",,468810,750.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138267, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/09/2",,468582,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,468810,,25,36.00,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,468582,,24,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138264 E NC 548751, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - AS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO)",,469122,600.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138267, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/09/2",,468524,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,469122,,25,28.80,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,468524,,24,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138268 E NC 548757, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO",,468868,330.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138267, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/09/2",,468640,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,468868,,25,15.84,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,468640,,24,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138267, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/09/2",,468698,210.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,468698,,20,10.08,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138269 E NC 548758, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - AS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO)",,469448,1065.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,469448,,14,51.12,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138270 E NC 548759, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - AS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO)",,469274,390.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,469274,,12,18.72,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138265, EMISSAO: 04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 - PROC ADM 964/2025 - AS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/09/20",,469332,30.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-23,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,469332,,16,1.44,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-09-23,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 62725287 EMISSAO: 18/09/2025 TERMO DE RECEBIMENTO 76/2025 ASSINADO POR CARMEN SUELI POERSCHKE DE JESUS (FISCAL DE CONTRATO) EM 18/09/20,,468095,1050.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-09-23,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,467339,,2,1213.45,2025,62,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-23,2025000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",,,,,4014,GOLDEN PLUS,PJ,17472278000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000044 - CONTA 0006709,,464387,,3,3532.10,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-09-23,2025000003467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"SUBEMPENHO PROC ADM 166/2025 - NFS 1726, 1727 E 1728 (17/09/2025) TERMO DE RECEBIMENTO 131/2025 - ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/09/2025.",,467357,13180.00,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-09-23,2025000003467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,467357,,4,158.16,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-09-23,2025000003467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467357,,5,13021.84,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-23,2025000003564,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,1086,JOAO CARLOS BOPP FILHO E CIA LTDA,PJ,6935930000113,4470003173,"SUBEMPENHO PROC ADM 1161/2025 - NF 158, EMISSAO: 19/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 77/2025 - ASS: ANA LAURA DE MELO SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/09/2025.",,470410,105.00,0,,2025,212,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-23,2025000003618,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1381/2025 - NF 21143, EMISSAO: 10/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 132/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/09/2025.",,467594,1811.00,0,,2025,221,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-23,2025000003618,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000238 - CONTA 0003643,,467594,,3,1789.27,2025,221,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-23,2025000003618,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,467594,,2,21.73,2025,221,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-23,2025000003619,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1381/2025 - NF 21123, EMISSAO: 09/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 132/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/09/2025.",,467640,2274.00,0,,2025,221,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-23,2025000003619,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,467640,,2,27.29,2025,221,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-23,2025000003619,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4179,G.R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,34376112000244,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000238 - CONTA 0003643,,467640,,3,2246.71,2025,221,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-23,2025000003625,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 492, EMISSAO: 11/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 - PROC ADM 1315/2025 ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 11/09/202",,467472,31010.69,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-23,2025000003625,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467472,,5,29460.16,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-23,2025000003625,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,467472,,4,1550.53,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-23,2025000003818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PRESTACAO DE CONTAS,,445893,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-23,2025000003833,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,677,REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA,PJ,2192461000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1706/2025 - NFS 1119, EMISSAO: 09/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 21 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/09/20",,469680,2200.00,0,,2025,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-23,2025000003833,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,677,REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA,PJ,2192461000139,,RETENCAO DE EMPENHO ISQN,,469680,,2,61.60,2025,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-23,2025000003834,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,677,REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA,PJ,2192461000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1706/2025 - NFS 1119, EMISSAO: 09/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 21 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/09/20",,469735,5800.00,0,,2025,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-23,2025000003834,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,677,REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA,PJ,2192461000139,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,469735,,2,162.40,2025,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-23,2025000003874,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,677,REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA,PJ,2192461000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1840/2025 - NFS 1120, EMISSAO: 09/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 14 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/09/20",,469988,2400.00,0,,2025,248,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-23,2025000003874,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,677,REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA,PJ,2192461000139,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,469988,,2,67.20,2025,248,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-23,2025000003893,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4754,RENATO SILVA ARRUDA,PF,1689019000,,PRESTACAO DE CONTAS,,450841,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-23,2025000003897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3562,VANESSA BRAIDA MENEZES,PF,350261032,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467220,,4,1050.00,2025,252,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-23,2025000003897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3562,VANESSA BRAIDA MENEZES,PF,350261032,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467220,,5,-1050.00,2025,252,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-23,2025000003913,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,PRESTACAO DE CONTAS,,454869,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-23,2025000003960,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS,,456681,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-23,2025000003977,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS,,456376,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-23,2025000003984,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4774,REGIS GINDRI LANCANOVA,PJ,24819556000172,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1800/2025 - NFS 7, EMISSAO: 16/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 29 - ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 18/09/2025.",,469810,16000.00,0,,2025,250,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-23,2025000003987,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4678,CELITA DA SILVA,PF,40378373072,,PRESTACAO DE CONTAS,,458266,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-23,2025000004046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,466514,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-23,2025000004047,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,466596,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-23,2025000004048,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,466681,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-23,2025000004049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467139,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-23,2025000004050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467157,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-23,2025000004051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467166,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-23,2025000004052,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467175,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-23,2025000004053,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467184,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-23,2025000004057,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2087/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE/RS, OFERTADO PELA DPM.",,469664,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-23,2025000004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000086 - CONTA 0003676,,464022,,3,1296.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-23,2025000004060,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467193,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-23,2025000004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467211,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-23,2025000004062,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,466462,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-23,2025000004063,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4532,LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR,PF,4082015094,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,466504,,1,1170.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"CONDUZIR VEICULO PARA LEVAR SERVIDORES A REALIZAR O CURSO: ?PLANEJAMENTO, CONTRATACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME A LEI 14.133/202",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2121/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE SERVIDORES EM CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 23/09/2025.,,467686,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467686,,1,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004074,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"CONDUZIR VEICULO PARA BUSCAR SERVIDORES QUE FORAM REALIZAR O CURSO: ?PLANEJAMENTO, CONTRATACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME A LEI 1",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004074,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2121/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE SERVIDORES EM CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 26/09/2025.,,467695,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004074,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000239 - CONTA 0003643,,467695,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004075,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES (LEI FEDERAL NO 14.133/2021)?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/10/2",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004075,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2124/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO, NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 07/10/2025.",,468175,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1660,0,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?O PREGAO E A CONCORRENCIA NA LEI DE LICITACOES (LEI FEDERAL NO 14.133/2021)?, QUE SERA RE",298.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2124/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO, NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 07/10/2025.",,468184,298.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004077,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,4786,MV COMERCIO DE CONTAINER EM GERAL LTDA.,PJ,59751087000181,,"CONTENTOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), FABRICADO POR PROCESSO DE INJECAO, RESISTENTE A ACAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTECAO ANTI UV 8), COM CAPACIDADE PARA VO",65050.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004078,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME MEMORANDO 3.173/2025, DESPACHO 27 E REQUISICAO 8-225.",1722.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004078,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - MEMORANDO 3173/2025 DESPACHO 27 E REQUISICAO 8-225 - AUXILIO MORADIA PARA MEDICO.,,471028,1722.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004079,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME MEMORANDO 3.173/2025, DESPACHO 27 E REQUISICAO 8-22",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004079,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - MEMORANDO 3173/2025 DESPACHO 27 E REQUISICAO 8-226 - AUXILIO ALIMENTACAO PARA O MEDICO.,,471037,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ?16A CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - 2025?, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 07 A 09/10/2025, NAS DEPENDENCI",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2135/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO RTICIPAR DA ?16A CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RS - 2025?, QUE OCORRERA NAS DEPENDENCIAS DA",,469633,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA COM PASSSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ?16A CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - 2025?, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 0",298.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2135/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO RTICIPAR DA ?16A CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RS - 2025?, QUE OCORRERA NAS DEPENDENCIAS",,469642,298.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004082,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.,1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004083,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA.,3547.60,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004084,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA O SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO, CONFORME SEGUE:DANIELA DA SILVA SCHUSTER",886.90,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004085,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.,19511.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004086,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS.,29267.70,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS.,15561.06,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004088,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,8869.00,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004089,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO DESPORTO,1773.80,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004090,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.,43820.94,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004091,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,10421.08,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004092,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.,4434.50,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004093,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,"DESESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?ESCRITURACAO E ROTINAS CONTABEIS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10/10/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM EM POA. D",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,"DESESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?ESCRITURACAO E ROTINAS CONTABEIS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10/10/2025, NAS D",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004095,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ?16A CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - 2025?, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 07 A 09/10/2025, NAS DEPENDENCI",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"DESPESA COM PASSSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ?16A CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - 2025?, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 0",298.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004097,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1621,0,,,3237,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,,APLICACAO DE PELICULA AUTOMOTIVASERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE SOMSERVICO DE INSTALACAO,740.00,0,,0,,2025,220,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000004098,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052570000000,ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS,2500,1002,,,3237,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,,PAR ALTO-FALANTESRADIO MP3 COM BLUETOOTH E USBKIT CHICOTE E PLUGTAPETE CACAMBA,1177.00,0,,0,,2025,220,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-09-24,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,466382,,16,55.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-09-24,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0005913,,468095,,16,1050.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-24,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003654,,449248,,42,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-24,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003654,,449308,,43,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-24,2025000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003654,,449482,,5,1224.99,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-24,2025000002881,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003654,,449542,,5,1420.34,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-24,2025000002882,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003654,,449630,,5,309.30,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-24,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000240 - CONTA 0003643,,457557,,28,10582.47,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-24,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000240 - CONTA 0003643,,457446,,26,13602.06,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-24,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000240 - CONTA 0003643,,457501,,27,1058.98,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-24,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000240 - CONTA 0003643,,457896,,29,5461.78,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-24,2025000003421,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000241 - CONTA 0003643,,465164,,4,-4480.00,2025,226,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-24,2025000003421,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000241 - CONTA 0003643,,465164,,3,4480.00,2025,226,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-24,2025000003429,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,EST PAGAMENTO EMPENHO CONTA BANCARIA NAO VINCULADA AO CNPJ.,,465152,,4,-15450.00,2025,224,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-24,2025000003429,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000241 - CONTA 0003643,,465152,,3,15450.00,2025,224,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-24,2025000003564,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,1086,JOAO CARLOS BOPP FILHO E CIA LTDA,PJ,6935930000113,4470003173,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000241 - CONTA 0003643,,470410,,2,105.00,2025,212,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-24,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 42035 EMISSAO: 22/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/09/2025.,,471118,1272.80,0,,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-24,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 42034 EMISSAO: 22/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/09/2025.,,471148,1260.63,0,,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-24,2025000003593,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003686,,458350,,5,322.69,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-24,2025000003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003686,,459638,,5,322.69,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-24,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003686,,443143,,9,2534.98,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-24,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 95701 EMISSAO: 22/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADOPELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/09/2025.,,471516,668.55,0,,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-24,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003686,,443119,,9,112.73,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-24,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,471516,,10,10.02,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-24,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 294533 EMISSAO: 24/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/09/2025.,,471557,413.10,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-24,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,471557,,6,6.19,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-24,2025000003607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003686,,458705,,5,349.92,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-24,2025000003608,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000025 - CONTA 0003686,,458746,,5,181.73,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-24,2025000003833,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,677,REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA,PJ,2192461000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000241 - CONTA 0003643,,469680,,3,2138.40,2025,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-24,2025000003834,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,677,REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA,PJ,2192461000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000241 - CONTA 0003643,,469735,,3,5637.60,2025,236,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-24,2025000003836,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,447845,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-24,2025000003837,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,447822,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-24,2025000003845,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,448604,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-24,2025000003846,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,448480,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-24,2025000003847,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,448580,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-24,2025000003850,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,448622,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-24,2025000003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,448613,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-24,2025000003856,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,448341,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-24,2025000003857,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,448154,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-24,2025000003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,447909,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-24,2025000003859,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,447952,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-24,2025000003869,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1798/2025 - NF 243944, EMISSAO: 11/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/09/2025.",,471345,555.31,0,,2025,249,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-24,2025000003869,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,471345,,2,6.66,2025,249,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-24,2025000003870,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1798/2025 - NF 243946, EMISSAO: 11/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/09/2025.",,471424,313.06,0,,2025,249,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-24,2025000003870,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,471424,,2,3.76,2025,249,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-24,2025000003871,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1798/2025 - NFS 70041, EMISSAO: 11/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/09/2025.",,471470,655.90,0,,2025,249,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-24,2025000003871,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,471470,,2,31.48,2025,249,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-24,2025000003872,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,450701,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-24,2025000003873,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,450728,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-24,2025000003874,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,677,REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA,PJ,2192461000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000241 - CONTA 0003643,,469988,,3,2332.80,2025,248,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-24,2025000003894,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4754,RENATO SILVA ARRUDA,PF,1689019000,,PRESTACAO DE CONTAS,,450832,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-24,2025000003897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3562,VANESSA BRAIDA MENEZES,PF,350261032,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000241 - CONTA 0003643,,467220,,7,-1050.00,2025,252,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-24,2025000003897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3562,VANESSA BRAIDA MENEZES,PF,350261032,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000241 - CONTA 0003643,,467220,,6,1050.00,2025,252,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-24,2025000003903,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,454299,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-24,2025000003907,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,454253,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-24,2025000003908,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,454235,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-24,2025000003909,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,454170,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-24,2025000003910,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,454179,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000003952,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,455706,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000003953,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,456057,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000003954,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,455962,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000003955,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,456046,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000003963,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4669,LIDIANE ILHA GUANDALIN,PF,81161573020,,PRESTACAO DE CONTAS,,456452,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000003967,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,456367,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000003970,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,456349,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000003971,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2213,CINTIA POZZER FOCKING,PF,759834008,,PRESTACAO DE CONTAS,,456270,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000003972,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,455729,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-24,2025000003984,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4774,REGIS GINDRI LANCANOVA,PJ,24819556000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000241 - CONTA 0003643,,469810,,1,16000.00,2025,250,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-24,2025000004075,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0005913,,468175,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-24,2025000004076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0005913,,468184,,1,298.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004099,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISTICO E CULTURAL.",4353.87,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004100,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PAULO GILBERTO BARROZO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM 2,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004101,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR FATIMA IENSEN LENCINA PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 22/09/2025, COM SAIDA AS 14:00H E",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004102,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR KESLER TAYLAN DA SILVA AIRES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIS E AS PACIENTES ANNE KELLY / LUCIANE DOMINGUES PARA REALI,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004102,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2125/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA,,471391,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004103,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EDSON RICARDO SANMARTIN BRAIDA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. D,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004104,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR DILETA DARIN BATTANHIN QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL SAO ROQU,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR OCULOS NO HOSPITAL DE CACEQUI, FORNECIDO PELO PROGRAMA DO TIBUNAL DE JUSTICA REFERENTE AS CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL DE CACEQUI. DAT",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MARIA IVONE GONCALVES/LUIZ KAUE DA MOTTA/MAGDA FLORINA SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECILIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, E",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",714.00,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LEANDRO VALECI CAMARGO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PLASTICA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR , E CELESTINO RODRIG",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000089 - CONTA 0003676,,470434,,43,150.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000089 - CONTA 0003676,,470501,,29,139.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000089 - CONTA 0003676,,470932,,40,308.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000089 - CONTA 0003676,,470401,,9,318.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-25,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,SUBEMPENHO PROC ADM 2137/2025 - RECIBOS = 2208 (29/08/25); 2209 (29/08/25) E 4621 (22/07/25).,,472154,307.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-09-25,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1757/2025 - GUIA DE CUSTAS N 027.25/6712837, EMISSAO: 24/09/2025 - PROCESSO: 5006872-63.2024.8.21.0027",,473054,55.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-09-25,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO REFERENTES A AGOSTO/2025 - NFS 2210, EMISSAO: 01/08/2025.",,472328,7354.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-25,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,472328,,24,353.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-09-25,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO REFERENTES A AGOSTO/2025 - NFS 2209 ,EMISSAO: 01/08/2025.",,472497,20306.21,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-09-25,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO REFERENTE A AGOSTO/2025 - NFS 2229,EMISSAO: 01/08/2025;",,472682,5252.99,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-09-25,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO REFERENTE A NF 2213,EMISSAO: 01/08/2025.",,472594,1828.26,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-25,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,472497,,30,974.70,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-25,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,472682,,32,252.14,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-25,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,472594,,31,87.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-09-25,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"SUBEMPENHO AGOSTO-SETEMBRO DE 2025 - NFS 111, EMISSAO: 17/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 24 - PROC ADM 879/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO",,471628,2350.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-25,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003654,,449248,,44,-1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-25,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003654,,449308,,45,-1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-09-25,2025000002621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 1913, EMISSAO: 16/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 50 - ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 26/09/",,472925,44478.00,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-09-25,2025000002621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,472925,,2,533.74,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-25,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,"SUBEMPENHO PROC ADM 966/2025 - NFS 37, EMISSAO: 19/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 130/2025 - ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 19/09/2025.",,477722,19395.00,0,,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-25,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,477722,,5,517.06,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-25,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,477722,,6,1500.95,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-25,2025000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003654,,449482,,6,-1224.99,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-25,2025000002881,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003654,,449542,,6,-1420.34,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-25,2025000002882,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0003654,,449630,,6,-309.30,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000003106,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023, LC 214/2024 E PRINCIPAIS ASPECTOS JURIDICOS-PROCEDIMENTAIS DO IBS. O",-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-25,2025000003106,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,473066,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-25,2025000003106,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,355770,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000003107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023, LC 214/2024 E PRINCIPAIS ASPECTOS JURIDICOS-PROCEDIMENTAIS DO IBS",-152.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-25,2025000003107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,473101,-152.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-25,2025000003107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,355782,,2,-152.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-09-25,2025000003331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993400000,TAXA DE EMISSAO DE CARTAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.  TAXA DE EMISSAO SEGUNDA VIA - SOLANO DE OLIVEIRA.",,472658,5.00,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-25,2025000003331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993400000,TAXA DE EMISSAO DE CARTAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472658,,2,5.00,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-25,2025000003420,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1284/2025 - NFS 10630, EMISSAO: 18/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 136/2025 ASS: ENZO H. F. DA SILVA (FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO) EM 25/09/",,476771,950.00,0,,2025,213,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-25,2025000003472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,1683,LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA,PJ,10354084000115,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1038/2025 - NFS 375, EMISSAO: 17/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/09/2025.",,471675,2060.00,0,,2025,206,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-25,2025000003473,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,1683,LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA,PJ,10354084000115,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1038/2025 - NFS 374, EMISSAO: 17/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/09/2025.",,471684,1160.00,0,,2025,206,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-25,2025000003474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,1683,LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA,PJ,10354084000115,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1038/2025 - NFS 373, EMISSAO: 17/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/09/2025.",,471693,1030.00,0,,2025,206,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-25,2025000003475,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,1683,LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA,PJ,10354084000115,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1038/2025 - NFS 372, EMISSAO: 17/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 22/09/2025.",,471702,1735.00,0,,2025,206,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-09-25,2025000003589,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 5712, EMISSAO: 12/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 136 - ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025",,473033,764.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-26,2025-09-25,2025000003590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 5713, EMISSAO: 12/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPACHO 136 - ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025",,473042,764.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-25,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 294534 EMISSAO: 24/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/09/2025.,,471651,366.90,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-25,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,471651,,4,5.50,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-25,2025000003813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1749/2025 - NFS 2262/2263 EMISSAO: 08/09/2025 - INSCRICAO DE CURSO - CRISTIAN GARCIA E LUBIANE OLIVEIRA,,471914,1460.00,0,,2025,90,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-25,2025000003813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,471914,,2,70.08,2025,90,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-25,2025000003895,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PRESTACAO DE CONTAS,,450710,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-25,2025000003896,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PRESTACAO DE CONTAS,,450719,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000003944,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1328/2025 - NF 23949, EMISSAO: 17/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: NESTOR SILVA SALLES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/09/2025. PATRIMONIO: 1",,478976,4700.00,0,,2025,232,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000003944,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,478976,,2,56.40,2025,232,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000003945,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1328/2025 - NF 23948, EMISSAO: 17/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: NESTOR SILVA SALLES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/09/2025.",,479567,1918.60,0,,2025,232,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000003945,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,479567,,2,23.02,2025,232,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-25,2025000003979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 1913, EMISSAO: 16/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 50 - ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 26/09/",,472971,4269.80,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-25,2025000003979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,472971,,2,51.24,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-25,2025000004003,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,SUBEMPENHO PROC ADM 2138/2025 - NF 787630 EMISSAO: 17/09/2025 TERMO DE RECIMENTO ASSINADO PELA AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/09/2025.,,475750,554.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-25,2025000004003,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,475750,,2,6.65,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-25,2025000004013,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1734/2025 - NFS 1832, EMISSAO: 23/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 135/2025 - ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/09/2025.",,479923,390.00,0,,2025,255,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-25,2025000004014,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1734/2025 - NF 2956, EMISSAO: 23/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 135/2025 - ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/09/2025.",,480035,135.00,0,,2025,255,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-25,2025000004015,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1734/2025 - NF 2957, EMISSAO: 23/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 135/2025 - ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/09/2025.",,480108,303.00,0,,2025,255,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-25,2025000004031,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,467130,,1,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-25,2025000004072,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2110/2025 - PAGAMENTO INDENIZATORIO - NFS 830, EMISSAO: 05/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: VOLNEI ROCHA AVILA (FISCAL DO CONTRATO) EM 2",,478787,2500.00,0,,2025,263,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004082,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472280,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004082,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472280,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004083,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472292,3547.60,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004083,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472292,,1,3547.60,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004084,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472316,886.90,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004084,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472316,,1,886.90,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004085,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472304,19511.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004085,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472304,,1,19511.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004086,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472377,29267.70,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004086,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472377,,1,29267.70,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472389,15561.06,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472389,,1,15561.06,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004088,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472401,8869.00,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004088,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472401,,1,8869.00,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004089,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472413,1773.80,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004089,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472413,,1,1773.80,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004090,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472425,43820.94,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004090,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472425,,1,43820.94,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004091,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472437,10421.08,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004091,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472437,,1,10421.08,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004092,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472449,4434.50,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004092,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472449,,1,4434.50,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004095,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2136/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE OCORRERA NAS DEPENDENCIAS DA PUC/RS EM PORT",,472817,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-25,2025000004096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2136/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE OCORRERA NAS DEPENDENCIAS DA PUC/RS EM PO",,472826,298.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000004099,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472461,4353.87,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000004099,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472461,,1,4353.87,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000004100,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2127/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ. DATA DE VIAGEM: 22/09/2025.,,471725,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000004101,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2126/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DE VIAGEM: 22/09/2025.,,471734,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000004103,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2122/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VI,,471743,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000004104,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2118/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO/RS. DATA DE VI,,471781,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000004105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2117/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO BUSCAR OCULOS NO HOSPITAL DE CACEQUI, FORNECIDO PELO PROGRAMA DO TIBUNAL DE JUSTICA. DATA DA VIAGEM 19/09/2",,471814,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000004106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2116/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO/RS.,,471868,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000004107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 138273, EMISSAO:04/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 32 -PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCALDO CONTRATO) EM",,472166,714.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000004107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,472166,,2,34.27,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CARLA ANDREIA RIGUES DORNELLES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 24/,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALSE",57461.94,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472473,57461.94,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472473,,1,57461.94,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004111,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO INFANTILSERVI",19789.09,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004111,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO OUTUBRO/2025 - BOLETO 831994, EMISSAO: 23/09/2025 - CONFORME MEM 6.649/2025.",,472485,19789.09,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004111,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000090 - CONTA 0003676,,472485,,1,19789.09,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OLINDA TREVISAN SOARES / JUCEMARA MEDIANEIRA CAVALHEIRO GOMES / LORENA MACHADO VIEIRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OF,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004113,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,2500,0,,,4788,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,"AQUISICAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOVA (ZERO HORAS), POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 07/2025, COM CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REF",299978.50,0,,0,,2025,5,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004114,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1500,0,,,4788,SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA,PJ,6224121000284,,"COMPLEMENTACAO AO EMPENHO NO 4113/2025 - AQUISICAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOVA (ZERO HORAS), POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 07/2025, COM CARACTERI",79021.50,0,,0,,2025,5,RPO,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CARLOS MACALI E JOCIARA WAGNER VASCONCELLOS PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXIN,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004123,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,1185,OVALHE E COMERCIO LTDA,PJ,4973315000176,,INSPECAO NIVELAMENTO DO CESTOTROCA REPARO DESTORCEDOR DE MANGUEIRASUBSTITUICAO DO OLEO HIDRAULICOREMOCAO E INSTALACAO DE MANGUEIRAS,4450.00,0,,0,,2025,259,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004124,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,1185,OVALHE E COMERCIO LTDA,PJ,4973315000176,,OLEO HIDRAULICO 68,280.00,0,,0,,2025,259,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,1185,OVALHE E COMERCIO LTDA,PJ,4973315000176,,MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4?MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8?CAPA PRENSAVEL 1/4?CAPA PRENSAVEL 3/8?TERMINAL FEMEA 9/16 JIC X 1/4TERMINAL FEMEA 9/16 JIC X 3/8TERMINAL FEMEA CURVA 90,4234.00,0,,0,,2025,259,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004126,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES EVANILDA DE FATIMA DA SILVA / IVANI TEREZINHA DA SILVA E JOSE AURI DENARDIN PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OF,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004127,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE MARTA DALLA CORTE BARROS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPIOTAL BERNARDINA SALLES DE BAR,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004128,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR GILBERTO DE CRISTO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGE,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,4753,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,TREINAMENTO ITBI ONLINE,380.00,0,,0,,2025,105,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000004130,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE, BENICIO CANHA E CALEB TEIXEIRA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000003902,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,2315,LEILA WILM,PF,36331848053,,"ANULACAO DEVIDO A EVENTO TER SIDO CANCELADO, PORTANTO, NAO HOUVE DESLOCAMENTO.",-180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-26,2025000003902,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2315,LEILA WILM,PF,36331848053,,EST LIQUIDACAO EMPENHO ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DOS DESPACHOS 10 E 11 DO PROC ADM 1912/2025 EM 26/09/2025.,,454149,-180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-26,2025000003980,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,PRESTACAO DE CONTAS,,459662,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-26,2025000003981,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,274,ROSANGELA FIGUEIREDO BAU,PF,48460460010,,PRESTACAO DE CONTAS,,459730,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000003985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?INTRODUCAO E OPERACAO DO SISTEMA PORTAL DE CONVENIOS E PARCERIAS DO RS?, QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30/09/2025, NAS DE",-810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-26,2025000003985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,484056,-810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-26,2025000003985,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,461782,,2,-810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000003986,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?INTRODUCAO E OPERACAO DO SISTEMA PORTAL DE CONVENIOS E PARCERIAS DO RS?, QUE OCORRERA NOS",-283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-26,2025000003986,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,484091,-283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-26,2025000003986,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4618,DENISE SILVANA WITZEL FARIAS,PF,63768720004,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,461794,,2,-283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004041,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"ANULACAO SOLICITA POR ERRO NA INDICACAO DE FORNECEDOR, VIDE DESPACHO 8- 6.496/2025.",-1079.40,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-26,2025000004057,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,469664,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-26,2025000004093,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2134/2025 - DIARIA - CURSO: ?ESCRITURACAO E ROTINAS CONTABEIS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10/10/2025, NAS DEPENDENCIAS DO IGAM",,480217,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-26,2025000004094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2134/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA) - CURSO: ?ESCRITURACAO E ROTINAS CONTABEIS?, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10/10/2025, NAS DEPE",,480285,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-26,2025000004108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2129/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DE VIAGEM: 23/09/2025,,480251,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-26,2025000004109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2149/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE SAO SE,,480719,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-26,2025000004112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2148/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL DE AGUDO/R,,480927,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-26,2025000004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2128/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIRPCIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE E,,480487,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-26,2025000004126,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2155/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE,,481032,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-26,2025000004127,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2152/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDI,,481041,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-26,2025000004128,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2151/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLH,,480792,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-26,2025000004130,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2150/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO/RS NA ESPECIALIDADE DO TEACO,,480585,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004131,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,4789,A.M DE ANDRADE & CIA LTDA,PJ,48358804000193,,MANUTENCAO CORRETIVA NO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E INSTALACAO DE JANELA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.,10790.00,0,,0,,2025,257,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?SIMPLES NACIONAL - MOD I, NOS DIAS 02/10 E 03/10 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. COM",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?SIMPLES NACIONAL - MOD I, NOS DIAS 02/10 E 03/10 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO, NA CID",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004134,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CESTA BASICA CONTENDO: ARROZ TIPO 1: 5 KG, ACUCAR CRISTAL: 5 KG, FARINHA DE TRIGO: 5 KG, FARINHA DE MILHO MEDIA: 1 KG, FEIJAO: 2 KG, MACARRAO: 2 PACOTES DE 500 G CADA, OL",45820.00,0,,0,,2024,15,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004135,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,"MORANGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO, COM POLPA COMPACTA E FIRME. ADEQUADO PARA CONSUMO, TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR, TAMANHO E CONDICOES ADEQUADAS, SEM M",226.25,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,"MORANGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO, COM POLPA COMPACTA E FIRME. ADEQUADO PARA CONSUMO, TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR, TAMANHO E CONDICOES ADEQUADAS, SEM M",452.50,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"KIWI, FRUTA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO. FRUTA FIRME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COR UNIFORME E LIMPA. PRODUTO EMBALADO EM SACOS PLAS",406.18,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004138,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30/09/2025 E 01/10/2025, NAS DE",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"PAO DE SANDUICHE, PRODUTO FRESCO, MACIO E SEM A PRESENCA DE SUJIDADES. CORTADO EM FATIAS COM APROXIMADAMENTE 25G CADA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO NO MAX",1242.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004140,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,1002,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30",288.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004141,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"PAO DE SANDUICHE, PRODUTO FRESCO, MACIO E SEM A PRESENCA DE SUJIDADES. CORTADO EM FATIAS COM APROXIMADAMENTE 25G CADA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO NO MAX",816.50,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004142,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"KIWI, FRUTA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO. FRUTA FIRME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COR UNIFORME E LIMPA. PRODUTO EMBALADO EM SACOS PLAS",203.09,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004143,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CLAUDISSE BERNADETE FILLIPIN / TEREZA DIAS DA ROSA/MAGDA FLORINA SOUZA MARQUES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOS,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004144,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CELESTINO RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E SIMONE DE VARGAS PARA REALIZAR EX,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004145,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"EMPENHO OBJETIVANDO CONDUZIR OS SERVIDORES GLADEMIR MORIN, MARCOS SUDERIO E VOLNEI ROCHA PARA CAPACITACAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL: BASES LEGAIS, COMPETENCIAS E",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004146,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR VALERIA ROLIM MAROSTEGA/AIRTON JACINTO DE LIMA E CLAUDIO LEANDRO COMARETO BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E JO,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004147,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MILVO MENEGHEL PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES DA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE IJUI. DATA DA VIAGEM 29/09/2025, COM SAIDA AS 06:",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004148,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CONFORME MEMORANDO 6.496/2025.CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG/ML GOTAS FRASCO COM 20 MLCOMPLEXO B - (ALIMENTO,1079.40,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000004148,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,FORNECEDOR INCORRETO,-1079.40,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-09-29,2024000004582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2043,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3610,PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP,PJ,14797430000190,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS ORDEM BANCARIA 0000047 - CONTA 0006725,,448769,,4,5607.24,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-29,2025000000188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,472154,,14,307.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-09-29,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,473054,,17,55.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,469508,,17,456.96,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,468223,,13,285.60,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,469187,,33,5964.28,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,468272,,32,399.84,2022,269,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,468810,,27,714.00,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,468582,,26,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,469122,,27,571.20,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,468524,,26,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,468868,,27,314.16,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,468640,,26,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,468698,,21,199.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,469448,,15,1013.88,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001610,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,469274,,13,371.28,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-29,2025000001611,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,469332,,17,28.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-09-29,2025000001946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4613,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA.,PJ,44449147000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0006725,,325972,,7,677.44,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-29,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,472328,,25,7001.20,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-29,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,472594,,34,1740.50,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-29,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,472682,,35,5000.85,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-29,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,472497,,33,19331.51,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-09-29,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471628,,5,2350.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-09-29,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 62849808, EMISSAO: 26/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 78/2025 - ASS: LUISIANE N. PEREIRA (SECRETARIA) EM 26/09/2025 - DESPACHO 68.",,485582,1200.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-09-29,2025000002543,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4712,LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA,PJ,54586028000181,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000054,,453090,,4,-6363.34,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-09-29,2025000002543,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4712,LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA,PJ,54586028000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003654,,453090,,3,6363.34,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-29,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003654,,449248,,46,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-29,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003654,,449308,,47,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-09-29,2025000002620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,2297,BELLENZIE-R PNEUS LTDA,PJ,73730129000803,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000243 - CONTA 0003643,,458150,,3,22988.78,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-09-29,2025000002621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,472925,,3,43944.26,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-29,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,477722,,7,17376.99,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-29,2025000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003654,,449482,,7,1224.99,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-29,2025000002881,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003654,,449542,,7,1420.34,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-29,2025000002882,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003654,,449630,,7,309.30,2025,199,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000002923,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL NO 132/2023, LC NO 214/2024 E OS PRINCIPAIS ASP",-141.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-09-29,2025000002923,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,493904,-141.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-09-29,2025000002923,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,328788,,2,-141.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-29,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 4447, EMISSAO: 19/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 112 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/09/2025.",,485490,1575.60,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-29,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,485490,,4,18.91,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-29,2025000003420,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,921,ALBIERO E ALBIERO LTDA,PJ,5856213000133,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,476771,,1,950.00,2025,213,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-29,2025000003472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,1683,LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA,PJ,10354084000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471675,,1,2060.00,2025,206,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-29,2025000003473,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,1683,LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA,PJ,10354084000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471684,,1,1160.00,2025,206,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-29,2025000003474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,1683,LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA,PJ,10354084000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471693,,1,1030.00,2025,206,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-29,2025000003475,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,1683,LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA,PJ,10354084000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471702,,1,1735.00,2025,206,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-09-29,2025000003492,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,"SUBEMPENHO PROC ADM 1198/2025 - NF 92275, EMISSAO: 25/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LARISSA S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/09/2025.",,485428,1027.80,0,,2025,210,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-29,2025000003492,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,485428,,2,12.33,2025,210,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-29,2025000003589,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,473033,,1,764.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-29,2025000003589,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,473033,,2,-764.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-29,2025000003590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,473042,,2,-764.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-29,2025000003590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,473042,,1,764.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-29,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003686,,471118,,4,1272.80,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-29,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003686,,471148,,4,1260.63,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-29,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003686,,471516,,11,658.53,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-29,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003686,,471651,,5,361.40,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-29,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000026 - CONTA 0003686,,471557,,7,406.91,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000003698,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,ANULACAO PARCIAL DE VALOR EM RAZAO DE DIFERENCA NO ARREDONDAMENTO DO SISTEMA GPCETIL.,-0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-29,2025000003698,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE AJUSTES DE VALORES.,,431397,-0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-29,2025000003813,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471914,,3,1389.92,2025,90,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-29,2025000003869,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0006709,,471345,,3,548.65,2025,249,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-29,2025000003870,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0006709,,471424,,3,309.30,2025,249,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-29,2025000003871,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1577,COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA,PJ,88364286000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0006709,,471470,,3,624.42,2025,249,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-29,2025000003897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3562,VANESSA BRAIDA MENEZES,PF,350261032,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000245 - CONTA 0003643,,467220,,8,1050.00,2025,252,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-29,2025000003897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3562,VANESSA BRAIDA MENEZES,PF,350261032,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000245,,467220,,9,-1050.00,2025,252,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-29,2025000003901,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039993300000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4768,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC,PJ,37318313000100,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2154/2025 - BOLETO 82391880, EMISSAO: 24/09/2025 - PROTOCOLO: CPAGC2510028 - MATRICULA DE REGISTRO DE IMOVEIS N 77909.",,484867,79.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-29,2025000003904,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS,,454326,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-29,2025000003944,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,478976,,3,4643.60,2025,232,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-29,2025000003945,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,148,TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME,PJ,94151263000145,1090224939,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,479567,,3,1895.58,2025,232,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-29,2025000003974,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,510,PAULO ANTONIO QUADROS DOS SANTOS,PF,52397440091,,PRESTACAO DE CONTAS,,458242,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-29,2025000003979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4706,FIRENZE PNEUS LTDA,PJ,44722796000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,472971,,3,4218.56,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-29,2025000003990,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS,,461916,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-29,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"SUBEMPENHO PROC ADM 2161/2025 - NF 1276132, EMISSAO: 23/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO - PORTARIA 7101/2",,485042,14033.10,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-29,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000054,,485042,,4,-13864.70,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-29,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,485042,,2,168.40,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-29,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0003654,,485042,,3,13864.70,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-29,2025000004002,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2851,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2162/2025 - NF 320894, EMISSAO: 19/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO - PORTA",,485097,794.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-29,2025000004002,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2851,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,485097,,2,9.53,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-29,2025000004003,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0003654,,475750,,3,547.35,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-29,2025000004013,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,479923,,1,390.00,2025,255,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-29,2025000004014,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000244 - CONTA 0003643,,480035,,1,135.00,2025,255,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-29,2025000004015,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,3614,TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTD,PJ,21365075000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000244 - CONTA 0003643,,480108,,1,303.00,2025,255,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-29,2025000004053,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PRESTACAO DE CONTAS,,467184,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-29,2025000004066,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4784,MAICON FERREIRA GUEDES,PJ,22526786000118,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2076/2025 - NFS 5, EMISSAO: 20/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/09/2025.",,485414,15000.00,0,,2025,101,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-29,2025000004066,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4784,MAICON FERREIRA GUEDES,PJ,22526786000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000246 - CONTA 0003643,,485414,,1,15000.00,2025,101,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-29,2025000004066,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4784,MAICON FERREIRA GUEDES,PJ,22526786000118,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000246 - CONTA 0003643,,485414,,2,-15000.00,2025,101,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-29,2025000004072,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000045 - CONTA 0006709,,478787,,1,2500.00,2025,263,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-29,2025000004073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,467686,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-29,2025000004074,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,467695,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-29,2025000004078,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471028,,1,1722.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-29,2025000004079,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471037,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-29,2025000004080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,469633,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-29,2025000004081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,469642,,1,298.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-29,2025000004093,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,480217,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-29,2025000004094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,480285,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-29,2025000004095,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,472817,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-29,2025000004096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,472826,,1,298.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-29,2025000004100,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471725,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-29,2025000004101,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471734,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-29,2025000004102,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471391,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-29,2025000004103,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471743,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-29,2025000004104,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471781,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-29,2025000004105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471814,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-29,2025000004106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,471868,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-29,2025000004107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,472166,,3,679.73,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-29,2025000004108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,480251,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-29,2025000004109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,480719,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-29,2025000004112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,480927,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-29,2025000004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,480487,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-29,2025000004126,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,481032,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-29,2025000004127,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,481041,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-29,2025000004128,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,480792,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-29,2025000004130,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000242 - CONTA 0003643,,480585,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-29,2025000004132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2159/2025 - DIARIA - CURSO: ?SIMPLES NACIONAL - MOD I, NOS DIAS 02/10 E 03/10 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -",,485559,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-09-29,2025000004132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000246 - CONTA 0003643,,485559,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-29,2025000004133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2159/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA) - CURSO: ?SIMPLES NACIONAL - MOD I, NOS DIAS 02/10 E 03/10 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO, NA CIDADE",,485536,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-09-29,2025000004133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4200,LETICIA FRANSIN,PF,4396468040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000246 - CONTA 0003643,,485536,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-29,2025000004138,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2160/2025 - DIARIA - CURSO: ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30/09/2025 E 01/10/2025",,486775,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-29,2025000004140,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2160/2025 - PASSAGEM (IDA E VOLTA)  - CURSO: ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30/09/",,486816,288.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004160,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4790,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM O MEMORANDO 6.496/2025CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG/ML GOTAS FRASCO COM 20 MLCOMPLEXO B - (A",1079.40,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM O MEMORANDO 6.496/2025ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL",220.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004162,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM O MEMORANDO 6.496/2025IBUPROFENO 600 MGIVERMECTINA 6 MGMETRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL COM",1269.13,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4783,WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,43025186000146,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM O MEMORANDO 6.496/2025CARVAO VEGETAL ATIVADO 250 MG",165.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004164,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4790,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM O MEMORANDO 6.496/2025ACETATO DE HIDROCORTISONA 1% CR ME - BISNAGA 20 G",343.50,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,1746,MEDIGRAM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4470877000105,9030333397,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MEMORANDO 6.496/2025CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 MG",28.58,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM O MEMORANDO 6.496/2025.CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MGNITROFURANTOINA 100 MGSULFATO DE NE",2423.50,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004167,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",750.20,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004168,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1500.40,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",750.20,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",750.20,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1002,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",3000.80,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1001,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",2250.60,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",1500.40,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004174,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEDIANTE A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, VEICULO-MOTOR-TATICO-MOVEL E CENTRO DE",750.20,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004175,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,4791,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,54152890000186,,"ETIQUETA AUTOADESIVA - 20G/M2 BR 55,00 MM 27,00 MM; MATERIAL: PAPEL COUCHE; ACABAMENTO: FOSCO; GRAMATURA: 20G/M2; COR: BRANCO; COMPRIMENTO: 55,00. UNIDADE MEDIDA: MM; ALT",101.50,0,,0,,2025,258,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004176,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,1500,1002,,,4791,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,54152890000186,,IMPRESSORA TERMICA - TIPO: TERMICA; TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: TRANSFERENCIA TERMICA E TERMICA DIRETA; VELOCIDADE DE IMPRESSAO: MAXIMO 4 /102MM POR SEGUNDO; MEMORIA: 8 MB F,1249.00,0,,0,,2025,258,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004177,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004177,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485595,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004178,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,10596.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004178,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485597,10596.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004178,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485597,,2,864.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004178,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485597,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004178,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485597,,4,1117.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004179,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,3471.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004179,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485606,3471.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004179,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485606,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004179,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485606,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004179,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485606,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,28517.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485615,28517.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485615,,5,689.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485615,,6,1062.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485615,,4,2565.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485615,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485615,,2,4306.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,1377.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485626,1377.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485626,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485626,,3,126.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004182,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004182,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485631,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004182,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485631,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004182,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485631,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004182,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485631,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,18409.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485640,18409.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485640,,5,656.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485640,,2,142.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485640,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485640,,4,1601.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004184,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004184,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485650,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004185,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,1189.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004185,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485652,1189.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004185,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485652,,2,50.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004185,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485652,,4,129.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004185,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485652,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004186,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,551.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004186,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485661,551.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004187,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,798.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004187,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485663,798.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004188,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,12941.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004188,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485665,12941.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004188,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485665,,2,71.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004188,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485665,,6,772.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004188,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485665,,5,1261.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004188,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485665,,4,1100.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004188,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485665,,3,35.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004189,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004189,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485676,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004189,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485676,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004189,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485676,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004189,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485676,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004189,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485676,,5,527.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004190,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,5732.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004190,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485686,5732.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004190,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485686,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004190,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485686,,4,490.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004190,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485686,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485695,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485695,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485695,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485695,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004192,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,3471.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004192,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485704,3471.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004192,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485704,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004192,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485704,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004192,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485704,,4,310.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004193,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004193,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485713,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004193,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485713,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004193,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485713,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004193,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485713,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004194,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,6943.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004194,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485722,6943.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004194,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485722,,4,620.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004194,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485722,,3,33.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004194,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485722,,2,71.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004195,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004195,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485731,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004195,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485731,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004195,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485731,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004195,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485731,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,11453.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485740,11453.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485740,,2,14.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485740,,3,952.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,3707.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485745,3707.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,2204.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485747,2204.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,11481.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485749,11481.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485749,,3,1013.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485749,,2,71.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,509.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485754,509.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004201,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004201,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485756,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004201,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485756,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004201,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485756,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004201,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485756,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004202,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,9506.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004202,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485765,9506.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004202,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485765,,4,671.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004202,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485765,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004202,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485765,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004203,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,529.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004203,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485774,529.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004204,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,719.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004204,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485776,719.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004205,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,1893.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004205,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485778,1893.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004205,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485778,,3,6.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004205,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485778,,2,109.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004205,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485778,,4,369.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004206,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004206,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485787,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004206,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485787,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004206,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485787,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004206,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485787,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004207,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,3365.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004207,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485796,3365.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004207,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485796,,2,252.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004208,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,2755.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004208,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485800,2755.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004208,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485800,,3,264.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004208,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485800,,2,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004209,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,5918.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004209,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485805,5918.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004209,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485805,,6,145.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004209,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485805,,5,812.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004209,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485805,,3,15.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004209,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485805,,2,61.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004209,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485805,,4,608.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,929.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485816,929.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485818,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485818,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485818,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485818,,2,620.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004212,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,11710.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004212,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485827,11710.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004212,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485827,,2,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004212,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485827,,3,1288.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004213,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004213,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485832,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004213,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485832,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004213,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485832,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004213,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485832,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004214,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004214,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485841,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004214,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485841,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004214,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485841,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004214,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485841,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,3673.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485850,3673.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485850,,2,116.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485850,,3,2.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485850,,4,542.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,75.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485859,75.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004217,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,4133.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004217,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485861,4133.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004217,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485861,,3,504.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004217,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,485861,,2,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004218,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.,826.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004218,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485866,826.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004219,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1632.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004219,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485868,1632.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004220,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,534.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004220,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485870,534.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004221,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,4391.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004221,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485872,4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,254.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485874,254.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,2835.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485876,2835.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1097.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485878,1097.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004225,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,2384.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004225,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485880,2384.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004226,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004226,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485882,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004227,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,380.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004227,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485884,380.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004228,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,882.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004228,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485886,882.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485888,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004230,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004230,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485890,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004231,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004231,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485892,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004232,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1097.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004232,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485894,1097.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004233,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1069.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004233,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485896,1069.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,4744.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485898,4744.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004235,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,534.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004235,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485900,534.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004236,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,317.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004236,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485902,317.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004237,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1841.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004237,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485904,1841.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004238,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004238,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485906,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004239,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1049.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004239,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485908,1049.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1054.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485910,1054.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485912,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004242,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,270.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004242,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485914,270.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004243,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,2342.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004243,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485916,2342.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004244,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004244,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485918,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004245,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004245,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485920,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004246,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,763.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004246,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,485922,763.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004247,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,"REBAIXAMENTO, ALONGAMENTO/ENCURTAMENTO DO CHASSI COM OU SEM ALTERACAO DE ENTRE EIXOS, DE FORMA A PROPICIAR A INCLUSAO DA CARROCERIA EMISSAO DE CSVINCLUSAO DE DISPOSITIVO",600.00,0,,0,,2025,247,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004248,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,8824.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004248,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486309,8824.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004248,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486309,,2,699.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004248,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486309,,4,1235.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004248,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486309,,3,26.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,55777.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486326,55777.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486326,,5,673.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486326,,6,8063.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486326,,3,188.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486326,,2,7579.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486326,,4,87.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004250,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,4285.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004250,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486346,4285.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,14503.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486348,14503.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486348,,2,481.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486348,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486348,,4,310.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004252,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1995.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004252,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486357,1995.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004252,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486357,,2,608.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004252,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486357,,3,279.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004253,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1377.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004253,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486370,1377.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004254,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,6799.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004254,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486372,6799.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004254,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486372,,2,1078.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004254,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486372,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004254,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486372,,4,951.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004255,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,2775.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004255,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486381,2775.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004255,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486381,,2,598.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004255,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486381,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004256,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,4610.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004256,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486389,4610.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004257,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,13840.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004257,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486399,13840.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004258,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,4034.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004258,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486409,4034.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004259,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,93100.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004259,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486422,93100.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004259,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486422,,8,16211.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004259,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486422,,10,1620.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004259,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486422,,9,1873.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004259,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486422,,7,9464.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004259,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486422,,6,2424.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004259,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486422,,5,2079.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004259,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486422,,4,241.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004259,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486422,,3,655.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004259,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486422,,2,6142.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004260,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,613.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004260,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486446,613.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004261,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,881.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004261,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486462,881.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004262,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,5650.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004262,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486472,5650.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,68427.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486482,68427.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486482,,6,299.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486482,,2,9072.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486482,,3,125.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486482,,4,2878.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486482,,5,10755.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004264,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1037.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004264,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486501,1037.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004265,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,8261.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004265,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486511,8261.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004266,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,7009.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004266,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486521,7009.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004267,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,38183.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004267,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486531,38183.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004267,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486531,,4,1463.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004267,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486531,,3,76.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004267,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486531,,7,787.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004267,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486531,,6,445.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004267,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486531,,5,6211.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004267,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486531,,2,4070.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004268,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1314.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004268,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486551,1314.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004269,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,4761.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004269,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486561,4761.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004270,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,819.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004270,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486571,819.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004271,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,18752.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004271,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486581,18752.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004271,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486581,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004271,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486581,,4,2742.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004271,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486581,,2,1291.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004272,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004272,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486590,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004273,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,840.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004273,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486592,840.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004274,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1124.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004274,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486594,1124.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,753.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486604,753.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,16534.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486606,16534.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,835.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486608,835.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,3524.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486610,3524.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,223372.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486620,223372.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486620,,3,281.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486620,,2,20618.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486620,,5,1015.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486620,,6,25863.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486620,,4,8222.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486620,,8,2037.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486620,,7,1910.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,36769.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486641,36769.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486641,,4,5790.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486641,,2,3819.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486641,,3,98.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,11249.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486658,11249.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486658,,4,6.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486658,,5,1668.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486658,,2,11.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486658,,3,2891.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,16441.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486673,16441.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486673,,2,1441.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486673,,3,121.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486673,,4,2301.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,10613.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486690,10613.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004284,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,2450.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004284,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486700,2450.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004284,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486700,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004284,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486700,,3,480.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004284,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486700,,4,380.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004285,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004285,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486714,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004286,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,269.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004286,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486724,269.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004287,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,3445.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004287,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486734,3445.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,169798.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486744,169798.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486744,,3,317.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486744,,7,2736.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486744,,5,13125.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486744,,4,3445.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486744,,6,25428.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486744,,2,20100.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004289,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,16585.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004289,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486764,16585.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004290,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,5510.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004290,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486774,5510.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004291,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,3522.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004291,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486793,3522.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004292,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,917.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004292,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486803,917.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004293,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,14467.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004293,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486813,14467.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004293,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486813,,2,1946.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,27578.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486826,27578.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486826,,6,743.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486826,,4,2624.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486826,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486826,,2,1077.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486826,,5,777.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,38030.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486837,38030.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486837,,5,6139.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486837,,6,1829.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486837,,4,4323.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486837,,2,4080.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486837,,3,80.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,5822.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486856,5822.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004297,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,551.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004297,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486858,551.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004298,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,238.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004298,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486860,238.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004299,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,10661.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004299,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486862,10661.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004299,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486862,,4,698.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004299,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486862,,5,1575.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004299,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486862,,3,22.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004299,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486862,,2,1193.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004299,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486862,,6,98.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004300,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,337.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004300,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486881,337.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004301,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,926.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004301,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486891,926.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004302,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004302,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486901,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004303,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1139.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004303,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486911,1139.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004305,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1735.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004305,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486931,1735.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,47.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486941,47.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,3059.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486951,3059.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486951,,2,428.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004308,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,2296.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004308,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486963,2296.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004309,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,430.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004309,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486973,430.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004310,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,97111.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004310,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486983,97111.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004310,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486983,,4,1367.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004310,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486983,,2,5919.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004310,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486983,,3,146.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004310,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486983,,5,352.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004310,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,486983,,6,10660.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004311,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,12722.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004311,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487002,12722.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004311,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487002,,2,1621.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004311,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487002,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004311,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487002,,4,1255.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004311,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487002,,5,1350.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004312,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,7303.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004312,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487020,7303.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004312,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487020,,2,479.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004312,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487020,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004312,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487020,,4,2163.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004312,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487020,,5,544.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004313,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,2066.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004313,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487038,2066.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004314,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1805.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004314,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487048,1805.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004315,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,120.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004315,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487050,120.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004316,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1195.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004316,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487052,1195.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004317,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,1883.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004317,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487054,1883.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004318,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1540,1070,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,9353.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004318,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487064,9353.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004318,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487064,,2,527.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004318,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487064,,3,1309.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004319,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,600.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004319,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487072,600.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,789.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487074,789.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004321,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,2121.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004321,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487084,2121.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004321,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487084,,2,297.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004322,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,2475.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004322,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487096,2475.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004322,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487096,,4,236.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004322,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487096,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004322,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,487096,,3,675.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004323,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,9889.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004323,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487110,9889.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004324,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,9846.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004324,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487120,9846.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004325,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,1087.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004325,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487130,1087.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004326,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,1083.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004326,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487140,1083.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004327,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,18527.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004327,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487150,18527.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004328,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,18446.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004328,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487160,18446.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004329,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,12291.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004329,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487170,12291.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004330,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,12237.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004330,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487180,12237.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004331,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,7099.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004331,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487190,7099.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004332,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,7068.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004332,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487200,7068.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004333,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,3134.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004333,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487210,3134.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004334,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,3121.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004334,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487220,3121.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,34095.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487230,34095.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,6618.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487232,6618.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,40535.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487234,40535.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004338,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,435.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004338,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487236,435.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004339,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,433.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004339,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487246,433.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,30335.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487248,30335.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,31995.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487250,31995.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,7505.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487252,7505.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,7473.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487262,7473.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004344,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,2070.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004344,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487272,2070.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004345,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,2061.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004345,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487282,2061.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004346,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,2164.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004346,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487292,2164.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004347,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,13679.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004347,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487302,13679.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1540,1070,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,15774.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487312,15774.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004349,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,3551.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004349,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487322,3551.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004350,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE 2017,1743.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000004350,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,487332,1743.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025002004304,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025,8266.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025002004304,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,486921,8266.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 129989857, EMISSAO: 11/09/2025 - COD 4003273088.",,493555,33.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,493555,,18,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003676,,493555,,19,33.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 129989856, EMISSAO: 11/09/2025 - COD 4003273081.",,493604,33.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003676,,493604,,43,33.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,493604,,42,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003676,,462056,,93,3289.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003676,,462246,,94,32.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000091 - CONTA 0003676,,462695,,95,254.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,462191,,30,4557.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 63618090, EMISSAO: 09/09/2025 - TELEFONE 99623-1323.",,495250,128.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,495250,,39,6.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 63618089, EMISSAO: 09/09/2025 - TELEFONE 99623-1328.",,494984,29.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,494984,,22,1.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 63618091, EMISSAO: 09/09/2025 - TELEFONE 99623-1324.",,495196,105.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,495196,,20,5.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-09-30,2025000002039,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,232259,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-09-30,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0005913,,485582,,17,1200.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-30,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO PROC ADM 671/2025 - DACTE 3417, EMISSAO: 23/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/09/2025.",,494000,1450.00,0,,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-30,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,494000,,49,159.50,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-30,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,494000,,48,34.80,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-30,2025000003367,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,439591,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-30,2025000003378,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4673,LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA,PF,4352691003,,PRESTACAO DE CONTAS,,380040,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-30,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000015 - CONTA 0003673,,485490,,5,1556.69,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-30,2025000003421,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,465164,,6,-4480.00,2025,226,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-30,2025000003421,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,465164,,5,4480.00,2025,226,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-30,2025000003429,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,465152,,5,15450.00,2025,224,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-30,2025000003429,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,465152,,6,-15450.00,2025,224,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-30,2025000003492,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003654,,485428,,3,1015.47,2025,210,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-30,2025000003492,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000055,,485428,,4,-1015.47,2025,210,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-30,2025000003589,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,473033,,4,-764.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-30,2025000003589,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,473033,,3,764.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-30,2025000003590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,473042,,4,-764.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-30,2025000003590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,473042,,3,764.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003901,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039993300000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4768,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC,PJ,37318313000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,484867,,1,79.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003915,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 1449, EMISSAO: 17/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPCAHO 142 - ASS MEMBROS DA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA",,492606,806.80,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003915,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,492606,,3,797.12,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003915,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,492606,,4,-797.12,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003915,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,492606,,2,9.68,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003916,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 1448, EMISSAO: 17/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPCAHO 142 - ASS MEMBROS DA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA",,492560,390.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003916,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,492560,,2,4.68,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003916,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,492560,,3,385.32,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003916,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,492560,,4,-385.32,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003917,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 2640, EMISSAO: 16/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - DESPCAHO 143 - ASS MEMBROS DA COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA",,492514,742.95,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003917,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,492514,,2,8.92,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003917,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,492514,,3,734.03,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-30,2025000003917,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,492514,,4,-734.03,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000003940,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,AJUSTE DO CNPJ DO CREDOR.,-4334.00,0,,0,,2025,239,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000003941,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,AJUSTE DO CNPJ DO CREDOR.,-17336.00,0,,0,,2025,239,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-09-30,2025000004000,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4326,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2183/2025 - NF 223733, EMISSAO: 18/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO COMISSAO DE RECEB. - PORTARIA 7101",,493338,1432.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-30,2025000004000,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4326,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000055,,493338,,4,-1414.82,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-30,2025000004000,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4326,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,493338,,2,17.18,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-30,2025000004000,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4326,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003654,,493338,,3,1414.82,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-30,2025000004002,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2851,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000055,,485097,,4,-784.47,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-09-30,2025000004002,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2851,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0003654,,485097,,3,784.47,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-30,2025000004026,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4631,THIAGO FERREIRA DUTRA,PF,3552177086,,PRESTACAO DE CONTAS,,461849,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-30,2025000004049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,467139,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-30,2025000004066,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4784,MAICON FERREIRA GUEDES,PJ,22526786000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,485414,,3,15000.00,2025,101,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-30,2025000004066,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4784,MAICON FERREIRA GUEDES,PJ,22526786000118,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,485414,,4,-15000.00,2025,101,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-09-30,2025000004138,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,486775,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-09-30,2025000004138,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,486775,,2,-810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-09-30,2025000004140,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,486816,,1,288.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-09-30,2025000004140,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,486816,,2,-288.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004177,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485595,,1,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004178,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485597,,5,8597.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004179,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485606,,5,3117.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004180,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485615,,7,19883.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004181,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485626,,4,1242.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004182,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485631,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004183,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485640,,6,15964.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004184,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485650,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004185,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485652,,5,1001.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004186,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485661,,1,551.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004187,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485663,,1,798.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004188,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485665,,7,9701.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004189,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485676,,6,4952.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004190,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485686,,5,5188.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004191,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485695,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004192,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485704,,5,3117.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004193,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485713,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004194,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485722,,5,6219.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004195,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485731,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485740,,4,10486.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004100000000,SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485745,,1,3707.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485747,,1,2204.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485749,,4,10395.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004130000000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485754,,1,509.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004201,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485756,,5,3117.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004202,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485765,,5,8772.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004203,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485774,,1,529.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004204,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485776,,1,719.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004205,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485778,,5,1408.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004206,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485787,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004207,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485796,,3,3113.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004208,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485800,,4,2472.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004209,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485805,,7,4274.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004210,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485816,,1,929.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004211,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485818,,5,5688.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004212,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485827,,4,10377.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004213,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485832,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004214,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485841,,5,3117.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485850,,5,3012.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485859,,1,75.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004217,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485861,,4,3602.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004218,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,485866,,1,826.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004248,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486309,,5,6863.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004249,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486326,,7,39183.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004250,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486346,,1,4285.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004251,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486348,,5,13702.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004252,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486357,,4,1107.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004253,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486370,,1,1377.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004254,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486372,,5,4760.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004255,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486381,,4,2168.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004256,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486389,,1,4610.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004257,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486399,,1,13840.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004258,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486409,,1,4034.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004259,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486422,,11,52385.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004260,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486446,,1,613.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004261,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486462,,1,881.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004262,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486472,,1,5650.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004263,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486482,,7,45296.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004264,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486501,,1,1037.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004265,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486511,,1,8261.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004266,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486521,,1,7009.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004267,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486531,,8,25128.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004268,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486551,,1,1314.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004269,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486561,,1,4761.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004270,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486571,,1,819.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004271,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486581,,5,14673.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004272,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486590,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004273,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486592,,1,840.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004274,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486594,,1,1124.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486604,,1,753.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486606,,1,16534.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486608,,1,835.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486610,,1,3524.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486620,,9,163423.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486641,,5,27060.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486658,,6,6671.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486673,,5,12576.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486690,,1,10613.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004284,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486700,,5,1580.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004285,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486714,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004286,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486724,,1,269.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004287,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486734,,1,3445.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004288,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486744,,8,104644.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004289,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486764,,1,16585.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004290,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486774,,1,5510.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004291,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486793,,1,3522.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004292,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486803,,1,917.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004293,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486813,,3,12521.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486826,,7,22338.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004295,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486837,,7,21577.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486856,,1,5822.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004297,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486858,,1,551.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004298,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486860,,1,238.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004299,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486862,,7,7072.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004300,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486881,,1,337.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004301,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486891,,1,926.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004302,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486901,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004303,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486911,,1,1139.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004305,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486931,,1,1735.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486941,,1,47.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486951,,3,2631.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004308,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486963,,1,2296.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004309,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486973,,1,430.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004310,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,486983,,7,78665.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004311,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,487002,,6,8468.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004312,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,487020,,6,4107.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004313,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,487038,,1,2066.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004314,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,487048,,1,1805.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004315,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,487050,,1,120.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004316,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,487052,,1,1195.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004317,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,487054,,1,1883.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004318,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,487064,,4,7516.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004319,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,487072,,1,600.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004320,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,487074,,1,789.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004321,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,487084,,3,1824.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004322,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000012 - CONTA 0003657,,487096,,5,1555.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004323,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487110,,1,9889.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004324,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487120,,1,9846.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004325,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487130,,1,1087.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004326,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487140,,1,1083.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004327,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487150,,1,18527.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004328,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487160,,1,18446.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004329,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487170,,1,12291.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004330,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487180,,1,12237.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004331,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487190,,1,7099.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004332,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487200,,1,7068.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004333,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487210,,1,3134.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004334,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487220,,1,3121.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0006725,,487230,,1,34095.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,487230,,2,-34095.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,487232,,3,3132.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,487232,,2,-6618.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0006725,,487232,,1,6618.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0006725,,487234,,1,40535.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,487234,,2,-40535.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004338,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487236,,1,435.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004339,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487246,,1,433.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487248,,1,30335.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004341,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487250,,1,31995.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487252,,1,7505.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487262,,1,7473.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004344,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487272,,1,2070.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004345,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487282,,1,2061.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004346,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,487292,,2,-2164.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004346,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0006725,,487292,,1,2164.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004347,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0006725,,487302,,1,13679.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004347,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,487302,,2,-13679.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0006725,,487312,,1,15774.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,487312,,2,-15774.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004349,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487322,,1,3551.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-30,2025000004350,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000247 - CONTA 0003643,,487332,,1,1743.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004351,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?ENCONTRO DE GESTORES EDUCACAO PUBLICA 2025?, QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02/10/2025 NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. DATA DA",567.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004351,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2193/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE EVENTO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. DATA DA VIAGEM: 01/10/2025.,,493412,567.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004351,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,493412,,1,567.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004352,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,1500,0,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,"MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. (AMPLA CONCORRENCIA) DELL",44758.00,0,,0,,2024,18,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004353,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR VEICULO PARA LEVAR O PREFEITO E REPRESENTANDES DA SMED, PARA PARTICIPAREM DO ?ENCONTRO DE GESTORES EDUCACAO PUBLICA 2025?, QUE ACONTECERA NOS",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004353,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2194/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE SERVIDORES E PREFEITO PARA PARTICIPACAO DE EVENTO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. DA,,493449,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004353,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,493449,,1,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004353,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000248 - CONTA 0003643,,493449,,2,-540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE A PARTICIPACAO NO CURSO INTITULADO ?PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO: O DIA A DIA E AS OBRIG,699.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 4846/2025 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE A PARTICIPACAO NO CURSO INTITULADO ?PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA,,495597,699.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004355,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,"CISTERNA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA, COM TAMPA DO TIPO CLICK, FORMATO REDONDO, SEM ACESSORIOS.",4334.00,0,,0,,2025,239,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,"CISTERNA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA, COM TAMPA DO TIPO CLICK, FORMATO REDONDO, SEM ACESSORIOS.",17336.00,0,,0,,2025,239,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-10-01,2025000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2186/2025 - NF 115126, EMISSAO: 23/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO COMISSAO DE RECEBIMENTO - PORTARIA 7101/2025)",,496842,246.60,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-10-01,2025000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,496842,,6,2.96,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-10-01,2025000002595,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039980000000,SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000056 - CONTA 0003654,,494000,,50,1255.70,2025,174,DPV,2025,25,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-10-01,2025000003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,357566,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-10-01,2025000003332,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,376828,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-01,2025000003421,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000249 - CONTA 0003643,,465164,,7,4480.00,2025,226,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-01,2025000003429,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,4752,CLEBER CAMPOS ZIEBELL ME,PJ,13023244000131,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000249 - CONTA 0003643,,465152,,7,15450.00,2025,224,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-01,2025000003527,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,415947,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-10-01,2025000003589,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000249 - CONTA 0003643,,473033,,5,764.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-26,2025-10-01,2025000003590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4730,META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.,PJ,27518373000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000249 - CONTA 0003643,,473042,,5,764.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-01,2025000003595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 400815 EMISSAO:29/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/09/2025.,,497728,214.91,0,,2025,57,CHP,2025,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-01,2025000003595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,497728,,4,3.22,2025,57,CHP,2025,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-01,2025000003596,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 400814 EMISSAO:29/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/09/2025.,,497560,157.19,0,,2025,57,CHP,2025,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-01,2025000003596,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,497560,,2,2.35,2025,57,CHP,2025,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-01,2025000003597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 484704 EMISSAO:29/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/09/2025.,,497862,265.55,0,,2025,57,CHP,2025,44,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-01,2025000003597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,497862,,2,3.98,2025,57,CHP,2025,44,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-01,2025000003598,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 484703 EMISSAO:29/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/09/2025.,,497837,234.91,0,,2025,57,CHP,2025,44,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-01,2025000003598,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,497837,,2,3.52,2025,57,CHP,2025,44,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-01,2025000003915,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000249 - CONTA 0003643,,492606,,5,797.12,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-01,2025000003916,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000249 - CONTA 0003643,,492560,,5,385.32,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-01,2025000003917,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000249 - CONTA 0003643,,492514,,5,734.03,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-10-01,2025000003978,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,455794,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-01,2025000004005,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2185/2025 - NF 115128, EMISSAO: 23/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO - PORTARIA 7101/20",,496783,397.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-01,2025000004005,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,496783,,2,4.76,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-01,2025000004035,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4619,MANUELA KELLING,PF,3748942052,,PRESTACAO DE CONTAS,,464163,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-01,2025000004036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4412,ONOIR SILVEIRA FIALHO,PF,77164601020,,PRESTACAO DE CONTAS,,464172,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-01,2025000004046,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,466514,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-01,2025000004047,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,466596,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-01,2025000004048,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,466681,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-01,2025000004054,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1906/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE CURSO NAS DEPENDENCIAS DO DPM EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM: 28/09/2025.,,497922,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-01,2025000004060,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,467193,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-01,2025000004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,467211,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-01,2025000004062,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,466462,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-01,2025000004063,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4532,LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR,PF,4082015094,,PRESTACAO DE CONTAS,,466504,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-01,2025000004066,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,4784,MAICON FERREIRA GUEDES,PJ,22526786000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000249 - CONTA 0003643,,485414,,5,15000.00,2025,101,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-01,2025000004101,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,471734,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-01,2025000004103,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,471743,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-01,2025000004104,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,471781,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-01,2025000004105,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,471814,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-01,2025000004106,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,471868,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-01,2025000004108,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,480251,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-01,2025000004109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,480719,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-01,2025000004112,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,480927,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-01,2025000004122,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,480487,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-01,2025000004128,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,480792,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-01,2025000004130,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,480585,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-01,2025000004138,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000249 - CONTA 0003643,,486775,,3,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-01,2025000004140,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000249 - CONTA 0003643,,486816,,3,288.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-01,2025000004144,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2170/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E NO HOSPITAL DE CLINICAS, A",,496195,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-01,2025000004146,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 4146/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAGEM: 29/,,496214,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-01,2025000004147,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2182/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES DA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE IJUI. DATA D,,496204,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004167,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 469551, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 - PROC ADM 1057/2025 - ASS: DANIEL TRINDATE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO)",,497129,187.55,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004167,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,497129,,3,9.38,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004167,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,497129,,2,9.00,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004168,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 469553, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 - PROC ADM 1057/2025 - ASS: DANIEL TRINDATE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO)",,497299,375.10,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004168,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,497299,,3,18.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004168,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,497299,,2,18.00,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 469550, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 - PROC ADM 1057/2025 - ASS: DANIEL TRINDATE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO)",,497044,187.55,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,497044,,2,9.00,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,497044,,3,9.38,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 469554, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 - PROC ADM 1057/2025 - ASS: DANIEL TRINDATE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO)",,497384,187.55,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,497384,,3,9.38,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,497384,,2,9.00,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 469555, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 - PROC ADM 1057/2025 - ASS: DANIEL TRINDATE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO)",,497472,750.20,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,497472,,3,37.51,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,497472,,2,36.01,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 469556, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 - PROC ADM 1057/2025 - ASS: DANIEL TRINDATE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO)",,497643,562.65,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,497643,,2,27.01,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,497643,,3,28.13,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 469552, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 - PROC ADM 1057/2025 - ASS: DANIEL TRINDATE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO)",,497214,375.10,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,497214,,2,18.00,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,497214,,3,18.76,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004174,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 469557, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 16 - PROC ADM 1057/2025 - ASS: DANIEL TRINDATE PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO)",,497752,187.55,0,,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004174,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,497752,,3,9.38,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000004174,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,497752,,2,9.00,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-01,2025000004353,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000249 - CONTA 0003643,,493449,,3,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-01,2025000004354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4719,CRISTIAN GARCIA SCOLARI,PF,1102733032,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000249 - CONTA 0003643,,495597,,1,699.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000004357,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CARMELITA GARCIA WAGNER PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000004357,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2195/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM 30/09/2025,,497904,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000004358,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSIANE COPETTI PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA BARIATRICA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000004358,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2197/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAG,,497913,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000004359,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SERVICO DE COTACAO ELETRONICA DE PRECOS, ATRAVES DA PESQUISA EM BASES DE DADOS DE CONTRATACOES HOMOLOGADAS DE OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, EM SITES DE AMPLO DO",8373.24,0,,0,,2024,216,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000004360,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1500,0,,,4526,ENZO HENRIQUE FLORES DA SILVA,PF,2374092089,,"DESPESA OBJETIVANDO A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO, OBJETIVANDO REALIZACAO DE SERVICO DE TACOGRAFO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI",850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000004360,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4526,ENZO HENRIQUE FLORES DA SILVA,PF,2374092089,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 6827/2025 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO - SERVICO DE TACOGRAFO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS.,,496687,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-01,2025002004064,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO FOLHA DE SETEMBRO/2025.,,464937,,3,41595.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-01,2025002004065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2025.,,464941,,1,4398.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025002004304,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PGTO DE COMPETENCIA 09/2025,,486921,,1,8266.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PASEP - CONFORME MEMORANDO 4254/2025 - DESPACHO 27.,,501744,4916.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,501744,,115,156.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,501744,,114,62.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,501744,,116,130.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,501744,,125,4542.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,501744,,124,-4542.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,501744,,117,4542.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,501744,,118,24.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,505996,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,505996,,18,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,506045,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,506045,,20,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,506094,83.54,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,506094,,18,1.68,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,506143,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,506143,,18,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,506192,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,506192,,18,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,506241,250.62,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,506241,,18,5.04,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,506290,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,506290,,18,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,506339,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,506339,,18,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,506388,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,506388,,18,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,506437,835.39,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,506437,,20,16.79,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,506486,334.16,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,506486,,18,6.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,506535,167.08,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,506535,,18,3.36,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 325, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 1064/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/1",,506584,1754.34,0,,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-02,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,506584,,18,35.26,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-10-02,2025000000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,"SUBEMPENHO PROC ADM 118/2025 - NFS 15042, EMISSAO: 29/07/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/10/2025.",,509827,400.00,0,,2025,15,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-10-02,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 1325, EMISSAO: 15/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 40 - PROC ADM 194/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/10/",,509667,4567.50,0,,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-02,2025000002812,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 4432/2025 - DESPACHO 38 - RECIBO 35653, EMISSAO: 30/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 140/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/10",,500694,45.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-10-02,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,"SUBEMPENHO AGOSTO/SETEMBRO DE 2025 - NFS 3678, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ZAINE DE OLIVEIRA GAI (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/10/2025 - CONFORME PROC AD",,500766,8990.79,0,,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-02,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,500766,,8,431.56,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-02,2025000003866,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4767,ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA MUNICI,PJ,93018141000112,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1775/2025 - NFS 202, EMISSAO: 17/09/2025 - INSCRICOES: : BRUNO MACHADO FELIX -LETICIA FRANSIN -BIBIANA MARIA WRASSE ABREU.",,509719,2070.00,0,,2025,93,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000003880,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECIBO 1638, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 20 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,507110,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECIBO 1636, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 20 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,507083,990.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000003882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECIBO 1637, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 20 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,507092,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000003883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECIBO 1629, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 20 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,506812,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000003884,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECIBO 1627, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 20 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,506657,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000003885,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECIBO 1633, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 20 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,507046,198.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000003886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECIBO 1628, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 20 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,506666,396.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000003887,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECIBO 1631, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 20 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,506888,495.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000003888,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECIBO 1630, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 20 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,506879,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000003889,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECIBO 1632, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 20 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,507030,297.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000003890,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECIBO 1635, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 20 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,507065,99.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000003891,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - RECIBO 1634, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO  - DESPACHO 20 - PROC ADM 830/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/",,507055,538.00,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-02,2025000003956,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS,,456530,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-02,2025000003957,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PRESTACAO DE CONTAS,,456539,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-02,2025000004005,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0003654,,496783,,3,392.24,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-02,2025000004054,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000251 - CONTA 0003643,,497922,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-02,2025000004126,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,481032,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-02,2025000004144,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000250 - CONTA 0003643,,496195,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-02,2025000004146,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000250 - CONTA 0003643,,496214,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-02,2025000004147,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000250 - CONTA 0003643,,496204,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-02,2025000004167,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000251 - CONTA 0003643,,497129,,4,169.17,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-02,2025000004168,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000251 - CONTA 0003643,,497299,,4,338.34,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,7,CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-02,2025000004169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,48,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1048,"MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000251 - CONTA 0003643,,497044,,4,169.17,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-02,2025000004170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000251 - CONTA 0003643,,497384,,4,169.17,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-02,2025000004171,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000251 - CONTA 0003643,,497472,,4,676.68,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-02,2025000004172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000251 - CONTA 0003643,,497643,,4,507.51,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-02,2025000004173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000251 - CONTA 0003643,,497214,,4,338.34,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-02,2025000004174,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,194,VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA,PJ,2883607000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000251 - CONTA 0003643,,497752,,4,169.17,2024,14,PCE,2024,37,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004227,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,ANULACAO PARCIAL PARA FINS DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DO SISTEMA GPCETIL.,-0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-02,2025000004227,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO,,485884,-380.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-02,2025000004357,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000251 - CONTA 0003643,,497904,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-02,2025000004358,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000251 - CONTA 0003643,,497913,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-02,2025000004360,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4526,ENZO HENRIQUE FLORES DA SILVA,PF,2374092089,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000250 - CONTA 0003643,,496687,,1,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004361,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1056,DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PROJETO CHAMAR 192,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1621,0,,,733,F. BEUST & CIA LTDA,PJ,1634488000171,1090228063,MACACAO CHAMAR 192CAMISETA CHAMAR 192,8400.00,0,,0,,2025,260,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004362,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME MEM. 5.493 E REQ. 8-243.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004363,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME MEM. 5.493 E REQ. 8-244.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004364,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,"DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA PARA A DEFESA CIVIL, VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL, COM O OBJETIVO DE ACOMODAR 5 MEMBROS DA DEFESA CIVIL E 5 MEMBROS DAS",4800.00,0,,0,,2025,19,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004364,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 -PROC ADM 145/2025 - RECIBO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA SALA DEFESA CIVIL. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DO CON,,501754,1600.00,0,,2025,19,PRI,2025,6,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004365,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MCG/ML (IT, EP, IV E IM) - AMPOLA 1MLCLORIDRATO DE PRO",986.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.BESILATO DE ANLODIPINO 5 MGCARBAMAZEPINA 200 MGCLONAZEPAM 0,5 MGCLORIDRATO DE OND",4482.32,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.AGUA PARA INJETAVEIS AMPOLA 10 MLBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML SOLUCAO IN",859.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004368,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL COM DILUENTE",2139.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,4775,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000456,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IM/IV - FRASCO/AMPOLA",449.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004370,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,3185,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV AMPOLA 2 ML (1000 MG/ML)",274.98,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004371,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,2851,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.ACETATO DE RETINOL 10.000 UI ? AMINOACIDOS 2,5 % ? METIONINA 0,5 % ? CLORANFENICO",591.64,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004372,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,4326,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.CETOPROFENO 100 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EV - FRASCO/AMPOLACETOPROFENO 50 MG/",1594.40,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004373,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3738,F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.SIMETICONA 75 MG/ML EMULSAO ORAL - FRASCO 15 ML",130.90,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004374,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G - BISNAGA 50 G",584.89,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004375,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM VITAMINA A E E ? LECITINA DE SOJA FRASCO COM 200 ML",291.60,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004376,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG",392.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004377,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3185,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.PERMETRINA 50 MG/ML LOCAO - FRASCO 60 ML",716.15,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004378,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOLUCAO - AMPOLA 2 ML - IV",257.13,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000004379,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 6.496/2025.CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 60 MLCLOPIDOGREL 75 MGGLICLAZIDA 30 M",1775.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 63629163, EMISSAO: 17/09/2025 - TELEFONE: 99623-1326.",,515821,41.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,515821,,40,1.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 63629163, EMISSAO: 17/09/2025 - COD 2019264779.",,515775,442.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,515775,,20,21.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 63629163, EMISSAO: 17/09/2025 - REFERENTE A 16/08 A 15/09/25.",,515453,34.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,515453,,24,1.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 63629163, EMISSAO: 17/09/2025 - TELEFONE: 99623-1330 E 99623-1327.",,515721,34.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,515721,,21,1.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 63629163, EMISSAO: 17/09/2025 - TELEFONE: 99623-1329.",,515620,34.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,515620,,19,1.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 63629163, EMISSAO: 17/09/2025 - TELEFONE: 99659-1211.",,515675,16.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,515675,,19,0.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 63629163, EMISSAO: 17/09/2025 - TELEFONE: 99623-4479.",,515517,58.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,515517,,19,2.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 63629163, EMISSAO: 17/09/2025 - TELEFONE: 99623-1320.",,515867,130.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,515867,,19,6.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 63629163, EMISSAO: 17/09/2025 - TELEFONE: 99977-0910.",,515574,21.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,515574,,21,1.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 28771221, EMISSAO: 26/09/2025 - FATURA: 2510.029117103 - TELEFONE: (55) 3227-2000.",,515913,632.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,515913,,25,30.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-10-03,2025000003489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,405111,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-03,2025000003520,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PROC ADM 2252/2025 - RECIBO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA POLICIA CIVIL - LIA NARA DASILVA. RECEBIMENTO ASSINADO POR ADRIANO LOPESGONCALVES (FISCAL D,,515422,2194.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-03,2025000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1588/2025 - NFS 2142/2141 EMISSAO: 30/08/2025 - INSCRICAO DE CURSO - DANIELA DOS SANTOS GUEDES E JULIE MARTINS FREITAS.,,516165,2400.00,0,,2025,88,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-03,2025000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,516165,,2,115.20,2025,88,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-03,2025000003561,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1588/2025 - NFS 2166/2181/2165/2169 EMISSAO: 30/08/2025 - INSCRICAO DE CURSO -  CLEVERTON COSTA FERRAZ,  LEANDRO PENDEZA,  CRISTINA MEDIANE",,516389,4800.00,0,,2025,88,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-03,2025000003561,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,516389,,2,230.40,2025,88,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-03,2025000003562,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1588/2025 - NFS 2155/2167/2160 EMISSAO: 30/08/2025 - INSCRICAO DE CURSO -  LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR, LUCAS DE CECCO CAVALHEIR",,516484,3600.00,0,,2025,88,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-03,2025000003562,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,516484,,2,172.80,2025,88,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-03,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 42123 EMISSAO:01/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/10/2025.,,515340,442.40,0,,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-03,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 42124 EMISSAO: 03/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/10/2025.,,515352,728.95,0,,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-03,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 294535 EMISSAO:03/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/10/2025.,,515299,327.30,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-03,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,515299,,6,4.90,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-03,2025000003958,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PRESTACAO DE CONTAS,,456548,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000003959,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30",-26.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-03,2025000003959,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,515002,-26.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-03,2025000003959,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4685,FLAVIA DAL MOLIN MARODIM,PF,3407814089,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,456557,,2,-26.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-03,2025000004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1460/2025 - NF 3854, EMISSAO: 25/09/2025 - TERMO DE RECENIMENTO - DESPACHO 26 - ASS: LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 0",,515376,1425.00,0,,2025,242,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-03,2025000004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,515376,,2,17.10,2025,242,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-03,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2203/2025 - DACTE 3449, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 4 - ASS: BRUNO MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/10/2025.",,515214,4500.00,0,,2025,238,PRD,2025,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-03,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,515214,,2,108.00,2025,238,PRD,2025,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-03,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,515214,,3,346.50,2025,238,PRD,2025,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-03,2025000004362,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - AUXILIO ALIMENTACAO,  PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME MEM. 5.493 E REQ. 8-243.",,515198,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-03,2025000004363,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - AUXILIO MORADIA -  PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME MEM. 5.493 E REQ. 8-244.",,515174,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004380,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE, BENICIO CANHA E CALEB TEIXEIRA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004380,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 4380/2025 - DIARIAS BJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE.,,515499,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004381,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ROQUE VALDEMAR PENDENZA PARA REALLIZAR CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 01/10/2025, C",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004381,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2212/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALLIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 01/10/2025.,,515508,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MINEIA RAQUEL SILVA PARCIANELLO AGOSTINI PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA TELE-SAUDE NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004383,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,DESPESA OBJETIVANDO ACOMPANHAR A PACIENTE CARMELITA GARCIA WAGNER PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004384,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR DILMA BERGER PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM 01/10/2025,",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004385,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,4310,FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN,PJ,87878476000108,,PROVA PRATICA - CONCURSO PUBLICO NO 01/2024,8313.00,0,,0,,2025,264,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004386,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CELESTINO RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS. DATA DA VIAGEM 03/10/2025, COM SAI",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JOSE AURI DENARDIN DE AVILLA PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS OPERATORIO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXIN,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES ANA JULIA E HEITOR DJALMA PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE EM SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 02/10/2,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004389,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",2600,0,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025, CONFORME MEM. 6.910/2025, REQ. 8-253 E REQ. 8-254.PROCEDIMENTOSPROCEDIMENTOS FI",263175.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004390,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,2600,0,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA VEICULAR (CORRETIVA PREVENTIVA) DOS VEICULOS LEVES/UTILITARIOS, COM MOTORES A GASOLINA, BI-COMBUSTIVEIS E DIESEL.SERVICOS DE MANUTENCAO EL",7500.00,0,,0,,2025,163,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004391,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE DA CAMARA DE VEREADORES DE QUATRO IRMAOS QUE ?DECLARA O MUNICIPIO DE ITAARA/RS COMO CIDADE COIRMA DO MUNICIPIO DE QUATRO I,378.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,COMPRA REFERENTE AO PREGAO 002/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL.BESILATO DE ANLODIPINO 10 MGBUDESONIDA 32 MCG SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL - FRASCO 120 DOSESCLARITROMICIN,4414.20,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-10-03,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 1972, EMISSAO: 02/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 031/2025 - DESPACHO 18 - MEM 3831/2025 ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM",,516232,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-10-03,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,516232,,28,69.60,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,495250,,41,122.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,515821,,42,39.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,494984,,23,28.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,495196,,21,100.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000052,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,515775,,21,421.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,515453,,25,33.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000054,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,515721,,22,32.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000055,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,515620,,20,32.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000056,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,515675,,20,16.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000057,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,515517,,20,55.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,515867,,20,123.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,515574,,22,20.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000168,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,505996,,19,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000169,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506045,,21,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000170,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506094,,19,81.86,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000171,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506143,,19,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000172,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506192,,19,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000173,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506241,,19,245.58,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000174,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506290,,19,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506339,,19,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506388,,19,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000177,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506437,,21,818.60,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506486,,19,327.44,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000179,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506535,,19,163.72,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-06,2025000000180,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3370,CECONECT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,27809723000192,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506584,,19,1719.08,2023,19,PRP,2023,30,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-10-06,2025000000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000093 - CONTA 0003676,,509827,,2,400.00,2025,15,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-10-06,2025000001095,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4661,XERTICA BRASIL LTDA,PJ,51476858000168,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,509667,,16,4567.50,2025,61,DPV,2025,9,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-10-06,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 62982567. EMISSAO: 03/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 79/2025 ASSINADO PELA FISCAL LUISIANE NOLIBOS PEREIRA EM 06/10/2025.,,516580,1350.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-10-06,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,485582,,18,-1200.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-10-06,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - BOLETO 31072891, EMISSAO: 01/10/2025 - MEM 6.950/2025.",,516670,10286.12,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-10-06,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - BOLETO 31058872, EMISSAO: 30/09/2025 - MEM 6.950/2025.",,516712,1051.74,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-10-06,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - BOLETO 31058929, EMISSAO: 30/09/2025 - MEM 6.950/2025.",,516745,1051.74,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-10-06,2025000002356,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - BOLETO 31058627, EMISSAO: 30/09/2025 - MEM 6.950/2025.",,516804,1740.84,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-10-06,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - BOLETO 31059437, EMISSAO: 30/09/2025 - MEM 6.950/2025.",,516874,2602.10,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-10-06,2025000002358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - BOLETO 31055393, EMISSAO: 29/09/2025 - MEM 6950/2025.",,516637,2389.01,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-06,2025000002812,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,500694,,3,45.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-10-06,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,"SUBEMPENHO REFERENTE A SETEMBRO/2025 - BOLETO 427309, EMISSAO: 01/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASS: MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO (FISCALDO CONTRATO) EM 06/10/2025. PROC",,517690,1182.28,0,,2025,62,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-06,2025000003001,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,500766,,9,8559.23,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-10-06,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000015,,485490,,6,-1556.69,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-06,2025000003520,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4409,LIA NARA DA SILVA,PF,49684450087,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,515422,,2,2194.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-06,2025000003560,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,516165,,3,2284.80,2025,88,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-06,2025000003561,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,516389,,3,4569.60,2025,88,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-06,2025000003562,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,516484,,3,3427.20,2025,88,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-06,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003686,,515340,,5,442.40,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-06,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003686,,515352,,5,728.95,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-06,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000027 - CONTA 0003686,,515299,,7,322.40,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003880,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,507110,,2,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,507083,,3,990.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,507092,,3,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506812,,3,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003884,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506657,,2,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003885,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,507046,,2,198.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003886,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506666,,3,396.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003887,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506888,,2,495.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003888,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,506879,,3,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003889,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,507030,,3,297.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003890,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,507065,,2,99.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003891,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,4536,FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,11281123000164,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,507055,,2,538.00,2024,9,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-06,2025000003892,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PRESTACAO DE CONTAS,,450802,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-06,2025000003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4770,DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO,PJ,46452081000161,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 460, EMISSAO: 24/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 150 - ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 06/10/2",,517403,850.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-06,2025000003942,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PRESTACAO DE CONTAS,,453405,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-06,2025000003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,SUBEMPENHO PROC ADM 2235/2025 - NF 360659. EMISSAO: 23/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (P,,517468,12550.16,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-06,2025000003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,517468,,2,150.60,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-06,2025000004004,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2237/2025 - NF 15101, EMISSAO: 25/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 02/10 E 06/10/2025.",,517516,1305.25,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-06,2025000004004,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,517516,,2,15.66,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-06,2025000004006,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4765,AUGUSTO DE SOUZA SANTANA,PF,3087218294,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PROC ADM 2220/2025 - BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE.,,517180,298.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-06,2025000004007,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4778,KAMILLE MARQUES DE SOUZA,PF,13161384962,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PROC ADM 2220/2025 - BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE.,,517235,245.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-06,2025000004008,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4779,LUSARDO DOS SANTOS DA SILVA,PF,3662181070,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PROC ADM 2220/2025 - BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE.,,517244,298.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-06,2025000004009,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4780,BRUNO LUIS MEOTTI,PF,293273502,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PROC ADM 2220/2025 - BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE.,,517253,298.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-06,2025000004010,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4781,BEATRIZ PROCOPIO DOS SANTOS,PF,49630669803,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PROC ADM 2220/2025 - BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE.,,517268,347.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-06,2025000004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4581,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,260966703,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000058 - CONTA 0003654,,515376,,3,1407.90,2025,242,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-06,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,515214,,4,4045.50,2025,238,PRD,2025,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-06,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000252,,515214,,5,-4045.50,2025,238,PRD,2025,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-06,2025000004138,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,PRESTACAO DE CONTAS,,486775,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000004140,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,1002,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30",-4.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-06,2025000004140,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,517368,-4.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-06,2025000004140,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4525,AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,PF,2041449063,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,486816,,4,-4.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-06,2025000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,SUBEMPENHO PROC ADM 2236/2025 - NF 115497. EMISSAO: 29/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELO FISCAL JONAS DOS SANTOS FLORES EM 02/10/2025.,,517189,1849.50,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-06,2025000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,517189,,2,22.19,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-06,2025000004351,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,493412,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-06,2025000004353,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,493449,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-06,2025000004362,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,515198,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-06,2025000004363,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4749,JOSUE LUCAS PENDES DO NASCIMENTO,PF,6869524130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,515174,,1,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-06,2025000004364,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,501754,,1,1600.00,2025,19,PRI,2025,6,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-06,2025000004380,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,515499,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-06,2025000004381,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000252 - CONTA 0003643,,515508,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-06,2025000004389,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - BOLETO: 21136 EMISSAO:30/09/2025 (PROCEDIMENTO FILA ZERO) E BOLETO: 21137 EMISSAO: 30/09/2025 (PROCEDIMENTO). REQUISICAO ASSINADA PE,,517711,263175.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000004393,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR FATIMA ROSANE BORBA MARQUES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JUL,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000004394,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CARLOS MACALI E ENIO FAVARIN PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000004395,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE ART DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME MEM. 6.941/2025.",721.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000004396,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,2893,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS,PJ,14840270000115,,"DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME MEM. 6.941/2025.",877.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025000004397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,DESPESA OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE DA CAMARA DE VEREADORES DE QUATRO IRMAOS QUE ?DECLARA O MUNICIPIO DE ITAARA/RS COMO CIDADE C,94.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-07,2025000000059,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,440843,,23,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-10-07,2025000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000046 - CONTA 0006709,,496842,,7,243.64,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-10-07,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 1470, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 235 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/",,521213,16279.20,0,,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-10-07,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,521213,,18,768.38,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-10-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 604, EMISSAO: 02/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 236 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/1",,518580,17106.84,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-10-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 603, EMISSAO: 02/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 236 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/1",,518484,17549.64,0,,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-10-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,518580,,73,564.53,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-10-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,518580,,72,427.67,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-10-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,518580,,71,410.56,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-10-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,518484,,70,579.14,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-10-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,518484,,69,438.74,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-10-07,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,518484,,68,421.19,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-10-07,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 702, EMISSAO: 01/10/2025 (HOSPEDAGEM) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 31 - PROC ADM 826/2025 - ASS: ADRENO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRA",,521513,109.26,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-05,2025-10-07,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 703, EMISSAO: 01/10/2025 (MANUTENCAO) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 31 - PROC ADM 826/2025 - ASS: ADRENO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRA",,521525,425.08,0,,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-10-07,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0005913,,485582,,19,1200.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-10-07,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0005913,,516580,,20,1350.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-10-07,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - BOLETO 31058740, EMISSAO: 30/09/2025 - CONFORME MEM 6.950/2025.",,518690,2903.43,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-10-07,2025000002350,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000094 - CONTA 0003676,,518690,,7,2903.43,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-10-07,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - BOLETO 31117569, EMISSAO: 07/10/2025 - MEMORANDO 6.950/2025.",,517773,10729.50,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-10-07,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - BOLETO 31117984, EMISSAO: 07/10/2025 - MEMORANDO 6.950/2025.",,517814,11393.62,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-10-07,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000092 - CONTA 0003676,,516670,,4,10286.12,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-10-07,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000092 - CONTA 0003676,,517814,,6,11393.62,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-10-07,2025000002353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000092 - CONTA 0003676,,517773,,5,10729.50,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-10-07,2025000002354,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000092 - CONTA 0003676,,516712,,7,1051.74,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-10-07,2025000002355,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000092 - CONTA 0003676,,516745,,7,1051.74,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-10-07,2025000002356,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000092 - CONTA 0003676,,516804,,5,1740.84,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-10-07,2025000002357,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0003654,,516874,,7,2602.10,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-10-07,2025000002358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000092 - CONTA 0003676,,516637,,5,2389.01,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-07,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003654,,517690,,3,1182.28,2025,62,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-07,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000059,,517690,,4,-1182.28,2025,62,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-07,2025000003595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003686,,497728,,5,211.69,2025,57,CHP,2025,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-07,2025000003596,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3383,ADAO GAVIAO RODRIGUES,PF,52977960082,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003686,,497560,,3,154.84,2025,57,CHP,2025,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-07,2025000003597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003686,,497862,,3,261.57,2025,57,CHP,2025,44,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-07,2025000003598,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2245,ALCEDINO JESUS DA ROSA,PF,77900103015,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000028 - CONTA 0003686,,497837,,3,231.39,2025,57,CHP,2025,44,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-07,2025000003819,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1723/2025 - NFS 2390, EMISSAO: 27/09/2025 - INSCRICAO: MANUELA KELLING NO CURSO:PLANEJAMENTO, CONTRATACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS",,521265,980.00,0,,2025,91,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-07,2025000003819,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,521265,,2,47.04,2025,91,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-07,2025000003862,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1491/2025 - NFS 942, EMISSAO: 23/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 -  ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/10/2025",,521043,4310.00,0,,2025,241,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-07,2025000003863,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1491/2025 - NF 560, EMISSAO: 23/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 -  ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/10/2025.",,521063,3501.20,0,,2025,241,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-07,2025000003864,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1491/2025 - NF 561, EMISSAO: 23/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 17 -  ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/10/2025.",,521072,738.00,0,,2025,241,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-07,2025000003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4770,DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO,PJ,46452081000161,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517403,,2,-850.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-07,2025000003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4770,DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO,PJ,46452081000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517403,,1,850.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-07,2025000003961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PRESTACAO DE CONTAS,,456443,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-07,2025000003962,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PRESTACAO DE CONTAS,,456434,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-07,2025000003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003654,,517468,,3,12399.56,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-07,2025000003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000059,,517468,,4,-12399.56,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-07,2025000004004,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000059,,517516,,4,-1289.59,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-07,2025000004004,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003654,,517516,,3,1289.59,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-07,2025000004006,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4765,AUGUSTO DE SOUZA SANTANA,PF,3087218294,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517180,,5,-298.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-07,2025000004006,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4765,AUGUSTO DE SOUZA SANTANA,PF,3087218294,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517180,,4,298.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-07,2025000004007,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4778,KAMILLE MARQUES DE SOUZA,PF,13161384962,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517235,,2,245.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-07,2025000004008,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4779,LUSARDO DOS SANTOS DA SILVA,PF,3662181070,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517244,,2,298.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-07,2025000004009,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4780,BRUNO LUIS MEOTTI,PF,293273502,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517253,,4,298.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-07,2025000004009,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4780,BRUNO LUIS MEOTTI,PF,293273502,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517253,,5,-298.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-07,2025000004010,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4781,BEATRIZ PROCOPIO DOS SANTOS,PF,49630669803,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517268,,4,347.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-07,2025000004025,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1056,DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PROJETO CHAMAR 192,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4538,NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA.,PJ,7348205000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2196/2025 - NFS 256, EMISSAO: 18/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: IAREMA F. O. BARROS (SECRETARIA DE SAUDE) EM 30/09/2025 - OBS: FISCAL",,521573,8936.09,0,,2024,33,PRI,2024,34,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-07,2025000004025,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1056,DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PROJETO CHAMAR 192,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4538,NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA.,PJ,7348205000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,521573,,2,428.93,2024,33,PRI,2024,34,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-10-07,2025000004067,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1723/2025 - NFS 2389, EMISSAO: 27/09/2025 - INSCRICAO:THIAGO FERREIRA DUTRA E NFS 2391, EMISSAO: 27/09/2025 - INSCRICAO: ONOIR SILVEIRA FIA",,521376,2220.00,0,,2025,103,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-07,2025000004067,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,521376,,2,106.56,2025,103,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-10-07,2025000004068,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1723/2025 - NFS 2387, EMISSAO: 27/09/2025 - INSCRICAO: LEONARDO INACIO PFEIFF OLIVEIRA JUNIOR NO CURSO: PLANEJAMENTO, CONTRATACAO, EXECUCAO",,521422,1110.00,0,,2025,103,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-07,2025000004068,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,521422,,2,53.28,2025,103,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-07,2025000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0003654,,517189,,3,1827.31,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-07,2025000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000059,,517189,,4,-1827.31,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-07,2025000004236,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO FGTS,,485902,,1,317.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-07,2025000004242,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO FGTS,,485914,,1,270.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-07,2025000004247,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1799/2025 - NFS 5002, EMISSAO: 30/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 141/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/10/2025.",,521152,600.00,0,,2025,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-07,2025000004335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0006725,,487230,,3,34095.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-07,2025000004336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0006725,,487232,,4,3485.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-07,2025000004337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0006725,,487234,,3,40535.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-07,2025000004346,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0006725,,487292,,3,2164.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-07,2025000004347,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0006725,,487302,,3,13679.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-07,2025000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0006725,,487312,,3,15774.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2215/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 01/10/2025.,,517826,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517826,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004383,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2217/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL. DATA DA VIAGEM 30/09/2025,",,517859,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004383,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517859,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004384,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2214/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL/RS. DATA DA VIAGEM 01/10/2025,",,517868,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004384,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517868,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004386,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2246/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 03/1,,517884,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004386,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517884,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2244/2025 - DIARIAS BJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO/RS. DATA DA VIAGEM 02/1,,517935,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517935,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2240/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE EM SAO SEPE/RS. DAT,,517909,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517909,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004389,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000000,"SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS",,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000047 - CONTA 0006709,,517711,,1,263175.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004391,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2226/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO PREFEITO EM SESSAO SOLENE DA CAMARA DE VEREADORES EM QUATRO IRMAOS/RS. DATA DE VIAGEM: 07/1,,517944,378.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-07,2025000004391,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517944,,1,378.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-07,2025000004393,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2245/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTI,,517925,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-10-07,2025000004393,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517925,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-07,2025000004394,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2243/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VIAG,,517793,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-10-07,2025000004394,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517793,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-07,2025000004397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2226/2025 - COMPLEMENTO DE DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO PREFEITO EM SESSAO SOLENE NA CAMARA DE VEREADORES EM QUATRO IRMAOS/RS. DATA,,517953,94.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-10-07,2025000004397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,517953,,1,94.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004398,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,1060,ROBSON LUIS ZINN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,7765992000197,,PRESTACAO DE SERVICO QUALIFICADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO DIREITO PUBLICO MUNICIPAL COM DOTADO SABER JURIDICO PARA ORIENTACOES PERANTE ORGAOS EXT,13800.00,0,,0,,2025,107,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004399,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO DIRIGIR O VEICULO OFICIAL YIY - 6751 PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE DA CAMARA DE VEREADORES DE QUATRO IRMAOS Q,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004399,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2227/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM SESSAO SOLENE NA CAMARA DE VEREADORES EM QUATRO IRMAOS/RS. DATA DE V,,518041,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004399,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000254 - CONTA 0003643,,518041,,1,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004400,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CRISTIANE CHAVES / LORENA MACHADO VIEIRA/ DIAINE CARDOSO / MAGDA FLORINA E FLAVIO DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIAL,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004401,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JUREMA DOMINGUES DA ROSA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 06/10/2025, C",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ELIZABETE MACHADO MAIA / MARINA PAULER E EUCLIDES OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004403,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR FELIPE DA SILVA PULGATI E EDUARDO VAGNER FAO SCHELER PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE SAO S,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004404,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DE LAJEADO. DATA DA VIAGEM 06/1,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004405,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"DESPESA DECORRENTE DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS QUE ATUAM NO GABINETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 19/2025.",20000.00,0,,0,,2025,138,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004405,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - BOLETO 31058740, EMISSAO: 30/09/2025 - CONFORME MEM 6.950/2025. - COMPLEMENTA O VALOR DO EMP 2350 SUB 05.",,518711,2025.02,0,,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004405,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,160,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000094 - CONTA 0003676,,518711,,1,2025.02,2025,138,PRD,2025,19,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004410,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,31,Devolucao de Juros da ProInfancia,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,1500,0,,,1025,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR DECORRENTE DA PRESTACAO DE CONTAS DA PRO-INFANCIA.EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR DECORRENTE DA PRESTACAO DE CONTAS DA PRO-I,14716.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004410,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,31,Devolucao de Juros da ProInfancia,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,1025,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 1626/2025 - GRU: 8300482007 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - REQ. 032/2025 DE 07/10/2025 ASS: CELITA DA SILVA (SECRETARIA,,518824,14716.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004410,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,31,Devolucao de Juros da ProInfancia,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,1025,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,518824,,1,14716.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004411,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,"CONTRATACAO DA EMPRESA INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS, PARA FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS TECNICOS DE ATUALIZACAO MENSAL AO MUNICIPIO DE ITAARA/RS. CONFORME CONTRA",416.67,0,,0,,2024,34,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004412,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,2042,TIAGO GAZOLLA FAVARIN,PJ,10457107000117,,"AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANA VERTICAL PVC MEDINDO 2,10 M DE LARGURA X 1,65 M DE ALTURA.AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANA HORIZONTAL PVC MEDINDO 2,10 M DE LARGURA X",1571.44,0,,0,,2025,245,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004413,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,2042,TIAGO GAZOLLA FAVARIN,PJ,10457107000117,,"AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANA VERTICAL PVC MEDINDO 2,10 M DE LARGURA X 1,65 M DE ALTURA.AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANA VERTICAL PVC MEDINDO 2,80 M DE LARGURA X 1",6229.50,0,,0,,2025,245,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"DESPESA OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 3819/2025, CONFORME 6.972/2025.",130.00,0,,0,,2025,91,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1723/2025 - NFS 2390, EMISSAO: 27/09/2025 - INSCRICAO: MANUELA KELLING NO CURSO:PLANEJAMENTO, CONTRATACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS",,521330,130.00,0,,2025,91,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,521330,,2,6.24,2025,91,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004415,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025 COM SAIDA AS 10:00H E RETORNO PREVISTO DIA 30/10/2025 AS 20:00,3240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004416,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,ANULACAO PARA CORRECOES,-3487.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025000004416,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA COM PASSSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025 COM SAIDA AS 10:00H E RETORNO PR",3487.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 1041, EMISSAO: 29/08/2025 - XII TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ASS: ELISIANE ZIEGLER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/10/2025.",,522179,2500.00,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,522179,,16,120.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-10-08,2025000000973,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000256 - CONTA 0003643,,521213,,19,15510.82,2024,25,PCE,2025,4,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-10-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000256 - CONTA 0003643,,518580,,75,15704.08,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-10-08,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000256 - CONTA 0003643,,518484,,74,16110.57,2024,25,PCE,2025,3,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-10-08,2025000000995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040090000000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000256 - CONTA 0003643,,521513,,8,109.26,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,"SUBEMPENHO PROC ADM 966/2025 - NFS 39, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DERECEBIMENTO 143 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/10/2025.",,522489,19485.00,0,,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,"SUBEMPENHO PROC ADM 966/2025 - NFS 39, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 143 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/10/2025.",,522277,19485.00,0,,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO - POIS O SISTEMA NAO PERMITE O LANCAMENTO DO INSS EM 2 EMPENHOS = 2854/25  E 2855/25.,,522489,-19485.00,0,,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,522277,-19485.00,0,,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,522489,,14,-553.60,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,522277,,8,553.37,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,522277,,9,1862.85,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,522277,,10,-553.37,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,522277,,11,-1862.85,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,522489,,12,553.60,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,522489,,13,1610.01,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO INSS TERCEIROS,,522489,,15,-1610.01,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES,,522334,-3060.00,0,,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,"SUBEMPENHO PROC ADM 966/2025 - NFS 39, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 143 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/10/2025.",,522334,3060.00,0,,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,522334,,7,86.90,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-10-08,2025000002855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO ISSQN,,522334,,8,-86.90,2025,194,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-08,2025000003819,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000256 - CONTA 0003643,,521265,,3,932.96,2025,91,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-08,2025000003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1676/2025 - NFS 209, EMISSAO: 15/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 144/2025 ASS: MANUELA KELLING (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/10/2025.",,522078,300.00,0,,2025,243,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-08,2025000003900,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1676/2025 - NF 222, EMISSAO: 15/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 144/2025 ASS: MANUELA KELLING (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/10/2025.",,522087,308.63,0,,2025,243,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-08,2025000003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4770,DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO,PJ,46452081000161,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000256 - CONTA 0003643,,517403,,3,850.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-08,2025000003991,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PRESTACAO DE CONTAS,,460043,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-08,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2320/2025 - NF 435715, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 07/10/2025.",,522668,6163.44,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-08,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,522668,,2,73.96,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-08,2025000004006,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4765,AUGUSTO DE SOUZA SANTANA,PF,3087218294,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000256 - CONTA 0003643,,517180,,6,298.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-08,2025000004050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,467157,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-08,2025000004051,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,467166,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-08,2025000004054,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PRESTACAO DE CONTAS,,497922,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-08,2025000004067,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000256 - CONTA 0003643,,521376,,3,2113.44,2025,103,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-08,2025000004068,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000256 - CONTA 0003643,,521422,,3,1056.72,2025,103,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-08,2025000004144,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,496195,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-08,2025000004146,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,496214,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-08,2025000004247,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000256 - CONTA 0003643,,521152,,1,600.00,2025,247,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-08,2025000004411,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 1158, EMISSAO: 22/09/2025 - XII TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ASS: ELISIANE ZIEGLER (FISCAL DO CONTRATO) EM 01/10/2025. MEMORA",,522228,416.67,0,,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-08,2025000004411,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,522228,,2,20.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-08,2025000004414,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000256 - CONTA 0003643,,521330,,3,123.76,2025,91,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000004417,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NA ROTA TURISTICA (ROTA DO CHIMARRAO), NA CIDADE DE VENANCIO AIRES, REALIZADA PELO SEBRAE/RS, VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DOS EMPREENDEDOR",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000004418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAS SESSOES DE PSICOLOGIA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.322/2025",9992.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000004418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - BOLETO 21176, EMISSAO: 30/09/2025 - PROC ADM 2322/2025 - REF A SERVICOS PRESTADOS A SMED DE PSICOLOGIA.",,522155,9992.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000004419,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039993300000,SERVICOS CARTORARIOS,1500,0,,,4768,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC,PJ,37318313000100,,"VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CARTORIAIS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS DIGITAL, MEDIANTE AQUISICAO DE CREDITOS CORRESPONDENTES A EXPEDICAO DE CERTIDOES, MATRICUL",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000004420,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025 COM SAIDA AS 10:00H E RETORNO PRE",3177.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000004421,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?II ENCONTRO GAUCHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTE?, QUE SERA REALIZADO DIA 16/10/2025 NA CIDADE DE POA/RS. DATA DA VIAGEM 15/10/2025",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000004422,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?II ENCONTRO GAUCHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTE?, QUE SERA REALIZADO DIA 16/10/2025 NA CIDADE DE POA/",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000004423,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,1124,Restabelecimento de Desastres Climaticos - Port. 014/CM-SPDC/2025,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1759,0,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"BRITA GRADUADA SIMPLES (B.G.S.) APRESENTANDO GRANULOMETRIA CONTINUA, CUJA ESTABILIZACAO E OBTIDA PELA ACAO MECANICA DO EQUIPAMENTO DE COMPACTACAO. MISTURA DE TAMANHOS DE",101935.00,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000004424,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NA ROTA TURISTICA (ROTA DO CHIMARRAO), NA CIDADE DE VENANCIO AIRES, REALIZADA PELO SEBRAE/RS, VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DOS EMPREENDEDOR",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-09,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,SUBEMPENHO MEMORANDO 3604/2025 - DESPACHO 8 - CONCILIACAO BANCARIA = BANCO: 3643 - BANRISUL CONTA ICMS; C/C: 40725210-5.,,522823,2536.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-09,2025000000114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO FAMURS,,522823,,9,2536.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-09,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,SUBEMPENHO MEMORANDO 3604/2025 - DESPACHO 8 - CONCILIACAO BANCARIA = BANCO: 3643 - BANRISUL CONTA ICMS; C/C: 40725210-5.,,522796,3136.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-09,2025000000115,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039240000000,"ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,154,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO,PJ,94444668000171,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO AM CENTRO,,522796,,8,3136.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-09,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,SUBEMPENHO MEMORANDO 3604/2025 - DESPACHO 8 - CONCILIACAO BANCARIA = BANCO: 3643 - BANRISUL CONTA ICMS; C/C: 40725210-5.,,522832,12668.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-09,2025000000116,20,Agricultura,606,Extensão Rural,14,DE APOIO TECNICO AO PRODUTOR RUAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,181,EMATER - ASCAR,PJ,92773142000100,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO EMATER,,522832,,8,12668.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-10-09,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,SUBEMPENHO MEMORANDO 3604/2025 - DESPACHO 8 - CONCILIACAO BANCARIA = BANCO: 3643 - BANRISUL CONTA ICMS; C/C: 40725210-5.,,522841,882.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-10-09,2025000000504,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,2543,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO TARIFAS,,522841,,19,882.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000001602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,SALDO ANULADO EM VIRTUDE DO TERMINO DO CONTRATO.,-51.51,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000001603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,SALDO ANULADO EM VIRTUDE DO TERMINO DO CONTRATO.,-92.70,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000001604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,SALDO ANULADO EM VIRTUDE DO TERMINO DO CONTRATO.,-35.89,0,,0,,2022,269,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000001605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,SALDO ANULADO EM VIRTUDE DO TERMINO DO CONTRATO.,-14.37,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,SALDO ANULADO EM VIRTUDE DO TERMINO DO CONTRATO.,-81.96,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000001608,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,SALDO ANULADO EM VIRTUDE DO TERMINO DO CONTRATO.,-37.41,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000001609,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1002,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,SALDO ANULADO EM VIRTUDE DO TERMINO DO CONTRATO.,-382.80,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-10-09,2025000002619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4713,"CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFI",PJ,9017325000151,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1010/2025 - NF 7127, EMISSAO: 30/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 61 - ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 08/10/",,522903,888.84,0,,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000002854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,ANULACAO PARA AJUSTES.,-19485.00,0,,0,,2025,194,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000002855,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,11,Modernizacao Urbana,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,ANULACAO PARA AJUSTES.,-3060.00,0,,0,,2025,194,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-10-09,2025000003426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4753,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1451/2025 - NFS 2324, EMISSAO: 21/08/2025 - ASSESSORIA EM CAPACITACAO CONTABILIDADE PUBLICA - EVENTO ONLINE - DIA 14/08/25 = NA MESMA PAGIN",,523327,1050.00,0,,2025,83,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-09,2025000003426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4753,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,523327,,2,50.40,2025,83,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-09,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2320/2025 - NF 435761, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 07/10/2025.",,522714,320.70,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-09,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,522714,,3,3.85,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-09,2025000004147,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,496204,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-09,2025000004357,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,497904,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-09,2025000004358,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,497913,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-09,2025000004380,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,515499,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-09,2025000004381,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,515508,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-09,2025000004383,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,PRESTACAO DE CONTAS,,517859,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-09,2025000004384,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,517868,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-09,2025000004386,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,517884,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-09,2025000004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,517935,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-09,2025000004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,517909,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-10-09,2025000004394,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,517793,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004425,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR KEILA MARIA AIRES DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE. DAT,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004426,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025, COM SAIDA AS 10:00H E RETORNO PREVISTO DIA 30/10/2025 AS 20:0",3402.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004427,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025, COM SAIDA AS 10:00H E RETORNO PR",3177.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004428,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUIZ DELONI SEGATTO/JENNITHER VICTORIA BASTIANELLO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHO,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004429,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA CONDUZIR FATIMA ROSANE BORBA MARQUES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERN,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004430,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO MARTINHO DA SERRA. DATA DA VIAGEM 08/10/2025, COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO AS 14:00H, CONFORME",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004431,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR FLAVIO JOAO MENDES RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA NO HOSPITAL DE AGUDO, JULIO ADERCIL ALDERETE E MARLI DOMINGU",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004432,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,1500,0,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ITAARA COM TODA A RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL EXIGIVEL, PARA PRE",10000.00,0,,0,,2021,36,PRP,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004433,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO ?SEMINARIO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA? ORGANIZADO PELA AMCENTRO, NA CIDADE DE RESTINGA SECA. DATA DA VIAGEM 09/10/2025, COM SAIDA AS 07:",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004434,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4681,IZADORA DE SALES CARDOSO MAFALDO,PF,2928974059,,ANULACAO PARA CORRECAO.,-180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004434,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4681,IZADORA DE SALES CARDOSO MAFALDO,PF,2928974059,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO ?SEMINARIO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA? ORGANIZADO PELA AMCENTRO, NA CIDADE DE RESTINGA SECA. DATA DA VIAGEM 09/10/2025, COM SAIDA AS 07:",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004435,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4681,IZADORA DE SALES CARDOSO MAFALDO,PF,2928974059,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO ?SEMINARIO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA? ORGANIZADO PELA AMCENTRO, NA CIDADE DE RESTINGA SECA. DATA DA VIAGEM 09/10/2025, COM SAIDA AS 07:",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"TUBO DE CONCRETO DE 40 CM X 1 M, CLASSE PS1, SEM MALHA DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, ABNT NBR 8890 (AMPLA CONCORRENCIA) PROPRIATUBO DE CONCRETO DE 60 CM X 1 M, CLASSE PS",17640.00,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3489,JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA,PF,77152530068,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO ?SEMINARIO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA? ORGANIZADO PELA AMCENTRO, NA CIDADE DE RESTINGA SECA. DATA DA VIAGEM 09/10/2025, COM SAIDA AS 07:",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"ABACAXI, PEROLA, FRUTA FIRME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COM MATURACAO IDEAL PARA CONSUMO. CADA UNIDADE DEVERA PESAR NO MINIMO 1,5KG. CEASACARNE DE FRANGO, COXA",3950.50,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004439,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"ABACAXI, PEROLA, FRUTA FIRME, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COM MATURACAO IDEAL PARA CONSUMO. CADA UNIDADE DEVERA PESAR NO MINIMO 1,5KG. CEASACARNE DE FRANGO, COXA",2414.90,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000004440,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR AMAURI POERCHKE DE JESUS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-10,2025000000069,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000257 - CONTA 0003643,,522179,,17,2380.00,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-10-10,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO PROC ADM 2298/2025 - NFS 2333, EMISSAO: 27/08/2025; NFS 2335, EMISSAO: 27/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/1",,525161,6990.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-10-10,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,525161,,10,335.52,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-05,2025-10-10,2025000000996,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVICOS DE T.I.C.,,,,,3337,SAMUEL LAUTERT JARDIM - ME,PJ,9458724000158,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000257 - CONTA 0003643,,521525,,8,425.08,2023,41,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-10-10,2025000002125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82319, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,527152,33799.49,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-10-10,2025000002126,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82319, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,527164,1560.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-10-10,2025000002446,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82321, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,527057,1195.04,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-10-10,2025000002447,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82321, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,527069,60.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-10-10,2025000002448,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82321, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,527033,208.99,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-10-10,2025000002449,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82321, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,527045,60.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-10-10,2025000002543,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4712,LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA,PJ,54586028000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003654,,453090,,5,6363.34,2025,169,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-10-10,2025000002619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4713,"CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFI",PJ,9017325000151,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000016,,522903,,2,-888.84,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-10-10,2025000002619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4713,"CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFI",PJ,9017325000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000016 - CONTA 0003673,,522903,,1,888.84,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-10-10,2025000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82320, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,527128,306.14,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-10-10,2025000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82320, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,527140,60.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-10-10,2025000002967,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82320, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,527081,817.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-10-10,2025000002968,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82320, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,527093,320.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-10-10,2025000003018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0009189,,456821,,5,6317.27,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-10-10,2025000003019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,50,ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0009189,,456867,,5,18951.82,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-10,2025000003426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4753,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000257 - CONTA 0003643,,523327,,4,-999.60,2025,83,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-10,2025000003426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4753,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000257 - CONTA 0003643,,523327,,3,999.60,2025,83,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-10-10,2025000003492,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003654,,485428,,5,1015.47,2025,210,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-10-10,2025000003862,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003654,,521043,,1,4310.00,2025,241,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-10-10,2025000003863,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0006709,,521063,,1,3501.20,2025,241,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-10-10,2025000003864,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000048 - CONTA 0006709,,521072,,1,738.00,2025,241,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-10-10,2025000003866,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4767,ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA MUNICI,PJ,93018141000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000257 - CONTA 0003643,,509719,,1,2070.00,2025,93,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-10,2025000003897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3562,VANESSA BRAIDA MENEZES,PF,350261032,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000255 - CONTA 0003643,,467220,,10,1050.00,2025,252,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-10,2025000003899,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000257 - CONTA 0003643,,522078,,1,300.00,2025,243,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-10,2025000003900,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4497,CLEDIR EMILIO BOECK - MULTI MECANICA VEICULAR,PJ,48731372000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000257 - CONTA 0003643,,522087,,1,308.63,2025,243,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-10,2025000003976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039992400000,SERVICOS DE SEGURANCA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1797/2025 - NFS 379, EMISSAO: 26/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/10/2025.",,529278,3650.00,0,,2025,254,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-10,2025000003976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039992400000,SERVICOS DE SEGURANCA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS,,529278,,3,401.50,2025,254,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-10,2025000003976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039992400000,SERVICOS DE SEGURANCA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,529278,,2,110.23,2025,254,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-10,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003654,,522668,,4,6089.48,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-10,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003654,,522714,,5,316.85,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-10,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003654,,485042,,5,13864.70,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-10,2025000004000,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4326,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003654,,493338,,5,1414.82,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-10,2025000004002,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2851,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003654,,485097,,5,784.47,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-10,2025000004009,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036070000000,ESTAGIARIOS,,,,,4780,BRUNO LUIS MEOTTI,PF,293273502,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000255 - CONTA 0003643,,517253,,6,298.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-10,2025000004025,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1056,DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PROJETO CHAMAR 192,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4538,NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA.,PJ,7348205000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000061 - CONTA 0003654,,521573,,3,8507.16,2024,33,PRI,2024,34,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-10,2025000004391,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,517944,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-10-10,2025000004397,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PRESTACAO DE CONTAS,,517953,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-10,2025000004399,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,518041,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-10,2025000004400,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2316/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA D,,529197,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-10,2025000004401,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2315/2025 - DIARIAS DO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 06/10/2025.,,529232,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-10,2025000004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2314/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO. DATA DA VI,,529218,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-10,2025000004403,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2313/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 06/10/2025.,,529209,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-10,2025000004404,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2312/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE LAJEADO. DATA DA VIAGEM 06/10/2025.,,529183,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-10,2025000004411,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,241,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS,PJ,1484706000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000257 - CONTA 0003643,,522228,,3,396.67,2024,34,PRI,2024,35,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-07,2025-10-10,2025000004415,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2342/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025.,,529381,3240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000004417,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2310/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE EVENTO ROTA TURISTICA EM VENANCIO AIRES/RS. DATA DA VIAGEM: 07/10/2025.,,529241,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000004418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003670,,522155,,1,9992.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000004420,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2342/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025.,,529395,3177.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000004421,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2324/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO ?II ENCONTRO GAUCHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTE? EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM:,,529255,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000004422,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2324/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO ?II ENCONTRO GAUCHO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTE? EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM,,529264,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000004424,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2309/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO NA ROTA TURISTICA EM VENANCIO AIRES/RS. DATA DE VIAGEM: 07/10/2025.,,529426,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-10,2025000004425,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2349/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAG,,529465,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-10,2025000004431,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2339/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUCAO DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE AGUDO E NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOT,,529456,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-10,2025000004432,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO PROC ADM 2298/2025 - NFS 2319, EMISSAO: 21/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/10/2025.",,526355,940.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-10,2025000004432,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO PROC ADM 2298/2025 - NFS 2333, EMISSAO: 27/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 06/10/2025.  COMPLEMENTA O VALOR DO",,525660,530.00,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-10,2025000004432,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,526355,,3,45.12,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-10,2025000004432,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,525660,,2,25.44,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-10,2025000004433,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2354/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM SEMINARIO ORGANIZADO PELA AMCENTRO EM RESTINGA SECA/RS. DATA DA VIAGEM: 09/10/2025.,,529474,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO ?SEMINARIO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA? ORGANIZADO PELA AMCENTRO, NA CIDADE DE RESTINGA SECA. DATA DA VIAGEM 09/10/2025, COM SAIDA AS 07:",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,HORAS MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA,22545.00,0,,0,,2025,272,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 966/2025 - NFS 39, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 143/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 03/10/2025.",,527278,22545.00,0,,2025,272,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,527278,,2,640.54,2025,272,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,527278,,3,1862.85,2025,272,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004443,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,4638,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.,PJ,5823205000190,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.073/2025.ACIDO FOSFORICO A 37% - KITBICARBONATO DE SODIO- EMBALAGEM DE 500 G.CIMENTO DE IO",1007.60,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.073/2025.APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO- TAMANHO REGULAR. EMBALAGEM/CAIXA CONTENDO 100",1466.02,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004445,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.073/2025.ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL- FRASCO COM 6G DE ADESIVOAGULHA GENGIVAL DESCAR",2822.42,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004446,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,4636,VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37882886000154,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.073/2025.AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA- CALIBRE 27 G, EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES,",41.26,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004447,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,4794,EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA A,PJ,47067987000125,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.073/2025.BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL- EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.",367.50,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004448,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,4643,EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICO LTDA,PJ,71505564000124,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.073/2025.POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINAS COMPOSTAS- KIT COM 6",501.00,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004449,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.073/2025.LAMINA BISTURI NO 12 -CAIXA COM 100 UNIDADESLAMINA PARA BISTURI NO 11 - UNIDADE -",97.30,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004450,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1621,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.073/2025.CREME DENTAL COM ATE 1500 PPM FLUOR- EMBALAGEM COM 1 TUBO/BISNAGA CONTENDO 90G,ES",2580.00,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004451,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1621,0,,,4795,MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC,PJ,6923493000118,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.073/2025.ESCOVA DENTAL ADULTO COM PROTETOR DE CERDASEMBALAGEM COM 1 UNIDADE.ESCOVA DENTAL",1063.50,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004452,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",1600,0,,,4636,VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37882886000154,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.073/2025.PORTA AGULHA MAYO HEGAR- 14 CM, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.TESOURA IRIS CURVA 12 CM",721.40,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000004453,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",1600,0,,,4637,MAXIMA DENTAL IMP EXP E COM. DE PRODUTOS OD. LTDA,PJ,28857335000140,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.073/2025.BROCA BAIXA ROTACAO PM NO 6- TIPO PECA RETA, TUNGSTENIO, ESFERICA. EMBALAGEM COM",3100.66,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-10-10,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 97598, EMISSAO: 24/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 5 - PROC ADM 1878/2025 - ASS: BIBIANA ABREU (FISCAL DO CONTRATO) EM 07/10/2025",,529404,100.00,0,,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-10-13,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 63078163 (09/10/25) TERMO DE RECEBIMENTO 81/2025 E NF 63121971 (13/10/2025) TERMO DE RECEBIMENTO 82/2025 - ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (,,529756,7200.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-10-13,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 6890/2025 - MEDICAO 06 - NFS 373, EMISSAO: 02/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: THIAGO FERREIRA DUTRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 02/10/2025",,530289,34652.89,0,,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-10-13,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,530289,,10,415.83,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-10-13,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,530289,,12,670.10,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-10-13,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,530289,,11,866.32,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-10-13,2025000002619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,62,SALARIO EDUCACAO,2048,TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4713,"CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFI",PJ,9017325000151,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003673,,522903,,3,888.84,2024,4,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-10-13,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000017 - CONTA 0003673,,485490,,7,1556.69,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 42224 EMISSAO: 08/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.,,530420,1885.55,0,,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 42225 EMISSAO: 08/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.,,530408,923.15,0,,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 95703 EMISSAO: 06/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.,,530623,190.20,0,,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,530623,,10,2.85,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 95702 EMISSAO: 06/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.,,530688,250.50,0,,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,530688,,12,3.75,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES FISCAIS,,530432,-486.60,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 294537 EMISSAO: 08/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.,,530432,486.60,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 294537 EMISSAO: 08/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.,,530572,486.60,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,530432,,9,-7.29,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,530432,,8,7.29,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,530572,,10,7.29,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 294536 EMISSAO: 08/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.,,530490,328.52,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,530490,,8,4.92,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003608,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 658923 EMISSAO: 06/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.,,530712,284.79,0,,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-13,2025000003608,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,530712,,6,4.27,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-13,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,"SUBEMPENHO AGOSTO - CONFORME PROC ADM 2203/2025 - DACTE 3449, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DERECEBIMENTO - DESPACHO 4 - ASS: BRUNO MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 03",,530839,4500.00,0,,2025,238,PRD,2025,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-13,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA REAJUSTES FISCAIS.,,515214,-4500.00,0,,2025,238,PRD,2025,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-13,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,530839,,8,108.00,2025,238,PRD,2025,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-13,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO INSS TERCEIROS,,515214,,7,-346.50,2025,238,PRD,2025,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-13,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,515214,,6,-108.00,2025,238,PRD,2025,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-13,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PJ,,530839,,9,346.50,2025,238,PRD,2025,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004227,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA: 09/2025.,,529849,380.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004227,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO EM 07/10/2025,,529849,,1,380.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000050,,487230,,4,-34095.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,487230,,5,34095.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,487232,,6,3485.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000050,,487232,,5,-3485.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,487234,,5,40535.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000050,,487234,,4,-40535.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004346,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,487292,,5,2164.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004346,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000050,,487292,,4,-2164.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004347,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000050,,487302,,4,-13679.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004347,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,487302,,5,13679.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,487312,,5,15774.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000050,,487312,,4,-15774.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000004426,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2341/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025.,,529796,3402.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000004427,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2341/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025.,,529805,3177.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000004428,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2338/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA V,,529831,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000004429,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2333/2025 - COMPLEMENTO DE DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM,,529741,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000004430,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2331/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO MARTINHO DA SERRA/RS. DATA DA VIAGEM 08/10/2025.,,529840,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000004435,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4681,IZADORA DE SALES CARDOSO MAFALDO,PF,2928974059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2352/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM SEMINARIO ORGANIZADO PELA AMCENTRO EM RESTINGA SECA/RS. DATA DA VIAGEM: 09/10/2025.,,529768,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000004437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3489,JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA,PF,77152530068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2328/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM SEMINARIO ORGANIZADO PELA AMCENTRO EM RESTINGA SECA/RS. DATA DA VIAGEM: 09/10/2025.,,529866,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000004440,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2355/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO/RS. DATA DA,,529875,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-13,2025000004441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2391/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO EM SEMINARIO ORGANIZADO PELA AMCENTRO EM RESTINAG SECA/RS. DATA DA VIAGEM: 09/10/2025.,,530399,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000004454,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032040000000,MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL,1500,0,,,4796,R S KELLER & CIA LTDA,PJ,6998502000130,,"LIVRO PARADIDATICO BEM-VINDO A ITAARA, ISBN 9786588168790, INTEGRANTE DA COLECAO BEM-VINDO A MINHA CIDADE, TAMANHO (20 X 27 CM), CAPA PAPEL CARTAO 250G COM VERNIZ LOCALIZ",57000.00,0,,0,,2025,106,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000004455,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2064,"DESENVOLVER ACOES JUNTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E COMUNIDADE EM GERAL",3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,4095,JOSI RECREACOES,PJ,43905665000157,,"PULA PULAPISCINA DE BOLINHASESCORREGADOR INFLAVELTOURO MECANICOCARRINHO DE PIPOCAMAQUINA DE ALGODAO DOCE, COM INSUMAS E OPERADOR.MESA DE PEBOLIM",9540.00,0,,0,,2025,269,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000004456,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025 COM SAIDA AS 10:00H E RETORNO PREVISTO DIA 30/10/2025 AS 20:00,3240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000004457,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025 COM SAIDA AS 10:00H E RETORNO PRE",3177.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000004458,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4797,CAIO DARCI BELTRAME,PJ,38012452000166,,"MEDICO VETERINARIO(A) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA VETERINARIA E ACOMPANHAMENTO SANITARIO, ATESTAR A SAUDE DE ANIMAIS E EMITIR A GTA.",800.00,0,,0,,2025,268,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000004459,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO NO ?SEMINARIO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA? ORGANIZADO PELA AMCENTRO, NA CIDADE DE RESTINGA SEC",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000004459,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2325/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO EM RESTINGA SECA/RS. DATA DE VIAGEM: 09/10/2025,,530830,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF: 3095713423 EMISSAO: 11/09/2025. COD 3095713423,,534154,33.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534154,,18,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF: 129120089 EMISSAO: 05/09/2025. COD 3092609892,,533751,1064.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,533751,,18,12.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 129210909. EMISSAO: 05/09/2025. COD 3092453421,,534327,2808.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534327,,44,33.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 129593367. EMISSAO: 09/09/2025. COD 3095186796,,534626,3198.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 129338097. EMISSAO: 08/09/2025. COD 3092453484,,534737,113.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 130351916. EMISSAO: 15/09/2025. COD 4002955369,,534783,33.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 129989853. EMISSAO: 11/09/2025. COD 3092454127,,534683,332.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534737,,98,1.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534626,,96,38.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534683,,97,3.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534783,,99,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 129249233. EMISSAO: 05/09/2025. COD 3095493236,,534509,113.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 129120091. EMISSAO: 05/09/2025. COD 3095652968,,534401,113.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534509,,27,1.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534401,,26,1.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 129120090. EMISSAO: 05/09/2025. COD 3095574099,,534575,113.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534575,,32,1.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000031,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 131912337. EMISSAO: 29/09/2025. COD 3093209397,,534463,58528.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000031,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534463,,4,702.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF: 129120088 EMISSAO: 05/09/2025. COD 3092479027,,533806,488.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,533806,,36,5.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 129120092. EMISSAO: 05/09/2025. COD 3095661401,,534830,1294.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534830,,31,15.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-14,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO AJSUTE FISCAL,,532831,-1930.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-14,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 129989854 EMISSAO: 11/09/2025. COD: 3095336653,,532831,1930.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-14,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO AO RESSARCIMENTO DE MARCO E ABRIL DE 2025.,,532926,-1930.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-14,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 129989854 EMISSAO: 11/09/2025. COD: 3095336653,,532926,1953.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-14,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,532831,,8,-23.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-14,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532926,,9,23.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-14,2025000000120,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532831,,7,23.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-14,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - PASEP - NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.25288.6544462-8 - MEMORANDO 4869/2025.,,534216,38394.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-10-14,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 427, EMISSAO:07/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 80/2025 -MEMORANDO 031 - ASS: ANA LAURA DE MELLO DOS SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 10/10/20",,531279,16365.24,0,,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,ANULACAO POR SALDO NAO UTILIZADO DEVIDO A ENCERRAMENTO DO CONTRATO.,-110731.68,0,,0,,2024,25,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-10-14,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0005913,,529756,,21,7200.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-10-14,2025000002125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000259 - CONTA 0003643,,527152,,7,33799.49,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-10-14,2025000002126,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000259 - CONTA 0003643,,527164,,5,1560.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-10-14,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,1009,"ABERTUTA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTACAO E REFORMA DE VIAS URBANAS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4546,WR CASSOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,15137421000136,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,530289,,13,32700.64,2024,1,CCE,2024,41,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-10-14,2025000002446,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000259 - CONTA 0003643,,527057,,4,1195.04,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-10-14,2025000002447,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000259 - CONTA 0003643,,527069,,3,60.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-10-14,2025000002448,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000259 - CONTA 0003643,,527033,,2,208.99,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-10-14,2025000002449,20,Agricultura,122,Administração Geral,18,Patrulha Agricola,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000259 - CONTA 0003643,,527045,,1,60.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-10-14,2025000002461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82317, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,531095,37049.72,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-14,2025000002461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000259 - CONTA 0003643,,531095,,4,37049.72,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-10-14,2025000002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82317, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,531114,1230.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-14,2025000002462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000259 - CONTA 0003643,,531114,,4,1230.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-10-14,2025000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000259 - CONTA 0003643,,527128,,4,306.14,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-10-14,2025000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000259 - CONTA 0003643,,527140,,2,60.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-10-14,2025000002967,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000259 - CONTA 0003643,,527081,,2,817.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-10-14,2025000002968,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000259 - CONTA 0003643,,527093,,1,320.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-14,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000062 - CONTA 0003654,,517690,,5,1182.28,2025,62,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-14,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000062 - CONTA 0003654,,517690,,6,-1182.28,2025,62,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-14,2025000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,4726,CRZ IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - BANCO DE IMOVEIS,PJ,73578635000144,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO EM 07/10/2025,,517690,,7,1182.28,2025,62,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-10-14,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 129210910. EMISSAO: 05/09/2025. COD 3092454045,,534273,33.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-14,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534273,,6,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-14,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003686,,530420,,6,1885.55,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-14,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003686,,530408,,6,923.15,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-14,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003686,,530623,,11,187.35,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-14,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003686,,530688,,13,246.75,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-14,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003686,,530572,,11,479.31,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-14,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003686,,530490,,9,323.60,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-14,2025000003608,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4761,FATIMA LINDAIR LEAL DA SILVA,PF,75771640034,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000029 - CONTA 0003686,,530712,,7,280.52,2025,57,CHP,2025,51,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-14,2025000003839,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2585, EMISSAO: 05/10/25 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 121 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.",,531361,415.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-14,2025000003839,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,531361,,4,4.98,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-14,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2588, EMISSAO: 05/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 121 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.",,532189,415.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-14,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2591, EMISSAO: 05/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 121 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.",,532349,415.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-14,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532189,,6,4.98,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-14,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532349,,7,4.98,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-14,2025000003933,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,PRESTACAO DE CONTAS,,456197,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-14,2025000003934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2276,ENIO CATAO COELHO,PF,27962725087,,PRESTACAO DE CONTAS,,456206,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-10-14,2025000003938,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1252/2025 - NF 277, EMISSAO: 15/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 128/2025 ASS: JOSE CRISTIANO SALDANHA DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 16",,533503,1157.06,0,,2025,256,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-14,2025000003938,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,533503,,2,13.88,2025,256,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-14,2025000003976,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039992400000,SERVICOS DE SEGURANCA,,,,,4116,CENTAUROS,PJ,34693574000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529278,,4,3138.27,2025,254,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-14,2025000003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000062 - CONTA 0003654,,517468,,5,12399.56,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-14,2025000003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,SUBEMPENHO PROC ADM 2416/2025 - NF 211974. EMISSAO: 03/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (P,,532036,5975.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-14,2025000003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,SUBEMPENHO PROC ADM 2416/2025 - NF 211874. EMISSAO: 02/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (P,,532082,1245.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-14,2025000003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532036,,2,71.70,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-14,2025000003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532082,,3,14.94,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-14,2025000004004,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000062 - CONTA 0003654,,517516,,5,1289.59,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-14,2025000004029,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,,,,,3060,AGENCIA DE TURISMO RIZZATTI LTDA,PJ,94163326000183,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,530839,,10,4045.50,2025,238,PRD,2025,54,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-14,2025000004075,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PRESTACAO DE CONTAS,,468175,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-14,2025000004076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,52,IGD - SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - UNIAO,2067,MANUTENCAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4696,MARCIA CRAUSS,PF,1273980077,,PRESTACAO DE CONTAS,,468184,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-14,2025000004093,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,PRESTACAO DE CONTAS,,480217,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-14,2025000004094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,PRESTACAO DE CONTAS,,480285,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-10-14,2025000004097,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3237,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1285/2025 - NFS 65311, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 08/10 E 0",,532661,740.00,0,,2025,220,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-14,2025000004097,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3237,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532661,,2,35.52,2025,220,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-10-14,2025000004098,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052570000000,ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS,,,,,3237,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1285/2025 - NF 238743, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 08/10 E 0",,532753,688.00,0,,2025,220,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-10-14,2025000004098,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052570000000,ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS,,,,,3237,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1285/2025 - NF 238743, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 08/10 E 0",,532707,489.00,0,,2025,220,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-14,2025000004098,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052570000000,ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS,,,,,3237,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532707,,2,5.87,2025,220,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-14,2025000004098,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052570000000,ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS,,,,,3237,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532753,,3,8.26,2025,220,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004135,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 1076, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 124 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/10/2025",,532569,226.25,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004135,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532569,,2,2.72,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 1077, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 124 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 09/10/2025",,532615,452.50,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532615,,2,5.43,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2593, EMISSAO: 05/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 121 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.",,532447,203.09,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2590, EMISSAO: 05/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 121 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.",,532302,203.09,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532447,,3,2.44,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532302,,2,2.44,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2592, EMISSAO: 05/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 121 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.",,532398,621.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2589, EMISSAO: 05/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 121 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.",,532247,621.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532398,,3,7.45,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532247,,2,7.45,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004141,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2586, EMISSAO: 05/10/25 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 121 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.",,531484,816.50,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004141,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,531484,,2,9.80,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004142,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2587, EMISSAO: 05/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 121 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025",,532137,203.09,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000004142,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,532137,,2,2.44,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-14,2025000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000062 - CONTA 0003654,,517189,,5,1827.31,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-14,2025000004223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,EST LIQUIDACAO EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE NA COMPENSACAO DO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE,,485876,-2835.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-14,2025000004223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETEENCIA: 09/2025.,,531669,2835.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-14,2025000004223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. MATERNIDADE,,531669,,3,1653.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-14,2025000004223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,RETENCAO DE EMPENHO SAL. FAMILIA,,531669,,2,455.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-14,2025000004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,517826,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-14,2025000004400,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529197,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-14,2025000004401,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529232,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-14,2025000004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529218,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-14,2025000004403,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529209,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-14,2025000004404,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529183,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-14,2025000004415,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529381,,1,3240.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-14,2025000004417,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529241,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-14,2025000004417,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4694,GEOVANA LUISA DA SILVA,PF,5040932073,,PRESTACAO DE CONTAS,,529241,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-14,2025000004420,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529395,,1,3177.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-14,2025000004421,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529255,,1,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-14,2025000004422,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529264,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-14,2025000004424,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529426,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-14,2025000004424,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4030,JEDERSON PEREIRA DA SILVA,PF,57334226020,,PRESTACAO DE CONTAS,,529426,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004425,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529465,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004426,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529796,,1,3402.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004427,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2075,SANDRO ROBERTO GALARCA FERIGOLO,PF,71588892034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529805,,1,3177.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004428,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529831,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004429,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529741,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004430,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529840,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004431,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529456,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004433,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529474,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004433,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4707,JULIANA APARECIDA MONTEIRO,PF,996573097,,PRESTACAO DE CONTAS,,529474,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004435,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4681,IZADORA DE SALES CARDOSO MAFALDO,PF,2928974059,,PRESTACAO DE CONTAS,,529768,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004435,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4681,IZADORA DE SALES CARDOSO MAFALDO,PF,2928974059,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529768,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3489,JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA,PF,77152530068,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529866,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000004440,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,529875,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-14,2025000004441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,530399,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-14,2025000004442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.39,339039991300000,SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4717,ANDERSON CRISTIANO ALVES COPETTI,PJ,43881582000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,527278,,4,20041.61,2025,272,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000004456,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2357/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025.,,531306,3240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000004457,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2357/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. DATA DA VIAGEM 26/10/2025.,,531315,3177.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000004459,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000258 - CONTA 0003643,,530830,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004460,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DIRETIVA DO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS JUNTAMENTE COM A 4A CRS , NO MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS. DATA D",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004460,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2410/2025 - DIARIAS O PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DIRETIVA DO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS JUNTAMENTE COM A 4A CRS EM JULIO DE,,531407,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004461,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ILDA BORGES DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DE NOVA PALMA. DATA DA VIAGEM 10/10/2025, CO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004462,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",1600,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 001/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.FLUXOMETRO - CAPACIDADE FLUXO 0 A 30, APLICACAO CONTROLE FLUXO OXIGENIO MEDICINAL",104.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004463,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,"DESPESA COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA - CPP,CALCULADA SOBRE NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI, CONFORME SEGUE:PAULO CEZAR DALL PIZZOL NUNES - NF 36;P",98.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004463,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA SETEMBRO/2025,,531291,98.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,"DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELA MEDICA VETERINARIA VANESSA BRAIDA MENEZES, CONFORME RPA NO 700.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO COMPETENCIA SETEMBRO/2025,,532128,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004465,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,"SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08 - REFERENTE AO CONTRATO 04/2025, TERMO ADITIVO 1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNO",2147.43,0,,0,,2024,25,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO E RESIDE,90896.58,0,,0,,2024,25,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004470,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NO 22G - DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIO",1937.50,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004471,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,4798,INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA,PJ,4654861000144,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.ACIDO PERACETICO 0,2%: GALAO DE 5 LITROS. ESTERILIZANTE E DESINFETANTE COM LARGO E",839.12,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004472,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.ALCOOL 70%, APRESENTACAO LIQUIDO - FRASCO DE 1 LITRO. ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATA",515.52,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004473,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.LUVA DE RESINA VINILICA, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA E",2504.22,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004474,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM, PACOTE COM 500 UNIDADES: COM DENSIDADE DE",834.30,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004475,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,3187,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,85247385000149,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.RINGER LACTATO 500 ML - BOLSA DE 500ML RINGER, COMPOSICAO ASSOCIADO COM LACTATO DE",6607.50,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004476,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,4799,ANGULAR PRODUTOS PARA A SAUDE,PJ,24118004000137,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 9 CM X 100 M - EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRA",995.80,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004477,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,3204,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.ADAPTADOR PARA FRASCOS DE SORO SISTEMA FECHADO, COM DIMENSIONAL DO PENETRADOR CONF",6505.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004478,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I E MODULO II, EM PORTO ALEGRE-RS, NAS DATAS: 04 DE NOVEMBRO DE 2025: DAS 09H AS 12H E",1620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000004479,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ? CURSO DE CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I E MODULO II? COM DATAS DE SAIDA NO DI,309.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. NF 129210911. EMISSAO: 05/09/2025. COD 3092454069,,534897,3348.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,534897,,32,40.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - FATURA 166101767. EMISSAO: 18/09/2025. COD: 18037003,,535326,318.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535326,,22,15.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - FATURA 166111195. EMISSAO: 18/09/2025. COD: 18037585,,535280,158.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535280,,44,7.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. FATURA 167366222. EMISSAO: 08/10/2025. COD 22101730,,535942,1871.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - FATURA 166196984. EMISSAO: 18/09/2025. COD: 18037771,,535372,940.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535942,,41,89.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535372,,40,45.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - FATURA: 166068289. EMISSAO: 17/09/2025. COD 18037500,,535592,777.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535592,,40,37.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025. FATURA: 166130818 EMISSAO: 18/09/2025. COD 21408122,,535500,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535500,,30,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - FATURA: 166115814. EMISSAO: 18/09/2025. COD 1803710-0,,535056,984.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - FATURA: 166111195. EMISSAO: 18/09/2025. COD 18037585,,535133,158.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO AJUSTES FISCAIS,,535133,-158.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535056,,22,47.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO IRRF PJ,,535133,,24,-7.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535133,,23,7.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. FATURA 167482659. EMISSAO: 09/10/2025. COD 18048668,,535893,665.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535893,,20,31.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - FATURA: 166319072. EMISSAO: 19/09/2025. COD 18036783,,535546,271.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535546,,42,13.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,535546,,41,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,440368,,26,642.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-10-15,2025000000970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4586,VANESSA PORTELA CENTRO GERIATRICO LTDA,PJ,23788513000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000260 - CONTA 0003643,,531279,,11,16365.24,2024,288,PRD,2024,45,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-10-15,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025 - NF 63.119.876, EMISSAO: 13/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/10/2025.",,536630,1000.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-10-15,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,536630,,16,2.40,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-10-15,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 058/2025 - NF 63.119.876, EMISSAO: 13/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/10/2025.",,536581,500.00,0,,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-10-15,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,536581,,16,1.20,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-10-15,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"SUBEMPENHO SET/OUT DE 2025 - RECIBO 025, TERMO DE RECEBIMENTO 152/2025 - ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 15/10/2025. PERIODO 10/09 A 10/10 DE 2025.",,535757,1307.80,0,,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-10-15,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. FATURA 167326953. EMISSAO: 08/10/2025. COD 22721347,,536101,337.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-10-15,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - FATURA: 166282512 EMISSAO: 19/09/2025. COD 18035000,,535418,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-15,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535418,,12,6.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-10-15,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NFS 163.160, 63.185 E 163.045 -  BRITA GRADUADA (BSG) - TERMO DE RECEBIMENTO  145/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/",,535783,2868.09,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-10-15,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NF 163.161, EMISSAO: 19/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 145/2025 ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/10/2025.",,535838,1102.86,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-10-15,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,"SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NFS 162.556, 162.697, 162.700, 162.706, 162.707, 162.765, 162.781, 162.831, 162.870, 162.879, 163.178, 163.473, 163.477 E 163.626 - BRITA Z",,535711,8816.64,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-10-15,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535783,,31,34.42,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-10-15,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535838,,32,13.23,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-10-15,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,535711,,30,105.80,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-10-15,2025000003000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 3727, EMISSAO: 13/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ZAINE DE OLIVEIRA GAI (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/10/2025 - CONFORME PROC ADM 1352/202",,536333,8400.00,0,,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-10-15,2025000003000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 3727, EMISSAO: 13/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: ZAINE DE OLIVEIRA GAI (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/10/2025 - CONFORME PROC ADM 1352/202",,536296,8400.00,0,,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-10-15,2025000003000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO AJUSTE FISCAL,,536296,-8400.00,0,,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-15,2025000003000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,536333,,4,403.20,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-10-15,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,"SUBEMPENHO PROC ADM 035/2025 - NFS: 024.180, 024.191, 24.667, 024.689 E 024.706 - TERMO DE RECEBIMENTO 150/2025 - ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 13/10/2",,536000,3603.90,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-10-15,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,536000,,10,43.25,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-10-15,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. FATURA 167488113. EMISSAO: 09/10/2025. COD 18048676,,536119,280.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-15,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,536119,,8,13.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-15,2025000003839,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003673,,531361,,5,410.02,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-15,2025000003839,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000018,,531361,,6,-410.02,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-15,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000018,,532349,,11,-410.02,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-15,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003673,,532349,,9,410.02,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-15,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000018,,532189,,10,-410.02,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-15,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003673,,532189,,8,410.02,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-10-15,2025000003863,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000048,,521063,,2,-3501.20,2025,241,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-10-15,2025000003864,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000048,,521072,,2,-738.00,2025,241,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-15,2025000003938,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4317,MECANICA DIFERENCIAL LTDA,PJ,36969404000135,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000002 - CONTA 0003675,,533503,,3,1143.18,2025,256,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-15,2025000003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003654,,532082,,5,1230.06,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-15,2025000003996,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1259,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003654,,532036,,4,5903.30,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-15,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2394/2025 - NF 554.773, EMISSAO: 30/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 10/10/2025.",,536165,297.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-15,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,536165,,2,3.56,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-15,2025000004039,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1876/2025 - NF 2500 - EMISSAO: 11/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA BIBIANA ABREU (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/10/2025.,,536453,882.00,0,,2025,98,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-15,2025000004039,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,536453,,2,42.34,2025,98,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-15,2025000004040,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1876/2025 - NF 2501 - EMISSAO: 11/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA BIBIANA ABREU (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/10/2025.,,536517,882.00,0,,2025,98,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-15,2025000004040,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,536517,,2,42.34,2025,98,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-15,2025000004044,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2394/2025 - NF 554.810, EMISSAO: 30/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 10/10/2025.",,536250,720.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-15,2025000004044,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,536250,,2,8.64,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-15,2025000004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. FATURA 167503190. EMISSAO: 09/10/2025. COD 18040101,,536046,1049.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-15,2025000004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,536046,,4,50.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-15,2025000004097,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3237,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000063 - CONTA 0003654,,532661,,3,704.48,2025,220,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-15,2025000004098,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052570000000,ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS,,,,,3237,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000261 - CONTA 0003643,,532707,,4,483.13,2025,220,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-15,2025000004098,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052570000000,ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS,,,,,3237,ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,1656038000180,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000261 - CONTA 0003643,,532753,,5,679.74,2025,220,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-10-15,2025000004125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1185,OVALHE E COMERCIO LTDA,PJ,4973315000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1856/2025 - NF 8220. EMISSAO: 08/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 146/2025 ASSINADO PELO JOSE CRISTIANO SALDANHA DE OLIVEIRA (FISCAL DE CONTRA,,536716,4234.00,0,,2025,259,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004135,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000030,,532569,,4,-223.53,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004135,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003686,,532569,,3,223.53,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003686,,532615,,3,447.07,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000030,,532615,,4,-447.07,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003686,,532447,,5,200.65,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003686,,532302,,4,200.65,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000030,,532302,,6,-200.65,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000030,,532447,,7,-200.65,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003673,,532398,,5,613.55,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000018,,532247,,6,-613.55,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000018,,532398,,7,-613.55,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003673,,532247,,4,613.55,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004141,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000018 - CONTA 0003673,,531484,,3,806.70,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004141,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000018,,531484,,4,-806.70,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004142,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000030 - CONTA 0003686,,532137,,3,200.65,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000004142,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000030,,532137,,4,-200.65,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-15,2025000004418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.93.39,339339990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,137,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE,PJ,94446804000162,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000030,,522155,,2,-9992.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-15,2025000004456,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000260 - CONTA 0003643,,531306,,1,3240.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-15,2025000004457,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3551,TELMO ALMANSA DA SILVA,PF,99392976020,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000260 - CONTA 0003643,,531315,,1,3177.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-15,2025000004460,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000260 - CONTA 0003643,,531407,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-15,2025000004461,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2411/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE NOVA PALMA/RS. DATA DA VIAGEM 10/10/2025,,534952,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,4436,CEPALAB LABORATORIOS S.A,PJ,2248312000144,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.TESTE RAPIDO, POR ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO KIT 300 QUALITATIVA, SI",2511.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4800,PAULO CESAR DA SILVA GUTERRES,PF,94180512068,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ??A GESTAO DA TESOURARIA NO EXECUTIVO E A PAGADORIA NO LEGISLATIVO? NA SEDE DO IGAM EM POA-RS, COM SAIDA NO DIA 20/10/2",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4800,PAULO CESAR DA SILVA GUTERRES,PF,94180512068,,"DESPESA COM PASSAGEM (IDA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?A GESTAO DA TESOURARIA NO EXECUTIVO E A PAGADORIA NO LEGISLATIVO? NA SEDE DO IGAM EM POA-RS, COM S",309.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004483,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPACAO NO CURSO INTITULADO ?RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFD-REINF E CURSO SOBRE RETENCOES DE INSS,1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004484,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFD-REINF E CU",283.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,4801,ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR,PJ,15131757000191,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.ESPONJA HEMOSTASTICA DE COLAGENO HIDROLISADOCAIXA COM 10 UNIDADES.",320.00,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,4639,KIENTRO BRASIL LTDA,PJ,19717870000104,,PROC ADM 2582/2025 - NF 3511. EMISSAO: 21/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (PORTARIA 7101/,220.80,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,EQUIVOCO AO SELECIONAR CREDOR.,-180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004487,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ANILTON JORDAO E PAULO GILBERTO BARROZO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ANILTON JORDAO E PAULO GILBERTO BARROZO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,DESPESA OBJETIVANDO ACOMPANHAR ANILTON JORDAO E PAULO GILBERTO BARROZO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SU,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR MURILO DA CONCEICAO CONSORTE, BENICIO CANHA E CALEB TEIXEIRA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004491,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HORACIO ALFREDO GOMES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE. DATA DA VIAGEM 15/1,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004492,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ODETE SILVA DE CRISTO E ADAIR LEMES DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SO,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004493,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ONOIR FIALHO E ROSEMERI RODRIGUES DO PRADO PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004494,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LEONORA PEREIRA MELO PARA REALIZAR CONULTA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA SER MULHER NO HOSPITAL DE NOVA PALMA. DATA DA VIAGEM 14/10/2025, C",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, DIA 20/10/2025, COM O DEP EST GERSON BURMANN E FORUM ESTADUAL DO ESPORTE: POLITI",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004496,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, DIA 20/10/2025, COM O DEP EST GERSON BURMANN E FORU",283.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004497,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LUZIANE PADILHA ALVES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS. DATA DA VIAGEM 13/10/2025, COM SAID",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004498,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LIZIE CORREA GOMES E ROSE CLEA MELO SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA SER MULHER EM NOVA PALMA. DATA DA V,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JULIO ADERCIL ALDERETE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO SEPE. DATA DA VIAGE,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-10-15,2025002000475,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3384,MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,PJ,15621336000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO COMPETENCIA 09/2025.,,516232,,29,1380.40,2023,4,DPV,2023,2,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-10-15,2025002000498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.3.90.40,339040190000000,COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SaaS),,,,,4375,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO DATAPREV COMP. 09/2025,,529404,,16,100.00,0,0,NSA,2023,1,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000035,12,Educação,364,Ensino Superior,22,AUXILIO TRANSPORTE,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003676,,535326,,23,303.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003676,,535280,,45,150.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003676,,535372,,42,895.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003676,,535592,,41,740.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003676,,535500,,31,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000041,20,Agricultura,692,Comercialização,15,CENTRO DE COMERCIALIZACAO E AGROINDUSTRIALIZACAO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003676,,535056,,25,937.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003676,,535546,,43,258.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000060,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,34,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO,,440368,,27,-642.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-16,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,534216,,119,38394.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-10-16,2025000000216,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 012/2025 - NF 4849. EMISSAO: 01/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DE CONTRATO)  EM 1,,537010,690.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-16,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000095 - CONTA 0003676,,535418,,13,132.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-12,2025-10-16,2025000003434,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2433/2025 - NF 361017. EMISSAO: 29/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTO,,537377,1960.00,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-16,2025000003434,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,537377,,2,23.52,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-16,2025000003928,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 48094, EMISSAO: 02/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 16/10/2025.",,537102,235.50,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-16,2025000003929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 48095, EMISSAO: 02/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 16/10/2025.",,537111,98.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-16,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,SUBEMPENHO PROC ADM 2449/2025 - NF 1281744. EMISSAO: 08/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (,,537564,79.20,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-16,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,537564,,6,0.95,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-16,2025000004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4775,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000456,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2426/2025 - NF 304167. EMISSAO: 30/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTO,,537019,960.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-16,2025000004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4775,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000456,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,537019,,2,11.52,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-10-16,2025000004123,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1185,OVALHE E COMERCIO LTDA,PJ,4973315000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1856/2025 - NF 1746. EMISSAO: 08/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 146/2025 ASSINADO PELO JOSE CRISTIANO SALDANHA DE OLIVEIRA (FISCAL DE CONTRA,,536771,4450.00,0,,2025,259,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-10-16,2025000004124,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1185,OVALHE E COMERCIO LTDA,PJ,4973315000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1856/2025 - NF 8221. EMISSAO: 08/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO 146/2025 ASSINADO PELO JOSE CRISTIANO SALDANHA DE OLIVEIRA (FISCAL DE CONTRA,,536743,280.00,0,,2025,259,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004160,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4790,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2430/2025 - NF 321. EMISSAO: 03/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS F,,537212,1079.40,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004160,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4790,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,537212,,2,12.95,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004164,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4790,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2430/2025 - NF 320. EMISSAO: 03/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS F,,537258,343.50,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004164,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4790,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,537258,,2,4.12,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004219,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485868,,1,1632.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004220,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485870,,1,534.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004221,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485872,,1,4391.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004222,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485874,,1,254.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004223,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,531669,,4,726.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004224,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485878,,1,1097.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004225,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485880,,1,2384.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004226,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485882,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004228,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485886,,1,882.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485888,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004230,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485890,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004231,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485892,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004232,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485894,,1,1097.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004233,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485896,,1,1069.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485898,,1,4744.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004235,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485900,,1,534.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004237,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485904,,1,1841.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004238,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485906,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004239,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485908,,1,1049.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485910,,1,1054.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004241,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485912,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004243,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485916,,1,2342.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004244,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485918,,1,1097.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004245,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485920,,1,534.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,2,FUNDEB,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025000004246,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,485922,,1,763.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-16,2025000004365,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2428/2025 - NF 804063. EMISSAO: 06/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTO,,537120,986.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-16,2025000004365,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,537120,,2,11.83,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-16,2025000004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4775,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000456,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2452/2025 - NF 304405. EMISSAO: 06/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTO,,537472,449.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-16,2025000004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4775,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000456,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,537472,,2,5.39,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-16,2025000004371,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,2851,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2450/2025 - NF 322702. EMISSAO: 09/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTO,,537518,591.64,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-16,2025000004371,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,2851,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,537518,,2,7.10,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-16,2025000004372,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4326,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2431/2025 - NF 226139. EMISSAO: 06/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTO,,537331,1594.40,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-16,2025000004372,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4326,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,537331,,2,19.13,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-16,2025000004376,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2428/2025 - NF 804459. EMISSAO: 06/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTO,,537166,392.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-16,2025000004376,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,537166,,2,4.70,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-16,2025000004463,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.47,339047200000000,OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,531291,,1,98.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-16,2025000004464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000098 - CONTA 0003676,,532128,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-16,2025000004466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 1471 (01/10/25) E 1472 (01/10/25) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 235 - PROC ADM 185/2024 - ASS: ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DO CONTRATO,,537423,3366.54,0,,2024,25,PCE,2025,64,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-16,2025000004466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,537423,,2,158.90,2024,25,PCE,2025,64,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-16,2025000004481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4800,PAULO CESAR DA SILVA GUTERRES,PF,94180512068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2459/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE CURSO NO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM: 20/10/2025.,,536978,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-16,2025000004482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4800,PAULO CESAR DA SILVA GUTERRES,PF,94180512068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2459/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE CURSO NO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM: 20/10/2025.,,536987,309.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-16,2025000004483,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2421/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO NO CURSO: ?RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFD-REINF E CURSO S,,537304,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-16,2025000004484,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2421/2025 - PASSAGENS (IDA E VOLTA): CURSO: ?RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFD-REINF E CURSO S,,537322,283.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-16,2025000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2413/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO SEPE/RS. DATA DA VIAGEM 1,,537622,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000004500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1500,0,,,4802,ARTE E ARTES PERSONALIZADOS,PJ,97548023000177,,TACA DE VIDRO PERSONALIZADA DE 300MLCANECA DE PORCELANA PERSONALIZADA,6380.00,0,,0,,2025,273,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000004501,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1500,0,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,"MEDALHA 6 CM EM MDF COM CORDAO, INCLUSA A ARTE SOLICITADA POSTERIORMENTETROFEU 20 CM PERSONALIZADO, MADEIRA, ACRILICO E ALUMINIO, ADESIVADO, COM PLACA EM METALTROFEU 25 C",2295.40,0,,0,,2025,273,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000004502,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1500,0,,,2495,PG SERVICOS GRAFICOS LTDA,PJ,11636459000100,,"AGENDA PERMANENTE PERSONALIZADABANNER DE LONA 2M X 1MBANNER COM ILHOS 1,90M X 0,9MBANNER EM LONA COM ILHOS 1,80M X 0,8MBANNER EM LONA COM ILHOS 1,40M X 0,9M",4289.00,0,,0,,2025,273,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000004503,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1500,0,,,716,VALDEMAR RAMINELLI,PJ,90065426000116,1090194274,PLACA DE HOMENAGEM 16CM X 11CM GRAVADA EM ALUMINIO E MADEIRA,1200.00,0,,0,,2025,273,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000004504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1500,0,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,CENTO DE SALGADOS VARIADOS,2100.00,0,,0,,2025,271,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000004505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1500,0,,,42,JOAO CARLOS BOPP FILHO,PJ,2815810000121,4470001073,"CENTO DE DOCES VARIADOS BRIGADEIROCENTO DE DOCINHOS BEIJINHOCACHORRO QUENTE DE 12 A 15CM, COM SALSICHA, MOLHO DE TOMATE E MAIONESE.REFRIGERANTE GARRAFA 2LSANDUICHE NATURA",26640.00,0,,0,,2025,271,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000004506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1500,0,,,3216,MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS &LOGISTICA EIRELI,PJ,14904244000103,,COPO DE AGUA MINERAL 200ML TAMPA EM ALUMINIO,3465.00,0,,0,,2025,271,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000004507,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3439,MP EXCELENCIA EM ENGENHARIA LTDA,PJ,24362090000129,,"PROJETO ARQUITETONICO: PAVILHAO COBERTO PARA ABRIGAR UMA PISCINA TERMICA, PISCINA TERMICA (CONFORME MODELO ANEXO AO PROCESSO), CASA DE MAQUINAS, VESTIARIOS E BANHEIROS CO",42000.00,0,,0,,2025,265,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000004508,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2600,0,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,DESPESA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA. CONFORME MEM. 5.702/2025.,36848.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000004509,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OS PACIENTES: MURILO DA CONCEICAO CONSORTE E LEONARDO ROSNER, PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO (TE ACOLHE) NA CID",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,534154,,19,33.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,533751,,19,1051.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,534327,,45,2774.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,534626,,100,3160.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,534783,,103,33.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,534737,,102,111.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,534683,,101,328.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,534509,,29,111.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000029,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,534401,,28,111.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000030,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,534575,,33,111.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000031,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PAGAMENTO RGE,,534463,,5,57826.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,533806,,37,482.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,534830,,33,1279.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000034,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,534897,,34,3307.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-10-17,2025000000205,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 011/2025 - NF 4850. EMISSAO: 01/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DE CONTRATO) EM 16,,538433,690.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-10-17,2025000000216,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,537010,,1,690.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-10-17,2025000000446,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 059/2025 - NF 4848. EMISSAO: 01/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSIANDO PELA AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DE CONTRATO) EM 16,,538524,1656.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-10-17,2025000000532,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 053/2025 - NF 645. EMISSAO: 06/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA EM 16/10/2025.,,538556,1600.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-10-17,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1757/2025 - GUIA DE CUSTAS 027.25/6801650, EMISSAO: 16/10/2025 - CONDUCAO URBANA.",,537613,56.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-10-17,2025000001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,536630,,17,997.60,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-10-17,2025000001077,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3395,GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27190183000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,536581,,17,498.80,2025,14,DPV,2025,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-17,2025000001438,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,535757,,7,1307.80,2023,136,DPV,2023,8,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-10-17,2025000001941,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 643. EMISSAO: 06/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DE CONTRATO) EM 16/,,538398,1000.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-10-17,2025000001961,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 511/2025 - NF 644. EMISSAO: 06/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELA AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DE CONTRATO) EM 16/,,538407,400.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-10-17,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 464, EMISSAO: 07/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 10/2025 - ASS: SIMONE DOS PASSOS PIETRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.",,539228,1266.36,0,,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-17,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,539228,,10,60.79,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-10-17,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,"SUBEMPENHO PROC ADM 594/2025 - NFS 49, EMISSAO: 13/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 151/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 14/10/2025.",,538755,360.00,0,,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-10-17,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000265 - CONTA 0003643,,535838,,35,1089.63,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-10-17,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000265 - CONTA 0003643,,535783,,34,2833.67,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-10-17,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,416,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000782,4470001324,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000265 - CONTA 0003643,,535711,,33,8710.84,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-17,2025000003000,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,4684,RC SEGURANCA DO TRABALHO,PJ,38928121000170,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,536333,,5,7996.80,2024,26,PCE,2025,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-10-17,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,536000,,11,3560.65,2025,4,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-10-17,2025000003336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1282/2025 - NF 1881. EMISSAO: 02/08/2025. INSCRICAO DE CURSO - ELISIANE DE JESUS STELLO ZIEGLER,,539140,980.00,0,,2025,76,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-10-17,2025000003336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,539140,,2,47.04,2025,76,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-17,2025000003426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4753,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,523327,,6,-999.60,2025,83,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-17,2025000003426,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4753,GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC,PJ,165960000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,523327,,5,999.60,2025,83,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-17,2025000003434,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003654,,537377,,3,1936.48,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-17,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000096 - CONTA 0003676,,534273,,7,33.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-17,2025000003540,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1383/2025 - NF 4111, EMISSAO: 13/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.",,539285,320.00,0,,2025,227,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-17,2025000003541,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1383/2025 - NF 4074, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.",,539294,320.00,0,,2025,227,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 288057 EMISSAO: 17/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.,,538671,621.40,0,,2025,57,CHP,2025,50,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,538671,,2,9.32,2025,57,CHP,2025,50,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003602,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 288056 EMISSAO: 17/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.,,538695,255.30,0,,2025,57,CHP,2025,50,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003602,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,538695,,2,3.82,2025,57,CHP,2025,50,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO DEVIDO AJUSTES FISCAIS,,538731,-536.05,0,,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 95705 EMISSAO: 13/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.,,538769,536.05,0,,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 95705 EMISSAO: 13/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.,,538731,536.05,0,,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,538769,,12,8.04,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 95704 EMISSAO: 13/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.,,538793,605.82,0,,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,538793,,14,9.08,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 294539 EMISSAO: 17/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.,,538817,477.96,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,538817,,12,7.16,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 294538 EMISSAO: 17/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.,,538633,417.20,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-17,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,538633,,10,6.25,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-10-17,2025000003617,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 4515, EMISSAO: 23/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 23 - PROC ADM 1386/2025 - JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 26/09/2025.",,537666,17018.05,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-10-17,2025000003617,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,537666,,6,816.87,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-10-17,2025000003809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1777/2025 - NF 791. EMISSAO: 25/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO JONAS DOS SANTOS FLORES (PORTARIA 7101/2025) EM 16/1,,538856,12788.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-10-17,2025000003809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,538856,,2,153.46,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-17,2025000003835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1817/2025 - NF 790. EMISSAO: 25/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO JONAS DOS SANTOS FLORES (PORTARIA 7101/2025) EM 16/1,,539013,12788.00,0,,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-17,2025000003835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,539013,,2,153.46,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-17,2025000003928,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,537102,,1,235.50,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-17,2025000003928,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,537102,,2,-235.50,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-17,2025000003929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,537111,,1,98.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-17,2025000003929,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,537111,,2,-98.00,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-17,2025000003949,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1472/2025 - NFS 954, EMISSAO: 14/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - ASS: GOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025",,539077,1940.00,0,,2025,231,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-17,2025000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1472/2025 - NF 580, EMISSAO: 14/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - ASS: GOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.",,539086,380.00,0,,2025,231,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-17,2025000003951,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1472/2025 - NF 583, EMISSAO: 15/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - ASS: GOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.",,539104,2838.20,0,,2025,231,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-17,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003654,,537564,,7,78.25,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-17,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003654,,536165,,3,293.44,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-17,2025000004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4775,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000456,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003654,,537019,,3,948.48,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-17,2025000004039,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,536453,,3,839.66,2025,98,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-17,2025000004040,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,536517,,3,839.66,2025,98,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-17,2025000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4783,WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,43025186000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2447/2025 - NF 2295. EMISSAO: 01/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS,,537771,275.88,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-17,2025000004044,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003654,,536250,,3,711.36,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-17,2025000004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 834, EMISSAO: 08/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 27 - PROC ADM 1742/2025 - ASS: VOLNEI ROCHA AVILA (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/10/",,538381,2500.00,0,,2025,251,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-17,2025000004123,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,1185,OVALHE E COMERCIO LTDA,PJ,4973315000176,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,536771,,1,4450.00,2025,259,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-17,2025000004124,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1185,OVALHE E COMERCIO LTDA,PJ,4973315000176,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000264 - CONTA 0003643,,536743,,1,280.00,2025,259,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-17,2025000004125,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,1185,OVALHE E COMERCIO LTDA,PJ,4973315000176,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000264 - CONTA 0003643,,536716,,1,4234.00,2025,259,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-17,2025000004160,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4790,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003654,,537212,,3,1066.45,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-17,2025000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4783,WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,43025186000146,,SUBEMPENHO PROC ADM 2447/2025 - NF 2296. EMISSAO: 01/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (POR,,537780,158.40,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-17,2025000004164,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4790,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003654,,537258,,3,339.38,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-17,2025000004355,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1048/2025 - NF 507.806, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 2467/2025 - ASS: NESTOR SILVA SALLES (FISCAL DO CONTRATO) EM",,538469,4334.00,0,,2025,239,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-17,2025000004355,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,538469,,2,52.01,2025,239,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-17,2025000004356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1048/2025 - NFS 507.807 (03/10/25) E 508.501 (15/10/25) - TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 2467/2025 - ASS: NESTOR SILVA SALLES (FISCAL DO C,,538565,17336.00,0,,2025,239,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-17,2025000004356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,538565,,2,208.03,2025,239,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-17,2025000004365,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0006709,,537120,,3,974.17,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-17,2025000004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4775,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000456,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000049,,537472,,4,-443.61,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-17,2025000004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4775,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000456,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0006709,,537472,,3,443.61,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-17,2025000004371,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,2851,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA,PJ,2816696000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0006709,,537518,,3,584.54,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-17,2025000004372,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4326,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000049 - CONTA 0006709,,537331,,3,1575.27,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-17,2025000004376,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4481,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003654,,537166,,3,387.30,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-17,2025000004390,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,SUBEMPENHO PROC ADM 594/2025 - NFS: 38 (31/07/25) E 47 (16/09/25) - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTIS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 08/10/2025.,,538719,60.00,0,,2025,163,DPV,2025,24,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-17,2025000004395,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 7277/2025 - ART NR : 14066617 - CARTEIRA = RS262055, PROFISSIONAL: THIAGO FERREIRA DUTRA (ENGENHEIRO CIVIL).",,538662,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-17,2025000004421,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS,,529255,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-17,2025000004422,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS,,529264,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-17,2025000004430,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,529840,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-17,2025000004460,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,531407,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-17,2025000004461,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,534952,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-17,2025000004466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3445,LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.,PJ,10938651000180,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,537423,,3,3207.64,2024,25,PCE,2025,64,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-17,2025000004481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4800,PAULO CESAR DA SILVA GUTERRES,PF,94180512068,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000262 - CONTA 0003643,,536978,,1,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-17,2025000004482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4800,PAULO CESAR DA SILVA GUTERRES,PF,94180512068,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000262 - CONTA 0003643,,536987,,1,309.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-17,2025000004483,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,537304,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-17,2025000004484,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,537322,,1,283.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-17,2025000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000263 - CONTA 0003643,,537622,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004510,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,4758,WM CONSTRUTORA LTDA,PJ,52692151000151,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: VESTIARIOS, BANHEIROS E CHURRASQUEIRA COBERTA NO CAMPO DE FUTEBOL 7 LOCALIZ",13000.00,0,,0,,2025,1,CCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004511,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1621,0,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI, COM AGULHA FIXA DE 8 MM X 0,3 MM (30 G): S",420.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004512,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1621,0,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.LANCETAS 23 G, CAIXA COM 100 UNIDADES: CARACTERISTICAS: LANCETA ESTERIL, DESCARTAV",5880.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004513,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1621,0,,,4718,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME,PJ,48346978000136,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.SONDA URETRAL NO 12 - SILICONIZADA, ESTERIL, ATOXICA, HIPOALERGENICA, FLEXIVEL, TR",1000.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004514,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1621,0,,,3204,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR - CAIXA COM 50 UNIDADES: CARACTERISTICAS: FI",10200.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004515,10,Saúde,301,Atenção Básica,40,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,1058,AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",1600,0,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.ALMOTOLIA PLASTICA CLARA COM TAMPA 250 ML ALMOTOLIA DE USO MEDICO-HOSPITALAR, CONF",260.04,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004516,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1621,0,,,4436,CEPALAB LABORATORIOS S.A,PJ,2248312000144,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.TESTE DE GRAVIDEZ - FITAS/TIRAS DE TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO DE ETAPA UNICA UNIDAD",390.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE/G - PARA EXECUCAO DE EXAME GINECOLOGIC",2534.92,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004518,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.LUVA PROCEDIMENTO G, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO",2720.00,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004519,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 01/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.147/2025.AGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. FRASCO DE 1 LITRO. FRASCOCOMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 100",15950.14,0,,0,,2025,1,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004520,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DEPSESA OBJETIVANDO CONDUZIR SANDRA TAUCHEN PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM PORTO ALEGRE. DAT,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004521,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR JANDIRA APARECIDA RODRIGUES / IVANEZ NASCIMENTO PAULER / MAGALI AZOLINI SCHEFER MACHADO E ROSIMAR DE SOUZA GARCIA PARA REALIZAR EXAMES E CONS,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004522,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ROSEMERI RODRIGUES DO PRADO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERBARDINA SALLES DE BARROS EM JUL,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004523,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR VICTOR EDEMIR WOLF E KALEB TEIXEIRA?1AC PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE EM SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 16/,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004524,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR CARLOS MACALI / LUCIANE DOMINGUES /VANDO PEREIRA LENCINA E ELIANE MEDIANEIRA BERGER OLIARI PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004525,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,4789,A.M DE ANDRADE & CIA LTDA,PJ,48358804000193,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR MANUTENCAO CORRETIVA NO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E INSTALACAO DE JANELA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,2140.79,0,,0,,2025,257,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",240.00,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",150.00,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",3699.50,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",405.00,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",480.00,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004531,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",270.00,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004532,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",105.00,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004533,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1002,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",532.50,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004534,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",195.00,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000004535,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA - RS, VISANDO A INTERLIGACAO DE DADOS, VOZ E IM",15.00,0,,0,,2022,261,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000097,,535942,,44,-1782.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003676,,535942,,43,1782.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003676,,535893,,21,633.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SUBEMPENHO AGOSTO/2025 - NFS 242, EMISSAO: 17/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 20 - PROC ADM 1051/2025 - ASS: JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10",,541934,1990.00,0,,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-10-20,2025000000205,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,538433,,1,690.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-10-20,2025000000441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,525161,,11,6654.48,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-10-20,2025000000446,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4621,ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA.,PJ,18449927000179,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,538524,,1,1656.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-10-20,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 260846, EMISSAO: 07/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 031/2025 - DESPACHO 47 - PROC ADM 114/2025 - ASS: LUCIANA SAUZEN DOS SANTOS (",,541572,1596.00,0,,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-10-20,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,541572,,26,39.90,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-10-20,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,541572,,25,76.61,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-10-20,2025000001941,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000266,,538398,,2,-1000.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-10-20,2025000001941,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000266 - CONTA 0003643,,538398,,1,1000.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-10-20,2025000001961,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000266 - CONTA 0003643,,538407,,1,400.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-10-20,2025000001961,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000266,,538407,,2,-400.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-10-20,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1151/2025 - NF 63209643, EMISSAO: 16/08/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: CARMEN S. P. DE JESUS (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.",,540640,900.00,0,,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-20,2025000002463,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4507,AP SOLUCOES LTDA,PJ,48625770000156,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,539228,,11,1205.57,2024,4,PRE,2024,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-10-20,2025000002507,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 748/2025 - NF 2383 EMISSAO: 29/06/2025 - INSCRICAO DE CURSO SOBRE GESTAO DE TESOURARIA - LARISSA MELLO,,541822,666.00,0,,2025,50,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-10-20,2025000002507,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,541822,,2,31.97,2025,50,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-20,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000097,,536101,,15,-337.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-20,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003676,,536101,,14,337.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-10-20,2025000002865,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,538755,,6,360.00,2025,163,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-10-20,2025000002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82318, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,540998,5656.38,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-10-20,2025000002903,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,"SUBEMPENHO PROC ADM 594/2025 - NFS 340, EMISSAO: 13/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 126 - ASS: LEONARDO I. P. OLIVEIRA JUNIOR (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/10/2025",,539342,1903.00,0,,2025,163,DPV,2025,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-10-20,2025000002903,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,539342,,4,57.47,2025,163,DPV,2025,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-10-20,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82318, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,541037,620.00,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-20,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003676,,536119,,9,267.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-20,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000097,,536119,,10,-267.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-10-20,2025000003336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000266,,539140,,4,-932.96,2025,76,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-10-20,2025000003336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000266 - CONTA 0003643,,539140,,3,932.96,2025,76,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-10-20,2025000003336,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,539140,,5,932.96,2025,76,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-10-20,2025000003405,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1394/2025 - NF 3431 EMISSAO: 27/08/2025 - INSCRICAO NO CURSO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E A OPERACIONALIZACAO DO SIOPE,,541877,666.00,0,,2025,80,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-10-20,2025000003405,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,541877,,2,31.97,2025,80,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-10-20,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - (EXCEDENTES) NFS 260846, EMISSAO: 07/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO/ MEMORANDO 031/2025 - DESPACHO 47 - PROC ADM 114/2025 - ASS: LUCIANA SAUZEN",,541737,1143.80,0,,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-20,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,541737,,9,28.60,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-20,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,541737,,8,54.90,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-20,2025000003540,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,539285,,1,320.00,2025,227,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-20,2025000003541,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,543,CENTRO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA.,PJ,94570181000135,1090176160,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,539294,,1,320.00,2025,227,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-20,2025000003601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003686,,538671,,3,612.08,2025,57,CHP,2025,50,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-20,2025000003602,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003686,,538695,,3,251.48,2025,57,CHP,2025,50,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-20,2025000003603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003686,,538769,,13,528.01,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-20,2025000003604,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4760,ELIANE DE JESUS SOUTO,PF,47490560063,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003686,,538793,,15,596.74,2025,57,CHP,2025,48,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-20,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003686,,538817,,13,470.80,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-20,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000031 - CONTA 0003686,,538633,,11,410.95,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-10-20,2025000003617,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000267 - CONTA 0003643,,537666,,7,16201.18,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-10-20,2025000003809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,51,PROGRAMA DE GOVERNO AUXILIO BRASIL - FNAS - CADSTRO UNICO - IGD PAB - RECURSOS D,2066,MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0005913,,538856,,3,12634.54,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-20,2025000003835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000266 - CONTA 0003643,,539013,,3,12634.54,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-20,2025000003835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000266,,539013,,4,-12634.54,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-20,2025000003835,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,4596,SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA,PJ,22204648000546,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,539013,,5,12634.54,2024,18,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-20,2025000003838,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1818/2025 - NF 62895857. EMISSAO: 10/10/2025. . TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS S,,540484,4340.00,0,,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-10-20,2025000003851,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PRESTACAO DE CONTAS,,448806,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-10-20,2025000003852,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2507,SILVIO UBIRATAN BENCHIMOL,PF,90943791049,,PRESTACAO DE CONTAS,,448824,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-20,2025000003946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,2563,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,1090190503,"SUBEMPENHO PROC ADM 1672/2025 - NF 6466, EMISSAO: 16/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 88/2025 - ASS: ANA LAURA MELLO SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/10/2025.",,539955,5320.00,0,,2025,240,DPV,2025,56,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-20,2025000003949,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003654,,539077,,1,1940.00,2025,231,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-20,2025000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000266 - CONTA 0003643,,539086,,1,380.00,2025,231,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-20,2025000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000266,,539086,,2,-380.00,2025,231,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-20,2025000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,539086,,3,380.00,2025,231,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-20,2025000003951,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000051 - CONTA 0006709,,539104,,1,2838.20,2025,231,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-20,2025000003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,SUBEMPENHO PROC ADM 2500/2025 - NF 362005. EMISSAO: 10/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (P,,540952,277.50,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-20,2025000003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,540952,,6,3.33,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-20,2025000004005,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,SUBEMPENHO PROC ADM 2501/2025 - NF 116166. EMISSAO: 13/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (P,,541049,1170.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-20,2025000004005,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,541049,,4,14.04,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-20,2025000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4783,WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,43025186000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003654,,537771,,1,275.88,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-20,2025000004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000266 - CONTA 0003643,,538381,,1,2500.00,2025,251,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-20,2025000004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,538381,,3,2500.00,2025,251,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-20,2025000004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1286,UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER - ME,PJ,5640304000137,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000266,,538381,,2,-2500.00,2025,251,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-20,2025000004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000097 - CONTA 0003676,,536046,,5,998.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-20,2025000004080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS,,469633,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,"DESPESA COM PASSSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ?16A CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - 2025?, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 0",-149.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-10-20,2025000004081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,540291,-149.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-20,2025000004081,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3480,LUISIANE NOLIBOS PEREIRA,PF,82986398049,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,469642,,2,-149.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-20,2025000004143,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2173/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO/RS, NO HOSPITAL DE AG",,540408,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-20,2025000004145,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2167/2025 - DIARIAS JETIVANDO CONDUZIR OS SERVIDORES PARA CAPACITACAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL: BASES LEGAIS, COMPETENCIAS E PRATI",,540399,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-20,2025000004162,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,SUBEMPENHO PROC ADM 2498/2025 - NF 15600. EMISSAO: 02/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (PO,,540539,1207.77,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-20,2025000004162,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,540539,,2,14.49,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-20,2025000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4783,WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,43025186000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003654,,537780,,1,158.40,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-20,2025000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,SUBEMPENHO PROC ADM 2501/2025 - NF 115853. EMISSAO: 03/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (P,,541095,199.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-20,2025000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,541095,,6,2.39,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000004355,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000266 - CONTA 0003643,,538469,,3,4281.99,2025,239,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000004355,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000266,,538469,,4,-4281.99,2025,239,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000004356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000266 - CONTA 0003643,,538565,,3,17127.97,2025,239,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000004356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000266,,538565,,4,-17127.97,2025,239,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-20,2025000004359,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 232, EMISSAO: 30/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 19 - PROC ADM 1051/2025 - ASS: JULIE MARTINS FREITAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/",,541964,2093.31,0,,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-20,2025000004374,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2507/2025 - NF 437781. EMISSAO: 15/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTO,,541218,584.89,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-20,2025000004374,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,541218,,2,7.02,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-20,2025000004375,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2500/2025 - NF 362004. EMISSAO: 10/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTO,,540906,291.60,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-20,2025000004375,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,540906,,2,3.50,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-20,2025000004390,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,3989,PAULO CEZAR DAL PIZZOL NUNES,PJ,38534482000132,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000050 - CONTA 0006709,,538719,,1,60.00,2025,163,DPV,2025,24,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-10-20,2025000004395,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,538662,,3,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-10-20,2025000004395,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000266,,538662,,2,-103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-10-20,2025000004395,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3257,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000266 - CONTA 0003643,,538662,,1,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000004432,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,526355,,7,894.88,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000004432,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000268 - CONTA 0003643,,525660,,6,504.56,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000004432,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000266,,525660,,5,-504.56,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000004432,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000266 - CONTA 0003643,,525660,,4,504.56,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2643 (14/10/2025) E 2644 (14/10/2025)  - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 128 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/10/20,,540417,1261.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,ANULACAO SUBEMPENHO ESTORNO PARA AJUSTES FISCAIS,,540417,-1261.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2643 (14/10/2025) E 2644 (14/10/2025)  - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 128 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/10/20,,540438,1261.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,540438,,2,15.13,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000004439,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2642, EMISSAO: 14/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 128 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 16/10/2025.",,540335,854.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000004439,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,540335,,2,10.25,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-20,2025000004441,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4695,BRUNO MACHADO FELIX,PF,3038095079,,PRESTACAO DE CONTAS,,530399,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-20,2025000004478,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2425/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I E MODULO II, EM PORTO ALEGRE-RS, DATA DA",,539937,1620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-20,2025000004479,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2425/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I E MODULO II, EM PORTO ALEGRE-RS, DATA D",,539946,309.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-20,2025000004488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2440/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL/RS. DATA DA VIAGEM 15/10/2025,,539889,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-20,2025000004489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2441/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL/RS. DATA DA VIAGEM 15/10/2025.,,539906,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-20,2025000004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2439/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE,,539672,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-20,2025000004491,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2437/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM POR,,539554,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-20,2025000004492,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2436/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO/RS. DATA DA VIAGEM 15,,539444,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-20,2025000004493,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2434/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTILHOS/RS.,,539435,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-20,2025000004494,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2432/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONULTA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA SER MULHER NO HOSPITAL DE NOVA PALM,,539407,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-20,2025000004495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2429/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS COM O DEP EST GERSON BURMANN EM PORTO ALEGRE/RS. DA,,539321,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-20,2025000004496,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2429/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS COM O DEP EST GERSON BURMANN EM PORTO ALEGRE/RS.,,539333,283.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-20,2025000004497,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2415/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM POR,,539312,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-20,2025000004498,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2414/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA SER MULHER EM NOVA PALMA,,539303,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-10-20,2025000004509,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2477/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO (TE ACOLHE) NA CIDADE DE SAO,,539973,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-20,2025000004520,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2481/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA NO HOSPITAL NOSSA SENH,,540020,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-20,2025000004521,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2480/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE E,,540390,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-20,2025000004522,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 4522/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL BERBARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE CASTI,,540381,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-20,2025000004523,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2478/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE EM SAO SEPE/RS. DAT,,540326,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-20,2025000004524,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2475/2025 - DIARIAS SPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO,,540029,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004536,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2600,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 270/2025, DESPACHO 108.",50000.00,0,,0,,2025,81,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004536,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 82318, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 96 - PROC ADM 270/2025 - ASS: ALEXANDRE LIMA DA SILVA (FISCAL DO CONTRATO) EM",,541025,7207.07,0,,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004537,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,4515,LARISSA MACHADO VIANA,PF,2996437004,,"VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO INTEGRAL RELATIVO AO PROCESSO DE TROCA DE MUNICIPIO DO REGISTRO DE VEICULO DE ACORDO COM A LEI NO 1263/2012, PROTOCOLO 975/2025, CONFORME",395.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004538,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,CONTRATACAO DA EMPRESA NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA (DIARIO DE SANTA MARIA) PARA REALIZAR A COBERTURA JORNALISTICA DO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DO MUNICIPIO DE ITAAR,5403.00,0,,0,,2025,111,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004539,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,249,JOAO ADROALDO DA SILVA,PJ,93436194000153,,PONTEIRA BARRA LONGA DE DIRECAOPINO DIANTEIRO DE MOLA,566.00,0,,0,,2025,270,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004540,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,3969,ANA MARIA GONCALVES,PJ,18430429000184,,PRESTACAO DE SHOW MUSICAL,8500.00,0,,0,,2025,108,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE A PARTICIPACAO NO EVENTO PROMOVIDO PELA AMCENTRO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA, REALIZADO NO DIA 09/10/2025 DAS 09:30H AS 15:30H, N",45.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004542,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LEANDRO VALECI CAMARGO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PLASTICA NO HOSPITAL DE PORTO ALEGRE. DATA DA VI,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004543,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES ROSANGELA FIGUEIREDO BAU / ADAO FERRAZ SOARES / ELISANGELA BORTOLAS TASCHETTO/ JOAO PAULO FRIEDHEIN DA SILVA/ CENERI MELO DE SOUZA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,CURSO: GESTAO DA TESOURARIA NO EXECUTIVO E A PAGADORIA NO LEGISLATIVO,830.00,0,,0,,2025,109,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,2500,1001,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"VALOR DECORRENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS ALFREDO LENHARDT, EUCLIDES PINTO RIBAS E CRECHE PRO INFANCIA, SOB CODIGOS DO CLIENTE NO 30924543",20000.00,0,,0,,2024,12,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000004546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OS PACIENTES ADAO VOLMAR TORMES E DILMA ANA BERGHER SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 129120087, EMISSAO: 05/09/2025 - COD 3092454337.",,546686,1442.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,546686,,46,17.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-10-21,2025000000532,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,538556,,1,1600.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-10-21,2025000001941,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,538398,,3,1000.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-10-21,2025000001961,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,4627,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,538407,,3,400.00,2024,17,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-10-21,2025000002109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 450/2025 - NFS 15066, EMISSAO: 16/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: GESICA DE CASTRO PINHEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025. CURSO M",,544065,450.00,0,,2025,143,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-10-21,2025000002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000270 - CONTA 0003643,,540998,,5,5656.38,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-10-21,2025000002903,12,Educação,365,Educação Infantil,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2226,Transporte Escolar do Ensino Infantil,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,963,ALBERI SANTOS ALVES DE ARRUDA,PJ,7531658000179,4470003386,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539342,,5,1845.53,2025,163,DPV,2025,23,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-21,2025000002976,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003654,,541037,,8,620.00,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-21,2025000003838,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4628,MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,PJ,34318729000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,540484,,1,4340.00,2024,21,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-21,2025000003946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,2563,FATTO CONFECCOES LTDA,PJ,95269114000148,1090190503,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539955,,1,5320.00,2025,240,DPV,2025,56,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-21,2025000003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,1117,INVERNO GAUCHO COM SAUDE - PORT. SES 322/2025,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003654,,540952,,7,274.17,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-21,2025000004005,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003654,,541049,,5,1155.96,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-21,2025000004143,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,540408,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-21,2025000004145,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,540399,,1,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-21,2025000004162,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003654,,540539,,3,1193.28,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-21,2025000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4491,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000066 - CONTA 0003654,,541095,,7,196.61,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-21,2025000004355,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,538469,,5,4281.99,2025,239,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-21,2025000004356,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4792,BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,PJ,91967067000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,538565,,5,17127.97,2025,239,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-21,2025000004375,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1163,CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0006709,,540906,,3,288.10,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-21,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003686,,540438,,3,1245.87,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-21,2025000004439,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000032 - CONTA 0003686,,540335,,3,843.75,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004451,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1621,0,,,4795,MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC,PJ,6923493000118,,ANULACAO POR VALOR UNITARIO INCORRETO.,-1063.50,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-21,2025000004478,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539937,,1,1620.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-21,2025000004479,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4616,DANIELA DA SILVA SCHUSTER,PF,1774661039,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539946,,1,309.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000004488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539889,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000004489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539906,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539672,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000004491,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539554,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000004492,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539444,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000004493,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539435,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000004494,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539407,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000004495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539321,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000004496,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539333,,1,283.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000004497,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539312,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000004498,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539303,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-10-21,2025000004504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2189/2025 - NF 63.209.876, EMISSAO: 16/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 85/2025 ASS: ANA LAURA MELLO SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/10/202",,542115,2100.00,0,,2025,271,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-10-21,2025000004505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,42,JOAO CARLOS BOPP FILHO,PJ,2815810000121,4470001073,"SUBEMPENHO PROC ADM 2189/2025 - NF 89, EMISSAO: 20/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 90/2025 ASS: ANA LAURA MELLO SANTOS (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/10/2025.",,542131,1740.00,0,,2025,271,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-10-21,2025000004509,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,539973,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-21,2025000004520,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,540020,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-21,2025000004521,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,540390,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-21,2025000004522,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,540381,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-21,2025000004523,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,540326,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-21,2025000004524,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000269 - CONTA 0003643,,540029,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-21,2025000004526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NC 70048 (07/10/25) E NF 141110 (07/10/25) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FIS,,550672,240.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-21,2025000004526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,550672,,2,11.52,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-21,2025000004527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 141111 (07/10/25) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 17,,550767,150.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-21,2025000004527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,550767,,2,7.20,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025000004536,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000052 - CONTA 0006709,,541025,,1,7207.07,2025,81,PRD,2025,12,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025000004537,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4515,LARISSA MACHADO VIANA,PF,2996437004,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROTOCOLO 975/2025 - RESSARCIMENTO - PROCESSO DE TROCA DE MUNICIPIO DO REGISTRO DE  VEICULO DE ACORDO COM A LEI NO 1263/2012, - PLACA JBD4J80 - HOND",,544955,395.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025000004545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 129120087, EMISSAO: 05/09/2025 - COD 3092454337.   -  COMPLEMENTA O VALOR DO EMP 24 SUB 23.",,546760,350.98,0,,2024,12,PRI,2025,63,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025000004545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 129120086, EMISSAO: 05/09/2025 - COD 3092454106.",,546979,1973.14,0,,2024,12,PRI,2025,63,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025000004545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 129593368, EMISSAO: 05/09/2025 - COD 3095505588 - CRECHE.",,546930,2696.80,0,,2024,12,PRI,2025,63,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025000004545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,546930,,3,32.37,2024,12,PRI,2025,63,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025000004545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,546979,,4,23.68,2024,12,PRI,2025,63,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025000004545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,546760,,2,4.21,2024,12,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004547,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032070000000,MATERIAL PARA CERIMONIAL,1500,0,,,4082,GISELE DE MENEZES LINHARES,PJ,41783505000157,,ITENS PERSONALIZADOS (LEMBRANCINHAS),15080.00,0,,0,,2025,278,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004548,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,575,CLAITON DORNELES MENEZES,PF,52555054049,,DESPESA OBJETIVANDO BUSCAR PACIENTE JACQUELINE DA SILVA MARAFIGA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR APOS INTERNACAO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE SAO FRANCISCO - RS. COM DATA D,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004549,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR AS PACIENTES EVANILDA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, DELZUITA PEREIRA DOS REIS, FATIMA ELENIR MELLHO PAZ E NEUZA DA SILVA TRIBINO, PARA REALIZA",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR A ENFERMEIRA PATRICIA TCHTENHAGEN PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL REALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. NO DIA 21/10/,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004551,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,4.4.90.52,449052440000000,OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO,1500,0,,,4803,RX CAMARGO E CIA LTDA,PJ,7411823000159,,"PLACA DE HOMENAGEM 22CMX34CM, COM CHAPA EM ACO INOX E COM MOLDURA DE ALUMINIO 28,5CMX39,5CM E FUNDO DE VELUDO VERMELHO.",1716.00,0,,0,,2025,279,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL NO DIA 21/10/2025, DAS 13:30HS ATE 17:00H, NO AUDITORIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - PRESIDENTE VAR",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004553,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.31,339031010000000,PREMIACOES CULTURAIS,1500,0,,,4803,RX CAMARGO E CIA LTDA,PJ,7411823000159,,"PLACA DE HOMENAGEM 22CMX34CM, COM CHAPA EM ACO INOX E COM MOLDURA DE ALUMINIO 28,5CMX39,5CM E FUNDO DE VELUDO VERMELHO.",429.00,0,,0,,2025,279,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004554,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS/RS QUE SE REALIZARA NO DIA 21/10/2025 DAS 14HS AS 18HS, NO AUDITORIO DO CENTRO DE EVENTOS DA PUCRS NA CIDADE DE PORTO",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004555,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,2500,0,,,201,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,CAIXA DE DISCO TACOGRAFO 7 DIAS,1900.00,0,,0,,2025,262,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004556,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. CONFORME MEMORANDO 3.173/2025, DESPACHO 33 E REQUISICAO 8-282.",1722.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004557,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. CONFORME MEMORANDO 3.173/2025, DESPACHO 33 E REQUISICAO 8-28",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,1621,0,,,4795,MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC,PJ,6923493000118,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 003/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME MEM. 7.073/2025, REQ. 8-284.ESCOVA DENTAL ADULTO COM PROTETOR DE CERDASEMBALAGEM COM 1 UNIDADE.ES",1068.50,0,,0,,2024,3,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004559,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"CORACAO DE GALINHA CONGELADO, PACOTE DE 1KG COM VALIDADE MINIMA DE 3 MESES APOS A ENTREGA, COM ROTULO CONTENDO A IDENTIFICACAO DA EMPRESA FABRICANTE, COM REGISTRO NO SIF",3968.55,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"CORACAO DE GALINHA CONGELADO, PACOTE DE 1KG COM VALIDADE MINIMA DE 3 MESES APOS A ENTREGA, COM ROTULO CONTENDO A IDENTIFICACAO DA EMPRESA FABRICANTE, COM REGISTRO NO SIF",7184.10,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, ISCAS, TIPO PATINHO, PRODUTO CONGELADO, COM NO MAXIMO 10% DE GORDURA. ISENTO DE SEBO, PELANCA, CARTILAGENS E OSSOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM P",10027.80,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004562,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, ISCAS, TIPO PATINHO, PRODUTO CONGELADO, COM NO MAXIMO 10% DE GORDURA. ISENTO DE SEBO, PELANCA, CARTILAGENS E OSSOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM P",4458.90,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004563,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,COMUNICACAO DE DADOS COMUNICACAO DE DADOS - GABINETE,105.00,0,,0,,2025,275,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004564,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,COMUNICACAO DE DADOS COMUNICACAO DE DADOS - PLANEJAMENTO E GESTAO,3699.50,0,,0,,2025,275,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004565,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,COMUNICACAO DE DADOS COMUNICACAO DE DADOS - SEINFRA,15.00,0,,0,,2025,275,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004566,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,COMUNICACAO DE DADOS COMUNICACAO DE DADOS - FINANCAS,150.00,0,,0,,2025,275,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004566,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 141111 (07/10/25) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 17,,550816,150.00,0,,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004566,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,550816,,2,7.20,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004567,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,COMUNICACAO DE DADOS COMUNICACAO DE DADOS - AGRICULTURA,195.00,0,,0,,2025,275,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,COMUNICACAO DE DADOS COMUNICACAO DE DADOS - PINTO RIBAS,480.00,0,,0,,2025,275,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,COMUNICACAO DE DADOS COMUNICACAO DE DADOS - ALFREDO LENHARDT,405.00,0,,0,,2025,275,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1002,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,COMUNICACAO DE DADOS COMUNICACAO DE DADOS - SAUDE,532.50,0,,0,,2025,275,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,COMUNICACAO DE DADOS COMUNICACAO DE DADOS - ASSISTENCIA SOCIAL,240.00,0,,0,,2025,275,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NC 70048 (07/10/25) E NF 141110 (07/10/25) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FIS,,550721,240.00,0,,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,550721,,2,11.52,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004572,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,COMUNICACAO DE DADOS COMUNICACAO DE DADOS - GRALHA AZUL,270.00,0,,0,,2025,275,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000004575,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE POA/RS. DATA DA VIAGEM 30/10/2025 COM SAIDA AS 20:00H E RETORNO PREVISTO DIA 31/10/2025 AS 22:00H, CO",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025002004573,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,46344.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025002004573,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,548091,46344.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025002004573,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,548091,,2,1214.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025002004574,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,4398.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025002004574,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,548120,4398.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NC 70046, NF 141111 E NF 141108  (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (",,551150,405.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551150,,2,19.44,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NC 70054, NF 141111 E NF 141116  (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (",,551354,480.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551354,,2,23.04,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004531,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NC 70050, NF 141111 E NF 141112  (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (",,551245,270.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004531,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551245,,2,12.96,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004532,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 -  NF 141111  (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) E,,551552,105.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004532,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551552,,2,5.04,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004533,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NC 70051 E NF 141113  (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO C,,551449,532.50,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004533,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551449,,2,25.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004534,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NC 70052 E NF 141114 (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CO,,550932,195.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004534,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,550932,,2,9.36,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004535,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 141109 (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM,,551041,15.00,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000004535,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551041,,2,0.72,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004563,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 -  NF 141111  (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) E,,551601,105.00,0,,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004563,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551601,,2,5.04,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004565,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 -  NF 141109 (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM,,551090,15.00,0,,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004565,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551090,,2,0.72,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004567,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NC 70052 E NF 141114 (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO CO,,550995,195.00,0,,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004567,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,550995,,2,9.36,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NC 70054, NF 141111 E NF 141116  (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (",,551403,480.00,0,,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551403,,2,23.04,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NC 70046, NF 141111 E NF 141108  (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (",,551199,405.00,0,,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551199,,2,19.44,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NC 70051 E NF 141113  (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (FISCAL DO C,,551506,532.50,0,,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551506,,2,25.56,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004572,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NC 70050, NF 141111 E NF 141112  (07/10/2025) - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC ADM 964/2025 - ASS: ADREANO WEBER FINGER (",,551308,270.00,0,,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000004572,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551308,,2,12.96,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000004576,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1500,0,,,673,NATIVA RADIODIFUSAO S.A.,PJ,1826385000103,,SERVICO DE RADIOFUSAO,3000.00,0,,0,,2025,274,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000004577,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039992400000,SERVICOS DE SEGURANCA,1500,0,,,4804,BELICA SEGURANCA PRIVADA SLU LTDA,PJ,48552678000103,,"CONTRATACAO DE 4 PROFISSIONAIS HABILITADOS EM SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA, UNIFORMIZADOS E COM REGISTRO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA OU ORGAO EQUIVALENTE DURANT",800.00,0,,0,,2025,280,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000004578,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1500,0,,,4805,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO,2280.00,0,,0,,2025,280,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000004579,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1500,0,,,1425,MARCIO KISNER,PJ,2878947000125,,"PALCO DE 8MX5M E 0,50CM DE ALTURA, COBERTURA DE 10MX5M COM ESCADA, CONTENDO CORRIMAO E TABLADO DE MADEIRA, COMPENSADO DE 18MM.PAVILHAO CONSTITUIDO EM ESTRUTURA METALICA,",16600.00,0,,0,,2025,280,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000004580,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,4657,TIAGO EVANDRO DOMINGUES POMINA,PJ,26396193000135,,"SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAOLOCACAO DE ESTRUTURA COMPLETA DE PAINEL DE LED 4MX2M PARA USO EM EVENTOS, CONTEMPLANDO, NO MINIMO AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO D",8230.00,0,,0,,2025,280,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000004581,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,4806,DANIELE BARROS VARGAS FURTADO,PJ,50328813000183,,COFFEE BREAK,9462.00,0,,0,,2025,283,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000004582,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,1968,SABRINA MONTEIRO DA ROCHA,PJ,11296099000137,,SHOW PIROTECNICO,8600.00,0,,0,,2025,282,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000004583,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1500,0,,,4095,JOSI RECREACOES,PJ,43905665000157,,ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS,4030.00,0,,0,,2025,281,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,"SUBEMPENHO OUTUBRO/2025 - ? NF 132325843, EMISSAO: 08/10/25  - COD 4002961281?;  ? NF 132474872, EMISSAO: 09/10/25  - COD 4002955382? E  ? NF 132325842, EMISSAO: 08/10/25",,551661,272.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551661,,104,3.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO OUTUBRO/2025 - FATURA 167263966, EMISSAO: 04/09/2025 - COD 20486073.",,551906,339.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551906,,18,16.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO OUTUBRO/2025 - FATURA 167256902, EMISSAO: 07/10/2025 - COD 23912774.",,551977,261.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551977,,42,12.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO OUTUBRO/2025 - FATURA 167268167, EMISSAO: 04/09/2025 - COD 2296870",,551755,269.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551755,,20,12.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-10-23,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,"SUBEMPENHO PROC ADM 508/2025 - NF 63179688, EMISSAO: 15/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LEONARDO RIBEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.",,552339,944.00,0,,2025,129,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-23,2025000004016,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2027/2025 - NFS 3899, EMISSAO: 30/09/2025 - INSCRICAO CURSO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N 14.133/2021 - SERVIDORA DANIELA DA",,552374,599.40,0,,2025,97,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-23,2025000004016,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,552374,,2,28.77,2025,97,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-23,2025000004017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2027/2025 - NFS 3899, EMISSAO: 30/09/2025 - INSCRICAO CURSO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N 14.133/2021 - SERVIDORA MARCIA CRA",,552437,599.40,0,,2025,97,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-23,2025000004017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,552437,,2,28.77,2025,97,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-23,2025000004018,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2027/2025 - NFS 3899, EMISSAO: 30/09/2025 - INSCRICAO CURSO: ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021? , A SERVIDORA: FLAV",,552483,599.40,0,,2025,97,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-23,2025000004018,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,552483,,2,28.77,2025,97,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-23,2025000004019,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2027/2025 - NFS 3899, EMISSAO: 30/09/2025 - INSCRICAO CURSO: ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133/2021? , A SERVIDORA: AMAN",,552529,599.40,0,,2025,97,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-23,2025000004019,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,552529,,2,28.77,2025,97,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-23,2025000004059,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"SUBEMPENHO OUTUBRO/2025 - FATURA 167268167, EMISSAO: 04/09/2025 - COD 2296870 - COMPLEMENTA O VALOR DO EMP 47 SUB 09.",,551844,15.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-23,2025000004059,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,551844,,2,0.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-23,2025000004095,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS,,472817,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,"DESPESA COM PASSSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ?16A CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - 2025?, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 0",-149.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-10-23,2025000004096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,551809,-149.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-23,2025000004096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,485,ANA LAURA DE MELLO SANTOS,PF,77158865053,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,472826,,2,-149.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-23,2025000004100,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,471725,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-23,2025000004127,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,481041,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-23,2025000004370,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3185,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2502/2025 - NF 118439, EMISSAO: 13/0/2025 - TERMO DE TECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 20/10/2025.",,552692,274.98,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-23,2025000004370,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3185,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,552692,,2,3.30,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-23,2025000004400,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,529197,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-23,2025000004401,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,529232,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-23,2025000004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,529218,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-23,2025000004403,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,529209,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-07,2025-10-23,2025000004404,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,529183,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-23,2025000004428,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,529831,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-23,2025000004461,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,534952,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-23,2025000004481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4800,PAULO CESAR DA SILVA GUTERRES,PF,94180512068,,PRESTACAO DE CONTAS,,536978,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-23,2025000004482,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4800,PAULO CESAR DA SILVA GUTERRES,PF,94180512068,,PRESTACAO DE CONTAS,,536987,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-23,2025000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,537622,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-10-23,2025000004508,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 69, EMISSAO: 01/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - PROC ADM 2482/2025 - ASS: GIOVANI LUIZ MARTINI (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/10/2025.",,552169,9212.00,0,,2023,1,CPC,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-10-23,2025000004508,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,552169,,2,185.16,2023,1,CPC,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004584,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,4807,E ADAM PRODUCOES - J M PRODUCOES,PJ,17896183000178,,PRESTACAO DE SHOW MUSICAL,19000.00,0,,0,,2025,110,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.,2660.70,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004586,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA.,3547.60,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004587,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA O SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO, CONFORME SEGUE:DANIELA DA SILVA SCHUSTER",886.90,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004588,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.,17738.00,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004589,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS.,29436.64,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004590,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS,15077.30,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALS",57139.10,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004603,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,2500,1001,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME SEGUE:PROFESSORES DO ENSINO INFANTILSERV",18669.32,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004604,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO DESPORTO,2660.70,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004605,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,1002,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.,40575.68,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004606,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISTICO E CULTURAL.",4434.50,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004607,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.,4434.50,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004608,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO ?CONEXAO CNM?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/11/2025, NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS. DATA DA VIAGEM 10/11/2025 A",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004609,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO ?CONEXAO CNM?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/11/2025, NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS",47.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000004610,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III WORKSHOP GAUCHO DE MUDANCAS CLIMATICAS?, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07/11/2025, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL. DATA DA",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000071,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000271 - CONTA 0003643,,541934,,8,1990.00,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-10-24,2025000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,SUBEMPENHO PROC ADM 2519/2025 - NF 217813. EMISSAO: 17/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (P,,556899,15.15,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-10-24,2025000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,556899,,6,0.18,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-10-24,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,SUBEMPENHO REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - RECIBO ASS: MARIA NILZA ROSA GARCIA (LOCATARIA).,,557702,1745.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-10-24,2025000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000271 - CONTA 0003643,,541572,,27,1479.49,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-10-24,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 2427, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/10/2",,556850,7354.20,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-10-24,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,556850,,26,353.00,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-10-24,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 2449, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/10/2",,557814,20306.21,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-10-24,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 2440, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/10/2",,557468,5252.99,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-10-24,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 2433, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 26 - PROC ADM 927/2025 - ASS: ADREANO W. FINGER (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/10/2",,556945,1828.26,0,,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-10-24,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,557468,,37,252.14,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-10-24,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,556945,,36,87.76,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-10-24,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,557814,,40,974.70,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-10-24,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,"SUBEMPENHO USO DE ESPACO EM REPOSITORIO DE DADOS PARA BACKUP EM NUVEM - PERIODO 17/09 A 16/10/2025 - 1016,50GB. (SETEMBRO/OUTUBRO DE 2025) - NFS 112, EMISSAO: 17/10/2025",,554672,2550.00,0,,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-10-24,2025000002109,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,833,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE,PJ,73471963002352,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000099 - CONTA 0003676,,544065,,1,450.00,2025,143,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,9,OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-10-24,2025000002113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,53,SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV - FMAS - RECURSO FEDE,2068,MANUTENCAO DO PROGRAMA (ATIVIDADES) SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0005913,,540640,,22,900.00,2024,169,PRD,2024,27,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-10-24,2025000002507,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000271 - CONTA 0003643,,541822,,3,634.03,2025,50,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-10-24,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,"SUBEMPENHO PROC ADM 1642/2025 - NF 9998, EMISSAO: 20/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 12 - ASS: ALEXANDRE DALBOSCO (FISCAL DO CONTRATO) EM 20/10/2025.",,554684,341.20,0,,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-10-24,2025000003405,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000271 - CONTA 0003643,,541877,,3,634.03,2025,80,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-10-24,2025000003492,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,"SUBEMPENHO PROC ADM 1198/2025 - NF 92981, EMISSAO: 20/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LARISSA SEBALHOS DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/10/2025.",,554217,1024.60,0,,2025,210,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-10-24,2025000003492,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,554217,,6,12.30,2025,210,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-24,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3438,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000271 - CONTA 0003643,,541737,,10,1060.30,2025,35,DPV,2025,5,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-24,2025000003556,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1510/2025 - NFS 3423 EMISSAO: 27/08/2025 - INSCRICAO DE CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS - ANA LAURA DE MELLO SANTOS E LUISIANE NOLIBOS PE,,554785,1332.00,0,,2025,86,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-24,2025000003556,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,554785,,2,63.94,2025,86,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-24,2025000003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 981374 EMISSAO: 23/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 23/10/2025.,,554927,170.40,0,,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-24,2025000003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,554927,,6,2.55,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025000003839,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003673,,531361,,7,410.02,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003673,,532189,,12,410.02,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-24,2025000003840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003673,,532349,,13,410.02,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-10-24,2025000003863,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0006709,,521063,,3,3501.20,2025,241,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-10-24,2025000003864,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,4420,OFICINA MECANICA SILVA E PAZATTO LTDA,PJ,92022946000177,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000054 - CONTA 0006709,,521072,,3,738.00,2025,241,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-24,2025000003921,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 15524, EMISSAO: 23/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 16/10/2025.",,554963,120.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-24,2025000003921,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,554963,,2,1.44,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-24,2025000003922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 15454, EMISSAO: 14/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 16/10/2025.",,555232,60.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-24,2025000003922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,555232,,2,0.72,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-24,2025000003923,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 15455, EMISSAO: 14/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 16/10/2025.",,555180,494.40,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-24,2025000003923,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,555180,,2,5.93,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-24,2025000003924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 15456, EMISSAO: 14/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 16/10/2025.",,555131,20.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-24,2025000003924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,555131,,2,0.24,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-24,2025000003925,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 15457, EMISSAO: 14/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 16/10/2025.",,555067,327.20,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-24,2025000003925,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,555067,,2,3.93,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-10-24,2025000003935,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 15458, EMISSAO: 14/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 16/10/2025.",,555009,100.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-24,2025000003935,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,555009,,2,1.20,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-24,2025000003988,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1796/2025 - NFS 3866, EMISSAO: 30/09/2025 - INSCRICAO CURSO: O CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE COBRANCA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PRED",,552755,1332.00,0,,2025,95,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-24,2025000003988,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,552755,,2,63.94,2025,95,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-24,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2497/2025 - NF 438052, EMISSAO: 16/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 20/10/2025 E 21/10/2025.",,552977,606.45,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-24,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2497/2025 - NF 437034, EMISSAO: 10/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 20/10/2025.",,552889,695.84,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-24,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,552889,,6,8.35,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-24,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,552977,,7,7.28,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-24,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2514/2025 - NF 556781, EMISSAO: 13/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 21/10/2025.",,554730,139.60,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-24,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,554730,,4,1.68,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-24,2025000004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4775,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000456,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003654,,537019,,4,-948.48,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-24,2025000004016,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000271 - CONTA 0003643,,552374,,3,570.63,2025,97,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-24,2025000004017,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000271 - CONTA 0003643,,552437,,3,570.63,2025,97,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-24,2025000004018,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000271 - CONTA 0003643,,552483,,3,570.63,2025,97,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-24,2025000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4783,WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,43025186000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003654,,537771,,2,-275.88,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-10-24,2025000004070,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 153/2025 - NF 1656, EMISSAO: 15/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: COMISSAO DE RECEBIMENTO (PORTARIA 7101/2025) EM 21/10/2025.",,555336,14437.50,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-24,2025000004070,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,555336,,2,173.25,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-24,2025000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003673,,532398,,9,613.55,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-24,2025000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003673,,532247,,8,613.55,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-24,2025000004141,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000019 - CONTA 0003673,,531484,,5,806.70,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000004160,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4790,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003654,,537212,,4,-1066.45,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4783,WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,43025186000146,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000065 - CONTA 0003654,,537780,,2,-158.40,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000004164,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4790,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000064 - CONTA 0003654,,537258,,4,-339.38,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1746,MEDIGRAM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4470877000105,9030333397,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2529/2025 - NF 59036. EMISSAO: 10/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS,,555290,28.58,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1746,MEDIGRAM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4470877000105,9030333397,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,555290,,2,0.34,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-24,2025000004359,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4545,TAG - TECNOLOGIA DE APOIO E GESTAO LTDA,PJ,33256506000115,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000271 - CONTA 0003643,,541964,,1,2093.31,2024,216,DPV,2024,36,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-24,2025000004368,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,SUBEMPENHO PROC ADM 2533/2025 - NF 372993. EMISSAO: 14/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (P,,557419,1983.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-24,2025000004368,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,557419,,2,23.80,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-24,2025000004370,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3185,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0006709,,552692,,3,271.68,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-24,2025000004379,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,SUBEMPENHO PROC ADM 2533/2025 - NF 372992. EMISSAO: 14/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (P,,557231,1385.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-24,2025000004379,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,557231,,2,16.62,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-24,2025000004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2525/2025 - NF 5615. EMISSAO: 14/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS,,556189,1466.02,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-24,2025000004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,556189,,2,17.59,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-24,2025000004455,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2064,"DESENVOLVER ACOES JUNTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E COMUNIDADE EM GERAL",3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,4095,JOSI RECREACOES,PJ,43905665000157,,"SUBEMPENHO PROC ADM 2111/2025 - NFS 33, EMISSAO: 21/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 91/2025 ASS: SUELEN TRINDADE DE AYRES (FISCAL DE CONTRATO) EM 21/10/2025.",,553121,4770.00,0,,2025,269,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-24,2025000004459,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,530830,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-10-24,2025000004504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,3074,FERNANDA RODRIGUES MACHADO,PJ,12333586000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000271 - CONTA 0003643,,542115,,1,2100.00,2025,271,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-10-24,2025000004505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,42,JOAO CARLOS BOPP FILHO,PJ,2815810000121,4470001073,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000271 - CONTA 0003643,,542131,,1,1740.00,2025,271,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-10-24,2025000004508,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3336,AUGUSTA HARTMANN,PJ,27621621000149,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000053 - CONTA 0006709,,552169,,3,9026.84,2023,1,CPC,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-24,2025000004528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 948897, NFS 11107, NFS 141114, NFS 1411111 E NC 70049 E NC 70044, EMISSAO: 07/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC",,554353,3699.50,0,,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-24,2025000004528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,554353,,2,177.58,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-24,2025000004537,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4515,LARISSA MACHADO VIANA,PF,2996437004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000271 - CONTA 0003643,,544955,,1,395.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-24,2025000004541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2423/2025 - COMPLEMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO PROMOVIDO PELA AMCENTRO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA, REALIZADO NO DIA 09",,554263,45.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-24,2025000004542,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2493/2025 - DIARIA - CONDUCAO DO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PLASTICA NO HOSPITAL DE PORTO ALEGR,,553085,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-24,2025000004543,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2494/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINA,,553058,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-24,2025000004546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2492/2025 - DIARIA - CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO,,553188,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000004548,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,575,CLAITON DORNELES MENEZES,PF,52555054049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2515/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE NO HOSPITAL DE SAO FRANCISCO - RS. COM DATA DE VIAGEM NO DIA 21/10/2025,,554190,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000004549,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2512/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO/RS. DATA DE VIAGEM: 2,,554199,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2516/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR A ENFERMEIRA PATRICIA TCHTENHAGEN PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL REALIZADO,,554208,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2505/2025 - DIARIA -  CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL NO DIA 21/10/2025, DAS 13:30HS ATE 17:00H, NO AUDITORIO DO HOSPITAL MATERNO INFANT",,553179,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000004554,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2504/2025 - DIARIA - PARTICIPACAO DE REUNIAO DO COSEMS/RS QUE SE REALIZARA NO DIA 21/10/2025. VEICULO OFICIAL DE MARCA FIAT, MODELO ARGO. C",,553103,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000004564,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 948897, NFS 11107, NFS 141114, NFS 1411111 E NC 70049 E NC 70044, EMISSAO: 07/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC",,554402,3699.50,0,,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000004564,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,554402,,2,177.58,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000004575,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2513/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. DATA DA VIAGEM 30/10/2025.,,554293,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-24,2025000004610,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2531/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO ?III WORKSHOP GAUCHO DE MUDANCAS CLIMATICAS?, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07/11/202",,554494,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004611,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,4808,"NOVA - ASSESSORIA LEGISLATIVA, CURSOS E TREINAMENT",PJ,52022158000166,,TREINAMENTO ?GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES?,7500.00,0,,0,,2025,112,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004612,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"EMPENHO COM FIM DE COMPLEMENTAR VALOR DO EMPENHO 4564/2025, CONFORME DESPACHO 50-964/2025, NO VALOR DE R$: 336,00 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)",336.00,0,,0,,2025,275,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004612,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO SETEMBRO/2025 - NF 948897, NFS 11107, NFS 141114, NFS 1411111 E NC 70049 E NC 70044, EMISSAO: 07/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 48 - PROC",,554448,336.00,0,,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004612,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,554448,,2,16.13,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004613,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR ODETE SILVA DE CRISTO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS EM JULIO DE,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,4809,COTEF - CENTRO DE ORIENT. EM TRIBUTOS E ESTUDOS FA,PJ,2520698000100,,CURSO: FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL - DO TERMO DE INICIO DE FISCALIZACAO AO TERMO DE ENCERRAMENTO,800.00,0,,0,,2025,113,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004615,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OS PACIENTES: MARIA MARGARETH GRAZZIOLI, LOIVA MARTINS BERGER, JENIFER PALOMA MACHADO GAIER, JANAINA FERRAZ MARQUES, FLABIO DOS SANTOS E ALEX",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004616,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4811,DAIANE BUJES DA SILVA,PJ,58505948000189,,ORGANIZACAO DO TORNEIO DE ANIVERSARIO DE ITAARA CONTENDO: ORGANIZACAO GERAL DO EVENTO; PRODUCAO E ENTREGA DOS CONVITES AS ENTIDADES CONVIDADAS; EQUIPE DE ARBITRAGEM; DIVU,13980.00,0,,0,,2025,267,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004617,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4810,LETICIA PEREIRA AGUIAR LTDA,PJ,54738178000163,,COPA FEMININA DE FUTEBOL 7/2025 (COPA 30 ANOS DE ITAARA): ORGANIZACAO GERAL DO EVENTO; PRODUCAO DOS CONVITES E ENTREGA AS ENTIDADES CONVIDADAS; EQUIPE DE ARBITRAGEM; PROD,14700.00,0,,0,,2025,267,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004618,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,4744,PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA.,PJ,6173474000111,,"BRITA NO 1 COM GRANULOMETRIA VARIANDO DE 9,5 MM E 19 MM. (AMPLA CONCORRENCIA) PORTOZAN",41000.00,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004619,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,4804,BELICA SEGURANCA PRIVADA SLU LTDA,PJ,48552678000103,,SECRVICOS DE SEGURANCA PARA O TORNEIO DE ANIVERSARIO DE ITAARA - 4 (QUATRO) PROFISSIONAIS - 3 (TRES) HOMENS E 1 (UMA) MULHER (EM CADA DIA) E PARA A COPA FEMININA REGIONAL,2880.00,0,,0,,2025,286,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR HELVIO MACHADO / LUCIANA LUZ MORAIS / ROSANE APARECIDA DOS SANTOS MORAES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003676,,546686,,47,1425.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000028,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003676,,551661,,105,269.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000036,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003676,,551906,,19,323.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003676,,535942,,45,1782.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000039,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003676,,551977,,43,249.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000047,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003676,,551755,,21,256.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-10-28,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,552339,,7,944.00,2025,129,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-10-28,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,552339,,5,944.00,2025,129,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-10-28,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,552339,,6,-944.00,2025,129,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-10-28,2025000002093,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,556850,,27,7001.20,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-10-28,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,556945,,38,1740.50,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-10-28,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,557468,,39,5000.85,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-10-28,2025000002098,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040210000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,1220,PIERRE PAZ,PJ,3622593000116,1090259457,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554672,,6,2550.00,2023,241,DPV,2023,14,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-28,2025000002812,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 4432/2025 - DESPACHO 43 - RECIBO 36041, EMISSAO: 06/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 154/2025 - ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 17/",,558457,28.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-28,2025000002813,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,"SUBEMPENHO MEMORANDO 4432/2025 - DESPACHO 44 - RECIBO 37049, EMISSAO: 20/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 155/2025 - ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/",,558484,23.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-28,2025000002818,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003676,,536101,,16,337.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-28,2025000002834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,16,INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4178,NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIR,PJ,10176887000127,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554684,,7,341.20,2024,94,DPV,2024,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-10-28,2025000003031,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1289/2025 - NF 4018. EMISSAO: 13/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS,,558649,248.90,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-28,2025000003118,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003676,,536119,,11,267.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-10-28,2025000003492,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,2885,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788006583,1090371621,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003654,,554217,,7,1012.30,2025,210,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-10-28,2025000003502,12,Educação,122,Administração Geral,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,4748,SOBRELAR COBERTURAS LTDA,PJ,44033944000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 946/2025 - NF 79. EMISSAO: 16/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO ODAIR JOSE VEDOVATTO (FISCAL DE CONTRATO) EM 21/10/202,,561411,10116.16,0,,2025,192,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-28,2025000003556,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554785,,3,1268.06,2025,86,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-28,2025000003921,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554963,,3,118.56,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-28,2025000003921,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000273,,554963,,4,-118.56,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-28,2025000003922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,555232,,3,59.28,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-28,2025000003922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000273,,555232,,4,-59.28,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-28,2025000003923,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000273,,555180,,4,-488.47,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-28,2025000003923,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,555180,,3,488.47,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-28,2025000003924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000273,,555131,,4,-19.76,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-28,2025000003924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,555131,,3,19.76,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-28,2025000003925,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,555067,,3,323.27,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-28,2025000003925,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000273,,555067,,4,-323.27,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-28,2025000003935,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000273,,555009,,4,-98.80,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-28,2025000003935,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,555009,,3,98.80,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-28,2025000003988,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,552755,,3,1268.06,2025,95,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-28,2025000003988,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,552755,,5,1268.06,2025,95,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-28,2025000003988,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,552755,,4,-1268.06,2025,95,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-28,2025000003989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1862/2025 - NF 4910 E 4911 - EMISSAO: 23/09/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA JULIANA APARECIDA MONTEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 21/,,558466,1608.00,0,,2025,96,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-28,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,SUBEMPENHO PROC ADM 2550/2025 - NF 438947. EMISSAO: 21/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (P,,561341,960.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-28,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003654,,552889,,8,687.49,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-28,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,561341,,10,11.52,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-28,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000067 - CONTA 0003654,,552977,,9,599.17,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-28,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,SUBEMPENHO PROC ADM 2546/2025 - NF 1284919. EMISSAO: 17/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (,,558195,160.80,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-28,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,558195,,8,1.93,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-28,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3184,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000068 - CONTA 0003654,,554730,,5,137.92,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-28,2025000004001,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4775,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000456,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000068 - CONTA 0003654,,537019,,5,948.48,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-28,2025000004019,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0006709,,552529,,3,570.63,2025,97,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-28,2025000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4783,WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,43025186000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000068 - CONTA 0003654,,537771,,3,275.88,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-28,2025000004052,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,PRESTACAO DE CONTAS,,467175,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-28,2025000004057,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,PRESTACAO DE CONTAS,,469664,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-28,2025000004059,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003676,,551844,,3,14.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-28,2025000004143,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,540408,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-28,2025000004145,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PRESTACAO DE CONTAS,,540399,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-28,2025000004160,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4790,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000068 - CONTA 0003654,,537212,,5,1066.45,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-28,2025000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4783,WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,43025186000146,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000068 - CONTA 0003654,,537780,,3,158.40,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-28,2025000004164,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4790,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000068 - CONTA 0003654,,537258,,5,339.38,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-28,2025000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1746,MEDIGRAM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4470877000105,9030333397,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000068 - CONTA 0003654,,555290,,3,28.24,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-28,2025000004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,SUBEMPENHO PROC ADM 2550/2025 - NF 438946. EMISSAO: 21/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS FLORES (P,,561295,3583.78,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-28,2025000004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,561295,,2,43.01,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-28,2025000004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4775,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA,PJ,5439635000456,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0006709,,537472,,5,443.61,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-28,2025000004374,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000055 - CONTA 0006709,,541218,,3,577.87,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-28,2025000004379,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000068 - CONTA 0003654,,557231,,3,1368.38,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-28,2025000004437,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3489,JACIR LEANDRO RODRIGUES DA SILVA,PF,77152530068,,PRESTACAO DE CONTAS,,529866,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-28,2025000004455,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2064,"DESENVOLVER ACOES JUNTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E COMUNIDADE EM GERAL",3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,4095,JOSI RECREACOES,PJ,43905665000157,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,553121,,3,4770.00,2025,269,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-28,2025000004455,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2064,"DESENVOLVER ACOES JUNTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E COMUNIDADE EM GERAL",3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,4095,JOSI RECREACOES,PJ,43905665000157,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,553121,,1,4770.00,2025,269,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-28,2025000004455,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2064,"DESENVOLVER ACOES JUNTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E COMUNIDADE EM GERAL",3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,4095,JOSI RECREACOES,PJ,43905665000157,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,553121,,2,-4770.00,2025,269,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-28,2025000004475,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3187,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,85247385000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2545/2025 - NF 41798. EMISSAO: 20/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS,,558387,6607.50,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-28,2025000004475,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3187,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,85247385000149,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,558387,,2,79.29,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-28,2025000004488,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,539889,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-28,2025000004489,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,PRESTACAO DE CONTAS,,539906,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-28,2025000004491,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,539554,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-28,2025000004495,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS,,539321,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-28,2025000004496,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4241,LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO,PF,80904157091,,PRESTACAO DE CONTAS,,539333,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-28,2025000004498,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,539303,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000004521,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,540390,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000004523,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,540326,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000004526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,550672,,3,228.48,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000004527,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,550767,,3,142.80,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000004528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554353,,3,3521.92,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000004529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,551150,,3,385.56,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000004530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,551354,,3,456.96,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000004531,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,551245,,3,257.04,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000004532,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,551552,,3,99.96,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000004533,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,551449,,3,506.94,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000004534,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,550932,,3,185.64,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000004535,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,551041,,3,14.28,2022,261,PRD,2023,13,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,554263,,1,45.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,554263,,2,-45.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,4662,BIBIANA MARIA WRASSE ABREU,PF,2075248079,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554263,,3,45.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004542,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,553085,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004542,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,553085,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004542,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,553085,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004543,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,553058,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004543,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,553058,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004543,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,553058,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003676,,546760,,5,346.77,2024,12,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003676,,546979,,7,1949.46,2024,12,PRI,2025,63,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000100 - CONTA 0003676,,546930,,6,2664.43,2024,12,PRI,2025,63,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,553188,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,553188,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-28,2025000004546,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,553188,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004548,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,575,CLAITON DORNELES MENEZES,PF,52555054049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,554190,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004548,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,575,CLAITON DORNELES MENEZES,PF,52555054049,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,554190,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004548,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,575,CLAITON DORNELES MENEZES,PF,52555054049,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554190,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004549,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554199,,3,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004549,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,554199,,2,-90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004549,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,554199,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554208,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,554208,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,554208,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,553179,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,553179,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,553179,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004554,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,553103,,3,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004554,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,553103,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004554,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,553103,,2,-180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004556,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 3173/2025 - PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 (SETEMBRO/2025).",,558607,1722.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004557,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO MEMORANDO 3173/2025 - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 (SETEMBRO/2025).",,558634,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004563,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,551601,,3,99.96,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004564,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554402,,3,3521.92,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004565,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,551090,,3,14.28,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004566,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,550816,,3,142.80,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004567,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,550995,,3,185.64,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,551403,,3,456.96,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,551199,,3,385.56,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004570,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,551506,,3,506.94,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,550721,,3,228.48,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004572,12,Educação,365,Educação Infantil,2,Apoio Administrativo,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,551308,,3,257.04,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004575,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000272 - CONTA 0003643,,554293,,1,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004575,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000272,,554293,,2,-450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000004575,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4615,CARLOS ALBERTO CRESPO MUNOZ,PF,56874456091,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554293,,3,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-28,2025000004608,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2520/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO EVENTO INTITULADO ?CONEXAO CNM?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/11/2025, NA CIDADE DE",,558693,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-28,2025000004609,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2520/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO EVENTO INTITULADO ?CONEXAO CNM?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/11/2025, NA CIDADE D",,558702,47.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-28,2025000004610,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2449,MARCOS ANTONIO BONFIM SUDERIO,PF,31015263372,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554494,,1,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-10-28,2025000004612,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,3457,AVATO TECNOLOGIA LTDA,PJ,7756651000155,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000273 - CONTA 0003643,,554448,,3,319.87,2025,275,PRD,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000004621,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,2315,LEILA WILM,PF,36331848053,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO ?CONEXAO CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS? QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE REST",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000004622,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA NA CIDADE DE SAO PEDRO DO SUL.DATA DA VIAGEM 24/10/2025, COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 14:00H, CONFORM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000004623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR EMERSON LUIZ LOPES SILVEIRA PARA REALIZAR UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 28/10/2025, COM SAIDA AS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000004624,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR DORALINO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 27/10/2025, COM SAIDA AS 12:00H E RETORNO AS 1",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000004625,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OS PACIENTES: AZILDA MORALLES POLLETTI E CHARLISE DOS SANTOS DA SILVA, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTAMOLOGIA, NO H",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000004627,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,"COMPRA REFERENTE AO PREGAO 02/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME 6.496/2025.FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML",48.00,0,,0,,2025,2,PRE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000004628,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,8869.00,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000004629,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,1001,,,2315,LEILA WILM,PF,36331848053,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO ?CONEXAO CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS?, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11",47.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000004631,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,255,VOLNEI ROCHA AVILA,PF,41235029034,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III WORKSHOP GAUCHO DE MUDANCAS CLIMATICAS?, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07/11/2025, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL. DATA DA",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. NF: 133139082 EMISSAO: 14/10/2025. COD 4003273088,,564856,34.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,564856,,20,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000025,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003676,,564856,,21,34.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. NF: 133139081 EMISSAO: 14/10/2025. COD 4003273081,,565134,34.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003676,,565134,,47,34.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000027,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,565134,,46,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. NF: 132796001 EMISSAO: 11/10/2025. COD 3095719385,,561452,206.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,561452,,38,2.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003676,,561452,,39,203.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. FATURA 168530970 EMISSAO: 20/10/2025. COD 24607835,,566376,271.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,566376,,46,13.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. FATURA 168426390 EMISSAO: 20/10/2025. COD 27074153,,566494,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. FATURA 168303108 EMISSAO: 17/10/2025. COD 25983717,,566527,139.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. FATURA 168428488 EMISSAO: 20/10/2025. COD 25876830,,566307,406.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO OUTUBRO/2025 - NF 63727367, EMISSAO: 08/10/2025 - PERIODO 06/09/2025 A 05/10/2025. TEL: 55 99623-1323.",,565063,168.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,565063,,43,8.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000049,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003676,,565063,,44,160.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO OUTUBRO/2025 - NF 63727364, EMISSAO: 08/10/2025 - PERIODO 06/09/2025 A 05/10/2025. TEL: 55 99623-1328.",,564339,30.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003676,,564339,,25,29.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,564339,,24,1.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,"SUBEMPENHO OUTUBRO/2025 - NF 63727363, EMISSAO: 08/10/2025 - PERIODO 06/09/2025 A 05/10/2025. TEL: 55 99623-1324.",,564660,41.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,564660,,22,1.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000051,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,2429,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,2558157001720,962949477,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003676,,564660,,23,39.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-29,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025 - RETENCAO PASEP - 28/10/2025 - DESPACHO 29 -  MEM 4254/2025.,,565843,6603.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-10-29,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025 - RETENCAO PASEP - 28/10/2025 - DESPACHO 29 -  MEM 4254/2025.,,565852,514.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-29,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,565852,,120,394.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-29,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,565852,,121,119.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-29,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,565843,,122,4692.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-10-29,2025000000157,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,,,,,141,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PJ,394460000141,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO PASEP,,565843,,123,1911.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-10-29,2025000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,36,ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,2078,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4484,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000057 - CONTA 0006709,,556899,,7,14.97,2023,6,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-10-29,2025000000971,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,2390,MARIA NILZA ROSA GARCIA,PF,67777724053,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,557702,,6,1745.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-10-29,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,"SUBEMPENHO PROOC ADM 508/2025 - NF 63338087, EMISSAO: 24/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: LEONARDO SANTOS RIBEIRO (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/10/2025.",,568508,4044.00,0,,2025,129,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-10-29,2025000002606,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 936/2025 - NF 2356 EMISSAO: 29/06/2025 - INSCRICAO DE CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE,,568517,1332.00,0,,2025,55,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-10-29,2025000002606,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,568517,,2,63.94,2025,55,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-29,2025000002812,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,558457,,4,28.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-29,2025000002813,10,Saúde,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.36,339036990100000,SERVICOS CARTORARIOS,,,,,4492,ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO,PF,3666258964,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000041 - CONTA 0003671,,558484,,3,23.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-10-29,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025. NF: 132978189 EMISSAO: 14/10/2025. COD 3090770092,,561531,115.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-29,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,561531,,8,1.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-29,2025000003500,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,123,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000101 - CONTA 0003676,,561531,,9,114.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-29,2025000003502,12,Educação,122,Administração Geral,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,4748,SOBRELAR COBERTURAS LTDA,PJ,44033944000130,,EST PAGAMENTO EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,561411,,2,-10116.16,2025,192,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-29,2025000003502,12,Educação,122,Administração Geral,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,4748,SOBRELAR COBERTURAS LTDA,PJ,44033944000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,561411,,1,10116.16,2025,192,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-29,2025000003594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4759,DANIELE LUDTKE HINERASKY,PF,733703046,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003686,,554927,,7,167.85,2025,57,CHP,2025,47,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-10-29,2025000003617,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 4555, EMISSAO: 06/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 33 - PROC ADM 1386/2025 - ASS:  JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/",,568161,17470.79,0,,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-10-29,2025000003617,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,568161,,8,838.60,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-29,2025000003627,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4763,ARILSON LONDERO RIGHI,PJ,34554232000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1645/2025 - NFS 2158, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 120/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA EM 02/09/2025.",,567934,2200.00,0,,2025,234,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-29,2025000003628,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4763,ARILSON LONDERO RIGHI,PJ,34554232000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1645/2025 - NFS 2183, EMISSAO: 01/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 120/2025 - ASS: JOSE C. S. DE OLIVEIRA EM 02/09/2025.",,567951,7770.00,0,,2025,234,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-29,2025000003865,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4682,G. BOLZAN LTDA - GRUPO ACGM,PJ,28125764000122,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 88, EMISSAO: 14/10/2025 - RELATORIO DE FISCALIZACAO - ASS: ELISIANE DE J. S. ZIEGLER (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/10/2025.",,565861,1500.00,0,,2025,89,PRI,2025,55,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-29,2025000003921,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,554963,,5,118.56,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-29,2025000003922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,555232,,5,59.28,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-29,2025000003923,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,555180,,5,488.47,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-29,2025000003924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,29,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,555131,,5,19.76,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-29,2025000003925,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,555067,,5,323.27,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-29,2025000003935,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4771,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,555009,,5,98.80,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-29,2025000003989,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,13,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,558466,,1,1608.00,2025,96,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-29,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003654,,561341,,11,948.48,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-29,2025000003993,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000069,,561341,,12,-948.48,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-29,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000069,,558195,,10,-158.87,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-29,2025000003994,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,1471,MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA,PJ,7752236000123,156020579,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003654,,558195,,9,158.87,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-29,2025000004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,SUBEMPENHO PROC ADM 2574/2025 - NF 374086. EMISSAO: 21/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,,568115,207.90,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-29,2025000004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,SUBEMPENHO PROC ADM 2574/2025 - NF 374315. EMISSAO: 23/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,,568210,2555.79,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-29,2025000004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,SUBEMPENHO PROC ADM 2574/2025 - NF 374341. EMISSAO: 23/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,,568256,2000.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-29,2025000004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,568210,,3,30.67,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-29,2025000004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,568256,,4,24.00,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-29,2025000004020,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,568115,,2,2.49,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-29,2025000004038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 499, EMISSAO: 15/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 31 - PROC ADM 1315/2025 - ASS: JOAO CARLOS MACHADO (FISCAL DO CONTRATO) EM 25/10",,561743,32601.69,0,,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-29,2025000004038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,561743,,2,1630.08,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-29,2025000004070,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4731,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA.,PJ,56004897000186,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000275 - CONTA 0003643,,555336,,3,14264.25,2025,5,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-29,2025000004135,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003686,,532569,,5,223.53,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-29,2025000004136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003686,,532615,,5,447.07,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-29,2025000004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003686,,532447,,9,200.65,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-29,2025000004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003686,,532302,,8,200.65,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-29,2025000004142,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000033 - CONTA 0003686,,532137,,5,200.65,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-29,2025000004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000069,,561295,,4,-3540.77,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-29,2025000004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,2850,INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME,PJ,12889035000102,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000069 - CONTA 0003654,,561295,,3,3540.77,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-29,2025000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2578/2025 - NF 373938. EMISSAO: 21/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO D,,565715,859.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-29,2025000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,565715,,2,10.31,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-29,2025000004368,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,202,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000056 - CONTA 0006709,,557419,,3,1959.20,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-29,2025000004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,SUBEMPENHO PROC ADM 2576/2025 - NF 374156. EMISSAO: 22/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO DE OLVEIRA (,,567968,36.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-29,2025000004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,SUBEMPENHO PROC ADM 2576/2025 - NF 374185. EMISSAO: 22/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,,568014,2000.00,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-29,2025000004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,SUBEMPENHO PROC ADM 2576/2025 - NF 374316. EMISSAO: 23/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,,568060,2138.40,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-29,2025000004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,568060,,4,25.66,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-29,2025000004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,567968,,2,0.43,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-29,2025000004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,568014,,3,24.00,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-29,2025000004436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 166/2025 - NFS: 1771 (EMISSAO: 17/10/25), 1772 ( EMISSAO: 17/10/25), 1792 ( EMISSAO: 28/10/25) E 1793 ( EMISSAO: 28/10/25) - TERMO DE RECEB",,568639,17640.00,0,,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-29,2025000004436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,568639,,2,211.68,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-29,2025000004444,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4635,DENTAL IPO LTDA,PJ,50567060000169,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000056 - CONTA 0006709,,556189,,3,1448.43,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-29,2025000004472,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2590/2025 - NF 16574. EMISSAO: 21/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO DE,,568590,515.52,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-29,2025000004472,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,568590,,2,6.19,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-29,2025000004475,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3187,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,85247385000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000056 - CONTA 0006709,,558387,,3,6528.21,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-29,2025000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4639,KIENTRO BRASIL LTDA,PJ,19717870000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2582/2025 - NF 3511. EMISSAO: 21/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO JONAS DOS SANTOS,,568302,220.80,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-29,2025000004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,539672,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-10-29,2025000004509,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1732,CLEVERTON COSTA FERRAZ,PF,71645934004,,PRESTACAO DE CONTAS,,539973,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-29,2025000004518,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2579/2025 - NF 374337. EMISSAO: 23/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DE CONTRATO) EM 28/10/2025,,565669,2720.00,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-29,2025000004518,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,565669,,2,32.64,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-29,2025000004522,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PRESTACAO DE CONTAS,,540381,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-29,2025000004524,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PRESTACAO DE CONTAS,,540029,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-29,2025000004544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2225/2025 - NF 2620 - EMISSAO: 23/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELO CRISTIAN GARCIA (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/10/2025.,,566105,830.00,0,,2025,109,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-29,2025000004544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,566105,,2,39.84,2025,109,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-29,2025000004555,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,201,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1783/2025 - NF 2669, EMISSAO: 23/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 159/2025 - ASS: ATILIO CEZAR FLORES (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/10/2025.",,561714,1900.00,0,,2025,262,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-29,2025000004555,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,201,NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO,PJ,1128247000150,1090220410,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000275 - CONTA 0003643,,561714,,1,1900.00,2025,262,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-29,2025000004556,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,558607,,1,1722.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-29,2025000004557,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,4187,ALVARO FERNANDES DOS SANTOS,PF,2532215950,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,558634,,1,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-22,2025-10-29,2025000004581,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,4806,DANIELE BARROS VARGAS FURTADO,PJ,50328813000183,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2370/2025 - NFS 1, EMISSAO: 24/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/10/2025.",,569211,9462.00,0,,2025,283,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000004582,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,1968,SABRINA MONTEIRO DA ROCHA,PJ,11296099000137,,MEMORANDO 7.473/2025,-8600.00,0,,0,,2025,282,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-22,2025-10-29,2025000004583,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,4095,JOSI RECREACOES,PJ,43905665000157,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2446/2025 - NFS 34, EMISSAO: 24/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/10/2025.",,569390,4030.00,0,,2025,281,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25 - BOLETO 840418.,,566295,2660.70,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004585,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566295,,1,2660.70,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004586,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25,,566316,3547.60,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004586,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566316,,1,3547.60,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004587,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25.,,566328,886.90,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004587,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566328,,1,886.90,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004588,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25.,,566340,17738.00,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004588,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566340,,1,17738.00,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004589,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25.,,566352,29436.64,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004589,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566352,,1,29436.64,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004590,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25.,,566364,15077.30,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004590,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566364,,1,15077.30,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25.,,566422,57139.10,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566422,,1,57139.10,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004603,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25.,,566434,18669.32,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004603,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566434,,1,18669.32,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004604,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25.,,566446,2660.70,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004604,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566446,,1,2660.70,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004605,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25.,,566458,40575.68,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004605,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566458,,1,40575.68,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004606,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25.,,566470,4434.50,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004606,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566470,,1,4434.50,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004607,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25.,,566482,4434.50,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004607,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566482,,1,4434.50,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004608,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,558693,,1,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025000004609,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,1826,DEIVID VINCENT REZER ALVES,PF,92716830053,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,558702,,1,47.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-29,2025000004613,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2534/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL BERNARDINA,,568351,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-29,2025000004615,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2555/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTAMOLOGIA, NO HOSPITAL SAO ROQUE,",,565588,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-10-29,2025000004615,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,565588,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-29,2025000004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2536/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL,,568360,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-29,2025000004622,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2526/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA NA CIDADE DE SAO PEDRO DO SUL/RS.DATA DA VIAGEM 24/10/2025.,,568369,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-29,2025000004623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2553/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO. DATA DA VIAGEM 2,,565606,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-28,2025-10-29,2025000004623,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000274 - CONTA 0003643,,565606,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-29,2025000004624,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2552/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE SAO SEPE/RS. DATA DA VIAGEM 27/10/2025.,,568320,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-29,2025000004625,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2548/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE OFTAMOLOGIA, NO HOSPITAL SAO ROQUE,",,568311,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-29,2025000004628,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25.,,566503,8869.00,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-28,2025-10-29,2025000004628,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566503,,1,8869.00,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000004632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,1500,0,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA REFERENTE A VALE-ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,10421.08,0,,0,,2025,77,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000004632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO NOVEMBRO/2025 - VALE ALIMENTACAO - MEM 7355/25.,,566515,10421.08,0,,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000004632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,,,,,2531,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000003 - CONTA 0003647,,566515,,1,10421.08,2025,77,PRD,2025,11,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OS PACIENTES CATARINA MARIA RIPPE, JOAQUIM SILVEIRA COSTA, MANOEL ADRIANO PEREIRA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000004634,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR OS PACIENTES MURILO DA CONCEICAO CONSORTE, BENICIO CANHA E CALEB TEIXEIRA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO SEMANAL NA APAE DE FORMIGUEIRO - RS,",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000004635,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,4812,FABIANE VARGAS FRAGOSO,PJ,32710504000191,,"AREIA MEDIA COM GRANULOMETRIA VARIANDO DE 0,42 A 2 MM IBICUI",4188.45,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000004636,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III WORKSHOP GAUCHO DE MUDANCAS CLIMATICAS?, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07/11/2025, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL. DATA DA",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000004637,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,1500,0,,,136,LOURENCI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,91712760000187,1090160841,"AQUISICAO DE VALES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO-TECNICO, ENSINO TECNICO E ENSINO SUPERIOR, INCLUSIVE AQUELES MATRICULADOS EM CURSOS INTEG",512.50,0,,0,,2025,84,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000004638,12,Educação,122,Administração Geral,139,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICOES AOS ALUNOS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.32,339032990600000,VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES,1500,0,,,233,EXPRESSO JARDIM DA SERRA LTDA,PJ,72094717000150,1090185488,"AQUISICAO DE VALES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO-TECNICO, ENSINO TECNICO E ENSINO SUPERIOR, INCLUSIVE AQUELES MATRICULADOS EM CURSOS INTEG",512.50,0,,0,,2025,85,PRI,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025000000037,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,2052,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADRAS, GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003676,,566376,,47,258.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025000000040,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,12,SETOR DE TRANSITO,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003676,,566494,,32,139.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025000000043,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003676,,566527,,44,139.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,8,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025000000048,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,49,CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,2063,MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,,,142,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000102 - CONTA 0003676,,566307,,10,406.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-10-30,2025000000144,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,,,,,1779,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"SUBEMPENHO SERVICO DE CORREIOS PRESTADOS AO CENTRO ADMINISTRTIVO - SETEMBRO/2025 - FATURA: 1547615, EMISSAO: 28/10/2025 - REFERENTE AO PROC ADM 2571/2025 - ASS: ADRIANO G",,576570,57.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-10-30,2025000001030,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,292,PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064001057,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,537613,,18,56.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-10-30,2025000001040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,TRANSPORTE ESCOLAR,2041,TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,,,,,846,VENTURINI E CIA LTDA,PJ,4092041000106,,"SUBEMPENHO PROC ADM 023/2025 - NFS 5064, EMISSAO: 20/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASS: LEONARDO I. P. OLIVEIRA JUNIOR (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/10/2025.",,569901,1692.00,0,,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-10-30,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 8334, EMISSAO: 26/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 52 - PROC ADM 158/2025 - ASS: BRUNO MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/09",,577003,900.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-10-30,2025000001125,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 8433, EMISSAO: 28/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 57 - PROC ADM 158/2025 - ASS: BRUNO MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/10",,577021,900.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-10-30,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 8433, EMISSAO: 28/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 57 - PROC ADM 158/2025 - ASS: BRUNO MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/10",,577030,500.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-10-30,2025000001126,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,4664,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"SUBEMPENHO SETEMBRO/2025 - NFS 8334, EMISSAO: 26/09/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 52 - PROC ADM 158/2025 - ASS: BRUNO MACHADO FELIX (FISCAL DO CONTRATO) EM 29/09",,577012,500.00,0,,2025,24,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-10-30,2025000001575,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4682,G. BOLZAN LTDA - GRUPO ACGM,PJ,28125764000122,,"SUBEMPENHO PROC ADM 389/2025 DESPACHO 31 - NFS 91, EMISSAO: 27/10/2025 - DECLARACAO ASS: DEIVID VINCENT REZER ALVES (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/10/2025.",,569411,10000.00,0,,2025,33,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-10-30,2025000002014,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,65,INCENTIVO AO DESPORTO,1034,REALIZACAO DO CALENDARIO ANUAL DE ESPORTES,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,4699,E. A. LOBLER EMBALAGENS,PJ,12195615000108,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,568508,,8,4044.00,2025,129,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-10-30,2025000002094,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8,GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,1240195343,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,557814,,41,19331.51,2021,36,PRP,2022,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-10-30,2025000002606,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,568517,,3,1268.06,2025,55,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-10-30,2025000002622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 5244, EMISSAO: 20/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 140 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/10/2025.",,571502,3665.40,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-10-30,2025000002622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,571502,,6,43.98,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-10-30,2025000003031,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,42,VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,2084,DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA - PAB VISA - RECURSOS DA UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4600,DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES,PJ,18828722000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000059 - CONTA 0006709,,558649,,1,248.90,2024,19,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-10-30,2025000003333,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1075/2025 - NF 3375 EMISSAO: 27/08/2025 - INSCRICAO DE CURSO ELABORACAO DE ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E TERMO DE REFEREN,,576768,599.40,0,,2025,75,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-10-30,2025000003333,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,576768,,2,28.77,2025,75,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-10-30,2025000003334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1075/2025 - NF 3375 EMISSAO: 27/08/2025 - INSCRICAO DE CURSO ELABORACAO DE ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E TERMO DE REFEREN,,576860,599.40,0,,2025,75,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-10-30,2025000003334,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,576860,,2,28.77,2025,75,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-10-30,2025000003335,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 1075/2025 - NF 3375 EMISSAO: 27/08/2025 - INSCRICAO DE CURSO ELABORACAO DE ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E TERMO DE REFEREN,,576952,599.40,0,,2025,75,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-10-30,2025000003335,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2648,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,576952,,2,28.77,2025,75,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-10-30,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 5245, EMISSAO: 20/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 140 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 24/10/2025.",,576579,2184.70,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-10-30,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,576579,,8,26.22,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-30,2025000003502,12,Educação,122,Administração Geral,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,4748,SOBRELAR COBERTURAS LTDA,PJ,44033944000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,561411,,3,10116.16,2025,192,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-10-30,2025000003617,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3622,CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA,PJ,3505185000427,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000277 - CONTA 0003643,,568161,,9,16632.19,2023,3,PRI,2023,18,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-30,2025000003627,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,4763,ARILSON LONDERO RIGHI,PJ,34554232000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,567934,,1,2200.00,2025,234,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-30,2025000003628,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,,,,,4763,ARILSON LONDERO RIGHI,PJ,34554232000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,567951,,1,7770.00,2025,234,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-10-30,2025000003865,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,4682,G. BOLZAN LTDA - GRUPO ACGM,PJ,28125764000122,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,565861,,1,1500.00,2025,89,PRI,2025,55,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-30,2025000003947,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 1075, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 144 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/10/2025",,576906,1760.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-30,2025000003947,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,576906,,2,21.12,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-30,2025000003948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 1074, EMISSAO: 03/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 144 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/10/2025",,576814,1936.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-30,2025000003948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,576814,,2,23.23,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,2,SANEAMENTO BASICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-30,2025000004038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,19,SANEAMENTO BASICO,2029,"LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,4160,AFFITTO SERVICOS LTDA,PJ,16936301000161,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,561743,,3,30971.61,2023,9,PRP,2023,21,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-30,2025000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000058 - CONTA 0006709,,565715,,3,848.69,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-30,2025000004436,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL,2013,"RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS",3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,4552,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,568639,,3,17428.32,2025,8,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-30,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2718, EMISSAO: 24/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 144 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/10/2025.",,576722,825.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-30,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2717, EMISSAO: 24/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 144 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/10/2025.",,576676,972.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-30,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,576676,,4,11.66,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-30,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,576722,,5,9.90,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-30,2025000004439,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,"SUBEMPENHO PROC ADM 129/2025 - NF 2716, EMISSAO: 24/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO - DESPACHO 144 - ASS: ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 30/10/2025.",,576630,1105.20,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-30,2025000004439,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,576630,,4,13.26,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-30,2025000004440,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,538,GIOVANI LUIZ MARTINI,PF,44374917004,,PRESTACAO DE CONTAS,,529875,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-30,2025000004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4801,ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR,PJ,15131757000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2588/2025 - NF 39385. EMISSAO: 20/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO DE,,576439,320.00,0,,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-30,2025000004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4801,ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR,PJ,15131757000191,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,576439,,2,3.84,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-10-30,2025000004500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,4802,ARTE E ARTES PERSONALIZADOS,PJ,97548023000177,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2188/2025 - NF 78. EMISSAO: 24/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ANA LAURA MELLO SANTOS (FISCAL DE CONTRATO) EM 29/10/2025.,,577122,6380.00,0,,2025,273,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-10-30,2025000004502,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,2495,PG SERVICOS GRAFICOS LTDA,PJ,11636459000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2188/2025 - NF 409. EMISSAO: 28/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ANA LAURA MELLO SANTOS (FISCAL DE CONTRATO) EM 29/10/2025.,,577076,4289.00,0,,2025,273,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-10-30,2025000004502,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,2495,PG SERVICOS GRAFICOS LTDA,PJ,11636459000100,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN PJ,,577076,,2,108.64,2025,273,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-30,2025000004518,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3889,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,6294126000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000058 - CONTA 0006709,,565669,,3,2687.36,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-30,2025000004543,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,553058,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-30,2025000004544,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,2082,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,566105,,3,790.16,2025,109,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-30,2025000004547,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032070000000,MATERIAL PARA CERIMONIAL,,,,,4082,GISELE DE MENEZES LINHARES,PJ,41783505000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2424/2025 - NF 87. EMISSAO: 21/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELO DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DE CONTRATO) EM 24/10/2025.,,577131,15080.00,0,,2025,278,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-30,2025000004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,554208,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-30,2025000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4793,PATRICIA TUCHTENHAGEN,PF,197077030,,PRESTACAO DE CONTAS,,553179,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-30,2025000004554,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PRESTACAO DE CONTAS,,553103,,4,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-10-30,2025000004613,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,568351,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-10-30,2025000004615,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PRESTACAO DE CONTAS,,565588,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-10-30,2025000004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4686,MARCOS ROBERTO DIEHL,PF,82714029,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,568360,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-30,2025000004621,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2315,LEILA WILM,PF,36331848053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2561/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO ?CONEXAO CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS? QUE SERA REALIZADO NOS,,569420,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-28,2025-10-30,2025000004622,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4632,IAREMA FABIELI OLIVEIRA DE BARROS,PF,80567967034,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,568369,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-28,2025-10-30,2025000004624,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,450,DALCIMAR WAECHTER ROSA,PF,64221440082,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,568320,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-28,2025-10-30,2025000004625,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000276 - CONTA 0003643,,568311,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-30,2025000004629,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,2315,LEILA WILM,PF,36331848053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2561/2025 - PASSAGENS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO ?CONEXAO CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS? QUE SERA REALIZADO NO,,569429,47.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2740,DECIO MARTINS DIAS,PF,69687978015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2586/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OFTAMOLOGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM,,569539,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004639,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4690,LUIZ BRUNO POERCHKE MARAFIGA,PF,2374195058,,"DESPESA OBJETIVANDO CONDUZIR LEONARDO ROSSNER JUNIOR PARA REALIZAR CONSULTA NA ESPECIALIDADE DO TEACOLHE NO HOSPITAL DE SAO SEPE. DATA DA VIAGEM 30/10/2025, COM SAIDA AS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,28,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES,2038,"MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,4747,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,50117026000192,,SOQUETE PARA LAMPADA: MATERIAL: POLIPROPILENO;CARACTERISTICAS ADICIONAIS:SEM RABICHO;TIPO: GIRATORIO; TIPO DE LAMPADA: TUBULAR;TIPO BASE: G13 DE ENGATE RAPIDO; TIPO BULBO,245.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004641,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4732,ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA E CIA LTDA.,PJ,66643107000166,,"CABO PP FLEXIVEL: TENSAO ISOLAMENTO: 450/750 V; TIPO: MULTIPOLAR, 3 VIAS; COMPRIMENTO: 100 METROS; APLICACAO: INSTALACAO ELETRICA; NORMAS TECNICAS: NBR NM 247-3 E NM 280;",3186.47,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004642,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4770,DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO,PJ,46452081000161,,"FITA LED RGB, 5M, COM FONTE, PROTECAO IP67, BIVOLT FITA 5050-RGBFITA LED NA COR VERMELHA, 5M, COM FONTE, PROTECAO IP67, BIVOLT FITA 5050-VERMFITA LED NA COR AZUL, 5M, COM",630.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004643,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,9,MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,"TOMADA DUPLA DE EMBUTIR, 4X2: MODELO: DUPLA; TIPO DE FIXACAO: EMBUTIR EM CAIXA 4X2; FORMATO DO CONTATO: 2P?T; TENSAO NOMINAL: 250V; CORPO: COR BRANCA; CORRENTE NOMINAL: 2",150.50,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004644,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,"TOMADA DUPLA DE EMBUTIR, 4X2: MODELO: DUPLA; TIPO DE FIXACAO: EMBUTIR EM CAIXA 4X2; FORMATO DO CONTATO: 2P?T; TENSAO NOMINAL: 250V; CORPO: COR BRANCA; CORRENTE NOMINAL: 2",60.20,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004645,12,Educação,365,Educação Infantil,24,EDUCACAO INFANTIL - MDE,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,4772,J. J. VITALLI,PJ,8658622000113,,"TOMADA DUPLA DE EMBUTIR, 4X2: MODELO: DUPLA; TIPO DE FIXACAO: EMBUTIR EM CAIXA 4X2; FORMATO DO CONTATO: 2P?T; TENSAO NOMINAL: 250V; CORPO: COR BRANCA; CORRENTE NOMINAL: 2",90.30,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004646,25,Energia,752,Energia Elétrica,13,SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA,2017,DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2500,0,,,4523,PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACA,PJ,51117135000172,,"LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED COM POTENCIA MAXIMA DE 60 WATTS: CORPO EM ALUMINIO INJETADO/EXTRUDADO; COMPOSTA POR LED DE POTENCIA, MONTADOS EM PLACA DE CIRCUITO IM",68700.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004647,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004647,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569549,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004648,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,10596.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004648,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569551,10596.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004648,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569551,,2,864.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004648,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569551,,4,1117.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004648,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569551,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004649,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3471.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004649,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569560,3471.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004649,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569560,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004649,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569560,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004649,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569560,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,28517.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569569,28517.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569569,,6,1062.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569569,,4,2565.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569569,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569569,,5,689.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569569,,2,4306.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004651,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1377.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004651,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569580,1377.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004651,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569580,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004651,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569580,,3,126.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004652,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004652,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569585,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004652,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569585,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004652,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569585,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004652,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569585,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004653,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,18409.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004653,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569594,18409.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004653,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569594,,4,1601.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004653,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569594,,2,142.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004653,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569594,,3,62.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004653,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569594,,5,656.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004654,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004654,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569604,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004655,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,551.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004655,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569606,551.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,798.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569608,798.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004657,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,12941.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004657,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569610,12941.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004657,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569610,,2,121.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004657,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569610,,4,1236.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004657,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569610,,5,772.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004657,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569610,,3,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004658,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004658,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569620,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004658,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569620,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004658,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569620,,5,527.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004658,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569620,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004658,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569620,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,5732.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569630,5732.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569630,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569630,,4,490.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569630,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004660,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004660,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569639,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004660,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569639,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004660,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569639,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004660,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569639,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3471.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569648,3471.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569648,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569648,,4,499.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569648,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569648,,5,374.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004662,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004662,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569658,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004662,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569658,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004662,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569658,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004662,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569658,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004663,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,540.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004663,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569667,540.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004664,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,6943.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004664,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569669,6943.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004664,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569669,,4,620.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004664,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569669,,2,71.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004664,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569669,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004665,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004665,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569678,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004665,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569678,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004665,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569678,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004665,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569678,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004666,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004666,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569687,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004666,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569687,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004666,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569687,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004666,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569687,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004667,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,9506.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004667,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569696,9506.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004667,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569696,,2,106.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004667,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569696,,4,1009.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004667,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569696,,3,33.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004668,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,529.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004668,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569705,529.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004669,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,719.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004669,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569707,719.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004670,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1787.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004670,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569709,1787.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569711,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569711,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569711,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569711,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004672,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,4964.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004672,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569720,4964.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004672,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569720,,2,37.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004672,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569720,,3,378.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004673,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,2755.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004673,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569725,2755.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004673,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569725,,3,278.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004673,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569725,,2,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,5918.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569730,5918.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569730,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569730,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569730,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,929.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569739,929.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569741,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569741,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569741,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569741,,2,620.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3006.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569750,3006.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569750,,2,653.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569750,,4,703.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569750,,5,812.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569750,,3,6.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569750,,6,145.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,11710.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569761,11710.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569761,,3,1288.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569761,,2,44.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004679,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,7125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004679,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569766,7125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004679,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569766,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004679,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569766,,4,807.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004679,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569766,,2,828.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004680,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3471.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004680,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569775,3471.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004680,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569775,,4,310.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004680,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569775,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004680,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569775,,2,35.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,11021.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569784,11021.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569784,,2,71.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569784,,3,1008.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,2204.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569789,2204.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,11747.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569791,11747.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569791,,3,983.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569791,,2,23.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004684,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,826.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004684,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569796,826.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004685,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,4133.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004685,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569798,4133.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004685,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569798,,2,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004685,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,569798,,3,504.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004686,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1632.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004686,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569803,1632.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004687,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,534.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004687,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569805,534.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004688,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,4391.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004688,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569807,4391.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,254.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004689,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569809,254.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004690,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,2835.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004690,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569811,2835.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004691,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1097.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004691,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569813,1097.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004692,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,2201.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004692,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569815,2201.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004693,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004693,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569817,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004694,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,285.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004694,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569819,285.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004695,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,882.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004695,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569821,882.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004696,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004696,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569823,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004697,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,617.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004697,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569825,617.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004698,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004698,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569827,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004699,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1097.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004699,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569829,1097.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004700,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1069.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004700,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569831,1069.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004701,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,534.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004701,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569833,534.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004702,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,296.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004702,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569835,296.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004703,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1802.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004703,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569837,1802.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004704,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004704,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569839,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004705,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1002,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1318.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004705,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569841,1318.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004706,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1517.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004706,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569843,1517.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004707,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004707,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569845,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004708,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,1500,0,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,510.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004708,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,188,FGTS,PJ,360305159561,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569847,510.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004709,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,2342.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004709,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569849,2342.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004710,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1097.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004710,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569851,1097.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004711,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,534.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004711,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569853,534.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,2500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3846.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569855,3846.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004713,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,2500,1001,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,763.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004713,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004150000000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,48,I N S S,PJ,29979036026700,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,569857,763.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004714,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III WORKSHOP GAUCHO DE MUDANCAS CLIMATICAS?, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07/11/2025, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL. DATA DA",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004715,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4584,LUIS PAULO MOURA MACHADO,PF,1626033048,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III WORKSHOP GAUCHO DE MUDANCAS CLIMATICAS?, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07/11/2025, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL. DATA DA",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004716,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,15,FERNANDO PAIVA DE ALMEIDA,PF,40251829049,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ?III WORKSHOP GAUCHO DE MUDANCAS CLIMATICAS?, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07/11/2025, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL. DATA DA",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004717,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,8824.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004717,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570183,8824.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004717,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570183,,4,537.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004717,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570183,,2,699.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004717,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570183,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004717,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570183,,5,1235.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,4437.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570201,4437.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570201,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570201,,4,2594.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570201,,5,782.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570201,,2,437.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004719,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,53945.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004719,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570219,53945.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004719,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570219,,4,1880.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004719,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570219,,5,8170.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004719,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570219,,2,7105.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004719,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570219,,3,116.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004720,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,4414.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004720,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570237,4414.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,11334.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570247,11334.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1995.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570257,1995.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570257,,3,279.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570257,,2,608.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004723,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1377.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004723,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570270,1377.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004724,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,6799.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004724,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570280,6799.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004724,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570280,,4,951.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004724,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570280,,2,1078.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004724,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570280,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004725,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3462.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004725,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570297,3462.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004726,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,10929.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004726,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570307,10929.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004727,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,4034.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004727,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570317,4034.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004728,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,82728.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004728,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570327,82728.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004728,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570327,,8,1448.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004728,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570327,,2,5061.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004728,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570327,,3,206.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004728,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570327,,4,2120.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004728,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570327,,5,6870.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004728,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570327,,6,13021.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004728,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570327,,7,810.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004729,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,605.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004729,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570340,605.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004730,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,307.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004730,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570342,307.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004731,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,4929.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004731,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570352,4929.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004731,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570352,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004731,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570352,,3,900.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004732,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,12137.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004732,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570357,12137.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004732,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570357,,4,663.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004732,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570357,,5,1170.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004732,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570357,,6,172.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004732,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570357,,2,1631.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004732,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570357,,3,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,71045.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570376,71045.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570376,,4,2878.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570376,,6,299.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570376,,5,11031.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570376,,3,130.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570376,,2,9534.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004734,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,8309.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004734,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570395,8309.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004735,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,6747.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004735,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570405,6747.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1560.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570415,1560.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004737,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,38183.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004737,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570425,38183.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004737,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570425,,6,445.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004737,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570425,,2,4055.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004737,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570425,,4,1463.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004737,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570425,,5,6211.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004737,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570425,,7,787.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004737,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570425,,3,71.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004738,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1158.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004738,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570445,1158.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004739,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,4761.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004739,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570455,4761.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004740,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,819.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004740,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570465,819.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004741,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,22238.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004741,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570475,22238.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004741,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570475,,2,1382.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004741,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570475,,4,3235.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004741,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570475,,3,53.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004742,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004742,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570492,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004743,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,875.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004743,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570502,875.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004744,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,468.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004744,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570512,468.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,4151.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570522,4151.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570522,,3,480.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570522,,4,618.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570522,,2,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004746,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004746,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570536,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004747,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,269.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004747,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570546,269.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,2051.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570548,2051.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,164914.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570550,164914.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570550,,2,18759.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570550,,3,309.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570550,,4,1939.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570550,,8,2021.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570550,,5,2051.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570550,,6,13135.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570550,,7,23711.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004750,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,16880.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004750,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570571,16880.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,5290.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570573,5290.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3522.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570575,3522.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004753,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,734.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004753,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570577,734.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,13906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570587,13906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570587,,2,3608.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570587,,3,1946.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,31058.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570600,31058.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570600,,3,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570600,,2,2901.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570600,,6,777.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570600,,5,1627.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570600,,4,767.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004756,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,11110.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004756,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570619,11110.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004756,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570619,,3,716.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004756,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570619,,4,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004756,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570619,,2,275.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004756,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570619,,5,942.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004757,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1819.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004757,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570638,1819.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,38030.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570648,38030.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570648,,2,4108.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570648,,6,1829.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570648,,3,80.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570648,,5,6195.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570648,,4,4513.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004759,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,5944.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004759,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570667,5944.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004760,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,551.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004760,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570677,551.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004761,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,284.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004761,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570687,284.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004762,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,11233.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004762,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570697,11233.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004762,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570697,,2,1514.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004762,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570697,,3,26.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004762,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570697,,4,698.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004762,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570697,,5,1705.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004762,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570697,,6,98.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004763,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,951.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004763,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570716,951.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004764,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004764,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570726,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004765,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,2298.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004765,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570736,2298.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004767,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1735.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004767,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570756,1735.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004768,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3059.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004768,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570766,3059.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004768,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570766,,2,428.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004769,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,5545.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004769,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570770,5545.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004769,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570770,,4,8.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004769,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570770,,2,138.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004769,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570770,,3,760.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004769,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570770,,5,695.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004770,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1386.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004770,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570781,1386.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004771,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1377.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004771,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570791,1377.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004772,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,275.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004772,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570793,275.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004773,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1195.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004773,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570795,1195.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004774,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,2216.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004774,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570797,2216.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004775,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,579.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004775,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570807,579.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,1002,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,789.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570817,789.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004777,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,2121.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004777,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570827,2121.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004777,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570827,,2,297.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004778,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1500,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1153.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004778,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570839,1153.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,121.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570849,121.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004780,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,12722.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004780,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570859,12722.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004780,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570859,,5,906.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004780,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570859,,4,1255.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004780,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570859,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004780,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570859,,2,1332.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004781,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,2066.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004781,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570877,2066.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004782,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1844.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004782,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570887,1844.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,93659.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570897,93659.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570897,,6,322.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570897,,2,5454.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570897,,3,317.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570897,,4,149.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570897,,5,1367.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570897,,7,10174.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004784,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,9384.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004784,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570918,9384.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004784,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570918,,2,529.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004784,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570918,,3,1313.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004785,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,10400.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004785,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570934,10400.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004785,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570934,,6,987.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004785,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570934,,4,2551.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004785,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570934,,2,1519.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004785,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570934,,5,573.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004785,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570934,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004786,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,140.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004786,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570953,140.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,18630.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570963,18630.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570963,,2,3509.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570963,,3,17.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570963,,4,1533.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,226877.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570980,226877.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570980,,4,303.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570980,,5,10400.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570980,,6,1034.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570980,,7,27274.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570980,,9,2396.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570980,,8,1910.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570980,,2,21206.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,570980,,3,1925.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,8589.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571003,8589.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571003,,3,2.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571003,,2,57.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571003,,4,944.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,9211.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571012,9211.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571012,,6,488.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571012,,5,1470.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571012,,4,14.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571012,,3,834.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571012,,2,1.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,4934.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571020,4934.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,33823.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571030,33823.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571030,,4,3828.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571030,,2,2329.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571030,,3,62.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1524.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571039,1524.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,17457.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571041,17457.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,762.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571051,762.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004796,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,2352.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004796,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571061,2352.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004796,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571061,,3,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004796,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571061,,4,494.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004796,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,RETENCAO DE EMPENHO,,571061,,2,6.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,2500,1001,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3460.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571075,3460.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004798,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,9656.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004798,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571085,9656.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004799,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,9614.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004799,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571095,9614.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004800,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1087.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004800,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571105,1087.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004801,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1083.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004801,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571115,1083.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004802,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,17463.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004802,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571125,17463.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004803,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,17386.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004803,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571135,17386.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,12607.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571145,12607.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004805,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,12552.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004805,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571155,12552.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004806,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,7099.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004806,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571165,7099.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,7068.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571175,7068.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004808,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3698.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004808,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571185,3698.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004809,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3681.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004809,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571195,3681.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004810,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,707.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004810,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571197,707.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004811,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,704.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004811,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571199,704.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004812,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,30455.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004812,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571201,30455.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004813,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,1002,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,32119.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004813,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571211,32119.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004814,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,7569.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004814,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571213,7569.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,7536.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571215,7536.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004816,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1949.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004816,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571217,1949.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004817,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1940.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004817,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571227,1940.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004818,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,3556.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004818,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571237,3556.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004819,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,1743.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004819,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571247,1743.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004820,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,894.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004820,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571257,894.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004821,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,1500,0,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,890.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004821,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571267,890.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,2500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,33929.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571277,33929.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,2500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,6128.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571287,6128.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,2500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,39883.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571297,39883.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004825,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,2500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,2164.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004825,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571307,2164.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004826,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,2500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,13693.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004826,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571317,13693.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004827,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,2500,1001,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,15789.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004827,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,571327,15789.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000004828,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,1968,SABRINA MONTEIRO DA ROCHA,PJ,11296099000137,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PIROTECNICOS PARA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NO EVENTO ?ANIVERSARIO DE ITAARA-30 ANOS?, REALIZADO NO DIA 22/10/2",8600.00,0,,0,,2025,282,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025002004766,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.,6199.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025002004766,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2072,"MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUICAO AO PASEP",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,570746,6199.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-10-31,2025000002622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003673,,571502,,7,3621.42,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-10-31,2025000003382,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4559,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003673,,576579,,9,2158.48,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 42331 EMISSAO: 29/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/10/2025.,,577264,2153.75,0,,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000034,,577264,,8,-2153.75,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003686,,577264,,7,2153.75,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,577264,,9,2153.75,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 42383 EMISSAO: 29/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/10/2025.,,577243,1289.25,0,,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003686,,577243,,7,1289.25,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,577243,,9,1289.25,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003592,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4193,CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR -,PJ,22469865000134,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000034,,577243,,8,-1289.25,2025,57,CHP,2025,46,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003602,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 288058 EMISSAO: 29/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/10/2025.,,577149,431.25,0,,2025,57,CHP,2025,50,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003602,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003686,,577149,,5,424.79,2025,57,CHP,2025,50,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003602,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,577149,,4,6.46,2025,57,CHP,2025,50,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003602,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000034,,577149,,6,-424.79,2025,57,CHP,2025,50,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003602,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,3845,ELISON OLIVEIRA DE ABREU,PF,3918542084,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,577149,,7,424.79,2025,57,CHP,2025,50,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,SUBEMPENHO PROC ADM 925/2025 - NF 294540 EMISSAO: 29/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ADRIANA FAO CARLOTO (FISCAL DO CONTRATO) EM 31/10/2025.,,577173,544.50,0,,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,577173,,15,536.34,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000034,,577173,,14,-536.34,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003686,,577173,,13,536.34,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-31,2025000003606,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,2095,ELEZON DE ABREU,PF,56968965020,,RETENCAO DE EMPENHO INSS TERCEIROS PF,,577173,,12,8.16,2025,57,CHP,2025,49,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-31,2025000003947,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003673,,576906,,3,1738.88,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-31,2025000003948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4720,EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA.,PJ,47676298000118,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000020 - CONTA 0003673,,576814,,3,1912.77,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-31,2025000004004,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,SUBEMPENHO PROC ADM 2608/2025 - NF 16496. EMISSAO: 20/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (,,577378,15.34,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-31,2025000004004,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,577378,,6,0.18,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-31,2025000004162,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,SUBEMPENHO PROC ADM 2608/2025 - NF 16495. EMISSAO: 20/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (,,577329,61.36,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-31,2025000004162,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,577329,,4,0.74,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-31,2025000004364,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,6,DEFESA CIVIL MUNICIPAL,2008,MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL - FUNDEC,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1863,WILSON LUCCA,PF,32308574020,,SUBEMPENHO OUTUBRO/2025 -PROC ADM 145/2025 - RECIBO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA SALA DEFESA CIVIL. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA (FISCAL DO CONT,,577317,1600.00,0,,2025,19,PRI,2025,6,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-31,2025000004377,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3185,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2612/2025 - NF 121519. EMISSAO: 27/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO D,,577752,716.15,0,,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-31,2025000004377,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3185,PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,PJ,81706251000198,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,577752,,2,8.59,2025,2,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-31,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000034,,576676,,8,-960.34,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-31,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,576722,,11,815.10,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-31,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,576676,,10,960.34,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-31,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000034,,576722,,9,-815.10,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-31,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003686,,576722,,7,815.10,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-31,2025000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2046,ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003686,,576676,,6,960.34,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-31,2025000004439,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO,,576630,,7,1091.94,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-31,2025000004439,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000034 - CONTA 0003686,,576630,,5,1091.94,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,3,RECURSOS PROPRIOS E OUTROS VINCULOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-31,2025000004439,12,Educação,365,Educação Infantil,30,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,2047,ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,4527,CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA.,PJ,41018705000113,,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000034,,576630,,6,-1091.94,2025,3,PCE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-31,2025000004458,13,Cultura,392,Difusão Cultural,57,INCENTIVO A CULTURA,2225,Manutencao de Despesas com Operacionalizacao da Secretaria,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,4797,CAIO DARCI BELTRAME,PJ,38012452000166,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2180/2025 - NFS 63, EMISSAO: 27/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO 160/2025 - ASS: CLEVERTON COSTA FERRAZ (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/10/2025.",,577255,800.00,0,,2025,268,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-31,2025000004471,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4798,INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA,PJ,4654861000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2592/2025 - NF 105341. EMISSAO: 22/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO D,,579165,839.12,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-31,2025000004471,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4798,INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA,PJ,4654861000144,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,579165,,2,10.07,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-31,2025000004472,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000060,,568590,,4,-509.33,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-31,2025000004472,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4776,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0006709,,568590,,3,509.33,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-31,2025000004483,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,PRESTACAO DE CONTAS,,537304,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000004484,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO ?RETENCOES DE IRRF DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS E OS REFLEXOS NA EFD-REINF E CU",-162.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-31,2025000004484,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,579116,-162.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-31,2025000004484,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,4787,FRANCIELE DA ROSA SOUZA,PF,582518040,,PRESTACAO DE CONTAS VALOR NAO UTILIZADO.,,537322,,2,-162.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-31,2025000004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4801,ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR,PJ,15131757000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0006709,,576439,,3,316.16,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-31,2025000004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4801,ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR,PJ,15131757000191,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000060,,576439,,4,-316.16,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-31,2025000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4639,KIENTRO BRASIL LTDA,PJ,19717870000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0006709,,568302,,1,220.80,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-31,2025000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,4639,KIENTRO BRASIL LTDA,PJ,19717870000104,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000060,,568302,,2,-220.80,2024,3,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3,PLANTAO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-10-31,2025000004503,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,44,PLANTAO SOCIAL,1043,AUXILIO ALIMENTACAO - CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,3.3.90.32,339032990100000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT,,,,,716,VALDEMAR RAMINELLI,PJ,90065426000116,1090194274,LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2188/2025 - NF 576. EMISSAO: 16/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ANA LAURA MELLO SANTOS (FISCAL DE CONTRATO) EM 20/10/2025.,,577276,1200.00,0,,2025,273,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-31,2025000004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,SUBEMPENHO PROC ADM 2606/2025 - NF 886970. EMISSAO: 23/10/2025. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO PELO MEMBRO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO AMANDA LOVATO DE OLIVEIRA,,577435,750.00,0,,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-31,2025000004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,EST PAGAMENTO SUBEMPENHO CANC. ORDEM BANCARIA 0000060,,577435,,4,-741.00,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-31,2025000004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,PAGAMENTO DE SUBEMPENHO ORDEM BANCARIA 0000060 - CONTA 0006709,,577435,,3,741.00,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-31,2025000004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,35,PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL,2237,MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1925,CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,1080080187,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,577435,,2,9.00,2025,1,PRE,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-31,2025000004538,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2318/2025 - NFS 258, EMISSAO: 24/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/10/2025.",,577197,5403.00,0,,2025,111,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-31,2025000004538,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,3299,NEWCO-SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA - JORNAL DIAR,PJ,26748774000199,,RETENCAO DE EMPENHO IRRF PJ,,577197,,2,259.34,2025,111,PRI,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-31,2025000004540,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,3969,ANA MARIA GONCALVES,PJ,18430429000184,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2145/2025 - NFS 34, EMISSAO: 22/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/10/2025.",,579230,8500.00,0,,2025,108,PRI,2025,69,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-31,2025000004540,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,3969,ANA MARIA GONCALVES,PJ,18430429000184,,RETENCAO DE EMPENHO ISSQN,,579230,,2,255.00,2025,108,PRI,2025,69,C
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-22,2025-10-31,2025000004576,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,56,"PROGRAMA DE CAPTACAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS",2069,ATENDER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,673,NATIVA RADIODIFUSAO S.A.,PJ,1826385000103,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2250/2025 - NFSC 21906, EMISSAO: 24/10/2025 - TERMO DE RECEBIMENTO ASS: DECIO MARTINS DIAS (FISCAL DO CONTRATO) EM 28/10/2025.",,577292,3000.00,0,,2025,274,DPV,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004647,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.59,339059000000000,PENSOES ESPECIAIS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569549,,1,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004648,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569551,,5,8597.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004649,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569560,,5,3117.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004650,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569569,,7,19883.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004651,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569580,,4,1242.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004652,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569585,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004653,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569594,,6,15946.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004654,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569604,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004655,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569606,,1,551.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004656,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569608,,1,798.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004657,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569610,,6,10767.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004658,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569620,,6,4952.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004659,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569630,,5,5188.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004660,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569639,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004661,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569648,,6,2552.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004662,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569658,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004663,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569667,,1,540.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004664,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569669,,5,6234.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004665,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569678,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004666,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569687,,5,3117.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004667,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569696,,5,8356.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004668,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569705,,1,529.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004669,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569707,,1,719.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004670,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569709,,1,1787.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004671,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569711,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004672,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569720,,4,4549.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004673,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569725,,4,2459.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004674,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569730,,5,5563.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569739,,1,929.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569741,,5,5688.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569750,,7,685.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,CONSELHO TUTELAR,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,43,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,2056,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569761,,4,10377.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004679,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569766,,5,5480.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004680,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569775,,5,3117.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569784,,4,9942.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004682,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569789,,1,2204.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004683,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004010201000,DET - PROF EFETIVO EXERC MAG 60% FUNDEB,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569791,,4,10740.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004684,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004510000000,ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569796,,1,826.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004685,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,569798,,4,3602.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004714,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,2636,GLADEMIR ROQUE MORIN JUNIOR,PF,319159060,,"LIQUIDACAO DE EMPENHO PROC ADM 2568/2025 - DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPACAO DO ?III WORKSHOP GAUCHO DE MUDANCAS CLIMATICAS?, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07/11/202",,577140,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004717,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570183,,6,6334.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004718,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570201,,6,614.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004719,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570219,,6,36672.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004720,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570237,,1,4414.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004721,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570247,,1,11334.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004722,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570257,,4,1107.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004723,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570270,,1,1377.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004724,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570280,,5,4760.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004725,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570297,,1,3462.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004726,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570307,,1,10929.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004727,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570317,,1,4034.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004728,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570327,,9,53190.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004729,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570340,,1,605.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004730,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570342,,1,307.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004731,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570352,,4,4020.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004732,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570357,,7,8490.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004733,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570376,,7,47170.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004734,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570395,,1,8309.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004735,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570405,,1,6747.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570415,,1,1560.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004737,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570425,,8,25148.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004738,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570445,,1,1158.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004739,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570455,,1,4761.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004740,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570465,,1,819.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004741,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570475,,5,17565.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004742,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570492,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004743,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570502,,1,875.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004744,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570512,,1,468.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004745,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570522,,5,3042.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004746,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570536,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004747,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570546,,1,269.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004748,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570548,,1,2051.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570550,,9,102986.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004750,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570571,,1,16880.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004751,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570573,,1,5290.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004752,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570575,,1,3522.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004753,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570577,,1,734.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004754,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570587,,4,8351.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570600,,7,24957.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004756,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570619,,6,9167.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004757,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570638,,1,1819.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570648,,7,21303.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004759,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570667,,1,5944.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004760,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570677,,1,551.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004761,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570687,,1,284.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004762,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570697,,7,7189.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004763,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570716,,1,951.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004764,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570726,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004765,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570736,,1,2298.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004767,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570756,,1,1735.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004768,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570766,,3,2631.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004769,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570770,,6,3942.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004770,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011430100000,13o SALARIO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570781,,1,1386.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004771,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570791,,1,1377.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004772,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570793,,1,275.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004773,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570795,,1,1195.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004774,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570797,,1,2216.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004775,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570807,,1,579.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570817,,1,789.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004777,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570827,,3,1824.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004778,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570839,,1,1153.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570849,,1,121.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004780,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570859,,6,9210.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004781,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570877,,1,2066.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004782,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570887,,1,1844.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570897,,8,75872.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004784,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570918,,4,7540.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004785,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570934,,7,4750.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004786,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570953,,1,140.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004787,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570963,,5,13568.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010200000,VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,570980,,10,160427.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011500200000,SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO DEMAIS SERV,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,571003,,5,7584.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,571012,,7,6402.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,571020,,1,4934.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,571030,,5,27602.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,571039,,1,1524.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,571041,,1,17457.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,571051,,1,762.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004796,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.90.11,319011520000000,LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,571061,,5,1842.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000013 - CONTA 0003657,,571075,,1,3460.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004798,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571085,,1,9656.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004799,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571095,,1,9614.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004800,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571105,,1,1087.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004801,4,Administração,124,Controle Interno,3,DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA INTERNA - CONTROLE INTERNO,2004,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - AUDITORIAS INTERNAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571115,,1,1083.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004802,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571125,,1,17463.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,4,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS,1,MANUTENCAO ATIV. SEC. INFRAESTRUTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004803,4,Administração,451,Infra-estrutura Urbana,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571135,,1,17386.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004804,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571145,,1,12607.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004805,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571155,,1,12552.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004806,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571165,,1,7099.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,6,SECRETARIA DE MUNIC.DESENV.AGROPECUARIO,1,DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004807,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571175,,1,7068.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004808,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571185,,1,3698.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004809,12,Educação,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571195,,1,3681.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004810,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571197,,1,707.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,4,DESPORTO E LAZER,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004811,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,64,APOIO ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO,2050,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571199,,1,704.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004812,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571201,,1,30455.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,1,ASPS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004813,10,Saúde,301,Atenção Básica,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571211,,1,32119.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004814,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571213,,1,7569.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,9,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004815,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,2,Apoio Administrativo,2055,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571215,,1,7536.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004816,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571217,,1,1949.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,10,SECRETARIA DE DESENV.ECON.TUR.E CULTURAL,1,SECRETARIA MUN. DESEN. ECON. E TURISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004817,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,2,Apoio Administrativo,2090,"Pessoal, Subsidios e Encargos Sociais",3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571227,,1,1940.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004818,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571237,,1,3556.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004819,4,Administração,91,Defesa da Ordem Jurídica,4,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,2005,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571247,,1,1743.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004820,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571257,,1,894.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,2,Gabinete do Prefeito,1,MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004821,4,Administração,122,Administração Geral,2,Apoio Administrativo,2002,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571267,,1,890.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571277,,1,33929.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571287,,1,6128.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2039,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571297,,1,39883.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004825,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080100000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-DEMAIS SERV,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571307,,1,2164.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004826,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113080200000,CONTRIB.PATRONAL PREVID.-RPPS-ATIVO-PROFESSORES,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571317,,1,13693.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,7,SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO,1,MANUTENCAO E DESEN. DO ENSINO - MDE,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000004827,12,Educação,365,Educação Infantil,60,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,2034,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - MDE,3.1.91.13,319113200000000,ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. -  PESSOAL ATIVO - P. PREV.,,,,,3357,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAARA,PJ,28461331000148,,PAGAMENTO DE EMPENHO ORDEM BANCARIA 0000278 - CONTA 0003643,,571327,,1,15789.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000004829,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,4800,PAULO CESAR DA SILVA GUTERRES,PF,94180512068,,"DESPESA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS, QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12/11/2025, NO AUDITOR",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,1,MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000004830,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2018,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,4800,PAULO CESAR DA SILVA GUTERRES,PF,94180512068,,"DESPESA COM PASSAGENS (IDA E VOLTA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS, QUE OCORRERA NOS DIA",308.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,3,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000004831,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,Apoio Administrativo,2009,MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,219,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS,PJ,87124582000104,962565091,"ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET PROTOCOL) DE COMUNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS, NOS LOCAIS E VELOCIDADES.",3144.86,0,,0,,2025,287,PRD,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,8,SECRETARIA DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000004832,10,Saúde,301,Atenção Básica,39,INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES,2081,MANUTENCAO E ATENCAO A SAUDE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1621,0,,,4421,JORGE DA S. FLORES,PJ,43765793000142,,"SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, POR MEIO DE SUCCAO COM BOMBA DE ALTA PRESSAO, PARA A UBS CENTRAL DE ITAARA.",3940.00,0,,0,,2025,266,DPV,,,
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-31,2025002004573,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO APOSENTADORIAS 10/2025,,548091,,3,45130.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,84600,PM DE ITAARA,370080,11,FUNDO MUNIC.DE APOSENTADORIAS E PENSOES,1,RPPS,RPP,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-31,2025002004574,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,58,MANUTENCAO DO FUNDO PROPRIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS,2071,"PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES, SALARIO MATERNIDADE, ABONO FAMILIA DOS SER",3.1.90.03,319003010000000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,12,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA,PJ,1605306000134,4470001235,PAGAMENTO DE EMPENHO PENSOES 10/2025,,548120,,1,4398.09,0,0,NSA,0,0,X
